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平 成 28 年 度 柏 の 16 6 予 算 の 仕 組 み と 主 な 事 業

平 成 23 年 度 から, 予 算 の 概 要 をわかりやすく 解 説 した 柏 のわか りやすい 予 算 を 発 行 しています 役 所 が 法 律 に 沿 って 作 成 する 予 算 書 は, 一 般 的 に 聞 きなれない 用 語 や 数 字 が 整 然 と 並 んでいてわかりにく い 作 りとなっているため,この 冊 子 では, 表 やグラフを 交 えながら,わ かりやすくお 知 らせすることを 心 掛 けています 予 算 とはお 預 かりした 税 金 をどのように 使 うかを 決 めることです が 行 う 事 業 はたくさんありますが, 限 られた の 中 で, 必 要 性 や 優 先 順 位 を 考 えながら 事 業 を 選 択 しています この わかりやすい 予 算 を 通 して,どんな 事 業 が 行 われているか, どれくらいの 費 用 がかかっているかを 知 っていただき, 今 まで 以 上 に 政 に 関 心 をもっていただきたいと 思 います その 上 で, この 事 業 は こんなに 費 用 がかかっているなら 問 題 だ, この 事 業 の 費 用 を,あの 事 業 に 回 したほうが 全 体 としては 望 ましい などの 具 体 的 で 建 設 的 な 議 論 につながることを 期 待 しています 平 成 28 年 4 月 柏 長 秋 山 浩 保 - 目 次 - 基 礎 知 識 ~ 予 算 とは~ 歳 入 歳 出 平 成 28 年 度 予 算 編 成 のポイント 平 成 28 年 度 の 主 な 事 業 資 料 集 1 4 9 10 17

予 算 って, 何 ですか? 予 算 とは,1 年 間 の 収 入 と 支 出 を 見 積 もることです 新 しい 年 度 が 始 まる 前 に,1 年 間 (4 月 から 翌 年 の3 月 まで)にどのく らいの 収 入 があるか,その 収 入 をもとにして,どのような 行 政 サービスを 行 うのかを 計 画 し,その 費 用 を 見 積 もります これらの 内 容 をまとめたも のが 予 算 書 です 柏 に 入 ってくるお 金 のことを 歳 入, 使 うお 金 のこ とを 歳 出 と 呼 んでいます 歳 入 歳 出 1 年 間 の 収 入 1 年 間 の 支 出 柏 の 会 計 予 算 は, 誰 が 決 めるの? 長 が 予 算 案 を 作 り, 議 会 へ 提 出 します そして, 議 会 の 審 議 と 議 決 によって, 予 算 が 成 立 しま す 長 は, 各 担 当 部 署 の 案 を 自 分 の 考 えにそって 予 算 案 としてまとめ, 議 会 に 提 案 します 民 を 代 表 する 議 会 議 員 は, 提 案 された 予 算 案 をいろ いろな 面 から 審 議 した 上 で, 議 会 の 議 決 により 予 算 を 決 めます 議 会 議 決 予 算 調 製 長 監 視 公 開 執 行 民 1

予 算 ってどうやって 決 まるの? 新 年 度 の 予 算 が 決 まるまでには, 半 年 以 上 かかります は 事 業 の 課 題 を 解 決 したり, 新 しい 事 業 を 実 施 す るための 予 算 を 要 望 します これを 査 定 担 当 部 局 は, 社 会 情 勢 や 政 状 況 などを 考 慮 し, 実 際 にどのくらいのお 金 が 必 要 なのか 検 討 します お 金 が 足 りない 場 合 は 優 先 順 位 をつけることも 重 要 となります どんな サービス を 行 うか の 要 求 課 題 を 査 定 社 会 情 勢 や 政 状 況 を 考 慮 予 算 案 を 審 議 担 当 課 予 算 見 積 り 予 算 ヒ ア リ ン グ 長 副 長 査 定 予 算 ( 案 ) 確 定 議 会 で の 審 議 議 決 新 年 度 予 算 ス タ ー ト 9 月 下 旬 ~ 10 月 中 旬 10 月 下 旬 ~ 12 月 下 旬 1 月 上 旬 ~ 1 月 下 旬 2 月 中 旬 3 月 4 月 ~ 一 度 決 めた 予 算 は, 変 えられないの? 変 えられます 補 正 予 算 といって,6 月,9 月,12 月, 3 月 の 議 会 で 変 えることができます 社 会 情 勢 の 変 化 等 により 当 初 見 積 もった 経 費 に 見 直 しが 必 要 となった 場 合 は, 変 更 する 予 算 案 をつくり 当 初 予 算 と 同 じように 議 会 へ 提 出 します 例 えば 平 成 28 年 3 月 に 地 方 創 生 加 速 化 交 付 金 関 連 事 業, 小 中 学 校 ト イレ 改 修 事 業, 特 別 会 計 への 繰 出 金 の 増 額, 基 金 の 積 立 てなど で 約 69 億 円 を 増 額 しました 2

