補正予算

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1 議案第 103 号 平成 30 年度矢巾町一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 30 年度矢巾町の一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,184,113 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,772,245 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による ( 地方債の補正 ) 第 2 条地方債の追加及び変更は 第 2 表地方債補正 による 平成 30 年 12 月 4 日提出 矢巾町長高橋昌造

2 歳 入 -2- 第 1 表歳入歳出予算補正 款項補正前の額補正額計 ( 単位 : 千円 ) 1 町税 3,432, ,090 3,541,449 1 町民税 1,509,828 52,946 1,562,774 2 固定資産税 1,650,328 52,689 1,703,017 3 軽自動車税 85,747 3,455 89, 分担金及び負担金 150, ,117 1 負担金 150, , 国庫支出金 1,860, ,660 2,069,179 1 国庫負担金 916,976 73, ,714 2 国庫補助金 939, ,224 1,073,166 3 委託金 3,601 1,698 5, 県支出金 889,297 40, ,918 1 県負担金 454,510 22, ,987 2 県補助金 385,825 18, ,954 3 委託金 48, , 財産収入 13,701 53,148 66,849 2 財産売払収入 8,229 53,148 61, 寄附金 1,200, ,000 1,420,000 1 寄附金 1,200, ,000 1,420, 繰入金 630, ,247 2 基金繰入金 598, , 諸収入 130,878 14, ,610 4 雑入 71,497 14,732 86, 町債 1,158, ,700 1,695,700 1 町債 1,158, ,700 1,695,700 補正されなかった款項にかかる金額 3,122,176 3,122,176 歳入合計 12,588,132 1,184,113 13,772,245

3 歳 出 款 項 補正前の額 補正額 ( 単位 : 千円 ) 1 議会費 133, ,373 1 議会費 133, ,373 2 総務費 2,609, ,853 2,857,812 1 総務管理費 2,411, ,803 2,656,830 2 徴税費 128,609 1, ,591 3 戸籍住民基本台帳費 50, ,527 4 選挙費 12, ,652 5 統計調査費 5, ,975 3 民生費 3,481, ,656 3,661,141 1 社会福祉費 1,701,401 19,268 1,720,669 2 児童福祉費 1,780, ,388 1,940,472 4 衛生費 825,436 24, ,631 1 保健衛生費 302,292 26, ,078 2 環境衛生費 523,144 2, ,553 5 労働費 19, ,496 1 労働諸費 19, ,496 6 農林水産業費 609,175 5, ,039 1 農業費 600,339 5, ,011 2 林業費 8, ,028 7 商工費 116, ,496 1 商工費 116, ,496 8 土木費 2,700,258 46,369 2,746,627 1 土木管理費 11, ,290 2 道路橋梁費 1,701,225 35,972 1,737,197 3 河川費 21,218 7,000 28,218 4 都市計画費 910,712 1, ,537 計 -3-

4 -4- 款 項 補正前の額 補正額 8 土木費 5 住宅費 55,790 1,595 57,385 9 消防費 387, ,229 1 消防費 387, , 教育費 853, ,364 1,534,320 1 教育総務費 114,627 7, ,865 2 小学校費 145, , ,385 3 中学校費 105, , ,573 4 社会教育費 279, ,657 5 保健体育費 209,007 3, ,840 補正されなかった款項にかかる金額 850, ,081 歳出合計 12,588,132 1,184,113 計 13,772,245

5 第 2 表地方債補正 ( 追加 ) ( 単位 : 千円 ) 起債の目的限度額起債の方法利率償還の方法 一般単独事業 72,100 普通貸借又は証券発行 年 6.0% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借り入れる資金については 当該見直し後の利率 ) 政府資金については その融資条件により その他の場合には その債権者と協定するものによる ただし 財政の都合により償還年限を短縮し 又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる ( 変 更 ) ( 単位 : 千円 ) 起債の目的 補正前補正後限度額起債の方法利率償還の方法限度額起債の方法利率償還の方法 学校教育施設等整備事業 33,600 普通貸借又は証券発行 年 6.0% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借り入れる資金については 当該見直し後の利率 ) 政府資金については その融資条件により その他の場合には その債権者と協定するものによる ただし 財政の都合により償還年限を短縮し 又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる 499,200 普通貸借又は証券発行 年 6.0% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借り入れる資金については 当該見直し後の利率 ) 政府資金については その融資条件により その他の場合には その債権者と協定するものによる ただし 財政の都合により償還年限を短縮し 又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる -5-

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7 歳入歳出予算補正事項別明細書

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9 1 総括歳入 款 補正前の額 補正額 計 ( 単位 : 千円 ) 1 町税 3,432, ,090 3,541,449 2 地方譲与税 173, ,791 3 利子割交付金 4,500 4,500 4 配当割交付金 7,187 7,187 5 株式等譲渡所得割交付金 7,346 7,346 6 地方消費税交付金 571, ,392 7 自動車取得税交付金 32,240 32,240 8 地方特例交付金 23,169 23,169 9 地方交付税 1,742,412 1,742, 交通安全対策特別交付金 4,642 4, 分担金及び負担金 150, , 使用料及び手数料 76,677 76, 国庫支出金 1,860, ,660 2,069, 県支出金 889,297 40, , 財産収入 13,701 53,148 66, 寄附金 1,200, ,000 1,420, 繰入金 630, , 繰越金 478, , 諸収入 130,878 14, , 町債 1,158, ,700 1,695,700 歳入合計 12,588,132 1,184,113 13,772,245-9-

10 -10- 歳 出 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 款 補正前の額 補正額 計 特定財源 国県支出金地方債その他 一般財源 1 議会費 133, , 総務費 2,609, ,853 2,857,812 2, ,286 3 民生費 3,481, ,656 3,661, , ,669 4 衛生費 825,436 24, , ,568 5 労働費 19, , 農林水産業費 609,175 5, ,039 5,933 3,727 3,796 7 商工費 116, ,496 1,932 2,066 8 土木費 2,700,258 46,369 2,746,627 46,369 9 消防費 387, , 教育費 853, ,364 1,534, , ,700 9,027 8,253 歳出合計 12,588,132 1,184,113 13,772, , ,700 13, ,229

11 歳 入

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13 2 歳入 ( 款 ) 1 町税 ( 項 ) 目 補正前の額 1 町民税 節補正額計説明区分金額 ( 単位 : 千円 ) 1 個人 1,144,628 52,946 1,197,574 1 現年課税分 52,946 個人町民税の増 52,946 計 1,509,828 52,946 1,562,774 ( 款 ) 1 町税 ( 項 ) 2 固定資産税 1 固定資産税 1,632,522 52,689 1,685,211 1 現年課税分 52,689 固定資産税の増 52,689 計 1,650,328 52,689 1,703,017 ( 款 ) 1 町税 ( 項 ) 3 軽自動車税 1 軽自動車税 85,747 3,455 89,202 1 現年課税分 3,455 軽自動車税の増 3,455 計 85,747 3,455 89,202 ( 款 ) 11 分担金及び負担金 ( 項 ) 1 負担金 2 衛生費負担金 未熟児養育医療費 300 未熟児養育医療費負担金の増 300 負担金 計 150, ,117 ( 款 ) 13 国庫支出金 ( 項 ) 1 国庫負担金 1 民生費国庫負担金 916,056 73, ,144 2 障害者自立支援給 2,065 障害者自立支援給付費負担金の増 2,065 付費負担金 3 障害児入所給付費 112 障害児入所給付費等負担金の増 112 等負担金 町税

14 -14- ( 款 ) 13 国庫支出金 ( 項 ) 目 補正前の額 1 国庫負担金 節補正額計説明区分金額 4 児童手当交付金 8,041 非被用者児童手当交付金の増 3,243 被用者 3 歳以上中学校修了前交付金の増 2,296 特例給付交付金の増 80 非被用者児童手当負担金前年度精算金 560 被用者 3 歳以上中学校修了前負担金前年度精算金 1,862 5 児童福祉施設費負 62,870 保育所運営費負担金の増 62,870 担金 2 衛生費国庫負担金 ,570 1 未熟児養育医療費 650 未熟児養育医療費負担金の増 650 負担金 計 916,976 73, ,714 ( 款 ) 13 国庫支出金 ( 項 ) 2 国庫補助金 1 総務費国庫補助金 253,006 2, ,144 6 共通番号制度導入 2,138 共通番号制度導入事業補助金 2,138 事業補助金 2 民生費国庫補助金 51,533 6,436 57,969 1 障害福祉費補助金 165 地域生活支援等事業費補助金の増 児童福祉費補助金 6,271 保育対策総合支援事業費補助金 5,486 子ども 子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 340 保育所等整備交付金 教育費国庫補助金 9, , ,127 5 公立学校施設整備 124,650 ブロック塀 冷房設備対応臨時特例交付金 124,650 費補助金 計 939, ,224 1,073,166

