Microsoft Word - 01 表紙.doc

平 成 24 年 度 当 初 予 算 ( 案 ) 兵 庫 県

目 次 第 Ⅰ 平 成 24 年 度 予 算 編 成 について 第 1 予 算 編 成 の 基 本 的 な 考 え 方 1 第 2 予 算 の 概 要 1 歳 入 9 2 歳 出 17 第 Ⅱ 財 政 フ レ ー ム に つ い て 33 第 Ⅲ 県 政 の 重 点 施 策 第 1 安 全 安 心 の 基 盤 をつくる Ⅰ 防 災 減 災 対 策 58 Ⅱ 健 康 ひ ょ う ご の 実 現 84 Ⅲ 安 心 基 盤 の 確 保 109 Ⅳ 地 域 の 安 全 安 心 の 確 保 141 第 2 質 の 高 い 生 活 をつくる Ⅰ 次 代 を 担 う 人 づ く り 147 Ⅱ 誰 も が 暮 ら し や す い 社 会 づ く り 186 Ⅲ 自 然 と 調 和 し た 生 活 の 拡 大 207 第 3 新 時 代 の 経 済 社 会 をつくる Ⅰ 地 域 基 幹 産 業 企 業 の 競 争 力 強 化 221 Ⅱ 新 たな 成 長 産 業 の 支 援 と 域 内 循 環 の 促 進 232 Ⅲ 地 域 人 材 力 の 強 化 237 Ⅳ 競 争 に 強 い 農 林 水 産 業 の 確 立 255

第 4 地 域 の 元 気 をつくる Ⅰ 地 域 活 力 の 増 進 283 Ⅱ 交 流 と 連 携 の 基 盤 整 備 313 Ⅲ 21 世 紀 兵 庫 長 期 ビジョンの 推 進 323 Ⅳ 地 方 分 権 改 革 の 推 進 324 Ⅴ 行 政 事 務 の 効 率 化 の 推 進 326 Ⅵ 参 画 と 協 働 の 推 進 327 Ⅶ 県 民 局 の 主 な 事 業 330 ( 参 考 ) 基 金 事 業 一 覧 341 ( 参 考 資 料 ) 1 特 別 会 計 及 び 公 営 企 業 会 計 の 概 要 参 考 1 2 基 金 の 状 況 参 考 3 3 使 用 料 手 数 料 の 概 要 参 考 4 4 投 資 事 業 の 新 規 箇 所 一 覧 参 考 7 5 新 た に 利 用 で き る 主 な 施 設 参 考 11

第 Ⅰ 平 成 24 年 度 予 算 編 成 について 第 1 予 算 編 成 の 基 本 的 な 考 え 方 第 2 予 算 の 概 要

第 1 予 算 編 成 の 基 本 的 な 考 え 方 1 平 成 24 年 度 の 予 算 編 成 方 針 (1) 本 県 を 取 り 巻 く 財 政 環 境 本 県 経 済 は 東 日 本 大 震 災 による 落 ち 込 みから 持 ち 直 しつつあり 23 年 度 の 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 を 含 む 法 人 関 係 税 等 は 当 初 予 算 額 を 若 干 下 回 るものの 22 年 度 を 上 回 っており 県 税 収 入 全 体 としては 当 初 予 算 計 上 額 を 上 回 る 見 込 みである 今 後 東 日 本 大 震 災 からの 復 興 需 要 による 企 業 業 績 の 回 復 が 期 待 できる 一 方 で 円 高 デフレの 長 期 化 や 海 外 経 済 の 減 速 の 影 響 も 懸 念 されることから 本 県 経 済 の 動 向 を 注 視 していく 必 要 がある 24 年 度 における 地 方 全 体 の 財 政 見 通 しを 示 す 地 方 財 政 計 画 においては 企 業 収 益 の 回 復 等 により 地 方 税 や 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 が 増 加 すると 見 込 まれているが 地 方 税 や 地 方 交 付 税 等 を 合 わせた 地 方 一 般 財 源 の 総 額 は 国 の 中 期 財 政 フレームに 基 づき 23 年 度 と 同 水 準 となっている 引 き 続 き 増 加 する 社 会 保 障 関 係 費 は 確 保 されているものの 実 需 要 喚 起 などの 経 済 雇 用 対 策 や 少 子 対 策 など 地 方 独 自 の 施 策 に 取 り 組 むための 投 資 的 経 費 や 行 政 経 費 が 削 減 されており 依 然 として 地 方 財 政 は 厳 しい 状 況 にある このような 財 政 環 境 を 踏 まえ 24 年 度 当 初 予 算 は 次 の 基 本 方 針 に 基 づき 編 成 した (2) 予 算 編 成 の 基 本 方 針 厳 しい 財 政 見 通 しの 中 限 られた 財 源 を 有 効 に 活 用 するため 国 の 制 度 改 正 や 予 算 編 成 地 方 財 政 措 置 を 見 極 めつつ 第 2 次 行 革 プランを 基 本 に 行 財 政 全 般 にわたる 見 直 しを 進 める 一 方 施 策 の 重 点 化 を 図 る 選 択 と 集 中 を 徹 底 し 県 民 ニーズに 的 確 に 応 える 予 算 を 編 成 する 1 行 財 政 全 般 にわたる 改 革 の 推 進 ア ゼロベースでの 評 価 点 検 見 直 し イ 事 業 水 準 の 適 正 化 給 付 と 負 担 の 適 正 化 市 町 民 間 との 役 割 分 担 の 明 確 化 等 の 観 点 からの 事 務 事 業 の 見 直 し ウ 組 織 改 革 事 務 事 業 の 見 直 し 業 務 執 行 方 法 の 改 善 等 による 定 員 の 削 減 エ 公 的 施 設 の 見 直 し 公 社 等 における 事 業 見 直 し 経 営 改 善 オ 県 税 使 用 料 手 数 料 未 利 用 地 の 売 却 など 自 主 財 源 の 確 保 等 1

2 国 の 政 策 動 向 や 地 方 財 政 対 策 の 適 切 な 反 映 国 の 制 度 改 正 や 予 算 編 成 地 方 財 政 対 策 について その 動 向 を 十 分 注 視 し 県 関 連 施 策 への 影 響 を 検 証 し 予 算 へ 適 切 に 反 映 する 3 県 政 の 重 点 施 策 の 推 進 全 県 及 び 地 域 の 将 来 像 と 取 組 方 向 を 示 す 新 たな21 世 紀 兵 庫 長 期 ビジョンのもと 少 子 高 齢 社 会 福 祉 ビジョン ひょうご 経 済 雇 用 活 性 化 プログラム ひょうご 農 林 水 産 ビジョン2020など 各 分 野 における 中 長 期 計 画 に 沿 って 創 造 と 共 生 の 舞 台 兵 庫 の 実 現 をめざし 重 点 的 に 施 策 を 展 開 する 県 政 の 重 点 施 策 ア 安 全 安 心 の 基 盤 をつくる 東 海 東 南 海 南 海 地 震 等 への 備 え 総 合 的 な 治 水 対 策 の 推 進 や 災 害 に 強 い 森 づくりなど 防 災 減 災 対 策 地 域 医 療 体 制 の 確 保 や 受 動 喫 煙 防 止 の 取 組 推 進 など 健 康 ひょうごの 実 現 元 気 な 高 齢 社 会 の 実 現 や 障 害 者 自 立 支 援 の 推 進 など 安 心 基 盤 の 確 保 イ 質 の 高 い 生 活 をつくる 子 育 て 支 援 の 充 実 や 魅 力 ある 高 校 づくりなど 次 代 を 担 う 人 づくり ユニバーサル 社 会 づくりや 仕 事 と 生 活 のバランスの 推 進 など 誰 もが 暮 らしやす い 社 会 づくり 再 生 可 能 エネルギーの 活 用 や 野 生 動 物 の 被 害 防 止 対 策 の 推 進 など 自 然 と 調 和 し た 生 活 の 拡 大 ウ 新 時 代 の 経 済 社 会 をつくる 県 内 企 業 の 海 外 事 業 展 開 支 援 や 科 学 技 術 研 究 開 発 集 積 の 強 化 など 地 域 基 幹 産 業 企 業 の 競 争 力 強 化 新 たな 成 長 産 業 の 振 興 と 中 小 企 業 等 への 円 滑 な 資 金 供 給 の 促 進 高 齢 者 障 害 者 等 の 就 業 促 進 や 女 性 の 就 業 支 援 など 雇 用 の 確 保 担 い 手 の 育 成 やブランド 化 生 産 力 の 強 化 など 競 争 に 強 い 農 林 水 産 業 の 確 立 エ 地 域 の 元 気 をつくる 地 域 再 生 大 作 戦 の 展 開 やあわじ 環 境 未 来 島 構 想 観 光 ツーリズムの 推 進 など 地 域 活 力 の 増 進 高 速 道 路 網 の 整 備 や 公 共 交 通 の 利 用 促 進 利 便 性 向 上 など 交 流 と 連 携 の 基 盤 整 備 地 方 分 権 改 革 の 推 進 など 自 立 の 枠 組 みづくり 2

4 予 算 要 求 基 準 第 2 次 行 革 プランで 試 算 した 平 成 30 年 度 までの 財 政 フレームに 基 づき 予 算 要 求 枠 を 設 定 一 般 事 業 枠 平 成 23 年 度 当 初 予 算 充 当 一 般 財 源 額 の90%の 範 囲 内 新 規 事 業 枠 30 億 円 個 別 事 業 枠 第 2 次 行 革 プランを 踏 まえた 所 要 額 ( 対 象 経 費 ) 第 2 次 行 革 プランに 個 別 に 掲 げる 事 務 事 業 特 別 会 計 等 への 繰 出 金 全 額 国 庫 特 定 財 源 事 業 その 他 指 定 事 業 その 他 事 業 所 要 額 ( 対 象 経 費 ) 人 件 費 公 債 費 税 交 付 金 還 付 金 債 務 負 担 行 為 設 定 事 業 法 令 等 に 基 づく 義 務 的 経 費 投 資 事 業 枠 第 2 次 行 革 プランにおける 投 資 フレームの 範 囲 内 災 害 復 旧 事 業 所 要 額 東 日 本 大 震 災 被 災 地 支 援 台 風 災 害 関 連 事 業 所 要 額 3

2 平 成 24 年 度 当 初 予 算 の 特 徴 (1) 予 算 規 模 一 般 会 計 の 予 算 規 模 は 後 期 高 齢 者 医 療 給 付 費 や 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 の 県 費 負 担 金 などの 社 会 保 障 関 係 費 が 増 加 するものの 中 小 企 業 制 度 融 資 貸 付 金 の23 年 度 分 が 計 画 よりも 減 少 したことによる 預 託 金 の 減 額 や 公 社 への 貸 付 金 の 減 等 から 前 年 度 を1,125 億 円 下 回 る2 兆 160 億 円 ( 対 前 年 度 比 94.7%)を 計 上 した 特 別 会 計 及 び 公 営 企 業 会 計 をあわせた 全 会 計 の 予 算 規 模 は ほぼ 前 年 度 並 の 3 兆 1,681 億 円 を 計 上 した 区 ( 単 位 : 億 円 %) 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 増 減 A/B A B A-B 20,160 21,285 1,125 94.7 16,449 17,585 1,136 93.5 8,614 9,566 952 90.0 うち 中 小 企 業 制 度 融 資 貸 付 金 4,050 4,551 501 89.0 う ち 公 社 等 貸 付 金 18 369 351 4.9 う ち 社 会 保 障 関 係 費 2,173 2,023 150 107.4 合 分 一 般 会 計 う ち 一 般 歳 出 行 政 経 費 ( 税 交 付 金 等 を 除 く) 投 資 的 経 費 公 債 費 特 別 会 計 公 営 企 業 会 計 計 1,997 1,986 11 100.5 2,889 2,863 26 100.9 9,741 8,718 1,023 111.7 1,780 1,700 80 104.7 31,681 31,703 22 99.9 会 計 別 当 初 予 算 の 推 移 ( 億 円 ) 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 9,662 25,166 1,777 6,899 36,407 1,801 27,121 19,184 11,781 12,547 13,191 12,751 10,477 9,719 1,728 7,535 34,579 42,147 1,851 1,860 1,958 35,249 36,058 34,613 33,43833,43131,70331,681 1,984 2,100 1,788 1,667 1,700 1,780 8,718 9,741 15,000 10,000 5,000 16,490 24,944 17,858 20,938 21,112 20,744 20,883 19,762 21,173 22,045 21,285 20,160 0 H6 H7 H8 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 一 般 会 計 特 別 会 計 公 営 企 業 会 計 平 成 7 年 度 については 阪 神 淡 路 大 震 災 復 興 基 金 貸 付 金 債 の 借 入 (4,000 億 円 )により 平 成 17 年 度 は 同 貸 付 金 債 の 償 還 (5,867 億 円 )により それぞれ 当 初 予 算 額 が 増 加 している 4

