平成 28 年度 栗原市一般会計 特別会計 栗原市事業会計 決算審査意見書 栗原市監査委員

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1 28 年度 栗原市一般会計 特別会計 栗原市事業会計 決算審査意見書 栗原市監査委員

2 栗監第 号 2 9 年 9 月 6 日 栗原市長千葉健司 殿 栗原市監査委員鈴木 弘 栗原市監査委員武田 孝一 栗原市監査委員鹿野 芳幸 28 年度栗原市各種会計決算審査意見書の提出について 地方自治法第 233 条第 2 項及び第 241 条第 5 項並びに地方公営企業法第 30 条第 2 項の規定により審査に付された 28 年度栗原市一般会計 特別会計並びに栗原市水道事業会計 栗原市病院事業会計の決算及び証書類 その他政令で定められた書類並びに基金運用状況を審査しましたので 別紙のとおり意見書を提出します

3 ~ 目 次 ~ 一般会計 特別会計及び基金運用状況 第 1 審査の概要 1 1 審査の対象 1 2 審査の期間 1 3 審査の方法 1 第 2 審査の結果 1 第 3 決算の概要 2 1 各会計の総括 2 2 一般会計 4 (1) 歳 入 5 (2) 歳 出 19 3 特 別 会 計 30 (1) 国民健康保険特別会計 ( 事業勘定 ) 30 (2) 介護保険特別会計 33 (3) 後期高齢者医療特別会計 35 (4) 下水道事業特別会計 37 (5) 農業集落排水事業特別会計 40 (6) 合併処理浄化槽事業特別会計 42 (7) 簡易水道事業特別会計 44 (8) 診療所特別会計 47 (9) 工業団地整備事業特別会計 48 4 決算附属書類 50 財産に関する調書 50 5 基金運用状況 52 (1) 土地開発基金 52 (2) 高齢者等牛飼奨励対策事業基金 53 (3) 優良家畜導入資金貸付基金 53 (4) 奨学資金貸与基金 53 (5) 国民健康保険高額療養費貸付基金 53 (6) 介護保険高額介護サービス費等貸付基金 54 6 むすび 55 審査資料 58

4 事業会計 第 1 審査の対象 80 第 2 審査の期間 80 第 3 審査の方法 80 第 4 審査の結果 80 水道事業会計 第 1 予算の執行について 81 第 2 経営成績について 84 第 3 財政状態について 88 第 4 経営分析について 90 第 5 建設改良事業について 91 第 6 剰余金処分計算書について 91 第 7 むすび 92 病院事業会計 第 1 予算の執行について 93 第 2 経営成績について 96 第 3 財政状態について 102 第 4 経営分析について 104 第 5 建設改良事業について 104 第 6 欠損金処理計算書について 106 第 7 むすび 106 審査資料 108 凡例 1 各表中の比率等は 表示単位未満を四捨五入して表示している したがって 合計と内訳の計が一致しない場合がある 2 各表中の符号の用法は 次のとおりである - 該当数値がないもの 算出不能または無意味なもの 0.0 該当数値はあるが 単位未満のもの 負数

5 一般会計 特別会計及び 基金運用状況

6 28 年度栗原市一般会計 特別会計決算及び基金運用状況審査意見 第 1 審査の概要 1 審査の対象 28 年度栗原市一般会計歳入歳出決算 28 年度栗原市国民健康保険特別会計 ( 事業勘定 ) 歳入歳出決算 28 年度栗原市介護保険特別会計歳入歳出決算 28 年度栗原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 28 年度栗原市下水道事業特別会計歳入歳出決算 28 年度栗原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 28 年度栗原市合併処理浄化槽事業特別会計歳入歳出決算 28 年度栗原市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 28 年度栗原市診療所特別会計歳入歳出決算 28 年度栗原市工業団地整備事業特別会計歳入歳出決算 28 年度栗原市財産に関する調書 28 年度栗原市基金運用状況 2 審査の期間 29 年 7 月 3 日から 29 年 8 月 21 日まで 3 審査の方法市長から送付された 28 年度一般会計 特別会計歳入歳出決算書 同事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書及び基金運用状況について 関係諸帳簿と照合し 計数の正確性 収入支出の合法性等の確認を行い 例月現金出納検査 定期監査の結果を参考とするとともに 関係職員から説明を聴取するなどして審査を行った なお 現金 預金 証書類の検査については 例月現金出納検査で実施しているので省略した 基金については 運用状況を示す書類並びに関係諸帳簿により 関係職員からの説明を聴取するなどして審査を行った 第 2 審査の結果 決算審査に付された各会計決算書及び付属書類並びに基金運用状況は適正に作成され かつ これらの計数は正確であり その内容及び予算執行状況も適正妥当であることを認めた 決算の概要及び意見は以下に記述するとおりである なお 審査の参考にするため 関連する資料を掲載するとともに 審査資料 を添付したので参照されたい - 1 -

7 第 3 決算の概要 1 各会計の総括本年度における栗原市一般会計 特別会計歳入歳出決算総括は下表のとおりであり 一般会計及び特別会計の歳入総額 75,448,347,431 円 ( 一般会計 47,790,406,356 円 特別会計 27,657,941,075 円 ) に対し 歳出総額 73,356,976,830 円 ( 一般会計 46,224,410,960 円 特別会計 27,132,565,870 円 ) で 差引額は 2,091,370,601 円 ( 一般会計 1,565,995,396 円 特別会計 525,375,205 円 ) となっている これを前年度と比較すると 歳入総額では 941,710,352 円 (1.2%) 減少し 歳出総額では 133,866,993 円 (0.2%) 減少している 歳入の収入率は 予算現額に対し 98.6% で 前年度 97.9% と比較し 0.7 ポイント上昇している また 調定額に対しては 97.7% で 前年度 97.6% と比較し 0.1 ポイントの上昇となっている 歳出の執行率は 95.9% で 前年度 94.2% と比較し 1.7 ポイント上昇している 一般会計 特別会計歳入歳出決算総括 会計別 予算現額 調定額 歳入 収入済額 対予算収入率 対調定収入率 歳出 支出済額 対予算執行率 差引額 一般会計 48,844,909,000 48,932,046,100 47,790,406, ,224,410, ,565,995,396 国民健康保険 10,018,458,000 10,627,387,069 10,103,438, ,848,017, ,421,093 特 介護保険 9,553,103,000 9,592,069,417 9,557,685, ,423,890, ,795,164 後期高齢者医療 817,569, ,125, ,418, ,971, ,447,376 別 下水道事業 3,019,257,000 2,991,452,415 2,909,731, ,867,931, ,799,764 農業集落排水事業 240,090, ,416, ,241, ,317, ,924,827 合併処理浄化槽事業 264,404, ,467, ,547, ,651, ,896,334 会 簡易水道事業 1,530,318,000 1,548,420,203 1,531,532, ,473,376, ,156,104 診療所 423,570, ,687, ,687, ,221, ,466,424 工業団地整備事業 1,803,657,000 1,803,657,577 1,803,657, ,803,189, ,119 計小計 27,670,426,000 28,321,683,698 27,657,941, ,132,565, ,375,205 合 計 76,515,335,000 77,253,729,798 75,448,347, ,356,976, ,091,370,

8 一般会計 特別会計歳入歳出決算前年度比較 ( 歳入 ) 会計別 一般会計 歳入決算額 比較増減 28 年度 27 年度 増減額 増減率 47,790,406,356 48,927,110,578 1,136,704, 特 国民健康保険 10,103,438,119 10,470,634, ,196, 介護保険 9,557,685,744 9,377,713, ,972, 後期高齢者医療 821,418, ,520,426 20,102, 別 会 下 水 道 事 業 2,909,731,460 3,317,493, ,761, 農業集落排水事業 240,241, ,351,415 8,109, 合併処理浄化槽事業 264,547, ,057,467 19,509, 簡 易 水 道 事 業 1,531,532,571 1,468,348,368 63,184, 診療所 425,687, ,418,381 23,269, 計 工業団地整備事業 1,803,657,577 1,052,409, ,247, 小計 27,657,941,075 27,462,947, ,993, 合 計 75,448,347,431 76,390,057, ,710, ( 歳出 ) 会計別 一般会計 歳出決算額 比較増減 28 年度 27 年度 増減額 増減率 46,224,410,960 46,532,767, ,356, 特 国民健康保険 9,848,017,026 10,180,940, ,923, 介護保険 9,423,890,580 9,261,343, ,547, 後期高齢者医療 815,971, ,016,831 18,045, 別 会 下 水 道 事 業 2,867,931,696 3,284,352, ,420, 農業集落排水事業 233,317, ,644,979 9,327, 合併処理浄化槽事業 257,651, ,435,673 20,784, 簡 易 水 道 事 業 1,473,376,467 1,434,982,883 38,393, 診 療 所 409,221, ,935,571 19,285, 計 工業団地整備事業 1,803,189,458 1,051,423, ,766, 小計 27,132,565,870 26,958,075, ,489, 合 計 73,356,976,830 73,490,843, ,866,