15 ( 款 ) 13 国庫支出金 ( 項 ) 3 委託金 2 民生費委託金 3,431 1,698 5,129 2 社会福祉費委託金 1,698 国民年金事務費交付金の増 1,698 計 3,601 1,698 5,299 ( 款 ) 14 県支出金 ( 項 ) 1 県負担金 1 民生費県負担金 454,050 22, ,202 3 障害福祉事業費負 1,032 障害者自立支援給付費負担金の増 1,032 担金 4 障害児入所給付費 56 障害児入所給付費等負担金の増 56 等負担金 5 後期高齢者医療保 454 後期高齢者医療保険基盤安定負担金の増 454 険基盤安定負担金 6 児童手当負担金 1,979 非被用者児童手当負担金の増 810 被用者 3 歳以上中学校修了前負担金の増 574 特例給付負担金の増 20 非被用者児童手当負担金前年度精算金 140 被用者 3 歳以上中学校修了前負担金前年度精算金 児童福祉施設費負 18,631 保育所運営費負担金の増 18,631 担金 2 衛生費県負担金 未熟児養育医療費 325 未熟児養育医療費負担金の増 325 負担金 計 454,510 22, ,987 ( 款 ) 14 県支出金 ( 項 ) 2 県補助金 1 総務費県補助金 16,703 1,937 18,640 1 土地利用規制等対 5 土地利用規制等対策費交付金の増 5 策費交付金 4 地域経営推進費補 1,932 地域経営推進費補助金の増 1,932 助金 13 国庫支出金 -15-

16 -16- ( 款 ) 14 県支出金 ( 項 ) 目 補正前の額 2 県補助金 節補正額計説明区分金額 2 民生費県補助金 148,503 9, ,028 1 社会福祉総務費補 2,925 重度心身障害者医療費助成事業補助金の増 2,925 助金 2 障害福祉事業費補 82 地域生活支援事業費補助金の増 82 助金 5 児童福祉費補助金 3,477 岩手県施設型給付費補助金の増 3,477 6 母子福祉費補助金 3,041 子ども医療費助成事業補助金の増 2,766 ひとり親家庭医療費助成事業補助金の増 農林水産業費県補 204,258 5, ,191 2 農業振興費補助金 5,933 農地中間管理事業機構集積協力金の増 6,733 助金 岩手県担い手経営発展支援事業補助金の減 教育費県補助金 ,711 3 学びを通じた被災 734 学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業費 地の地域コミュニ 補助金 734 ティ再生支援事業費補助金 計 385,825 18, ,954 ( 款 ) 14 県支出金 ( 項 ) 3 委託金 2 民生費委託金 児童福祉費委託金 15 ひとり親家庭等実態調査事務委託金 15 計 48, ,977 ( 款 ) 15 財産収入 ( 項 ) 2 財産売払収入 1 不動産売払収入 8,229 53,148 61,377 1 土地売払収入 53,148 土地売払収入の増 53,148 計 8,229 53,148 61,377

17 ( 款 ) 16 寄附金 ( 項 ) 1 寄附金 1 一般寄附金 1,200, ,000 1,420,000 1 一般寄附金 220,000 一般寄附金 ( ふるさと納税分 ) の増 220,000 計 1,200, ,000 1,420,000 ( 款 ) 17 繰入金 ( 項 ) 2 基金繰入金 4 家畜導入事業資金 家畜導入事業資金 138 家畜導入事業資金供給事業基金繰入金の減 138 供給事業基金繰入 供給事業基金繰入 金 金 計 598, ,000 ( 款 ) 19 諸収入 ( 項 ) 4 雑入 1 雑入 71,496 14,732 86,228 1 雑入 14,732 車両損害共済金の増 197 総合賠償補償保険金の増 146 多面的機能支払交付金返還金 3,820 看護実習生等受入謝礼金 36 農地中間管理事業農地集積協力金返還金 1,000 地域おこし協力隊住居費自己負担金 138 岩手医科大学関連道路整備移転補償費の増 9,027 健康チャレンジ参加者負担金 352 廃棄物品売却収入 16 計 71,497 14,732 86,229 ( 款 ) 20 町債 ( 項 ) 1 町債 4 教育債 33, , ,300 1 学校教育施設等整 465,600 小学校施設整備事業債 273,300 備事業債 中学校施設整備事業債 192,300 2 一般単独事業債 72,100 一般単独事業債 ( 小学校学教債充当残分 ) 41,700 一般単独事業債 ( 中学校学教債充当残分 ) 30,400 計 1,158, ,700 1,695, 寄附金 -17-

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19 歳 出

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21 3 歳出 ( 款 ) 1 議会費 ( 項 ) 1 議会費 ( 単位 : 千円 ) 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳 特定財源説明一般財源区分金額国県支出金地方債その他 1 議会費 133, , 給 料 15 議会運営事業の増 685 議員報酬等の増 職員手当等 322 一般職員給与費の増 431 節 4 共済費 348 計 133, , ( 款 ) 2 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費 1 一般管理 401,906 17, , ,512 2 給 料 1,651 一般管理事業の増 17,691 費 特別職給与費の減 職員手当等 13,264 一般職員給与費の増 18, 共 済 費 2,776 人事 服務管理事業の増 91 人事 服務管理事業の増 負担金 補助 91 市町村職員健康福利機構補助 及び交付金 金 91 2 文書広報 48, , 報 償 費 15 広報広聴事業の増 442 費 広報事業の増 需 用 費 52 謝礼 15 消耗品費 役 務 費 335 通信運搬費 335 ドローン研修委託料 委 託 料 40 4 会計管理 3,082 2,038 5,120 2, 需 用 費 26 会計管理事業の増 2,038 費 会計管理事業の増 2, 備品購入費 12 消耗品費 26 管理備品購入費 繰 出 金 2,000 岩手県収入証紙購入基金繰出 金 2,000 1 議会費

22 -22- ( 款 ) 2 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳 特定財源説明一般財源区分金額国県支出金地方債その他 5 財産管理 434,348 3, ,752 3,596 1 報 酬 88 財産管理事業の減 3,596 費 公共施設等先進的 CO2 排出 9 旅 費 374 削減対策モデル事業の減 2,448 一般職非常勤職員報酬 需 用 費 108 普通旅費 72 印刷製本費 委 託 料 3,202 公共施設等設計監理業務委託料 2,500 バルクリース方式による省 C O2 改修事業の減 1,148 普通旅費 446 委託料 企画費 1,047, ,400 1,254, ,257 1 報 酬 731 企画事業の増 207,230 企画総務事業の増 207,294 4 共 済 費 294 一般職非常勤職員報酬 731 非常勤職員等社会保険料 報 償 費 470 普通旅費 186 費用弁償 20 9 旅 費 334 消耗品費 144,548 通信運搬費 1, 需 用 費 144,792 ふるさと納税運営業務委託料 60,102 住居表示整備業務委託料 3, 役 務 費 1,240 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の 13 委 託 料 63,117 会負担金 10 地域づくり事業の増 使用料及び 60 いきいき岩手結婚サポートセ 賃 借 料 ンター負担金 28 節 19 負担金 補助 38 及び交付金

23 ( 款 ) 2 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費 町づくり事業の減 92 謝礼 154 特別旅費 74 消耗品費 7 印刷製本費 237 地域公共交通網形成計画策定 支援等委託料 108 地方創生事業 普通旅費 223 特別旅費 163 使用料及び賃借料 60 政策推進事業の減 政策推進事業の減謝礼普通旅費特別旅費行政情報等整理作業委託料 財政調整 268,288 28, ,996 28, 積 立 金 28,708 財政調整基金積立事業の増 28,708 基金費 財政調整基金積立事業の増 28,708 財政調整基金積立金 28, 電子計算 158,459 5, ,488 1, ,542 9 旅 費 67 電子計算事業の減 5,971 費 電子計算業務運営事業の増 役 務 費 50 手数料 50 電子計算業務導入事業の減 5, 委 託 料 951 庁内情報ネットワーク構築業務委託料 使用料及び 5,003 使用料及び賃借料 5,003 賃 借 料 共通番号制度導入対策事業の 減 67 普通旅費 67 計 2,411, ,803 2,656,830 1, , 総務費

