議案第 49 号 平成 30 年度清瀬市一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 30 年度清瀬市の一般会計の補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところ による ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,309,053 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,948,003 千円と定める 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 30 年 9 月 3 日提出 清瀬市長渋谷金太郎 - 1 -
第 1 表歳入歳出予算補正 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 10 地方特例交付金 71,174 471 70,703 1 地方特例交付金 71,174 471 70,703 11 地方交付税 3,740,000 179,645 3,919,645 1 地方交付税 3,740,000 179,645 3,919,645 15 国庫支出金 5,808,867 2,256 5,811,123 2 国庫補助金 370,920 2,256 373,176 16 都支出金 4,751,456 17,103 4,768,559 2 都補助金 2,914,236 17,103 2,931,339 17 財産収入 8,917 204,893 213,810 2 財産売払収入 10 204,893 204,903 19 繰入金 631,127 195,646 826,773 1 基金繰入金 573,127 40,000 613,127 2 特別会計繰入金 58,000 155,646 213,646 20 繰越金 400,000 709,533 1,109,533 1 繰越金 400,000 709,533 1,109,533 21 諸収入 97,543 448 97,991 5 雑入 90,042 448 90,490 歳 入 合 計 28,638,950 1,309,053 29,948,003-2 -
( 歳 出 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 2 総務費 3,398,273 565,246 3,963,519 1 総務管理費 2,872,277 564,770 3,437,047 3 戸籍住民基本台帳費 174,998 476 175,474 3 民生費 16,659,113 31,764 16,690,877 1 社会福祉費 6,361,284 8,390 6,369,674 2 児童福祉費 6,150,168 23,374 6,173,542 4 衛生費 1,666,861 3,000 1,669,861 1 保健衛生費 734,303 3,000 737,303 7 商工費 150,382 665 151,047 1 商工費 150,382 665 151,047 8 土木費 1,064,551 124,635 1,189,186 1 土木管理費 95,466 2,000 97,466 2 道路橋梁費 375,875 12,000 387,875 3 都市計画費 580,237 110,635 690,872 10 教育費 2,332,695 19,476 2,352,171 2 小学校費 684,273 2,708 686,981 3 中学校費 379,208 8,168 387,376 6 保健体育費 115,516 8,600 124,116 12 諸支出金 520 554,267 554,787 1 財政調整基金費 500 554,267 554,767 13 予備費 20,000 10,000 30,000 1 予備費 20,000 10,000 30,000 歳 出 合 計 28,638,950 1,309,053 29,948,003-3 -
1. 総括歳入歳出補正予算事項別明細書 ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補正前の額補正額計 10 地方特例交付金 71,174 471 70,703 11 地方交付税 3,740,000 179,645 3,919,645 15 国庫支出金 5,808,867 2,256 5,811,123 16 都支出金 4,751,456 17,103 4,768,559 17 財産収入 8,917 204,893 213,810 19 繰入金 631,127 195,646 826,773 20 繰越金 400,000 709,533 1,109,533 21 諸収入 97,543 448 97,991 歳入合計 28,638,950 1,309,053 29,948,003-4 -
( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 款 補正前の額補正額計 特定財源 国都支出金地方債その他 一般財源 2 総務費 3,398,273 565,246 3,963,519 476 0 133,681 431,089 3 民生費 16,659,113 31,764 16,690,877 7,342 0 448 23,974 4 衛生費 1,666,861 3,000 1,669,861 0 0 0 3,000 7 商工費 150,382 665 151,047 665 0 0 0 8 土木費 1,064,551 124,635 1,189,186 0 0 110,135 14,500 10 教育費 2,332,695 19,476 2,352,171 10,876 0 6,900 1,700 12 諸支出金 520 554,267 554,787 0 0 0 554,267 13 予備費 20,000 10,000 30,000 0 0 0 10,000 歳出合計 28,638,950 1,309,053 29,948,003 19,359 0 251,164 1,038,530-5 -
2. 歳入 節科目補正前の額補正額計区分金額款項目 10. 地方特例交付金 71,174 471 70,703 1. 地方特例交付金 71,174 471 70,703 1. 地方特例交 71,174 471 70,703 1. 地方特例交付 471 付金 金 11. 地方交付税 3,740,000 179,645 3,919,645 1. 地方交付税 3,740,000 179,645 3,919,645 1. 地方交付税 3,740,000 179,645 3,919,645 1. 地方交付税 179,645 15. 国庫支出金 5,808,867 2,256 5,811,123 2. 国庫補助金 370,920 2,256 373,176 1. 総務費国庫 13,660 476 14,136 1. 総務費補助金 476 補助金 2. 民生費国庫 236,490 1,780 238,270 10. 母子福祉費補 1,780 補助金 助金 16. 都支出金 4,751,456 17,103 4,768,559 2. 都補助金 2,914,236 17,103 2,931,339 2. 民生費都補 1,066,251 562 1,066,813 2. 老人福祉費補 562 助金 助金 3. 衛生費都補 37,547 5,000 42,547 1. 保健衛生費補 5,000 助金 助金 6. 商工費都補 13,623 665 14,288 6. 地方消費者行 665 助金 政推進交付金 9. 教育費都補 32,318 10,876 43,194 1. 中学校費補助 5,000 助金 金 7. 教育総務費補 5,876 助金 17. 財産収入 8,917 204,893 213,810 2. 財産売払収入 10 204,893 204,903 2. 土地売払収 0 204,893 204,893 1. 土地売払収入 204,893 入 19. 繰入金 631,127 195,646 826,773 1. 基金繰入金 573,127 40,000 613,127 9. 緑地保全基 0 15,000 15,000 1. 緑地保全基金 15,000 金繰入金 繰入金 11. 公共施設整 252,500 25,000 277,500 1. 公共施設整備 25,000 備基金繰入 基金繰入金 金 2. 特別会計繰入金 58,000 155,646 213,646-6 -
10 地方特例交付金 1 地方特例交付金 ( 単位 : 千円 ) 説 明 ( 財政課 ) 1 地方特例交付金 471 ( 財政課 ) 1 普通交付税 179,645 ( 市民課 ) 5 社会保障 税番号制度システム整備費補助金 (10/10) 476 ( 生活福祉課 ) 2 母子家庭等対策総合支援事業費 (3/4) 1,780 ( 高齢支援課 ) 9 区市町村介護人材緊急確保対策事業費補助金 (3/4) 562 ( 健康推進課 ) 2 医療保健政策区市町村包括補助事業 5,000 ( 産業振興課 ) 1 地方消費者行政推進交付金 (10/10) 665 ( 指導課 ) 13 特別支援教室整備事業 (10/10) 5,000 ( 指導課 ) 11 スクール サポート スタッフ配置事業 (10/10) 5,876 ( 総務課 ) 2 普通財産 204,893 ( 財政課 ) 1 緑地保全基金繰入金 15,000 ( 財政課 ) 1 公共施設整備基金繰入金 25,000-7 -
