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4 1

5 () () () () 5013,000 () 55 14,300 () , () 35 () 17,965 () () () 75 72, () 55,558 2

6 () () 33,630 35,780 () 1/240,253 ()75% 85, () 75% 7,000 ()1,531 () 21,340 () 3

7 () () 100%190, () () () 3/4 3,291 () 1,096 4

8 () () 1/211,380 ()35,022 () ()5,515 ()5,485 5

9 () ()40,200 () 32,000 20,523, ,195 21,412, ,598 5, ,598 4,595,068 75,395 4,519,673 2,241,842 12,597 2,229, ,928 81, ,422 22,018 5,107 27,125 1,666, , ,979 1,888,777 42,507 1,931,284 4,224, ,500 3,931,300 43,095, ,655 42,887,091 6

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11 1 予 算 規 模 等 2 一 般 会 計 当 初 予 算 の 概 要 1 予 算 規 模 等 平 成 20 年 度 の 予 算 規 模 は 一 般 会 計 415 億 9,996 万 6 千 円 特 別 会 計 322 億 1,1 70 万 5 千 円 企 業 会 計 34 億 645 万 9 千 円 となり 総 額 では772 億 1,813 万 円 となっ ています [ 全 会 計 の 予 算 規 模 ] ( 単 位 : 千 円 %) H20 当 初 予 算 H19 当 初 予 算 増 減 額 増 減 率 一 般 会 計 41,599,966 40,857, , 特 別 会 計 32,211,705 43,761,471 11,549, 企 業 会 計 3,406,459 3,725, , 全 会 計 総 計 77,218,130 88,343,961 11,125, 一 般 会 計 当 初 予 算 の 概 要 Ⅰ 予 算 規 模 当 初 予 算 計 上 額 415 億 9, 万 6 千 円 ( 対 前 年 度 比 1.8% 増 ) 当 初 財 政 計 画 額 419 億 8,140 万 0 千 円 ( 対 前 年 度 比 0.4% 増 ) 50,000,000 45,000,000 38,893,213 40,039,629 41,234,953 42,266,961 38,746,420 47,564,023 42,658,390 40,775,111 40,857,205 41,599,966 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 平 成 20 年 度 当 初 予 算 額 は 415 億 9,996 万 6 千 円 で 前 年 度 と 比 べて1.8%の 増 とな っています ( 当 初 予 算 計 上 率 99.1%)

12 2 一 般 会 計 当 初 予 算 の 概 要 Ⅱ 歳 入 市 税 192 億 9,600 万 円 ( 対 前 年 度 比 2.5% 増 ) 個 人 市 民 税 は 税 制 改 正 等 により4.0%の 伸 びを 見 込 んでいます 法 人 市 民 税 については 米 国 経 済 の 減 速 や 原 油 高 などから 平 成 19 年 度 決 算 見 込 みからは 大 幅 な 減 額 となるものの 当 初 予 算 額 との 比 較 では 4.4%の 伸 びとしています また 固 定 資 産 税 は 土 地 分 については 地 価 下 落 の 影 響 を 受 け 減 少 傾 向 にありますが 家 屋 分 は 新 増 築 家 屋 の 増 などによって2.2%の 増 を 見 込 んでいます これらの 結 果 市 税 全 体 では 平 成 19 年 度 と 比 べて4 億 6,400 万 円 2.5%の 増 となっています [ 市 税 収 入 見 込 額 ] ( 単 位 : 千 円 %) H20 当 初 予 算 H19 当 初 予 算 増 減 額 増 減 率 市 民 税 8,321,675 7,992, , 個 人 5,706,120 5,486, , 法 人 2,615,555 2,505, , 固 定 資 産 税 8,868,760 8,673, , 都 市 計 画 税 1,060,299 1,044,973 15, その 他 1,045,266 1,120,560 75, 合 計 19,296,000 18,832, , ,000,000 19,296,000 18,832,000 19,000,000 18,398,607 18,000,000 17,224,760 16,893,106 16,732,234 16,512,981 17,055,321 17,000,000 16,255,845 16,083,213 16,000,000 15,000,000 14,000,000 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H11~H18は 決 算 額 H19 H20は 当 初 予 算 額 2