24 -24- ( 款 ) 2 総務費 ( 項 ) 2 徴税費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳 特定財源説明一般財源区分金額国県支出金地方債その他 1 税務総務 86, , 給 料 363 税務総務事業の増 983 費 一般職員給与費の増 職員手当等 429 税務総務事業の増 11 法規追録代 11 4 共 済 費 906 節 11 需用費 11 2 賦課徴収 42, , 委 託 料 999 賦課事業の増 108 費 賦課事業の増 108 固定資産税システム改修委託料 108 徴収事業の増 891 徴収事業の増 891 収納システム改修業務委託料 891 計 128,609 1, ,591 1,982 ( 款 ) 2 総務費 ( 項 ) 3 戸籍住民基本台帳費 1 戸籍住民 50, , ,398 2 給 料 38 戸籍住民基本台帳事業の減 815 基本台帳 一般職員給与費の増 262 費 3 職員手当等 73 戸籍住民基本台帳事業の減 1,077 普通旅費 49 4 共 済 費 151 コンビニ交付システム改修業 務委託料 1,426 9 旅 費 49 ネットワーク改修業務委託料 委託料 1,126 計 50, , ,398

25 ( 款 ) 2 総務費 ( 項 ) 4 選挙費 1 選挙管理 12, , 給 料 5 適正選挙推進事業の増 775 委員会費 一般職員給与費の増 職員手当等 377 選挙管理委員会費の増 270 選挙人名簿システム改修委託 4 共 済 費 123 料 委託料 270 計 12, , ( 款 ) 2 総務費 ( 項 ) 5 統計調査費 1 統計調査 3, , 給 料 18 統計調査総務事業の増 108 総務費 一般職員給与費の増 職員手当等 43 4 共済費 47 計 5, , ( 款 ) 3 民生費 ( 項 ) 1 社会福祉費 1 社会福祉 333,484 5, ,785 4, 給 料 1,789 社会福祉総務事業の減 1,866 総務費 一般職員給与費の減 職員手当等 601 社会福祉総務事業の減 523 地域力強化推進事業委託料 共 済 費 446 使用料及び賃借料 43 民生連絡員活動事業の減 旅 費 375 費用弁償 委 託 料 1,229 重度心身障害者医療費事業の増 7,337 重度心身障害者医療費助成事 14 使用料及び 43 業の増 7,337 賃 借 料 審査委託料 11 医療給付費 7, 扶 助 費 7, 総務費

26 -26- ( 款 ) 3 民生費 ( 項 ) 1 社会福祉費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳 特定財源説明一般財源区分金額国県支出金地方債その他 節 国民年金事業の増 1,698 国民年金事業の増 1,698 国民年金システム作成委託料 1,698 国民健康保険運営事業の減 1,868 一般職員給与費の減 1,868 2 障害福祉 618,884 4, ,621 3,512 1, 役 務 費 49 障害者支援事業の増 4,497 費 障害者自立支援事業の増 4, 扶 助 費 4,688 手数料 34 介護給付費 訓練等給付費 2,747 特定障害者特別給付費 475 相談支援給付費 911 地域生活支援事業の増 330 日中一時支援事業給付費 330 障害児福祉事業の増 240 障害児福祉事業の増 240 手数料 15 障害児相談支援給付費 老人福祉 692,400 2, , ,420 2 給 料 3,774 老人福祉総務事業の減 6,086 費 一般職員給与費の減 6,249 3 職員手当等 1,349 老人福祉総務事業の増 163 修繕料 共 済 費 850 老人保護措置事業の増 需 用 費 990 老人保護措置事業の増 921 老人保護措置委託料 委 託 料 1,393 介護予防事業の増 負担金 補助 5,860 日常生活支援事業の増 472 及び交付金 軽度生活援助事業委託料 472

27 ( 款 ) 3 民生費 ( 項 ) 1 社会福祉費 28 繰 出 金 604 介護予防施設事業の増 827 介護予防施設運営事業の増 827 燃料費 827 介護保険運営事業の増 175 一般職員給与費の増 175 後期高齢者医療運営事業の増 6,565 一般職員給与費の増 101 岩手県後期高齢者医療広域連 合運営事業の増 5,860 過年度分療養給付費負担金精 算金 5,860 後期高齢者医療特別会計繰出 事業の増 604 保険基盤安定負担金繰出金 保健福祉 19, , 需 用 費 252 保健福祉交流センター管理運営 交流セン 事業の増 252 タ- 費 保健福祉交流センター維持管理事業の増 252 修繕料 保養セン 37,501 6,104 43,605 6, 需 用 費 121 国民保養センタ- 管理運営事業 タ- 費 の増 6, 委 託 料 5,983 国民保養センター維持管理事 業の増 121 修繕料 121 国民保養センター運営事業の 増 5,983 国民保養センター等指定管理 料 5,983 計 1,701,401 19,268 1,720,669 8, , 民生費

28 -28- ( 款 ) 3 民生費 ( 項 ) 2 児童福祉費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳 特定財源説明一般財源区分金額国県支出金地方債その他 1 児童福祉 119,841 1, , 給 料 43 児童福祉総務事業の増 860 総務費 一般職員給与費の増 職員手当等 371 健全育成事業の増 共 済 費 446 児童館運営事業の増 140 光熱水費 需 用 費 児童措置 435,941 8, ,834 10,020 1, 扶 助 費 8,430 児童措置事業の増 8,893 費 児童手当給付事業の増 8, 償還金 利子 463 特例給付児童手当 120 及び割引料 被用者 3 歳以上小学校修了前児童手当 3,445 非被用者 3 歳以上小学校修了前児童手当 4,275 非被用者小学校修了後中学校修了前児童手当 590 児童手当国庫負担金前年度返還金 児童福祉 1,109, ,202 1,244,674 91,249 43,953 2 給 料 444 児童福祉施設総務事業の増 7,402 施設費 保育行政事業の増 7,402 3 職員手当等 1,630 保育対策総合支援事業費補助 金 6,734 4 共 済 費 817 保育所等整備交付金 668 節 19 負担金 補助 7,402 町立保育園事業の減 1,257 及び交付金 一般職員給与費の減 1, 扶助費 129,057

29 ( 款 ) 3 民生費 ( 項 ) 2 児童福祉費 認定こども園施設型給付事業の増 121,957 認定こども園施設型給付事業の増 121,957 認定こども園施設型給付費 121,957 地域型保育給付事業の増 7,100 地域型保育給付事業の増 7,100 地域型保育給付費 7,100 4 母子福祉 114,830 15, ,123 3,041 12, 委 託 料 405 母子福祉医療費助成事業の増 15,293 費 母子福祉医療費総務事業の増 4 20 扶 助 費 14,888 医療費給付データ磁気媒体変 換業務委託料 4 子ども医療費助成事業の増 13,138 審査委託料 350 医療給付費 12,788 ひとり親家庭福祉医療費助成 事業の増 551 審査委託料 51 医療給付費 500 寡婦医療費助成事業の増 1,600 医療給付費 1,600 計 1,780, ,388 1,940, ,325 56,063 ( 款 ) 4 衛生費 ( 項 ) 1 保健衛生費 1 保健衛生 238,544 1, , 報 酬 56 保健衛生総務事業の増 197 総務費 一般職員給与費の減 給 料 669 保健衛生総務事業の増 830 謝礼 職員手当等 162 特別旅費 8 後期高齢者健康診査委託料 報 償 費 30 健康福祉大会事業の減 126 報償費 旅 費 8 謝礼 民生費

30 -30- ( 款 ) 4 衛生費 ( 項 ) 1 保健衛生費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳 特定財源説明一般財源区分金額国県支出金地方債その他 節 13 委 託 料 670 母子保健事業の増 1,591 母子保健事業の増 1, 扶 助 費 1,591 未熟児養育医療扶助費 1,591 精神保健事業 精神保健事業委員報酬 56 謝礼 56 2 予防費 63,748 24,998 88,746 24, 委 託 料 24,998 予防接種事業の増 24,998 予防接種事業の増 24,998 各種定期予防接種委託料 10,251 インフルエンザ予防接種委託料 14,747 計 302,292 26, , ,159 ( 款 ) 4 衛生費 ( 項 ) 2 環境衛生費 1 環境衛生 501,303 2, ,712 2,591 2 給 料 2,121 環境衛生事業の減 2,591 総務費 一般職員給与費の減 2,591 3 職員手当等 19 環境衛生事業 普通旅費 10 4 共 済 費 489 手数料 10 9 旅費 役務費 10 計 523,144 2, ,553 2,591