節科目補正前の額補正額計区分金額款項目 1. 国民健康保 1,000 76,663 77,663 1. 国民健康保険 76,663 険事業特別 事業特別会計 会計繰入金 繰入金 2. 後期高齢者 1,000 4,141 5,141 1. 後期高齢者医 4,141 医療特別会 療特別会計繰 計繰入金 入金 3. 介護保険特 1,000 69,019 70,019 1. 介護保険特別 69,019 別会計繰入 会計繰入金 金 4. 駐車場事業 55,000 5,823 60,823 1. 駐車場事業特 5,823 特別会計繰 別会計繰入金 入金 20. 繰越金 400,000 709,533 1,109,533 1. 繰越金 400,000 709,533 1,109,533 1. 繰越金 400,000 709,533 1,109,533 1. 繰越金 709,533 21. 諸収入 97,543 448 97,991 5. 雑入 90,042 448 90,490 4. 過年度収入 2,033 448 2,481 1. 過年度収入 448-8 -
19 繰入金 2 特別会計繰入金 ( 単位 : 千円 ) 説 明 ( 保険年金課 ) 1 国民健康保険事業特別会計繰入金 76,663 ( 保険年金課 ) 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 4,141 ( 高齢支援課 ) 1 介護保険特別会計繰入金 69,019 ( 道路交通課 ) 1 駐車場事業特別会計繰入金 5,823 ( 財政課 ) 1 前年度繰越金 709,533 ( 高齢支援課 ) 40 低所得者保険料軽減負担金 448-9 -
3. 歳出 科 目 補正前の額 補 正 額 計 補正額の財源内訳 款 項 目 区 分 金 額 2. 総務費 3,398,273 565,246 3,963,519 国都支出金 476 地方債その他 133,681 一般財源 431,089 1. 総務管理費 2,872,277 564,770 3,437,047 国都支出金地方債その他 133,681 一般財源 431,089 7. 財産管理費 457,320 237,093 694,413 国都支出金地方債その他 115,581 一般財源 121,512 国都支出金地方債その他 115,581 一般財源 121,512 8. 企画費 487,128 7,177 494,305 国都支出金地方債 その他 5,700 一般財源 1,477 国都支出金地方債その他 5,700 一般財源 1,477 11. 市民センター 89,420 15,500 104,920 国都支出金 費 地方債 その他 12,400 一般財源 3,100 国都支出金地方債その他 12,400 一般財源 3,100 13. 諸費 2,164 305,000 307,164 国都支出金 - 10 -
2 総務費 1 総務管理費 ( 単位 : 千円 ) 節 区 分 金 額 説 明 25. 積立金 237,093 4 公共施設整備基金積立事業 237,093 ( 財政課 ) 25 積立金 237,093 15 公共施設整備基金 237,093 17. 公有財産購入 7,177 費 13 新庁舎建設事業 7,177 ( 新庁舎建設室 ) 17 公有財産購入費 7,177 1 土地 建物購入費 7,177 11 新庁舎用地 7,177 15. 工事請負費 15,500 2 野塩地域市民センター運営管理事業 15,500 ( 市民課 ) 15 工事請負費 15,500 3 改修工事 15,500 154 野塩図書館空調設備 15,500 23. 償還金 利子 305,000-11 -
科 目 補正前の額 補 正 額 計 補正額の財源内訳 款 項 目 13 ( 諸費 ) 区地方債その他 分 金 額 一般財源 305,000 国都支出金 305,000 3. 戸籍住民基本台帳 174,998 476 175,474 国都支出金 476 費 1. 戸籍住民基本 174,998 476 175,474 国都支出金 476 台帳費 国都支出金 476 3. 民生費 16,659,113 31,764 16,690,877 国都支出金 7,342 地方債その他 448 一般財源 23,974 1. 社会福祉費 6,361,284 8,390 6,369,674 国都支出金 5,562 地方債その他 448 一般財源 2,380 1. 社会福祉総務 1,318,613 525 1,319,138 国都支出金 費 地方債その他 448 一般財源 77-12 - 国都支出金地方債その他 448 一般財源 77
2 総務費 1 総務管理費 ( 単位 : 千円 ) 節 区 分 金 額 説 明 及び割引料 4 過誤納返還金に係わる経費 305,000 ( 財政課 ) 23 償還金 利子及び割引料 305,000 6 返還金 305,000 1 過年度国庫 都支出金 305,000 13. 委託料 476 2 戸籍住民基本台帳事務事業 476 ( 市民課 ) 13 委託料 476 17 システム業務等 ( 戸籍システム文字情報データ抽出 ) 476 28. 繰出金 525 13 介護保険特別会計繰出金 525 ( 高齢支援課 ) 28 繰出金 525 8 介護保険特別会計 525-13 -