13 2 一 般 会 計 当 初 予 算 の 概 要 地 方 交 付 税 22 億 8,100 万 円 ( 対 前 年 度 比 %) 平 成 19 年 度 市 税 収 入 の 大 幅 な 増 による 基 準 財 政 収 入 額 の 増 加 と 基 本 方 針 2006 及 び 基 本 方 針 2007 に 沿 った 地 方 歳 出 の 抑 制 による 基 準 財 政 需 要 額 の 減 が 見 込 まれることか ら 対 前 年 度 比 で29.2% 減 の22 億 8,100 万 円 を 見 込 んでいます 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,335,524 7,000,000 7,816,815 7,553, ,200 9,485,725 2,320,100 7,445,712 1,201,800 8,713,433 8,578,830 1,294,800 1,682,400 6,253,161 6,000,000 5,000,000 1,136,700 4,248,800 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,028,800 3,247, ,300 1,000,000 0 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H11~H18は 決 算 額 H19 H20は 当 初 予 算 額 平 成 13 年 度 から 普 通 交 付 税 の 一 部 を 地 方 債 ( 臨 時 財 政 対 策 債 )として 借 り 入 れるよう に 制 度 変 更 され その 額 があらかじめ 交 付 税 から 差 し 引 かれるようになりました そのため それまでの 交 付 税 額 と 比 較 できるように グラフの 数 値 は 臨 時 財 政 対 策 債 を 加 えた 額 で 作 成 しています 平 成 20 年 度 は9 億 6,630 万 円 の 臨 時 財 政 対 策 債 が 見 込 まれるため 交 付 税 ( 特 別 普 通 )と 合 わせた 額 は32 億 4,730 万 円 となります 平 成 15 年 度 と 比 べると 約 60 億 円 以 上 の 大 幅 な 減 額 となっています * 全 国 の 交 付 税 額 全 体 のうち 94%は 普 通 交 付 税 として 6%は 特 別 交 付 税 として 配 分 され ます 交 付 税 の 大 部 分 を 占 める 普 通 交 付 税 の 交 付 額 は 各 地 方 公 共 団 体 における 標 準 的 な 需 要 額 と 標 準 的 な 収 入 額 との 差 額 になります ( 普 通 交 付 税 額 )=( 標 準 的 な 需 要 額 )-( 標 準 的 な 収 入 額 ) 3

14 2 一 般 会 計 当 初 予 算 の 概 要 市 債 49 億 6, 万 円 ( 対 前 年 度 比 22.1% 増 ) 市 債 については 最 終 処 分 場 建 設 事 業 等 が 減 少 となったものの 現 時 点 での 市 税 収 入 見 込 額 と 普 通 交 付 税 算 定 上 の 市 税 見 込 額 との 差 額 が 非 常 に 大 きいことから 減 収 補 てん 債 の 借 り 入 れ を 予 定 しており 前 年 度 と 比 べて 8 億 9,930 万 円 22.1%の 増 となる49 億 6,8 90 万 円 を 計 上 しています 歳 入 全 体 に 占 める 割 合 は11.9%(H19 年 度 は10.0%) となっています また 平 成 20 年 度 末 の 市 債 残 高 見 込 は517 億 9,917 万 1 千 円 ( 対 前 年 度 現 在 高 見 込 比 0.0%)となる 見 込 みです 10,000,000 9,000,000 8,978,900 8,000,000 7,311,800 1,937,300 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 4,000,000 2,567, ,200 6,796,133 1,201,800 1,682,400 4,813,566 4,912,200 4,747,900 1,294,800 1,136,700 2,320,100 4,069,600 1,028,800 4,968, ,300 2,000,000 1,000,000 0 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 () H11~H18は 決 算 額 H19 H20は 当 初 予 算 額 4