31 ( 款 ) 5 労働費 ( 項 ) 1 労働諸費 1 労働諸費 19, , 給 料 10 就労者支援事業の減 116 一般職員給与費の減 職員手当等 126 計 19, , ( 款 ) 6 農林水産業費 ( 項 ) 1 農業費 1 農業委員 33, , 給 料 15 農業委員会総務事業の減 235 会費 一般職員給与費の減 職員手当等 270 農業委員会総務事業の増 2 いわてポラーノの会会費 2 4 共 済 費 負担金 補助 2 及び交付金 2 農業総務 65,793 4,165 61,628 4,165 2 給 料 3,436 農政対策事業の減 4,165 費 一般職員給与費の減 4,165 3 職員手当等 共済費 農業振興 48,608 7,150 55,758 5,933 1, 委 託 料 216 農業振興事業の増 7,734 費 農地中間管理事業の増 7, 負担金 補助 5,934 農地中間管理機構集積協力金 及び交付金 交付金 6,734 農地中間管理事業機構集積協 23 償還金 利子 1,000 力金返還金 1,000 及び割引料 生産調整推進対策事業の減 584 推進指導事業の増 216 元号変更に係るシステム改修 委託料 216 人 農地問題解決推進事業の 減 800 法人化支援交付金 労働費

32 -32- ( 款 ) 6 農林水産業費 ( 項 ) 1 農業費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳 特定財源説明一般財源区分金額国県支出金地方債その他 4 畜産業費 5, , 負担金 補助 188 家畜衛生予防事業の減 50 及び交付金 家畜衛生予防事業の減 50 牛ウイルス性下痢予防注射事業補助金 50 節 畜産生産振興事業の減 畜産振興総合対策事業の減家畜導入事業資金供給事業補助金 農地費 254,778 2, ,643 2, 償還金 利子 2,865 農業基盤整備事業の増 2,865 及び割引料 農地等整備事業の増 2,865 多面的機能支払交付金返還金 2,865 8ダム管理 13, , 給 料 12 ダム維持管理事業の増 245 費 一般職員給与費の増 職員手当等 共済費 21 計 600,339 5, ,011 5,933 3,727 3,988 ( 款 ) 6 農林水産業費 ( 項 ) 2 林業費 1 林業振興 8, , 負担金 補助 192 林業総務事業の増 192 費 及び交付金 林業総務事業の増 192 森林 山村多面的機能発揮交付金事業負担金 192 計 8, ,

33 ( 款 ) 7 商工費 ( 項 ) 1 商工費 1 商工総務 41, , 報 酬 56 商工総務事業の減 537 費 一般職員給与費の減 給 料 28 商工総務事業の増 56 商工対策委員報酬 56 3 職員手当等 共済費 1,051 2 商工振興 18, , 負担金 補助 279 資金融資事業の増 279 費 及び交付金 中小企業振興資金貸付事業の増 279 小規模小口資金保証料補給金 観光費 36, ,989 1,932 1,808 8 報 償 費 50 観光推進事業の増 124 観光振興対策事業の減 78 9 旅 費 28 謝礼 50 普通旅費 役 務 費 202 特産品開発事業の増 202 通信運搬費 202 計 116, ,496 1,932 2,066 ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 1 土木管理費 1 土木総務 11, , 職員手当等 23 土木総務事業の減 23 費 一般職員給与費の減 23 計 11, , 商工費

34 -34- ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 2 道路橋梁費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳 特定財源説明一般財源区分金額国県支出金地方債その他 1 道路橋梁 65,261 1,937 67,198 1,937 2 給 料 284 道路橋梁総務事業の増 1,937 総務費 一般職員給与費の増 職員手当等 807 道路台帳整備事業の増 1,037 道路台帳整備委託料 1,037 4 共 済 費 377 節 13 委託料 1,037 2 道路維持 259,409 8, ,268 8, 需 用 費 405 道路維持事業の増 6,705 費 道路維持管理事業の増 委 託 料 2,154 修繕料 405 道路維持補修事業の増 6, 工事請負費 6,300 工事請負費 6,300 矢巾スマート IC 管理事業の増 2,154 矢巾スマート IC 管理事業の増 2,154 利用実態調査業務委託料 2,154 3 道路新設 1,333,655 25,176 1,358,831 25, 役 務 費 832 道路新設改良事業の増 1,500 改良費 生活道路整備事業の増 1, 委 託 料 5,271 通信運搬費 832 使用料及び賃借料 1, 使用料及び 1,523 工事請負費 4,611 賃 借 料 工事材料費 工事請負費 13,900 矢巾スマートIC 整備事業の増 18,405 矢巾スマートIC 関連道路整 16 原材料費 756 備事業の増 18,405 工事請負費 9, 公有財産 9,116 土地購入費 9,116 購 入 費

35 ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 2 道路橋梁費 岩手医科大学関連道路整備事業の増 5,271 岩手医科大学関連道路整備事業の増 5,271 測量調査設計業務委託料 5,271 計 1,701,225 35,972 1,737,197 35,972 ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 3 河川費 2 河川改良 5,400 7,000 12,400 7, 工事請負費 7,000 河川改良事業の増 7,000 費 河川改良事業の増 7,000 工事請負費 7,000 計 21,218 7,000 28,218 7,000 ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 4 都市計画費 1 都市計画 70,991 1,949 69,042 1,949 1 報 酬 63 都市計画総務事業の減 1,949 総務費 一般職員給与費の減 2,525 2 給 料 1,206 都市計画総務事業の増 63 都市計画審議会委員報酬 63 3 職員手当等 1,142 矢幅駅東西自由通路等維持管 理事業の増 共 済 費 177 光熱水費 需用費 土地区画 639,219 1, ,569 1, 繰 出 金 1,350 矢幅駅周辺土地区画整理事業の 整理費 増 1,350 矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計繰出事業の増 1,350 事業費繰出金 1, 土木費

36 -36- ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 4 都市計画費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳 特定財源説明一般財源区分金額国県支出金地方債その他 5 公園費 21,669 2,424 24,093 2, 需 用 費 1,472 都市公園事業の増 2,424 都市公園総務事業の増 委 託 料 952 樹木管理委託料 952 都市公園維持補修事業の増 1,472 修繕料 1,472 節 計 910,712 1, ,537 1,825 ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 5 住宅費 1 住宅管理 55,790 1,595 57,385 1,595 2 給 料 13 住宅管理事業の増 1,595 費 一般職員給与費の増 95 3 職員手当等 8 住宅管理事業の増 1,500 修繕料 1,500 4 共 済 費 需用費 1,500 計 55,790 1,595 57,385 1,595 ( 款 ) 9 消防費 ( 項 ) 1 消防費 2 非常備消 59, , 給 料 15 非常備消防事業の増 377 防費 一般職員給与費の増 職員手当等 60 非常備消防事業の増 240 自治体消防 70 周年記念消防 4 共 済 費 62 団家族感謝会負担金 負担金 補助 240 及び交付金 5 災害対策 20,374 1,000 19,374 1,000 3 職員手当等 1,000 災害対策事業の減 1,000 費 一般職員給与費の減 1,000

37 ( 款 ) 9 消防費 ( 項 ) 1 消防費 計 387, , ( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 1 教育総務費 2 事務局費 59, , 給 料 132 教育委員会事務局運営事業の増 503 教育長給与費の増 66 3 職員手当等 478 一般職員給与費の増 321 教育委員会事務局運営事業の 4 共 済 費 41 増 116 普通旅費 50 9 旅 費 50 通信運搬費 役務費 66 3 教育振興 53,895 6,735 60,630 6,735 8 報 償 費 84 教育振興総務事業の増 6,735 費 教育振興総務事業の増 6, 負担金 補助 6,651 表彰費 84 及び交付金 小学生遠距離バス利用補助金 184 児童生徒各種大会参加費補助金 6,467 計 114,627 7, ,865 7,238 ( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 2 小学校費 1 学校管理 114, , ,162 74, ,000 9,027 3,782 2 給 料 44 小学校管理事業の増 402,000 費 一般職員給与費の減 職員手当等 398 小学校維持管理事業の増 568 修繕料 共 済 費 66 工事請負費 324 小学校整備事業の増 401, 需 用 費 244 小学校空調設備整備業務委託料 389, 委 託 料 389,433 工事請負費 12, 工事請負費 12, 消防費