科 目 補正前の額 補 正 額 計 補正額の財源内訳 款 項 目 区 分 金 額 1 ( 社会福祉総務費 ) 2. 老人福祉費 181,838 750 182,588 国都支出金 562 188 国都支出金 562 188 8. 障害者福祉費 2,599,732 7,115 2,606,847 国都支出金 5,000 2,115 国都支出金 5,000 2,115 2. 児童福祉費 6,150,168 23,374 6,173,542 国都支出金 1,780 21,594 3. 母子福祉費 91,894 2,374 94,268 国都支出金 1,780 594 国都支出金 1,780 594 6. 保育園費 748,107 21,000 769,107 国都支出金 - 14 - 地方債
3 民生費 1 社会福祉費 ( 単位 : 千円 ) 節 区 分 金 額 説 明 8. 報償費 504 11. 需用費 246 19 介護人材育成定着支援事業 750 ( 高齢支援課 ) 8 報償費 504 2 謝礼 504 11 需用費 246 1 消耗品費 246 13. 委託料 7,115 2 自立支援給付事業 7,115 ( 障害福祉課 ) 13 委託料 7,115 17 システム業務等 ( 制度改正対応 ) 5,990 71 短期入所事業運営 ( ひだまりの里 ) 1,125 20. 扶助費 2,374 5 ひとり親家庭支援事業 2,374 ( 生活福祉課 ) 20 扶助費 2,374 4 児童関係扶助費 2,374 6 高等職業訓練促進給付金 2,374 13. 委託料 1,000 15. 工事請負費 20,000-15 -
科目補正額の財源内訳補正前の額補正額計款項目区分金額 6 ( 保育園費 ) その他一般財源 21,000 国都支出金 21,000 4. 衛生費 1,666,861 3,000 1,669,861 国都支出金地方債その他 一般財源 3,000 1. 保健衛生費 734,303 3,000 737,303 国都支出金地方債その他 一般財源 3,000 2. 保健事業費 329,181 3,000 332,181 国都支出金地方債その他 一般財源 3,000 国都支出金 3,000 7. 商工費 150,382 665 151,047 国都支出金 665 1. 商工費 150,382 665 151,047 国都支出金 665 3. 消費経済費 81,178 665 81,843 国都支出金 665 地方債その他 - 16 -
3 民生費 2 児童福祉費 ( 単位 : 千円 ) 節 区 分 金 額 説 明 2 市立保育園施設維持事業 21,000 ( 子育て支援課 ) 13 委託料 1,000 10 設計 監理等 1,000 85 第 6 保育園解体工事監理 1,000 15 工事請負費 20,000 5 解体工事 20,000 8 第 6 保育園 20,000 18. 備品購入費 3,000 21 健康増進事業 3,000 ( 健康推進課 ) 18 備品購入費 3,000 2 機械器具等 ( 健康増進器具 ) 3,000 11. 需用費 665-17 -
科目補正額の財源内訳補正前の額補正額計款項目区分金額 3 ( 消費経済費一般財源 ) 国都支出金 665 8. 土木費 1,064,551 124,635 1,189,186 国都支出金地方債 その他 110,135 一般財源 14,500 1. 土木管理費 95,466 2,000 97,466 国都支出金地方債その他 一般財源 2,000 1. 土木総務費 95,466 2,000 97,466 国都支出金地方債その他 一般財源 2,000 国都支出金 2,000 2. 道路橋梁費 375,875 12,000 387,875 国都支出金地方債その他 一般財源 12,000 1. 道路維持費 42,824 12,000 54,824 国都支出金地方債その他 一般財源 12,000 国都支出金 12,000 3. 都市計画費 580,237 110,635 690,872 国都支出金 - 18 - 地方債
7 商工費 1 商工費 ( 単位 : 千円 ) 節 区 分 金 額 説 明 2 消費者保護対策事業 665 ( 産業振興課 ) 11 需用費 665 1 消耗品費 ( 振り込め詐欺対策用自動通話録音機 ) 665 19. 負担金 補助 2,000 及び交付金 4 道路管理事務事業 2,000 ( 道路交通課 ) 19 負担金 補助及び交付金 2,000 2 補助金 2,000 191 ブロック塀等撤去 改修補助金 2,000 15. 工事請負費 12,000 1 道路維持補修事業 12,000 ( 道路交通課 ) 15 工事請負費 12,000 4 補修工事 12,000 1 道路維持等 12,000-19 -