特 別 会 計 各 会 計 の 予 算 規 模 は,どのくらいあるの? 平 成 28 年 度 は, 次 の 金 額 を 計 上 しています 区 一 般 会 計 介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 介 護 保 険 事 業 分 国 民 健 康 保 険 事 業 公 設 場 事 業 駐 車 場 事 業 北 柏 駅 北 口 土 地 区 画 整 理 事 業 学 校 給 食 センター 事 業 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 予 算 額 1,245 億 7,000 万 円 477 億 8,900 万 円 8 億 1,900 万 円 2 億 4,700 万 円 1 億 1,200 万 円 236 億 5,000 万 円 9 億 6,300 万 円 4 億 4,500 万 円 3,900 万 円 43 億 9,500 万 円 前 年 度 比 ( 増 減 額 ) 事 業 内 容 23 億 5000 万 円 柏 の 国 民 健 康 保 険 に 加 入 し 1 億 3,600 万 円 ている 方 の 医 療 費 を 給 付 4,200 万 円 公 設 場 の 管 理 運 営 柏 駅 東 口 の 営 駐 車 場 の 管 理 8,800 万 円 運 営 介 護 老 人 保 健 施 設 はみん 1,700 万 円 ぐ の 管 理 運 営 65 歳 以 上 の 要 介 護 要 支 援 16 億 1,200 万 円 者 の 方 への 保 険 給 付 北 柏 駅 北 口 の 土 地 区 画 整 理 事 2 億 9,500 万 円 業 を 実 施 沼 南 地 域 の 小 中 学 校 (11 8,500 万 円 校 )に 給 食 を 提 供 800 万 円 母 子 父 子 寡 婦 の 方 への 貸 付 け 3 億 5,100 万 円 75 歳 以 上 の 方 の 医 療 費 を 給 付 病 院 事 業 6 億 2,834 万 円 7,164 万 円 立 柏 病 院 の 管 理 運 営 企 業 水 道 水 の 供 給 及 び 水 水 道 水 道 事 業 122 億 300 万 円 7 億 1,900 万 円 会 計 管 の 整 備 維 持 管 理 雨 水 汚 水 管 の 整 備 及 び 維 持 下 水 道 事 業 164 億 1,700 万 円 5,500 万 円 管 理 一 般 会 計 予 算 額 の 推 移 平 成 28 年 度 予 算 は, 前 年 度 より 増 加 しました ( 単 位 : 億 円 ) 1,200 1,092 1,102 1,100 1,144 1,222 1,246 1,000 900 H24 H25 H26 H27 H28 3

一 般 会 計 には,どのような 歳 入 があるの? 一 般 会 計 の 歳 入 には, 税 や 国 県 からの 金, 銀 行 からの 借 入 れや 施 設 の 使 用 料 などがあります 一 般 会 計 歳 入 予 算 項 目 説 明 金 額 自 主 が 自 主 的 に 調 達 できる 収 入 のことです 753 億 9511 万 円 税 皆 さまが 柏 に 納 めた 税 金 です 643 億 5,100 万 円 前 年 度 比 ( 増 減 額 ) 9 億 242 万 円 4 億 1,200 万 円 分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料 12 億 1,510 万 円 8 億 6,704 万 円 29 億 4,180 万 円 8 億 5,943 万 円 繰 入 金 27 億 22 万 円 3 億 5,437 万 円 その 他 41 億 8,699 万 円 1 億 4,366 万 円 依 存 事 業 にかかる 経 費 の 一 部 を 受 益 の 程 度 に 応 じて 利 用 者 に 負 担 していただいているお 金 です 施 設 の 利 用 や 証 明 書 を 発 行 する 際 にいただいてい るお 金 です 各 種 基 金 ( 貯 金 運 用 資 金 )を 取 り 崩 して 使 うお 金 です 寄 付 金, 不 動 産 売 り 払 いなどの 産 収 入, 諸 収 入, 前 年 度 からの 繰 越 金 などです 国 や 県 から 交 付 されたり, 割 り 当 てられる や 債 ( )のことです 491 億 7,489 万 円 14 億 4,758 万 円 譲 与 税 交 付 金 交 付 税 皆 さまが 国 に 納 めた 税 金 の 一 部 です 使 いみちは 決 められていません 116 億 7,200 万 円 9 億 1,000 万 円 国 県 支 出 金 皆 さまが 国 に 納 めた 税 金 の 一 部 です 使 いみちは 決 められています 274 億 5,249 万 円 18 億 9,158 万 円 債 銀 行 などからの 借 入 れ( )です 100 億 5,040 万 円 13 億 5,400 万 円 計 1,245 億 7,000 万 円 23 億 5,000 万 円 ここがポイント 6 割 が 自 主 譲 与 税 交 付 金 交 付 税 9.3% 債 8.1% 自 主 が 多 いほど, 政 が 安 定 し, 自 主 的 な 事 業 をより 多 く 行 うことができ ます 自 主 の 多 くは 税 です このため, 定 住 促 進 や 企 業 誘 致 を 推 進 し, 経 済 の 活 性 化 に 取 り 組 む 必 要 があります 国 県 支 出 金 22.0% 依 存 39.5% その 他 3.3% 分 担 金 及 び 負 担 金 1.0% 繰 入 金 2.2% 自 主 60.5% 使 用 料 及 び 手 数 料 2.4% 税 51.7% 項 目 毎 に 端 数 処 理 をしている 関 係 で, 内 円 と 外 円 の 割 合 は 必 ずしも 一 致 しません 4

柏 の 税 収 は, 増 えているの? 平 成 28 年 度 は, 家 屋 の 新 築 等 により 固 定 資 産 税 の 増 加 が 見 込 まれるものの 法 人 民 税 の 税 率 引 き 下 げの 影 響 等 もあ り, 全 体 では 微 増 となる 見 込 みです ( 単 位 : 億 円 ) 621 629 646 639 644 600 500 H24 H25 H26 H27 H28 ここがポイント 平 成 26 年 度 までは 決 算 額, 平 成 27 年 度 からは 予 算 額 の 数 値 です 増 加 要 因 減 少 要 因 固 定 資 産 税 : 家 屋 の 新 築 により 約 7 億 4,600 万 円 増 法 人 民 税 : 税 率 引 き 下 げにより 約 4 億 5,600 万 円 減 柏 に 入 る 税 収 は, 何 種 類 あるの? 柏 に 直 接 入 る 税 ( 税 )は,7 種 類 あります 税 の 種 類 項 目 説 明 金 額 個 人 民 税 民 の 方 が 給 与 などの 所 得 に 応 じて 納 める 税 です 270 億 6,900 万 円 前 年 度 比 ( 増 減 額 ) 1 億 1,200 万 円 法 人 民 税 柏 内 の 会 社 が 収 益 などに 応 じて 納 める 税 です 38 億 6,100 万 円 4 億 5,600 万 円 固 定 資 産 税 土 地 や 家 屋 などを 所 有 している 方 が 納 める 税 です 240 億 2,500 万 円 7 億 4,600 万 円 軽 自 動 車 税 軽 自 動 車 などを 持 っている 方 が 納 める 税 です 4 億 1,200 万 円 5,600 万 円 たばこ 税 たばこを 買 った 方 が 納 める 税 です 25 億 8,000 万 円 1,800 万 円 事 業 所 税 内 の 一 定 規 模 以 上 の 会 社 が 納 める 税 です 13 億 5,400 万 円 3,800 万 円 都 計 画 税 街 化 区 域 に 土 地 や 建 物 を 持 っている 方 が 納 める 税 です 50 億 5,000 万 円 1 億 2,200 万 円 計 643 億 5,100 万 円 4 億 1,200 万 円 5

