事事椅子 マットレス等の更新を行う 設備整備事 給湯設備の増設工事を行う 口腔ケア充実のため洗面台を増設する 有 20,900 職員育成事 介護福祉士資格取得費用を補助する 1,016 職員負担軽減事 職員の腰痛予防対策として ベッドを電動ベッドに更新する 4,800 職員処遇改善事 職員の処遇改善

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1 ( 別紙 1) 平成 29 年度 ~ 平成 38 年度社会福祉法人松波福祉会計画 1. 基本的事項 法人名社会福祉法人松波福祉会法人番号 法人代表者氏名 真保俊 法人の主たる所在地新潟県上越市柿崎区柿崎 6414 番地の 1 連絡先地域住民の関係者への意見聴取年月日公認会計士 税理士等の意見聴取年月日評議員会の承認年月日 平成 30 年 5 月 17 日平成 30 年 6 月 14 日 残額総額 1 か年 2 か年 3 か年 4 か年 5 か年 6 か年 7 か年 会計年度別の社会福祉 ( 平成 28 年 ( 平成 29 年 ( 平成 30 年 ( 平成 31 年 ( 平成 32 年 ( 平成 33 年 ( 平成 34 年 ( 平成 35 年 充実残額の推移 ( 単位 : ) 428, , , , , , , ,471 うち 35, ,083 52,430 12,130 22,380 事費 ( 単位 : ) 8 か年 9 か年 10 か年 社会福祉 会計年度別の社会福祉 ( 平成 36 年 ( 平成 37 年 ( 平成 38 年 合計 充実事 充実残額の推移 未充当額 ( 単位 : ) 196, , うち 195, ,190 事費 ( 単位 : ) 本計画の対象期間 平成 29 年 8 月 1 日 ( 所轄庁の見込み日以降 )~ 平成 39 年 3 月 31 日 2. 事計画 実施時期事名事種別 新 規の別 事概要 施設整備 の有 事費 1 か年 利用者減免事社会福祉 利用者負担額減免措置事を行う 事 生活環境整備 社会福祉 利用者の重度化を踏まえ の車 1,950 1

2 事事椅子 マットレス等の更新を行う 設備整備事 給湯設備の増設工事を行う 口腔ケア充実のため洗面台を増設する 有 20,900 職員育成事 介護福祉士資格取得費用を補助する 1,016 職員負担軽減事 職員の腰痛予防対策として ベッドを電動ベッドに更新する 4,800 職員処遇改善事 職員の処遇改善を目的として一時金の支給を行う 35,496 利用者減免事 社会福祉 事 利用者負担額減免措置事を行う 生活環境整備事 利用者の重度化を踏まえ の車椅子 マットレス等の更新を行う 1,700 設備整備事 エレベーター 小荷物専用昇降機の改良工事を行う 有 15,500 職員育成事 介護福祉士資格取得費用を補助する 83 職員の腰痛予防対策として ベ 2 か年 職員負担軽減事 ッドを電動ベッドに更新する 職員の腰痛予防対策として腰痛ベル 5,160 トを支給する 職員処遇改善事 職員の処遇改善を目的として一時金の支給を行う 感染症予防事 感染症予防対策として加湿器の増設を行う ( 湿度の確保 ) 4,310 事継続環境整備事 建て替え 駐車場に必要な土地の取得を行う 72, ,083 利用者減免事 社会福祉 事 利用者負担額減免措置事を行う 3 か年 生活環境整備事 利用者の重度化を踏まえ の車椅子 マットレス等の更新を行う 1,400 職員負担軽減事 職員の腰痛予防対策として ベッドを電動ベッドに更新する 4,200 2

3 職員処遇改善事 職員の処遇改善を目的として一時金の支給を行う 事継続環境整備事 建て替え 駐車場 避難路に必要な土地の整地を行う 40,000 52,430 利用者減免事 社会福祉 事 利用者負担額減免措置事を行う 4 か年 生活環境整備事職員負担軽減事 利用者の重度化を踏まえ の車椅子 マットレス等の更新を行う 職員の腰痛予防対策として ベッドを電動ベッドに更新する 1,400 3,900 職員処遇改善事 職員の処遇改善を目的として一時金の支給を行う 12,130 利用者減免事 社会福祉 事 利用者負担額減免措置事を行う 生活環境整備事 利用者の重度化を踏まえ の車椅子 マットレス等の更新を行う 1,750 5 か年 職員負担軽減事 職員の腰痛予防対策として ベッドを電動ベッドに更新する 3,900 職員処遇改善事 職員の処遇改善を目的として一時金の支給を行う 事継続環境整備事 建て替えに必要な土地の取得を行う ( 上越市からの借地の買い上げ ) 9,900 22,380 6 か年 利用者減免事 利用者負担額減免措置事を行う 7 か年 利用者減免事 利用者負担額減免措置事を行う 8 か年 利用者減免事 社会福祉 事 利用者負担額減免措置事を行う 3

