[QI-503TSb Rev.11] 申請書添付資料 別紙 1 申請者の設立年月日 沿革 資本金及び役員の氏名 ( 会社案内のコピー可 ) 別紙 2 全取り扱い製品 サービスを示す文書別紙 3 敷地及び建物の平面図 ( 審査対象となる部署と除外する部署を識別した概略図 : 小規模組織省略可 ) 別紙

Transcription

1 [QI-503TSa Rev.11] JIA-QA センター御中 審査登録申請書 申請目的 : 初回登録 更新 変更 アップグレード 登録移転 予備審査 審査登録 : 単独登録 全社登録 受付番号 受付日年月日 JIA-QA センターの品質マネジメントシステム審査登録を受けたいので以下の通り申請します この申請書の内容は事実に基づき適正に記入しました 見積依頼日 : 年月日申請日 : 年月日 申請の権限を有する責任者をご記入ください ( 社印及び役職者印をお願いします ) 申請者 ( 有権限責任者 ) 社名印 住 所 申請者役職 氏名 TEL: FAX: 法人代表者役職名 : 氏名 : 英語表記 現審査機関現登録証番号 : 審査対象場所全事業所の所在地数 : か所今回受審する範囲の事業所の所在地 : か所 審査対象人員全社総人数 : 人今回受審する範囲の総人数 : 人 登録規格 ISO/TS 16949:2009 顧客名 : ( 複数ある場合顧客要求事項リストによる ) 印 登録範囲 設計 開発 設計 開発審査対象 ( 自社サブコン ) 設計 開発除外 ( 顧客責任 ) * 顧客から製品の設計を含んで受注している場合は除外できません * 除外の場合 設計責任が無いことの証拠を添付ねがいます ( 契約書 組織の業務分掌等 ) 審査言語 日本語 ( ) 報告書言語日本語 既取得マネジメントシステム : ISO9001:2008 ISO14001:2004 コンサルタント活用 : 有 ( 下記を活用中活用予定 ) 無社名 : 氏名 : 他機関が審査している生産事業所からそこを支援している部門の審査を弊センターに要求しているか?: 無 有 * 有の場合は QI-503TSf-1 を添付して下さい 他機関の審査を受けている遠隔地支援部門の有無 : 無 有 * 有の場合は QI-503TSf-2 を添付して下さい 他機関の予備審査の受審実績 審査希望日 ( 日程は調整のうえ決定いたします ) ステージ 1 審査 ステージ 2 審査 無有 *2 回以上予備審査を受けることはできません 第 1 希望年月上旬中旬下旬 - 上旬中旬下旬 第 2 希望年月上旬中旬下旬 - 上旬中旬下旬 第 1 希望年月上旬中旬下旬 - 上旬中旬下旬 第 2 希望年月上旬中旬下旬 - 上旬中旬下旬 申請者特記事項 ( 保安事項他 ): * 申請時は以下を可能な限り A4 判で添付してください 1. 該当する場合現行登録証の写し 2. 登録移転の場合は QA センター別途指定の文書 本申請書でご提供いただいた個人情報は JIA-QA センターが行う申請者への連絡及び情報提供 並びに JIA-QA センターが実施する審査登録サービスを運営するために必要な業務のために利用いたします

2 [QI-503TSb Rev.11] 申請書添付資料 別紙 1 申請者の設立年月日 沿革 資本金及び役員の氏名 ( 会社案内のコピー可 ) 別紙 2 全取り扱い製品 サービスを示す文書別紙 3 敷地及び建物の平面図 ( 審査対象となる部署と除外する部署を識別した概略図 : 小規模組織省略可 ) 別紙 4 会社全体の組織図 ( 対象部署と対象でない部署を明確に識別してください ) 別紙 5 申請範囲外のすべてのサイト ( 支店 営業所 製品又は資材倉庫 置き場 ( 借り倉庫も含む ) 等 ) の所在地一覧

