- 平 成 25 年 度 - 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 公 益 財 団 法 人 新 宿 区 勤 労 者 仕 事 支 援 センター
目 次 平 成 25 年 度 事 業 計 画 書 3 平 成 25 年 度 収 支 予 算 書 23 資 金 調 達 及 び 設 備 投 資 の 見 込 みを 記 載 した 書 類 37
平 成 25 年 度 公 益 財 団 法 人 新 宿 区 勤 労 者 仕 事 支 援 センター 事 業 計 画 書 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 まで)
平 成 25 年 度 公 益 財 団 法 人 新 宿 区 勤 労 者 仕 事 支 援 センター 事 業 計 画 Ⅰ 財 団 運 営 の 新 たなステージへ 1 中 期 経 営 計 画 の 策 定 を 目 指 して (1) 背 景 平 成 25 年 度 は 新 宿 区 が 当 財 団 を 設 立 して 5 年 目 そして 新 宿 ここ から 広 場 に 移 転 し て 3 年 目 の 年 です これまでは 財 団 の 統 合 設 立 が 位 置 付 けられた 新 宿 区 の 総 合 計 画 ( 平 成 19 年 12 月 策 定 平 成 20 年 度 ~29 年 度 )や 実 行 計 画 ( 平 成 20 年 1 月 策 定 平 成 20 年 度 ~23 年 度 )と 年 度 ごとの 新 宿 区 の 予 算 等 に 沿 って 年 度 ごとの 財 団 の 事 業 計 画 を 作 成 し 財 団 運 営 を 行 ってきた ため 中 長 期 的 な 経 営 の 指 針 となる 中 期 経 営 計 画 はありませんでした しかしながら 設 立 者 である 新 宿 区 の 意 思 や 財 団 への 運 営 助 成 の 趣 旨 に 沿 いつつも 財 団 としての 役 割 を 確 認 し 将 来 の 目 標 やそれを 達 成 するための 中 長 期 的 な 経 営 計 画 が 必 要 です さらに 財 団 の 組 織 体 制 や 人 事 制 度 を 確 立 し 組 織 運 営 の 持 続 可 能 性 を 高 めていくために は 役 職 員 や 関 係 者 が 将 来 目 標 を 共 有 することが 重 要 です (2) 計 画 策 定 の 手 順 このような 背 景 から 平 成 25 年 度 は 理 事 評 議 員 のなかから 委 嘱 した 委 員 を 構 成 員 とす る 経 営 計 画 策 定 委 員 会 を 設 置 し 財 団 中 期 経 営 計 画 の 策 定 に 取 り 組 むこととします なお 現 在 の 理 事 評 議 員 の 方 々の 任 期 は 平 成 25 年 5 月 下 旬 に 予 定 されている 定 時 評 議 員 会 までとなっているため 6 月 以 降 委 員 会 を 設 置 し 審 議 を 開 始 することとします 経 営 計 画 策 定 委 員 会 では 事 務 局 で 作 成 した 計 画 素 案 をもとに 財 団 の 進 むべき 方 向 について ご 議 論 いただき 計 画 案 をまとめ 平 成 26 年 3 月 の 理 事 会 評 議 員 会 での 決 議 を 経 て 財 団 の 中 期 経 営 計 画 としていくこととします (3) 計 画 の 内 容 等 中 期 経 営 計 画 は 平 成 26 年 度 から 29 年 度 までの 4 年 間 を 計 画 期 間 とし 新 宿 区 の 第 三 次 実 行 計 画 ( 平 成 28 年 度 から 29 年 度 まで) 及 び 次 の 総 合 計 画 ( 平 成 30 年 度 ~)につなげていく こととします 主 な 内 容 としては 財 団 を 取 り 巻 く 環 境 を 分 析 するとともに 財 団 に 期 待 される 役 割 や 将 来 の 目 標 計 画 の 理 念 経 営 方 針 4 年 間 の 具 体 的 な 事 業 展 開 などを 明 らかにしていきます さ らに 財 団 職 員 として 求 められる 人 材 像 や 人 材 育 成 方 針 などの 人 材 育 成 計 画 と 財 政 組 織 人 事 制 度 を 内 容 とする 組 織 改 革 計 画 などについてもその 内 容 に 盛 り 込 むこととします
2 総 合 的 な 就 労 総 合 相 談 窓 口 へ 財 団 の 就 労 相 談 窓 口 では 障 害 者 高 齢 者 若 年 非 就 業 者 などで 自 力 のみでは 一 般 の 労 働 市 場 における 就 労 に 馴 染 みにくい 方 々を 対 象 として 総 合 的 な 就 労 支 援 を 行 ってきました 平 成 23 年 10 月 に 実 施 された 区 民 討 議 会 の 結 果 を 受 け 新 宿 区 第 二 次 実 行 計 画 が 策 定 され 平 成 24 年 度 に 体 制 整 備 の 検 討 を 行 った 結 果 平 成 25 年 度 から 区 の 就 労 相 談 にかかる 総 合 相 談 窓 口 と 財 団 の 相 談 窓 口 との 一 元 化 を 実 施 することとなりました 厳 しい 雇 用 情 勢 のなか ハローワークでの 求 職 活 動 を 粘 り 強 く 行 っても 採 用 が 決 まらないで 苦 しんでいる 多 くの 区 民 の 現 状 があります 雇 用 就 業 対 策 については 依 然 国 や 東 京 都 の 役 割 とされており 財 団 がどこまでできるか 困 難 を 伴 う 部 分 もありますが 今 後 は 就 労 困 難 な 方 のみならず 区 民 の 方 がどなたでも 気 軽 に 相 談 できる 就 労 についての 総 合 相 談 窓 口 としての 役 割 を 果 たすとともに きめ 細 かな 相 談 やセ ミナー 面 接 会 等 を 通 して 区 民 の 就 労 による 自 立 を 支 援 していきます 3 障 害 者 等 の 多 様 な 訓 練 場 所 の 確 保 ふらっと 新 宿 やIT 就 労 訓 練 インターンシップなど 当 財 団 の 就 労 支 援 事 業 は ジョブサポ ーターなどの 地 域 住 民 や 産 業 団 体 等 をも 巻 き 込 んだ 多 様 な 働 き 方 や 地 域 貢 献 に 視 点 を おいて 実 施 してきました このため 当 財 団 では 就 労 継 続 支 援 B 型 などの 就 労 支 援 事 業 所 ( 以 下 作 業 所 等 という ) に 属 する 障 害 者 が ジョブサポーターや 財 団 職 員 など 所 属 作 業 所 等 の 職 員 以 外 の 支 援 を 受 け 地 域 での 就 労 を 体 験 したり 就 労 訓 練 を 通 じてスキルアップを 行 い 一 般 就 労 へと 移 行 していく ための 中 間 的 就 労 の 場 を 多 数 用 意 してきました 殊 にふらっと 新 宿 については 区 内 の 空 き 店 舗 や 公 共 施 設 などを 活 用 し 物 販 飲 