15 2 一 般 会 計 当 初 予 算 の 概 要 Ⅲ 歳 出 人 件 費 81 億 7,245 万 2 千 円 ( 対 前 年 度 比 2.0% 増 ) 職 員 数 の 削 減 特 殊 勤 務 手 当 の 見 直 し 等 により 削 減 への 取 組 を 行 っているものの 平 成 20 年 度 が 退 職 手 当 のピークとなることから 前 年 度 と 比 べると1 億 6,257 万 5 千 円 2.0% 増 となっています 扶 助 費 75 億 6,799 万 7 千 円 ( 対 前 年 度 比 3.2% 増 ) 乳 幼 児 の 外 来 医 療 費 助 成 を 就 学 前 まで 拡 大 したこと 障 害 者 自 立 支 援 対 策 臨 時 特 別 交 付 金 に よる 特 別 対 策 などにより2 億 3,434 万 円 3.2% 増 となっています 公 債 費 59 億 8,956 万 9 千 円 ( 対 前 年 度 比 10.9% 増 ) 補 償 金 免 除 繰 上 償 還 の 実 施 合 併 特 例 債 平 成 16 年 度 災 害 時 に 借 り 入 れた 災 害 復 旧 事 業 債 の 償 還 が 本 格 化 することなどから5 億 9,091 万 4 千 円 10.9%の 増 となっています 義 務 的 経 費 比 率 ( 人 件 費 扶 助 費 公 債 費 総 額 の 予 算 総 額 に 占 める 割 合 )は52.2%(H1 9は50.8%)となっています 普 通 建 設 事 業 53 億 1, 万 9 千 円 ( 対 前 年 度 比 3.9%) 容 器 資 源 化 対 策 事 業 小 中 学 校 耐 震 補 強 対 策 事 業 等 の 増 額 はあるものの 最 終 処 分 場 建 設 事 業 海 岸 保 全 施 設 整 備 事 業 が 皆 減 となったことなどから 2 億 1,814 万 7 千 円 の 減 となって います 繰 出 金 44 億 8,267 万 円 ( 対 前 年 度 比 %) 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 への 移 行 によって 老 人 保 健 事 業 特 別 会 計 に 関 する 繰 出 金 が 大 幅 に 減 少 したこと 等 により 9 億 6,036 万 円 17.6% 減 の44 億 8,267 万 円 となっていま す ( 千 円 ) (%) (%) 8,172, ,009, , ,567, ,333, , ,989, ,398, , ,318, ,537, , ,228, ,421, , ,090, ,115, , ,482, ,443, , ,686, ,005, , ,381, ,129, ,252, ,599, ,857, ,