3 詳細情報 [QI-503TSc Rev.11] 詳細見積をご希望の場合及び申請の場合は 以下に必ずご記入のうえ審査登録申請書 [QI-503TSa] に添付してください [ 英文併記 ] の指定箇所には 英語表記をお願いします 電子メールは可能でしたらご記入ください 今回受審の範囲 ( 生産事業所及び遠隔地支援事業所は 審査対象事業所記入用紙 [QI-503TSc 追加 ] に記入してください ) 審査対象範囲 ( 下記に詳述 ): 会社全体生産事業所 ( 箇所 ) 遠隔地支援事業所 ( 箇所 ) 品質マネジメントシステム上の経営者 役職名氏名カナ TEL 品質マネジメントシステム上の管理責任者 役職名氏名カナ TEL 事務担当連絡者 ( 申請内容 日程調整 その他事務的事項の担当者を 1 名ご記入ください ) 会社名 事業所名 部署名 : 役職名氏名カナ 住所 TEL FAX 会社名 事業所名 部署名 : 役職名氏名カナ 住所 TEL FAX

4 [QI-503TSc 追加 Rev.11] 審査対象事業所記入用紙 ( 生産事業所毎に作成してください また 遠隔地支援事業所は登録証記載順に記入して下さい ) 生産事業所 No. 名称 ( 日本語 ): 製品 プロセス又はサービスの範囲 ( 注 :QI-517TS と整合させ必ずナンハ リンク すること 範囲の限定も併せて記載すること ) ( 日本語 ): 名称 和文人数人英文 和文 住所 英文 TEL FAX 事業所の連絡責任者 : 役職名 ( 和文 ) 氏名 カナ 最寄駅 線 駅から約 km で約 分 遠隔地支援事業所 1 名称 ( 日本語 ): 所在地 ( 日本語 ): 登録証に表記する支援機能 ( 日本語 ): 最寄駅線駅から約 km で約分 遠隔地支援事業所 2 名称 ( 日本語 ): 所在地 ( 日本語 ): 登録証に表記する支援機能 ( 日本語 ): 最寄駅線駅から約 km で約分 遠隔地支援事業所 3 名称 ( 日本語 ): 所在地 ( 日本語 ): 登録証に表記する支援機能 ( 日本語 ): 最寄駅線駅から約 km で約分 遠隔地支援事業所 4 名称 ( 日本語 ): 所在地 ( 日本語 ): 登録証に表記する支援機能 ( 日本語 ): 最寄駅線駅から約 km で約分 BIG8 名及び供給者コード : 注 : (1) 遠隔地支援事業所の支援機能は 申請書の ISO/TS 16949:2009 遠隔地支援事業所支援機能の表記リスト から選択して記載して下さい (2) 最寄駅の欄の記入は 事業所が重複する場合 最初の一箇所のみで結構です

5 今回受審の事業内容 [QI-503TSd Rev.11] 品設計 開発 製造 付帯サーヒ スを含む Products, Processes or Services 注 1 製 注 2 調達品 ( 外注品 購入品 ) Procurement for Outside Source 注 3 主要工程 Process [ 上行 ] 主要顧客 [ 下行 ] 関連サイト ( 前ページの生産事業所 No. を記入 ) 1 日本語 主要顧客 関連サイト 英文 2 日本語 主要顧客 関連サイト 英文 3 日本語 主要顧客 関連サイト 英文 4 日本語 主要顧客 関連サイト 英文 < 注 > 注 1 製品欄記載例 : 自動車用内外装部品の設計 開発及び製造 自動車用エンジン部品の製造 等 注 2 調達品は 原材料 コントロール部品 電装部品 切削品 成形品などの主要製品名を記載してください 注 3 工程は 営業 - 設計 開発 - 調達 - 受入検査 - 組立 ( 工事 )- 最終検査 - 梱包 - 引渡 - 付帯サービス などと記載してください 特に設計 開発の有無は必ず記載してください また アウトソースしたプロセスには 次の丸数字を記載してください (1 全てのプロセスを全て委託 2 一部のプロセスを全て委託 3 全てのプロセスが委託もある 4 一部のプロセスが委託もある ) 太線内の製品 プロセス又はサービスについては 必ず英文を併記してください その他の部分については特に英文を記入する必要はありません