食 などの 多 様 な 業 態 の 店 舗 を 財 団 直 営 または 作 業 所 等 との 共 同 運 営 などで 展 開 してきました このように 多 様 な 形 態 の 店 舗 があることは 障 害 の 状 況 に 応 じた 多 様 な 就 労 訓 練 が 可 能 と なる 反 面 取 扱 商 品 が 多 種 類 で 店 舗 運 営 の 面 からは 効 率 化 やノウハウの 蓄 積 や 活 用 が 困 難 など の 課 題 もあります このため 多 様 な 就 労 訓 練 の 場 の 確 保 と 効 率 的 効 果 的 な 店 舗 運 営 を 図 るため 財 団 直 営 の みでなく 今 後 は 共 同 運 営 など 関 係 団 体 や 機 関 との 連 携 による 訓 練 場 所 の 確 保 にも 取 り 組 み 障 害 のある 方 の 訓 練 場 所 の 充 実 を 図 っていきます 4 新 たな 指 定 管 理 について 平 成 24 年 度 をもって 指 定 管 理 期 間 が 終 了 する 新 宿 区 立 西 早 稲 田 リサイクル 活 動 センター 及 び 平 成 25 年 11 月 に 建 替 え 開 設 される 新 たな 新 宿 区 立 新 宿 リサイクル 活 動 センターについて 平 成 24 年 12 月 平 成 25 年 度 から 平 成 29 年 度 までの 5 年 間 について 当 財 団 を 指 定 管 理 者 と
して 指 定 する 新 宿 区 議 会 の 議 決 が 得 られました 指 定 管 理 にあたっての 事 業 計 画 では 新 たな 施 設 の 運 営 理 念 を 3R つなぐ 育 む まわ るまち とし リデュース リユース リサイクルの3Rを 通 して 新 宿 を 資 源 が 循 環 し 人 や 組 織 が 持 つ 暮 らしの 工 夫 や 知 恵 3Rの 技 術 がまわる 資 源 循 環 型 のまちにしていくことを 提 案 しました また 新 たな 施 設 の 運 営 方 針 としては 区 はもちろんリサイクル 活 動 団 体 地 域 事 業 者 と の 一 層 の 連 携 を 図 るほか ごみ 減 量 リサイクルだけでなくその 背 景 にある 幅 広 い 環 境 問 題 へ の 専 門 性 を 高 めていくこととしました さらに リサイクル 活 動 センターの 運 営 を 通 じ 障 害 者 若 年 非 就 業 者 などが もいちど 倶 楽 部 や 家 具 のリユース 事 業 などで 就 労 訓 練 を 行 うことで ごみ 減 量 やリサイクルを 通 じて 地 球 環 境 や 社 会 問 題 の 解 決 に 貢 献 できるような 支 援 も 行 っていきます Ⅱ 個 別 事 業 の 方 向 性 1 就 労 支 援 事 業 ( 障 害 者 高 齢 者 若 年 者 女 性 などに 対 する 総 合 的 な 就 労 支 援 事 業 ) (1) 総 合 相 談 事 業 総 合 相 談 は 一 人 ひとりの 働 きたいという 思 いを 受 け 止 め ともに 考 え 新 たな 一 歩 を 踏 み 出 すための 最 初 の 窓 口 です 相 談 者 のお 話 しをじっくりうかがい 財 団 で 実 施 する 他 の 就 労 支 援 事 業 やハローワークなどの 関 係 機 関 の 事 業 の 情 報 提 供 を 行 うとともに 個 々の 状 況 に 応 じた 就 労 支 援 プログラムの 検 討 や 提 案 を 行 います 平 成 24 年 度 の 相 談 件 数 や 障 害 者 等 就 労 支 援 IT 就 労 訓 練 障 害 福 祉 サービスなどへの 紹 介 件 数 も 前 年 同 期 (1 月 末 )に 比 べ 増 加 しています このことは 総 合 相 談 事 業 が 財 団 資 源 である 訓 練 事 業 の 利 用 はもちろん 個 々の 相 談 者 のニーズを 捉 えた より 適 切 な 事 業 や 関 係 機 関 への つなぎ の 役 割 を 果 たした 結 果 であると 認 識 しています 平 成 25 年 度 も 財 団 内 の 訓 練 メニューを 活 かしていくことはもちろん 地 域 資 源 や 関 係 機 関 の 情 報 提 供 や つなぎ に 努 め 様 々な 要 望 に 応 えることのできる 相 談 窓 口 にしていきます そして 若 年 者 就 労 支 援 室 あんだんて の 構 成 団 体 との 連 携 をさらに 深 め あんだんて を 利 用 している 若 者 や 保 護 者 に 対 して 財 団 内 メニューの 利 用 を 促 進 していきます 平 成 25 年 度 は 雇 用 促 進 支 援 事 業 を 新 宿 区 から 移 管 を 受 け 就 労 意 欲 のあるすべての 区 民 を 対 象 としたトータルな 情 報 提 供 が 可 能 となります 就 職 支 援 セミナーや 就 職 面 接 会 の 開 催 をハ ローワーク 新 宿 や 東 京 商 工 会 議 所 新 宿 支 部 との 共 催 により 開 催 し 中 小 企 業 の 人 材 確 保 と 区 民 の 就 労 を 促 進 します また 内 職 相 談 も 同 時 に 移 管 を 受 け 相 談 のほか 内 職 のあっ 旋 を 行 って いきます また 区 内 のイベントには 引 き 続 き 積 極 的 に 参 加 し これまでの 就 労 支 援 の 総 合 相 談 新 規 の 雇 用 促 進 支 援 事 業 について より 多 くの 区 民 の 方 々に 知 ってもらえるよう 努 めます (2) 若 年 者 就 労 支 援 事 業 若 者 の 自 立 を 支 援 する あんだんて の 運 営 にあたっては 活 動 団 体 新 宿 区 及 び 当 財 団 な
どを 構 成 員 とする 運 営 協 議 会 を 設 置 し 若 者 に 対 するそれぞれの 特 徴 を 活 かした 多 様 な 支 援 を 行 っています 平 成 24 年 度 は 新 たにNPO 法 人 星 槎 教 育 研 究 所 が 加 盟 し 構 成 団 体 は7 団 体 となり 事 業 の 幅 が 広 がりました さらに 平 成 25 年 度 事 業 について 構 成 団 体 の 相 互 評 価 と 区 の 関 係 部 署 の 管 理 職 を 評 価 委 員 とする 評 価 を 行 い 魅 力 ある 事 業 の 工 夫 や 事 務 局 機 能 の 強 化 支 援 の 長 期 化 対 策 助 成 額 の 調 整 なども 行 いました また 平 成 24 年 8 月 に 開 始 した 新 宿 区 が 推 進 する 子 ども 若 者 総 合 相 談 は あんだ んて が 若 者 相 談 の 中 核 的 な 役 割 を 担 っており さらに 子 ども 家 庭 若 者 サポートネットワー クでの 情 報 交 換 共 有 を 推 進 しています 設 置 2 年 目 となった 平 成 24 年 12 月 末 には あんだんて の 登 録 者 は 100 名 を 超 え 今 後 もさらなる 増 加 が 予 測 されます