目 的 別 どんな 分 野 ( 目 的 )の 歳 出 があるの? 民 生, 土 木, 教 育 などの 分 野 に 分 けて 支 出 します 一 般 会 計 歳 出 予 算 ( 目 的 別 ) 議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 労 働 費 農 林 水 産 業 費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 公 債 費 予 備 費 項 目 説 明 金 額 諸 支 出 金 議 員 の 報 酬 や 議 会 事 務 局 職 員 の 人 件 費, 議 会 運 営 などに 使 う 経 費 です 庁 舎 などの 管 理, 政 管 理, 税 の 賦 課 徴 収, 戸 籍 など 役 所 の 全 般 的 な 仕 事 に 使 う 経 費 です 児 童, 高 齢 者, 心 身 障 害 者 などの 支 援 や 生 活 保 護 などに 使 う 経 費 です 医 療, 公 衆 衛 生, 精 神 衛 生,ごみなどの 一 般 廃 棄 物 の 収 集 処 理 などに 使 う 経 費 です 労 働 者 の 福 祉 向 上 や 就 労 支 援 などに 使 う 経 費 で す 農 林 漁 業 の 振 興, 技 術 の 普 及 などに 使 う 経 費 で す 商 工 業 の 振 興, 中 小 企 業 の 育 成, 企 業 誘 致 などに 使 う 経 費 です 道 路, 河 川, 住 宅, 公 園 などの 公 共 施 設 の 整 備 や 維 持 管 理 に 使 う 経 費 です 火 災, 風 水 害, 地 震 等 の 災 害 から 民 を 守 るため の 経 費 です 学 校 の 建 設 管 理, 生 涯 学 習, 文 化 保 護 など 教 育 行 政 に 使 う 経 費 です 事 業 を 行 うために 国 や 金 融 機 関 から 借 り 入 れた 債 ( )の 返 済 金 です 他 の 支 出 科 目 に 含 まれない 経 費 をまとめたもので す 緊 急 に 支 出 を 必 要 とする 場 合 に 備 えて 用 意 してい るお 金 です 6 億 5,390 万 円 85 億 8,898 万 円 528 億 5,076 万 円 121 億 815 万 円 8,056 万 円 9 億 9,056 万 円 18 億 5,950 万 円 140 億 1,399 万 円 57 億 7,408 万 円 152 億 3,723 万 円 121 億 1,186 万 円 43 万 円 3 億 円 前 年 度 比 ( 増 減 額 ) 5,587 万 円 10 億 1,582 万 円 50 億 286 万 円 4,492 万 円 5,650 万 円 3 億 4,206 万 円 1,001 万 円 18 億 7,462 万 円 1 億 6,897 万 円 2 億 9,079 万 円 5 億 585 万 円 95 万 円 計 1245 億 7000 万 円 23 億 5000 万 円 ここがポイント 商 工 費 1.5% その 他 1.6% 消 防 費 4.7% 民 生 費 が4 割 以 上 を 占 めています 平 成 28 年 度 は, 民 生 費 で, 社 会 保 障 関 係 経 費 の 伸 びを 見 込 んだほ か, 教 育 費 で( 仮 称 ) 柏 北 部 中 央 地 区 新 設 中 学 校 の 整 備 工 事 費 を 計 上 し たことにより 前 年 度 より 増 額 してい ます 総 務 費 6.9% 衛 生 費 9.7% 公 債 費 9.7% 土 木 費 11.3% 教 育 費 12.2% 民 生 費 42.4% 6

性 質 別 どんな 性 質 の 経 費 に 分 類 できるの? 歳 出 は, 人 件 費 などの 性 質 別 に 分 けると, 違 った 観 点 か ら 特 徴 を 見 ることができます 一 般 会 計 歳 出 予 算 ( 性 質 別 ) 項 目 説 明 金 額 義 務 的 経 費 毎 年 必 ず 支 出 しなければならない 経 費 です 668 億 920 万 円 人 件 費 職 員 の 給 料 などに 使 う 経 費 です 225 億 7,786 万 円 前 年 度 比 ( 増 減 額 ) 17 億 5,393 万 円 8 億 462 万 円 扶 助 費 公 債 費 投 資 的 経 費 普 通 建 設 事 業 費 ( ) 普 通 建 設 事 業 費 ( 単 独 ) その 他 の 経 費 物 件 費 生 活 保 護 費, 障 害 者 支 援 費 などの 福 祉 や 医 療 に 使 う 経 費 です 事 業 を 行 うために 国 や 金 融 機 関 から 借 り 入 れた 債 ( )の 返 済 金 です 道 路, 学 校 などの 建 設 や 大 規 模 改 修 など 都 基 盤 の 整 備 にかかる 費 用 です 普 通 建 設 事 業 のうち 国 からの があるものです 普 通 建 設 事 業 のうち 国 からの がないものです 光 熱 水 費, 消 耗 品 費, 通 信 運 搬 費, 委 託 料 などで す 321 億 1,968 万 円 121 億 1,166 万 円 146 億 1,169 万 円 85 億 7,087 万 円 60 億 4,082 万 円 431 億 4,911 万 円 213 億 8,024 万 円 30 億 6,440 万 円 5 億 585 万 円 1 億 3,171 万 円 1 億 6,161 万 円 2,990 万 円 7 億 2,778 万 円 4,624 万 円 維 持 補 修 費 施 設 の 維 持 管 理 に 使 う 経 費 です 10 億 5,697 万 円 費 等 一 部 事 務 組 合 に 対 する 負 担 金 などです 89 億 9,312 万 円 2 億 3,796 万 円 10 億 8,040 万 円 積 立 金 各 種 基 金 ( 貯 金 運 用 資 金 )への 積 立 金 です 3 億 1,917 万 円 1 億 6,705 万 円 投 資 出 資 金 貸 付 金 北 千 葉 広 域 水 道 企 業 団 病 院 事 業 会 計 下 水 道 事 業 会 計 に 対 する 出 資 金 です 中 小 企 業 融 資 資 金 預 託 金 など が 一 時 的 に 貸 し 出 す 経 費 です 14 億 4,984 万 円 13 億 8,043 万 円 6 億 2,156 万 円 繰 出 金 特 別 会 計 の 収 入 を 補 うための 経 費 です 82 億 6,934 万 円 8 億 2,785 万 円 予 備 費 緊 急 に 支 出 を 必 要 とする 場 合 に 備 えて 用 意 している お 金 です 3 億 円 計 1,245 億 7,000 万 円 23 億 5,000 万 円 ここがポイント 必 ず 支 出 しなければならない 義 務 的 経 費 が,5 割 を 超 えています また, 平 成 28 年 度 は, 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 への 繰 出 を 増 やしたことにより 繰 出 金 が 前 年 度 より 増 額 しています その 他 繰 出 金 3.7% 6.6% 費 等 7.2% 物 件 費 17.2% 普 通 建 設 事 業 費 ( 単 独 ) 4.8% その 他 34.7% 投 資 的 経 費 11.7% 普 通 建 設 事 業 費 ( ) 6.9% 義 務 的 経 費 53.6% 公 債 費 9.7% 扶 助 費 25.8% 人 件 費 18.1% 7

