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1 平成 27 年度 主要施策の成果及び予算執行の実績報告書 つくば市

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3 目 次 一般会計 1 歳入予算執行状況 9 事業の目的, 概要, 成果及び効果 1 議会費 21 2 総務費 22 3 民生費 98 4 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費 諸支出金 予備費 393 国民健康保険特別会計 394 下水道事業特別会計 418 後期高齢者医療特別会計 432 作岡財産区特別会計 438 つくば市等公平委員会特別会計 442 介護保険事業特別会計 445 附 表 基金の状況について 476 職員給与関係経費明細 477

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7 主要な施策の成果及び予算執行の実績について 地方自治法第 233 条第 5 項の規定に基づき, 平成 27 年度つくば市一般会計におけ る主要な施策の成果及び予算執行の実績について報告いたします 平成 28 年 8 月 31 日 つくば市長市原健一 - 1 -

8 平成 27 年度つくば市一般会計予算執行の概要について 平成 27 年度は, つくば市未来構想に掲げる 住んでみたい住み続けたいまちつくば の実現に向けて, 人を育み, みんなで支えあうまち, 快適で安全 安心を実感できるまち, 環境にやさしく, 次世代へつなぐまち, つくばの資源をいかし, 世界へ貢献するまち の4つのまちづくりの理念に基づいた事業を重点的, 優先的に取り組んでまいりました 予算については, 歳入面では, つくばエクスプレス沿線開発の進展による人口増加に伴い, 個人市民税や固定資産税については増加傾向にあるものの, 制度改正による法人市民税の減額が見込まれるほか, 地方交付税については合併算定替え終了を間近に控え, 見通しは予断を許さない状況です 一方, 歳出面では, 社会保障関係費等の経常的な経費の増加や, 学校新設に伴う事業費の増加など, 厳しい状況が続くことが予想されます そのような状況を踏まえ, 行政改革の推進, 選択と集中 の観点に立ち, 事業の必要性や費用対効果について精査し, 限られた財源の重点配分と効率的かつ効果的な行財政運営を推進してまいりました 決算については, 歳入が76,646,581 千円 ( 前年比 2,013,461 千円,2.6% 減 ), 歳出が73,122,508 千円 ( 前年比 1,847,346 千円,2.5% 減 ) となり, 歳入は, 市税や交付金などが増加しましたが, 市債や繰越金などの減少により前年度を下回り, 歳出においては, 民生費や土木費などが増加しましたが, 消防費や教育費などの減少により, 前年度を下回る決算規模となりました 歳入面は, 市税では, 個人市民税や固定資産税の増加により, 前年度比 603,936 千円の増, 総額では42,111,750 千円となりました また, 地方消費税交付金は, 消費税率引き上げに伴う社会保障財源化分の増加により, 前年度比 1,401,373 千円増の4,022,762 千円となりました 一方で, 市債は, 学校用地取得事業債や新消防庁舎建設事業債などの減少により, 前年度比 3,999,510 千円減の3,167,092 千円の発行となりました 歳出面では, 民生費は, 民間保育所運営委託料などの増加により, 前年度比 4.8 %,1,298,110 千円の増の28,341,116 千円となりました また, 土木費は, 道路土地購入費や道路新設改良工事などの増加により, 前年度比 9.1%,750,465 千円増の 8,996,256 円となりました 一方で, 教育費は, 学校用地取得費などの減少により, 前年度比 24.2%,3,189,630 千円減の9,979,451 千円となりました この結果, 収支状況は, 実質収支が増加し, 単年度収支及び実質単年度収支は, ともに黒字となりました また, 経常収支比率は89.0%, 公債費負担比率は11.0% となっています 以上, 平成 27 年度つくば市一般会計決算の概要でありますが, 主要な施策の成果及び予算執行の実績の主なものは, 次のとおりです - 2 -

9 平成 27 年度一般会計決算収支の状況 ( 単位 : 千円 ) 区分平成 27 年度平成 26 年度差引増減額増減率 A B A-B 歳入総額 76,646,581 78,660,042 2,013, C 歳出総額 73,122,508 74,969,854 1,847, D 歳入歳出差引額 3,524,073 3,690, , (C-D) E 翌年度に繰り越すべき財源 487,705 1,718,741 1,231, F 実質収支 3,036,368 1,971,447 1,064, (E-F) G 単 年 度 収 支 1,064, ,556 1,430,477 H 積 立 金 2,098 3,274 1, I 繰 上 償 還 額 J 積立金取崩し額 0 411, , K 実質単年度収支 1,067, ,959 1,840,978 (H+I+J-K) L - 3 -

10 款別歳入決算額比較表 科 目 年度予 算 現 額調 定 額収 入 済 ( 単位 : 千円 ) 予算現額に収入割合額対する増減額予算対調定対歳入計 市 税 27 41,381,212 44,597,770 42,111, , % 94.4% 54.9% 26 41,083,374 44,514,366 41,507, , % 93.2% 52.7% 地方譲与税利子割交付金配当割交付金 ,800 58, , ,009 54, , ,009 54, ,101 11,209 3,317 65, % 94.3% 76.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1.2% 0.1% 0.3% ,100 73, , ,972 61, , ,972 61, ,452 27,128 11, , % 84.1% 174.2% 100.0% 100.0% 100.0% 1.1% 0.1% 0.3% 株式等譲渡 , , ,302 71, % 100.0% 0.3% 所得割交付金 26 9, , , , % 100.0% 0.2% 地方消費税 27 3,529,900 4,022,762 4,022, , % 100.0% 5.2% 交 付 金 26 2,780,600 2,621,389 2,621, , % 100.0% 3.3% ゴルフ場利用 27 84,593 86,342 86,342 1, % 100.0% 0.1% 税 交 付 金 26 81,197 85,810 85,810 4, % 100.0% 0.1% 自動車取得税 27 76, , ,156 90, % 100.0% 0.2% 交 付 金 ,400 99,162 99,162 7, % 100.0% 0.1% 地 方 特 例 , , , % 100.0% 0.2% 交 付 金 , , , % 100.0% 0.2% 地方交付税 27 1,469,826 1,482,885 1,482,885 13, % 100.0% 1.9% 26 1,694,151 1,931,826 1,931, , % 100.0% 2.5% 交通安全対策 27 31,942 34,972 34,972 3, % 100.0% 0.1% 特別交付金 26 39,312 32,866 32,866 6, % 100.0% 0.1% 分担金及び 27 1,491,650 1,592,743 1,463,805 27, % 91.9% 1.9% 負 担 金 26 1,422,903 1,545,682 1,413,370 9, % 91.4% 1.8% 使用料及び 27 1,356,833 1,626,660 1,385,379 28, % 85.2% 1.8% 手 数 料 26 1,351,507 1,612,589 1,361,844 10, % 84.5% 1.7% 国庫支出金 27 9,675,380 9,603,861 9,412, , % 98.0% 12.3% 26 9,467,629 9,452,012 9,244, , % 97.8% 11.8% 県財 支産 出収 金入 ,762, ,490 4,542, ,922 4,535, , ,362 5, % 103.1% 99.8% 100.0% 5.9% 0.2% ,910, ,245 4,593, ,704 4,429, , ,689 19, % 118.8% 96.4% 100.0% 5.6% 0.2% 寄繰繰諸市 附入越収 金金金入債 ,832 1,274,744 3,690,188 2,066,299 4,084,392 7,497 1,244,001 3,690,188 2,231,715 3,167,092 7,497 1,244,001 3,690,188 2,137,193 3,167,092 1,665 30, , , % 97.6% 100.0% 103.4% 77.5% 100.0% 100.0% 100.0% 95.8% 100.0% 0.1% 1.6% 4.8% 2.8% 4.1% ,442 1,004,126 4,207,018 1,904,670 7,842,204 15, ,467 4,207,019 2,115,313 7,189,102 15, ,467 4,207,019 2,020,226 7,166,602 2,651 66, , , % 93.4% 100.0% 106.1% 91.4% 100.0% 100.0% 100.0% 95.5% 99.7% 0.1% 1.2% 5.3% 2.5% 9.1% 歳 入 合 計 27 76,660,478 79,795,947 76,646,581 13, % 96.1% 100.0% 26 79,268,956 82,537,838 78,660, , % 95.3% 100.0% - 4 -