9 年度 2 一般会計 28 年度 27 年度 予算現額 歳入歳出 金額対予算金額対予算 差引額 翌年度へ繰り越すべき財源 実質収支額 48,844,909,000 47,790,406, ,224,410, ,565,995, ,784,640 1,053,210,756 50,507,747,240 48,927,110, ,532,767, ,394,342,699 1,424,818, ,524,699 比較増減 1,662,838,240 1,136,704, ,356, ,347, ,033,360 83,686,057 歳入総額 47,790,406,356 円 ( 前年度比 2.3% 減 ) に対し 歳出総額は 46,224,410,960 円 ( 前年度比 0.7% 減 ) で 差引額は 1,565,995,396 円となっている 歳入歳出決算額を予算現額と比較すると 歳入 97.8% 歳出 94.6% となっている 翌年度繰越額については 1,705,679,640 円となっており そのうち翌年度へ繰り越すべき財源の額は 512,784,640 円となっている なお 繰越事業の内訳については 21 頁の表を参照されたい 一般会計における決算収支の状況は下表のとおりであり 実質収支額については 1,053,211 千円となっており 単年度収支額 ( 本年度実質収支額 - 前年度実質収支額 ) で 83,686 千円 実質単年度収支額 75,518 千円の黒字となっている 一般会計決算収支の状況 区 分 ( 単位 : 千円 ) 28 年度 27 年度比較増減 歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額 47,790,406 48,927,111 1,136,705 46,224,411 46,532, ,357 1,565,995 2,394, ,348 継続費逓次繰越額 翌年度へ繰り越すべき財源 繰越明許費繰越額 508,279 1,424, ,539 事故繰越し繰越額 4, ,505 計 512,784 1,424, ,034 実 質 収 支 単 年 度 収 支 積 立 金 繰 上 償 還 金 積 立 金 取 崩 額 実 質 単 年 度 収 支 1,053, ,525 83,686 83,686 1,215 82, , , , , ,199 75, , ,

10 (1) 歳入 年度 予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 収入率対予算対調定 28 年度 27 年度 48,844,909,000 48,932,046,100 47,790,406,356 37,228,742 1,107,674, ,507,747,240 50,084,446,300 48,927,110,578 66,291,552 1,093,112, 比較増減 1,662,838,240 1,152,400,200 1,136,704,222 29,062,810 14,561, 収入済額は 47,790,406,356 円で 予算現額に対する収入率は 97.8% 調定額に対しては 97.7% となっており 収入済額を前年度比較すると 1,136,704,222 円 (2.3%) 減少している 不納欠損額 37,228,742 円は市税等で 前年度と比較し 29,062,810 円 (43.8%) の減となっている 収入未済額は 1,107,674,343 円となっており 前年度との比較では 14,561,361 円 (1.3%) の増となっている 款別歳入決算額前年度比較 款 28 年度 27 年度 比較増減 決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 市 税 7,132,821, ,890,242, ,578, 地 方 譲 与 税 459,162, ,914, ,752, 利 子 割 交 付 金 4,539, ,422, ,883, 配 当 割 交 付 金 13,011, ,159, ,148, 株式等譲渡所得割交付金 7,380, ,745, ,365, 地方消費税交付金 1,206,113, ,372,187, ,074, 自動車取得税交付金 109,070, ,105, ,035, ゴルフ場利用税交付金 4,445, ,613, , 地方特例交付金 18,344, ,856, ,488, 地 方 交 付 税 20,686,067, ,755,855, ,788, 交通安全対策特別交付金 8,771, ,487, , 分担金及び負担金 236,087, ,978, ,890, 使用料及び手数料 663,734, ,608, ,126, 国 庫 支 出 金 3,573,058, ,978,108, ,049, 県 支 出 金 2,672,823, ,215,490, ,667, 財 産 収 入 215,624, ,572, ,051, 寄 附 金 7,133, ,308, ,175, 繰 入 金 1,453,466, ,606, ,860, 繰 越 金 2,394,342, ,750,535, ,807, 諸 収 入 1,209,612, ,362,215, ,603, 市 債 5,714,800, ,166,100, ,451,300, 合計 47,790,406, ,927,110, ,136,704,

11 一般財源 特定財源別決算額 ( 単位 : 千円 %) 区 分 決算額 特定財源一般財源金額構成比金額構成比 市 税 7,132,821 7,132, 地 方 譲 与 税 459, , 利 子 割 交 付 金 4,539 4, 配 当 割 交 付 金 13,011 13, 株式等譲渡所得割交付金 7,380 7, 地方消費税交付金 1,206,113 1,206, 自動車取得税交付金 109, , ゴルフ場利用税交付金 4,445 4, 地方特例交付金 18,344 18, 地 方 交 付 税 20,686,067 20,686, 交通安全対策特別交付金 8,771 8, 分担金及び負担金 190, , 使用料及び手数料 757, , , 国 庫 支 出 金 3,519,021 3,506, , 県 支 出 金 2,733,121 2,681, , 財 産 収 入 215,624 69, , 寄 附 金 7,133 7, 繰 入 金 1,453, , , 繰 越 金 2,394,343 1,184, ,209, 諸 収 入 1,154,878 1,051, , 市 債 5,714,800 4,490, ,224, 合 計 47,790,406 14,503, ,286, 国の地方財政状況調査のによるため実際の決算額とは一致しません 自主財源 依存財源 自主財源 依存財源決算額 区 分 28 年度 27 年度比較増減金額構成比金額構成比増減額増減率 市 税 7,132,821, ,890,242, ,578, 分担金及び負担金 236,087, ,978, ,890, 使用料及び手数料 663,734, ,608, ,126, 財 産 収 入 215,624, ,572, ,051, 寄 附 金 7,133, ,308, ,175, 繰 入 金 1,453,466, ,606, ,860, 繰 越 金 2,394,342, ,750,535, ,807, 諸 収 入 1,209,612, ,362,215, ,603, 計 13,312,822, ,781,067, ,531,755, 地 方 譲 与 税 459,162, ,914, ,752, 利 子 割 交 付 金 4,539, ,422, ,883, 配 当 割 交 付 金 13,011, ,159, ,148, 株式等譲渡所得割交付金 7,380, ,745, ,365, 地方消費税交付金 1,206,113, ,372,187, ,074, 自動車取得税交付金 109,070, ,105, ,035, ゴルフ場利用税交付金 4,445, ,613, , 地方特例交付金 18,344, ,856, ,488, 地 方 交 付 税 20,686,067, ,755,855, ,788, 交通安全対策特別交付金 8,771, ,487, , 国 庫 支 出 金 3,573,058, ,978,108, ,049, 県 支 出 金 2,672,823, ,215,490, ,667, 市 債 5,714,800, ,166,100, ,451,300, 計 34,477,583, ,146,043, ,668,459, 合 計 47,790,406, ,927,110, ,136,704,

12 第 1 款市 税 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 7,004,695,000 7,601,951,396 7,132,821,060 36,686, ,616, ,756,904,000 7,394,034,178 6,890,242,188 64,734, ,008, 比較増減 247,791, ,917, ,578,872 28,047,652 5,391, 自主財源である 市税の収入済額は 7,132,821,060 円で 歳入総額に占める割合は 14.9% であり 前年度と比較すると 242,578,872 円 (3.5%) の増となっている 予算現額に対する収入率は 101.8% で 調定に対しては 93.8% である 税目ごとの収入済額を前年度と比較すると 市民税 140,812,253 円 (5.6%) の増 固定資産税 65,560,937 円 (1.8%) の増 軽自動車税 42,720,846 円 (21.1%) の増 市たばこ税 7,209,496 円 (1.4%) の減 入湯税 690,200 円 (4.6%) の増 都市計画税 4,132 円皆増となっている 収入済額のうち 3,173,314 円は 還付未済額であり その内訳は市民税 2,267,514 円 固定資産税 735,900 円 軽自動車税 169,900 円となっている 還付未済額を除いた税目ごとの調定に対する収入率の状況を見ると 市民税 ( 個人分 ) 現年課税分 98.4% 滞納繰越分 25.9% 市民税( 法人分 ) 現年課税分 99.3% 滞納繰越分 14.3% 固定資産税現年課税分 98.2% 滞納繰越分 13.0% 国有資産等所在市町村交付金現年課税分 100.0% 軽自動車税現年課税分 98.1% 滞納繰越分 18.5% 市たばこ税現年課税分 100.0% 入湯税現年課税分 100.0% 都市計画税滞納繰越分 12.5% となっている 不納欠損額の詳細は 8 頁の表のとおりであるが 総額で 36,686,668 円となっている 最も多いのが固定資産税で 24,888,475 円 ( 構成比 67.8%) 次いで市民税 10,345,224 円 ( 構成比 28.2%) となっており 2 税目を合わせると全体の 96.0% を占めている 前年度比較では 市民税が 4,071,076 円増加し 固定資産税が 30,561,797 円減少している 全庁的な収納対策体制の下 徴収対策に取り組んでいるが 今後も税収の確保に特段の意を払うとともに 税負担の公平性からも効果的な徴収対策を講じられるよう望むものである - 7 -

13 市税徴収状況 ( 単位 : 円 % 件 ) 税 目 収入済額不納欠損額金額構成比件数金額構成比 還付未済額 個 人 2,216,527, ,806, ,120,014 市民税 法 人 433,397, , ,500 平 計 2,649,924, ,345, ,267,514 成 固 定 資 産 税 3,718,753, ,186 24,888, , 軽 自 動 車 税 245,242, ,449, ,900 年 市 た ば こ 税 503,037, 度 入 湯 税 15,858, 都 市 計 画 税 4, , 合 計 7,132,821, ,036 36,686, ,173,314 個 人 2,138,564, ,329 5,511, ,670,000 市民税 法 人 370,547, , 平 計 2,509,112, ,344 6,274, ,670,000 成 固 定 資 産 税 3,653,192, ,617 55,450, , 軽 自 動 車 税 202,521, ,653, ,800 年度 比較増減 市 た ば こ 税 入 湯 税 都 市 計 画 税 合 計 税 目 個 人 市民税 法 人 計 固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 市 た ば こ 税 入 湯 税 都 市 計 画 税 合 計 510,247, ,168, , ,890,242, ,680 64,734, ,951,200 増減額 増減率 増減件数 増減額 増減率 増減額 77,962, ,294, ,014 62,849, , , ,812, ,071, ,514 65,560, ,431 30,561, ,500 42,720, ,203, ,100 7,209, , ,132 皆増 , ,578, ,644 28,047, ,222,114 第 2 款地方譲与税 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 459,163, ,162, ,162, ,915, ,914, ,914, 比較増減 4,752,000 4,752,007 4,752, 地方譲与税の収入済額は 459,162,000 円で 歳入総額に占める割合は 1.0% であり 予算及び調定に対する収入率はともに 100.0% であり 前年度比較で 4,752,007 円 (1.0%) の減となっている 収入済額の内訳は 地方揮発油譲与税 134,118,000 円 自動車重量譲与税 325,044,000 円 地方道路譲与税については 21 年度から制度改正により 地方揮発油譲与税に移行し 経過措置における配 - 8 -