そのため 平 成 25 年 度 も 引 き 続 き 構 成 団 体 が 相 互 に 強 み を 再 確 認 し 合 い 連 携 の 強 化 を 図 り カウンセリング 保 護 者 向 けワークショップ 若 者 の 語 れる 場 発 達 障 害 セミナー 当 事 者 研 究 グループSST( 社 会 適 応 訓 練 ) などの 活 動 を 実 施 し 財 団 もその 活 動 を 支 援 していきます また 各 事 業 のコーディネートを 行 う 若 者 総 合 相 談 窓 口 やホームページによる 情 報 発 信 を 行 うとともに あんだんて の 事 業 PRイベント ここ からまつり 区 の 主 催 する 若 者 のつどい などにも 財 団 としても 積 極 的 に 参 加 します さらに 若 者 自 立 支 援 イベントの 公 開 講 座 等 も あんだんて のPR 機 会 として 捉 えて 活 用 するとともに 当 財 団 と 団 体 相 互 が 連 携 して 創 意 工 夫 を 行 い 広 報 活 動 を 進 めていきます 若 年 者 インターンシップ 事 業 については 当 財 団 の 障 害 者 等 就 労 支 援 事 業 と 相 互 連 携 し 東 京 しごと 財 団 のヤングコーナー 事 業 や 定 時 制 高 校 等 へ 周 知 活 動 を 行 うなど 引 き 続 き 新 たな 対 象 者 の 掘 り 起 こしを 行 うとともに あんだんて 構 成 団 体 とも 相 互 に 情 報 を 共 有 し あんだ んて 利 用 者 の 若 者 のインターンシップ 事 業 への 利 用 を 促 進 します (3) 障 害 者 等 就 労 支 援 事 業 平 成 24 年 3 月 に 策 定 された 第 3 期 新 宿 区 障 害 福 祉 計 画 は 平 成 26 年 度 末 までに 区 内 通 所 施 設 等 から 一 般 就 労 に 移 行 する 障 害 者 数 を 年 間 42 人 以 上 とする という 新 たな 目 標 が 掲 げられました 当 財 団 の 就 職 者 数 は 障 害 者 等 就 労 支 援 事 業 では 平 成 23 年 度 は 31 名 平 成 24 年 度 は 平 成 25 年 1 月 末 現 在 で 38 名 となり 前 年 度 を 大 幅 に 上 回 る 見 込 みであり 今 後 も 目 標 達 成 に 向 け て 努 力 していきます 平 成 25 年 度 も 年 々 増 加 する 就 職 者 の 職 場 定 着 支 援 が 益 々 重 要 となっています そして その 対 象 は 当 財 団 の 支 援 により 就 職 した 方 だけでなく 特 別 支 援 学 校 の 卒 業 生 就 労 移 行 支 援 事 業 所 からの 就 職 者 も 含 まれます このため 定 期 的 な 職 場 訪 問 相 談 などを 今 後 も 継 続 的 に 行 っていくことを 基 本 に 仕 事 ミーティング や 外 出 レクリエーションなど 就 職 者 同 士 の 交 流 機 会 を 充 実 していきます 障 害 者 インターンシップは 平 成 25 年 1 月 末 現 在 で 昨 年 を 上 回 る 15 人 が 就 職 に 結 びつくな ど 一 般 就 労 へのステップの 一 つとして 有 効 な 場 となっており 区 役 所 や 目 白 大 学 のほか 平 成 24 年 度 は 当 財 団 内 の わーくすここ から でも 実 習 受 入 れを 開 始 し パソコン 入 力 業 務 及 び 事 務 補 助 作 業 など より 実 際 の 就 労 に 近 い 実 習 を 行 ってきました 平 成 25 年 度 は 当 財 団 - 8 -
の 事 務 部 門 でも 実 習 受 入 れを 行 うなど さらに 拡 充 していきます その 他 平 成 24 年 度 から 実 施 したジョブコーチ 支 援 の 一 部 への 臨 時 職 員 の 活 用 は 今 後 も 継 続 し 支 援 体 制 の 効 率 化 を 図 っていきます また 平 成 23 年 度 に 立 ち 上 げた 障 害 者 就 労 支 援 実 務 担 当 者 会 については 平 成 24 年 度 は 区 内 通 所 施 設 の 職 員 のスキルアップ 及 び 障 害 者 やその 家 族 を 対 象 とした 職 場 見 学 会 を 実 施 する など 一 般 就 労 に 対 する 関 心 や 意 欲 の 向 上 を 図 っており 平 成 25 年 度 も 内 容 の 充 実 を 図 ると ともに 区 内 通 所 施 設 等 と 連 携 を 強 化 し 就 労 促 進 に 努 めていきます 併 せて 精 神 障 害 者 の 就 労 を 考 える 会 では 精 神 障 害 者 を 対 象 とした 区 内 通 所 施 設 の 企 業 向 け 見 学 会 の 開 催 など 企 業 側 の 障 害 理 解 の 向 上 に 向 けた 取 組 みを 行 っています 今 後 も 各 施 設 と 連 携 し 企 業 側 へ 障 害 者 就 労 の 理 解 を 深 めるための 企 画 を 実 施 していきます また ハローワーク 新 宿 中 野 区 杉 並 区 の 就 労 支 援 機 関 東 京 障 害 者 職 業 センターと 就 労 促 進 のための 事 業 実 施 を 通 じて 引 き 続 き 連 携 の 強 化 を 図 ります 一 方 平 成 25 年 4 月 から 障 害 者 の 法 定 雇 用 率 が 15 年 ぶりに 1.8%から 2%に 引 き 上 げら れ 適 用 事 業 所 の 範 囲 も 従 業 員 56 人 以 上 から 50 人 以 上 に 変 更 されるため 採 用 に 向 けた 企 業 側 の 動 きは 引 き 続 き 活 発 になることと 推 測 されます 当 財 団 としては 自 力 ではなかなか 就 職 できない または 職 場 への 定 着 に 支 援 が 必 要 な 障 害 者 のために 障 害 者 等 就 労 支 援 事 業 をさらに 充 実 していきます (4) 受 注 センター 事 業 平 成 24 年 4 月 からは これまで 新 宿 区 及 び 民 間 から 受 託 してきた 軽 作 業 や 清 掃 などの 仕 事 に 加 え 印 刷 やホームページ 制 作 イベント 受 注 などの 業 務 も 受 注 センター 事 業 に 統 合 した 結 果 IT 就 労 訓 練 事 業 わーくす ここ から など 当 財 団 内 で 運 営 している 事 業 の 受 注 機 能 の 効 率 化 を 図 ることができました また 財 団 外 の 作 業 所 等 との 受 注 連 携 納 期 や 品 質 の 管 理 の 結 果 受 注 量 とともに 継 続 受 注 が 増 え 区 内 作 業 所 等 への 仕 事 の 提 供 が 増 えています 今 後 はより 一 層 財 団 内 外 の 各 作 業 所 等 の 利 用 者 工 賃 がアップするよう 仕 事 を 発 注 する 企 業 や 官 公 