11 科目 市民税 固定資産税 軽自動車税 市たばこ税 特別土地保有税 入湯税 都市計画税 合 ( 単位 : 千円 ) 年度区分予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額徴収率 市税収入実績比較表 現年課税分 19,100,755 19,491,347 19,301, , % 滞納繰越分 200,319 1,160, , , , % 計 19,301,074 20,652,297 19,573, , , % 現年課税分 19,151,882 19,344,762 19,078, , % 滞納繰越分 226,409 1,330, , , , % 計 19,378,291 20,675,501 19,372, ,545 1,163, % 現年課税分 18,340,694 18,923,201 18,644, , % 滞納繰越分 287,644 1,314, , , , % 計 18,628,338 20,237,676 18,978, ,017 1,116, % 現年課税分 18,006,395 18,572,153 18,247,022 2, , % 滞納繰越分 268,184 1,610, , , , % 計 18,274,579 20,182,318 18,643, ,206 1,315, % 現年課税分 341, , , , % 滞納繰越分 6,660 45,758 7,444 6,025 32, % 計 348, , ,908 6,120 43, % 現年課税分 301, , , , % 滞納繰越分 8,826 49,687 8,817 7,191 33, % 計 309, , ,134 7,295 45, % 現年課税分 1,475,349 1,568,932 1,568, % 滞納繰越分 計 1,475,349 1,568,932 1,568, % 現年課税分 1,543,961 1,560,879 1,560, % 滞納繰越分 計 1,543,961 1,560,879 1,560, % 現年課税分 滞納繰越分 % 計 % 現年課税分 滞納繰越分 % 計 % 現年課税分 10,590 10,937 10, % 滞納繰越分 1 1, , % 計 10,591 12,350 10, , % 現年課税分 10,860 10,795 10, % 滞納繰越分 1 1, , % 計 10,861 11,968 10, , % 現年課税分 1,592,561 1,641,737 1,617, , % 滞納繰越分 25,037 99,964 27,796 7,635 64, % 計 1,617,598 1,741,701 1,645,160 7,649 89, % 現年課税分 1,546,157 1,595,015 1,566, , % 滞納繰越分 19, ,491 32,428 10,178 71, % 計 1,565,688 1,709,506 1,599,244 10, , % 現年課税分 40,861,551 41,975,210 41,470, , % 滞納繰越分 519,661 2,622, , ,785 1,711, % 計 41,381,212 44,597,770 42,111, ,360 2,219, % 現年課税分 40,560,423 41,408,111 40,775,839 3, , % 滞納繰越分 522,951 3,106, , ,657 1,994, % 計 41,083,374 44,514,366 41,507, ,441 2,626, % 収入済額には, 還付未済額 3,649,839 円を含む 内訳 計 現年課税分 : 市民税 2,198,634 円, 固定資産税 1,195,444 円, 軽自動車税 48,300 円, 都市計画税 104,656 円 滞納繰越分 : 市民税 52,005 円, 固定資産税 45,785 円, 軽自動車税 1,000 円, 都市計画税 4,015 円 - 5 -

12 下水道 公園 市街地開発 その他 合 区 計 分 建設事業費 地方債償還金 建設事業費 地方債償還金 建設事業費 地方債償還金 建設事業費 地方債償還金 建設事業費 地方債償還金 都市計画税の充当可能事業の実施状況 平成 27 年度 決算額 国庫 県支出金 財源内訳 特定財源 地方債 2,374, , , ,047 計 6,056, , ,200 都市計画税の充当可能事業 その他 一般財源 都市計画法に基づいて行う都市計画事業 ( 例 : 下水道, 公園など ) 土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業 ( 単位 : 千円 ) 充当額 721, ,387 3,681, ,399,827 1,281, ,773 2,738,874 2,002,883 1,645, , ,474 0 計 118, ,474 20, , , ,037 0 計 433, , , , ,234 0 計 17, , ,395, , , , , ,387 4,230, ,399,827 1,830, ,773 計 6,625, , ,500 2,738,874 2,552,128 1,645,160 0 区 分 款別歳出内訳 平成 27 年度 決算額 構成比 (%) 平成 26 年度 決算額 ( 単位 : 千円 ) 構成比平成 27 年度と増減比平成 26 年度の (%) 増減額 (%) 議会費 410, , ,769 総務費 6,761, ,717, , 民生費 28,341, ,043, ,298,110 衛生費 5,078, ,797, , 労働費 52, , , 農林水産業費 1,744, ,674, , 商工費 1,008, , ,280 土木費 8,996, ,245, , 消防費 3,584, ,038, ,454, 教育費 9,979, ,169, ,189, 災害復旧費 公債費 5,856, ,086, , 諸支出金 1,309, , ,028 予備費 合計 73,122, ,969, ,847,