(2) 歳 入 ( 一 般 会 計 ) 歳 入 の 特 徴 1 県 税 等 (6,323 億 円 ) 県 税 については 地 方 財 政 計 画 や 税 制 改 正 の 影 響 景 気 動 向 等 を 踏 まえつつ 税 収 確 保 対 策 の 充 実 強 化 などを 図 りながら 最 大 限 確 保 することとし 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 とあわせた 県 税 等 は 前 年 度 を95 億 円 上 回 る6,323 億 円 を 計 上 2 地 方 交 付 税 等 (4,848 億 円 ) 臨 時 財 政 対 策 債 (1,680 億 円 )を 含 む 地 方 交 付 税 等 は 県 税 収 入 の 伸 び 等 も 踏 まえ 見 込 んだ 結 果 前 年 度 を30 億 円 下 回 る4,848 億 円 を 計 上 3 県 債 (1,401 億 円 ) 通 常 債 は 前 年 度 を52 億 円 下 回 る875 億 円 を 計 上 東 日 本 大 震 災 の 教 訓 を 踏 まえた 津 波 対 策 や 施 設 の 耐 震 化 などの 事 業 に 活 用 する 緊 急 防 災 減 災 事 業 債 を 76 億 円 行 政 改 革 推 進 債 を200 億 円 退 職 手 当 債 を250 億 円 をそれぞれ 計 上 し 総 額 で 前 年 度 を26 億 円 下 回 る1,401 億 円 を 計 上 4 その 他 の 収 入 (5,557 億 円 ) 後 年 度 の 償 還 財 源 が 地 方 税 の 臨 時 増 税 により 措 置 される 地 方 債 中 小 企 業 制 度 融 資 の23 年 度 分 が 計 画 よりも 減 少 したことにより 金 融 機 関 への 預 託 金 が 減 額 となったことや 公 社 への 貸 付 金 償 還 金 が 減 となることから 前 年 度 を 1,050 億 円 下 回 る5,557 億 円 を 計 上 ( 単 位 : 百 万 円 %) 区 分 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 予 算 額 A 構 成 比 予 算 額 B 構 成 比 A/B 県 税 等 632,344 31.4 622,814 29.3 101.5 う ち 県 税 567,600 28.2 558,100 26.2 101.7 うち 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 64,744 3.2 64,714 3.1 100.0 地 方 交 付 税 等 484,800 24.0 487,800 22.9 99.4 う ち 地 方 交 付 税 316,800 15.7 321,800 15.1 98.4 う ち 臨 時 財 政 対 策 債 168,000 8.3 166,000 7.8 101.2 地 方 特 例 交 付 金 等 29,806 1.5 34,700 1.6 85.9 国 庫 支 出 金 173,237 8.6 179,796 8.5 96.4 県 債 140,072 6.9 142,626 6.7 98.2 そ の 他 の 収 入 555,722 27.6 660,729 31.0 84.1 合 計 2,015,981 100.0 2,128,465 100.0 94.7 1 臨 時 財 政 対 策 債 は 地 方 財 政 対 策 として 地 方 交 付 税 から 振 り 替 えられたもの であり 後 年 度 に 全 額 が 交 付 税 措 置 されることから 地 方 交 付 税 等 として 整 理 2 県 債 からは 臨 時 財 政 対 策 債 を 除 いている 5

(3) 歳 出 ( 一 般 会 計 ) 歳 出 の 特 徴 1 人 件 費 (5,596 億 円 ) 定 員 の 削 減 給 与 の 見 直 しや 退 職 手 当 の 減 等 に 伴 い 前 年 度 を156 億 円 下 回 る 5,596 億 円 を 計 上 2 行 政 経 費 (9,435 億 円 ) 行 政 経 費 の 総 額 は 前 年 度 を967 億 円 下 回 る9,435 億 円 一 般 財 源 ベースで は 前 年 度 を97 億 円 上 回 る4,058 億 円 を 計 上 後 期 高 齢 者 医 療 費 県 費 負 担 金 や 介 護 給 付 費 県 費 負 担 金 などの 社 会 保 障 関 係 費 につ いては 前 年 度 を150 億 円 上 回 る2,173 億 円 一 般 財 源 ベースでは 前 年 度 を151 億 円 上 回 る2,038 億 円 を 計 上 中 小 企 業 制 度 融 資 貸 付 金 については 23 年 度 分 が 計 画 よりも 減 少 したことによ り 金 融 機 関 への 預 託 金 が 減 額 となったことから 前 年 度 を501 億 円 下 回 る 4,050 億 円 を 計 上 3 投 資 的 経 費 (1,997 億 円 ) 通 常 事 業 費 は 第 2 次 行 革 プランに 基 づき 地 方 財 政 計 画 どおり3.6%の 減 と なるものの 東 日 本 大 震 災 の 教 訓 を 踏 まえた 津 波 対 策 や 施 設 の 耐 震 化 などの 緊 急 防 災 減 災 事 業 に 取 り 組 むことから 普 通 建 設 事 業 費 では 前 年 度 並 の1,855 億 円 を 計 上 災 害 復 旧 事 業 費 をあわせた 投 資 的 経 費 全 体 では 前 年 度 対 比 100.5% の1,997 億 円 を 計 上 4 公 債 費 (2,889 億 円 ) 公 債 費 は20 年 度 発 行 債 の 償 還 開 始 に 伴 う 元 金 の 増 などにより 前 年 度 対 比 100.9%の2,889 億 円 を 計 上 区 普 通 建 設 事 業 費 災 害 復 旧 事 業 費 公 債 費 繰 出 金 合 分 人 件 費 行 政 経 費 投 資 的 経 費 計 ( 単 位 : 百 万 円 %) 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 予 算 額 A 構 成 比 予 算 額 B 構 成 比 A/B 559,599 27.8 575,179 27.0 97.3 943,524 46.8 1,040,235 48.9 90.7 199,662 9.9 198,621 9.3 100.5 185,534 9.2 187,000 8.8 99.2 14,128 0.7 11,621 0.5 121.6 288,914 14.3 286,273 13.5 100.9 24,282 1.2 28,157 1.3 86.2 2,015,981 100.0 2,128,465 100.0 94.7 6

(4) 収 支 不 足 額 県 税 及 び 地 方 交 付 税 などを 合 わせた 歳 入 の 一 般 財 源 総 額 は 税 収 の 増 等 に 伴 い 前 年 度 から17 億 円 増 加 する 一 方 歳 出 の 一 般 財 源 総 額 は 公 債 費 の 増 や 社 会 保 障 関 係 費 の 自 然 増 があるものの 退 職 手 当 や 共 済 年 金 の 追 加 費 用 の 減 により 前 年 度 か ら58 億 円 の 減 となることから 収 支 不 足 額 は 前 年 度 当 初 予 算 時 の855 億 円 を 75 億 円 下 回 る780 億 円 となった ( 平 成 24 年 度 の 収 支 ) A 歳 入 19,380 億 円 (11,470 億 円 ( 対 前 年 度 +17 億 円 )) 県 税 等 6,323 億 円 (6,323 億 円 ) 地 方 交 付 税 等 4,848 億 円 (4,848 億 円 ) 地 方 特 例 交 付 金 等 299 億 円 ( 299 億 円 ) 県 債 951 億 円 ( - ) その 他 の 歳 入 6,959 億 円 ( - ) B 歳 出 20,160 億 円 (12,250 億 円 ( 対 前 年 度 58 億 円 )) 人 件 費 5,596 億 円 (4,795 億 円 ) 公 債 費 2,889 億 円 (2,821 億 円 ) 行 政 経 費 等 9,679 億 円 (4,299 億 円 ) 投 資 的 経 費 ( 災 害 復 旧 事 業 含 む) 1,996 億 円 ( 335 億 円 ) 歳 入 歳 出 差 引 (A-B) 780 億 円 ( 780 億 円 ) ( ) 書 は 一 般 財 源 (5) 財 源 対 策 収 支 不 足 額 780 億 円 については 第 2 次 行 革 プランの 財 政 フレームにおける 財 源 対 策 額 の 範 囲 内 である 退 職 手 当 債 250 億 円 行 政 改 革 推 進 債 200 億 円 の 発 行 及 び 県 債 管 理 基 金 330 億 円 を 活 用 することで 対 応 した ( 単 位 : 億 円 ) 区 分 H24 行 革 フレーム H24 予 算 計 上 額 増 減 A B B-A 退 職 手 当 債 250 250 0 行 革 推 進 債 200 200 0 県 債 管 理 基 金 の 取 崩 380 330 50 財 源 対 策 計 830 780 50 7

平 成 24 年 度 当 初 予 算 と 平 成 23 年 度 当 初 予 算 の 比 較 区 分 県 税 等 地 方 交 付 税 等 地 方 特 例 交 付 金 等 平 成 24 年 度 当 初 A 平 成 23 年 度 当 初 B 増 減 A-B うち 一 般 財 源 6,323 6,228 95 95 4,848 4,878 30 30 説 明 個 人 県 民 税 +60 法 人 関 係 税 +22 自 動 車 関 係 税 +9 普 通 交 付 税 58 臨 時 財 政 対 策 債 +20 ( 単 位 : 億 円 ) 298 347 49 48 児 童 手 当 等 特 例 交 付 金 45 県 債 951 926 25 0 そ の 他 歳 入 計 1 人 件 費 公 債 費 行 政 経 費 ( 含 む 繰 出 金 ) 投 資 的 経 費 6,960 8,051 1,091 0 19,380 20,430 1,050 17 制 度 融 資 償 還 金 償 還 金 501 公 社 等 貸 付 金 償 還 金 351 給 与 改 定 13 人 員 増 減 12 5,596 5,752 156 152 共 済 費 42 退 職 手 当 50 元 金 +17 2,889 2,863 26 23 利 子 +9 9,679 10,684 1,005 94 1,760 1,870 110 24 制 度 融 資 501 公 社 等 貸 付 金 351 国 保 調 整 交 付 金 +69 後 期 高 齢 者 負 担 金 +30 補 助 事 業 1,147 1,200 53 11 公 共 事 業 23 直 轄 45 単 独 事 業 613 670 57 13 緊 急 防 災 減 災 事 業 95 0 95 0 県 単 土 木 7 本 四 出 資 金 29 災 害 復 旧 事 業 歳 出 計 2 歳 入 歳 出 差 引 1-2 3 141 116 25 1 過 年 災 +25 20,160 21,285 1,125 58 780 855 75 75 財 源 対 策 額 780 855 75 75 退 職 手 当 債 の 発 行 250 250 0 0 財 政 フレームの 範 囲 内 行 革 推 進 債 の 発 行 200 250 50 50 県 債 管 理 基 金 の 取 崩 330 355 25 25 歳 入 歳 出 差 引 ( 対 策 後 ) 0 0 0 0 8

第 2 予 算 の 概 要 1 歳 入 (1) 県 税 等 ( 当 初 計 上 額 6,323 億 円 ) 個 人 県 民 税 は 平 成 22 年 度 税 制 改 正 による 年 少 扶 養 控 除 の 廃 止 等 により 前 年 度 を61 億 円 上 回 る2,100 億 円 と 見 込 んでいる 法 人 関 係 税 は 円 高 や 海 外 経 済 の 減 速 等 が 景 気 の 持 ち 直 しを 緩 やかにしているもの の 東 日 本 大 震 災 からの 復 興 需 要 により 年 度 後 半 にかけて 企 業 業 績 の 回 復 が 見 込 ま れることから 前 年 度 を22 億 円 上 回 る1,094 億 円 と 見 込 んでいる 県 税 全 体 としては 前 年 度 から95 億 円 増 の5,676 億 円 を 計 上 し 地 方 法 人 特 別 税 を 財 源 として 都 道 府 県 に 配 分 される 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 を 加 えると 前 年 度 を95 億 円 上 回 る6,323 億 円 を 計 上 した ( 単 位 : 百 万 円 %) 区 分 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 平 成 23 年 度 増 減 当 初 A 当 初 B 年 間 見 込 C A-B A-C A/B A/C 均 等 割 所 得 割 204,669 198,954 196,958 5,715 7,711 102.9 103.9 配 当 割 4,322 3,733 4,322 589 0 115.8 100.0 個 株 式 等 譲 渡 所 得 割 人 1,007 1,258 1,007 251 0 80.0 100.0 関 小 計 209,998 203,945 202,287 6,053 7,711 103.0 103.8 係 税 県 民 税 利 子 割 4,211 6,243 5,219 2,032 1,008 67.5 80.7 個 人 事 業 税 6,070 6,086 6,382 16 312 99.7 95.1 合 計 220,279 216,274 213,888 4,005 6,391 101.9 103.0 法 人 事 業 税 82,643 82,306 80,966 337 1,677 100.4 102.1 法 法 人 人 県 民 税 26,713 24,849 26,209 1,864 504 107.5 101.9 関 小 計 109,356 107,155 107,175 2,201 2,181 102.1 102.0 係 税 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 64,744 64,714 63,498 30 1,246 100.0 102.0 合 計 174,100 171,869 170,673 2,231 3,427 101.3 102.0 地 方 消 費 税 ( 清 算 後 ) 103,769 101,692 102,907 2,077 862 102.0 100.8 自 自 動 車 税 62,878 62,785 63,222 93 344 100.1 99.5 動 車 自 動 車 取 得 税 8,407 7,503 6,982 904 1,425 112.0 120.4 関 軽 係 油 引 取 税 34,911 34,998 36,349 87 1,438 99.8 96.0 税 合 計 106,196 105,286 106,553 910 357 100.9 99.7 不 動 産 取 得 税 12,713 13,932 14,984 1,219 2,271 91.3 84.8 そ 県 た ば こ 税 10,890 8,944 11,424 1,946 534 121.8 95.3 の ゴ ル フ 場 利 用 税 4,333 4,753 4,498 420 165 91.2 96.3 他 狩 猟 税 56 56 58 0 2 100.0 96.6 の 鉱 区 税 5 5 6 0 1 100.0 83.3 税 旧 法 に よ る 税 3 3 4 0 1 100.0 75.0 合 計 28,000 27,693 30,974 307 2,974 101.1 90.4 県 税 合 計 ( 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 除 567,600 558,100 561,497 9,500 6,103 101.7 101.1 県 税 合 計 ( 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 込 632,344 622,814 624,995 9,530 7,349 101.5 101.2 9