民 1 人 当 たり,いくら 使 われているの? 民 1 人 当 たり, 約 30 万 円 になります ( 平 成 28 年 3 月 1 日 現 在 の 常 住 人 口 :414,531 人 ) 一 般 会 計 歳 入 予 算 一 般 会 計 歳 出 予 算 ( 性 質 別 ) 項 目 金 額 ( 円 ) 項 目 金 額 ( 円 ) 税 155,238 義 務 的 経 費 161,168 一 般 会 計 歳 出 予 算 ( 目 的 別 ) 人 件 費 扶 助 費 54,466 77,484 項 目 金 額 ( 円 ) 公 債 費 29,218 議 会 費 1,577 投 資 的 経 費 総 務 費 20,720 普 通 建 設 事 業 費 ( ) 20,676 民 生 費 127,495 普 通 建 設 事 業 費 ( 単 独 ) 14,573 衛 生 費 29,209 その 他 の 経 費 35,249 104,091 労 働 費 194 農 林 水 産 業 費 2,390 商 工 費 4,486 土 木 費 33,807 消 防 費 13,929 教 育 費 36,758 物 件 費 維 持 補 修 費 費 等 積 立 金 投 資 出 資 金 貸 付 金 51,577 2,550 21,695 770 3,497 3,330 公 債 費 29,218 繰 出 金 19,948 諸 支 出 金 1 予 備 費 724 計 300,508 予 備 費 計 724 300,508 ここがポイント 柏 に 納 めた 税 金 約 16 万 円 に, 国 県 の 金 などを 加 えた 金 額 を として, 民 1 人 当 たり 約 30 万 円 の 事 業 が 行 われます 8

柏 が 特 に 力 を 入 れること 第 五 次 総 合 計 画 の3つの 重 点 目 標 の 施 策 について 優 先 的 に 取 り 組 みます 充 実 した 教 育 が 実 感 でき, 子 どもを 安 心 して 産 み 育 てられるまち 学 びづくりフロンティアプロジェクトの 推 進 サポート 教 員 の 加 配 等 放 課 後 子 ども 教 室 の 推 進 病 児 病 後 児 保 育 の 充 実 実 施 場 所 を1 箇 所 増 私 立 認 可 保 育 園 認 定 こども 園 の 整 備 5 園 整 備 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 の 整 備 3 拠 点 整 備 健 康 寿 命 を 延 ばし,いつまでもいきいきと 暮 らせるまち 地 域 支 え 合 い 活 動 の 推 進 認 知 症 対 策 の 強 化 初 期 集 中 支 援 チームの 新 設, 地 域 支 援 推 進 員 の 配 置 地 域 の 魅 力 や 特 性 を 活 かし, 人 が 集 う 活 力 あふれるまち パレット 柏 のオープン 柏 民 交 流 センター, 柏 国 際 交 流 センター 等 の 開 設 高 柳 駅 の 整 備 自 由 通 路, 橋 上 駅 舎 の 整 備 手 賀 沼 アグリビジネスパーク 事 業 の 推 進 総 合 計 画 に 掲 げる 施 策 第 五 次 総 合 計 画 では, 次 の 分 野 毎 に 各 施 策 を 位 置 づけています Ⅰ こども 未 来 Ⅱ 健 康 サポート Ⅲ 経 済 活 力 Ⅳ 地 域 のちから Ⅴ 環 境 社 会 基 盤 Ⅵ 安 全 安 心 Ⅶ マネジメント それぞれの 主 な 事 業 は 次 のページから 9

事 業 P 予 算 説 明 書 の ページに 掲 載 事 業 費 課 万 円 万 円 国 や 県,その 他 機 関 からの 金 交 付 金 負 担 金 など 将 来 にわたって 返 済 していくお 金 万 円 税 や 使 用 料 など 柏 の 自 主 万 円 事 業 の 概 要 ここにあげた 事 業 以 外 にも, 民 の 皆 さまが 納 めた 税 金 を 使 ってどのようなサービスを 行 うのかについて は, 予 算 案 の 概 要 ( ホームページ 掲 載 )で 見 ることができます Ⅰ こども 未 来 P445 学 びづくりフロンティアプロジェクト 446 452 放 課 後 子 ども 教 室 の 推 進 P479 指 導 課 / 教 職 員 生 涯 学 習 課 課 / 教 育 研 究 所 事 業 費 1 億 2,626 万 円 事 業 費 2,937 万 円 571 万 円 学 ぶ 習 慣 と 意 欲 を 高 めるため, 関 係 機 関 との 連 携, 学 習 環 境 の 整 備,サポート 教 員 やICTの 先 生 の 増 員 などを 行 い, 楽 しくわかる 多 様 な 学 びづくりを 推 進 します 1 億 2,626 万 円 2,366 万 円 学 習 習 慣 の 定 着 を 目 指 した 放 課 後 に 補 充 学 習 を 行 うス テップアップ 学 習 会 の 実 施 校 増 加 と 理 科 支 援 員 を 活 用 した 事 業 を 実 施 します 不 登 校 児 童 生 徒 の 支 援 P450 学 習 サポートの 推 進 P445 生 徒 指 導 室 教 職 員 課 事 業 費 4,021 万 円 事 業 費 1 億 4,517 万 円 100 万 円 3,921 万 円 1 億 4,517 万 円 適 応 指 導 教 室 や 学 習 相 談 室 での 学 習 活 動 や 家 庭 訪 問 を 行 い ます また,スクールソーシャルワーカーの 配 置 により, 不 登 校 児 童 生 徒 の 学 校 生 活 への 復 帰 を 支 援 します 少 人 数 教 育 を 中 心 に,きめ 細 かな 学 習 を 展 開 するた め,サポート 教 員 を 増 員 します 10