13 平成 27 年度社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費 ( 歳入 ) 市町村交付金 ( 社会保障財源化分 ) 1,542,785 千円 ( 歳出 ) 社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費 25,546,292 千円 事業名 事業費 特定財源 国県支出金 市債 その他 一般財源 単位 : 千円引上げ分の地方消費税充当額 障害者福祉事業 2,700,470 1,871, , ,917 97,551 高齢者福祉事業 338,583 65, , ,114 33,192 社会福祉 児童福祉事業 12,367,987 6,189, ,490,555 4,687, ,189 生活保護扶助事業 1,997,670 1,506, , ,440 58,394 小計 17,404,710 9,633, ,549,852 6,221, ,326 介護保険事業 1,736,492 18, ,718, ,940 社会保険 国民健康保健事業 2,085, , ,261, ,640 小計 3,821, , ,980, ,580 高齢者医療事業 1,683, , ,991 1,382, ,464 医療福祉事業 1,526, , , , ,833 保健衛生 予防接種事業 586, ,757 72,370 成人健診事業 240,444 16, , ,071 24,923 母子健診事業 282,053 9, , ,897 33,289 小計 4,319, , ,322 3,306, ,879 合計 25,546,292 11,222, ,815,174 12,508,484 1,542,785 平成 26 年 4 月 1 日からの消費税率引上げに伴い, 引上げ分の地方消費税収 ( 市町村交付金含む ) については, 消費税法第 1 条第 2 項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする ( 地方税法第 72 条の 116 第 2 項 ) - 7 -

14 職員数及び人件費の調 区 分 職員数 ( 人 ) 職員に要した 一般職単労職教育職医療職計人件費 ( 千円 ) 議 会 関 係 ,855 総 務 関 係 265 (7) (7) 3,555,731 税 務 関 係 ,589 民 生 関 係 430 (32) (32) 3,680,105 衛 生 関 係 66 (2) (2) 843,469 労 働 関 係 ,838 農 林 関 係 43 (3) 43 (3) 335,393 商 工 関 係 26 (1) 26 (1) 216,884 土 木 関 係 ,546 消 防 関 係 315 (4) 315 (4) 2,823,995 教 育 関 係 73 (4) (4) 1,800,243 合 計 1,410 (53) ,633 (53) 14,780,648 職員数は, 平成 27 年 4 月 1 日現在 職員数欄の ( ) 内は, 再任用短時間勤務職員数を外書き 地方債借入先別現在高と償還状況 借入先 26 年度末現在高 27 年度発行額 27 年度償還額 元金利子 ( 単位 : 千円 ) 27 年度末現在高 財政融資資金 27,345,756 1,151,292 2,591, ,088 25,905,398 旧郵政公社資金 5,082, ,947 56,849 4,525,849 地方公共団体金融機構 8,168,293 1,053, ,175 89,834 8,447,218 ゆうちょ銀行 かんぽ生命保険 1,500, ,460 30,451 1,397,230 市 中 銀 行 1,843, , ,680 19,626 2,381,869 その他の金融機関 2,481, ,370 37,602 1,985,418 共 済 等 601,706 58,800 92,206 3, ,300 そ の 他 7,400,027 10, , ,055,029 合 計 54,424,105 3,167,092 5,324, ,725 52,266,311 財政融資資金には, 旧資金運用部資金を含む - 8 -

15 平成 27 年度 歳入予算執行状況 ( 単位 : 千円,%) 款項目節 科目名称 当初予算額前年度繰越額 補正予算額 予算現額 調定額 収入済額 執行率 一般 72,366,050 2,268,724 2,025,704 76,660,478 79,795,947 76,646, 市税 40,426, ,112 41,381,212 44,597,770 42,111, 市民税 18,997, ,443 19,301,074 20,652,297 19,573, 個人 15,113, ,443 15,417,273 16,688,191 15,664, 現年課税分 本年度 14,922, ,443 15,226,133 15,585,860 15,410, 前年度 14,769,350 14,769,350 15,191,317 14,944, 比較 153, , , , , 滞納繰越分 本年度 191, ,140 1,102, , 前年度 216, ,782 1,263, , 比較 25,642 25, ,578 21, 法人 3,883,801 3,883,801 3,964,106 3,908, 現年課税分 本年度 3,874,622 3,874,622 3,905,487 3,891, 前年度 4,382,532 4,382,532 4,153,445 4,133, 比較 507, , , , 滞納繰越分 本年度 9,179 9,179 58,619 17, 前年度 9,627 9,627 66,830 18, 比較 , 固定資産税 18,014, ,350 18,628,338 20,237,676 18,978, 固定資産税 17,844, ,350 18,457,960 20,067,295 18,808, 現年課税分 本年度 17,556, ,350 18,170,316 18,752,819 18,474, 前年度 17,182, ,714 17,824,749 18,390,504 18,065, 比較 374,931 29, , , , 滞納繰越分 本年度 287, ,644 1,314, , 前年度 268, ,184 1,610, , 比較 19,460 19, ,689 62, 国有資産等所在市町村交付金 170, , , , 現年課税分 本年度 170, , , , 前年度 181, , , , 比較 11,268 11,268 11,267 11, 軽自動車税 348, , , , 軽自動車税 348, , , , 現年課税分 本年度 341, , , , 前年度 301, , , , 比較 40,434 40,434 14,549 15, 滞納繰越分 本年度 6,660 6,660 45,758 7, 前年度 8,826 8,826 49,687 8, 比較 2,166 2,166 3,929 1, 市たばこ税 1,475,349 1,475,349 1,568,932 1,568, 市たばこ税 1,475,349 1,475,349 1,568,932 1,568, 現年課税分 本年度 1,475,349 1,475,349 1,568,932 1,568, 前年度 1,543,961 1,543,961 1,560,879 1,560, 比較 68,612 68,612 8,053 8, 入湯税 10,591 10,591 12,349 10, 入湯税 10,591 10,591 12,349 10, 現年課税分 本年度 10,590 10,590 10,937 10, 前年度 10,860 10,860 10,795 10, 比較 滞納繰越分 本年度 1 1 1, 前年度 1 1 1, 比較 都市計画税 1,579,279 38,319 1,617,598 1,741,701 1,645, 都市計画税 1,579,279 38,319 1,617,598 1,741,701 1,645, 現年課税分 本年度 1,554,242 38,319 1,592,561 1,641,737 1,617, 前年度 1,471,702 74,455 1,546,157 1,595,015 1,566, 比較 82,540 36,136 46,404 46,722 50, 滞納繰越分 本年度 25,037 25,037 99,964 27, 前年度 19,531 19, ,491 32, 比較 5,506 5,506 14,527 4, 地方譲与税 905, , , , 地方揮発油譲与税 271, , , , 地方揮発油譲与税 271, , , , 地方揮発油譲与税本年度 271, , , , 前年度 270, , , , 比較 ,849 16,