県 税 収 入 の 推 移 ( 億 円 ) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 平 成 6~22 年 度 は 決 算 額 平 成 23 24 年 度 は 当 初 予 算 額 5,440 1,831 1,828 5,303 1,981 1,752 5,979 2,140 2,385 5,389 1,615 1,048 1,506 5,734 1,634 1,009 1,807 6,282 1,613 1,056 2,193 7,181 6,999 1,575 1,481 1,038 996 2,204 2,124 (6,221) 6,221 265 5,956 1,428 964 1,211 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 (5,978) (6,228) 6,228 6,323 5,978 647 647 535 5,676 5,581 5,443 1,341 1,330 1,364 993 1,017 1,038 904 1,072 1,094 1,000 0 2,364 2,398 2,353 2,182 2,162 2,203 1,781 1,570 1,454 1,220 1,284 1,420 H6 H7 H8 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 当 初 H24 当 初 個 人 関 係 税 法 人 関 係 税 地 方 消 費 税 その 他 の 税 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 (2) 地 方 交 付 税 等 ( 当 初 計 上 額 4,848 億 円 ) 臨 時 財 政 対 策 債 を 含 む 地 方 交 付 税 等 は 県 税 収 入 の 伸 び 等 も 踏 まえ 見 込 んだ 結 果 前 年 度 を30 億 円 下 回 る4,848 億 円 を 計 上 した 地 方 交 付 税 等 の 内 訳 ( 単 位 : 百 万 円 %) 区 分 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 増 減 当 初 A 当 初 B 年 間 見 込 C A-B A-C A/B A/C 普 通 交 付 税 313,600 319,400 313,371 5,800 229 98.2 100.1 臨 時 財 政 対 策 債 168,000 166,000 163,608 2,000 4,392 101.2 102.7 合 計 481,600 485,400 476,979 3,800 4,621 99.2 101.0 特 別 交 付 税 3,200 2,400 7,958 800 4,758 133.3 40.2 再 計 484,800 487,800 484,937 3,000 137 99.4 100.0 普 通 交 付 税 + 臨 時 財 政 対 策 債 の 算 定 ( 試 算 ) 区 分 実 質 的 な 交 付 税 (イーア) 普 通 交 付 税 臨 時 財 政 対 策 債 ア 基 準 財 政 収 入 額 県 税 + 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 その 他 地 方 特 例 交 付 金 等 過 年 度 精 算 額 イ 基 準 財 政 需 要 額 地 域 再 生 対 策 費 雇 用 対 策 地 域 資 源 活 用 推 進 費 地 域 経 済 雇 用 対 策 費 事 業 費 補 正 公 債 費 社 会 保 障 関 係 費 等 への 対 応 等 H23 当 初 予 算 10 ( 単 位 : 億 円 ) H23 算 定 ( 再 算 定 後 ) H24 当 初 予 算 当 初 予 算 比 算 定 ( 再 算 定 後 ) 比 A B C C-A C-B 4,854 4,770 4,816 38 46 3,194 3,134 3,136 58 2 1,660 1,636 1,680 20 44 4,421 4,476 4,514 93 38 4,258 4,308 4,390 132 82 134 125 88 46 37 29 43 37 8 6 9,275 9,246 9,330 55 84 22 22 0 22 22 64 62 0 64 62 0 0 82 82 82 1,411 1,420 1,398 13 22 7,778 7,741 7,849 71 108

(3) 県 債 ( 臨 時 財 政 対 策 債 を 除 く)( 当 初 計 上 額 1,401 億 円 ) 1 投 資 的 経 費 に 活 用 する 通 常 債 については 投 資 事 業 量 を 第 2 次 行 革 プランに 基 づ き 地 方 財 政 計 画 どおり3.6% 抑 制 したことから 前 年 度 を52 億 円 下 回 る875 億 円 を 計 上 した 一 方 東 日 本 大 震 災 の 教 訓 を 踏 まえ 津 波 対 策 や 施 設 の 耐 震 化 などの 事 業 に 活 用 する 緊 急 防 災 減 災 事 業 債 を 新 たに76 億 円 発 行 することとした なお この 結 果 投 資 的 経 費 に 充 当 する 県 債 の 総 額 は 前 年 度 を24 億 円 上 回 る951 億 円 となった 2 財 源 対 策 として 発 行 する 県 債 は 行 革 プランにおける 財 政 フレームの 範 囲 内 で 行 政 改 革 推 進 債 200 億 円 退 職 手 当 債 250 億 円 を 計 上 した 3 県 債 全 体 では 前 年 度 を26 億 円 下 回 る1,401 億 円 を 計 上 した 県 債 残 高 は 臨 時 財 政 対 策 債 の 発 行 などにより 前 年 度 に 比 べ 1,468 億 円 増 加 し 4 兆 4,353 億 円 となっている なお 交 付 税 や 臨 時 的 な 地 方 税 で 措 置 される 臨 時 財 政 対 策 債 減 収 補 填 債 及 び 緊 急 防 災 減 災 事 業 債 を 除 いた 残 高 では 前 年 度 に 比 べ 106 億 円 減 少 し 3 兆 1,816 億 円 となっている ( 単 位 : 百 万 円 %) 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 増 減 区 分 A/B 当 初 A 当 初 B 年 間 見 込 C A-B A-C 投 資 的 経 費 通 常 債 87,436 92,626 101,403 5,190 13,967 94.4 に 活 用 緊 急 防 災 減 災 事 業 債 7,636-6,295 7,636 1,341 皆 増 財 源 対 策 退 職 手 当 債 25,000 25,000 25,000 0 0 100.0 に 活 用 行 政 改 革 推 進 債 20,000 25,000 25,000 5,000 5,000 80.0 合 計 140,072 142,626 157,698 2,554 17,626 98.2 臨 時 財 政 対 策 債 県 債 計 168,000 166,000 163,608 2,000 4,392 101.2 308,072 308,626 321,306 554 13,234 99.8 後 年 度 の 償 還 財 源 が 地 方 税 の 臨 時 増 税 により 措 置 される 地 方 債 県 債 発 行 額 の 推 移 ( 億 円 ) 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2,243 208 2,035 3,583 191 3,392 2,835 48 2,787 2,980 2,854 734 565 536 639 1,607 1,753 3,384 3,192 3,086 3,081 2,636 2,594 2,656 1,139 512 463 564 1,891 1,660 1,680 615 248 248 351 615 722 586 500 500 450 1,509 76 1,268 1,122 1,116 993 926 875 0 H6 H7 H8 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 当 初 H24 当 初 通 常 債 緊 急 防 災 減 災 事 業 債 退 職 手 当 債 行 革 推 進 債 等 減 収 補 填 債 臨 時 財 政 対 策 債 11

県 債 残 高 ( 実 際 に 償 還 すべき 残 高 )の 推 移 ( 億 円 ) 45,000 40,000 35,000 30,000 44,353 42,885 41,155 39,248 36,845 37,777 2,386 2,951 3,463 3,926 4,488 5,624 7,516 9,072 10,566 35,708 33,572 34,569 1,677 1,597 1,577 1,701 1,748 1,940 1,940 1,891 1,866 1,871 2,407 3,022 3,636 4,329 4,917 5,384 5,791 6,083 25,000 105 20,000 15,000 10,000 5,000 12,604 1,274 11,330 15,870 1,440 14,430 18,221 1,457 16,764 27,638 27,614 27,646 27,582 27,212 26,767 26,315 26,131 25,733 0 H6 H7 H8 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 当 初 H24 当 初 通 常 債 緊 急 防 災 減 災 事 業 債 退 職 手 当 債 行 革 推 進 債 等 減 収 補 填 債 臨 時 財 政 対 策 債 ( 参 考 1) 震 災 関 連 県 債 残 高 の 推 移 ( 単 位 : 億 円 ) 平 成 6 年 度 平 成 7 年 度 平 成 8 年 度 平 成 19 年 度 平 成 20 年 度 平 成 21 年 度 平 成 22 年 度 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 1,072 8,233 12,131 8,460 8,037 7,605 7,136 6,675 6,216 ( 参 考 2) 県 債 残 高 ( 地 方 財 政 調 査 方 式 に 基 づく 残 高 )の 推 移 ( 単 位 : 億 円 ) 平 成 6 年 度 平 成 7 年 度 平 成 8 年 度 平 成 19 年 度 平 成 20 年 度 平 成 21 年 度 平 成 22 年 度 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 12,604 15,870 18,183 33,591 34,455 35,753 37,039 38,110 38,923 県 債 残 高 ( 地 方 財 政 調 査 方 式 に 基 づく 残 高 )は 満 期 に 一 括 して 償 還 するまでの 間 は 定 時 償 還 相 当 額 を 県 債 管 理 基 金 に 積 み 立 てることで 償 還 したとみなして 県 債 残 高 を 減 額 する 方 式 このため 実 際 に 償 還 すべき 県 債 残 高 との 間 に 差 が 生 じる ( 参 考 3) 県 債 発 行 計 画 会 計 別 発 行 計 画 ( 単 位 : 百 万 円 ) 借 入 先 別 発 行 計 画 ( 単 位 : 百 万 円 ) 発 行 内 訳 発 行 予 定 額 発 行 予 定 額 発 行 内 訳 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 一 般 会 計 308,072 308,626 公 募 債 210,000 210,000 一 般 公 共 等 87,436 92,626 うち5 年 債 40,000 40,000 緊 急 防 災 減 災 事 業 債 7,636 - うち10 年 債 130,000 130,000 行 政 改 革 推 進 債 20,000 25,000 うち 超 長 期 債 40,000 40,000 退 職 手 当 債 25,000 25,000 ミニ 公 募 債 8,000 8,400 臨 時 財 政 対 策 債 168,000 166,000 銀 行 等 引 受 債 212,000 160,000 特 別 会 計 14,762 14,209 フレックス 枠 40,000 40,000 企 業 会 計 17,662 7,540 公 的 資 金 75,044 50,072 新 規 発 行 340,496 330,375 合 計 545,044 468,472 借 換 債 204,548 138,097 年 限 調 達 形 態 未 定 の 民 間 資 金 合 計 545,044 468,472 12