4 9 か年 利用者減免事 利用者負担額減免措置事を行う 利用者減免事 利用者負担額減免措置事を行う 10 か年 施設建替事 施設の建て替えを行う 有 1,300,000 1,30 合計 1,534,019 欄が不足する場合は適宜追加すること 3. 残額の使途に関する検討結果 検討順 1 及び公益事 ( 小規模事 ) 2 地域公益事 3 1 及び2 以外の公益事 検討結果 利用者負担額減免措置事を行う 事の充実のための設備整備を行う ( 給湯設備の増設 洗面所の増設 エレベーター 小荷物昇降機の改良工事 ) 職員の資格取得費用の補助を行う 利用者の重度化を踏まえたの車椅子 マットレス等の更新を行う 職員の負担軽減( 腰痛予防 ) を目的としてベッドの電動ベッドへの更新 腰痛ベルトの支給を行う 職員の処遇改善を目的として一時金の支給を行う 感染症予防対策として 加湿器の増設を行う 施設の建替え 職員駐車場 避難経路確保に必要な土地の取得 整地を行う ( 上越市からの借地の買い上げを含む ) 平成 38 年度の建替費用にあてる 4. 資金計画 事名事費内訳 1 か年 2 か年 3 か年 4 か年 5 か年 6 か年 利用者減免 事 残額補助金 借入金 4

5 事収益 事費内訳 7 か年 8 か年 9 か年 10 か年合計 11,000 11,000 事収益 事名事費内訳 1 か年 2 か年 3 か年 4 か年 5 か年合計 1,950 1,700 1,400 1,400 1,750 8,200 1,950 1,700 1,400 1,400 1,750 8,200 生活環境整 備事 事収益 事名事費内訳 1 か年 2 か年 3 か年 4 か年 5 か年合計 20,900 15,500 36,400 20,900 15,500 36,400 設備整備事 事収益 事名事費内訳 1 か年 2 か年 3 か年 4 か年 5 か年合計 1, ,099 職員育成事 残額補助金 1, ,099 借入金 5

6 事収益 事名事費内訳 1 か年 2 か年 3 か年 4 か年 5 か年合計 4,800 5,160 4,200 3,900 3,900 21,960 4,800 5,160 4,200 3,900 3,900 21,960 職員負担軽 減事 事収益 事名事費内訳 1 か年 2 か年 3 か年 4 か年 5 か年合計 28,650 28,650 職員処遇改 善事 事収益 事名事費内訳 1 か年 2 か年 3 か年 4 か年 5 か年合計 4,310 4,310 4,310 4,310 感染症予防 事 事収益 事名事費内訳 1 か年 2 か年 3 か年 4 か年 5 か年合計 72,500 40,000 9, ,400 事継続環 境整備事 残額 補助金 72,500 40,000 9, ,400 6

7 借入金 事収益 事名事費内訳 10 か年合計 1,300, ,171 1,300, ,171 施設建替事 1,105,829 1,105,829 事収益 本計画において複数の事を行う場合は 2. 事計画に記載する事の種類ごとに 資金計画 を作成すること 5. 事の詳細 事名主な対象者想定される対象者数事の実施地域事の実施時期事内容 利用者減免事法人サービス利用者 19 人 平成 29 年 8 月 1 日 ~ 平成 39 年 3 月 31 日利用者負担額減免措置事を実施する 1 か年 対象者 19 名に対して減免を実施する 2 か年 対象者 19 名に対して減免を実施する 3 か年 対象者 19 名に対して減免を実施する 4 か年 対象者 19 名に対して減免を実施する 5 か年対象者 19 名に対して減免を実施する 6 か年対象者 19 名に対して減免を実施する 7 か年 対象者 19 名に対して減免を実施する 8 か年 対象者 19 名に対して減免を実施する 9 か年 対象者 19 名に対して減免を実施する 10 か年 対象者 19 名に対して減免を実施する 事費積算 減免総額 110 万円 10 か年 = 万円 合計 11,000 ( うち残額充当額 11,000 ) 7

8 事名主な対象者想定される対象者数事の実施地域事の実施時期事内容 生活環境整備事利用者 100 人 平成 29 年 8 月 1 日 ~ 平成 34 年 3 月 31 日利用者の重度化を踏まえ の車椅子 マットレス等の更新を行う 1 か年 利用者の重度化を踏まえ 車椅子 12 台 マットレス 14 台 リネン類 の更新を行う 2 か年利用者の重度化を踏まえ 車椅子 12 台 マットレス 12 台の更新を行う 3 か年利用者の重度化を踏まえ 車椅子 12 台 マットレス 10 台の更新を行う 4 か年利用者の重度化を踏まえ 車椅子 12 台 マットレス 10 台の更新を行う 5 か年利用者の重度化を踏まえ 車椅子 12 台 マットレス 10 台の更新を行う 1 か年 : 車椅子 (84 万円 )+マットレス(85 万円 )+リネン類(26 万円 )=195 万円 2 か年 : 車椅子 (84 万円 )+マットレス(76 万円 )+リネン類(10 万円 )=170 万円 事費積算 3 か年 : 車椅子 (84 万円 )+ マットレス (56 万円 )=140 万円 4 か年 : 車椅子 (84 万円 )+ マットレス (56 万円 )=140 万円 5 か年 : 車椅子 (84 万円 )+ マットレス (56 万円 )+ リネン類 (35 万円 )=175 万円 合計 8,200 ( うち残額充当額 8,200 ) 事名 主な対象者 想定される対象者数 設備整備事 利用者 職員 120 名 事の実施地域 事の実施時期 事内容 平成 29 年 8 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日 事の充実のため 設備を整備する 1 か年 給湯設備の増設工事を行う 口腔ケア充実のため 洗面台の増設工事を行う 2 か年エレベーター 小荷物昇降機の改良工事を行う 8