14 分となっていることもあり 0 円となっている 第 3 款利子割交付金 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 4,539,000 4,539,000 4,539, ,422,000 9,422,000 9,422, 比較増減 4,883,000 4,883,000 4,883, 利子割交付金の収入済額は 4,539,000 円で 歳入総額に占める割合は 0.0% であり 予算及び調定に 対する収入率はともに 100.0% であるが 前年度比較では 4,883,000 円 (51.8%) の減となっている 第 4 款配当割交付金 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 13,011,000 13,011,000 13,011, ,159,000 21,159,000 21,159, 比較増減 8,148,000 8,148,000 8,148, 配当割交付金の収入済額は 13,011,000 円で 歳入総額に占める割合は 0.0% であり 予算及び調定に 対する収入率はともに 100.0% であるが 前年度比較では 8,148,000 円 (38.5%) の減となっている - 9 -

15 第 5 款株式等譲渡所得割交付金 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 7,380,000 7,380,000 7,380, ,745,000 21,745,000 21,745, 比較増減 14,365,000 14,365,000 14,365, 株式等譲渡所得割交付金の収入済額は 7,380,000 円で 歳入総額に占める割合は 0.0% であり 予算 及び調定に対する収入率はともに 100.0% であるが 前年度比較で 14,365,000 円 (66.1%) の減となってい る 第 6 款地方消費税交付金 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 1,206,113,000 1,206,113,000 1,206,113, ,372,187,000 1,372,187,000 1,372,187, 比較増減 166,074, ,074, ,074, 地方消費税交付金の収入済額は 1,206,113,000 円で 歳入総額に占める割合は 2.5% であり 予算及 び調定に対する収入率はともに 100.0% であるが 前年度比較で 166,074,000 円 (12.1%) の減となってい る

16 第 7 款自動車取得税交付金 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 109,070, ,070, ,070, ,105, ,105, ,105, 比較増減 3,035,000 3,035,000 3,035, 自動車取得税交付金の収入済額は 109,070,000 円で 歳入総額に占める割合は 0.2% であり 予算及 び調定に対する収入率はともに 100.0% であるが 前年度比較で 3,035,000 円 (2.7%) の減となっている 第 8 款ゴルフ場利用税交付金 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 4,445,000 4,445,006 4,445, ,613,000 3,613,671 3,613, 比較増減 832, , , ゴルフ場利用税交付金の収入済額は 4,445,006 円で 歳入総額に占める割合は 0.0% であり 予算及び 調定に対する収入率はともに 100.0% であり 前年度比較では 831,335 円 (23.0%) の増となっている

17 第 9 款地方特例交付金 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 18,344,000 18,344,000 18,344, ,856,000 16,856,000 16,856, 比較増減 1,488,000 1,488,000 1,488, 地方特例交付金の収入済額は 18,344,000 円で 歳入総額に占める割合は 0.0% であり 予算及び調定 に対する収入率はともに 100.0% であり 前年度比較では 1,488,000 円 (8.8%) の増となっている 第 10 款地方交付税 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額収入未済額 対予算 対調定 20,686,067,000 20,686,067,000 20,686,067, ,755,855,000 20,755,855,000 20,755,855, 比較増減 69,788,000 69,788,000 69,788, 地方交付税の収入済額は 20,686,067,000 円で 歳入総額に占める割合は 43.3% と半数近くを占めている 前年度比較では 69,788,000 円 (0.3%) の減となっている 収入済額の内訳は 普通交付税 18,832,796,000 円 特別交付税 1,541,667,000 円 震災復興特別交付税 311,604,000 円であり それぞれを前年度と比較すると 普通交付税が 130,727,000 円 (0.7%) の減 特別交付税が 104,532,000 円 (6.3%) の減 震災復興特別交付税が 165,471,000 円 (113.2%) 増となっている

18 第 11 款交通安全対策特別交付金 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 8,771,000 8,771,000 8,771, ,487,000 9,487,000 9,487, 比較増減 716, , , 交通安全対策特別交付金の収入済額は 8,771,000 円で 歳入総額に占める割合は 0.0% であり 予算 及び調定に対する収入率はともに 100.0% であるが 前年度比較で 716,000 円 (7.5%) の減となっている 第 12 款分担金及び負担金 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 231,860, ,614, ,087,514 1,215 1,526, ,269, ,824, ,978, ,232 2,592, 比較増減 36,409,000 41,209,365 39,890, ,017 1,066, 分担金及び負担金の収入済額は 236,087,514 円で 歳入総額に占める割合は 0.5% であり 前年度比較では 39,890,899 円 (14.5%) の減となっている 収入済額の内訳は 総務費分担金 2,940,000 円 農林水産業費分担金 52,825,889 円 災害復旧費分担金 84,420 円 総務費負担金 769,824 円 民生費負担金 155,542,980 円 衛生費負担金 2,717,335 円 農林水産業費負担金 3,729,428 円 消防費負担金 12,644,528 円 教育費負担金 4,833,110 円となっている 収入未済額は 1,526,168 円で その内訳は農林水産業費分担金 348,228 円 民生費負担金 1,177,940 円である これを前年度と比較すると 農林水産業費分担金 399,560 円 (53.4%) 減少 災害復旧費分担金 123,000 円皆減 民生費負担金 497,870 円 (29.7%) 減少 衛生費負担金は 46,019 円皆減である

19 第 13 款使用料及び手数料 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 648,769, ,302, ,734, ,500 23,322, ,711, ,874, ,608,446 1,304,000 23,966, 比較増減 14,058,000 10,427,458 12,126,431 1,010, , 使用料及び手数料の収入済額は 663,734,877 円で 歳入総額に占める割合は 1.4% であり 前年度比較では 12,126,431 円 (1.9%) の増となっている 収入済額の内訳は 使用料 418,131,884 円 手数料 245,602,993 円となっている 収入未済額は 23,322,647 円で 前年度比較すると 644,213 円 (2.7%) 減少している 収入未済額の主なものは土木使用料における公営住宅使用料 17,889,725 円 教育使用料における幼稚園使用料 2,120,850 円 総務手数料における税務手数料 2,415,387 円などとなっている 第 14 款国庫支出金 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 4,093,063,000 4,098,912,973 3,573,058, ,854, ,275,709,000 4,276,183,762 3,978,108, ,075, 比較増減 182,646, ,270, ,049, ,779, 国庫支出金の収入済額は 3,573,058,973 円で 歳入総額に占める割合は 7.5% であり 前年度比較では 405,049,789 円 (10.2%) の減となっている 収入済額の内訳は 国庫負担金 2,518,007,176 円 国庫補助金 999,053,258 円 委託金 55,998,539 円となっている また 収入未済額の 525,854,000 円は 臨時福祉給付金給付事業 ( 経済対策 ) など翌年度への繰越事業によるものである

20 第 15 款県支出金 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 2,702,935,000 2,741,136,608 2,672,823, ,313, ,445,379,000 3,491,521,542 3,215,490, ,030, 比較増減 742,444, ,384, ,667, ,717, 県支出金の収入済額は 2,672,823,008 円で 歳入総額に占める割合は 5.6% であり 前年度比較では 542,667,800 円 (16.9%) の減となっている 収入済額の内訳は 県負担金 982,504,612 円 県補助金 1,567,118,868 円 委託金 123,199,528 円となっている また 収入未済額の 68,313,600 円は 県営ほ場整備事業など翌年度への繰越事業によるものである 第 16 款財産収入 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 210,312, ,409, ,624, ,784, ,471, ,528, ,572, ,955, 比較増減 16,841,000 17,880,362 18,051, , 財産収入の収入済額は 215,624,477 円で 歳入総額に占める割合は 0.5% であり 前年度比較では 18,051,495 円 (9.1%) の増となっている 収入済額の内訳は 財産運用収入 95,324,046 円 財産売払収入 120,300,431 円となっている 財産運用収入の収入済額の内訳は 財産貸付収入 65,345,047 円 利子及び配当金が 29,978,999 円となっており 財産売払収入の内訳は 不動産売払収入 94,107,477 円 生産品売払収入 22,663,787 円 物品売払収入が 3,526,999 円 有価証券売払収入 2,168 円となっている

21 第 17 款寄附金 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 7,123,000 7,133,478 7,133, ,209,000 23,308,955 23,308, 比較増減 16,086,000 16,175,477 16,175, 寄附金の収入済額は 7,133,478 円で 歳入総額に占める割合は 0.0% であり 前年度比較では 16,175,477 円 (69.4%) の減となっている 収入済額の内訳は 寄附金 1,695,478 円 ふるさとくりはら応援寄附金 ( ふるさと納税 )5,438,000 円である 第 18 款繰入金 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 1,453,466,000 1,453,466,000 1,453,466, ,606, ,606, ,606, 比較増減 823,860, ,860, ,860, 繰入金の収入済額は 1,453,466,000 円で 歳入総額に占める割合は 3.1% であり 前年度比較では 823,860,000 円 (130.9%) の増となっている 収入済額の内訳は 基金繰入金 1,430,153,000 円 特別会計繰入金 23,313,000 円である