38 -38- ( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 2 小学校費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳 特定財源説明一般財源区分金額国県支出金地方債その他 2 教育振興 30, , 需 用 費 287 小学校教育振興事業の増 327 費 小学校教育振興事業の増 扶 助 費 40 修繕料 287 特別支援教育就学奨励費 40 節 計 145, , ,385 74, ,000 9,027 4,109 ( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 3 中学校費 1 学校管理 58, , ,867 50, ,700 1,407 2 給 料 18 中学校管理事業の増 274,566 費 一般職員給与費の増 36 3 職員手当等 53 中学校維持管理事業の増 1,093 修繕料 1,093 4 共 済 費 71 中学校整備事業の増 273,437 中学校空調設備整備業務委託 11 需 用 費 1,093 料 273, 委託料 273,437 2 教育振興 47, , 委 託 料 39 中学校教育振興事業の増 182 費 中学校教育振興事業の増 扶 助 費 143 校内ネットワーク保守業務委 託料 39 準要保護就学援助費 143 計 105, , ,573 50, ,700 1,589

39 ( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 4 社会教育費 1 社会教育 62, , 給 料 40 社会教育振興事業の増 238 総務費 一般職員給与費の増 職員手当等 373 社会教育振興総務事業の増 50 通信運搬費 50 4 共 済 費 役務費 50 2 公民館費 84,700 1,020 83,680 1,020 2 給 料 23 矢巾町公民館事業の減 1,020 一般職員給与費の減 1,020 3 職員手当等 共済費 文化財保 20, ,572 1 報 酬 226 埋蔵文化財保護事業 護費 埋蔵文化財発掘調査事業 4 共 済 費 43 一般職非常勤職員報酬 226 非常勤職員等社会保険料 43 9 旅 費 269 特別旅費 269 計 279, , ,516 ( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 5 保健体育費 1 保健体育 37, , 報 償 費 240 体育総務事業の増 322 総務費 体育総務事業の増 需 用 費 12 謝礼 240 消耗品費 負担金 補助 70 食糧費 2 及び交付金 各種大会出場補助金 教育費

40 -40- ( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 5 保健体育費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳 特定財源説明一般財源区分金額国県支出金地方債その他 3 学校給食 114,201 3, ,712 3,489 1 報 酬 3,696 共同調理場管理運営事業の減 3,489 費 一般職員給与費の減 7,386 2 給 料 3,046 共同調理場運営事業の増 3,897 一般職非常勤職員報酬 3,696 3 職員手当等 3,107 費用弁償 71 除雪委託料 共 済 費 1,233 節 9 旅費 委託料 130 計 209,007 3, ,840 3,167

41 ( 単位 : 千円 ) 当該年度中増減見込区分前々年度末現在高前年度末現在高当該年度末現在高見込額当該年度中起債見込額当該年度中元金償還見込額 1 普通債 3,922,064 4,108,534 1,624, ,287 5,334,347 (1) 総務 745, , ,400 71,282 1,022,625 (2) 民生 153, ,655 8, ,965 (3) 衛生 103, , ,616 (4) 農林水産 (5) 商工 地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書 (6) 土木 1,087,520 1,147, , ,032 1,816,852 (7) 公営住宅 12,900 12,900 12,900 (8) 消防 52,333 58,198 15,700 8,670 65,228 (9) 教育 1,766,551 1,466, , ,674 1,943,161 2 災害復旧債 362, ,853 47, ,143 3 減税補てん債 124,640 99,043 25,867 73,176 4 臨時財政対策債 4,389,902 4,537, , ,439 4,673,839 合計 8,799,381 9,046,508 2,054, ,303 10,335,

42 -42- 給与費明細書 1 特別職 ( 単位 : 人 千円 ) 給 与 費 区 分 職員数 報 酬 給 料 期末手当 地域手当 寒冷地手当 通勤手当その他の手当 計 共済費 合 計 備 考 ( 年間支給率 : 月分 ) 長 等 2 16,428 4, ,512 2,645 24,157 退職手当負担金 3,073 (3.35) 補正後 議 員 18 53,052 17,032 70,084 20,073 90,157 (3.35) その他の特別職 ,657 6,780 2, ,745 1,955 56,700 退職手当負担金 1,268 (3.35) 計 ,709 23,208 24, ,341 24, ,014 退職手当負担金 4,341 (3.35) 長 等 2 16,428 5, ,867 2,645 24,512 退職手当負担金 3,073 (3.30) 補正前 議 員 18 53,052 16,778 69,830 20,073 89,903 (3.30) その他の特別職 ,482 6,780 2, ,538 1,921 56,459 退職手当負担金 1,268 (3.30) 比 較 計 ,534 23,208 24, ,235 24, ,874 退職手当負担金 4,341 (3.30) 長 等 退職手当負担金 0 (0.05) 議 員 (0.05) その他の特別職 退職手当負担金 0 (0.05) 計 退職手当負担金 0 (0.05)

43 2 一般職 (1) 総括 ( 単位 : 人 千円 ) 給与費区分職員数共済費合計備考 職員手当の内訳 補正後 補正前 比較 報酬給料職員手当計 内は再任用短時間勤務職員について内書き ( ) 内は一般職非常勤職員について外書き 区分扶養手当通勤手当住居手当期末手当勤勉手当 571, , , , , , ,941 1,071,318 1 (169,626) (169,626) (18,659) (188,285) 183,920 1,091,115 2 (164,885) (164,885) (18,910) (183,795) 0 15,276 5,542 20,818 1,021 管理職員特別勤務手当 19,797 1 (4,741) (4,741) ( 251) (4,490) 退職手当負担金 120,319 児童手当 8,860 退職手当負担金 108,373 児童手当 8,420 退職手当負担金 11,946 児童手当 440 補正後 14,410 8,234 11, ,288 90,578 9,888 8, , 補正前 16,450 9,125 13, ,976 89,490 9,881 8, , 比較 2, ,064 2,688 1, 寒冷地手当 (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 ( 単位 : 千円 ) 区 分 増減額 増減事由別内訳 説 明 備 考 給 料 15,276 給与改定に伴う増減分 1,365 昇給に伴う増加分 その他の増減分 16,641 新陳代謝に係る分 14,186 会計間異動に係る分その他 5,861 8,316 職員手当 5,542 制度改正による増減分 3,003 その他の増減分 8,545 新陳代謝に係る分 9,235 会計間異動に係る分その他 3,001 2,311 管理職手当 日直手当 時間外勤務手当 ( 単位 : 千円 ) 特殊勤務災害派遣手当手当 0-43-

44 -44- (3) 職員手当の状況ア期末手当 勤勉手当 ( 単位 : 月分 ) 支給期別支給率区分支給率計 6 月 12 月 職制上の段階 職務の級等による加算措置 補正後 有 補正前 有 国の制度 有

45

46 議案第 104 号 平成 30 年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 30 年度矢巾町の国民健康保険事業特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,889 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,600,676 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 30 年 12 月 4 日提出 矢巾町長高橋昌造

47 歳 入 -2- 第 1 表歳入歳出予算補正 款項補正前の額補正額計 ( 単位 : 千円 ) 3 県支出金 1,924,434 5,718 1,930,152 1 県補助金 1,924,434 5,718 1,930,152 7 諸収入 4, ,973 3 雑入 2, ,971 補正されなかった款項にかかる金額 665, ,551 歳入合計 2,594,787 5,889 2,600,676

48 歳 出 款 項 補正前の額 補正額 ( 単位 : 千円 ) 1 総務費 25, ,869 1 総務管理費 18, ,758 2 保険給付費 1,875,973 6,228 1,882,201 1 療養諸費 1,653,387 2,326 1,655,713 2 高額療養費 215,080 3, ,682 5 葬祭諸費 1, ,500 4 保健事業費 43, ,200 1 保健事業費 43, ,200 7 諸支出金 44, ,401 1 償還金及び還付加算金 31, ,067 補正されなかった款項にかかる金額 605, ,005 歳出合計 2,594,787 5,889 計 2,600,676-3-