6 今回対象受審範囲の総人数 ( 記入しきれない場合は別紙を添付してください ) [QI-503TSe Rev.11] 総人数人 ( パートタイマーや臨時雇用者 季節雇用者等を含みます ) (1) 業務別内訳 ( 離れた場所にある事業所の人数は明確にしてください ) 部門名 QMS 活動の拠点 ( 生産事業所 ) に 印 計人数 ( パート 臨時等内数 ) パート要員は 1 日 8 時間に換算 (2) (a) 内勤者数 ( 主として社内で働いている人の数 ) (b) 外勤者数 ( 主として社外で働いている人の数 ) (3) 勤務の交替制の内訳 (a) 通常勤務者数及び勤務時間帯 (b) 交替チームの人数 * 各班の勤務時間帯も記入してください * サイト 工程毎の詳細情報を 事業所情報 工程毎の詳細情報 (QI-503TSf- 3) に記入してください 1 班 2 班 3 班 4 班 ご注意 1. 総人数には 審査時点で在籍しているであろう非常傭の者 ( 季節雇用 臨時雇用 下請負契約雇用 ) も含みます 2. 初期のお見積りの審査工数は概算です この審査登録申請書の情報及び事前訪問調査の結果及び組織変更等により増減されることがあります 3. 他機関からの登録の移転の場合は IATF 認定審査機関によりカバーされた登録証が提示できること 前回の審査報告書が閲覧できること 不適合の適切な是正処置がとられ維持されていること 法令制定機関と法令を巡って争っていないこと 組織が受けた QMS 上の苦情及びとられた措置が妥当であると JIA-QA センターが判断できること 前機関から登録の取消しや停止処分を受けていないこと 等の情報を JIA-QA センターが訪問又は可能な場合には書面で確認して 初回審査工数 更新審査工数あるいはさらに削減した審査工数で見積もりを行います 詳細は JIA-QA センターへお問合わせください 登録証に認定マークを表記する認定機関名称及び登録証の枚数 認定機関名 ISO/TS (IATF) 登録証希望枚数 JIA 記入 和文 英文

7 事業所情報 事業所名称 FAX 住所 ( ) TEL 責任者 ( 役職 ) 連絡担当者名 [QI-503TSf Rev.11] シフト形態担当プロセス時間帯毎人数主要 ( メイン ) プロセス支援 ( サポート ) プロセス通常 支援している生産事業所製品名称顧客名 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 事業所名称部署名称人数 事業所の合計人数 設計 購買 営業などの支援プロセスを 自事業所以外に他の生産事業所も支援している部署のみ 支 と記入し 支援をしている生産事業所 欄の該当箇所に丸印を記入してください

8 事業所情報 ( 他機関登録生産事業所の支援部門 ) ( 注 ) 他機関登録生産事業所毎に作成してください 他機関登録生産事業所 生産事業所名称 : 生産事業所住所 : 生産事業所従業員数 : 他機関登録生産事業所を支援している事業所 ( 注 ) 複数の支援事業所が支援している場合 全ての支援事業所名を記載して下さい 支援事業所名称 : [QI-503TSf-1 Rev.11] 支援しているプロセス名 支援事業所名称部署名人数 合計人数 製品名称 範囲外 支援している製品名称範囲外欄 :JIA 登録証の範囲外製品は 印プロセス名欄 : 対象に〇印 顧客名 顧客固有要求事項 顧客名及び顧客固有要求事項 審査機関名称 他機関情報 初回又は更新審査日 ( 又は予定日 ) 年月日の前に初回は A 更新 1 回目以降 B,C,D を記入

9 [QI-503TSf-2 Rev.11] 事業所情報 ( 他機関審査遠隔地支援部門のある生産事業所 ) 生産事業所名称住所 ( ) 責任者 ( 役職 ) TEL / FAX 連絡担当者名 a) 遠隔地支援部門の組織名称及び部門名称 同上 審査機関名称 住所 生産事業所が受ける支援機能 ( プロセス名称 ) b) 遠隔地支援部門の組織名称及び部門名称 同上 住所 審査機関名称 生産事業所が受ける支援機能 ( プロセス名称 ) c) 遠隔地支援部門の組織名称及び部門名称 同上 住所 審査機関名称 生産事業所が受ける支援機能 ( プロセス名称 )

10 事業所情報 ( 生産事業所の工程毎の詳細情報 ) [QI-503TSf-3 Rev.11] [QI-508TSj Rev.14] 生産事業所名称住所 ( ) 責任者 ( 役職 ) TEL / FAX 連絡担当者名 工程名称シフト操業時間人数 例熱処理工程 C R 審査サイクル 基準 08:30 ~ 17:00 26 人 1 班 06:30 ~ 14:00 8 人 2 班 13:45 ~ 21:15 6 人 3 班 21:00 ~ 04:30 2 人 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準 注 1) シフトがない工程についても 基準勤務については記述願います 注 2) 生産事業所にある工程で 交替勤務があるものは 交替勤務を全て挙げて下さい 注 3) 工程名称 及びシフト名称は実際にお使いのものを記入願います 注 4) 審査サイクルの欄は JIA-QA センターが使用します ( 記入の必要はありません ) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5