22 第 19 款繰越金 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 2,394,342,000 2,394,342,699 2,394,342, ,750,534,240 1,750,535,005 1,750,535, 比較増減 643,807, ,807, ,807, 繰越金の収入済額は 2,394,342,699 円で 歳入総額に占める割合は 5.0% であり 前年度比較では 643,807,694 円 (36.8%) の増となっている 収入済額の内訳は 前年度繰越金 969,524,699 円 事業費繰越金 ( 繰越明許費 )1,424,818,000 円となっている 第 20 款諸収入 年度 28 年度 27 年度 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 1,187,341,000 1,261,074,680 1,209,612, ,359 51,256, ,329,411,000 1,411,585,375 1,362,215, ,482, 比較増減 142,070, ,510, ,603, ,359 1,773, 諸収入の収入済額は 1,209,612,264 円で 歳入総額に占める割合は 2.5% となっている 前年度比較では 152,603,077 円 (11.2%) の減となっている 収入済額の内訳は 延滞金加算金及び過料 10,104,745 円 市預金利子 851,396 円 公営企業貸付金元利収入 2,000,000 円 貸付金元利収入 465,100,271 円 受託事業収入 14,809,554 円 雑入 716,746,298 円となっている 収入未済額は 51,256,084 円で 前年度比較すると 1,773,178 円 (3.6%) 増加している 収入未済額の主なものは商工費雑入 23,362,000 円となっている

23 年度 28 年度 27 年度 第 21 款市 債 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 対予算 対調定 6,394,100,000 5,714,800,000 5,714,800, ,414,200,000 7,166,100,000 7,166,100, 比較増減 2,020,100,000 1,451,300,000 1,451,300, 市債の収入済額は 5,714,800,000 円で 歳入総額に占める割合は 12.0% であり 前年度比較では 1,451,300,000 円 (20.3%) の減となっている なお 本年度における市債の発行額の内訳は下表のとおりである 市債の発行額 ( 単位 : 円 ) 区 分 金額 携 帯 電 話 基 地 局 整 備 事 業 債 4,100,000 庁 舎 等 整 備 事 業 債 580,800,000 ま ち づ く り 基 金 積 立 事 業 債 950,000,000 鉄 道 公 園 施 設 整 備 事 業 債 262,800,000 鉄道公園施設整備事業債 ( 繰越明許費 ) 80,000,000 情報システム強靭性向上モデル構築事業債 ( 繰越明許費 ) 10,700,000 すこやか子育て支援金支給事業債 16,000,000 子 育 て 応 援 医 療 費 助 成 事 業 債 124,000,000 保 育 所 建 設 事 業 債 ( 繰 越 明 許 費 ) 289,100,000 地 域 医 療 整 備 基 金 事 業 債 50,000,000 任 意 予 防 接 種 費 用 助 成 事 業 債 32,000,000 水 道 事 業 出 資 債 26,600,000 水 道 事 業 出 資 債 ( 繰 越 明 許 費 ) 7,200,000 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 債 327,900,000 林 道 整 備 事 業 債 28,800,000 林 道 整 備 事 業 債 ( 繰 越 明 許 費 ) 2,900,000 県 営 ほ 場 整 備 事 業 債 64,100,000 商 店 街 等 誘 客 施 設 整 備 事 業 債 29,300,000 市 道 舗 装 改 良 整 備 事 業 債 413,600,000 市道舗装改良整備事業債 ( 繰越明許費 ) 93,800,000 都 市 計 画 街 路 整 備 事 業 債 210,900,000 都市計画街路整備事業債 ( 繰越明許費 ) 6,500,000 消 防 施 設 整 備 事 業 債 94,300,000 幼 稚 園 施 設 整 備 事 業 債 55,300,000 小 学 校 施 設 整 備 事 業 債 22,400,000 中学校施設整備事業債 ( 繰越明許費 ) 114,700,000 補 助 教 員 の 配 置 事 業 債 44,000,000 少 人 数 学 級 推 進 事 業 債 35,100,000 幼 稚 園 預 か り 保 育 事 業 債 20,000,000 語学指導を行う外国青年招致事業債 18,000,000 国際田園都市 づくり英語教育導入事業債 12,000,000 社 会 体 育 施 設 整 備 事 業 債 47,300,000 社会体育施設整備事業債 ( 繰越明許費 ) 57,500,000 臨 時 財 政 対 策 債 1,223,400,000 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 事 業 債 3,800,000 農林水産業施設災害復旧事業債 ( 繰越明許費 ) 128,400,000 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 債 2,500,000 公共土木施設災害復旧事業債 ( 繰越明許費 ) 171,300,000 公共施設及び公用施設災害復旧事業債 ( 繰越明許費 ) 53,700,000 合 計 5,714,800,

24 (2) 歳出 年度 28 年度 27 年度 当初予算額 予算現額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 計 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率 46,340,000, ,482,000 3,171,391,000 48,844,909,000 46,224,410,960 1,705,679, ,818, ,600,000,000 1,208,199,000 1,699,548,240 50,507,747,240 46,532,767,879 3,171,391, ,588, 比較増減 1,260,000,000 1,874,681,000 1,471,842,760 1,662,838, ,356,919 1,465,711, ,230,039 - 予算現額 48,844,909,000 円に対し 支出済額は 46,224,410,960 円で 不用額は 914,818,400 円となっており 執行率は 94.6% である 支出済額を前年度と比較すると 308,356,919 円 (0.7%) の減となっている 款別の支出済額構成比は下表のとおりであるが 民生費が最も多く 全体の 23.6% を占めており 次いで総務費 14.3% 衛生費 12.4% 公債費 11.3% 教育費 10.7% の順となっている 性質別決算額を前年度と比較すると ( 次頁の表を参照 ) 義務的経費が 493,367 千円 (2.8%) 増 投資的経費が 1,201,833 千円 (11.3%) 減 その他の経費は 400,109 千円 (2.2%) の増となっている 款 別 歳 出 決 算 額 前 年 度 比 較 款 28 年度 27 年度比較増減決算額構成比決算額構成比増減額増減率 議 会 費 291,671, ,058, ,386, 総 務 費 6,597,054, ,309,524, ,529, 民 生 費 10,912,447, ,990,846, ,399, 衛 生 費 5,724,091, ,687,139, ,036,952, 労 働 費 81,101, ,206, ,105, 農林水産業費 3,009,046, ,912,195, ,851, 商 工 費 2,272,228, ,563,378, ,849, 土 木 費 4,427,534, ,282,618, ,915, 消 防 費 1,540,292, ,134,816, ,524, 教 育 費 4,958,936, ,661,918, ,702,981, 災 害 復 旧 費 1,189,878, ,111, ,767, 公 債 費 5,220,126, ,934,952, ,174, 予 備 費 合計 46,224,410, ,532,767, ,356,

25 性質別歳出決算額 ( 単位 : 千円 %) 区 分 28 年度 決算額 構成比 27 年度比較増減決算額構成比増減額増減率 人件費 7,472, ,699, , 義務的経費 扶助費 5,311, ,875, , 公債費 5,220, ,934, , 計 18,003, ,510, , 普通建設事業 8,166, ,026, ,860, 投資的経費 災害復旧事業 1,312, , , 計 9,478, ,680, ,201, 物件費 6,280, ,291, , 維持補修費 625, , , 補助費等 3,791, ,956, , その他の経費 積立金 1,600, ,188, , 投資 出資 貸付金 1,016, , , 繰出金 5,427, ,349, , 計 18,741, ,341, , 合 計 46,224, ,532, , 国の地方財政状況調査のによる

26 繰越明許費にかかる翌年度繰越額については 20 事業で 1,596,062,000 円が また 事故繰越しにか かる翌年度繰越額については 2 事業で 109,617,640 円がそれぞれ翌年度に繰り越しされている なお そ の内訳は下表のとおりである 繰越明許費の状況 ( 単位 : 円 ) 左の財源内訳 既収入特定財源 未収入特定財源 一般財源 1 くりはら交流プラザ管理費 25,846,000 25,846,000 2 個人番号制度事務経費 5,592,000 5,592,000 3 臨時福祉給付金給付事業 ( 経済対策 ) 216,027, ,027,000 4 児童館管理運営費 0 5 子育て支援施設改修等事業 0 6 事業名 災害対策経費 ( 放射性物質吸収抑制対策事業補助金 ) 翌年度繰越額 30,000,000 30,000,000 7 ( 東日本 ) 保管牧草等対策経費 4,625,000 4,625,000 8 農業基盤整備促進事業 31,835,000 17,405,000 14,430,000 9 農業用施設維持管理経費 56,000,000 56,000, 県営ほ場整備事業 29,328,000 29,324,000 4, 林業振興事業 48,805,000 45,212,000 3,593, 商店街等誘客施設整備事業 0 13 観光施設整備事業 19,963,000 5,500,000 14,463, 道路橋りょう維持事業 206,900,000 44,000, ,900, 道路橋りょう新設改良事業 621,418, ,995,000 31,423, 都市計画道路整備事業 27,037,000 26,345, , 公営住宅建設事業 80,411,000 34,783,000 45,628, 学校施設整備事業 13,924,000 8,000,000 5,924, 幼保一体施設整備事業 57,220,000 54,300,000 2,920, 公民館管理費 5,944,000 5,944, 遺跡等整備事業 4,698,000 4,698, 体育施設整備事業 24,937,000 19,300,000 5,637, 総合運動施設管理費 85,552,000 85,552,000 計 1,596,062,000 8,000,000 1,087,783, ,279,000 事故繰越しの状況 事業名 翌年度繰越額 ( 単位 : 円 ) 左の財源内訳既収入特定財源未収入特定財源一般財源 1 プ ー ル 改 築 事 業 109,218, ,812,000 4,406,040 2 (H27.9 月大雨 ) 農業用施設災害復旧事業費 ( 小災害 ) 計 399, ,000 99, ,617, ,112,000 4,505,

