帳票ツールダウンロードの手順 帳票出力用ツールをダウンロードします Basic Order System にログインします ログイン後 ポータル画面より 帳票ダウンロード をクリックします 図 クリック 図 クリック 図 3 3 図 が表示された場合は 背景色がクリーム色の箇所をクリックし 表示されたメニューより ActiveX コントロールのインストール をクリックします ( 図 5 が表示されるようでしたら インストールは既に完了しています 以降の手順は必要ありません ) 4 ポップアップ画面が表示されたら インストールする をクリックします インストール後も 図 4 が表示されている場合は右上の でウインドウを閉じ 再度図 の 帳票ダウンロード をクリックしてください クリック 図 4 図 5 5 図 5 のウインドウが表示され 帳票出力用ツールのインストールが完了となります 図 5 のウィンドウが表示されない場合は 別紙 : 帳票ツールインストール手順を実行してください
帳票ツールインストール手順 帳票ツールダウンロードの手順を実行しても正常に帳票が出力されない 場合のみ 以下の手順を実行してください 株式会社テラソフトデザインの公式サイトへアクセスします URL http://www.tera-soft.co.jp/ 左側メニューより ダウンロード をクリックします
3 Wonderful Report 005 関連の更新 / セットアッププログラムの 公開日 をクリックします 4 Wonderful Report 06 Preview セットアッププログラム ( フリーソフト ) からファイルをダウンロードします 通常版をダウンロードしてください 5 ダウンロードが完了したら ファイルをダブルクリックしインストールを開始します
6 次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか? ダイアログが表示されます ので はい をクリックします 7 セットアップ画面が表示されましたら 次へ をクリックしてください 8 使用許諾 が表示されますので 使用許諾に同意する にチェックをつけ 次へ をクリックします
9 インストールユーザの選択 が表示されますので このコンピュータの全てのユーザ を選 択し 次へ クリックします 0 インストール / 更新 をクリックします この処理は数分かかることもあります
インストールが完了しました 閉じる をクリックし インストールを終了してください BOS へログインし帳票が表示できるか確認します 帳票ダウンロード をクリックします
3 帳票ツールのインストールが正常に終了している場合 以下の画面が表示されます 4 画面に左上に が表示される場合 下記のメッセージが表示されている可能性があり ますので 許可 をクリックし 画面を閉じて再度 帳票ダウンロード をクリックしてください
ログイン画面 ログイン操作の手順 BOS へログインします ブラウザを起動して BOS のサイトにアクセスし 専用のお客様コード サブコードとパスワードを入力し ログインをクリックします BOS ログイン方法 (URL:http://www.bos-net.com/bos/home/login.aspx ) パソコンのデスクトップ上のショートカットをダブルクリックして頂き BOS のログイン画面にアクセスする ( ご利用頂く PC にショートカットを作成して頂くと便利です ) BOS ログイン画面 共通取引先コード サブコード パスワードを入力してください ログインエラー 共通取引先コード サブコード パスワードを間違えますと下のエラーメッセージが表示されます ( 対象項目を確認 再入力の上 ログインボタンをクリックしてください ) 共通取引先コード未入力時 パスワード未入力時 ユーザーコード未入力時 間違い情報入力時
HOME 画面 ログイン画面
発注入力 発注入力操作の手順 ( 基本操作 ) < 基本操作 > STEP メニュー 発注管理の発注入力を選択します STEP 発注入力 発注方法の選択ができます 発注入力には オーダー表発注 コード直接入力 商品検索 過去履歴 の 4 パターンがあります 発注数量の入力ができます STEP3 発注確認入力 発注内容の変更が行えます 備考等の入力ができます STEP4 発注確認照会 発注内容の最終確認をします 発注確認入力画面で備考等の内容は 伝票毎に分かれて表示されます 発注確認書を出力することができます STEP5 発注入力完了 発注受付を終了します 発注確認書を出力することができます < ボタン説明 > 一時保存の商品一覧ダイアログを表示します 登録中のデータを一時保存します データを印刷します データの一覧を表示します ダイアログを表示します