科 目 補正前の額 補 正 額 計 補正額の財源内訳 款 項 目 区 分 金 額 その他 110,135 一般財源 500 5. 公園緑地費 149,893 110,635 260,528 国都支出金地方債 その他 110,135 一般財源 500 国都支出金地方債その他 95,135 一般財源 500 国都支出金地方債その他 15,000 一般財源 10. 教育費 2,332,695 19,476 2,352,171 国都支出金 10,876 地方債その他 6,900 一般財源 1,700 2. 小学校費 684,273 2,708 686,981 国都支出金 2,708 2. 教育振興費 115,796 2,708 118,504 国都支出金 2,708 国都支出金 2,708 3. 中学校費 379,208 8,168 387,376 国都支出金 8,168-20 - 地方債
8 土木費 3 都市計画費 ( 単位 : 千円 ) 節 区 分 金 額 説 明 15. 工事請負費 15,000 19. 負担金 補助 500 及び交付金 25. 積立金 95,135 4 緑地保全事業 95,635 ( 水と緑の環境課 ) 19 負担金 補助及び交付金 500 2 補助金 500 96 生け垣助成 500 25 積立金 95,135 6 緑地保全基金 95,135 10 柳瀬川回廊事業 15,000 ( 水と緑の環境課 ) 15 工事請負費 15,000 8 整備工事 15,000 19 ( 仮称 ) 花のある公園整備 ( 樹木伐採 整地等 ) 15,000 7. 賃金 2,708 2 小学校教育指導事業 2,708 ( 指導課 ) 7 賃金 2,708 1 臨時職員 2,708 43 スクール サポート スタッフ 2,708-21 -
科 目 補正前の額 補 正 額 計 補正額の財源内訳 款 項 目 区 分 金 額 その他一般財源 2. 教育振興費 98,854 3,168 102,022 国都支出金 3,168 国都支出金 3,168 4. 特別支援教育 1,098 5,000 6,098 国都支出金 5,000 費 国都支出金 5,000 6. 保健体育費 115,516 8,600 124,116 国都支出金地方債 その他 6,900 一般財源 1,700 2. 体育施設費 85,024 8,600 93,624 国都支出金地方債 その他 6,900 一般財源 1,700 国都支出金地方債その他 6,900 一般財源 1,700 12. 諸支出金 520 554,267 554,787 国都支出金 - 22 -
10 教育費 3 中学校費 ( 単位 : 千円 ) 節 区 分 金 額 説 明 7. 賃金 3,168 2 中学校教育指導事業 3,168 ( 指導課 ) 7 賃金 3,168 1 臨時職員 3,168 43 スクール サポート スタッフ 3,168 15. 工事請負費 3,500 18. 備品購入費 1,500 2 中学校特別支援教室事業 5,000 ( 指導課 ) 15 工事請負費 3,500 2 設置工事 3,500 66 特別支援教室 3,500 18 備品購入費 1,500 7 校用器具等 1,500 16 特別支援教室初度調弁 1,500 15. 工事請負費 8,600 1 清瀬内山運動公園等管理事業 8,600 ( 生涯学習スポーツ課 ) 15 工事請負費 8,600 6 取替工事 8,600 17 市民体育館バスケットボール用ゴール 8,600-23 -
科 目 補正前の額 補 正 額 計 補正額の財源内訳 款 項 目 区 分 金 額 地方債その他 一般財源 554,267 1. 財政調整基金費 500 554,267 554,767 国都支出金地方債その他 一般財源 554,267 1. 財政調整基金 500 554,267 554,767 国都支出金 費 地方債その他 一般財源 554,267 国都支出金 554,267 13. 予備費 20,000 10,000 30,000 国都支出金地方債その他 一般財源 10,000 1. 予備費 20,000 10,000 30,000 国都支出金地方債その他 一般財源 10,000 1. 予備費 20,000 10,000 30,000 国都支出金地方債その他 一般財源 10,000 国都支出金 10,000-24 -
12 諸支出金 1 財政調整基金費 ( 単位 : 千円 ) 節 区 分 金 額 説 明 25. 積立金 554,267 1 財政調整基金積立事業 554,267 ( 財政課 ) 25 積立金 554,267 8 財政調整基金 554,267 29. 予備費 10,000 1 予備費 10,000 ( 財政課 ) 29 予備費 10,000 1 予備費 10,000 ( 補正前予算額 ) - ( 既充用額 ) + ( 補正額 ) 20,000-15,311 + 10,000 = ( 差引補正後予算残額 ) = 14,689-25 -