27 年度 28 年度 27 年度 第 1 款議会費 予算現額支出済額翌年度繰越額 不用額 執行率 296,484, ,671, ,812, ,432, ,058, ,373, 比較増減 27,948,000 27,386, ,175 - 議会費の支出済額は 291,671,654 円で 歳出総額に占める割合は 0.6% であり 執行率は 98.4% となっている また 支出済額を前年度と比較すると 27,386,825 円 (8.6%) の減となっている 支出済額の主なものは 議員報酬 費用弁償 給料 職員手当等 共済費などの人件費が 276,958,839 円で 議会費の支出済額総額の 95.0% を占めている また 市議会だより印刷代等印刷製本費 5,267,716 円 会議録作成経費 3,479,220 円 政務活動費補助金として 2,279,056 円などが予算執行されている 第 2 款総務費 年度 28 年度 27 年度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率 6,827,676,000 6,597,054,308 31,438, ,183, ,760,066,240 6,309,524, ,584, ,957, 比較増減 67,609, ,529, ,146,000 14,226,145 - 総務費の支出済額は 6,597,054,308 円で 歳出総額に占める割合は 14.3% であり 執行率は 96.6% となっている また 支出済額を前年度と比較すると 287,529,615 円 (4.6%) の増となっている 項別の支出済額を前年度と比較すると 総務管理費 302,590,914 円 (5.4%) 増 徴税費 17,623,254 円 (5.2%) 増 戸籍住民基本台帳費 18,336,968 円 (7.0%) 減 選挙費 15,278,648 円 (45.8%) 増 統計調査費 28,983,721 円 (87.7%) 減 監査費 642,512 円 (2.0%) 減となっている 主な事業として 栗原市まちづくり基金 1,000,000,000 円 栗駒山火山対策事業 2,481,045 円 防災指導員フォローアップ事業 1,360,800 円 職員研修 6,965,390 円 総合支所建設事業 387,490,464 円 交通安全施設整備事業 12,953,520 円 防犯灯整備事業 6,538,320 円 市政情報発信事業 2,128,972 円 携帯電話基地局整備事業 25,481,600 円 自治会活動事例発表会事業 輝け! おらいのまちづくり大賞発表会

28 2,082,632 円 くりはら田園鉄道旧若柳駅等活用事業 383,705,923 円 定住促進事業 16,018,208 円 移住定住情報発信事業 8,586,157 円 住民自治活動助成事業 99,147,380 円 地域集会施設新築改築修繕事業 42,372,320 円 台湾との国際交流事業 4,466,705 円 地域おこし協力隊事業 33,107,157 円 市民活動支援事業 6,815,580 円 地域交通対策事業 229,015,948 円などが予算執行されている なお 翌年度繰越額 31,438,000 円の内訳は くりはら交流プラザ管理費 25,846,000 円 個人番号制度事務費 5,592,000 円である 第 3 款民生費 年度 28 年度 27 年度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率 11,323,626,000 10,912,447, ,652, ,526, ,939,766,000 10,990,846, ,507, ,412, 比較増減 616,140,000 78,399, ,855,000 20,885,993 - 民生費の支出済額は 10,912,447,851 円で 歳出総額に占める割合は 23.6% であり 執行率は 96.4% となっている また 支出済額を前年度と比較すると 78,399,007 円 (0.7%) の減となっている 項別の支出済額を前年度と比較すると 社会福祉費 50,306,065 円 (0.8%) 増 児童福祉費 72,498,135 円 (2.1%) 増 生活保護費 53,893,265 円 (5.6%) 増 国民年金事務取扱費 288,630 円 (2.5%) 減 災害救助費 254,807,842 円 (43.4%) 減となっている 主な事業として 高齢者生きがい健康づくり等事業 69,419,422 円 老人クラブ活動等事業 11,089,300 円 あったかトイレ整備事業 61,119,320 円 子育て応援医療費助成事業 232,888,423 円 児童手当支給事業 882,640,082 円 保育所運営事業 1,237,982,061 円 築館地区保育所建設事業 323,914,040 円 子ども 子育て支援事業 122,481,690 円 母子 父子家庭医療費支給事業 12,453,387 円 児童扶養手当支給事業 279,380,640 円 すこやか子育て支援金支給事業 17,420,000 円 地域子育て支援センター運営事業 18,313,490 円 放射能除染対策事業 149,128,521 円 ( 東日本 ) 原子力災害健康不安対策 5,591,263 円 放射性物質吸収抑制対策事業 83,386,750 円 保管牧草等対策事業 54,406,720 円 東日本大震災による中小企業等支援事業 7,312,030 円 放課後児童クラブ事業 166,958,296 円などが予算執行されている なお 翌年度繰越額 250,652,000 円の内訳は 臨時福祉給付金給付事業 216,027,000 円 災害対策経費 ( 放射性物質吸収抑制対策事業補助金 )30,000,000 円 ( 東日本 ) 保管牧草等対策経費 4,625,000 円である

29 第 4 款衛生費 年度 28 年度 27 年度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率 5,752,621,000 5,724,091, ,529, ,728,085,000 4,687,139,145 7,582,000 33,363, 比較増減 1,024,536,000 1,036,952,313 7,582,000 4,834,313 - 衛生費の支出済額は 5,724,091,458 円で 歳出総額に占める割合は 12.4% であり 執行率は 99.5% となっている また 支出済額を前年度と比較すると 1,036,952,313 円 (22.1%) の増となっている 項別の支出済額を前年度と比較すると 保健衛生費 355,044,121 円 (9.9%) 増 清掃費 681,908,192 円 (61.3%) 増となっている 主な事業として 大崎市民病院救命救急センター事業 53,651,000 円 定期予防接種経費 160,846,408 円 任意予防接種経費 52,206,409 円 環境調和型地域づくり推進事業 11,938,000 円 健康診査事業 164,587,161 円 健康推進事業 12,337,010 円 母子保健健康診査事業 48,236,299 円 いのちを守る総合対策事業 102,114,471 円 栗原市クリーンセンター基幹的設備改良事業 771,439,360 円などが予算執行されている 第 5 款労働費 年度 28 年度 27 年度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率 84,522,000 81,101, ,420, ,990, ,206, ,783, 比較増減 80,468,000 81,105, ,875 - 労働費の支出済額は 81,101,101 円で 歳出総額に占める割合は 0.2% であり 執行率は 96.0% となっている また 支出済額を前年度と比較すると 81,105,875 円 (50.0%) の減となっている 主な事業として 労働福祉事業 1,100,000 円 シルバー人材センター事業 8,381,000 円 緊急雇用創出事業 31,159,0000 円などが予算執行されている

30 年度 28 年度 27 年度 第 6 款農林水産業費 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率 3,200,482,000 3,009,046, ,968,000 25,467, ,963,227,000 2,912,195,552 22,624,000 28,407, 比較増減 237,255,000 96,851, ,344,000 2,940,042 - 農林水産業費の支出済額は 3,009,046,594 円で 歳出総額に占める割合は 6.5% であり 執行率は 94.0% となっている また 支出済額を前年度と比較すると 96,851,042 円 (3.3%) の増となっている 項別の支出済額を前年度と比較すると 農業費 44,883,303 円 (2.8%) 増 農村整備費 58,972,442 円 (5.0%) 増 林業費 7,004,703 円 (4.7%) 減 水産業費は同額となっている 主な事業として 農業委員会費 35,507,260 円 中山間地域等直接支払交付金事業 100,694,660 円 多面的機能支払交付金事業 448,148,823 円 環境保全型農業直接支払交付金事業 47,210,422 円 農地集積支援事業 10,501,200 円 農地集積 集約化対策事業 68,262,500 円 新規就農 経営継承総合支援事業 18,515,825 円 経営体育成支援事業 16,111,000 円 野生鳥獣対策事業 7,294,128 円 くりはら和牛の郷づくり支援強化事業 21,580,000 円 牧野運営事業 17,010,932 円 有機センター管理運営事業 31,306,177 円 かんがい排水事業 282,569,285 円 農業経営効率化のための用排水路整備事業 89,864,415 円 水利施設 農業用施設等維持管理事業 434,079,058 円 県営ほ場整備事業 245,612,227 円 土地改良推進事業 185,428,969 円 林道開設事業 89,649,040 円などが予算執行されている なお 翌年度繰越額 165,968,000 円の内訳は 農業基盤整備促進事業 31,835,000 円 農業用施設維持管理経費 56,000,000 円 県営ほ場整備事業 29,328,000 円 林道振興事業 48,805,000 円である 第 7 款商工費 年度 28 年度 27 年度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率 2,342,168,000 2,272,228,294 19,963,000 49,976, ,683,710,000 1,563,378,497 87,259,000 33,072, 比較増減 658,458, ,849,797 67,296,000 16,904,