庁 などに 対 して 情 報 発 信 を 継 続 する 一 方 区 内 作 業 所 同 士 の 定 期 連 絡 会 受 注 センタ ー 事 業 のホームページの 活 用 などを 通 じて 仕 事 を 希 望 する 作 業 所 等 への 情 報 発 信 も 積 極 的 に 行 い 共 同 受 注 についての 情 報 の 共 有 や 作 業 所 等 の 自 主 作 品 の 販 路 確 保 など 作 業 所 職 員 をは じめとする 多 くの 当 事 者 の 方 々の 意 見 や 声 を 事 業 に 反 映 させ 事 業 の 意 義 についての 理 解 も 深 めてもらいながら 当 事 業 がより 良 いものになるよう 目 指 していきます また 平 成 24 年 度 はこれまでの 印 刷 ホームページ 制 作 などの 受 注 実 績 を 生 かして 仕 事 を 希 望 する 一 般 区 民 の 方 々を 対 象 に 簿 記 WEB の 定 期 講 習 会 を 実 施 してきましたが 今 後 は パソコンなどを 活 用 した 受 注 業 務 の 増 加 も 予 想 され 区 内 作 業 所 の 中 には 就 労 訓 練 として IT 業 務 の 受 注 を 希 望 している 所 もあります このため 平 成 25 年 度 は 受 注 拡 大 と 質 の 向 上 を 図 るため 作 業 所 などの 職 員 や 障 害 のある 方 などを 対 象 とした 受 注 業 務 と 連 動 したパソコン 活 用 などの 研 修 機 会 も 設 け 多 くの 人 のもっと 働 きたいという 思 いの 実 現 に 取 り 組 んでいきます さらに 平 成 25 年 4 月 から 国 地 方 公 共 団 体 等 が 障 害 者 就 労 施 設 等 の 提 供 する 物 品 サ ービスを 優 先 的 に 調 達 することを 進 める 障 害 者 優 先 調 達 推 進 法 が 施 行 されます これを 受 け 区 や 都 からの 一 層 の 受 注 に 向 けた 働 きかけを 行 います - 9 -
(5) コミュニティショップ 運 営 事 業 福 祉 的 就 労 と 一 般 就 労 の 中 間 的 な 就 労 の 場 として 現 在 ふらっと 新 宿 6 店 舗 と スイン グ の 計 7 店 舗 をコミュニティショップとして 運 営 しています 店 舗 では 障 害 者 若 年 非 就 業 者 等 が 就 労 を 通 して 社 会 に 貢 献 したいという 思 いで 訓 練 に 取 り 組 んでいます この 他 地 域 の 定 年 退 職 した 高 齢 者 や 子 育 てを 終 えた 女 性 などが 有 償 ボランテ ィアの ジョブサポーター として 働 いています このようにコミュニティショップは 地 域 の 中 で 多 様 な 方 法 で 分 け 隔 てなく 働 くことのできる 新 宿 ならではの 地 域 型 就 労 支 援 システ ム の 要 となっています 各 店 舗 の 現 況 では 東 戸 山 店 (ここ からカフェ) については 開 店 後 3 年 目 を 迎 え 店 舗 の 看 板 を 外 部 に 表 示 するなど PR に 努 めるとともに 季 節 限 定 メニューの 採 用 などにより 利 用 されるお 客 様 も 徐 々に 増 え 平 成 24 年 度 の 売 上 げも 前 年 同 期 比 で 1 月 末 現 在 21% 増 とな っています 高 田 馬 場 店 については 立 地 条 件 設 備 取 扱 商 品 などから 売 上 げが 年 々 減 少 傾 向 にあ ります 読 み 聞 かせ などのサロンの 実 施 や 健 康 志 向 の 商 品 を 販 売 するなどの 工 夫 を 試 みて きましたが 店 舗 の 家 主 側 の 事 情 もあり 平 成 25 年 10 月 をもって 閉 店 することとなりました スポーツセンター 店 については 野 菜 を 中 心 としたメニューで 好 評 を 受 け また 時 季 限 定 メニューなど 新 メニューの 開 発 などにより 平 成 24 年 度 の 売 上 が 前 年 同 期 比 で 1 月 末 現 在 約 14% 増 となっています 四 谷 店 スイング については 障 害 者 が 地 域 での 就 労 を 体 験 するためジョブサポータ ーの 支 援 を 受 け リサイクル 品 飲 食 物 などの 販 売 業 務 を 通 じ リピーターや 新 規 顧 客 の 獲 得 など 安 定 的 な 店 舗 運 営 に 努 めています 落 合 店 については 版 画 教 室 やマージャンなどバラエティに 富 んだ ふれあいいきいき サロン の 実 施 により 地 域 に 根 差 した 店 舗 として 顧 客 が 定 着 してきています 若 松 河 田 店 については 新 宿 福 祉 作 業 所 の 焼 きたてパンが 評 判 であり 同 作 業 所 の 利 用 者 と 職 員 による 販 売 業 務 を 通 じ 実 習 や 店 舗 運 営 も 順 調 に 行 われています 平 成 25 年 度 の 取 組 みですが 先 ず 就 労 支 援 についてです 平 成 23 年 度 から 導 入 した 就 労 体 験 コース 就 労 訓 練 コース 就 労 移 行 コース のコース 別 実 習 については 概 ね 定 着 していますが 移 行 コース 対 象 者 や 就 職 者 の 増 を 図 るため 引 き 続 き 効 果 的 な 実 習 に 努 めていきます また 来 客 数 や 売 上 の 増 を 図 ることや 建 替 え 後 の 高 田 馬 場 福 祉 作 業 所 内 に 開 設 される 喫 茶 コーナー での 実 習 などにより さらに 受 入 れ 実 習 生 の 増 を 図 り 店 舗 が 効 果 的 な 就 労 支 援 の 場 となるよう 取 り 組 んでいきます 次 に 店 舗 運 営 についてです 店 舗 の 効 率 的 運 営 を 図 るため 東 戸 山 スポーツセンター 高 田 馬 場 の 各 3 店 舗 については 平 成 23 年 度 24 年 度 と 中 小 企 業 診 断 士 による 経 営 診 断 を 受 けてきました 提 言 いただいた 内 容 について 順 次 取 り 組 み 一 定 の 成 果 も 表 れていますが 販 売 促 進 に 向 けて 引 き 続 き 改 善 に 取 り 組 んでいきます 就 労 支 援 と 店 舗 運 営 は 車 の 両 輪 となっており 来 客 数 や 売 上 げの 減 は 就 労 訓 練 の 効 果 や 事 業 の 継 続 性 にも 影 響 します 特 に 店 舗 売 上 は 効 果 的 継 続 的 な 就 労 支 援 を 進 めるに 当 たり 収 益 確 保 の 面 からも 重 要 な 側 面 をもっています そのような 観 点 から 継 続 的 な PR 活 動 と 新 メニ ューの 開 発 に 努 めていきます - 10 -