16 平成 27 年度 歳入予算執行状況 ( 単位 : 千円,%) 款項目節科目名称当初予算額前年度繰越額補正予算額予算現額調定額収入済額執行率 自動車重量譲与税 634, , , , 自動車重量譲与税 634, , , , 自動車重量譲与税本年度 634, , , , 前年度 630, , , , 比較 3,900 3,900 26,188 26, 利子割交付金 58,300 58,300 54,983 54, 利子割交付金 58,300 58,300 54,983 54, 利子割交付金 58,300 58,300 54,983 54, 利子割交付金 本年度 58,300 58,300 54,983 54, 前年度 73,700 73,700 61,970 61, 比較 15,400 15,400 6,987 6, 配当割交付金 273, , , , 配当割交付金 273, , , , 配当割交付金 273, , , , 配当割交付金 本年度 273, , , , 前年度 142, , , , 比較 131, ,300 40,351 40, 株式等譲渡所得割 131, , , , 株式等譲渡所得割 131, , , , 株式等譲渡所得割 131, , , , 株式等譲渡所得割本年度 131, , , , 交付金 前年度 9,900 9, , , 比較 121, ,500 55,668 55, 地方消費税交付金 3,529,900 3,529,900 4,022,762 4,022, 地方消費税交付金 3,529,900 3,529,900 4,022,762 4,022, 地方消費税交付金 3,529,900 3,529,900 4,022,762 4,022, 地方消費税交付金本年度 3,529,900 3,529,900 4,022,762 4,022, 前年度 2,780,600 2,780,600 2,621,389 2,621, 比較 749, ,300 1,401,373 1,401, ゴルフ場利用税交付金 84,593 84,593 86,342 86, ゴルフ場利用税交付金 84,593 84,593 86,342 86, ゴルフ場利用税交付金 84,593 84,593 86,342 86, ゴルフ場利用税交本年度 84,593 84,593 86,342 86, 付金 前年度 81,197 81,197 85,810 85, 比較 3,396 3, 自動車取得税交付金 76,700 76, , , 自動車取得税交付金 76,700 76, , , 自動車取得税交付金 76,700 76, , , 自動車取得税交付本年度 76,700 76, , , 金 前年度 106, ,400 99,162 99, 比較 29,700 29,700 67,994 67, 地方特例交付金 130,200 4, , , , 地方特例交付金 130,200 4, , , , 地方特例交付金 130,200 4, , , , 地方特例交付金 本年度 130,200 4, , , , 前年度 122,800 7, , , , 比較 7,400 3,263 4,137 4,137 4, 地方交付税 1,079, ,826 1,469,826 1,482,885 1,482, 地方交付税 1,079, ,826 1,469,826 1,482,885 1,482, 地方交付税 1,079, ,826 1,469,826 1,482,885 1,482, 地方交付税 本年度 1,079, ,826 1,469,826 1,482,885 1,482, 前年度 1,550, ,151 1,694,151 1,931,826 1,931, 比較 471, , , , , 交通安全対策特別交付金 31,942 31,942 34,972 34, 交通安全対策特別交付金 31,942 31,942 34,972 34, 交通安全対策特別交付金 31,942 31,942 34,972 34, 交通安全対策特別本年度 31,942 31,942 34,972 34, 交付金 前年度 39,312 39,312 32,866 32, 比較 7,370 7,370 2,106 2, 分担金及び負担金 1,274, ,567 1,491,650 1,592,743 1,463, 分担金 農林水産業費分担 農業費分担金 本年度 1 1 前年度 1 1 比較

17 平成 27 年度 歳入予算執行状況 ( 単位 : 千円,%) 款項目節科目名称当初予算額前年度繰越額補正予算額予算現額調定額収入済額執行率 負担金 1,274, ,567 1,491,649 1,592,743 1,463, 総務費負担金 ,000 15,192 15, 選挙費負担金 本年度 前年度 比較 地域公共交通広域本年度 15,000 15,000 15,000 連携費負担金 前年度 比較 15,000 15,000 15, 民生費負担金 1,254, ,567 1,457,282 1,558,997 1,445, 社会福祉費負担金本年度 29,820 29,820 34,981 34, 前年度 30,937 30,937 31,678 31, 比較 1,117 1,117 3,303 3, 児童福祉費負担金本年度 1,224, ,567 1,427,462 1,524,016 1,410, 前年度 1,347,839 23,640 1,371,479 1,494,914 1,362, 比較 122, ,927 55,983 29,102 47, 衛生費負担金 2,649 2,649 2,024 2, 衛生費負担金 本年度 2,649 2,649 2,024 2, 前年度 3,730 3,730 2,358 2, 比較 1,081 1, 土木費負担金 16,526 16,526 16,531 16, 共同溝維持管理費本年度 16,526 16,526 16,531 16, 負担金 前年度 16,525 16,525 16,531 16, 比較 使用料及び手数料 1,343,803 13,030 1,356,833 1,626,660 1,385, 使用料 742, , , , 総務使用料 44,673 44,673 49,418 49, 公舎使用料 本年度 前年度 比較 02 サイエンス イン 本年度 3,500 3,500 4,223 4, フォメーションセ 前年度 3,500 3,500 4,381 4, ンター使用料 比較 行政財産使用料 本年度 40,803 40,803 45,010 45, 前年度 38,638 38,638 40,854 40, 比較 2,165 2,165 4,156 4, 民生使用料 40,884 40,884 39,585 39, 福祉センター使用 本年度 1,082 1,082 1,111 1, 料 前年度 1,032 1,032 1,303 1, 比較 障害者センター使 本年度 3,383 3,383 3,390 3, 用料 前年度 3,463 3,463 3,015 3, 比較 地域交流センター 本年度 27,047 27,047 24,236 24, 使用料 前年度 25,885 25,885 25,586 25, 比較 1,162 1,162 1,350 1, 市民ホール使用料本年度 9,015 9,015 10,314 10, 前年度 9,855 9,855 11,375 11, 比較 ,061 1, 行政財産使用料 本年度 前年度 比較 衛生使用料 67,862 67,862 79,817 79, 保健衛生使用料 本年度 前年度 比較 メモリアルホール 本年度 64,284 64,284 76,059 76, 使用料 前年度 71,000 71,000 65,495 65, 比較 6,716 6,716 10,564 10, 行政財産使用料 本年度 2,858 2,858 2,966 2, 前年度 2,856 2,856 2,885 2, 比較 労働使用料 働く婦人の家使用 本年度 料 前年度 比較