31 商工費の支出済額は 2,272,228,294 円で 歳出総額に占める割合は 4.9% であり 執行率は 97.0% となっている また 支出済額を前年度と比較すると 708,849,797 円 (45.3%) の増となっている 主な事業として 消費生活相談員設置事業 5,110,110 円 中小企業振興対策事業 343,878,553 円 商店街活性化事業 12,187,000 円 商工振興事業 58,404,223 円 商店街等誘客施設整備事業 29,328,000 円 新産業創出支援事業 7,027,200 円 観光関連施設整備事業 296,766,245 円 観光振興事業 198,557,491 円 企業誘致等促進対策事業 629,718,800 円 企業誘致推進事業 11,070,248 円 栗駒山麓ジオパーク推進事業 80,613,606 円などが予算執行されている なお 翌年度繰越額 19,963,000 円の内訳は 観光施設整備事業である 第 8 款土木費 予算現額支出済額翌年度繰越額 不用額 執行率 年度 28 年度 27 年度 5,410,284,000 4,427,534, ,766,000 46,983, ,703,704,000 4,282,618, ,081,000 58,004, 比較増減 706,580, ,915, ,685,000 11,020,918 - 土木費の支出済額は 4,427,534,701 円で 歳出総額に占める割合は 9.6% であり 執行率は 81.8% となっている また 支出済額を前年度と比較すると 144,915,918 円 (3.4%) の増となっている 項別の支出済額を前年度と比較すると 土木管理費 22,188,796 円 (6.4%) 増 道路橋りょう費 292,226,911 円 (13.7%) 減 河川費 1,775,328 円 (13.0%) 減 都市計画費 145,345,581 円 (9.9%) 増 住宅費 271,383,780 円 (83.7%) 増となっている 主な事業として 道路の安全維持管理 872,533,898 円 市道の新設及び改良 ( 道路新設改良事業 ) 391,931,318 円 社会資本整備総合交付金事業 533,893,232 円 市街地活性化まちなみ整備事業 19,616,040 円 都市下水路整備事業 38,079,393 円 都市計画街路事業 291,790,797 円 公園整備事業 45,098,955 円 住宅の維持管理費 104,689,335 円 建築物震災対策事業 18,147,433 円 住環境リフォーム助成事業 34,831,000 円 公営住宅建設事業 347,600,003 円などが予算執行されている なお 翌年度繰越額 935,766,000 円の内訳は 道路橋りょう維持事業 206,900,000 円 道路橋りょう新設改良事業 621,418,000 円 都市計画道路整備事業 27,037,000 円 公営住宅建設事業 80,411,000 円である

32 第 9 款消防費 予算現額支出済額翌年度繰越額 不用額 執行率 年度 28 年度 27 年度 1,574,322,000 1,540,292, ,029, ,168,249,000 2,134,816, ,432, 比較増減 593,927, ,524, ,106 - 消防費の支出済額は 1,540,292,822 円で 歳出総額に占める割合は 3.3% であり 執行率は 97.8% となっている また 支出済額を前年度と比較すると 594,524,106 円 (27.8%) の減となっている 主な事業として 災害対策事業 20,650,680 円 消防団装備充実強化事業 24,994,440 円 消防施設整備事業 89,950,310 円などが予算執行されている 第 10 款教育費 予算現額支出済額翌年度繰越額 不用額 執行率 年度 28 年度 27 年度 5,469,193,000 4,958,936, ,493, ,763, ,231,342,000 7,661,918, ,709, ,714, 比較増減 2,762,149,000 2,702,981,299 78,215,960 19,048,259 - 教育費の支出済額は 4,958,936,939 円で 歳出総額に占める割合は 10.7% であり 執行率は 90.7% となっている また 支出済額を前年度と比較すると 2,702,981,299 円 (35.3%) の減となっている 項別の支出済額を前年度と比較すると 教育総務費 84,725,032 円 (9.8%) 増 小学校費 4,005,457 円 (0.8%) 減 中学校費 24,823,608 円 (5.3%) 増 幼稚園費 1,947,911,332 円 (71.9%) 減 社会教育費 156,921,648 円 (18.3%) 増 保健体育費 1,017,534,798 円 (44.8%) 減となっている 主な事業として 幼稚園給食費補助制度 8,065,420 円 築館多目的競技場整備事業 12,823,200 円 学府くりはら 教員等配置事業 47,748,963 円 学府くりはら 少人数指導事業 13,815,800 円 学府くりはら 学力向上推進事業 17,972,951 円 教育研究センター事業 22,118,838 円 スクールバス運行事業 462,816,129 円 国際田園都市 づくり英語教育導入事業 18,924,000 円 語学指導を行う外国青年招致

33 事業 34,636,668 円 学校教育活性化プラン 59,506,708 円 教育用コンピュータ整備事業 18,658,325 円 学校 ICT 環境推進事業 93,796,260 円 瀬峰地区幼保一体施設整備事業 73,310,079 円 幼稚園就園奨励費 25,117,530 円 幼稚園預かり保育事業 99,328,669 円 青空大使派遣事業 5,694,164 円 文化振興事業 27,589,706 円 文化施設整備事業 193,369,680 円 スポーツ振興事業 5,572,600 円 クロスカントリーコース整備事業 36,941,400 円 北部学校給食センター整備事業 79,908,199 円などが予算執行されている なお 翌年度繰越額 301,493,040 円の内訳は 学校施設整備事業 13,924,000 円 幼保一体施設整備事業 57,220,000 円 公民館管理費 5,944,000 円 遺跡等整備事業 4,698,000 円 体育施設整備事業 24,937,000 円 総合運動施設管理費 85,552,000 円 プール改築事業 109,218,040 円である 第 11 款災害復旧費 年度 28 年度 27 年度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率 1,292,693,000 1,189,878, , ,414, ,855,222, ,111,049 1,278,045,000 3,065, 比較増減 562,529, ,767,425 1,277,645,400 99,348,975 - 災害復旧費の支出済額は 1,189,878,474 円で 歳出総額に占める割合は 2.6% 執行率は 92.0% となっている また 支出済額を前年度と比較すると 615,767,425 円 (107.3%) の増となっている 項別の支出済額を前年度と比較すると 農林水産施設災害復旧費 293,798,374 円 (81.8%) 増 公共土木施設災害復旧費 289,070,925 円 (151.1%) 増 その他公共施設 公用施設災害復旧費 32,898,126 円 (140.2%) 増となっている 主な事業として 農業用施設災害復旧費 600,842,208 円 林業施設災害復旧費 52,255,390 円 公共土木施設災害復旧事業 480,419,036 円 その他公共施設 公用施設災害復旧費 56,361,840 円などが予算執行されている なお 翌年度繰越額 399,600 円は (H27.9 月大雨 ) 農業用施設災害復旧事業 ( 小災害 ) である

34 第 12 款公債費 年度 28 年度 27 年度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率 5,220,128,000 5,220,126, , ,934,954,000 4,934,952, , 比較増減 285,174, ,174, 公債費の支出済額は 5,220,126,764 円で 歳出総額に占める割合は 11.3% であり 執行率は 100.0% となっている また 支出済額を前年度と比較すると 285,174,083 円 (5.8%) の増となっている 支出済額の内訳は 元金 4,877,642,829 円 利子 342,468,545 円 公債諸費 15,390 円である 本年度中の地方債の状況は 年度当初現在高 47,039,782 千円に対し 年度中の発行額が 5,714,800 千円 償還額 4,824,242 千円となっており 年度末における現在高は 47,930,340 千円となっている

35 年度 28 年度 27 年度 3 特別会計 (1) 国民健康保険特別会計 ( 事業勘定 ) 予算現額 歳入歳出 金額対予算金額対予算 差引額 翌年度へ繰り越すべき財源 実質収支額 10,018,458,000 10,103,438, ,848,017, ,421, ,421,093 10,382,248,000 10,470,634, ,180,940, ,693, ,693,308 比較増減 363,790, ,196, ,923,935-34,272, ,272,215 歳入総額 10,103,438,119 円 ( 前年度比 3.5% 減 ) に対し 歳出総額 9,848,017,026 円 ( 前年度比 3.3% 減 ) で 差引額 255,421,093 円となっている 歳入歳出決算額を予算現額と比較すると 歳入 100.8% 歳出 98.3% となっている 28 年度末における被保険者数は 一般被保険者で 17,483 人 ( 対前年度 600 人減 ) 退職被保険者で 517 人 ( 対前年度 270 人減 ) となっている 医療費について 前年度決算と比較すると 一般被保険者と退職被保険者を合わせた医療費の合計額は 入院費用額において 2,683,865,240 円で 59,924,621 円の増加 ( 件数 20 件増 ) 外来において 2,495,283,290 円で 68,978,830 円の減少 ( 件数 5,890 件減 ) 歯科において 390,643,350 円で 7,760,490 円の減少 ( 件数 442 件減 ) となっている 年度 28 年度 27 年度 1 歳 入 予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 対予算 収入率 対調定 10,018,458,000 10,627,387,069 10,103,438,119 37,514, ,667, ,382,248,000 11,087,329,138 10,470,634,269 92,032, ,124, 比較増減 363,790, ,942, ,196,150 54,518,016 39,456, 収入済額は 10,103,438,119 円で 収入率は予算現額に対し 100.8% 調定額に対しては 95.1% となっている 収入済額を前年度と比較すると 367,196,150 円 (3.5%) 減となっている 款別収入済額の前年度比較では 国民健康保険税 210,289,890 円 (11.0%) 減 使用料及び手数料 75,805 円 (6.7%) 減 国庫支出金 103,753,750 円 (4.2%) 減 療養給付費交付金 26,065,116 円 (6.5%) 増 前期高齢者交付金 200,639,436 円 (10.4%) 増 県支出金 1,691,141 円 (0.4%) 減 共同事業交付金