16 2 一 般 会 計 当 初 予 算 の 概 要 道 路 特 定 財 源 と 暫 定 税 率 について(もし 暫 定 措 置 が 期 限 切 れとなったら) 1 道 路 特 定 財 源 とは 道 路 特 定 財 源 は 道 路 建 設 や 維 持 修 繕 など 道 路 整 備 に 必 要 な 財 源 を 景 気 や 財 政 事 情 に 左 右 さ れずに 安 定 的 に 確 保 するために 創 設 されたもので 受 益 者 負 担 の 考 え 方 に 基 づき 自 動 車 利 用 者 にその 利 用 に 応 じて 負 担 していただいているものです 自 動 車 税 や 軽 自 動 車 税 は 地 方 の 普 通 税 であり 道 路 特 定 財 源 とは 異 なります 2 暫 定 税 率 とは 道 路 特 定 財 源 は ガソリンにかかる 揮 発 油 税 や 車 検 時 にかかる 自 動 車 重 量 税 など 全 部 で 6 種 類 ありますが そのうち 5 種 類 に 本 来 の 税 率 よりも 高 い 暫 定 税 率 が 適 用 されています 暫 定 税 率 の 適 用 は 第 7 次 道 路 整 備 5 カ 年 計 画 の 実 施 に 対 する 財 源 不 足 に 対 応 するために 政 府 税 制 調 査 会 の 答 申 を 受 け 1974 年 ( 昭 和 49 年 ) 租 税 特 別 措 置 法 等 に 基 づく 2 年 間 の 措 置 としてスタートし 以 後 道 路 整 備 5 カ 年 計 画 の 期 限 が 来 るごとに 税 率 などの 見 直 しを 受 けなが ら 延 長 され 現 在 に 至 っています 現 在 の 税 率 と 平 成 20 年 度 予 算 は 次 のとおりです 3 道 路 特 定 財 源 一 覧 1 国 2 地 方 税 目 税 率 (カッコ 内 は 本 則 税 率 ) 税 収 ( 平 成 20 年 度 )( 億 円 ) うち 暫 定 税 率 上 乗 せ 分 1 揮 発 油 税 48.6 円 (24.3 円 )/リットル 27,685 13,843 2 石 油 ガス 税 17.5 円 /kg 自 動 車 重 量 税 ( 例 : 自 家 用 乗 用 ) 6,300 円 (2,500 円 )/ 0.5 トン 年 5,541 3,097 計 33,366 16,940 4 地 方 道 路 譲 与 税 5.2 円 (4.4 円 )/リットル 2, (2) 石 油 ガス 譲 与 税 (3) 自 動 車 重 量 譲 与 税 石 油 ガス 税 を 参 照 自 動 車 重 量 税 を 参 照 3,601 2,013 備 考 法 律 上 は 一 般 財 源 運 用 上 収 入 の 77.5%が 道 路 特 定 財 源 とされてい る 国 から 全 額 譲 与 (58/100: 都 道 府 県 指 定 市 へ) (42/100: 市 町 村 へ) 国 から 2 分 の 1 譲 与 ( 都 道 府 県 指 定 市 へ) 国 から 3 分 の 1 譲 与 ( 市 町 村 へ) 5 軽 油 引 取 税 32.1 円 (15.0 円 )/リットル 9,914 5,281 全 額 : 都 道 府 県 指 定 市 6 自 動 車 取 得 税 自 家 用 は 取 得 価 格 の 5% (3%) 計 20,677 9,064 合 計 54,043 26,004 4,024 1,309 3/10: 都 道 府 県 指 定 市 7/10: 市 町 村 * 網 掛 け 部 分 が 新 居 浜 市 の 道 路 事 業 財 源 として 交 付 ( 譲 与 )されるものです * ガソリン 税 は 揮 発 油 税 と 地 方 道 路 税 をあわせたものです 6

17 2 一 般 会 計 当 初 予 算 の 概 要 4 新 居 浜 市 への 影 響 ( 暫 定 措 置 が 期 限 切 れとなったら) (1) 平 成 20 年 度 当 初 予 算 における 新 居 浜 市 の 道 路 特 定 財 源 1 国 からの 補 助 金 ( 約 7 億 1,300 万 円 ) ( 暫 定 措 置 の 期 限 切 れで 約 6,800 万 円 に 激 減 ) 土 地 区 画 整 理 事 業 や 角 野 船 木 線 改 良 事 業 などの 国 庫 補 助 事 業 に 対 する 国 からの 補 助 金 として 入 ってくる 地 方 道 路 整 備 臨 時 交 付 金 など 補 助 事 業 費 総 額 24 億 2,000 万 円 に 対 して 約 7 億 1,300 万 円 の 国 庫 補 助 金 等 を 見 込 んでいます 国 には 揮 発 油 税 石 油 ガス 税 自 動 車 重 量 税 として 歳 入 されているもので 租 税 特 別 措 置 法 など 関 連 する 法 律 の 期 限 切 れによって 約 6,800 万 円 に 激 減 することが 見 込 まれています 2 新 居 浜 市 の 歳 入 として 直 接 入 る 道 路 特 定 財 源 (4 億 8,000 万 円 ) ( 暫 定 措 置 の 期 限 切 れで 約 2 億 7,800 万 円 に 激 減 ) 補 助 事 業 のうちの 新 居 浜 市 負 担 分 及 び 単 独 事 業 費 に 充 てる 財 源 として 新 居 浜 市 に 直 接 入 っ てくる 道 路 特 定 財 源 として 次 のものがあり 総 額 で 4 億 8,000 万 円 を 見 込 んでいます 地 方 道 路 譲 与 税 (9,200 万 円 ) ( 暫 定 措 置 の 期 限 切 れで 約 7,800 万 円 に) 自 動 車 重 量 譲 与 税 (2 億 6,200 万 円 ) ( 暫 定 措 置 の 期 限 切 れで 約 1 億 1,500 万 円 に) 自 動 車 取 得 税 (1 億 2,600 万 円 ) ( 暫 定 措 置 の 期 限 切 れで 約 8,500 万 円 に) 平 成 20 年 度 の 新 居 浜 市 の 道 路 関 連 事 業 のうち 補 助 事 業 の 実 施 に 必 要 な 一 般 財 源 は 約 1 億 円 単 独 事 業 の 実 施 に 必 要 な 一 般 財 源 は 約 4 億 4,000 万 円 見 込 まれており 暫 定 措 置 の 期 限 切 れによる 大 幅 な 財 源 不 足 は 道 路 事 業 が 予 定 通 り 実 施 できなくなるだけでなく そのほかの 福 祉 や 生 活 関 連 予 算 にも 多 大 な 影 響 を 与 えることになります (2) 平 成 20 年 度 道 路 特 定 財 源 と 政 府 予 算 及 び 新 居 浜 市 の 道 路 関 連 予 算 7