11 [QI-503TSg Rev.11] 主要プロセスと支援プロセスの説明 ISO/TS は組織のプロセスに沿って審査を行うことを要求しています そこで 主要 ( メイン ) プロセスと支援 ( サポート ) プロセスについて下記の通り分類してください 何を主要プロセスとするかは 製品の性質 どのようなプロセスを経て製品を製造するかで異なりますので それぞれの企業で選定すべき事項です ( 例 : カレーライスを作るときに レトルトパックを利用するのと ルーから作るのとでプロセスが異なるように ) 1. 主要プロセス顧客に対して顧客要求事項を満足した製品をお届けするためには不可欠なプロセスで これを失敗すると直ちに製品の性質 納期に影響を与えることが予想されるプロセスです 例 : 営業 製品及びプロセス設計 購買 生産管理 製造 品質保証 サービス 出荷 市場調査 製品 プロセス評価 2. 支援プロセス主要プロセスを支えるプロセスで これを失敗すると直ちに製品の品質 納期に影響を及ぼすことはないかもしれないが 品質マネジメントシステムの有効性低下を招くプロセスです 例 : 営業 購買 設備計画 保全 教育 訓練 校正 情報技術 生産管理 市場調査 事業計画 同じプロセス名が主要プロセスにも支援プロセスにも書いてあるものがありますが 上記に示す理由で組織がどちらに含めるべきかを決定すべきものです プロセス名称は ISO/TS 16949:2009 遠隔地支援事業所支援機能の表記リスト から選択して記載して下さい 審査は 組織が実行しているプロセスの中で 主要プロセスに焦点を当てて行います 支援プロセスは出来るだけ主要プロセスと関連づけて審査します

12 [QI-503TSi Rev.11] ISO/TS 16949:2009 遠隔地支援事業所支援機能の表記リスト 登録証及び IATF データベースへ表記する遠隔地支援事業所の適用範囲の用語を 下記リストの中から日本語と英語をセットで選択して下さい 支援機能 ( 日本語 ) 1. 販売後活動 引渡し後の活動 Aftersales 2. 校正 Calibration 支援機能 ( 英語 ) (IATF データベース上の用語 ) 3. 契約内容確認 Contract Review 4. 全社品質管理 Corporate Quality 5. 顧客サービス Customer Service 6. 設計 設計 開発 ( 製品設計 ) Design 7. 配送 出荷 納入 輸送 引渡し Distribution 8. エンジニアリング 工程設計 Engineering 9. 施設 設備 施設管理 設備管理 Facilities 10. 施設計画 設備計画 Facilities Planning 11. 人的資源 Human Resource 12. 情報技術 Information Technologies 13. 識別表示 Labeling 14. 試験所 Laboratory 15. 生産管理 物流 在庫管理 Logistics 16. 保守 保全 Maintenance 17. 市場開拓 市場調査 マーケッティング Marketing 18. 梱包 Packaging 19. 方針策定 Policy Making 20. 調達 Procurement 21. 購買 Purchasing 22. 研究開発 商品企画 製品企画 Research & Development 23. 修理 修繕 Repair 24. 販売 営業 セールス Sales 25. 生産順序づけ Sequencing 26. サービス 付帯サービス Servicing 27. 戦略策定 事業計画 Strategic Planning 28. 供給者管理 仕入先管理 Supplier Control 29. 供給者開発 仕入先評価 Supplier Development 30. 技術支援 Technical Support 31. 試験 分析 Testing 32. 教育訓練 Training 33. 倉庫業務 保管 Warehousing 34. 品質保証 Warranty 35. 品質保証評価 Warranty Evaluation

13 生産事業所名称 : 生産事業所 No.: 顧客要求事項リスト [QI-503TSj Rev.11 [QI-508TSf-2 Rev.14] No. 顧客名称顧客要求事項遵守すべき顧客の規定品質和文英文納期和文版英文版要求内容目標値 注 1) 生産事業所毎に 取引のある全ての自動車関連顧客について 記述願います 注 2) 遵守すべき顧客の規定 ( 顧客固有要求事項 ) がない場合は 和文名称欄に 無 と記入してください