36 135,500,424 円 (6.1%) 減 財産収入 60,244 円 (21.8%) 増 繰入金 200,856,000 円 (24.5%) 減 繰越金 58,768,278 円 (25.4%) 増 諸収入 562,214 円 (2.2%) 減となっている 国民健康保険税については 収入済額が 1,707,102,267 円で 調定に対する収入率は 76.7% となっており 還付未済額 2,230,723 円を除いた収入率は 76.6% となっている 還付未済額を除いた現年課税分の調定額に対する収入率は 93.4% で前年度に比較し 0.4 ポイントの上昇となっており 滞納繰越分は 21.3% で前年度と比較し 1.1 ポイントの上昇となっている なお 国民健康保険税の徴収状況は次のとおりである 一般被保険者 退職被保険者等 国民健康保険税徴収状況 予算現額調定額収入済額収入済額中不納欠損額収入未済額収入率 A B C 還付未済額 D (C-D)/B 費医現年課税分 1,180,786,000 1,282,894,837 1,199,740, ,941,444 1,786, 分療給滞納繰越分 55,512, ,944,748 83,730,184 29,548, ,785, , 付計 1,236,298,000 1,683,839,585 1,283,470,512 29,548, ,726,722 1,906, 支後援期高金齢 現年課税分 203,755, ,035, ,172, ,050, , 滞納繰越分 7,296,000 53,067,576 11,733,114 3,608,910 37,735,543 9, 分者計 211,051, ,102, ,905,214 3,608,910 50,785, , 金介現年課税分 129,975, ,865, ,198, ,783, , 分護納滞納繰越分 7,692,000 54,628,487 11,984,959 3,907,968 38,746,173 10, 付計 137,667, ,493, ,183,521 3,907,968 51,529, , 小計 1,585,016,000 2,159,436,328 1,649,559,247 37,065, ,042,111 2,230, 費医現年課税分 36,550,000 39,079,063 37,304, ,774, 分療給滞納繰越分 1,095,000 6,396,785 2,173, ,640 4,087, 付計 37,645,000 45,475,848 39,477, ,640 5,862, 支後援期高金齢 現年課税分 5,716,000 6,726,288 6,324, , 滞納繰越分 120, , ,719 13, , 分者 計 5,836,000 7,536,845 6,621,340 13, , 金介現年課税分 10,155,000 11,459,032 10,933, , 分護納滞納繰越分 240,000 1,471, ,649 31, , 付 計 10,395,000 12,930,664 11,443,758 31,484 1,455, 小計 53,876,000 65,943,357 57,543, ,809 8,219, 合計 1,638,892,000 2,225,379,685 1,707,102,267 37,246, ,261,768 2,230, ( 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分別集計 ) 医療給付費分 1,273,943,000 1,729,315,433 1,322,948,434 29,684, ,589,137 1,906, 後期高齢者支援金分 216,887, ,639, ,526,554 3,622,595 51,687, , 介護納付金分 148,062, ,424, ,627,279 3,939,452 52,985, , 合計 1,638,892,000 2,225,379,685 1,707,102,267 37,246, ,261,768 2,230, ( 現年課税分 滞納繰越分別集計 ) 現年課税分 1,566,937,000 1,708,059,900 1,596,673, ,477,274 2,090, 滞納繰越分 71,955, ,319, ,428,922 37,246, ,784, , 合計 1,638,892,000 2,225,379,685 1,707,102,267 37,246, ,261,768 2,230,

37 2 歳 出 年度 28 年度 27 年度 当初予算額 予算現額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 計 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率 9,814,000, ,458, ,018,458,000 9,848,017, ,440, ,225,000, ,248, ,382,248,000 10,180,940, ,307, 比較増減 411,000,000 47,210, ,790, ,923, ,866,065 - 予算現額 10,018,458,000 円に対し 支出済額は 9,848,017,026 円で 執行率は 98.3% となっている 支出済額を前年度と比較すると 332,923,935 円 (3.3%) の減となっている 款別支出済額の前年度比較では 総務費 19,707,865 円 (18.0%) 減 保険給付費 43,475,053 円 (0.7%) 減 後期高齢者支援金等 47,569,582 円 (4.6%) 減 前期高齢者納付金 38,057 円 (5.9%) 増 老人保健拠出金 10,452 円 (21.4%) 減 介護納付金 48,592,430 円 (10.2%) 減 共同事業拠出金 187,505,099 円 (9.1%) 減 保健事業費 1,418,012 円 (2.4%) 減 基金積立金 29,059,619 円 (25.0%) 増 諸支出金 13,743,118 円 (10.7%) 減となっている なお 保険給付費の状況は次のとおりである 保険給付費の状況 28 年度支出済額 27 年度支出済額 増減額 比較増減 増減率 療養諸費 5,338,390,301 5,433,857,190 95,466, 高額療養費 793,364, ,406,994 58,957, 出産育児諸費 15,040,803 21,420,000 6,379, 葬祭諸費 6,000,000 6,450, , 移送費 0 136, , 計 6,152,795,691 6,196,270,744 43,475,

38 (2) 介護保険特別会計 年度 28 年度 27 年度 予算現額 歳入歳出 金額対予算金額対予算 差引額 翌年度へ繰り越すべき財源 実質収支額 9,553,103,000 9,557,685, ,423,890, ,795, ,795,164 9,366,964,000 9,377,713, ,261,343, ,370, ,370,413 比較増減 186,139, ,972, ,547,251-17,424, ,424,751 歳入総額 9,557,685,744 円 ( 前年度比 1.9% 増 ) に対し 歳出総額 9,423,890,580 円 ( 前年度比 1.8% 増 ) で 差引額 133,795,164 円となっている 歳入歳出決算額を予算現額と比較すると 歳入 100.0% 歳出 98.6% となっている 保険給付費にかかる歳出決算額は 8,571,881,011 円で これを前年度と比較すると 191,642,722 円 (2.3%) の増となっている 歳入決算額中 第 1 号被保険者 (65 歳以上 ) の保険料については 前年度と比較し 43,137,419 円 (2.6%) の増となっている 介護給付費の増加に対応するため介護給付費準備基金に 175,287,942 円積み立てをした また 要介護 ( 要支援 ) 認定者数の状況は次のとおりで 認定者数を前年度と比較すると全体で 66 人の増となっている 要介護 ( 要支援 ) 認定者数の状況 ( 単位 : 人 ) 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 計 28 年度 , ,571 第 1 号被保険者 27 年度 , ,499 比較増減 年度 歳 ~74 歳 27 年度 比較増減 年度 , , 歳以上 27 年度 , ,028 比較増減 年度 第 2 号被保険者 27 年度 比較増減 年度 ,214 1, ,707 計 27 年度 ,131 1, ,641 比較増減

39 1 歳 入 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 年度 対予算 対調定 28 年度 9,553,103,000 9,592,069,417 9,557,685,744 9,335,784 29,290, 年度 9,366,964,000 9,404,954,348 9,377,713,742 9,031,482 26,914, 比較増減 186,139, ,115, ,972, ,302 2,376, 収入済額は 9,557,685,744 円で 収入率は予算現額に対し 100.0% 調定額に対しては 99.6% となっている 収入済額を前年度と比較すると 179,972,002 円 (1.9%) の増となっている 款別収入済額の前年度比較では 保険料 43,137,419 円 (2.6%) 増 使用料及び手数料 10,400 円 (6.6%) 減 国庫支出 76,438,864 円 (3.0%) 減 支払基金交付金 62,022,736 円 (2.6%) 増 県支出金 181,979,749 円 (14.5%) 増 財産収入 39,416 円 (291.4%) 増 繰入金 24,313,792 円 (1.8%) 増 繰越金 54,627,016 円 (31.9%) 減 諸収入 444,830 円 (52.3%) 減となっている 介護保険料については 収入済額が 1,729,773,591 円 ( 前年度比 2.6% 増 ) で 調定に対する収入率は 98.2% となっており 収入済額中還付未済額 4,239,866 円を除いた収入率は 98.0% となっている 滞納繰越分における収入済額は 4,659,158 円で 収入未済額が 12,608,258 円となっており 収入済額と収入未済額を前年度と比較すると それぞれ 1,326,666 円 (39.8%) の増 1,087,336 円 (9.4%) の増となっている なお 介護保険料の不納欠損額は 9,141,484 円で 前年度と比較すると 204,802 円 (2.3%) の増となっている 介護保険料の収納状況 特別徴収 1,593,037,494 1,596,819, ,781,624 現年度分普通徴収 142,176, ,295, ,332, ,542 計 1,735,214,264 1,725,114, ,332,997 4,233,166 滞納繰越分普通徴収 26,402,200 4,659, ,141,484 12,608,258 6,700 合計 区 分 調定額 収入済額 収入済額中不納欠損額収入未済額対調定還付未済額 特別徴収 1,593,037,494 1,596,819, ,781,624 普通徴収 168,578, ,954, ,141,484 26,941, ,242 計 1,761,616,464 1,729,773, ,141,484 26,941,255 4,239,866 対調定 の割合は 収入済額中還付未済額を除いて算定したもの

40 2 歳 出 年度 28 年度 27 年度 当初予算額 予算現額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 計 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率 9,459,000,000 94,103, ,553,103,000 9,423,890,580 2,101, ,111, ,128,000,000 88,584, ,380,000 9,366,964,000 9,261,343, ,620, 比較増減 331,000,000 5,519, ,380, ,139, ,547,251 2,101,000 21,490,749 - 予算現額 9,553,103,000 円に対し 支出済額は 9,423,890,580 円で 執行率は 98.6% となっている 支出済額を前年度と比較すると 162,547,251 円 (1.8%) の増となっている 款別支出済額の前年度比較では 総務費 647,981 円 (0.2%) 増 保険給付費 191,642,722 円 (2.3%) 増 地域支援事業費 9,268,030 円 (5.6%) 増 基金積立金 30,204,584 円 (14.7%) 減 諸支出金 8,806,898 円 (9.2%) 減となっている (3) 後期高齢者医療特別会計 年度 28 年度 27 年度 予算現額 歳入歳出 金額対予算金額対予算 差引額 翌年度へ繰り越すべき財源 実質収支額 817,569, ,418, ,971, ,447, ,447, ,361, ,520, ,016, ,503, ,503,595 比較増減 18,792,000 20,102,031-18,045,812-2,056, ,056,219 歳入総額 821,418,395 円 ( 前年度比 2.4% 減 ) に対し 歳出総額 815,971,019 円 ( 前年度比 2.2% 減 ) で 差引額 5,447,376 円となっている 歳入歳出決算額を予算現額と比較すると 歳入 100.5% 歳出 99.8% となっている 後期高齢者医療特別会計は 主に被保険者から保険料を徴収し 保険者である宮城県後期高齢者医療広域連合へ納付する会計で 28 年度末の被保険者数は 14,720 人となっている

