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1 唐津市 12 月補正予算 ( 案 ) 平成 30 年 11 月 26 日 唐津市

2 平成30年度 12月補正予算案 平成30年度予算 一般会計 現計予算 補正 今回補正 74,667,277 千円 2,107,029 千円 補正後予算 76,774,306 千円 平成29年度12月補正後比 4,636,251千円 6.4 当初予算 67,444,751千円 4月補正 270千円 6月補正 1,568,931千円 7月補正 専決 273,250千円 9月補正 5,380,075千円 小中学校エアコン整備関連 226,742千円 ブロック塀等安全対策事業 4事業 44,509千円 モーターボート競走事業収益金関連 1,500,000千円 響創のまちづくり基金積立金 特別会計 補正 335,778千円 被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 沿岸漁業振興特別対策事業補助金 市道明神線無電柱化調査費 唐津城石垣再築整備Ⅱ期(1工区)事業費 継続費4年度分 東部学校給食センター施設整備費 県営事業負担金 災害復旧費関連 給与費ほか 事業会計 補正 給与費補正 給与費補正 繰越金の確定に伴う補正など 国民健康保険特別会計 23,493千円 介護保険特別会計 5,123千円 北波多中央部開発事業特別会計 220,609千円 その他の事業 水道事業会計 15,252千円 ほか6会計 ほか2会計 給与費補正 収益増加に伴う払戻金 返還金等 モーターボート競走事業会計 2,357,016千円

3 12 月補正予算の概要 今回の補正予算は 国の補正予算成立に合わせ 熱中症対策として 小中学校のエアコン整備を前倒しして実施する経費をはじめ 小中学校や児童福祉施設などのブロック塀等の安全対策経費を計上したほか 東部学校給食センターにおける給食提供校の増に伴う施設整備費を計上した また 梅雨期の豪雨等により被害を受けた 農産物の生産 加工に必要な施設等の再建 修繕に対する補助金を計上したほか 大浦浜漁業協同組合が実施する船舶給油施設改修に対する補助金を計上した このほか モーターボート競走事業の収益金による 響創のまちづくり基金積立金や人事異動等に伴う給与費 県営事業に対する負担金などを計上した

4 児童福祉施設ブロック塀安全対策事業費子育て支援課 3,467 千円 事業目的 大阪府北部地震で安全性が問題となったブロック塀等について 鏡山第 2 放課後児童健全育成施設及び高串児童館において 倒壊の危険性がある箇所の整備を行うことにより 児童の安全を確保するもの 事業内容鏡山第 2 放課後児童健全育成施設 1,145 千円 既存ブロック塀の解体 フェンス設置高串児童館 2,322 千円 既存ブロック塀の一部解体 フェンス ブロック塀設置 L=51m 高串児童館 L=85m 鏡山第 2 放課後児童健全育成施設

5 平成30年度 12月補正予算案 被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 農政課 31,529千円 平成30年梅雨期 6月28日から7月8日まで におけ る豪雨及び暴風雨により被害を受けた農産物の生産 加工 に必要な農業用施設 機械の再建 修繕等を支援するも の 補助金名 被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 七 山 藤 川 地 区 七 山 藤 川 地 区 事業内容 ①施設 機械の再建 修繕等 ②施設等の撤去 交付対象 21経営体 浜玉 13 七山 8 総事業費 61,066千円 補助金額 31,529千円 国 24,320千円 県 971千円 市 6,238千円 補 助 率 国 県 市 ①再建 1/2 以内 ①再建 ①再建 1/10 ②撤去 1/2 ②撤去 1/4 ②撤去 1/4 融資の活用または地方 自治体 県や市 によ る上乗せ補助等が要件 浜 玉 町 東 山 田 地 区 浜 玉 町 平 原 地 区

6 平成30年度 12月補正予算案 沿岸漁業振興特別対策事業補助金 水産課 1,571千円 目的 船舶給油施設改修事業に対し補助するもの 整備年度 平成10年度 20kL地上タンク ポンプ流量計 平成11年度 供給管理システム 貯蔵所 切木小学校 拡大 大浦浜漁業協同組合 船舶給油施設 船舶給油施設 大浦漁港 POSシステム交換 表示機交換 ホースリール交換 国民宿舎 いろは島 補助対象事業費 2,356千円 内訳 県費 1/3 785千円 市費 1/3 786千円 事業主体 1/3 大浦浜漁協 785千円 ノズル交換

7 急傾斜地崩壊防止事業費 道路維持課 47,450 千円 博多 ( 七山木浦 ) 権現谷 ( 七山池原 ) 唐津 5 箇所 浜玉 2 箇所 相知 4 箇所 北波多 1 箇所 七山 5 箇所 計 17 箇所 下牟田部 ( 相知町牟田部 )

8 市道明神線無電柱化調査費まちづくり課 3,899 千円 事業目的 今後実施を予定している無電柱化事業の円滑な事業進捗を図るため 詳細な現況調査を行うもの 主な事業内容 年度事業費事業内容 30 3,899 千円平面測量 L=400m 現況写真 整備イメージ

9 平成30年度 12月補正予算案 唐津城石垣再築整備Ⅱ期(1工区)事業(継続費4年度分) まちづくり課 18,000千円 主な内容 年度 30 事業費 18,000千円 全体事業計画 内 容 7月豪雨により法面崩壊が発生し 一 時中止を余儀なくされており 工事現 場に存置となっている建設機械 仮設 足場材等の維持費用を負担するもの H19 H20 H21 H26 H27 H30 H30(6月補正) H31 H32 測量調査設計 石垣再築整備事業外 Ⅰ期事業 石垣再築整備560 Ⅱ期 1工区 事業 石垣再築整備613 維持費用の負担 Ⅱ期附帯事業 あずまや解体 発掘調査 Ⅱ期 2工区 事業 石垣再築整備255 上段櫓門復旧 Ⅱ期(1工区)継続費4年度分 施行箇所 一時中止中 工事用 仮設道路 通行不可