14 [QI-503TSk Rev.11] ISO/TS16949 要求事項一覧表 [ 例 ] ISO TS16949 プロセス一覧 ご提出いただく資料は 本一覧表と同等のものであれば 様式は問いません

15 [QI-503TSl Rev.11] 顧客要求事項 プロセス対応表 [ 例 ] 顧客要求事項 プロセス対応表.xls ご提出いただく資料は 本一覧表と同等のものであれば 様式は問いません

16 [QI-503TSm Rev.11] ISO/TS 申請添付資料確認一覧表 注 1 初回申請時は 全ての情報を添付して下さい 注 2 定期及び更新審査申請時は * 印のものはその都度 その他は変更がある場合のみ添付して下さい 注 3: 複数サイトを有する場合 サイト毎の組織のプロセス - 順序及び相互作用を示すフロー図を提出下さい ご提出いただく情報詳細文書 レファレンス JIA-QA センターの評価 組織の規模対象人数人 QI-503TSe 審査登録対象の生産事業所 か所組織図他 遠隔地支援事業所 製品設計責任 審査登録範囲 か所組織図他責任が無い場合無い事の証拠 QI-503TSd * 組織のフ ロセス - 順序及び相互作用を示す フロー図 ( 外部委託したフ ロセスの識別を含む ) フ ロセス名は QI-503TSf に 一致のこと 注 3 TS 要求事項対プロセス一覧表 例参照 * 主要な指標の傾向 ( 過去 12 か月 ) * 顧客目標に対するパフオーマンス年月 ~ 年月 * 社内目標に対するパフオーマンス年月 ~ 年月 * 内部監査の結果 (1 サイクル分 ) 年月 ~ 年月 * マネジメントレピユーの結果 (1サイクル分) * 顧客苦情の概要と回答 スコアカード及び特別状態資格認定された内部監査員のリスト及び資格認定の基準自動車産業顧客及びそれらの顧客固有の要求事項現在取得している審査登録 年 月 ~ 年 月 年 月 ~ 年 月 名 QI-503TSd 含む 登録証コピー 品質マニユアル ( 生産事業所内又は遠隔地の文書番号支援部門との相互作用を含む ) * 他機関の審査を受けている生産事業所で発行された遠隔地支援部門に対する是正処置要求 なし あり 版数 あり の場合 QI-503TSo を添付

17 [QI-503TSn Rev.11] 変更内容一覧表 ( 初回申請時は添付不要 ) 登録番号 :JQ 会社名 事業所名 組織名 住所 ( 登録証記載関係 ) 代表者 管理責任者 ISO 規格 製品 プロセス又はサービス 組織 連絡担当者情報 審査対象人員 電話 FAX その他 変更届け出の要領 : 1. 上記の該当する欄に 印を記入してください 2. すでにご提出していただいている申請書の記載内容を変更する場合は 変更が影響するすべてのページ及び審査登録申請書 (QMS)[QI-503TSa] を添付してください 3. 電話 FAX 事務連絡担当者 経理関係担当者情報のみの変更の場合には この用紙及び変更される該当ページを添付してください 変更前の内容 変更後の内容 変更理由 会社名 事業所名 住所 製品 プロセス又はサービス については 必ず英文を併記してください 書ききれない場合は別紙を添付してください 年月日 貴社ご担当者氏名 印

18 [QI-503TSo Rev.11] 他機関の審査を受けている生産事業所での遠隔地支援部門に対する是正処置要求調査表 登録組織名称 : 審査識別番号 : a) 生産事業所名称 審査機関名称 遠隔地支援部門の組織 ( 部門 ) 名称是正処置要求の内容 ( 是正処置要求書及び是正処置報告書のコピーを添付 ) 是正処置要求対象支援機能 : 是正処置要求の概要 : とられた是正処置の概要 : b) 生産事業所名称 審査機関名称 遠隔地支援部門の組織 ( 部門 ) 名称是正処置要求の内容 ( 是正処置要求書及び是正処置報告書のコピーを添付 ) 是正処置要求対象支援機能 : 是正処置要求の概要 : とられた是正処置の概要 : c) 生産事業所名称 審査機関名称 遠隔地支援部門の組織 ( 部門 ) 名称是正処置要求の内容 ( 是正処置要求書及び是正処置報告書のコピーを添付 ) 是正処置要求対象支援機能 : 是正処置要求の概要 : とられた是正処置の概要 :