B O S 本部株式会社花生堂中央物産株式会社森友通商株式会社 BOS/Web 発注操作マニュアル 目次 発注先マスタ操作の手順 P 届先マスタ操作の手順 P 自社商品変換登録マスタ操作の手順 P3 オーダー表マスタ操作の手順 P4 発注入力操作の手順 オーダー表発注入力コード直接入力商品検索入力過去履歴入力 P6 P0 P P
発注先マスタ 発注先マスタ操作の手順 メニューの選択をします マスタ管理の発注先マスタを選択します メーカー項目にコードを入力し 口座区分を選択します 商品単位に発注先を指定する場合には商品コードを入力してください ( メーカーまたは商品コード横にある虫眼鏡ボタンから選択することもできます ) 3 検索 ボタンをクリックします 3 発注先を入力します 4 発注先を入力します ( 発注先は虫眼鏡ボタンから選択することもできます ) 5 全ての入力が終わったら 確定 ボタンをクリックします 4 5
届先マスタ 届先マスタ操作の手順 メニューの選択をします マスタ管理の届先マスタを選択します 届先コード欄にコードを入力し 検索 ボタンをクリックします ( データ更新をする際 届先コード欄の横にある虫眼鏡ボタンから選択することもできます ) 届先情報を入力します 3 必須項目を入力します その他の条件は 任意での入力になります ( データ更新をする際 変更したい項目を入力します ) 4 全ての入力が終わったら 確定 ボタンをクリックします 3 4 直前に操作していたページに戻ります 検索前の画面に戻ります
自社商品変換登録マスタ 自社商品変換登録マスタ操作の手順 メニューの選択をします マスタ管理の自社商品変換登録マスタを選択します 自社商品コードを入力し 検索 ボタンをクリックします 商品コードを入力します 3 商品コードを入力します ( 商品コードは虫眼鏡ボタンから選択することもできます ) 4 全ての入力が終わったら 確定 ボタンをクリックします 3 4 3
オーダー表マスタ オーダー表マスタ操作の手順 メニューの選択をします マスタ管理のオーダー表マスタを選択します 管理番号を入力し 検索 ボタンをクリックします ( 管理番号は虫眼鏡ボタンから選択することもできます ) 3 明細部の管理区分項目の個別 共通のどちらかを選択します ( 共通 : 取引先全体で使用可 / 個別 : ログインユーザーのみで使用可 ) 管理名称を入力します 3 オーダー表を作成します 4 代表メーカー項目の横にある虫眼鏡ボタン内のコードを選択します 5 商品カナ項目の横にある 検索 ボタンをクリックします ( 左下の表が表示されます ) ( の図に表示された商品を の図に全件 (00 件まで ) 移動します 右表の最終行に移動されます ) 4 5 の図に表示された商品を の図に全件 (500 件まで ) 移動します 4
オーダー表マスタ 6 項目かコード項目のどちらかにコードを入力し 設定 ボタンをクリックします ( 右下の表に表示されます ) 6 7 左の表から右の表にドラッグ & ドロップを行います ( 対象商品をクリックしたままマウスを動かし 移動させたい場所で離します 右表の最終行に移動されます ) 8 全ての入力が終わったら 確定 ボタンをクリックします 右表内ドラッグ & ドロップで商品の並べ替えもできま 7 ドラッグ & ドロップを行う場合は タイトルに重なるようにしてください 8 ドラッグ & ドロップ対象商品をクリックしたままマウスを動かし 移動させたい場所で離すと移動できます 5
発注入力 発注入力操作の手順 ( オーダー表発注 ) < 発注入力 > メニューの選択をします 発注業務から発注入力を選択します 発注方法の選択をします オーダー表発注 を選択します オーダー表発注 項目の下に設定されているリストを選択し 検索 ボタンをクリックします 3 納品日を入力し 届先を選択します ( 納品日に何も入力しない場合は発注確認画面に メーカー毎で最短の日程が表示されます ) 発注入力表より発注数量を入力します 4 発注入力表が表示されましたら ケース バラ数量を入力します ( 数量項目はどちらか一方のみ入力可能です ) 5 全ての入力が終わったら 確認入力へ ボタンをクリックします ( 発注確認入力画面へ移動します ) 3 4 5 確定前に 一時保存 ボタンクリックで 登録中のデータを保 6