( 仮 称 ) 柏 北 部 中 央 地 区 新 設 中 学 校 整 備 P464 学 校 トイレの 改 修 P458 464 学 校 施 設 課 学 校 施 設 課 事 業 費 30 億 3,787 万 円 事 業 費 4 億 9,790 万 円 1 億 3,948 万 円 1 億 325 万 円 25 億 9,520 万 円 2 億 9,400 万 円 イメージ 図 ( 校 舎 北 側 ) 3 億 319 万 円 西 原 小 学 校 ( 平 成 26 年 度 ) 1 億 65 万 円 生 徒 数 の 増 加 に 対 応 するため, 新 たに 柏 北 部 中 央 地 区 に 中 学 校 を 新 設 します ( 平 成 30 年 4 月 開 校 予 定 ) 学 校 トイレの 様 式 便 器 化 を 進 めていきます 私 立 認 可 保 育 所 等 の 整 備 P252 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 の 整 備 P245 保 育 整 備 課 子 育 て 支 援 課 事 業 費 8 億 3,258 万 円 事 業 費 2,988 万 円 6 億 8,176 万 円 1,992 万 円 待 機 児 童 の 解 消 のため, 私 立 認 可 保 育 園 認 定 こども 園 ( 計 5 園 )を 整 備 するほか, 認 定 こども 園 (1 園 ) の 耐 震 化 工 事 を 実 施 します 1 億 5,082 万 円 996 万 円 就 学 前 の 乳 幼 児 親 子 や 妊 娠 中 の 方 が 交 流 や 相 談, 情 報 を 入 手 できる 場 を 提 供 します 病 児 病 後 児 保 育 P253 みんなの 子 育 て 広 場 の 支 援 P473 475 保 育 運 営 課 生 涯 学 習 課 事 業 費 2,800 万 円 事 業 費 713 万 円 715 万 円 2,085 万 円 713 万 円 病 気 の 回 復 期 などで 集 団 保 育 が 困 難 な 児 童 の 一 時 預 かりを 実 施 します 学 校 PTA 行 政 が 連 携 して, 家 庭 教 育 について の 情 報 収 集 情 報 交 換 などの 場 を 提 供 します 子 育 て 環 境 の 整 備 のため, 保 育 所 や 子 育 て 拠 点 などを 増 やします 認 可 保 育 園 認 定 こども 園 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 H27 66 園 (H28.4) 21 箇 所 H28 71 園 (H29.4) 24 箇 所 増 減 5 園 増 病 児 病 後 児 保 育 1 箇 所 2 箇 所 1 箇 所 増 3 箇 所 増 みんなの 子 育 て 広 場 19 校 28 校 9 校 増 11 新 たに 開 設 する 施 設 は, 病 児 保 育 にも 対 応 予 定

Ⅱ 健 康 サポート 高 齢 者 の 就 労 社 会 参 加 の 促 進 P182 ( 国 保 会 計 介 護 会 計 ) ロコモフィットかしわ 事 業 P582 679 福 祉 政 策 課 保 険 年 金 課 福 祉 活 動 推 進 課 事 業 費 226 万 円 事 業 費 1,570 万 円 478 万 円 226 万 円 1,092 万 円 高 齢 者 のセカンドライフの 支 援 のため, 相 談 窓 口 の 開 設 や 応 援 セミナーの 開 催 などを 行 います ロコモティブシンドローム( 運 動 器 症 候 群 ) 予 防 を 目 的 とする 教 室 を 開 催 します ( 介 護 会 計 ) 地 域 支 え 合 い 活 動 の 支 援 P674 677 680 ( 介 護 会 計 ) 認 知 症 対 策 の 強 化 P669 671 674 675 高 齢 者 支 援 課 福 祉 活 動 推 進 課 事 業 費 4,906 万 円 事 業 費 2,311 万 円 2,451 万 円 1,340 万 円 2,455 万 円 971 千 円 ふるさと 協 議 会 やNPOなどと 連 携 して 地 域 での 支 え 合 い 活 動 の 仕 組 みづくりを 進 めるほか, 担 い 手 の 育 成 に 対 する 支 援 を 行 います 早 期 診 断 早 期 対 応 のために 認 知 症 初 期 集 中 支 援 チームを 新 設 します また, 認 知 症 地 域 支 援 推 進 員 が かしわ 認 知 症 オ レンジパス を 活 用 し, 適 切 なサービスをご 案 内 します 特 別 養 護 老 人 ホームの 整 備 等 P185 障 害 者 の 地 域 生 活 を 支 える 拠 点 機 能 の 整 備 新 規 P222 高 齢 者 支 援 課 障 害 福 祉 課 事 業 費 4 億 5,706 万 円 事 業 費 2 億 2,500 万 円 3 億 3,026 万 円 1 億 5,000 万 円 1 億 2,680 万 円 7,500 万 円 入 所 待 ちの 解 消 のため, 特 別 養 護 老 人 ホームの 新 設, 増 築 などを 支 援 します 障 害 のある 方 が 安 心 して 生 活 するために, 困 りごと 相 談, 緊 急 時 の 手 助 け, 住 む 場 所 の 支 援 などを 一 体 的 に 行 う 施 設 整 備 を 支 援 します 30% 20% 10% 0% 19.8% 24.2% 26.8% 27.6% 7.8% 10.2% 13.4% 16.6% H22 H27 H32 H37 高 齢 化 の 推 移 65 歳 以 上 75 歳 以 上 今 後 も65 歳 以 上 の 方 の 割 合 が 増 える 見 込 みであり, 健 康 寿 命 の 延 伸, 医 療 介 護 体 制 の 充 実 などの 取 組 が 急 務! 12