18 平成 27 年度 歳入予算執行状況 ( 単位 : 千円,%) 款項目節科目名称当初予算額前年度繰越額補正予算額予算現額調定額収入済額執行率 農林水産業使用料 50,076 50,076 52,096 52, ゆかりの森施設使 本年度 19,907 19,907 20,484 20, 用料 前年度 19,907 19,907 19,771 19, 比較 ふれあいの里施設本年度 30,117 30,117 31,539 31, 使用料 前年度 30,239 30,239 31,886 31, 比較 行政財産使用料 本年度 前年度 比較 商工使用料 47,333 47,333 49,429 49, 筑波山駐車場使用本年度 38,000 38,000 43,125 43, 料 前年度 37,000 37,000 39,976 39, 比較 1,000 1,000 3,149 3, 産業振興センター 本年度 9,150 9,150 6,103 6, 使用料 前年度 18,270 18,270 9,650 9, 比較 9,120 9,120 3,547 3, 行政財産使用料 本年度 前年度 比較 おもてなし館使用 本年度 料 前年度 18,200 18,200 比較 18,170 18, 土木使用料 421, , , , 公園使用料 本年度 1,470 1,470 1,746 1, 前年度 1,329 1,329 1,594 1, 比較 広場使用料 本年度 15,221 15,221 15,761 15, 前年度 15,587 15,587 16,160 16, 比較 駐車場使用料 本年度 89,161 89,161 78,539 78, 前年度 87,049 87,049 75,604 75, 比較 2,112 2,112 2,935 2, 駅前広場使用料 本年度 13,524 13,524 12,932 12, 前年度 13,524 13,524 12,869 12, 比較 市営住宅使用料 本年度 202, , , , 前年度 199, , , , 比較 2,850 2,850 11,671 2, 道路占用使用料 本年度 99,600 99, , , 前年度 99,600 99, , , 比較 行政財産使用料 本年度 前年度 比較 消防使用料 行政財産使用料 本年度 前年度 比較 教育使用料 70,274 70,274 73,497 73, 幼稚園使用料 本年度 50,072 50,072 51,256 51, 前年度 53,746 53,746 57,074 57, 比較 3,674 3,674 5,818 5, 視聴覚使用料 本年度 2,417 2,417 2,745 2, 前年度 2,399 2,399 2,674 2, 比較 体育館使用料 本年度 12,334 12,334 12,834 12, 前年度 12,334 12,334 12,875 12, 比較 テニスコート使用 本年度 2,851 2,851 3,655 3, 料 前年度 2,851 2,851 3,134 3, 比較 野球場使用料 本年度 1,626 1,626 1,289 1, 前年度 1,626 1,626 1,716 1, 比較 ソフトボール場使 本年度 用料 前年度 比較

19 平成 27 年度 歳入予算執行状況 ( 単位 : 千円,%) 款項目節科目名称当初予算額前年度繰越額補正予算額予算現額調定額収入済額執行率 サッカー場使用料 本年度 前年度 比較 行政財産使用料 本年度 ,118 1, 前年度 ,205 1, 比較 手数料 601,373 13, , , , 総務手数料 83,760 83,760 92,182 92, 戸籍住民登録手数本年度 44,935 44,935 48,304 48, 料 前年度 43,805 43,805 46,120 46, 比較 1,130 1,130 2,184 2, 事務手数料 本年度 20,075 20,075 19,117 19, 前年度 20,200 20,200 19,031 19, 比較 徴税手数料 本年度 17,400 17,400 23,295 23, 前年度 17,330 17,330 23,046 23, 比較 自動車臨時運行許本年度 1,350 1,350 1,466 1, 可手数料 前年度 1,350 1,350 1,282 1, 比較 民生手数料 民生手数料 本年度 前年度 比較 衛生手数料 487,467 15, , , , 廃棄物処理手数料本年度 481,461 15, , , , 前年度 461,314 20, , , , 比較 20,147 5,000 15,147 17,066 17, 畜犬登録等事務手本年度 6,006 6,006 5,868 5, 数料 前年度 5,798 5,798 6,113 6, 比較 塵芥処理手数料 本年度前年度 比較 農林水産業手数料 農林水産業手数料本年度 前年度 比較 05 商工手数料 商工手数料 本年度 前年度 比較 土木手数料 28,013 1,970 26,043 25,163 25, 土木手数料 本年度 27,593 1,970 25,623 24,784 24, 前年度 24,732 24,732 28,890 28, 比較 2,861 1, ,106 4, 駐車場手数料 本年度 前年度 比較 消防手数料 1,251 1,251 2,193 2, 消防手数料 本年度 1,251 1,251 2,193 2, 前年度 1,680 1,680 1,939 1, 比較 国庫支出金 9,500, ,493 53,224 9,675,380 9,603,861 9,412, 国庫負担金 6,634, ,766 7,136,146 7,149,839 7,149, 民生費国庫負担金 6,629, ,766 7,131,711 7,145,682 7,145, 心身障害者福祉費本年度 1,033, ,294 1,201,932 1,199,342 1,199, 負担金 前年度 937, ,727 1,039,504 1,036,281 1,036, 比較 95,861 66, , , , 児童福祉費負担金本年度 1,029, ,582 1,130,861 1,201,075 1,201, 前年度 786,920 6, , , , 比較 242,359 95, , , , 生活保護費負担金本年度 1,383, ,904 1,483,958 1,471,581 1,471, 前年度 1,298, ,620 1,444,224 1,440,371 1,440, 比較 84,450 44,716 39,734 31,210 31, 国民健康保険事業本年度 76, , , , , 費負担金 前年度 64,450 10,196 74,646 74,647 74, 比較 12, , , , ,