発注入力 < 発注確認入力 > 発注内容の変更が行えます 発注確認入力画面が表示されましたら ヘッダ部の内容を入力します ( 発注確認入力画面で入力した内容は 全伝票に適用されます ) 変更の際は 明細部表内の 項目をクリックすると変更欄に対象商品が表示されます ( 変更欄の 項目に直接 変更したい行の番号を入力しても表示されます ) 3 変更欄に選択した商品が表示されましたら 発注先と発注数量を変更して 設定 ボタンをクリックします ( 変更したデータは明細部表に反映されます ) 4 変更が全て終わったら 発注照会へ ボタンをクリックします ( 発注確認照会画面へ移動します ) 4 3 注意 : 変更を確定させるためには 一時保存 または確定を押してください 注意 : 明細部表内に 印 が一行でもあると確定できません 発注先が決定できない商品には 印 明細部表内の 削除 ボタンクリックで選択行の商品が削除で 7
発注入力 < 発注確認照会 > 発注内容の最終確認をします 発注確認照会画面が表示されましたら ヘッダ部の内容を入力します ( 発注確認照会画面の内容は 伝票毎に分かれて表示されます ) 全ての伝票に対して変更が終わったら 送信 ボタンをクリックします ( 発注入力完了画面へ移動します ) 確定後は 発注内容の変更はできません 明細部の 矢印 ボタンクリックで 伝票の移 出力 ボタンクリックで帳票が出力されます 8
発注入力 < 発注入力完了 > 発注受付を終了します 発注受付完了画面が表示されましたら 戻る ボタンをクリックして発注入力画面へ戻ります 出力 ボタンクリックで帳票が出力されます 9
発注入力 発注入力操作の手順 ( コード直接入力 ) < 発注入力 > 発注方法の選択をします コード直接入力 を選択します 納品日を入力し 届先を選択します ( 納品日に何も入力しない場合は発注確認画面に メーカー毎で最短の日程が表示されます ) 発注数量を入力します 3 明細部の入力欄に商品コード ケース バラ数量を入力しましたら 設定 ボタンをクリックします ( 入力したデータは明細部表に反映されます ) 商品コードは 自社商品コードでの入力も可能です 4 全ての入力が終わったら 確認入力へ ボタンをクリックします ( 発注確認入力画面へ移動します ) 3 4 以降の処理は発注入力操作の手順 ( オーダー表発注 ) を参照してください 0
発注入力 発注入力操作の手順 ( 商品検索 ) < 発注入力 > 発注方法の選択をします 商品検索 を選択します リスト下のメーカー項目にメーカーコードを入力します ( メーカー項目の下にある虫眼鏡ボタンから選択することもできます ) 3 メーカー名称が表示されましたら 検索 ボタンをクリックします ( その他の条件は 任意での入力になります ) 4 納品日を入力し 届先を選択します ( 納品日に何も入力しない場合は発注確認画面に メーカー毎で最短の日程が表示されます ) 発注入力表より発注数量を入力します 5 発注入力表が表示されましたら ケース バラ数量を入力します ( 数量項目はどちらか一方のみ入力可能です ) 6 全ての入力が終わったら 確認入力へ ボタンをクリックします ( 発注確認入力画面へ移動します ) 4 5 3 6 以降の処理は発注入力操作の手順 ( オーダー表発注 ) を参照してください
発注入力 発注入力操作の手順 ( 過去履歴 ) < 発注入力 > 発注方法の選択をします 過去履歴 を選択します 検索 ボタンをクリックします ( 条件は 任意での入力になります ) 3 納品日を入力し 届先を選択します ( 納品日に何も入力しない場合は発注確認画面に メーカー毎で最短の日程が表示されます ) 発注入力表より発注数量を入力します 4 発注入力表が表示されましたら ケース バラ数量を入力します ( 数量項目はどちらか一方のみ入力可能です ) 5 全ての入力が終わったら 確認入力へ ボタンをクリックします ( 発注確認入力画面へ移動します ) 過去 5 回分の発注数量が確認できます 3 4 過去 ヶ月の間に発注があった商品のリストが 5 以降の処理は発注入力操作の手順 ( オーダー表発注 ) を参照してください