18 7 Ⅰ 魅 力 あふれる 交 流 連 携 のまちづくり

19 Ⅰ 魅 力 あふれる 交 流 連 携 のまちづくり 3 一 般 会 計 主 要 事 業 の 概 要 事 業 費 の 後 の( ) 書 きは 前 年 度 当 初 予 算 額 Ⅰ 魅 力 あふれる 交 流 連 携 のまちづくり 中 心 市 街 地 整 備 の 推 進 () 1,293 1,293,000,000 ()ha () () ()ha82 97 () a 260 () () () () 4072, , ,500 () 95746, ()68,280 8

20 Ⅰ 魅 力 あふれる 交 流 連 携 のまちづくり () L= () 404,000 () 955, ()300 近 代 化 産 業 ロマンの 息 づくまちづくり づくり () 9

21 Ⅰ 魅 力 あふれる 交 流 連 携 のまちづくり () 1 ()470 ()456 港 湾 の 整 備 () , ,000 92,200 35,932 64,600 7, ,000 10

22 Ⅰ 魅 力 あふれる 交 流 連 携 のまちづくり () 49,700 74,500 66,800 () 都 市 間 交 流 幹 線 道 路 網 の 整 備 () 57,2 57, () () () () () () () () 5534,650 () 9534, ()1,830 11

23 Ⅰ 魅 力 あふれる 交 流 連 携 のまちづくり () ,000 () () () () () () () () () 5588,000 () 95123, ()6,500 12

24 Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり 循 環 型 社 会 の 構 築 () 200 () () () () () () () () () 1/351,100 () 9091, , ()38,670 13

25 Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり 快 適 な 生 活 空 間 の 形 成 () ,000 () () () 95150, ()150,000 () ,000 () () () () () () 14

26 Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり () () () 405,500 () 756,100 10% ()2,150 ) () 102,479 () () () () () () 402,000 () 752,200 10% ()800 15

27 Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり () 3,080 () 6494 () () 9542, ()2,568 水 環 境 の 向 上 () 93 93, ,000 () 1 A=15.19ha L=2,786m(349,300 ) A= 6.45ha L=487m(251,300 ) () () () 1/2332,000 () 90298, ()33,200 16

28 Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり 906,400 () 1 A=21.47ha L=5,091m(419,000 ) A= 3.93ha L=1,154m(162,600 ) () () () () () 95836, , ()8,100 ()42, ,000 () () () () ,100 () 90134, ()15,100 17

29 Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり [20] 114, ,000 () 5585,800 () 9063, ()7,100 () 70,000 () () () (), () () 30,000 () () 18

30 Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり 安 心 空 間 の 形 成 () 618,562 () () () () 1/2204,287 ()75386, ()75189,700 ()100,000 ()94,666 19

31 Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり () () () () () () () () () A30 () 100%52, % ()10,050 20

32 Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり () 80,117 () () () 1/29,384 () 90%80,200 ()9,856 () () 1,320 () () () 90%37,900 50% ()4,998 () () () () () 100%6,000 ()4,000 21