Ⅲ 経 済 活 力 中 通 り 線 の 整 備 P401 柏 北 部 地 域 のまちづくりの 推 進 中 心 街 地 整 備 課 P391 392 北 部 整 備 課 事 業 費 3 億 60 万 円 事 業 費 9 億 6,257 万 円 1 億 2,150 万 円 2 億 6,700 万 円 1 億 3,360 万 円 2 億 7,360 万 円 4,550 万 円 4 億 2,197 万 円 平 成 28 年 5 月 にオープンするDayOneタワーへ のスムーズな 往 来 のため, 中 通 り 線 を 整 備 します つくばエクスプレス 沿 線 地 域 における 土 地 区 画 整 理 事 業 を 進 めていきます 手 賀 沼 アグリビジネスパーク 事 業 P341 企 業 誘 致 P352 新 規 農 政 課 商 工 振 興 課 事 業 費 3 億 9,599 万 円 事 業 費 295 万 円 4,000 万 円 2 億 8,490 万 円 7,109 万 円 295 万 円 農 業 や 観 光 を 活 かした 手 賀 沼 周 辺 地 域 の 活 性 化 のた め, 道 の 駅 しょうなんの 再 整 備 や 農 業 交 流 拠 点 の 整 備 などを 進 めていきます 税 収 の 向 上 及 び 地 域 経 済 の 活 性 化 のため, 付 加 価 値 の 高 い 産 業 をターゲットに 企 業 誘 致 活 動 を 行 いま す Ⅳ 地 域 のちから 近 隣 センターの 整 備 P213 214 地 域 支 援 課 / 沼 南 近 隣 センター ふるさとセンターの 整 備 P214 地 域 支 援 課 事 業 費 3 億 9,613 万 円 事 業 費 2,500 万 円 1 億 1,439 万 円 2 億 4,410 万 円 3,764 万 円 2,500 万 円 新 たに 開 所 する 沼 南 近 隣 センター,( 仮 称 ) 手 賀 近 隣 センターの 整 備 を 行 います 町 会, 自 治 会 等 が 集 会 施 設 を 整 備 する 場 合 に, 金 を 交 付 します 13

新 規 新 規 柏 民 交 流 センターの 開 設 P218 音 楽 の 街 かしわの 創 出 P480 協 働 推 進 課 文 化 課 事 業 費 1 億 3,523 万 円 事 業 費 58 万 円 1 億 3,523 万 円 58 万 円 DayOneタワー3 階 に 柏 民 交 流 センターを 開 設 します ( 平 成 28 年 5 月 オープン) 民 が 気 軽 に 音 楽 に 触 れ, 楽 しむことができる 機 会 を 増 やします Ⅴ 環 境 社 会 基 盤 LED 化 の 推 進 P211 349 376 404 谷 津 田 保 全 事 業 P282 地 域 支 援 課 / 道 路 保 全 課 / 公 園 管 理 課 / 商 工 振 興 課 新 規 環 境 政 策 課 事 業 費 1 億 631 万 円 事 業 費 200 万 円 1 億 631 万 円 200 万 円 防 犯 灯, 道 路 照 明 灯, 公 園 照 明 灯, 商 店 街 街 路 灯 な どのLED 化 を 推 進 します 生 物 多 様 性 の 観 点 から 重 要 な 谷 津 環 境 を 保 全 する 取 組 を 進 めます 都 防 災 公 園 の 整 備 P407~ 409 都 計 画 道 路 の 整 備 P400 401 公 園 緑 政 課 道 路 整 備 課 事 業 費 6 億 9,353 万 円 事 業 費 10 億 1,898 万 円 2 億 2,183 万 円 3 億 1,798 万 円 2 億 5,240 万 円 3 億 6,540 万 円 2 億 1,930 万 円 3 億 3,560 万 円 柏 北 部 地 区 6 箇 所, 高 柳 地 区 2 箇 所 に 都 公 園 を 整 備 す るほか,( 仮 称 ) 篠 籠 田 防 災 公 園 の 整 備 を 行 います 柏 都 計 画 道 路 豊 四 季 宿 連 寺 線 船 戸 若 柴 線 高 柳 藤 ヶ 谷 新 田 線 吉 野 沢 高 野 台 線 を 整 備 します 14

新 規 北 柏 駅 北 口 エスカレーターの 設 置 P380 高 柳 駅 自 由 通 路 橋 上 駅 舎 の 整 備 P398 道 路 整 備 課 交 通 政 策 課 事 業 費 2 億 2,000 万 円 事 業 費 3 億 210 万 円 6,000 万 円 1 億 70 万 円 1 億 800 万 円 1 億 2,000 万 円 5,200 万 円 8,140 万 円 新 たに 北 柏 駅 北 口 にエスカレーターを 設 置 します 東 武 鉄 道 と 連 携 して 高 柳 駅 の 自 由 通 路 および 橋 上 駅 舎 の 一 体 的 な 整 備 を 進 めていきます Ⅵ 安 全 安 心 防 災 施 設 の 整 備 P134 消 防 訓 練 センターの 整 備 P430 新 規 防 災 安 全 課 ( 消 防 ) 総 務 課 事 業 費 5,458 万 円 事 業 費 5,460 万 円 150 万 円 2,500 万 円 4,420 万 円 888 万 円 2,960 万 円 避 難 所 避 難 場 所 案 内 表 示 板 の 更 新 や 耐 震 性 井 戸 付 貯 水 装 置 の 改 修 などを 行 います 消 防 訓 練 センター 敷 地 の 平 面 整 備 を 行 い, 多 種 多 様 な 訓 練 などを 行 います 街 頭 防 犯 カメラの 設 置 P136 犯 罪 被 害 の 抑 止 と 対 策 P137 防 災 安 全 課 防 災 安 全 課 事 業 費 1,000 万 円 事 業 費 117 万 円 500 万 円 500 万 円 117 万 円 犯 罪 の 抑 止 のため, 柏 駅 周 辺 や 幹 線 道 路 の 交 差 点 な どへの 防 犯 カメラの 設 置 を 推 進 します 不 審 者 対 策 や 暴 力 団 排 除 事 業 のほか, 振 り 込 め 詐 欺 被 害 防 止 に 向 けた 啓 発 などを 行 います 15