借 換 債 発 行 計 画 ( 単 位 : 百 万 円 %) 会 計 年 限 当 初 発 行 時 期 満 期 到 来 額 借 換 債 発 行 額 金 額 借 換 率 一 般 会 計 10 年 債 平 成 14 年 度 144,507 97,654 67.6 平 成 4 年 度 14,398 8,331 57.9 昭 和 57 年 度 2,816 0 0.0 計 161,721 105,985 65.5 5 年 債 平 成 19 年 度 65,188 65,188 100.0 平 成 14 年 度 17,810 11,819 66.4 平 成 4 年 度 28,790 16,608 57.7 昭 和 57 年 度 14,322 0 0.0 計 126,110 93,615 74.2 計 287,831 199,600 69.3 特 別 会 計 10 年 債 平 成 14 年 度 1,113 540 48.5 平 成 4 年 度 1,450 840 57.9 昭 和 57 年 度 336 0 0.0 計 2,899 1,380 47.6 5 年 債 平 成 4 年 度 449 239 53.2 昭 和 57 年 度 1,029 0 0.0 計 1,478 239 16.2 計 4,377 1,619 37.0 小 計 292,208 201,219 68.9 企 業 庁 10 年 債 等 6,981 2,807 40.2 各 会 計 公 的 資 金 補 償 金 免 除 繰 上 償 還 776 522 67.3 合 計 299,965 204,548 68.2 (4) 国 庫 支 出 金 ( 当 初 計 上 額 1,732 億 円 ) 国 の 補 正 予 算 に 伴 う 地 域 医 療 再 生 臨 時 特 例 交 付 金 が 皆 減 したこと 等 により 前 年 度 を66 億 円 下 回 る1,732 億 円 を 計 上 した ( 単 位 : 百 万 円 %) 区 分 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 増 減 A B A-B A/B 国 庫 支 出 金 合 計 173,237 179,796 6,559 96.4 義 務 教 育 費 国 庫 負 担 金 65,351 65,777 426 99.4 公 共 事 業 関 係 国 庫 支 出 金 52,066 51,819 247 100.5 災 害 復 旧 費 国 庫 支 出 金 11,419 9,207 2,212 124.0 公 立 高 等 学 校 授 業 料 不 徴 収 交 付 金 9,418 9,274 144 101.6 高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 交 付 金 5,484 5,474 10 100.2 地 域 医 療 再 生 臨 時 特 例 交 付 金 0 8,000 8,000 皆 減 13

(5) 基 金 繰 入 金 ( 当 初 計 上 額 1,839 億 円 ) 県 債 管 理 基 金 は 財 源 対 策 として 財 政 フレームの 範 囲 内 で330 億 円 を 活 用 す るほか 満 期 一 括 地 方 債 の 償 還 が 増 加 するなど 前 年 度 を233 億 円 上 回 る 1,288 億 円 を 計 上 した また 緊 急 雇 用 就 業 機 会 創 出 基 金 や 介 護 職 員 処 遇 改 善 等 基 金 など 国 の 経 済 対 策 に 伴 い 設 置 した 基 金 は 実 施 事 業 量 に 応 じて 前 年 度 を265 億 円 下 回 る326 億 円 を 計 上 した その 他 基 金 では 介 護 保 険 財 政 安 定 化 基 金 について 介 護 保 険 料 の 軽 減 等 のため に 活 用 することとしたため 前 年 度 を129 億 円 上 回 る225 億 円 を 計 上 した 基 金 全 体 の 活 用 額 は 前 年 度 を97 億 円 上 回 る1,839 億 円 を 計 上 した ( 単 位 : 百 万 円 %) 区 分 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 増 減 増 減 当 初 A 当 初 B 年 間 見 込 C A-B A-C A/B A/C 前 年 度 残 高 344,578 229,684 246,101 114,894 98,477 150.0 140.0 う ち 基 金 集 約 分 144,570 50,210 144,604 94,360 34 287.9 100.0 県 債 積 立 額 154,125 142,046 146,467 12,079 7,658 108.5 105.2 管 理 活 用 額 128,787 105,477 47,988 23,310 80,799 122.1 268.4 基 金 う ち 財 源 対 策 分 33,000 35,500 27,200 2,500 5,800 93.0 121.3 当 該 年 度 残 高 369,916 266,253 344,580 103,663 25,336 138.9 107.4 う ち 基 金 集 約 分 140,727 48,779 144,570 91,948 3,843 288.5 97.3 経 済 前 年 度 残 高 65,257 81,762 84,822 16,505 19,565 79.8 76.9 対 策 積 立 額 703 9,016 31,248 8,313 30,545 7.8 2.2 関 連 活 用 額 32,624 59,160 50,815 26,536 18,191 55.1 64.2 基 金 当 該 年 度 残 高 33,336 31,618 65,255 1,718 31,919 105.4 51.1 前 そ 年 度 残 高 31,551 32,851 31,603 1,300 52 96.0 99.8 の 積 他 立 額 13,094 10,742 10,195 2,352 2,899 121.9 128.4 基 活 用 額 22,456 9,570 10,247 12,886 12,209 234.6 219.1 金 当 該 年 度 残 高 22,189 34,023 31,551 11,834 9,362 65.2 70.3 残 高 合 計 425,441 331,894 441,386 93,547 15,945 128.2 96.4 活 用 額 計 183,867 174,207 109,050 9,660 74,817 105.5 168.6 基 金 集 約 分 は 県 以 外 の 団 体 からの 集 約 分 基 金 残 高 の 推 移 ( 億 円 ) 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 4,001 2,304 1,441 3,461 2,042 1,235 3,127 2,034 1,004 256 184 89 3,025 2,041 1,413 939 989 45 2,402 0 1,678 1,238 436 4 2,491 219 2,271 1 2,091 2,123 225 235 238 1,866 2,878 334 898 1,650 1,646 H4 H6 H7 H8 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 年 間 H24 当 初 0 0 0 3,625 315 848 2,461 1 4,414 313 653 3,446 財 政 基 金 県 債 管 理 基 金 国 経 済 対 策 基 金 その 他 の 基 金 2 4,254 220 333 3,699 2 14

(6) 使 用 料 手 数 料 施 設 の 新 築 事 務 の 増 に 伴 い 使 用 料 手 数 料 を 新 設 するもの 区 分 内 容 特 定 保 険 業 認 可 申 請 手 数 料 こども 発 達 支 援 センター 診 断 書 等 発 行 手 数 料 及 び 診 断 料 淡 路 景 観 園 芸 学 校 景 観 園 芸 特 別 研 修 料 ( 通 学 制 の 新 設 ) 運 転 経 歴 証 明 書 再 交 付 手 数 料 150,000 円 /1 件 診 断 書 等 発 行 手 数 料 身 体 検 査 の 証 明 その 他 記 載 内 容 が 簡 易 なもの 1,500 円 /1 通 診 断 料 診 療 報 酬 点 数 による 535,800 円 ( 全 寮 制 と 同 額 ) 1,000 円 /1 件 他 他 5 件 既 存 の 使 用 料 手 数 料 について 見 直 しを 行 うもの 区 分 内 容 イベントホールの 料 額 を 設 定 但 馬 牧 場 公 園 使 用 料 9~12 時 600 円 13~17 時 800 円 建 築 確 認 申 請 手 数 料 等 審 査 検 査 時 間 の 増 加 による 見 直 し (1) 建 築 物 等 に 関 する 確 認 申 請 又 は 計 画 通 知 手 数 料 4,000 円 ~510,000 円 5,000 円 ~609,000 円 (2) 建 築 物 等 に 関 する 完 了 検 査 申 請 又 は 完 了 通 知 手 数 料 ( 中 間 検 査 なし) 13,000 円 ~430,000 円 14,000 円 ~457,000 円 (3) 建 築 物 等 に 関 する 完 了 検 査 申 請 又 は 完 了 通 知 手 数 料 ( 中 間 検 査 あり) 12,000 円 ~410,000 円 13,000 円 ~437,000 円 運 転 免 許 試 験 手 数 料 等 普 通 一 種 に 係 る 試 験 名 称 現 行 見 直 し 後 指 定 教 習 所 卒 業 者 2,100 円 1,800 円 特 定 失 効 者 (うっかり 失 効 ) 2,050 円 1,900 円 試 験 手 数 料 2,400 円 2,200 円 試 験 手 数 料 ( 貸 車 料 含 む) 3,400 円 3,050 円 他 家 畜 保 健 衛 生 所 手 数 料 細 菌 検 査 料 3,700 円 2,700 円 他 4 件 15

( 参 考 ) 歳 入 予 算 の 内 訳 ( 単 位 : 百 万 円 %) 区 分 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 予 算 額 A 構 成 比 予 算 額 B 構 成 比 A/B 1 県 税 等 632,344 31.4 622,814 29.3 101.5 う ち 県 税 567,600 28.2 558,100 26.2 101.7 う ち 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 64,744 3.2 64,714 3.1 100.0 2 地 方 譲 与 税 4,904 0.2 4,996 0.2 98.2 3 地 方 特 例 交 付 金 2,668 0.1 7,265 0.3 36.7 4 地 方 交 付 税 等 484,800 24.0 487,800 22.9 99.4 う ち 地 方 交 付 税 316,800 15.7 321,800 15.1 98.4 う ち 臨 時 財 政 対 策 債 168,000 8.3 166,000 7.8 101.2 5 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 1,851 0.1 1,854 0.1 99.8 6 分 担 金 及 び 負 担 金 5,720 0.3 6,420 0.3 89.1 7 使 用 料 及 び 手 数 料 15,378 0.8 15,626 0.7 98.4 8 国 庫 支 出 金 173,237 8.6 179,796 8.5 96.4 9 財 産 収 入 3,675 0.2 3,179 0.1 115.6 10 寄 附 金 14 0.0 14 0.0 100.0 11 繰 入 金 90,045 4.5 111,890 5.3 80.5 12 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 100.0 13 諸 収 入 461,272 22.9 544,184 25.6 84.8 14 県 債 ( 臨 時 財 政 対 策 債 を 除 く) 140,072 6.9 142,626 6.7 98.2 合 計 2,015,981 100.0 2,128,465 100.0 94.7 一 般 財 源 ( の 計 ) 1,126,568 55.9 1,124,730 52.8 100.2 自 主 財 源 ( の 計 ) 1,143,705 56.7 1,239,414 58.2 92.3 1 臨 時 財 政 対 策 債 は 地 方 財 政 対 策 として 地 方 交 付 税 から 振 り 替 えられたものであり 後 年 度 に 全 額 が 交 付 税 措 置 されることから 地 方 交 付 税 等 として 整 理 している 2 2 地 方 譲 与 税 からは 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 を 除 いている 3 14 県 債 からは 臨 時 財 政 対 策 債 を 除 いている 16

2 歳 出 (1) 人 件 費 ( 当 初 計 上 額 5,596 億 円 ) 1 定 員 事 務 事 業 の 見 直 し 等 により 一 層 の 定 員 削 減 に 取 り 組 む また 法 令 等 により 配 置 基 準 が 定 められている 定 員 については 当 該 基 準 に 基 づき 適 正 に 配 置 する ア 平 成 30 年 度 までに 概 ね3 割 の 定 員 削 減 を 行 う 部 門 (ア) 一 般 行 政 部 門 県 立 大 学 事 務 局 職 員 教 育 委 員 会 の 事 務 局 職 員 及 び 県 単 独 教 職 員 企 業 庁 病 院 局 の 医 療 職 員 以 外 の 職 員 削 減 目 標 区 分 前 期 (H20~H22 実 績 ) 1 中 期 (H23~H25) 2 計 (H20~H25) 1+2 期 間 計 (H20~H30) 一 般 行 政 部 門 約 14% 10% 24% 30% 県 単 独 教 職 員 約 15% 5% 20% 30% 教 育 委 員 会 教 育 部 門 事 務 局 職 員 約 15% 5% 20% 30% 県 立 大 学 事 務 局 職 員 約 6% 9% 15% 公 営 企 業 企 業 庁 約 15% 5% 20% 30% 部 門 病 院 局 医 療 職 員 以 外 の 職 員 約 12% 8% 20% 30% 定 数 区 分 ( 単 位 : 人 ) H19.4.1 H23.4.1 H24.4.1 対 H19.4.1 現 在 見 込 増 減 増 減 率 増 減 増 減 率 1 2 3 4(3-2) 5(4/2) 6(3-1) (6/1) 一 般 行 政 部 門 知 事 部 局 等 職 員 8,584 7,137 6,850 287 4.0% 1,734 20.2% 教 育 部 門 公 営 企 業 部 門 教 育 委 員 会 事 務 局 職 員 527 444 437 7 1.6% 90 17.1% 県 単 独 教 職 員 807 661 648 13 2.0% 159 19.7% 企 業 庁 職 員 270 189 186 3 1.6% 84 31.1% 病 院 局 医 療 職 員 以 外 の 職 員 603 489 473 16 3.3% 130 21.6% 計 10,791 8,920 8,594 326 3.7% 2,197 20.4% 17