(6) IT 就 労 訓 練 事 業 平 成 24 年 度 から 新 宿 ここ から 広 場 へ 移 転 し 障 害 者 や 若 年 非 就 業 者 女 性 等 が 福 祉 的 サポートを 受 けながら 就 労 訓 練 を 行 い 一 般 就 労 を 目 指 しています 具 体 的 には IT を 活 用 した 技 術 の 習 得 とともに 一 般 常 識 やビジネスルールの 習 得 コミュ ニケーション 能 力 の 向 上 や 基 本 となる 生 活 リズムを 整 えること 等 就 労 に 必 要 な 知 識 と 能 力 の 習 得 の 場 として 就 労 訓 練 を 実 施 しています 利 用 者 数 は 平 成 25 年 1 月 末 現 在 32 名 就 職 者 数 は 3 名 です 総 合 相 談 事 業 障 害 者 等 就 労 支 援 事 業 などとの 連 携 のもと 一 般 就 労 へ 向 けた 訓 練 の 充 実 を 図 り 総 合 的 に 支 援 を 行 っています また 受 注 センター 事 業 とも 連 携 し 受 注 業 務 の 効 率 化 を 図 っています 主 な 受 注 業 務 とし ては Excel や Word での 入 力 業 務 ホームページ 制 作 業 務 DTP 業 務 ( 名 刺 やチラシ 等 の 作 成 ) 事 務 業 務 等 を 行 っており 利 用 者 一 人 ひとりのスキルやリズムに 合 わせて 業 務 を 進 めています 平 成 25 年 度 の 取 組 みとしては 受 注 している 業 務 を 通 して 利 用 者 一 人 ひとりのより 一 層 の パソコンスキルの 向 上 や 就 労 へ 向 けた 訓 練 を 充 実 させていきます さらに 企 業 側 のニーズや 最 近 の 求 人 の 傾 向 の 把 握 とともに 利 用 者 一 人 ひとりに 合 わせた 支 援 を 強 化 していくことで 個 々の 可 能 性 をより 広 げていきます また 総 合 相 談 事 業 障 害 者 等 就 労 支 援 事 業 などとの 連 携 も 強 化 していく 中 で 就 職 者 数 を 増 やしていきます 2 勤 労 者 福 祉 事 業 ( 中 小 企 業 の 勤 労 者 事 業 主 及 び 新 宿 区 民 に 対 する 勤 労 者 福 祉 事 業 ) 中 小 企 業 に 勤 務 する 勤 労 者 事 業 主 及 びその 家 族 など 区 民 を 含 めて 幅 広 く 勤 労 者 福 祉 事 業 を 行 うことにより 中 小 企 業 の 振 興 や 地 域 福 祉 の 向 上 に 資 する 事 業 です 会 費 から 優 先 的 に 賄 うこととされている 相 互 扶 助 事 業 ( 勤 労 者 福 祉 事 業 の 会 員 に 対 する 慶 弔 金 及 び 見 舞 金 等 の 給 付 事 業 )は 会 員 及 び 会 員 の 親 の 死 亡 による 弔 慰 金 等 の 増 加 により 年 々 増 加 傾 向 にあり 勤 労 者 福 祉 事 業 を 継 続 して 安 定 的 に 運 営 していくために 相 互 扶 助 事 業 に 充 てる 予 算 の 見 直 しが 必 要 となりました このため 平 成 24 年 度 には 全 会 員 対 象 の 勤 労 者 福 祉 事 業 に 関 するアンケート 調 査 ( 配 布 数 7,143 件 回 収 数 984 件 回 収 率 13.8%)を 行 い 事 業 の 見 直 しを 行 うこととしま した その 結 果 勤 労 者 福 祉 事 業 の 充 実 を 望 む 回 答 が 多 く その 結 果 を 受 け 給 付 事 業 の 給 付 金 額 等 について 見 直 しを 行 い 会 費 収 入 から 勤 労 者 福 祉 事 業 に 充 てる 予 算 を 増 やすこととしま した 今 後 とも 相 互 扶 助 事 業 を 含 め より 会 員 ニーズの 高 いサービスに 優 先 的 に 経 費 を 投 入 して いくものとします また 福 祉 事 業 をより 利 用 しやすくするために チケット 購 入 にかかる 郵 送 手 数 料 を 300 円 から 200 円 に 減 額 することとしました その 他 アンケート 調 査 の 結 果 に 基 づき 関 心 度 の 高 い 事 業 により 多 くの 会 員 の 方 の 期 待 に 応 えるため 次 の3つの 事 業 を 実 施 し ます まず 入 浴 施 設 の 割 引 について 東 京 都 公 衆 浴 場 回 数 券 を 新 規 に 取 扱 います 次 に 映 画 観 賞 券 の 割 引 について 対 象 となるチケットの 種 類 を 増 やします 最 後 に バスツアーに ついて 既 存 の はとバス 利 用 補 助 と 併 用 して 期 間 限 定 での 特 別 利 用 補 助 を 行 います 平 成 24 年 度 の 勤 労 者 福 祉 事 業 については 若 干 の 黒 字 で 収 支 が 均 衡 する 状 態 ですが 今 後 も 持 続 可 能 な 事 業 展 開 を 行 うために 会 員 拡 大 事 業 の 効 率 化 とともに より 会 員 ニーズの - 11 -
高 いサービスに 会 費 の 充 当 を 集 中 するなど 事 業 の 見 直 しを 継 続 的 に 検 討 する 必 要 があります 公 益 認 定 の 際 の 課 題 である 自 己 啓 発 余 暇 活 動 事 業 等 への 一 般 区 民 の 参 加 については 更 な る 充 実 を 図 るため 現 在 のレストラン 優 待 券 スキー スケート 割 引 券 の 配 布 をはじめ バスツ アーへの 参 加 も 進 めていきます また 区 民 への 周 知 については 広 報 しんじゅくのみならず 区 関 係 機 関 や 契 約 業 者 の 協 力 もさらに 広 げていきます また 一 人 でも 多 くの 方 が ぱる 新 宿 に 魅 力 を 感 じ 会 員 となっていただくために 広 報 しんじゅくをはじめ 様 々な 媒 体 を 活 用 し 事 業 の PR を 行 います さらに 各 種 団 体 の 会 合 への 出 席 等 による 直 接 勧 誘 活 動 など 職 員 一 丸 となって 会 員 拡 大 に 取 り 組 みます 3 リサイクル 活 動 事 業 平 成 25 年 秋 新 宿 リサイクル 活 動 センターがリニューアルオープンします オープニングイ ベントは 実 行 委 員 会 形 式 とし 新 宿 区 の 地 域 特 性 を 生 かした 多 様 な 担 い 手 の 参 画 により 実 施 し 参 加 団 体 相 互 の 交 流 を 進 めるとともに 地 域 に 親 しまれる 区 民 のリサイクル 活 動 の 拠 点 施 設 と して あらためて 認 知 されるよう 広 く PR します 新 宿 リサイクル 活 動 センターでは 情 報 発 信 や 環 境 リサイクル 講 座 等 の 企 画 立 案 活 動 団 体 と の 連 携 の 核 として 事 業 展 開 をしていきます 来 館 者 が 新 宿 のごみ リサイクルの 現 状 