33 Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり 21

34 Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり 健 康 づくりと 保 健 医 療 の 充 実 () () () () () () () () () ()1/289,6552,000 2,000 ()()6,346 ()169,321 22

35 Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり () () 1 2 () () () () () () 1/314,615 () 1/314,615 ()()8,280 ()71,253 23

36 Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり () 34,098 () () () () () 1 2 () () 2 1 () () 1 2 () 24

37 Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり () 高 齢 者 福 祉 の 充 実 () () 児 童 福 祉 の 充 実 () 53,980 () () () ()

38 Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり () 7,829 () () () () () () () () () 2/33,960 ()()6,000 ()3,155 () 1,034 () () () () () 26

39 Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり () () () ()5,000 ()3,053 障 害 者 ( 児 ) 福 祉 の 充 実 () () () 27

40 Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり () () () 社 会 保 険 制 度 の 充 実 () () () () ()36,201 ()1,119,670 28

41 Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり ( ) () () () ()3/4162,354 ()149,416 () () () () 29

42 29 Ⅳ にぎわいと 活 力 にみちたまちづくり

43 Ⅳ にぎわいと 活 力 にみちたまちづくり Ⅳ にぎわいと 活 力 にみちたまちづくり 企 業 誘 致 立 地 の 推 進 () 50,000 H20 3 (1) 20 () (2) 10 20( ) (3) 5 10( ) (4) 5 () ( 1 ) ( 150 3,000 2)1 5, ,

44 Ⅳ にぎわいと 活 力 にみちたまちづくり 農 林 水 産 業 の 振 興 () 47 47, () () ()() () 1 2 () 1 2 () 1 2 () () 1 2 () 1/29,140 ) () 1/53,620 () 90 (12,000 ) () ( 1/3) ()1,655 31

45 Ⅳ にぎわいと 活 力 にみちたまちづくり () () () () () ) () ( 1/3) ()180 () 35,000 () 1 () () 15,000 () () () () () 32

46 Ⅳ にぎわいと 活 力 にみちたまちづくり () 3,000 () () () 勤 労 者 福 祉 の 充 実 () 12,660 () () 33

47 33 Ⅴ 豊 かな 心 と 創 造 性 をはぐくむまちづくり

48 Ⅴ 豊 かな 心 と 創 造 性 をはぐくむまちづくり Ⅴ 豊 かな 心 と 創 造 性 をはぐくむまちづくり 市 民 の 学 習 活 動 の 拡 充 () 5,275 () () () () ()

49 Ⅴ 豊 かな 心 と 創 造 性 をはぐくむまちづくり () () () 2/31,400 ()100 ()5,313 () () 学 校 教 育 の 充 実 () () () () 35

50 Ⅴ 豊 かな 心 と 創 造 性 をはぐくむまちづくり () 3,790 Let s try 36

51 Ⅴ 豊 かな 心 と 創 造 性 をはぐくむまちづくり () 5,548 () () () ()820 ()4,447 () 8,872 () () 1 () 1 ()

52 Ⅴ 豊 かな 心 と 創 造 性 をはぐくむまちづくり () 1, () 79,336 ()

53 Ⅴ 豊 かな 心 と 創 造 性 をはぐくむまちづくり () 1 2 () 1 2 () () 10/109,000 ()92,557 () 39,197 LDADHD () 1 2 3LDADHD 4(323 ) () 39

54 Ⅴ 豊 かな 心 と 創 造 性 をはぐくむまちづくり 芸 術 文 化 科 学 の 振 興 () 1,047 () 11,000 2(670 ) 3 () () ()880 ()1,422 スポーツ レク スポーツ レクリエーションの 振 興 () 25,260 () 1No.1 2 ()

55 Ⅵ ともにつくる 自 立 したまちづくり Ⅵ ともにつくる 自 立 したまちづくり 情 報 公 開 共 有 の 充 実 () 1,924 () 1 2 () 1 2 () () 41

56 Ⅵ ともにつくる 自 立 したまちづくり () 18,519 () 1 CATV 2 3 () 1 CATV 2 3 () 1 24 () () () () 3,137 () 16,048 協 働 によるまちづくり 体 制 の 推 進 () () ()