現 員 区 分 ( 単 位 : 人 ) H19.4.1 H23.4.1 H24.4.1 対 H19.4.1 現 在 見 込 増 減 増 減 率 増 減 増 減 率 1 2 3 4(3-2) 5(4/2) 6(3-1) (6/1) 一 般 行 政 部 門 知 事 部 局 等 職 員 8,279 6,909 6,626 283 4.1% 1,653 20.0% 県 立 大 学 事 務 局 職 員 219 201 197 4 2.0% 22 10.0% 教 育 部 門 教 育 委 員 会 事 務 局 職 員 512 433 426 7 1.6% 86 16.8% 県 単 独 教 職 員 807 661 648 13 2.0% 159 19.7% 公 営 企 業 部 門 企 業 庁 職 員 215 182 179 3 1.6% 36 16.7% 病 院 局 医 療 職 員 以 外 の 職 員 519 445 429 16 3.6% 90 17.3% 計 10,551 8,831 8,505 326 3.7% 2,046 19.4% (イ) 警 察 事 務 職 員 削 減 目 標 対 象 鑑 識 や 科 学 捜 査 等 を 除 く 一 般 行 政 類 似 部 門 の 職 員 前 期 (H20~H22 実 績 ) 1 中 期 (H23~H25) 2 計 (H20~H25) 1+2 期 間 計 (H20~H30) 約 11% 9% 20% 30% 定 数 ( 単 位 : 人 ) H19.4.1 H23.4.1 H24.4.1 対 H19.4.1 区 分 現 在 見 込 増 減 増 減 率 増 減 増 減 率 1 2 3 4(3-2) 5(4/2) 6(3-1) (6/1) 警 察 事 務 職 員 975 950 945 5 0.5% 30 3.1% 概 ね 3 割 の 削 減 を 行 う 一 般 行 政 類 似 部 門 以 外 の 鑑 識 科 学 捜 査 等 に 係 る 職 員 を 含 む 現 員 区 分 ( 単 位 : 人 ) H19.4.1 H23.4.1 H24.4.1 対 H19.4.1 現 在 見 込 増 減 増 減 率 増 減 増 減 率 1 2 3 4(3-2) 5(4/2) 6(3-1) (6/1) 警 察 事 務 職 員 834 767 762 5 0.7% 72 8.6% うち 一 般 行 政 類 似 部 門 356 290 280 10 3.4% 76 21.3% 18

イ 法 令 等 の 配 置 基 準 に 基 づき 適 正 配 置 を 行 う 部 門 (ア) 教 育 委 員 会 法 定 教 職 員 県 立 大 学 教 員 警 察 官 病 院 局 医 療 職 員 法 定 教 職 員 は 特 別 支 援 教 育 を 要 する 児 童 生 徒 数 の 増 等 により 増 加 医 療 職 員 は 医 療 の 高 度 化 専 門 化 に 伴 う 看 護 体 制 の 充 実 等 により 増 加 定 数 教 育 区 分 ( 単 位 : 人 ) H19.4.1 H23.4.1 H24.4.1 対 H19.4.1 現 在 見 込 増 減 増 減 率 増 減 増 減 率 1 2 3 4(3-2) 5(4/2) 6(3-1) (6/1) 教 育 委 員 会 法 定 教 職 員 39,777 40,206 40,565 +359 +0.9% +788 +2.0% 県 立 大 学 教 員 744 744 744 ±0 ±0.0% ±0 ±0.0% 警 察 警 察 官 11,685 11,819 11,832 +13 +0.1% +147 +1.3% 公 営 企 業 病 院 局 医 療 職 員 4,462 4,601 4,999 +398 +8.7% +537 +12.0% 現 員 教 育 区 分 ( 単 位 : 人 ) H19.4.1 H23.4.1 H24.4.1 対 H19.4.1 現 在 見 込 増 減 増 減 率 増 減 増 減 率 1 2 3 4(3-2) 5(4/2) 6(3-1) (6/1) 教 育 委 員 会 法 定 教 職 員 39,777 40,206 40,565 +359 +0.9% +788 +2.0% 県 立 大 学 教 員 550 563 570 +7 +1.2% +20 +3.6% 警 察 警 察 官 11,491 11,493 11,506 +13 +0.1% +15 +0.1% 公 営 企 業 病 院 局 医 療 職 員 4,124 4,343 4,741 +398 +9.2% +617 +15.0% 2 給 与 第 2 次 行 革 プランに 基 づき 20 年 度 からの 減 額 措 置 を 継 続 ア 給 料 月 額 等 区 分 給 料 月 額 期 末 手 当 等 ( 参 考 ) 地 域 手 当 特 別 職 知 事 20% 30% 副 知 事 15% 28% 教 育 長 等 10% 26% 防 災 監 等 7% 25% 2% 一 般 職 4.5%~ 9% ( 地 域 手 当 の 引 下 げ 含 む) 役 職 加 算 管 理 職 加 算 を 減 額 することにより 役 職 に 応 じて 3%~ 16% 全 職 員 平 均 8% 削 減 ( 給 料 月 額 換 算 の 削 減 率 ) 19

イ その 他 管 理 職 手 当 の 減 額 ( 管 理 職 全 員 20% 減 額 ) 参 考 平 成 22 年 人 事 委 員 会 勧 告 による 引 下 げ( 一 般 職 ) 給 料 表 の 平 均 0.1% 引 下 げ 期 末 勤 勉 手 当 の 0.20 月 引 下 げ( 年 間 支 給 月 数 :4.15 3.95 月 ) 自 宅 に 係 る 住 居 手 当 の 900 円 引 下 げ( 月 2,500 円 月 1,600 円 ) 参 考 平 成 23 年 人 事 委 員 会 勧 告 による 引 下 げ( 一 般 職 ) 給 料 表 の 平 均 0.3% 引 下 げ [ 年 収 削 減 の 状 況 ( 職 員 1 人 あたり)] 区 分 勧 告 による 削 減 額 平 成 22 年 勧 告 分 平 成 23 年 勧 告 分 行 革 による 削 減 額 合 計 部 長 級 18 万 円 5 万 円 144 万 円 167 万 円 課 長 級 14 万 円 4 万 円 95 万 円 113 万 円 全 職 員 平 均 10 万 円 2 万 円 32 万 円 44 万 円 [ 特 別 職 ] 区 分 平 成 22 年 人 事 委 員 会 勧 告 に 準 じた 削 減 額 行 革 による 削 減 額 合 計 知 事 24 万 円 599 万 円 623 万 円 副 知 事 19 万 円 392 万 円 411 万 円 3 人 件 費 定 員 給 与 の 見 直 しに 加 え 共 済 年 金 の 追 加 費 用 に 係 る 負 担 率 の 引 き 下 げ 等 によ り 職 員 給 等 は 前 年 度 に 比 べ106 億 円 の 減 となった また 退 職 手 当 は 退 職 者 数 の 減 ( 147 人 ) 等 により 前 年 度 に 比 べ 50 億 円 の 減 となった この 結 果 人 件 費 全 体 では 前 年 度 を156 億 円 下 回 る5,596 億 円 を 計 上 した 区 分 平 成 24 年 度 A 平 成 23 年 度 B 増 減 A-B 20 A/B ( 単 位 : 百 万 円 %) 主 な 増 減 理 由 職 員 給 等 496,110 506,731 10,621 97.9 - 給 料 251,242 254,385 3,143 98.8 地 域 手 当 16,383 16,546 163 99.0 平 成 23 年 度 人 事 委 員 会 勧 告 による 期 末 手 当 62,609 63,172 563 99.1 給 料 表 の 改 定 ( 平 成 24 年 4 月 ~) 勤 勉 手 当 32,147 32,599 452 98.6 共 済 費 90,411 95,492 5,081 94.7 追 加 費 用 負 担 率 の 減 そ の 他 43,318 44,537 1,219 97.3 - 退 職 手 当 63,489 68,448 4,959 92.8 2,623 人 2,476 人 ( 147 人 ) 合 計 559,599 575,179 15,580 97.3 -

(2) 行 政 経 費 ( 当 初 計 上 額 9,435 億 円 ) ( 社 会 保 障 関 係 費 ) 一 般 財 源 ベースでは 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 交 付 金 等 が 前 年 度 より78 億 円 後 期 高 齢 者 医 療 費 県 費 負 担 金 が39 億 円 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 県 費 負 担 金 が24 億 円 子 どものための 手 当 交 付 金 が16 億 円 介 護 給 付 費 県 費 負 担 金 が7 億 円 の 増 と なり 前 年 度 を151 億 円 上 回 る2,038 億 円 となった ( 中 小 企 業 制 度 融 資 貸 付 金 ) 中 小 企 業 制 度 融 資 の23 年 度 分 が 計 画 よりも 減 少 したことにより 金 融 機 関 への 預 託 金 が 減 額 となったことから 前 年 度 を501 億 円 下 回 る4,050 億 円 を 計 上 し た なお 新 規 融 資 枠 ( 事 業 資 金 )については 前 年 度 と 同 額 の4,500 億 円 を 確 保 ( 公 社 等 貸 付 金 ) 道 路 公 社 や 住 宅 供 給 公 社 に 対 する 経 営 安 定 化 貸 付 金 が 皆 減 となったことから 前 年 度 を351 億 円 下 回 る18 億 円 を 計 上 した 全 体 では 前 年 度 を967 億 円 下 回 る9,435 億 円 を 計 上 一 般 財 源 ベースでは 前 年 度 を97 億 円 上 回 る4,058 億 円 を 計 上 した ( 行 政 経 費 の 内 訳 ) ( 単 位 : 百 万 円 %) 区 分 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 増 減 増 減 一 般 財 源 一 般 財 源 予 算 額 A 予 算 額 C A-C B-D B D A/C B/D 後 期 高 齢 者 医 療 費 県 費 負 担 金 56,345 56,345 52,460 52,460 3,885 3,885 107.4 107.4 介 護 給 付 費 県 費 負 担 金 49,948 48,741 48,003 48,003 1,945 738 104.1 101.5 社 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 県 費 負 担 金 15,365 15,365 12,942 12,942 2,423 2,423 118.7 118.7 会 保 子 ど も の た め の 手 当 交 付 金 14,317 14,317 12,701 12,701 1,616 1,616 112.7 112.7 障 関 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 交 付 金 等 強 化 充 実 費 48,178 48,178 40,410 40,410 7,768 7,768 119.2 119.2 係 県 費 単 独 福 祉 医 療 費 10,549 10,132 10,482 10,234 67 102 100.6 99.0 ( 老 人 重 度 障 害 者 乳 幼 児 こども 母 子 家 庭 ) そ の 他 22,625 10,686 25,301 11,897 2,676 1,211 89.4 89.8 小 計 217,327 203,764 202,299 188,647 15,028 15,117 107.4 108.0 税 交 付 金 還 付 金 82,147 82,147 83,676 83,676 1,529 1,529 98.2 98.2 中 小 企 業 制 度 融 資 貸 付 金 404,998 0 455,050 0 50,052 0 89.0 - 公 社 等 貸 付 金 1,750 0 36,898 0 35,148 0 4.7 - 病 院 事 業 負 担 金 14,259 14,244 13,740 13,736 519 508 103.8 103.7 そ の 他 の 行 政 経 費 223,043 105,620 248,572 109,979 25,529 4,359 89.7 96.0 小 計 726,197 202,011 837,936 207,391 111,739 5,380 86.7 97.4 合 計 943,524 405,775 1,040,235 396,038 96,711 9,737 90.7 102.5 21

( 参 考 ) 事 務 事 業 の 見 直 し 事 務 事 業 の 見 直 しの 結 果 23 年 度 から220 事 業 を 廃 止 する 一 方 施 策 の 選 択 と 集 中 を 図 り 県 民 ニーズに 対 応 した88の 事 業 を 新 たに 実 施 することから 対 前 年 度 比 5.6% 減 の2,205 事 業 を 実 施 平 成 23 年 度 事 業 数 2,337 (2,965) 廃 止 事 業 数 220 新 規 事 業 数 88 平 成 24 年 度 事 業 数 2,205 (2,505) 対 前 年 度 増 減 数 132 5.6 % ( ) 書 きは 経 済 対 策 関 係 基 金 事 業 を 加 えた 場 合 22

(3) 投 資 的 経 費 ( 当 初 計 上 額 1,997 億 円 ) ( 通 常 事 業 ) 第 2 次 行 革 プランに 基 づき 地 方 財 政 計 画 どおり3.6%の 減 となり 前 年 度 を 60 億 円 下 回 る1,635 億 円 を 計 上 した ( 緊 急 防 災 減 災 事 業 ) 東 日 本 大 震 災 を 契 機 に 創 設 された 緊 急 防 災 減 災 事 業 について 24 年 度 は95 億 円 を 計 上 した 23 年 度 の12 月 補 正 47 億 円 同 2 月 補 正 34 億 円 とあわせた 総 額 では 176 億 円 を 確 保 した ( 台 風 災 害 関 連 等 事 業 ) 台 風 災 害 関 連 等 事 業 は 前 年 度 を12 億 円 下 回 る125 億 円 を 計 上 した ( 災 害 復 旧 事 業 ) 平 成 23 年 台 風 第 12 号 15 号 等 災 害 に 伴 う 復 旧 事 業 費 41 億 円 を 含 め 災 害 復 旧 事 業 費 141 億 円 を 計 上 した 投 資 的 経 費 全 体 では 前 年 度 対 比 100.5%の1,997 億 円 を 計 上 した 投 資 的 経 費 の 内 訳 区 分 ( 単 位 : 百 万 円 %) 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 増 減 地 方 財 政 A/B A B A-B 計 画 投 資 補 助 事 業 118,934 120,000 1,066 99.1 通 常 事 業 106,000 110,000 4,000 96.4 台 風 災 害 関 連 等 事 業 8,700 10,000 1,300 87.0 96.4 緊 急 防 災 減 災 事 業 4,234-4,234 皆 増 投 資 単 独 事 業 66,600 67,000 400 99.4 普 通 通 常 事 業 57,500 59,500 2,000 96.4 建 台 風 災 害 関 連 等 事 業 3,800 3,700 100 102.7 96.4 設 事 緊 急 防 災 減 災 事 業 5,300-5,300 皆 増 業 費 平 成 23 年 度 経 済 対 策 - 3,800 3,800 皆 減 小 計 1 185,534 187,000 1,466 99.2 通 常 事 業 163,500 169,500 6,000 96.4 台 風 災 害 関 連 等 事 業 12,500 13,700 1,200 91.2 96.4 緊 急 防 災 減 災 事 業 9,534-9,534 皆 増 平 成 23 年 度 経 済 対 策 - 3,800 3,800 皆 減 災 害 復 旧 事 業 費 2 14,128 11,621 2,507 121.6 - 合 計 (1+2) 199,662 198,621 1,041 100.5-23