などを 学 習 でき 身 近 にできることから3R に 取 り 組 めるよう 地 域 の 活 動 団 体 や 企 業 等 とも 一 層 連 携 し 情 報 発 信 や 講 座 内 容 を 工 夫 します 不 用 品 再 利 用 事 業 もいちど 倶 楽 部 については 新 店 舗 開 店 に 合 わせ より 効 率 的 な 利 用 方 法 を 構 築 します 店 舗 内 には 新 たに 手 作 りリサイクル 品 の 展 示 販 売 コーナーを 設 け 区 内 で リサイクル 活 動 をしている 団 体 が 着 ることのなくなった 洋 服 や 古 布 等 を 使 ってリフォームした 洋 服 や 小 物 環 境 グッズなどを 展 示 販 売 することにより 団 体 の 活 動 を 支 援 宣 伝 し 物 を 大 切 に 長 く 利 用 するリサイクル 意 識 の 普 及 啓 発 を 図 ります また 日 用 品 修 理 コーナーを 復 活 し 洋 服 修 理 や 包 丁 研 ぎなど 技 術 を 持 った 地 域 の 高 齢 者 の 方 の 力 を 活 用 し 生 活 に 密 着 したリサイクル 意 識 の 普 及 啓 発 を 行 います 新 宿 リサイクル 活 動 センターが 建 替 えの 間 事 業 を 統 合 して 実 施 していた 西 早 稲 田 リサイクル 活 動 センターについては 引 き 続 き 大 型 家 具 のリユース 事 業 ( 自 主 事 業 )を 中 心 に 運 営 していき ます 平 成 24 年 度 から 開 始 したネット 販 売 や DIY 講 座 の 実 施 についても 一 層 の 周 知 を 行 い さらに 内 容 を 充 実 していきます また フリーマーケットについては 定 期 的 な 開 催 だけでなく 区 民 各 自 で 不 用 な 日 用 品 を 売 り 買 いしてもらう 常 設 フリーマーケットの 場 を 新 たに 設 けることにより 住 民 参 加 型 の 不 用 品 再 利 用 システムの 充 実 とリサイクル 活 動 の 推 進 を 図 ります さらに 両 リサイクル 活 動 センターを 通 じての 今 年 度 からの 新 たな 取 組 みとして 再 生 資 源 保 管 事 業 があります びん 缶 等 の 11 品 目 に 加 え 家 庭 から 排 出 された 廃 食 油 携 帯 電 話 デ ジタルカメラ 等 の 使 用 済 小 型 家 電 鍋 やかん 等 の 使 用 済 金 属 製 家 庭 調 理 道 具 についても 新 た に 回 収 を 始 めます また 家 庭 で 不 用 になった 衣 類 布 類 なども 定 期 的 に 回 収 し 有 効 活 用 を 図 ります いずれも 西 早 稲 田 で 先 行 実 施 し 新 宿 でもオープン 後 実 施 します - 12 -
4 障 害 者 福 祉 サービス 事 業 就 労 移 行 支 援 及 び 就 労 継 続 支 援 B 型 の 障 害 福 祉 サービスを 提 供 する 多 機 能 事 業 所 として わー くす ここ から を 運 営 しています 平 成 25 年 4 月 から 障 害 者 自 立 支 援 法 が 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 する ための 法 律 ( 障 害 者 総 合 支 援 法 )に 改 正 され 障 害 者 の 範 囲 に 難 病 等 が 加 えられるなど 障 害 福 祉 サービス 事 業 を 取 巻 く 状 況 は 変 化 しています 平 成 25 年 度 は 障 害 福 祉 サービス 事 業 所 として 指 定 されて 3 年 目 になります 平 成 24 年 度 ( 平 成 25 年 2 月 末 現 在 )の 就 職 者 は 12 名 と 大 きな 伸 びをみせました 特 に ス マイル( 就 労 継 続 支 援 B 型 事 業 所 )からも 初 めて 2 名 の 方 が 就 職 することができました 平 成 25 年 度 も 就 労 関 係 プログラムをさらに 充 実 するとともに 利 用 者 の 能 力 や 適 性 を 的 確 に 把 握 し より 多 くの 方 が 一 般 就 労 できるよう 取 り 組 んでいきます さらに 就 職 した 方 々が 離 職 す ることなく 職 場 に 定 着 できるよう 就 労 支 援 課 の 障 害 者 就 労 支 援 コーディネーターと 十 分 連 携 を 取 りながら 定 期 的 に 職 場 を 訪 問 するなどして その 後 の 定 着 支 援 にも 力 を 入 れていきます 一 方 就 職 が 決 まることは 事 業 所 の 利 用 者 が 減 となり ひいては 訓 練 等 給 付 費 の 減 にもつなが ります 運 営 の 安 定 を 図 るため 特 別 支 援 学 校 新 宿 区 の 障 害 者 福 祉 課 保 健 センター ハロー ワーク サポート 校 との 連 携 を 密 にしながら 新 たな 利 用 者 の 確 保 に 取 り 組 んでいきます スマイルでは 平 成 25 年 1 月 末 現 在 で 平 均 95%を 超 える 稼 働 率 となりました 平 成 25 年 度 も さらなる 稼 働 率 のアップを 目 指 していきます また 従 来 からの 受 注 作 業 や 清 掃 作 業 に 加 え て 新 たにペーパークラフトを 利 用 したコースターや 小 物 いれ リース 飾 りに 取 組 みました そ の 結 果 工 賃 については 月 額 3 万 円 を 超 える 平 均 工 賃 を 支 払 うことができました 平 成 25 年 度 も 自 主 製 品 作 りや 新 たな 受 注 事 業 の 開 拓 に 取 り 組 み 一 層 の 工 賃 アップを 図 っていきます また 平 成 24 年 度 に 初 めて 福 祉 サービス 第 三 者 評 価 を 受 けました その 結 果 障 害 や 年 齢 に かかわらず 働 きたい 気 持 ちを 広 く 支 援 する 姿 勢 や 一 般 就 労 につながった 成 果 については 高 い 評 価 を 受 けた 反 面 事 業 所 独 自 の 理 念 の 再 確 認 やボランティアの 受 入 れ 利 用 者 の 苦 情 解 決 の 仕 組 みなどが 課 題 としてあげられました そのため ボランティアの 受 入 れを 着 実 に 進 めていくとともに 利 用 者 からの 苦 情 を 解 決 する ための 第 三 者 委 員 の 設 置 や 身 体 障 害 知 的 障 害 精 神 障 害 の 三 障 害 を 対 象 とした 作 業 所 としての 理 念 の 構 築 を 行 い 障 害 者 総 合 支 援 法 の 理 念 及 び 福 祉 サービス 第 三 者 評 価 の 結 果 を 踏 まえながら 利 用 者 の 安 定 的 な 就 労 の 確 保 を 目 指 した 事 業 所 運 営 を 行 っていきます 5 無 料 職 業 紹 介 事 業 ( 高 年 齢 者 などに 対 する 無 