57 Ⅵ ともにつくる 自 立 したまちづくり 市 民 の 自 主 活 動 の 促 進 () 1 15, , , ,300 () () 1,227 ()

58 Ⅵ ともにつくる 自 立 したまちづくり () () () () () () 406,200 () 756,900 10% ()2,400 効 果 効 率 的 な 行 財 政 運 営 の 推 進 () ()1,103 ()300 () 1,327 ()60 ()2,670 44

59 Ⅵ ともにつくる 自 立 したまちづくり () () () () () 45

60 45 5 予 算 額 前 年 度 対 比

61 4 補 助 金 の 状 況 4 補 助 金 の 状 況 (1) 全 体 総 括 区 分 件 数 構 成 比 金 額 ( 千 円 ) 構 成 比 公 募 申 請 総 数 % 707, % 採 択 さ れ た も の (A) % 706, % 義 務 的 補 助 金 % 531, % 内 義 務 的 補 助 金 以 外 % 174, % 訳 一 次 審 査 で40 点 以 上 のもの % 143, % 一 次 審 査 で30 点 以 上 のもの % 30, % 不 採 択 となったもの (B) 4 2.2% 1, % 内 一 次 審 査 で30 点 未 満 のもの 4 100% 1, % 訳 二 次 審 査 を 棄 権 したもの 0 0% 0 0% 査 定 等 による 増 減 (C)(3+4) 2 18, % 公 募 申 請 後 取 下 げのもの 内 事 務 査 定 等 による 増 減 分 4(a+b) 18,493 訳 義 務 的 補 助 金 a 12,513 義 務 的 補 助 金 以 外 b 5,980 合 計 (A+B+C) , 年 度 補 助 金 決 定 額 ( 査 定 後 ) (A+C) (D) ,246 (2)20 20 年 度 補 助 金 決 定 額 ( 査 定 後 )(D)の 内 訳 区 分 件 数 構 成 比 金 額 ( 千 円 ) 構 成 比 義 務 的 補 助 金 % 518, % 義 務 的 補 助 金 以 外 % 168, % 一 次 審 査 で40 点 以 上 のもの % 137, % 一 次 審 査 で30 点 以 上 のもの % 30, % 20 年 度 補 助 金 決 定 額 ( 査 定 後 ) % 687, % (3) 補 助 金 決 定 額 (D)と 補 助 金 枠 ( 市 税 の 4% 相 当 額 )(F)との 比 較 区 分 件 数 構 成 比 金 額 ( 千 円 ) 構 成 比 補 助 金 決 定 額 のうち4% 枠 対 象 外 事 業 % 19, % 補 助 金 決 定 額 のうち4% 枠 対 象 事 業 (E) % 668, % 20 年 度 補 助 金 枠 ( 市 税 の4% 相 当 額 )(F) 3 685,791 差 引 補 助 金 枠 残 額 (F-E) 17,715 1 申 請 取 下 げ 分 1 県 単 独 土 地 改 良 事 業 ( 下 散 田 )184 千 円 2 県 単 独 土 地 改 良 事 業 ( 石 原 地 )184 千 円 2 補 助 金 4% 枠 対 象 事 業 ( 一 般 財 源 が 必 要 ないもの) 1 自 主 防 災 組 織 推 進 事 業 (3,300 千 円 )2コミュニティ 施 設 ( 東 町 自 治 会 館 ) 整 備 事 業 (15,000 千 円 ) 3えひめ 売 れる 米 づくり 推 進 事 業 (41 千 円 )4 新 需 給 システム 定 着 促 進 事 業 (743 千 円 ) 5 小 中 学 校 音 楽 教 育 振 興 事 業 (86 千 円 ) 3 平 成 20 年 度 補 助 金 枠 1 平 成 20 年 度 市 税 収 入 見 込 額 ( 調 整 後 )17,144,783 千 円 2 平 成 20 年 度 補 助 金 枠 ( 平 成 20 年 度 市 税 収 入 見 込 額 4%)685,791 千 円 46