Ⅶ マネジメント セキュリティ 対 策 の 強 化 P123 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 の 策 定 P120 情 報 政 策 課 資 産 管 理 課 事 業 費 5,235 万 円 事 業 費 1,200 万 円 5,235 万 円 1,200 万 円 情 報 保 護 のため, 作 成 ファイルの 自 動 暗 号 化 や 情 報 管 理 の 強 化 を 行 います 公 共 施 設 等 の 老 朽 化 に 対 応 するため, 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 ( 基 本 方 針 編 )を 策 定 します 本 庁 舎 の 耐 震 改 修 P109 事 業 費 資 産 管 理 課 1 億 3,700 万 円 2,786 万 円 3,710 万 円 7,204 万 円 役 所 本 庁 舎 の 耐 震 補 強 工 事 を 行 います - その 他 近 隣 センターの 改 修 P202 甲 状 腺 超 音 波 検 査 事 業 P292 地 域 支 援 課 総 務 企 画 課 事 業 費 2 億 8,489 万 円 事 業 費 292 万 円 5,000 万 円 2 億 3,489 万 円 292 万 円 老 朽 化 への 対 応 のため, 各 近 隣 センターにて 耐 震 工 事 や 外 壁 工 事 などを 行 います 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 事 故 当 時 に 胎 児 から 高 校 生 相 当 の 年 齢 の 方 を 対 象 に, 甲 状 腺 超 音 波 検 査 費 用 の 一 部 を が 負 担 します 16

資 料 1 経 常 収 支 比 率 ( 政 状 況 のゆとり) 経 常 収 支 比 率 は, 政 の 硬 直 化 を 示 す 指 標 ですが, 見 方 を 変 えると 自 由 に 使 えるお 金 がどれくらいあるか を 示 す 指 標 になり, 政 の 余 力 (ゆとり)を 測 ることができます 比 率 は, 税 など 毎 年 度 決 まって 収 入 されるお 金 が, 人 件 費, 公 債 費, 扶 助 費 などの 必 ず 支 払 わなければならない 経 費 にどれくらい 使 われているかを 示 してい て, 数 値 が 低 いほど 政 に 余 裕 があるというものです 近 年 は, 景 気 低 迷 に 伴 い 税 収 入 が 減 少 する 中, 扶 助 費 などが 増 加 しているた め, 当 初 予 算 では 経 常 収 支 比 率 が100% 前 後 で 推 移 しています そのため, 基 金 ( 貯 金 )の 取 崩 しを 見 込 んで 予 算 を 編 成 しています 一 方, 決 算 では, 経 費 の 節 約 などにより 基 金 を 取 り 崩 さないよう 運 営 していきます 経 常 収 支 比 率 の 推 移 (%) 決 算 では, 収 入 の 増 や 入 札 による 差 額, 経 費 の 節 減 などが 反 映 されます 100 自 由 に 使 えるお 金 柏 ( 当 初 予 算 ) 99.6 95 川 ( 決 算 ) 94.9 船 橋 ( 決 算 ) 93.7 90 柏 ( 決 算 ) 91.5 松 戸 ( 決 算 ) 90.6 85 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 数 値 について 一 般 的 に では70~80% 程 度 が 望 まし いと 考 えられていて,80%を 超 えると 政 に 余 裕 がないと 言 われています 自 由 に 使 えるお 金 が 少 ないと, 社 会 情 勢 の 変 化 や 民 のニーズに 対 してすぐに 対 応 できない ため, 政 に 弾 力 性 がない とか 政 が 硬 直 化 している といいます 家 計 に 例 えると 給 料 に 占 める 食 費 やローン 返 済 額 の 割 合 みたいなもので, 比 率 が 低 ければ 自 由 に 使 えるお 金 が 多 くなるというものです 比 率 が100%を 超 えるということは, 食 費 など の 決 まった 支 払 いだけで 給 料 がすべて 出 て いってしまい, 貯 金 や に 頼 らないと 家 計 が 成 り 立 たないことを 表 します 17

資 料 2 一 般 会 計 歳 入 の 推 移 ( 当 初 予 算 比 ) 一 般 会 計 歳 入 の 推 移 ( 単 位 : 億 円 ) 1,250 1,000 1,092 1,102 53 51 41 36 85 98 214 213 1,144 59 36 96 229 1,222 76 32 114 255 1,246 86 31 100 275 各 種 交 付 金 など 地 方 交 付 税 債 国 県 支 出 金 依 存 750 45 41 20 20 29 28 56 49 49 20 21 29 23 29 32 諸 収 入 分 担 金 など 使 用 料 手 数 料 500 250 605 615 632 639 644 繰 入 繰 越 金 税 自 主 0 H24 H25 H26 H27 H28 一 般 会 計 の 推 移 独 自 の 事 業 を 多 く 行 うことができるよう, 自 主 を 増 やす 施 策 に 取 り 組 みます H24 H25 H26 H27 H28 64.0% 63.9% 63.3% 60.9% 60.5% 36.0% 36.1% 36.7% 39.1% 39.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 自 主 依 存 18