料 職 業 紹 介 事 業 ) 概 ね 55 歳 以 上 の 高 年 齢 者 を 対 象 に 求 職 や 求 人 の 登 録 求 人 情 報 の 提 供 各 種 就 職 支 援 セミ ナー 等 を 実 施 し 無 料 で 職 業 紹 介 を 行 う 事 業 です 事 業 所 からの 求 人 が 少 なくなる 中 で 平 成 24 年 度 ( 平 成 25 年 1 月 末 現 在 )の 就 職 者 数 は 178 人 であり 平 成 23 年 度 の 205 人 を 上 回 る 見 込 みです このことは 合 同 就 職 面 接 会 (3 回 開 催 )やミニ 面 接 会 (20 回 開 催 )のほか 個 別 の 臨 時 ミ ニ 面 接 会 を 多 く 開 催 した 結 果 ととらえています 当 財 団 の 全 ての 面 接 会 は 事 前 予 約 制 で 応 募 者 が 確 保 されていることから 求 人 事 業 所 にもメリットがあり 求 職 者 も 書 類 選 考 なしで 面 接 を 受 け - 13 -
る 機 会 ができるメリットがあり このことが 就 職 実 績 につながっていると 考 えます 平 成 25 年 度 も 引 き 続 き 新 規 求 人 開 拓 を 積 極 的 に 行 っていきます 具 体 的 には 従 来 から 行 っている 東 京 しごと 財 団 や 東 京 商 工 会 議 所 新 宿 支 部 等 と 連 携 した 案 内 書 郵 送 のほか 東 京 しごと 財 団 から 提 供 された 事 業 所 情 報 を 基 に 事 業 所 と 連 絡 をとり 多 様 な 新 規 求 人 を 確 保 していきます また 以 前 に 求 人 実 績 のある 事 業 所 へも 連 絡 をとり 求 人 情 報 の 掘 り 起 こしを 行 います なお 東 京 しごと 財 団 及 び 都 内 13 区 市 のアクティブシニア 就 業 支 援 センターと 連 携 して 共 有 化 求 人 制 度 を 有 効 的 安 定 的 に 運 用 できるように 協 力 していきます また 書 類 選 考 ではなく 面 接 の 機 会 を 多 くするため 平 成 24 年 度 に 引 き 続 き 就 職 面 接 会 を 多 く 開 催 していきます これは 過 去 の 実 績 からも 大 きな 効 果 をあげています 求 人 と 面 接 の 場 が 充 実 すれば 就 職 率 向 上 のための 条 件 としては 求 職 者 への 周 知 とマッチング が 重 要 です 求 職 者 に 対 しては 再 就 職 支 援 セミナーや 職 種 説 明 会 のほか 面 接 基 本 セミナーを 実 施 し 履 歴 書 の 書 き 方 や 面 接 の 受 け 方 等 の 具 体 的 な 就 職 活 動 に 役 立 つ 情 報 を 提 供 するとともに キャリアカ ウンセラーによる 個 別 相 談 を 実 施 します 求 職 者 への 周 知 には 広 報 活 動 が 大 切 です 新 規 求 職 者 が 減 少 している 中 で 新 宿 区 広 報 当 財 団 広 報 誌 及 びホームページ 等 を 有 効 に 活 用 するとともに ハローワークや 東 京 しごと 財 団 等 の 関 係 機 関 に 就 職 面 接 会 等 のチラシを 配 布 するなど 複 数 の 媒 体 を 活 用 して 新 宿 わく ワーク の 事 業 のより 一 層 の 周 知 を 図 ってまいります また 少 子 高 齢 化 が 進 む 中 で 経 済 的 な 目 的 に 限 らず 意 欲 と 能 力 のある 高 年 齢 者 が 就 業 を 通 して 社 会 の 支 え 手 となり 社 会 に 貢 献 できるように 新 宿 わく ワークに 相 談 してよかった と 言 われるような 助 言 や 支 援 を 行 っていきます - 14 -
Ⅲ 個 別 事 業 実 施 計 画 1 就 労 支 援 事 業 定 款 第 4 条 第 1 項 第 1 号 (1) 総 合 相 談 事 業 事 業 名 事 業 内 容 1 総 合 相 談 事 業 総 合 的 な 就 労 支 援 コーディネート 関 係 機 関 との 連 絡 調 整 就 労 支 援 事 業 の 情 報 発 信 若 年 者 就 労 支 援 室 活 動 団 体 との 連 携 雇 用 促 進 支 援 事 業 就 職 支 援 セミナー 及 び 面 接 会 の 開 催 (2) 若 年 者 就 労 支 援 事 業 事 業 名 事 業 内 容 1 若 年 者 就 労 支 援 事 業 若 年 者 就 労 支 援 室 の 活 動 団 体 支 援 委 託 事 業 若 者 総 合 相 談 若 年 者 就 労 支 援 室 運 営 協 議 会 の 運 営 活 動 団 体 との 連 絡 調 整 ホームページによる 情 報 提 供 助 成 事 業 仕 事 と 心 の 相 談 室 月 3 回 ~4 回 保 護 者 向 けワークショップ 月 2 回 保 護 者 向 けカウンセリング 月 1 回 保 護 者 向 け 講 演 会 年 3 回 発 達 障 害 セミナー 年 7 回 訪 問 カウンセリング 年 10 回 当 事 者 研 究 年 1 回 若 者 の 語 れる 場 年 12 回 フリースペース 月 1 回 コミュニケーションセミナー 月 1 回 訪 問 相 談 年 12 回 グループSST( 社 会 適 応 訓 練 ) 月 2 回 若 年 者 自 立 支 援 イベント 等 助 成 随 時 地 域 の 協 力 企 業 等 で 行 う 若 年 者 インターンシップ 随 時 (3) 障 害 者 等 就 労 支 援 事 業 事 業 名 事 業 内 容 1 障 害 者 等 に 対 する 就 労 支 援 生 活 支 援 に 関 する 事 業 就 労 面 の 支 援 職 業 相 談 就 職 準 備 支 援 職 場 開 拓 職 場 実 習 支 援 職 場 定 着 支 援 離 職 時 の 調 整 及 び 離 職 後 の 支 援 生 活 面 の 支 援 日 常 生 活 支 援 職 業 生 活 継 続 支 援 豊 かな 社 会 生 活 を 築 くための 支 援 将 来 設 計 や 本 人 の 自 己 決 定 支 援 - 15 -