62 5 予 算 額 前 年 度 対 比 5 予 算 額 前 年 度 対 比 Ⅰ 歳 出 ( 経 費 別 ) ( 単 位 : 千 円 %) 経 費 区 分 平 成 20 年 度 平 成 19 年 度 増 減 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 金 額 率 経 常 28,856, ,526, , 施 策 7,392, ,763, ,629, 公 共 3,228, ,421, , 単 独 2,090, ,115, , 災 害 復 旧 31, , , 計 41,599, ,857, , Ⅱ 事 業 を 賄 う 財 源 ( 款 別 歳 入 ) ( 単 位 : 千 円 %) 平 成 20 年 度 平 成 19 年 度 増 減 款 構 成 予 算 額 構 成 比 予 算 額 比 金 額 率 1 市 税 19,296, ,832, , 地 方 譲 与 税 408, , , 利 子 割 交 付 金 110, , , 配 当 割 交 付 金 79, , , 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 40, , , 地 方 消 費 税 交 付 金 1,148, ,200, , ゴルフ 場 利 用 税 交 付 金 38, , 自 動 車 取 得 税 交 付 金 126, , , 地 方 特 例 交 付 金 179, , , 地 方 交 付 税 2,281, ,220, , 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 27, , 分 担 金 及 び 負 担 金 824, , , 使 用 料 及 び 手 数 料 859, , , 国 庫 支 出 金 4,398, ,369, , 県 支 出 金 2,283, ,214, , 財 産 収 入 181, , , 寄 附 金 26, , , 繰 入 金 1,553, ,550, , 繰 越 金 900, , 諸 収 入 1,871, ,750, , 市 債 4,968, ,069, , 歳 入 合 計 41,599, ,857, ,

63 6 特 別 会 計 6 特 別 会 計 (1) 貯 木 場 事 業 特 別 会 計 1,461 万 3 千 円 構 成 比 0.1% ( 対 前 年 度 当 初 比 62 万 9 千 円 4.1%の 減 ) (2) 渡 海 船 事 業 特 別 会 計 1 億 2,606 万 3 千 円 構 成 比 0.4% ( 対 前 年 度 当 初 比 429 万 円 3.3%の 減 ) (3) 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計 4,223 万 8 千 円 構 成 比 0.1% ( 対 前 年 度 当 初 比 585 万 7 千 円 12.2%の 減 ) (4) 平 尾 墓 園 事 業 特 別 会 計 3,335 万 4 千 円 構 成 比 0.1% ( 対 前 年 度 当 初 比 1,482 万 8 千 円 80.0%の 増 ) (5) 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 70 億 4,638 万 1 千 円 構 成 比 21.9% ( 対 前 年 度 当 初 比 10 億 8,757 万 6 千 円 18.3%の 増 ) (6) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 125 億 4,019 万 円 構 成 比 38.9% ( 対 前 年 度 当 初 比 12 億 478 万 2 千 円 8.8%の 減 ) (7) 老 人 保 健 事 業 特 別 会 計 12 億 9,283 万 円 構 成 比 4.0% ( 対 前 年 度 当 初 比 130 億 1,357 万 円 91.0%の 減 ) (8) 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 95 億 7,653 万 3 千 円 構 成 比 29.7% ( 対 前 年 度 当 初 比 4,171 万 4 千 円 0.4%の 増 ) (9) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 15 億 3,950 万 3 千 円 構 成 比 4.8% ( 皆 増 ) 特 別 会 計 合 計 322 億 1,170 万 5 千 円 ( 対 前 年 度 当 初 比 115 億 4,976 万 6 千 円 26.4%の 減 ) 48

64 1,944,375 1,916,705 1,925,878 9, % 242, , , % 1,742,696 1,850,412 1,851,489 1, % 183, , ,264 2, % 201,679 66,293 74,389 8,096 59,186 51,523 49,048 2, , , ,105 98, % 21,000 20,000 5,000 15, % 118, , ,000 90, % ,239,875 1,474,454 1,215, , % 86, , ,481 62, % 668, , ,185 89, % 32,152 14,471 58,056 43, % 933,981 1,089, , ,352 65, , ,481 47,864 2,982,571 3,324,866 3,066, , % 270, , ,745 60, % 3,066, ,745 3,406,459 3,725, ,