( 参 考 :14か 月 予 算 ) 23 年 度 2 月 補 正 予 算 に 計 上 する 緊 急 防 災 減 災 事 業 の34 億 円 と24 年 度 当 初 予 算 をあわせた14か 月 予 算 としては 対 前 年 度 101.0%の1,889 億 円 を 確 保 23 年 度 12 月 補 正 において 緊 急 防 災 減 災 事 業 47 億 円 を 計 上 総 額 で176 億 円 投 資 的 経 費 の 推 移 ( 普 通 建 設 事 業 費 )( 当 初 予 算 ベース) ( 億 円 ) 5,000 4,500 4,000 区 4,058 4,967 1,640 分 4,182 平 成 24 年 度 14か 月 予 算 C 平 成 24 年 度 当 初 A 平 成 23 年 度 2 月 補 正 B A+B 平 成 23 年 度 当 初 D A/D ( 単 位 : 百 万 円 %) C/D 投 資 補 助 事 業 1 118,934 196 119,130 120,000 99.1 99.3 通 常 事 業 106,000 0 106,000 110,000 96.4 96.4 台 風 災 害 関 連 等 事 業 8,700 0 8,700 10,000 87.0 87.0 緊 急 防 災 減 災 事 業 4,234 196 4,430 - 皆 増 皆 増 投 資 単 独 事 業 2 66,600 3,200 69,800 67,000 99.4 104.2 普 通 通 常 事 業 57,500 0 57,500 59,500 96.4 96.4 建 台 風 災 害 関 連 等 事 業 3,800 0 3,800 3,700 102.7 102.7 設 事 緊 急 防 災 減 災 事 業 5,300 3,200 8,500 - 皆 増 皆 増 業 費 平 成 23 年 度 経 済 対 策 - - - 3,800 皆 減 皆 減 合 計 ( 1 + 2 ) 185,534 3,396 188,930 187,000 99.2 101.0 通 常 事 業 163,500 0 163,500 169,500 96.4 96.4 台 風 災 害 関 連 等 事 業 12,500 0 12,500 13,700 91.2 91.2 緊 急 防 災 減 災 事 業 9,534 3,396 12,930 - 皆 増 皆 増 平 成 23 年 度 経 済 対 策 - - - 3,800 皆 減 皆 減 投 資 補 助 投 資 単 独 緊 急 防 災 減 災 3,500 3,000 1,911 1,784 3,372 3,353 3,131 2,796 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2,147 3,327 2,398 1,634 1,612 1,547 1,738 1,741 1,584 1,276 1,520 2,380 2,301 1,040 1,104 2,022 1,870 1,855 95 896 670 613 1,340 1,197 1,126 1,200 1,147 0 H6 H7 H8 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 ( 中 小 企 業 への 発 注 率 ) 全 体 発 注 率 は81.9% うち 工 事 については84.4%となっている 現 下 の 中 小 企 業 の 状 況 にかんがみ 執 行 にあたっては 引 き 続 き 中 小 企 業 への 発 注 確 保 を 図 っていく 官 公 需 契 約 に 係 る 中 小 企 業 への 発 注 率 ( 単 位 :%) 区 分 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度 平 成 20 年 度 全 体 発 注 率 81.9 82.2 82.8 83.2 82.4 うち 工 事 費 84.4 86.0 87.0 85.5 85.7 平 成 22 年 度 までは 実 績 平 成 23 24 年 度 は 目 標 24

(4) 公 債 費 ( 当 初 計 上 額 2,889 億 円 ) 20 年 度 発 行 の 臨 時 財 政 対 策 債 ( 発 行 額 564 億 円 ) 行 政 改 革 推 進 債 ( 同 253 億 円 )の 償 還 開 始 に 伴 う 元 金 の 増 などにより 前 年 度 を26 億 円 上 回 る 2,889 億 円 を 計 上 した なお 阪 神 淡 路 大 震 災 関 連 の 公 債 費 は 627 億 円 となっている 区 分 公 債 費 ( 単 位 : 百 万 円 %) 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 増 減 A/B A B A-B 288,914 286,273 2,641 100.9 通 常 債 分 210,568 214,720 4,152 98.1 退 職 手 当 債 行 革 推 進 債 等 分 30,501 28,478 2,023 107.1 減 収 補 填 債 分 8,362 7,449 913 112.3 臨 時 財 政 対 策 債 分 39,483 35,626 3,857 110.8 公 債 費 及 び 交 付 税 措 置 率 の 推 移 ( 億 円 ) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 1,492 67 23.9 1,425 1,138 75 35.0 1,063 1,439 78 43.1 1,361 2,744 2,674 46 22 2,584 125 135 2,405 2,404 49 263 30 2,066 165 200 65 94 87 91 214 103 172 119 79 53.5 63.5 53.4 57.8 55.5 57.0 2,497 2,514 2,027 1,945 2,042 1,793 2,863 2,889 2,788 291 356 395 67 74 84 269 285 305 50.6 49.6 48.4 2,161 2,148 2,105 (%) 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0 H6 H7 H8 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 当 初 H24 当 初 通 常 債 退 交 職 付 手 税 当 債 措 置 行 革 率 推 については 進 債 等 減 公 収 債 補 費 てん 方 債 式 と 事 臨 業 時 費 財 補 政 正 対 策 方 債 式 の 積 み 公 債 上 費 げに 交 付 基 税 づき 措 置 率 試 算 0.0 ( 震 災 関 連 公 債 費 の 推 移 ) ( 単 位 : 億 円 ) 平 成 7 年 度 平 成 8 年 度 平 成 19 年 度 平 成 20 年 度 平 成 21 年 度 平 成 22 年 度 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 44 340 706 616 612 642 628 627 25

( 参 考 1) 歳 出 予 算 の 内 訳 ( 性 質 別 ) ( 単 位 : 百 万 円 %) 区 分 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 予 算 額 A 構 成 比 予 算 額 B 構 成 比 A/B 1 人 件 費 559,599 27.8 575,179 27.0 97.3 (1) 職 員 給 等 496,110 24.6 506,731 23.8 97.9 (2) 退 職 手 当 63,489 3.2 68,448 3.2 92.8 2 行 政 経 費 943,524 46.8 1,040,235 48.9 90.7 (1) 税 交 付 金 還 付 金 82,147 4.1 83,676 3.9 98.2 (2) 税 交 付 金 還 付 金 以 外 861,377 42.7 956,559 45.0 90.0 3 投 資 的 経 費 199,662 9.9 198,621 9.3 100.5 (1) 普 通 建 設 事 業 費 185,534 9.2 187,000 8.8 99.2 (イ) 補 助 事 業 102,217 5.1 103,401 4.9 98.9 (ロ) 単 独 事 業 61,300 3.0 67,000 3.1 91.5 (ハ) 国 直 轄 負 担 金 12,483 0.6 16,599 0.8 75.2 (ニ) 緊 急 防 災 減 災 事 業 費 9,534 0.5 - - 皆 増 (2) 災 害 復 旧 事 業 費 14,128 0.7 11,621 0.5 121.6 4 公 債 費 288,914 14.3 286,273 13.5 100.9 5 繰 出 金 24,282 1.2 28,157 1.3 86.2 合 計 2,015,981 100.0 2,128,465 100.0 94.7 ( 参 考 2) 歳 出 予 算 の 内 訳 ( 目 的 別 ) ( 単 位 : 百 万 円 %) 区 分 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 予 算 額 A 構 成 比 予 算 額 B 構 成 比 A/B 1 議 会 費 2,748 0.1 2,920 0.1 94.1 2 総 務 費 171,855 8.5 163,144 7.7 105.3 3 民 生 費 262,612 13.0 256,541 12.1 102.4 4 衛 生 費 55,441 2.8 61,705 2.9 89.8 5 労 働 費 12,003 0.6 20,124 0.9 59.6 6 農 林 水 産 費 54,154 2.7 56,120 2.6 96.5 7 商 工 費 424,708 21.1 477,077 22.4 89.0 8 土 木 費 145,766 7.2 198,967 9.3 73.3 9 警 察 費 130,882 6.5 133,672 6.3 97.9 10 教 育 費 451,770 22.4 459,301 21.6 98.4 11 災 害 復 旧 費 14,128 0.7 11,621 0.5 121.6 12 公 債 費 288,914 14.3 286,273 13.5 100.9 13 予 備 費 1,000 0.1 1,000 0.1 100.0 合 計 2,015,981 100.0 2,128,465 100.0 94.7 26

3 主 な 財 政 指 標 ( 見 込 ) (1) 一 般 財 源 比 率 ( 歳 入 総 額 に 占 める 一 般 財 源 総 額 ( 県 税 地 方 交 付 税 等 地 方 譲 与 税 等 )の 割 合 ) 一 般 財 源 総 額 が19 億 円 増 加 するとともに 中 小 企 業 制 度 融 資 による 預 託 金 など 特 定 財 源 が 大 幅 に 減 額 となったことから 前 年 度 を3.1ポイント 上 回 る55.9% 一 般 財 源 総 額 と 一 般 財 源 比 率 の 推 移 ( 億 円 ) 12,500 60.2 (%) 62.0 12,000 57.4 57.8 60.0 58.0 11,500 53.9 52.8 55.9 56.0 54.0 11,000 10,500 11,384 11,912 12,081 11,895 10,795 51.0 50.6 11,147 11,247 11,266 52.0 50.0 48.0 46.0 10,000 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 一 般 財 源 総 額 一 般 財 源 比 率 44.0 (2) 公 債 費 負 担 比 率 ( 一 般 財 源 総 額 に 占 める 公 債 費 に 充 当 された 一 般 財 源 の 割 合 ) 20 年 度 発 行 の 臨 時 財 政 対 策 債 ( 発 行 額 564 億 円 ) 行 政 改 革 推 進 債 ( 同 253 億 円 )の 償 還 開 始 等 に 伴 う 元 金 の 増 などにより 前 年 度 に 比 べ 0.4ポイン ト 上 回 る22.1% 公 債 費 負 担 比 率 の 推 移 (%) 25.0 23.0 21.0 19.0 17.0 15.0 13.0 11.0 21.7 22.1 18.8 20.8 18.6 18.4 18.1 18.5 17.5 15.6 16.3 16.2 14.6 14.4 14.1 13.0 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 公 債 費 負 担 比 率 公 債 費 負 担 比 率 ( 臨 財 債 減 収 補 填 債 分 の 公 債 費 を 除 外 ) 27

(3) 県 債 依 存 率 緊 急 防 災 減 災 事 業 の 実 施 や 臨 時 財 政 対 策 債 の 財 源 不 足 方 式 への 段 階 的 移 行 の 影 響 により 県 債 の 発 行 総 額 が 増 額 となったことなどから 前 年 度 を0.8ポイント 上 回 る15.3% 交 付 税 や 臨 時 的 な 地 方 税 で 措 置 される 臨 時 財 政 対 策 債 減 収 補 填 債 及 び 緊 急 防 災 減 災 事 業 債 を 除 いた 県 債 依 存 率 は 前 年 度 を0.1ポイント 下 回 る 6.6% 県 債 残 高 県 債 依 存 率 の 推 移 ( 実 償 還 ベース) ( 億 円 ) 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 34,569 12.7 35,708 11.8 36,845 11.6 37,777 12.0 10.0 9.4 9.4 9.1 8.5 6.8 6.7 6.6 30,021 30,668 31,218 31,541 31,935 31,602 31,922 31,816 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 県 債 残 高 ( 臨 時 財 政 対 策 債 減 収 補 填 債 緊 急 防 災 減 災 事 業 債 分 除 く) 県 債 残 高 県 債 依 存 率 ( 臨 時 財 政 対 策 債 減 収 補 填 債 緊 急 防 災 減 災 事 業 債 除 く) 県 債 依 存 率 39,248 13.9 41,226 15.3 42,885 14.5 44,353 15.3 (%) 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 区 分 平 成 24 年 度 A 平 成 23 年 度 B ( 単 位 : 億 円 %) 増 減 A/B A-B 一 般 財 源 比 率 55.9 52.8 3.1-22.1 21.7 0.4 公 債 費 負 担 比 率 - (18.4) (18.5) ( 0.1) 15.3 14.5 0.8 県 債 依 存 率 - (6.6) (6.7) ( 0.1) 44,353 42,885 1,468 103.4 県 債 残 高 (31,816) (31,922) ( 106) (99.7) ( )は 臨 時 財 政 対 策 債 減 収 補 填 債 緊 急 防 災 減 災 事 業 債 を 除 いた 場 合 28