49

50 歳入歳出予算補正事項別明細書

51

52 1 総括歳入 款 補正前の額 補正額 計 ( 単位 : 千円 ) 1 国民健康保険税 420, ,273 2 使用料及び手数料 県支出金 1,924,434 5,718 1,930,152 4 財産収入 繰入金 196, ,695 6 繰越金 48,431 48,431 7 諸収入 4, ,973 歳入合計 2,594,787 5,889 2,600,676-7-

53 -8- 歳 出 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 款 補正前の額 補正額 計 特定財源 国県支出金地方債その他 一般財源 1 総務費 25, , 保険給付費 1,875,973 6,228 1,882,201 5, 国民健康保険事業費納付金 604, ,003 4 保健事業費 43, , 基金積立金 公債費 諸支出金 44, , 予備費 1,000 1,000 歳出合計 2,594,787 5,889 2,600,676 5,

54 歳 入

55

56 2 歳入 ( 款 ) 3 県支出金 ( 項 ) 目 補正前の額 1 県補助金 節補正額計説明区分金額 ( 単位 : 千円 ) 1 保険給付費等交付 1,923,805 5,718 1,929,523 1 普通交付金 5,718 普通交付金の増 5,718 金 計 1,924,434 5,718 1,930,152 ( 款 ) 7 諸収入 ( 項 ) 3 雑入 3 一般被保険者返納 一般被保険者返納 171 一般被保険者返納金の増 171 金 金 計 2, ,971 3 県支出金 -11-

57

58 歳 出

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60 3 歳出 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費 ( 単位 : 千円 ) 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳 特定財源説明一般財源区分金額国県支出金地方債その他 1 一般管理 13, , 報 酬 328 一般管理事業の減 70 費 一般管理事業の減 70 4 共 済 費 1 一般職非常勤職員報酬 328 非常勤職員等社会保険料 1 11 需 用 費 233 消耗品費 233 手数料 役 務 費 89 使用料及び賃借料 77 節 14 使用料及び 77 賃借料 計 18, , ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 1 療養諸費 2 退職被保 10,228 1,372 11,600 1, 負担金 補助 1,372 退職被保険者等療養給付事業の 険者等療 及び交付金 増 1,372 養給付費 退職被保険者等療養給付事業の増 1,372 退職被保険者等療養給付費 1,372 3 一般被保 12, , 負担金 補助 709 一般被保険者療養費給付事業の 険者療養 及び交付金 増 709 費 一般被保険者療養費給付事業の増 709 一般被保険者療養支給費 退職被保 負担金 補助 35 退職被保険者等療養費給付事業 険者等療 及び交付金 の増 35 養費 退職被保険者等療養費給付事業の増 35 退職被保険者等療養支給費 総務費

61 -16- ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 1 療養諸費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳 特定財源説明一般財源区分金額国県支出金地方債その他 5 審査手数 4, , 役 務 費 210 審査事業の増 210 料 審査事業の増 210 手数料 210 節 計 1,653,387 2,326 1,655,713 2, ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 2 高額療養費 1 一般被保 213,379 3, ,856 3, 負担金 補助 3,477 一般被保険者高額療養費給付事 険者高額 及び交付金 業の増 3,477 療養費 一般被保険者高額療養費給付事業の増 3,477 一般被保険者高額療養費 3,477 2 退職被保 1, , 負担金 補助 125 退職被保険者等高額療養費給付 険者等高 及び交付金 事業の増 125 額療養費 退職被保険者等高額療養費給付事業の増 125 退職被保険者等高額療養費 125 計 215,080 3, ,682 3,602 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 5 葬祭諸費 1 葬祭費 1, , 負担金 補助 300 葬祭費給付事業の増 300 及び交付金 葬祭費給付事業の増 300 葬祭費支給費 300 計 1, ,

62 ( 款 ) 4 保健事業費 ( 項 ) 1 保健事業費 2 疾病予防 41, , 報 酬 328 ヘルスアップ事業の減 451 費 ヘルスアップ事業の減 委 託 料 123 一般職非常勤職員報酬 328 ポイント制プログラム事業委託料 123 計 43, , ( 款 ) 7 諸支出金 ( 項 ) 1 償還金及び還付加算金 2 償還金 27, , 償還金 利子 182 償還金の増 182 及び割引料 償還金の増 182 国庫支出金過年度分返還金 182 計 31, , 保健事業費

63 議案第 105 号 平成 30 年度矢巾町後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 30 年度矢巾町の後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 604 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 202,663 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 30 年 12 月 4 日提出 矢巾町長高橋昌造

64 -2- 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 3 繰 入 金 54, ,760 1 繰 入 金 54, ,760 補正されなかった款項にかかる金額 147, ,903 歳 入 合 計 202, ,663 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款項補正前の額補正額計 2 広域連合納付金 191, ,477 1 広域連合納付金 191, ,477 補正されなかった款項にかかる金額 10,186 10,186 歳歳出合計計 202, ,663

65 歳入歳出予算補正事項別明細書

66

67 1 総括歳入 款 補正前の額 補正額 計 ( 単位 : 千円 ) 1 後期高齢者医療保険料 145, ,456 2 使用料及び手数料 繰入金 54, ,760 4 繰越金 1,975 1,975 5 諸収入 歳入合計 202, ,663-5-

68 -6- 歳 出 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 款 補正前の額 補正額 1 総務費 6,751 6,751 2 広域連合納付金 191, ,477 3 諸支出金 2,435 2,435 4 予備費 1,000 1,000 計 特定財源 国県支出金地方債その他 歳出合計 202, , 一般財源

69 歳 入

70 ..

71 2 歳入 ( 款 ) 3 繰入金 ( 項 ) 目 補正前の額 1 一般会計繰入金 節補正額計説明区分金額 ( 単位 : 千円 ) 1 一般会計繰入金 54, ,760 1 一般会計繰入金 604 保険基盤安定負担金繰入金の増 604 計 54, ,760 3 繰入金 -9-

72 ..

73 歳 出

74 ..

75 3 歳出 ( 款 ) 2 広域連合納付金 ( 項 ) 1 広域連合納付金 ( 単位 : 千円 ) 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳 特定財源説明一般財源区分金額国県支出金地方債その他 1 広域連合 191, , 負担金 補助 604 後期高齢者医療広域連合納付金 納付金 及び交付金 の増 604 後期高齢者医療広域連合納付金の増 604 保険基盤安定負担金 604 節 計 191, , 広域連合納付金

76 議案第 106 号 平成 30 年度矢巾町矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 30 年度矢巾町の矢幅駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,350 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 656,049 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 30 年 12 月 4 日提出 矢巾町長高橋昌造

77 - 2 - 第 1 表歳入歳出予算補正歳入 ( 単位 : 千円 ) 款項補正前の額補正額計 3 繰入金 648,691 1, ,041 1 一般会計繰入金 648,691 1, ,041 補正されなかった款項にかかる金額 6,008 6,008 歳入合計 654,699 1, ,049 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款項補正前の額補正額計 2 土地区画整理事業費 303,726 1, ,076 1 土地区画整理事業費 303,726 1, ,076 補正されなかった款項にかかる金額 350, ,973 歳出合計 654,699 1, ,049

78 歳入歳出予算補正事項別明細書

79

80 1 総 括 歳 入 ( 単位 : 千円 ) 款 補正前の額 補正額 計 1 使 用 料 及 び 手 数 料 1,017 1,017 2 財 産 収 入 繰 入 金 648,691 1, ,041 4 繰 越 金 4,274 4,274 5 諸 収 入 歳 入 合 計 654,699 1, ,

81 - 6 - 歳出 ( 単位 : 千円 ) 補 正 額 の 財 源 内 訳 款補正前の額補正額計特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 1 総 務 費 1,021 1,021 2 土 地 区 画 整 理 事 業 費 303,726 1, ,076 1,350 3 基 金 積 立 金 公 債 費 345, ,211 5 諸 支 出 金 4,274 4,274 6 予 備 費 歳 出 合 計 654,699 1, ,049 1,350

82 歳 入

83

84 2 歳入 ( 款 ) 3 繰入金 ( 項 ) 1 一般会計繰入金 ( 単位 : 千円 ) 目 補正前の額 補正額 計 節区分金額 説 明 1 一般会計繰入金 638,708 1, ,058 1 一般会計繰入金 1,350 一般会計繰入金の増 1,350 計 638,708 1, , 繰入金