20 平成 27 年度 歳入予算執行状況 ( 単位 : 千円,%) 款項目節科目名称当初予算額前年度繰越額補正予算額予算現額調定額収入済額執行率 児童扶養手当負担本年度 227, , , , 金 前年度 227, , , , 比較 社会福祉費負担金本年度 5, ,051 7,079 7, 前年度 3,794 3,090 6,884 3,793 3, 比較 1,378 2, ,286 3, 児童手当負担金 本年度 2,874,570 4,707 2,879,277 2,844,926 2,844, 前年度 2,777,586 73,319 2,850,905 2,824,712 2,824, 比較 96,984 68,612 28,372 20,214 20, 介護保険事業費負本年度 10,638 10,638 10,404 10, 担金 前年度 比較 10,638 10,638 10,404 10, 衛生費国庫負担金 4,435 4,435 4,156 4, 衛生費負担金 本年度 4,435 4,435 4,156 4, 前年度 2,559 2,559 比較 4,435 4,435 1,597 1, 国庫補助金 2,803, , ,990 2,476,682 2,393,096 2,201, 総務費国庫補助金 18, , , , , 総務管理費補助金本年度 18, , , ,838 87, 前年度 4,420 9,670 14,090 13,922 13, 比較 14, , ,457 94,916 73, 地域活性化交付金本年度 56,652 56,652 54,852 29, 前年度 212, , , , 比較 156, , , , 民生費国庫補助金 412,855 54, , , , 社会福祉費補助金本年度 244,392 40, , , , 前年度 62, , , , , 比較 181, , , , , 児童福祉費補助金本年度 168,463 93, , , , 前年度 5, , , , , 比較 163, , , , , 老人福祉費補助金本年度 前年度 2,344 2, , ,880 比較 2,344 2, , ,411 文化芸術振興費補本年度 助金 前年度 5,019 5,019 比較 5,019 5, 衛生費国庫補助金 27,705 5,554 10,131 23,128 26,760 26, 保健衛生費補助金本年度 27,705 5,554 10,131 23,128 26,760 26, 前年度 45,873 1,074 46,947 37,547 31, 比較 18,168 5,554 11,205 23,819 10,787 5, 農林水産業費国庫補助金 25,000 25,000 18,721 18, 農業費補助金 本年度 25,000 25,000 18,721 18, 前年度 25,000 25,000 22,367 22, 比較 3,646 3, 土木費国庫補助金 1,451, , , , , , 土木費補助金 本年度 479, , , , , , 前年度 200,085 82,594 69, , ,734 98, 比較 279,765 31, , ,626 92, , 都市計画費補助金本年度 248, ,400 73,924 74,122 74, 前年度 204, ,900 89, , , , 比較 43, ,900 84, , , , 住宅費補助金 本年度 723,148 93, , , , , 前年度 524, , , , , , 比較 198,387 48, ,394 15,315 3,772 68, 消防費国庫補助金 41,737 26,930 14,807 14,003 14, 消防費補助金 本年度 41,737 26,930 14,807 14,003 14, 前年度 18,326 93,669 18,326 93,669 91,507 91, 比較 23,411 93,669 8,604 78,862 77,504 77, 教育費国庫補助金 826,082 15,150 54, , , , 小学校費補助金 本年度 283,400 12, , , , 前年度 73, ,618 13, , , , 比較 210, ,618 26,170 60,706 32,913 32, 中学校費補助金 本年度 271,642 15,150 90, , , , 前年度 15,863 71, ,687 96,659 81, 比較 255,779 56,606 90, , , ,

21 平成 27 年度 歳入予算執行状況 ( 単位 : 千円,%) 款項目節科目名称当初予算額前年度繰越額補正予算額予算現額調定額収入済額執行率 幼稚園費補助金 本年度 25, ,651 33,363 33, 前年度 48,867 22,057 70,924 95,393 95, 比較 23,141 22, ,273 62,030 62, 社会教育費補助金本年度 241,296 20, , , , 前年度 215, , , , , 比較 25, ,238 33,705 33,440 33, 保健体育費補助金本年度 4,018 4,018 前年度比較 4,018 4, 委託金 62,552 62,552 60,926 60, 総務費委託金 2,083 2,083 2,595 2, 総務管理費委託金本年度 2,083 2,083 2,595 2, 前年度 2,022 2,022 2,111 2, 比較 民生費委託金 57,250 57,250 55,307 55, 国民年金事務委託本年度 57,010 57,010 55,067 55, 金 前年度 50, ,702 60,677 60, 比較 6, ,308 5,610 5, 児童福祉費委託金本年度 前年度 比較 03 土木費委託金 3,219 3,219 3,023 3, 河川費委託金 本年度 3,219 3,219 3,023 3, 前年度 2, ,256 3,288 3, 比較 教育費委託金 学校運営体制構築本年度 事業委託金 前年度 比較 県支出金 4,453, , ,586 4,762,696 4,542,585 4,535, 県負担金 2,535, ,395 2,777,674 2,705,023 2,705, 民生費県負担金 2,533, ,395 2,775,457 2,703,031 2,703, 社会福祉費負担金本年度 前年度 比較 児童福祉費負担金本年度 649,842 50, , , , 前年度 393,459 3, , , , 比較 256,383 47, , , , 生活保護費負担金本年度 39,000 39,000 35,516 35, 前年度 39,000 39,000 47,465 47, 比較 11,949 11, 国民健康保険事業本年度 534,450 98, , , , 費負担金 前年度 477,200 75, , , , 比較 57,250 23,040 80,290 80,291 80, 障害福祉費負担金本年度 499,931 79, , , , 前年度 451,803 49, , , , 比較 48,128 29,945 78,073 70,558 70, 後期高齢者医療事本年度 190,689 7, , , , 業費負担金 前年度 179,109 11, , , , 比較 11,580 3,621 7,959 7,958 7, 児童手当負担金 本年度 618, , , , 前年度 595,552 16, , , , 比較 22,740 16,073 6,667 2,562 2, 介護保険事業費負本年度 5,319 5,319 5,202 5, 担金 前年度 比較 5,319 5,319 5,202 5, 衛生費県負担金 2,217 2,217 1,993 1, 衛生費負担金 本年度 2,217 2,217 1,993 1, 前年度 5,432 5,432 1,834 1, 比較 3,215 3, 県補助金 1,459, ,690 82,088 1,540,720 1,360,208 1,352, 総務費県補助金 81 45,000 2,400 47,481 15,752 15, 統計調査費補助金本年度 前年度 比較 戸籍住民基本台帳本年度 費補助金 前年度 比較

22 平成 27 年度 歳入予算執行状況 ( 単位 : 千円,%) 款項目節科目名称当初予算額前年度繰越額補正予算額予算現額調定額収入済額執行率 地域活性化補助金本年度 45,000 45,000 14,496 14, 前年度 45,000 45,000 45,000 比較 45,000 45,000 30,504 14, 総務管理費補助金本年度 2,400 2,400 1,196 1, 前年度比較 2,400 2,400 1,196 1, 民生費県補助金 1,031, ,687 74,290 1,064,629 1,033,294 1,033, 社会福祉費補助金本年度 29, ,455 33,323 33, 前年度 38,426 1,429 39,855 43,356 43, 比較 8, ,400 10,033 10, 老人福祉費補助金本年度 3,572 30,900 35,000 69,472 65,046 65, 前年度 93, , , , , , 比較 89,656 85,100 71, , ,415 82, 心身障害者福祉費本年度 1,854 1,854 2,114 2, 補助金 前年度 1,854 1,854 1,958 1, 比較 医療福祉費補助金本年度 512, , , , 前年度 452,909 24, , , , 比較 59,314 24,678 34,636 44,590 44, 児童福祉費補助金本年度 482,814 76, , , , , 前年度 701,631 8,856 59, , , , 比較 218,817 67, , , , , 災害救助費補助金本年度 前年度 比較 衛生費県補助金 45,979 45,979 38,518 38, 保健衛生費補助金本年度 45,979 45,979 38,518 38, 前年度 119,444 12, , , , 比較 73,465 12,669 86,134 87,285 87, 労働費県補助金 35,210 9,919 45,129 25,287 25, 労働諸費補助金 本年度 35,210 9,919 45,129 25,287 25, 前年度 39,036 9,450 48,486 39,062 29, 比較 3, ,357 13,775 4, 農林水産業費県補助金 307,292 1,084 5, , , , 農業費補助金 本年度 285,017 5, , , , 前年度 161,492 35, , , , 比較 123,525 40,778 82,747 35,052 27, 畜産業費補助金 本年度 前年度 比較 林業費補助金 本年度 22,250 1,084 23,334 19,456 19, 前年度 34,450 34,450 27,869 26, 比較 12,200 1,084 11,116 8,413 7, 商工費県補助金 24,750 4,950 19,800 19,927 19, 観光費補助金 本年度 24,750 4,950 19,800 19,800 19, 前年度 24,139 24,139 21,969 21, 比較 611 4,950 4,339 2,169 2, 商工費補助金 本年度 前年度比較 土木費県補助金 7, ,765 5,207 5, 都市計画費補助金本年度 7, ,635 5,077 5, 前年度 7,000 7,000 5,668 5, 比較 住宅費補助金 本年度 前年度 比較 教育費県補助金 7,271 7,271 5,565 5, 小学校費補助金 本年度 1,842 1,842 1,709 1, 前年度 2,065 2,065 2,045 2, 比較 中学校費補助金 本年度 1,396 1,396 1,480 1, 前年度 1,035 1, 比較 幼稚園費補助金 本年度前年度 比較