(4) 健 全 化 判 断 比 率 1 実 質 公 債 費 比 率 24 年 度 の 実 質 公 債 費 比 率 ( 単 年 度 )は 県 債 管 理 基 金 残 高 が 増 加 したものの 実 償 還 額 の 増 加 に 伴 い 減 債 基 金 積 立 不 足 に 対 する 加 算 が 増 加 した その 結 果 20.9%となり 0.9ポイント 増 加 する 見 込 み 2 将 来 負 担 比 率 24 年 度 の 将 来 負 担 比 率 は 県 債 管 理 基 金 残 高 の 増 加 等 で360.7%と 3.4ポイント 減 少 する 見 込 み 実 質 公 債 費 比 率 ( 単 位 :%) 区 分 平 成 19 年 度 A 平 成 21 年 度 ( 決 算 ) B 平 成 22 年 度 ( 決 算 ) B 平 成 23 年 度 ( 見 込 ) C 平 成 24 年 度 ( 当 初 ) D D-C 公 債 費 14.7 14.7 14.4 15.9 15.9 0.0 公 債 費 に 準 ず る 経 費 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2 0.0 減 債 基 金 積 立 不 足 に 対 する 加 算 3.9 7.0 5.1 3.9 4.8 0.9 実 質 公 債 費 比 率 ( 単 年 度 ) 18.9 22.2 19.8 20.0 20.9 0.9 実 質 公 債 費 比 率 (3か 年 平 均 ) 20.2 20.7 21.0 20.7 20.2 0.5 健 全 化 判 断 比 率 の 推 移 25.0 24.0 23.0 22.0 21.0 20.0 19.0 将 来 負 担 比 率 実 質 公 債 費 比 率 19.6 20.2 361.7 360.1 19.9 366.4 20.7 350.2 21.0 364.1 20.7 360.7 20.2 400.0 380.0 360.0 340.0 320.0 300.0 18.0 18 19 20 21 22 23 見 込 24 当 初 280.0 29

プライマリーバランス 24 年 度 のプライマリーバランスの 黒 字 は 投 資 規 模 を 見 直 したことによる 県 債 発 行 額 の 抑 制 等 で 前 年 度 484 億 円 から516 億 円 と 32 億 円 増 加 する 見 込 み プライマリーバランス( 基 礎 的 財 政 収 支 )の 推 移 1,000 500 0 500 1,000 1,500 2,000 103 109 54 407 438 751 1,396 130 28 24 199 144 149 371 1,264 1,065 1,554 40 226 809 236 484 516 2,500 3,000 ( 億 円 ) 2,707 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 平 成 元 年 ~22 年 度 は 決 算 値 平 成 23 年 度 は 年 間 見 込 み 24 年 度 は 当 初 予 算 算 出 式 =( 収 入 総 額 - 県 債 発 行 額 - 県 債 管 理 基 金 一 時 借 用 額 )-( 支 出 総 額 - 県 債 元 利 償 還 額 ) 県 債 発 行 額 県 債 元 利 償 還 額 からは 地 方 交 付 税 の 振 り 替 わりである 臨 時 財 政 対 策 債 等 を 除 いている 30

参 考 : 平 成 23 年 度 年 間 収 支 見 通 し 本 県 経 済 は 東 日 本 大 震 災 による 落 ち 込 みから 持 ち 直 しつつあり 23 年 度 の 地 方 法 人 特 別 譲 与 税 を 含 む 法 人 関 係 税 等 は 当 初 予 算 額 を 若 干 下 回 るものの 22 年 度 を 上 回 っており 県 税 収 入 全 体 で 当 初 予 算 計 上 額 を 上 回 る 見 込 みである 一 方 普 通 交 付 税 等 ( 臨 時 財 政 対 策 債 を 含 む)は 平 成 22 年 度 の 県 税 収 入 が 増 加 し たため これを 基 礎 に 算 定 する 基 準 財 政 収 入 額 が 当 初 予 算 編 成 時 の 見 込 みから 大 幅 に 増 加 したこと 等 から 当 初 予 算 を 下 回 っている 年 間 の 収 支 不 足 額 は 県 税 及 び 地 方 交 付 税 等 の 一 般 財 源 総 額 が 当 初 予 算 額 を 下 回 るも のの 人 件 費 や 公 債 費 をはじめ 歳 出 全 般 が 当 初 予 算 額 から 減 額 となるため 当 初 予 算 時 に 比 べ 83 億 円 とわずかながら 改 善 する 見 込 みである なお 見 込 まれる 収 支 不 足 額 については 第 2 次 行 革 プランによる 財 政 フレームの 枠 内 での 財 源 対 策 で 対 応 する 区 分 県 税 等 地 方 交 付 税 等 地 方 特 例 交 付 金 等 当 初 予 算 A 現 計 予 算 B 年 間 見 込 C 増 減 C-B 説 個 人 県 民 税 17 6,228 6,228 6,250 22 自 動 車 関 係 税 +13 県 たばこ 税 +25 4,878 4,919 4,849 70 347 352 366 14 普 通 交 付 税 60 臨 時 財 政 対 策 債 24 ( 単 位 : 億 円 ) 明 県 債 926 1,027 1,077 50 そ の 他 歳 入 計 1 人 件 費 公 債 費 行 政 経 費 ( 含 む 繰 出 金 ) 投 資 的 経 費 8,051 8,490 7,327 1,163 制 度 融 資 958 20,430 21,016 19,869 1,147 退 職 手 当 69 5,752 5,752 5,679 73 子 ども 手 当 6 2,863 2,863 2,849 14 10,684 11,055 9,966 1,089 制 度 融 資 958 1,870 1,893 1,889 4 補 助 事 業 1,200 1,212 1,220 8 単 独 事 業 670 681 669 12 公 共 事 業 +23 直 轄 事 業 5 緊 急 防 災 減 災 事 業 災 害 復 旧 事 業 歳 出 計 2 歳 入 歳 出 差 引 1-2 3-47 80 33 当 初 枠 設 定 分 89 116 261 178 83 9 月 補 正 分 +18 21,285 21,871 20,641 1,230 855 855 772 83 財 源 対 策 額 855 855 772 83 退 職 手 当 債 の 発 行 250 250 250 0 財 政 フレームの 範 囲 内 行 革 推 進 債 の 発 行 250 250 250 0 県 債 管 理 基 金 の 取 崩 355 355 272 83 歳 入 歳 出 差 引 ( 対 策 後 ) 0 0 0 0 計 数 については 今 後 変 動 する 場 合 がある 収 支 不 足 額 の 改 善 に 伴 い 財 源 対 策 の 取 崩 しを 減 額 31

参 考 : 平 成 23 年 度 の 緊 急 対 策 ( 全 会 計 ベース) 東 日 本 大 震 災 及 び 台 風 災 害 に 対 応 するための 国 の 補 正 予 算 を 踏 まえ 本 県 として 取 り 組 むべき 東 日 本 大 震 災 への 支 援 や 緊 急 的 な 防 災 減 災 対 策 円 高 対 策 などを 実 施 するた め 3 次 にわたり 総 額 約 597 億 円 の 補 正 予 算 を 編 成 した 東 日 本 大 震 災 対 策 等 に 伴 う 補 正 予 算 ( 国 の1 次 補 正 予 算 対 応 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 実 施 時 期 取 組 内 容 補 正 予 算 額 1 東 日 本 大 震 災 対 策 被 災 地 への 人 的 物 的 支 援 誘 客 対 策 の 促 進 中 小 企 業 の 経 営 支 援 対 策 等 (24,073) 2 緊 急 防 災 減 災 対 策 6 月 24,073 津 波 対 策 等 3 緊 急 省 エネルギー 対 策 県 環 境 率 先 行 動 の 追 加 実 施 家 庭 における 節 電 対 策 産 業 業 務 部 門 における 節 電 対 策 台 風 災 害 に 係 る 緊 急 対 策 等 に 伴 う 補 正 予 算 ( 国 の2 次 補 正 予 算 対 応 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 実 施 時 期 取 組 内 容 補 正 予 算 額 1 台 風 第 12 号 第 15 号 災 害 に 係 る 緊 急 対 策 被 災 者 支 援 対 策 施 設 等 の 復 旧 復 興 対 策 台 風 災 害 に 係 る 被 災 他 府 県 への 支 援 等 2 東 日 本 大 震 災 支 援 等 の 追 加 実 施 3 円 高 等 を 踏 まえた 経 済 対 策 中 小 企 業 の 海 外 対 策 への 総 合 支 援 (20,026) 9 月 観 光 ツーリズム 支 援 等 20,228 4 県 民 生 活 の 安 全 安 心 対 策 シカ 被 害 対 策 の 推 進 地 域 エネルギーの 活 用 促 進 等 5 障 害 者 等 の 生 活 支 援 対 策 障 害 者 の 生 活 支 援 子 育 て 支 援 等 東 日 本 大 震 災 の 教 訓 を 踏 まえた 緊 急 防 災 減 災 対 策 事 業 等 に 伴 う 補 正 予 算 ( 国 の3 次 補 正 予 算 対 応 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 実 施 時 期 取 組 内 容 補 正 予 算 額 12 月 1 緊 急 防 災 減 災 対 策 津 波 対 策 地 震 対 策 風 水 害 対 策 等 インフラ 整 備 事 業 2 経 済 雇 用 対 策 円 高 対 策 等 3 県 民 の 安 心 確 保 対 策 自 殺 対 策 強 化 事 業 等 4 東 日 本 大 震 災 の 復 興 支 援 対 策 (14,493) 15,426 追 加 対 策 計 (58,592) 59,727 ( ) 内 は 一 般 会 計 32

第 Ⅱ 財 政 フレームについて

平 成 30 年 度 までの 財 政 フレーム ( 参 考 ) (1) 前 提 条 件 ( 今 回 の 財 政 収 支 フレームの 見 込 みについては 社 会 保 障 と 税 の 一 体 改 革 を 前 提 としていない) 1 経 済 成 長 率 ( 名 目 ) H24 年 1 月 に 国 ( 内 閣 府 )が 示 した 経 済 財 政 の 中 長 期 試 算 における 慎 重 シナリオ 経 済 成 長 率 ( 名 目 ) H25:1.7% H26:2.6% H27:1.8% H28:2.3% H29:1.6% H30:1.7% 直 近 5ヶ 年 の 経 済 成 長 率 をみると 全 国 と 本 県 との 伸 び 率 に 乖 離 が 生 じていないことから 乖 離 率 ( 従 来 85%)を 乗 じないこととする 直 近 5カ 年 (H17~H21)の 全 国 と 兵 庫 県 の 経 済 成 長 率 ( 名 目 )の 推 移 区 分 H17 H18 H19 H20 H21 H21/H17 全 国 A 100.9 101.5 101.0 95.4 96.3 94.2 兵 庫 県 B 100.2 102.6 98.5 98.8 93.7 93.6 乖 離 B/A 0.993 1.010 0.976 1.036 0.972 0.993 100% [ 参 考 ] 総 生 産 額 ( 名 目 )の 推 移 ( 単 位 : 億 円 ) 区 分 H17 H18 H19 H20 H21 全 国 5,031,867 5,109,376 5,158,043 4,920,670 4,740,402 兵 庫 県 190,526 195,407 192,565 190,301 178,259 2 歳 入 ア 県 税 等 H24 年 度 当 初 予 算 をもとに H25 年 度 以 降 の 本 県 経 済 成 長 率 見 込 及 び 弾 性 値 (1.1)を 乗 じて 算 定 イ 地 方 交 付 税 H24 年 度 当 初 予 算 をもとに 下 記 により 算 定 (ア) 基 準 財 政 収 入 額 a H24 : 当 初 予 算 額 b H25~H30 : 前 年 度 年 間 見 込 額 に 毎 年 度 の 県 税 等 の 増 収 額 の 75%を 加 算 (イ) 基 準 財 政 需 要 額 a 公 債 費 : 毎 年 度 の 所 要 額 を 算 定 b 公 債 費 以 外 (a) H24~H26 年 度 ( 国 の 中 期 財 政 フレーム 期 間 ) ⅰ H24 年 度 :H24 年 度 当 初 予 算 ⅱ H25~H26 年 度 :H24 年 度 当 初 予 算 と 同 額 (b) H27 年 度 以 降 H26 年 度 算 定 額 に 人 件 費 のベア( 平 均 0.4%) 及 び 社 会 保 障 関 係 費 の 需 要 増 額 (1.0%)を 反 映 した 伸 び 率 (1.4%)を 乗 じて 算 定 3 歳 出 ア 人 件 費 (ア) 定 員 : 現 行 の 削 減 計 画 に 基 づく 定 数 削 減 を 反 映 (イ) 給 与 :H24 年 度 当 初 見 込 をもとに 算 定 (ウ) ベア:H24 年 度 ~H26 年 度 は 見 込 まず H27 年 度 以 降 は 経 済 成 長 率 の 概 ね1/3とした 率 で 算 定 (エ) 定 昇 :H24 年 度 当 初 予 算 時 点 における H30 年 度 までの 人 員 構 成 の 見 込 み 等 を 踏 まえて 算 定 (オ) 退 職 手 当 :H24 年 度 当 初 予 算 時 における 今 後 の 定 年 及 び 勧 奨 退 職 者 の 見 込 数 を 基 に 算 定 イ 公 債 費 H23 年 度 決 算 見 込 及 び 投 資 フレームに 基 づく 起 債 発 行 額 をもとに 算 定 発 行 利 率 :H24 年 1 月 に 内 閣 府 が 公 表 した 経 済 財 政 の 中 長 期 試 算 の 慎 重 シナリオにおける 長 期 金 利 長 期 金 利 H25:1.6% H26:1.9% H27:2.1% H28:2.4% H29:2.4% H30:2.6% 33