85

86 歳 出

87

88 3 歳出 ( 款 ) 2 土地区画整理事業費 ( 項 ) 1 土地区画整理事業費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金地方債その他 一般財源 ( 単位 : 千円 ) 1 矢幅駅前 293,743 1, ,093 1, 需 用 費 1,200 矢幅駅前地区事業の増 1,350 地区事業 〇矢幅駅前地区事業の増 1,350 費 13 委 託 料 150 消耗品費 60 電気料 1,140 矢幅駅前地区換地計画委託料 150 節 区分金額 説 明 計 303,726 1, ,076 1, 土地区画整理事業

89 議案第 107 号 平成 30 年度矢巾町水道事業会計補正予算 ( 第 2 号 ) ( 総則 ) 第 1 条平成 30 年度矢巾町水道事業会計の補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 業務の予定量の補正 ) 第 2 条平成 30 年度矢巾町水道事業会計予算 ( 以下 予算 という ) 第 2 条に定めた業務の予 定量を次のとおり補正する ( 既決予定額 ) ( 補正予定額 ) ( 計 ) (4) 主要な建設改良事業ア上水道第 3 次拡張事業 1,512,986 千円 480 千円 1,513,466 千円 ( 収益的収入及び支出の補正 ) 第 3 条予算第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する ( 科目 ) ( 既決予定額 ) ( 補正予定額 ) ( 計 ) 支 出 第 1 款水道事業費用 538,514 千円 2,250 千円 540,764 千円 第 1 項営業費用 490,189 千円 2,250 千円 492,439 千円 ( 資本的収入及び支出の補正 ) 第 4 条予算第 4 条本文括弧書を改め 資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する ( 資 本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 497,282 千円は当年度分消費税資本的収支調整額 119,413 千円及び損益勘定留保資金 377,869 千円で補てんするものとする ) ( 科目 ) ( 既決予定額 ) ( 補正予定額 ) ( 計 ) 支 出 第 1 款資本的支出 1,826,705 千円 2,359 千円 1,829,064 千円 第 1 項建設改良費 1,673,517 千円 480 千円 1,673,997 千円 第 3 項返還金 0 千円 1,879 千円 1,879 千円 ( 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正 ) 第 5 条予算第 9 条に定めた経費を次のとおり補正する ( 科目 ) ( 既決予定額 ) ( 補正予定額 ) ( 計 ) (1) 職員給与費 85,286 千円 8,608 千円 76,678 千円 平成 30 年 12 月 4 日 提出 矢巾町長高橋昌造 -1-

90 平成 30 年度矢巾町水道事業会計補正予算実施計画 ( 第 2 号 ) 収益的収入及び支出 支出 ( 単位 : 千円 ) 款項目既決予定額補正予定額計 備考 1 水道事業費用 538,514 2, ,764 1 営業費用 490,189 2, ,439 2 配水及び 62,425 給水費 10,600 73,025 4 総係費 112,073 8, ,723 資本的収入及び支出 支出 ( 単位 : 千円 ) 款項目既決予定額補正予定額計 備考 1 資本的支出 1,826,705 2,359 1,829,064 1 建設改良費 1,673, ,673, 返還金 0 1,879 1,879 1 第 3 次拡張 1,512, ,513,466 事業費 国庫補助金 0 1,879 1,879 返還金 -2-

91 平成 30 年度矢巾町水道事業補正 ( 第 2 号 ) 予定キャッシュ フロー計算書 ( 平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 区分 補正前 補正予定額 計 1 業務活動によるキャッシュ フロー 当年度純利益 ( は純損失) 183,371,000 1,411, ,960,000 減価償却費 175,598, ,598,000 引当金の増減額 ( は減少) 51, , ,374 長期前受金戻入額 39,929,000 39,929,000 受取利息及び受取配当金 4,803,000 4,803,000 支払利息 48,224,000 48,224,000 固定資産除却損 10,000,000 10,000,000 未収金の増減額 ( は増加) 42,087,968 42,087,968 未払金の増減額 ( は減少) 373,772, ,772,924 その他流動負債の増減額 ( は減少) 9,470,039 9,470,039 小計 31,357,631 2,336,000 29,021,631 利息及び配当金の受取額 4,803,000 4,803,000 利息の支払額 48,224,000 48,224,000 業務活動によるキャッシュ フロー 12,063,369 2,336,000 14,399,369 2 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の取得による支出 1,700,760, ,000 1,701,240,000 国庫補助金等による収入 202,386, ,386,000 一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入 75,931,000 75,931,000 投資活動によるキャッシュ フロー 1,422,443, ,000 1,422,923,000 3 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出等 1,050,000,000 1,050,000, ,187,376 1,879, ,066,376 財務活動によるキャッシュ フロー 896,812,624 1,879, ,933,624 資金増減額 537,693,745 4,695, ,388,745 資金期首残高 799,738, ,738,453 資金期末残高 262,044,708 4,695, ,349,708-3-

92 1 総括 補正後 補正前 比較 区 分 損益勘定支弁職員 資本勘定支弁職員 2 給与費明細書 職員数給与費法定引当金合計特別職一般職報酬給料賃金手当計福利費繰入額 ( 人 ) ( 人 ) ( 千円 )( 千円 )( 千円 )( 千円 )( 千円 )( 千円 )( 千円 )( 千円 ) 8 26,369 14,170 40,539 13,106 2,589 56, ,843 6,444 合計 13 37,656 損益勘定支弁職員 9 30, ,843 資本勘定支弁職員 2 6,326 合計 14 41,417 損益勘定支弁職員 1 3, 資本勘定支弁職員 合計 1 3, ,999 19,220 4,894 11,443 3,494 14,937 56, ,507 17,213 2,589 76,678 16,316 46,564 15,237 3,514 65, , ,514 4,789 11,115 3,342 14,457 21,156 62,573 19,199 3,514 85,286 2,146 6,025 2, , ,936 5,697 1, ,608 手当の内訳 区分補正後補正前比較 扶養手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ,456 5, ,564 5, , 手当の内訳 区分 補正後 補正前 比較 管理職員特別時間外勤務寒冷地手当管理職手当勤務手当手当 ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) , 段表記の上段は常勤職員 下段は非常勤職員の数値 児童手当は総括表に含まない 児童手当 ( 千円 ) 240 3, 給料及び手当の増減額の明細 増減額区分 ( 千円 ) 増減事由別内訳 ( 千円 ) 説明 ( 千円 ) 備 考 給料 3,761 給与改定に伴う増減分 114 平均改定率 0.31% 昇給に伴う増加分 その他の増減分 3,875 会計間異動等に係る分 3,993 その他 118 手当 1,936 制度改正に伴う増減分 228 その他の増減分 2,164 会計間異動等に係る分 2,261 その他 97-4-

93 参考資料 平成 30 年度矢巾町水道事業会計補正予算明細書 -5-

94 平成 30 年度矢巾町水道事業会計補正予算明細書 ( 第 2 号 ) 収益的収入及び支出 支 出 款項目節 既決予定額 1 水道事業費用 538,514 1 営業費用 490,189 2 配水及び 62,425 給水費 16 修繕費 46,732 4 総係費 112,073 1 給料 33,024 2 手当 16,556 5 法定福利費 15, 委託料 23, 厚生費 賞与引当金 3,514 繰入額 資本的収入及び支出 支 出 款項目節 既決予定額 1 資本的支出 1,826,705 1 建設改良費 1,673,517 3 第 3 次拡張 1,512,986 事業費 1 給料 6,326 2 手当 4,789 5 法定福利費 3,342 3 返還金 0 1 国庫補助金 0 返還金 1 国庫補助金 0 返還金 -6-

95 ( 単位 : 千円 ) 補正予定額 計 備考 2, ,764 2, ,439 10,600 73,025 10,600 57,332 給配水管布設等に伴う修繕費の増ほか 8, ,723 3,879 29,145 常勤職員 (8 名 ) 2,146 2,138 14,410 各種手当の減 13,719 共済組合等負担金の減 ,224 ホームページ改修委託料の増 健康福利機構補助金の減 925 2,589 ( 単位 : 千円 ) 補正予定額 計 備考 2,359 1,829, ,673, ,513, ,444 常勤職員 (2 名 ) 210 4,999 各種手当の増 152 3,494 共済組合等負担金の増 1,879 1,879 1,879 1,879 1,879 1,879 課税仕入れに係る補助金返還金 -7-