23 平成 27 年度 歳入予算執行状況 ( 単位 : 千円,%) 款項目節科目名称当初予算額前年度繰越額補正予算額予算現額調定額収入済額執行率 社会教育費補助金本年度 4,033 4,033 2,376 2, 前年度 3,785 3,785 2,775 2, 比較 保健体育費補助金本年度 前年度 3,972 3,972 3,076 3, 比較 3,972 3,972 3,076 3, 消防費県補助金 消防費補助金 本年度 前年度 比較 委託金 459,023 14, , , , 総務費委託金 441,092 14, , , , 総務管理費委託金本年度 18,134 18,134 16,443 16, 前年度 16,838 16,838 17,563 17, 比較 1,296 1,296 1,120 1, 徴税費委託金 本年度 324, , , , 前年度 320, , , , 比較 3,837 3,837 4,945 4, 戸籍住民登録費委本年度 託金 前年度 比較 選挙費委託金 本年度 前年度 61,923 63, ,204 69,837 69, 比較 61,823 63, ,104 69,777 69, 統計調査費委託金本年度 97,850 14,721 83,129 81,161 81, 前年度 24, ,757 21,028 21, 比較 73,780 14,408 59,372 60,133 60, 民生費委託金 17,741 17,741 43,851 43, 社会福祉費委託金本年度 前年度 比較 心身障害者福祉費本年度 7,680 7,680 7,200 7, 委託金 前年度 7,440 7,440 7,400 7, 比較 災害救助費委託金本年度 10,057 10,057 36,633 36, 前年度 12,388 12,388 11,633 11, 比較 2,331 2,331 25,000 25, 商工費委託金 商工費委託金 本年度 前年度 比較 土木費委託金 土木費委託金 本年度 前年度 比較 05 教育費委託金 教育費委託金 本年度 前年度 比較 財産収入 171,624 2, , , , 財産運用収入 47,913 2,866 50,779 54,028 54, 財産貸付収入 45,308 45,308 48,564 48, 土地建物貸付収入本年度 45,308 45,308 48,564 48, 前年度 26,348 2,500 28,848 27,815 27, 比較 18,960 2,500 16,460 20,749 20, 利子及び配当金 2,605 2,866 5,471 5,465 5, 利子及び配当金 本年度 2,605 2,866 5,471 5,465 5, 前年度 2,911 4,455 7,366 7,433 7, 比較 306 1,589 1,895 1,968 1, 財産売払収入 123, , , , 不動産売払収入 48,681 48,681 50,944 50, 土地売払収入 本年度 48,681 48,681 50,944 50, 前年度 2,001 2,001 7,686 7, 比較 46,680 46,680 43,258 43, 物品売払収入 75,030 75,030 74,950 74, 物品売払収入 本年度 75,030 75,030 74,950 74, 前年度 65,030 65,030 79,770 79, 比較 10,000 10,000 4,820 4,

24 平成 27 年度 歳入予算執行状況 ( 単位 : 千円,%) 款項目節科目名称当初予算額前年度繰越額補正予算額予算現額調定額収入済額執行率 17 寄附金 4,001 1,831 5,832 7,497 7, 寄附金 4,001 1,831 5,832 7,497 7, 一般寄附金 一般寄附金 本年度 1 1 前年度 1 1 比較 02 アイラブつくばまちづくり寄付金 4,000 1,831 5,831 7,497 7, アイラブつくばま 本年度 4,000 1,831 5,831 7,497 7, ちづくり寄附金 前年度 4,000 8,441 12,441 15,093 15, 比較 6,610 6,610 7,596 7, 繰入金 1,170, ,225 1,274,744 1,244,001 1,244, 基金繰入金 1,170, ,165 1,043,351 1,012,608 1,012, 基金繰入金 1,170, ,165 1,043,351 1,012,608 1,012, 基金繰入金 本年度 1,170, ,165 1,043,351 1,012,608 1,012, 前年度 551, , , , , 比較 619, , , , , 特別会計繰入金 3 231, , , , 国民健康保険特別会計繰入金 1 177, , , , 国民健康保険特別本年度 1 177, , , , 会計繰入金 前年度 1 168, , , , 比較 8,941 8,941 51,714 51, 後期高齢者医療特別会計繰入金 1 9,969 9,970 9,970 9, 後期高齢者医療特本年度 1 9,969 9,970 9,970 9, 別会計繰入金 前年度 1 9,649 9,650 9,650 9, 比較 介護保険事業特別会計繰入金 1 43,609 43,610 43,610 43, 介護保険事業特別本年度 1 43,609 43,610 43,610 43, 会計繰入金 前年度 1 15,947 15,948 15,948 15, 比較 27,662 27,662 27,662 27, 繰越金 1,500,000 1,718, ,447 3,690,188 3,690,188 3,690, 繰越金 1,500,000 1,718, ,447 3,690,188 3,690,188 3,690, 繰越金 1,500,000 1,718, ,447 3,690,188 3,690,188 3,690, 繰越金 本年度 1,500,000 1,718, ,447 3,690,188 3,690,188 3,690, 前年度 1,500,000 1,870, ,002 4,207,018 4,207,019 4,207, 比較 151, , , , , 諸収入 1,913, ,245 2,066,299 2,231,715 2,137, 延滞金, 加算金及び延滞金 35,644 35,644 88,463 87, 延滞金 35,571 35,571 87,309 87, 延滞金 本年度 35,571 35,571 87,309 87, 前年度 33,921 33, , , 比較 1,650 1,650 27,340 27, 加算金及び過料 , 加算金及び過料 本年度 , 前年度 1,921 1,921 1, 比較 1,848 1, 市預金利子 1,800 1,800 1,479 1, 市預金利子 1,800 1,800 1,479 1, 市預金利子 本年度 1,800 1,800 1,479 1, 前年度 2,150 2,150 1,845 1, 比較 貸付金元利収入 62,855 62,855 87,659 61, 民生費貸付金元利収入 1,855 1,855 27,876 1, 住宅新築資金等貸本年度 , 付金元利収入 前年度 , 比較 災害援護資金貸付本年度 1,435 1,435 1,435 1, 金元利収入 前年度 比較 商工費貸付金元利 61,000 61,000 59,783 59, 自治金融預託金元本年度 58,000 58,000 58,003 58, 利収入 前年度 58,000 58,000 58,004 58, 比較 コンベンション開 本年度 3,000 3,000 1,780 1, 催資金貸付金元利前年度 3,000 3,000 2,500 2, 収入 比較