9 3 か年 4 か年 5 か年 1 か年 : 給湯設備改良 (1,920 万円 )+ 洗面台増設 (170 万円 )=2,090 万円 事費積算 2 か年 : エレベーター改良工事 (1,000 万円 )+ 小荷物昇降機 (550 万円 ) =1,550 万円 合計 36,400 ( うち残額充当額 36,400 ) 事名主な対象者想定される対象者数事の実施地域事の実施時期事内容 職員育成事介護福祉士資格を取得する職員 9 名 平成 29 年 8 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日介護福祉士資格取得のための費用を補助する 1 か年職員 8 名を対象に費用を補助する 2 か年職員 1 名を対象に費用を補助する 3 か年 4 か年 5 か年 事費積算 127,000 円 ( 実務者研修 114,000 円 + 受験費 13,000 円 ) 8 名 =1,016,000 円 83,000 円 ( 実務者研修 70,000 円 + 受験費 13,000 円 ) 1 名 =83,000 円 合計 1,099 ( うち残額充当額 1,099 ) 事名 主な対象者 想定される対象者数 職員負担軽減事 介護従事職員 80 人 事の実施地域 事の実施時期 平成 29 年 8 月 1 日 ~ 平成 34 年 3 月 31 日 9

10 事内容 職員の負担軽減 ( 腰痛予防 ) を目的として ベッドの電動ベッドへの更新 腰 痛ベルトの支給を行う 1 か年電動ベッド 16 台の更新を行う 電動ベッド 14 台の更新を行う 2 か年 80 人の職員を対象に腰痛ベルトの支給を行う 3 か年電動ベッド 14 台の更新を行う 4 か年電動ベッド 13 台の更新を行う 5 か年電動ベッド 13 台の更新を行う 事費積算 電動ベッド :300, 台 =21,000,000 円 腰痛ベルト :12,000 円 80 人 =960,000 円 合計 21,960 ( うち残額充当額 21,960 ) 事名 主な対象者 想定される対象者数 職員処遇改善事 職員 138 人 事の実施地域 事の実施時期 事内容 平成 29 年 8 月 1 日 ~ 平成 34 年 3 月 31 日 職員処遇の改善を目的として一時金の支給を行う 1 か年職員 138 人に対して一時金の支給を行う 2 か年職員 138 人に対して一時金の支給を行う 3 か年職員 138 人に対して一時金の支給を行う 4 か年職員 138 人に対して一時金の支給を行う 5 か年職員 138 人に対して一時金の支給を行う 事費積算 常勤職員 :5 万円 99 名 5 か年 =24,750 非常勤職員 :2 万円 39 名 5 か年 =3,900 合計 28,650 ( うち残額充当額 28,650 ) 事名 主な対象者 感染症予防事 利用者 10

11 想定される対象者数 120 人 事の実施地域 事の実施時期 事内容 平成 29 年 8 月 1 日 ~ 平成 30 年 9 月 1 日 感染症予防対策として 加湿器の増設を行う 1 か年 2 か年加湿器 8 台の増設を行う 3 か年 4 か年 5 か年 事費積算 加湿器の増設 :53 万 8 8 台 +6 =431 万円 合計 4,310 ( うち残額充当額 4,310 ) 事名 主な対象者 想定される対象者数 事継続環境整備 利用者 138 人 事の実施地域 事の実施時期 事内容 平成 29 年 8 月 1 日 ~ 平成 34 年 3 月 31 日 施設の建替え 職員駐車場 避難経路確保に必要な土地を取得する 1 か年 2 か年土地の取得を行う 3 か年土地の整地を行う 4 か年 5 か年土地の取得を行う ( 上越市からの借地売り払い ) 事費積算 1 坪単価約 2.5 万円 2,900 坪 =72,500 + 整地費用 40,000 + 上越市からの 借地売り払い額 9,900 合計 122,400 ( うち残額充当額 122,400 ) 事名 主な対象者 施設建替事 利用者 11

12 想定される対象者数 100 人 事の実施地域 事の実施時期 事内容 平成 29 年 8 月 1 日 ~ 平成 39 年 3 月 31 日 施設の建替えを行う 10 か年施設の建替え費用に充当する 事費積算 建替え建築費用 1,300,000 合計 1,300,000 ( うち残額充当額 194,171 ) 本計画において複数の事を行う場合は 2. 事計画に記載する事の種類ごとに 事の詳細 を作成すること 6. 残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が 5 か年度を超える理由 5 か年計画実施期間経過後の平成 38 年度に 建物 ( 介護老人福祉施設 併設短期入所 ) の建替えを 予定している 12

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