96 議案第 108 号 平成 30 年度矢巾町下水道事業会計補正予算 ( 第 2 号 ) ( 総則 ) 第 1 条平成 30 年度矢巾町下水道事業会計の補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 業務の予定量の補正 ) 第 2 条平成 30 年度矢巾町下水道事業会計予算 ( 以下 予算 という ) 第 2 条に定めた業務の 予定量を次のとおり補正する ( 既決予定額 ) ( 補正予定額 ) ( 計 ) (4) 主要な建設改良事業 ア公共下水道 管渠建設改良事業 221,055 千円 13,731 千円 234,786 千円 ( 収益的収入及び支出の補正 ) 第 3 条予算第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する ( 科目 ) ( 既決予定額 ) ( 補正予定額 ) ( 計 ) 支 出 第 1 款公共下水道事業費用 684,941 千円 2,431 千円 687,372 千円 第 1 項営業費用 601,740 千円 2,431 千円 604,171 千円 第 2 款農業集落排水事業費用 363,873 千円 1,032 千円 364,905 千円 第 1 項営業費用 304,211 千円 1,032 千円 305,243 千円 ( 資本的収入及び支出の補正 ) 第 4 条予算第 4 条本文括弧書を改め 資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する ( 資 本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 449,303 千円は当年度分消費税資本的収支調整額 22,598 千円及び損益勘定留保資金 426,705 千円で補てんするものとする ) ( 科目 ) ( 既決予定額 ) ( 補正予定額 ) ( 計 ) 収 入 第 2 款農業集落排水資本的収入 32,438 千円 250 千円 32,688 千円 第 2 項県補助金 14,400 千円 250 千円 14,650 千円 支 出 第 1 款公共下水道資本的支出 497,573 千円 13,731 千円 511,304 千円 第 1 項建設改良費 275,522 千円 13,731 千円 289,253 千円 ( 議会の承認を経なければ流用することのできない経費の補正 ) 第 5 条予算第 9 条に定めた経費を次のとおり補正する ( 科目 ) ( 既決予定額 ) ( 補正予定額 ) ( 計 ) (1) 職員給与費 26,057 千円 6,656 千円 19,401 千円 平成 30 年 12 月 4 日 提出 -1- 矢巾町長高橋昌造

97 平成 30 年度矢巾町下水道事業会計補正予算実施計画 ( 第 2 号 ) 収益的収入及び支出 支出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 目既決予定額補正予定額 計 備考 1 公共下水道 684,941 2, ,372 事業費用 1 営業費用 601,740 2, ,171 2 雨水函渠費 1, ,946 3 総係費 25,713 1,997 27,710 2 農業集落排水 363,873 1, ,905 事業費用 1 営業費用 304,211 1, ,243 1 処理場費 66,244 1,032 67,276 資本的収入及び支出 収 入 ( 単位 : 千円 ) 款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備考 2 農業集落排水 32, ,688 資本的収入 2 県補助金 14, ,650 1 県補助金 14, ,650 支出 ( 単位 : 千円 ) 款項目既決予定額補正予定額 計 備考 1 公共下水道 497,573 13, ,304 資本的支出 1 建設改良費 275,522 13, ,253 1 管渠建設改良費 221,055 13, ,786-2-

98 平成 30 年度矢巾町下水道事業補正 ( 第 2 号 ) 予定キャッシュ フロー計算書 ( 平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで ) ( 単位 : 円 ) 区分 補正前 補正額 計 1 業務活動によるキャッシュ フロー当年度純利益 ( は純損失) 11,343,000 3,345,000 14,688,000 減価償却額 572,262, ,262,000 引当金の増減額 ( は減少) 32,000 69,000 37,000 長期前受金戻入額 261,018, ,018,000 受取利息及び受取配当金 2, ,000 支払利息 132,662, ,662,000 固定資産除却損 2,000, ,000,000 小計 434,529,000 3,276, ,253,000 利息及び配当金の受取額 2, ,000 利息の支払額 132,662, ,662,000 業務活動によるキャッシュ フロー 301,869,000 3,276, ,593,000 2 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の取得による支出 245,380,000 12,105, ,485,000 無形固定資産の取得による支出 47,758, ,758,000 国庫補助金等による収入 103,718, , ,968,000 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 33,510, ,510,000 投資活動によるキャッシュ フロー 155,910,000 11,855, ,765,000 3 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 153,400, ,400, ,649, ,649,395 財務活動によるキャッシュ フロー 262,249, ,249,395 資金増減額 116,290,395 15,131, ,421,395 資金期首残高 350,220, ,220,383 資金期末残高 233,929,988 15,131, ,798,988-3-

99 1 総括 補正後 補正前 比較 区 分 損益勘定支弁職員 損益勘定支弁職員 損益勘定支弁職員 給与費明細書 職員数給与費法定引当金合計特別職一般職報酬給料賃金手当計福利費繰入額 ( 人 ) ( 人 ) ( 千円 )( 千円 )( 千円 )( 千円 )( 千円 )( 千円 )( 千円 )( 千円 ) 1 2,619 2,086 4,705 1, , , 資本勘定支弁職員 1 4,509 合計 4 10, , ,096 資本勘定支弁職員 2 8,836 合計 5 14, 資本勘定支弁職員 1 4,327 合計 1 3,940 3, ,601 2,492 7,001 2,265 9,266 4,730 14,954 4, ,401 1,345 3,577 1, , , ,601 4,309 13,145 4,376 17,521 5,806 19,970 5, , , , ,817 6,144 2, ,255 1,076 5,016 1, ,656 手当の内訳 区分補正後補正前比較 扶養手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ,637 1, ,584 1, 管理職員特別時間外勤務寒冷地手当管理職手当児童手当区分勤務手当手当 ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ,214 0 補正後 手当の内訳 ,068 0 補正前 比較 段表記の上段は常勤職員 下段は非常勤職員の数値 児童手当は総括表に含まない 2 給料及び手当の増減額の明細 増減額区分 ( 千円 ) 増減事由別内訳 ( 千円 ) 説明 ( 千円 ) 備 考 給料 3,940 給与改定に伴う増減分 18 平均改定率 0.25% 昇給に伴う増加分 その他の増減分 3,958 会計間異動等に係る分 4,028 その他 70 手当 1,076 制度改正に伴う増減分 121 その他の増減分 1,197 会計間異動等に係る分 1,226 その他 29-4-

100 参考資料 平成 30 年度矢巾町下水道事業会計補正予算明細書 -5-

101 平成 30 年度矢巾町下水道事業会計補正予算明細書 ( 第 2 号 ) 収益的収入及び支出 支 出 款項目節 既決予定額 1 公共下水道 684,941 事業費用 1 営業費用 601,740 2 雨水函渠費 1, 修繕費 1,080 3 総係費 25,713 1 給料 5,328 2 手当 1,497 5 法定福利費 1, 通信運搬費 報償費 賞与引当金 262 繰入額 2 農業集落排水 363,873 事業費用 1 営業費用 304,211 1 処理場費 66, 手数料 15,187-6-

102 ( 単位 : 千円 ) 補正予定額 計 備考 2, ,372 2, , , ,514 雨水函渠等修繕費の増 1,997 27, ,715 常勤職員 (1 名 ) 741 2,238 各種手当の増 402 1,851 共済組合等負担金の増 電話料金の増 公共下水道事業受益者負担金一括報償金の増 , ,905 1, ,243 1,032 67,276 1,032 16,219 浄化槽汚泥汲取運搬料の増 -7-

103 資本的収入及び支出 収 入 款項目節 既決予定額 2 農業集落排水 32,438 資本的収入 2 県 補 助 金 14,400 1 県 補 助 金 14,400 1 交 付 金 12,000 支 出 款項目節 既決予定額 1 公共下水道 497,573 資本的支出 1 建設改良費 275,522 1 管 渠 建 設 221,055 改 良 費 1 給 料 8,836 2 手 当 4,309 5 法定福利費 4, 委 託 料 33, 工事請負費 169, 厚 生 費 57-8-

104 ( 単位 : 千円 ) 補正予定額 計 , , ,650 備考 ,250 農山漁村地域整備交付金の増 ( 単位 : 千円 ) 補正予定額 計 備考 13, ,304 13, ,253 13, ,786 4,327 4,509 常勤職員 (1 名 ) 1,817 2,111 14,480 2,492 各種手当の減 2,265 共済組合等負担金の減 19,020 設計業務委託料の減 36, ,260 布設工事変更に伴う管渠等工事費の増 健康福利機構補助金の減 -9-