25 平成 27 年度 歳入予算執行状況 ( 単位 : 千円,%) 款項目節科目名称当初予算額前年度繰越額補正予算額予算現額調定額収入済額執行率 受託事業収入 53, ,126 52,457 52, 受託事業収入 53, ,126 52,457 52, 後期高齢者医療制本年度 31,761 31,761 31,229 31, 度健診実施受託事前年度 29,145 29,145 29,643 29, 業収入 比較 2,616 2,616 1,586 1, 県給食受託事業収本年度 18,470 18,470 18,475 18, 入 前年度 18,316 18,316 18,184 18, 比較 学びの広場サポー本年度 2, ,935 2,427 2, トプラン事業受託 前年度 2,370 2,370 2,175 2, 事業収入 比較 不登校解消モデル本年度 事業受託事業収入前年度 比較 茨城県学校体育研本年度 究推進校事業受託前年度 事業収入 比較 人権教育研究指定本年度 校事業受託事業収前年度 入 比較 雑入 1,759, ,575 1,911,874 2,001,657 1,934, 雑入 1,759, ,575 1,911,874 2,001,657 1,934, 総務費雑入 本年度 50,514 9,670 40,844 63,956 63, 前年度 40,603 29,626 70,229 91,687 91, 比較 9,911 39,296 29,385 27,731 27, 民生費雑入 本年度 204,912 94, , , , 前年度 203,925 85, , , , 比較 987 9,690 10,677 10,579 12, 衛生費雑入 本年度 217,010 45, , , , 前年度 225,022 34, , , , 比較 8,012 80,945 72,933 58,689 58, 労働費雑入 本年度 前年度 比較 農林水産業費雑入本年度 22,344 50,230 72,574 71,172 71, 前年度 9,504 7,642 17,146 17,964 17, 比較 12,840 42,588 55,428 53,208 53, 商工費雑入 本年度 3,325 3,325 3,473 3, 前年度 4,293 4,293 3,811 3, 比較 土木費雑入 本年度 5,449 22,000 27,449 26,600 26, 前年度 12,683 12,683 5,013 5, 比較 7,234 22,000 14,766 21,587 21, 消防費雑入 本年度 100,399 50,896 49,503 50,459 50, 前年度 63,741 29,632 34,109 39,689 39, 比較 36,658 21,264 15,394 10,770 10, 教育費雑入 本年度 57,028 57,028 52,894 52, 前年度 54,846 54,846 52,320 52, 比較 2,182 2, 学校給食費 本年度 1,098,085 1,098,085 1,090,645 1,072, 前年度 1,081,120 1,081,120 1,075,323 1,058, 比較 16,965 16,965 15,322 14, 市債 4,307, , ,008 4,084,392 3,167,092 3,167, 市債 4,307, , ,008 4,084,392 3,167,092 3,167, 総務債 21,300 21, 総務債 本年度 21,300 21,300 前年度比較 21,300 21, 民生債 1,700 1, 災害救助事業債 本年度 1,700 1,700 前年度 1,700 1,700 2,500 2,500 比較 1,700 1,700 2,500 2,500 社会福祉事業債 本年度 前年度 108,800 52, , , , 比較 108,800 52, , , ,

26 平成 27 年度 歳入予算執行状況 ( 単位 : 千円,%) 款項目節科目名称当初予算額前年度繰越額補正予算額予算現額調定額収入済額執行率 衛生債 251,700 30, , , , 病院事業債 本年度 152, , , , 前年度比較 152, , , , メモリアルホール 本年度 86,300 17,500 68,800 68,700 68, 事業債 前年度 比較 86,300 17,500 68,800 68,700 68, 廃棄物処理事業債本年度 13,100 13,100 前年度比較 13,100 13, 農林水産業債 67,400 5,600 61,800 51,600 51, 農林水産業債 本年度 67,400 5,600 61,800 51,600 51, 前年度 49,000 2,100 51,100 43,300 43, 比較 18,400 2,100 5,600 10,700 8,300 8, 土木債 1,619,500 82, ,200 1,807,600 1,053,700 1,053, 道路事業債 本年度 1,126,500 62, ,100 1,464, , , 前年度 134,100 63,300 53, ,500 76,500 76, 比較 992, ,000 1,320, , , 都市計画事業債 本年度 408,000 20, , , , , 前年度 421, , , , , , 比較 13, ,935 61, , , , 住宅事業債 本年度 62,500 22,200 40,300 40,300 40, 前年度 58,900 3,800 55,100 55,100 55, 比較 3,600 18,400 14,800 14,800 14, 河川事業債 本年度 22,500 22,500 4,800 4, 前年度比較 22,500 22,500 4,800 4, 消防債 189,500 52,400 14, , , , 消防債 本年度 189,500 52,400 14, , , , 前年度 1,255, ,400 71,200 1,378,100 1,302,800 1,302, 比較 1,066, ,000 56,300 1,151,100 1,080,600 1,080, 教育債 1,751,100 22, ,000 1,424,600 1,348,400 1,348, 学校建設事業債 本年度 1,651,800 22, ,500 1,360,800 1,310,700 1,310, 前年度 242, ,400 3,772,704 4,863,604 4,432,902 4,410, 比較 1,409, ,900 4,086,204 3,502,804 3,122,202 3,099, 社会教育事業債 本年度 76,000 12,200 63,800 37,700 37, 前年度 80,200 21,000 59,200 59,200 59, 比較 4,200 8,800 4,600 21,500 21, 保健体育事業債 本年度 23,300 23,300 前年度比較 23,300 23, 臨時財政対策債 426, , , , , 臨時財政対策債 本年度 426, , , , , 前年度 1,124, , , , , 比較 697, , , , ,

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