41 1 歳 入 収入率 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 年度 対予算 対調定 28 年度 817,569, ,125, ,418,395 1,130,100 5,278, 年度 836,361, ,335, ,520, ,800 6,204, 比較増減 18,792,000 19,209,731 20,102, , , 収入済額は 821,418,395 円で 収入率は予算現額に対し 100.5% 調定額に対しては 99.6% となっている 収入済額を前年度と比較すると 20,102,031 円 (2.4%) の減となっている 款別収入済額の前年度比較では 後期高齢者医療保険料 3,883,400 円 (0.8%) 増 使用料及び手数料 29,000 円 (32.6%) 増 繰入金 30,905,000 円 (9.6%) 減 繰越金 4,696,425 円 (167.3%) 増 諸収入 2,194,144 円 (78.1%) 増となっている 後期高齢者医療保険料については 収入済額が 518,037,100 円 ( 前年度比 0.8% 増 ) で 調定に対する収入率は 99.3% となっており 収入済額中還付未済額 2,700,700 円を除いた収入率は 98.8% となっている 滞納繰越分における収入済額は 1,770,400 円で 収入未済額が 3,094,600 円となっており 収入済額と収入未済額を前年度比較すると それぞれ 316,500 円 (21.8%) 増 177,600 円 (6.1%) 増となっている なお 後期高齢者医療保険料の不納欠損額は 1,112,800 円で 前年度と比較すると 204,600 円 (22.5%) の増となっている 後期高齢者医療保険料の収納状況 区 分 調定額 収入済額 収入済額中不納欠損額収入未済額対調定還付未済額 特別徴収 390,056, ,412, ,356,400 現年度分普通徴収 125,617, ,854, ,099, ,300 計 515,673, ,266, ,099,700 2,692,700 滞納繰越分普通徴収 5,969,800 1,770, ,112,800 3,094,600 8,000 特別徴収 390,056, ,412, ,356,400 合計 普通徴収 131,587, ,624, ,112,800 5,194, ,300 計 521,643, ,037, ,112,800 5,194,300 2,700,700 対調定 の割合は 還付未済額を除いて算定したもの

42 2 歳 出 年度 28 年度 27 年度 当初予算額 予算現額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 計 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率 948,000, ,431, ,569, ,971, ,597, ,000, ,639, ,361, ,016, ,344, 比較増減 19,000, , ,792,000 18,045, ,188 - 予算現額 817,569,000 円に対し 支出済額は 815,971,019 円で 執行率は 99.8% となっている 支出済額を前年度と比較すると 18,045,812 円 (2.2%) の減となっている 款別支出済額の前年度比較では 総務費 5,432,845 円 (14.9%) 減 後期高齢者医療広域連合納付金 15,403,667 円 (1.9%) 減 諸支出金 2,790,700 円 (72.2%) 増となっている 年度 28 年度 27 年度 (4) 下水道事業特別会計 予算現額 歳入歳出 金額対予算金額対予算 差引額 翌年度へ繰り越すべき財源 実質収支額 3,019,257,000 2,909,731, ,867,931, ,799,764 3,272,000 38,527,764 3,382,028,320 3,317,493, ,284,352, ,141,163 4,178,000 28,963,163 比較増減 362,771, ,761, ,420,572-8,658, ,000 9,564,601 歳入総額 2,909,731,460 円 ( 前年度比 12.3% 減 ) に対し 歳出総額 2,867,931,696 円 ( 前年度比 12.7% 減 ) で 差引額 41,799,764 円となっている 歳入歳出決算額を予算現額と比較すると歳入 96.4% 歳出 95.0% となっている 本年度も引き続き 3 浄化センター及びマンホールポンプの維持管理を包括的民間委託としたことにより 運転管理 施設運用管理の効率性を高め 維持管理コストの縮減を図っている 業務の状況は次のとおりであるが 前年度と比較すると 対行政区域人口が 1.6 ポイント低下しているが 普及率は 0.1 ポイント上昇している また 水洗化率の前年度比較では 1.3 ポイント上昇しており 有収水量においては 53,623 m3の増となっている

43 業務の状況 年度 行政区域人口全体計画人口処理区域人口水洗化人口普及率水洗化率 28 年度 27 年度 A B C D 対行政区域人口 C/A 対全体計画人口 C/B 人 人 人 人 % % % m3 70,059 41,200 31,053 21, ,341,093 71,222 41,200 31,507 21, ,287,470 比較増減 1, ,623 D/C 有収水量 年度 28 年度 27 年度 1 歳 入 予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 対予算 収入率 対調定 3,019,257,000 2,991,452,415 2,909,731, ,590 81,216, ,382,028,320 3,374,747,498 3,317,493,431 1,037,198 56,267, 比較増減 362,771, ,295, ,761, ,608 24,949, 収入済額は 2,909,731,460 円で 収入率は予算現額に対し 96.4% 調定額に対しては 97.3% となっている 収入済額を前年度と比較すると 407,761,971 円 (12.3%) の減となっている 款別収入済額の前年度比較では 分担金及び負担金 2,440,100 円 (8.9%) 増 使用料及び手数料 14,369,017 円 (2.8%) 増 国庫支出金 23,580,000 円 (7.5%) 減 繰入金 80,757,000 円 (7.4%) 増 繰越金 27,062,098 円 (45.0%) 減 諸収入 9,885,990 円 (71.8%) 減 市債 444,800,000 円 (34.1%) 減となっている 受益者分担金については 収入済額が 29,726,100 円 ( 前年度比 8.9% 増 ) で 調定に対する収入率 85.5% となっている また 使用料については 収入済額が 528,568,707 円 ( 前年度比 2.8% 増 ) で 調定に対する収入率は 96.8% となっている 受益者分担金 使用料における年度当初の滞納繰越分は 23,712,054 円 ( 納期別件数 3,188 件 ) で 28 年度中の収入済額は 6,065,014 円 ( 納期別件数 1,502 件 ) となっており 541,690 円 ( 納期別件数 127 件 ) の不納欠損処分を行っている なお 年度末の収入未済額は 現年度分と滞納繰越分を合わせ 22,248,541 円となっている

44 受益者分担金 使用料の収納状況 区 分 調定額 収入済額 対調定 不納欠損額 収入未済額 現年度分 29,139,100 28,399, ,000 受益者分担金滞納繰越分 5,641,000 1,327, ,000 3,984,000 計 34,780,100 29,726, ,000 4,724,000 現年度分 528,184, ,830, ,403,191 公共下水道使用料滞納繰越分 18,071,054 4,738, ,690 13,121,350 計 546,255, ,568, ,690 17,524,541 現年度分 557,323, ,229, ,143,191 合計 滞納繰越分 23,712,054 6,065, ,690 17,105,350 計 581,035, ,294, ,690 22,248,541 2 歳 出 年度 28 年度 27 年度 当初予算額 予算現額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 計 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率 2,995,000,000 44,394,000 68,651,000 3,019,257,000 2,867,931, ,360,000 30,965, ,434,000, ,184, ,212,320 3,382,028,320 3,284,352,268 68,651,000 29,025, 比較増減 439,000, ,790, ,561, ,771, ,420,572 51,709,000 1,940,252 - 予算現額 3,019,257,000 円に対し 支出済額は 2,867,931,696 円で 執行率は 95.0% となっている 支出済額を前年度と比較すると 416,420,572 円 (12.7%) の減となっている 款別支出済額の前年度比較では 総務費 10,077,554 円 (5.9%) 減 事業管理費 19,736,562 円 (1.9%) 増 公債費 415,686,080 円 (20.3%) 減 災害復旧費 10,393,500 円皆減となっている

45 年度 28 年度 27 年度 (5) 農業集落排水事業特別会計 予算現額 歳入歳出 金額対予算金額対予算 差引額 翌年度へ繰り越すべき財源 実質収支額 240,090, ,241, ,317, ,924, ,924, ,867, ,351, ,644, ,706, ,706,436 比較増減 7,777,200 8,109,572-9,327,963-1,218, ,218,391 歳入総額 240,241,843 円 ( 前年度比 3.3% 減 ) に対し 歳出総額 233,317,016 円 ( 前年度比 3.8% 減 ) で 差引額 6,924,827 円となっている 歳入歳出決算額を予算現額と比較すると 歳入 100.1% 歳出 97.2% となっている 本年度は 昨年度に引き続き6 処理場及びマンホールポンプの維持管理を包括的民間委託され 運転管理 施設運用管理の効率性を高め 維持管理コストの縮減を図っている 業務の状況は次のとおりである 年度 28 年度 27 年度 業務の状況 行政区域人口処理区域人口水洗化人口普及率水洗化率 A B C 対行政区域人口 B/A C/B 有収水量 人 人 人 % % m3 70,059 3,548 2, ,865 71,222 3,585 2, ,798 比較増減 1, ,067 年度 28 年度 27 年度 1 歳 入 予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 対予算 収入率 対調定 240,090, ,416, ,241,843 98,600 2,075, ,867, ,349, ,351, ,515 2,759, 比較増減 7,777,200 8,933,743 8,109, , ,