資 料 3 一 般 会 計 歳 出 と 扶 助 費 の 推 移 ( 当 初 予 算 比 ) 一 般 会 計 歳 出 の 推 移 ( 単 位 : 億 円 ) 1,400 1,200 1,092 1,102 1,000 136 129 69 69 1,144 107 103 800 192 191 199 79 93 108 600 131 135 128 1,222 1,246 109 128 101 90 214 214 147 146 126 121 繰 出 金 など 費 等 物 件 費 普 通 建 設 事 業 費 400 200 0 248 252 267 291 321 237 233 232 234 226 H24 H25 H26 H27 H28 公 債 費 扶 助 費 人 件 費 少 子 高 齢 化 の 進 展 などにより 扶 助 費 が 増 加 傾 向 にあります 平 成 28 年 度 は, 社 会 福 祉 費 が 約 19 億 円, 児 童 福 祉 費 が 約 6 億 円 増 えるなどし, 全 体 で 約 30 億 円 の 増 となっています 扶 助 費 の 内 訳 ( 単 位 : 億 円 ) 321 300 248 252 10 11 240 11 11 267 12 12 71 71 69 180 291 15 14 75 15 15 79 120 114 120 103 97 97 2 2 2 2 2 60 90 57 62 67 71 0 H24 H25 H26 H27 H28 教 育 費 就 園 就 学 者 の 支 援 経 衛 生 費 医 療 費 の 公 費 負 担 生 活 保 護 費 生 活 困 窮 者 の 支 援 経 費 児 童 福 祉 費 児 童 の 支 援 経 費 老 人 福 祉 費 高 齢 者 の 支 援 経 費 社 会 福 祉 費 心 身 障 害 者 の 支 援 経 費 19

資 料 4 柏 の 債 務 ( 債 など)の 残 高 全 体 の 平 成 28 年 度 末 の 債 務 残 高 は, 約 1,670 億 円 になる 見 込 みです そのうち, 一 般 会 計 特 別 会 計 企 業 会 計 を 合 わせた 債 残 高 ( )は 約 1,543 億 円 で, 将 来 の 支 払 いを 約 束 した 債 務 負 担 行 為 は 約 127 億 円 です ( 債 務 負 担 行 為 は, 主 に 土 地 開 発 公 社 に 先 買 いを 依 頼 した 土 地 を が 買 い 戻 すための 支 払 いです ) 将 来 世 代 に 負 担 を 残 さないよう 返 す 以 上 に 借 りない ことを 基 本 に 新 規 の 借 入 れを 抑 制 したため, 債 務 残 高 は 前 年 度 比 約 28 億 円 の 減 を 見 込 んでいます 債 務 残 高 の 推 移 ( 単 位 : 億 円 ) 着 実 に 減 少! 2,000 1,500 1,855 172 88 530 1,772 1,712 1,698 1,670 172 87 153 134 127 489 543 545 531 債 務 負 担 行 為 企 業 会 計 1,000 500 20 22 26 1,065 1,024 996 997 986 特 別 会 計 一 般 会 計 債 0 (333) (362) (388) (409) (419) H24 H25 H26 H27 ( 見 込 ) どうして をするの? H28 ( 見 込 ) うち 臨 時 政 対 策 債 平 成 28 年 3 月 時 点 の 見 込 み 平 成 26 年 度 に 下 水 道 事 業 が 特 別 会 計 か ら 企 業 会 計 に 移 行 債 ( )には, 毎 年 の 支 出 を 平 均 にする 役 割 と 現 在 の 民 と 将 来 の 民 の 負 担 を 公 平 にする 役 割 があ ります 学 校 や 道 路 などの 公 共 施 設 の 建 設 には, 一 時 期 に 多 額 のお 金 が 必 要 にな ります これをその 年 度 の 収 入 だけで 賄 ってしまうと, 他 の 事 業 ができな くなってしまいます また, 公 共 施 設 は 現 在 の 民 だけでなく, 長 期 間 に わたって 将 来 の 民 も 利 用 するものであるため, 公 平 にその 費 用 を 負 担 し てもらうという 意 味 から 債 を 活 用 しています 増 えている 臨 時 政 対 策 債 とは? 臨 時 政 対 策 債 は, 本 来 は 地 方 交 付 税 として 国 から 交 付 されるべきお 金 を, が 一 時 的 に をして 立 て 替 えているものです の 返 済 にあ たっては, 国 から 分 割 してお 金 が 交 付 される 仕 組 みですが, 返 済 するまで は の 債 務 として 計 上 されます 20

資 料 5 柏 の 基 金 ( 貯 金 ) 残 高 全 体 の 平 成 27 年 度 末 の 基 金 残 高 は, 約 258 億 円 になる 見 込 みです 基 金 は 特 定 の 目 的 達 成 や 不 足 を 補 うために 設 けています 柏 の 歳 入 歳 出 予 算 には,その 取 崩 しや 積 立 てが 含 まれています 平 成 27 年 度 末 見 込 み( 単 位 : 億 円 ) 介 護 保 険 事 業 政 調 整 基 金 14 公 共 施 設 整 備 基 金 90 政 調 整 基 金 89 都 整 備 基 金 28 職 員 退 職 手 当 基 金 20 その 他 17 公 共 施 設 整 備 基 金 は, 老 朽 化 した 公 共 施 設 の 改 修 や 更 新 に 伴 う 政 負 担 に 備 え るためのものです 一 方, 政 調 整 基 金 は, 景 気 の 変 動 や 国 の 制 度 改 革 による 収 入 の 減 少, 災 害 などの 突 然 の 支 出 に 備 えるためのものです 平 成 27 年 度 は, 公 共 施 設 の 老 朽 化 対 策 に 必 要 な を 充 実 させるため, 政 調 整 基 金 を 一 部 取 り 崩 し, 公 共 施 設 整 備 基 金 に40 億 円 を 積 み 立 てました 政 調 整 基 金 残 高 の 推 移 ( 億 円 ) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 49 79 114 150 H23 H24 H25 H26 H27 ( 見 込 ) 89 民 1 人 当 たりの 債 務 と 貯 金 平 成 27 年 度 末 の 見 込 額 を 平 成 28 年 3 月 1 日 現 在 の 常 住 人 口 414,531 人 で 割 ると 民 1 人 当 たりの 債 務 残 高 は 約 40 万 円 > 民 1 人 当 たりの 基 金 残 高 は 約 6 万 2,000 円 21

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