10 小中学校普通教室等空調設備整備事業費 教育総務課 226,742 千円 事業概要近年の夏季の高温化により 児童生徒の学習環境に支障が出てきているため 対象校の普通教室 ( 特別支援学級を含む ) 及び学習相談室に年次的に空調設備を整備するもの 国の補正予算にて措置された臨時交付金を活用し 2019 年度に工事を予定している中学校 6 校の空調設備設置工事を前倒しして実施する また 2020 年度に工事を予定している 17 小中学校の実施設計についても 前倒しして実施する 事業内容 1 空調設備設置工事 第五中学校 西唐津中学校 北波多中学校 肥前中学校 海青中学校 馬渡小中学校工事請負費 208,592 千円 2 空調設備整備実施設計 第一中学校 高峰中学校 鬼塚中学校 浜玉中学校ほか計 17 校 [ 中学校 9 校 小学校 8 校 ( うち併設 2 校 )] 委託料 18,150 千円

11 幼稚園 小中学校ブロック塀等安全対策事業費 幼稚園 735 千円 教育総務課 40,307 千円 事業概要大阪府北部地震で安全性が問題となったブロック塀等について 市立幼稚園及び市立小中学校で倒壊の危険性がある箇所の安全対策工事を行うもの 事業内容 1 ブロック塀等安全対策工事 区分工事対象施設 ( 工事箇所 ) 工事延長工事請負費 幼稚園唐津幼稚園 (1) 48m 735 千円 小学校 東唐津小 (8) 外町小 (1) 長松小 (3) 高島小 (1) 佐志小 (1) 相知小 (1) 北波多小 (1) 加唐小 (1) 七山小 (1) 計 9 校 (18 箇所 ) 698m 30,234 千円 中学校 第五中 (1) 鏡中 (1) 湊中 (1) 北波多中 (2) 海青中 (1) 計 5 校 (6 箇所 ) 315m 10,073 千円 合計 15 施設 (25 箇所 ) 1,061m 41,042 千円

12 事業概要 東部学校給食センター施設整備費 東部学校給食センター 81,940 千円 東部学校給食センターは 現在最大 4,000 食に対応した厨房設備で運用を行っているが 2019 年 9 月に佐志 中学校 2020 年 1 月に鏡山小学校へ新たに給食提供を行う必要があるため 最大 6,000 食に対応できるよう厨 房設備を整備するもの 事業内容 厨房設備工事 81,940 千円 設置設備 : ステンレス製蒸気回転釜 3 台 真空冷却機 1 台 スチームコンベクションオーブン 2 台 電気式天吊りコンテナ消毒装置 16 台ほか ステンレス製蒸気回転釜真空冷却機スチームコンヘ クションオーフ ン電気式天吊りコンテナ消毒装置

13 唐津市モーターボート競走事業会計事業収益増額 308,138 千円 市営レース売上額見込 当初予算補正額補正後予算 44,540,000 千円 2,406,000 千円 46,946,000 千円 (5.40% 増 ) 発売形態別当初予算比 唐津本場 % ボートピア三日月 97.70% ボートピアみやき % 協力場 % 電話投票 % 単位百万円 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 本場三日月みやき協力場電話投票 当初 補正後 10 月末までの売上実績当初見込 26,276,500 千円 10 月末実績 26,910,152 千円 (2.41% 増 ) 発売形態別当初見込比 唐津本場 % ボートピア三日月 99.17% ボートピアみやき % 協力場 99.78% 電話投票 % 単位百万円 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 当初 10 月末実績 平成 30 年度の事業収支見込収益 50,868,187 千円 - 費用 48,668,247 千円 =2,199,940 千円 (9 月補正後の見込は 1,891,802 千円であったため ) 収益増額 308,138 千円 売上に係る事業収益増額 311,166 千円 人件費増額 ( 経費増 ) 3,028 千円 事業収益増額 計 308,138 千円

14 条例議案 8 件 平成 30 年 12 月市議会定例会提出議案 ( 予算議案を除く ) の概要 人事議案 2 件 唐津市体育施設条例の一部を改正する条例制定について 唐津市健康サポートセンター条例制定について 唐津救急医療センター条例制定について 唐津市保育所条例の一部を改正する条例制定について 唐津市消防団員の定員 任免 給与及び服務等に関する条例の一部を改正する条例制定について 唐津市立幼稚園条例の一部を改正する条例制定について 唐津市公民館条例の一部を改正する条例制定について 唐津市青少年支援センター条例の一部を改正する条例制定について 唐津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき市議会の承認を求めることについて 唐津市教育委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについて 一般議案 7 件 東城内駐車場の指定管理者の指定について 材木町駐車場の指定管理者の指定について 唐津市鯨組主中尾家屋敷の指定管理者の指定について 唐津市ロフティ七山の指定管理者の指定について 唐津市玄海海中展望塔の指定管理者の指定について 唐津市名護屋城茶苑 海月 の指定管理者の指定について 臨港駐車場の指定管理者の指定について

議案第 120 号 佐渡市職員の給与に関する条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に 関する条例の一部を改正する条例の制定について 佐渡市職員の給与に関する条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に関す る条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する 平成 30 年 12 月 12 日提出 佐渡市長 三浦基裕 -

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