ウ 行 政 経 費 (ア) 新 行 革 プランに 記 載 した 事 業 見 直 しに 基 づく 所 要 額 (イ) 個 別 事 業 ( 福 祉 関 係 経 費 ) 社 会 保 障 関 係 費 H25~: 現 行 の 国 制 度 を 前 提 に 直 近 の 伸 び 率 等 ( 平 均 2.0%)を 勘 案 して 見 込 その 他 :H24 当 初 予 算 を 発 射 台 に 直 近 の 伸 び 率 等 を 勘 案 して 見 込 (ウ) その 他 事 業 H24 当 初 同 額 エ 投 資 的 経 費 平 成 2 3 年 の 平 均 事 業 費 に 平 成 20 年 度 までは 全 国 の 平 均 減 少 率 を 平 成 21 年 度 以 降 は 地 方 財 政 計 画 の 投 資 的 経 費 の 伸 び 率 を 乗 じて 算 定 した 額 を 通 常 事 業 費 とする なお 平 成 25 年 度 以 降 は 地 方 財 政 計 画 等 の 取 り 扱 いが 不 明 のため 平 成 24 年 度 同 額 としている これに 台 風 災 害 関 連 等 事 業 費 経 済 雇 用 対 策 及 び 東 日 本 大 震 災 を 契 機 に 創 設 された 緊 急 防 災 減 災 事 業 費 など 臨 時 的 追 加 的 な 事 業 費 を 加 算 する ( 通 常 事 業 費 ) 補 助 :1,060 億 円 単 独 :575 億 円 合 計 :1,635 億 円 ( 単 位 : 億 円 ) 区 分 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 計 補 助 単 独 合 計 1,242 1,189 1,116 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 8,847 709 666 597 575 575 575 575 575 4,847 1,951 1,855 1,713 1,635 1,635 1,635 1,635 1,635 13,694 (2) 財 源 対 策 の 概 要 退 職 手 当 債 行 革 推 進 債 については 収 支 不 足 解 消 のため 現 行 計 画 における 発 行 額 の 範 囲 内 で 発 行 する 中 期 財 政 フレームの 期 間 中 は 国 の 財 政 政 策 が 期 待 できないことから 県 債 管 理 基 金 の 活 用 で 収 支 不 足 を 解 消 するが 基 金 の 活 用 総 額 については 財 政 運 営 の 基 本 目 標 に 従 い 実 質 公 債 費 比 率 の 目 標 (18% 水 準 )を 維 持 する 範 囲 内 とする (3) 要 調 整 額 等 920 億 円 国 の 中 期 財 政 フレーム 期 間 が 平 成 26 年 度 まで 一 年 延 長 されたことに 伴 い 交 付 税 に 算 入 される 基 準 財 政 需 要 額 が 据 え 置 かれたことから 収 支 不 足 額 が 360 億 円 拡 大 し 920 億 円 となった この 収 支 不 足 額 については 要 調 整 額 として 今 後 国 の 財 政 対 策 により その 解 消 を 求 めていく 34

(4) 平 成 30 年 度 までの 財 政 フレーム( 事 業 費 ベース) 平 成 30 年 度 までの 財 政 フレーム( 事 業 費 ベース) ( 単 位 : 億 円 ) 区 分 19 年 度 20 年 度 21 年 度 22 年 度 23 年 度 20~23 小 計 24 年 度 25 年 度 26 年 度 24~26 小 計 27 年 度 28 年 度 29 年 度 30 年 度 27~30 小 計 24~30 計 県 税 等 8,250 8,070 6,240 6,300 6,390 27,000 6,420 6,540 6,730 19,690 6,860 7,030 7,160 7,290 28,340 48,030 地 方 交 付 税 等 3,650 3,790 4,630 5,110 4,850 18,380 4,850 4,910 4,890 14,650 5,050 5,220 5,320 5,410 21,000 35,650 国 庫 支 出 金 1,660 1,850 2,780 2,060 1,930 8,620 1,620 1,650 1,570 4,840 1,580 1,600 1,610 1,590 6,380 11,220 特 定 財 源 3,920 4,090 5,870 5,980 5,400 21,340 5,250 5,330 5,060 15,640 4,940 4,860 4,800 4,760 19,360 35,000 起 債 1,170 1,040 1,285 1,020 1,000 4,345 900 800 760 2,460 770 770 770 770 3,080 5,540 そ の 他 の 一 般 財 源 340 310 330 300 240 1,180 200 240 260 700 250 250 250 250 1,000 1,700 歳 入 計 A 18,950 19,150 21,135 20,770 19,810 80,865 19,240 19,470 19,270 57,980 19,450 19,730 19,910 20,070 79,160 137,140 人 件 費 6,340 6,090 5,780 5,740 5,680 23,290 5,600 5,640 5,560 16,800 5,550 5,510 5,510 5,510 22,080 38,880 公 債 費 2,420 2,420 2,560 2,790 2,850 10,620 2,890 2,920 3,040 8,850 3,040 3,170 3,220 3,170 12,600 21,450 県 税 交 付 金 2,070 1,970 990 870 830 4,660 820 840 890 2,550 900 900 920 930 3,650 6,200 総 額 6,860 7,380 9,830 9,905 9,250 36,365 8,850 9,090 8,830 26,770 8,770 8,760 8,740 8,720 34,990 61,760 行 政 経 費 特 財 (3,400) (3,720) (5,340) (5,620) (5,210) (19,890) (5,040) (5,130) (4,870) (15,040) (4,760) (4,680) (4,620) (4,580) (18,640) (33,680) 総 額 2,540 2,380 2,830 2,220 1,970 9,400 1,860 1,710 1,640 5,210 1,640 1,640 1,640 1,640 6,560 11,770 投 資 的 経 費 起 債 (1,170) (1,040) (1,260) (1,020) (1,000) (4,320) (900) (800) (760) (2,460) (770) (770) (770) (770) (3,080) (5,540) 金 額 1,420 1,310 1,540 1,290 1,260 5,400 1,190 1,120 1,060 3,370 1,060 1,060 1,060 1,060 4,240 7,610 補 助 事 業 起 債 (500) (470) (720) (600) (570) (2,360) (530) (470) (450) (1,450) (450) (450) (450) (450) (1,800) (3,250) 金 額 1,120 1,070 1,290 930 710 4,000 670 600 580 (1,850) 580 580 580 580 2,320 4,170 単 独 事 業 起 債 (670) (570) (540) (420) (440) (1,970) (370) (330) (320) (1,020) (320) (320) (320) (320) (1,280) (2,300) 新 規 事 業 財 源 0 0 0 0 0 0 0 30 30 60 30 30 30 30 120 180 歳 出 計 B 20,230 20,240 21,985 21,525 20,580 84,330 20,020 20,230 19,990 60,240 19,930 20,010 20,060 20,000 80,000 140,240 歳 入 歳 出 差 引 A - B C 1,280 1,105 850 755 770 3,480 780 760 720 2,260 480 280 150 70 840 3,100 財 源 対 策 額 E + F + G D 1,280 1,105 850 755 770 3,480 780 760 720 2,260 230 30 140 200 80 2,180 退 職 手 当 債 の 発 行 E 370 430 300 250 250 1,230 250 200 200 650 200 0 0 0 200 850 行 革 推 進 債 の 発 行 F 290 350 240 250 250 1,090 200 200 200 600 280 280 90 0 650 1,250 県 債 管 理 基 金 の 活 用 ( 追 加 積 立 ) 等 G 620 325 310 255 270 1,160 330 360 320 1,010 250 250 230 200 930 80 要 調 整 額 C + D H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 290 130 920 920 社 会 保 障 税 一 体 改 革 を 前 提 としていない 35 ( 参 考 ) 財 政 運 営 目 標 等 の 見 通 し ( 単 位 : 億 円 ) 区 分 19 年 度 20 年 度 21 年 度 22 年 度 23 年 度 20~23 小 計 24 年 度 25 年 度 26 年 度 24~26 小 計 27 年 度 28 年 度 29 年 度 30 年 度 27~30 小 計 30-19 プ ラ イ マ リ ー バ ラ ン ス 226 40 236 809 484-516 960 1,096-1,476 1,718 1,851 1,787-2,013 実 質 公 債 費 比 率 ( 単 年 度 ) % 18.9 21.0 22.2 19.8 20.0-20.9 21.6 22.9-22.1 21.6 19.7 18.0-0.9 震 災 関 連 県 債 除 き % 15.0 14.6 15.2 14.7 16.1-16.1 15.7 16.3-15.9 17.0 16.3 15.8-0.8 実 質 公 債 費 比 率 ( 3 か 年 平 均 ) % 20.2 19.9 20.7 21.0 20.7-20.2 20.8 21.8-22.2 22.2 21.2 19.7-0.5 震 災 関 連 県 債 除 き % 13.2 13.5 14.9 14.8 15.3-15.6 15.9 16.0-15.9 16.4 16.4 16.3-3.1 県 債 発 行 額 1,883 1,853 1,790 1,495 1,403-1,310 1,246 1,165-1,247 1,047 1,002 852-1,031 県 債 残 高 33,592 34,455 35,753 37,039 38,484-39,424 40,190 40,847-39,929 38,624 37,080 35,630-2,038 臨 時 財 政 対 策 債 減 収 補 填 債 除 き 33,592 33,651 33,547 32,975 32,814-32,146 31,311 30,415-29,707 28,677 27,474 26,429-7,163 県 債 残 高 ( 震 災 分 ) 8,460 8,037 7,605 7,136 6,675-6,216 5,757 5,303-4,851 4,419 4,016 3,629-4,831 県 債 残 高 ( 臨 財 債 除 き)/ 標 準 財 政 規 模 ( 倍 ) 3.0 3.3 3.3 3.2 3.2-3.1 2.9 2.8-2.7 2.5 2.3 2.2-0.8 将 来 負 担 比 率 % 361.7 360.1 366.4 350.2 364.1-360.7 358.8 356.2-341.7 317.6 300.1 284.0-77.7 震 災 関 連 県 債 残 高 除 き % 272.3 274.2 282.7 271.7 296.8-296.1 296.2 296.9-289.3 271.6 259.8 249.5-22.8 県 債 管 理 基 金 残 高 1,867 1,650 1,646 2,461 2,956-3,209 3,183 3,132-3,431 4,213 4,953 6,025-4,158 県 債 管 理 基 金 ル ー ル 積 立 額 870 1,054 1,159 1,296 1,419-1,511 1,494 1,505-1,476 1,546 1,593 1,545-675 県 債 管 理 基 金 活 用 額 465 250 249 91 272-330 360 320-0 0 0 0-465 県 債 管 理 基 金 積 立 不 足 率 58.5 59.8 65.2 53.2 49.9-48.9 50.5 52.2-47.3 37.6 29.4 15.7-42.8 経 常 収 支 比 率 % 103.5 99.1 98.3 94.5 97.9-97.5 96.9 97.1-94.8 94.2 93.6 92.7-10.8 震 災 関 連 公 債 費 除 き % 96.3 93.0 92.2 88.5 91.1-90.8 90.4 90.7-89.2 88.9 88.7 88.0-8.3 県 債 残 高 は 地 方 財 政 調 査 方 式 で 算 定 しており 事 業 の 年 度 繰 り 越 しに 伴 うものを 含 んでいる