2 障 害 者 インターンシップ 3 障 害 者 のための 就 職 準 備 フェア( 地 域 開 拓 促 進 ) 4 企 業 就 労 者 の 定 着 のため の 交 流 支 援 (たまり 場 事 業 ) 5 障 害 者 就 労 支 援 ネットワ ークの 構 築 新 宿 区 区 関 係 機 関 等 での 業 務 を 行 う 区 役 所 等 インターンシップ 年 40 人 程 度 目 白 大 学 校 内 の 売 店 で 販 売 業 務 を 行 う 目 白 大 学 インターンシップ 年 2 回 4 人 程 度 中 野 区 杉 並 区 の 就 労 支 援 機 関 及 び 新 宿 公 共 職 業 安 定 所 東 京 障 害 者 職 業 センターと 共 催 により 実 施 仕 事 ミーティング 月 1 回 暑 気 払 い 忘 年 会 による 就 職 者 の 親 睦 会 年 4 回 休 日 を 利 用 した 外 出 レクリエーション 年 2 回 精 神 障 害 者 向 け 施 設 や 労 働 保 健 の 関 係 者 による 精 神 障 害 者 の 就 労 を 考 える 会 事 務 局 の 活 動 を 通 じた 区 内 障 害 者 施 設 との 連 携 区 内 障 害 者 施 設 との 就 労 支 援 実 務 担 当 者 会 の 実 施 (4) 受 注 センター 事 業 事 業 名 事 業 内 容 1 受 注 センター 事 業 区 内 作 業 所 障 害 者 高 齢 者 などへの 仕 事 の 提 供 と 配 分 金 支 払 ( 月 平 均 作 業 所 等 9 個 人 10 計 約 70 万 円 以 上 ) 新 宿 区 民 間 事 業 所 等 からの 主 な 受 注 予 定 業 務 消 火 器 の 点 検 児 童 遊 園 などの 各 種 点 検 清 掃 等 封 入 シール 貼 りなどの 軽 作 業 施 設 清 掃 受 付 等 チラシ 印 刷 などの DTP 業 務 各 種 データ 入 力 などの IT 関 連 業 務 等 わーくす ここ から IT 就 労 訓 練 事 業 など 財 団 内 の 就 労 支 援 事 業 と 連 携 しての 業 務 管 理 受 注 開 拓 受 注 拡 大 のためのリーフレット チラシの 制 作 配 布 東 京 商 工 会 議 所 新 宿 支 部 加 入 事 業 所 などへの 広 報 活 動 障 害 者 優 先 調 達 推 進 法 内 職 相 談 からの 受 注 業 務 対 応 イベント 等 を 通 じての 区 内 作 業 所 の 自 主 製 品 販 売 及 び 事 業 PR 受 注 拡 大 及 び 質 の 向 上 を 目 指 した 研 修 等 の 実 施 内 容 : 受 託 業 務 に 連 動 した 印 刷 版 下 WEB 等 のパソコン 実 務 品 質 管 理 実 務 区 内 作 業 所 関 係 機 関 との 共 同 受 注 に 関 するネットワーク 区 内 作 業 所 との 定 期 的 な 連 絡 会 (2~3カ 月 毎 )の 実 施 印 刷 物 H.P による 区 内 の 作 業 所 の 紹 介 共 同 受 注 機 関 の 調 査 及 び 情 報 交 換 (5)コミュニティショップ 運 営 事 業 事 業 名 事 業 内 容 1 コミュニティショップの 運 営 ふらっと 新 宿 の 運 営 東 戸 山 店 (ここ からカフェ) 飲 食 の 提 供 ランチ 等 の 配 達 福 祉 商 品 の 販 売 等 実 習 予 定 人 数 月 20 人 程 度 (1 日 5 人 ) 売 上 目 標 1 日 5 万 円 高 田 馬 場 店 軽 飲 食 の 提 供 地 方 物 産 品 及 び 福 祉 商 品 の 販 売 等 実 習 予 定 人 数 月 12 人 程 度 (1 日 2 人 車 椅 子 利 用 者 も 実 習 ) 売 上 目 標 1 日 1 万 円 - 16 -
2 ジョブサポーター 養 成 及 び 活 動 支 援 新 宿 スポーツセンター 店 (ベジタブルカフェ) 飲 食 の 提 供 福 祉 商 品 産 直 野 菜 等 の 販 売 実 習 予 定 人 数 月 15 人 程 度 (1 日 3~4 人 ) 売 上 目 標 1 日 3 万 5 千 円 四 谷 店 お 菓 子 ドリンク 類 リサイクル 衣 料 リサイクル 書 籍 福 祉 商 品 の 販 売 等 実 習 予 定 人 数 月 20 人 程 度 (1 日 1~2 人 ) 若 松 河 田 駅 構 内 店 (きぼう 工 房 2939Espoir) 新 宿 福 祉 作 業 所 との 共 同 運 営 によるパンの 販 売 等 実 習 予 定 人 数 月 7 人 程 度 (1 日 2 人 ) 落 合 店 (ふらっとひとやすみ) 特 定 非 営 利 活 動 法 人 新 宿 西 共 同 作 業 所 ラバンスに 業 務 委 託 飲 食 の 提 供 ランチ 等 の 配 達 等 小 物 作 り 絵 画 教 室 食 事 会 生 け 花 などの ふれあい いきい きサロン の 実 施 実 習 予 定 人 数 月 8 人 程 度 (1 日 1~3 人 ) スイング の 運 営 ( 新 宿 コズミックスポーツセンター 内 ) スポーツ 用 品 お 菓 子 ドリンク 類 リサイクル 衣 料 福 祉 商 品 の 販 売 等 実 習 予 定 人 数 月 30 人 程 度 (1 日 1~2 人 ) ファミリーマート( 新 宿 スポーツセンター 店 )における 就 労 訓 練 実 習 予 定 人 数 年 間 4 人 程 度 (1~2 人 ) 高 田 馬 場 福 祉 作 業 所 喫 茶 コーナー における 就 労 訓 練 実 習 予 定 人 数 1 日 1 人 ( 平 成 26 年 1 月 から 事 前 実 習 実 施 予 定 ) 出 張 販 売 区 役 所 企 業 イベント 等 ジョブサポーターの 養 成 ジョブサポーター 養 成 講 座 ジョブサポーターの 登 録 管 理 ジョブサポーターに 対 する 活 動 支 援 ジョブサポーターミーティング 実 習 生 支 援 及 び 店 舗 運 営 に 関 する 指 導 助 言 研 修 等 (6)IT 就 労 訓 練 事 業 事 業 名 事 業 内 容 1 IT 就 労 訓 練 事 業 就 労 に 必 要 な 知 識 及 び 能 力 の 習 得 に 向 けた 訓 練 の 実 施 コミュニケーションスキルアップ ビジネスマナー IT 等 に ついての 基 礎 訓 練 実 務 を 通 じた 職 業 準 備 訓 練 の 実 施 Excel や Word での 入 力 業 務 ホームページ 制 作 業 務 DTP 業 務 ( 名 刺 やチラシ 等 作 成 ) 事 務 業 務 等 2 ジョブサポーター 養 成 及 び 活 動 支 援 ジョブサポーターの 養 成 ジョブサポーターの 登 録 管 理 ジョブサポーターに 対 する 活 動 支 援 実 習 支 援 に 関 する 指 導 助 言 研 修 等
2 勤 労 者 福 祉 事 業 定 款 第 4 条 第 1 項 第 2 号 (1) 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 に 関 する 調 査 研 究 事 業 事 業 名 事 業 内 容 1 勤 労 者 福 祉 に 関 する 基 礎 調 査 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 の 実 態 調 査 等 他 区 へのヒアリング 調 査 現 地 視 察 等 (2) 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 に 関 する 情 報 提 供 事 業 事 業 名 事 業 内 容 1 各 種 刊 行 物 による 情 報 提 供 リーフレットの 作 成 新 聞 折 込 各 戸 配 布 13 万 部 ぱる 新 宿 ニュース(10 回 )の 作 成 配 布 各 号 9 千 部 ぱる 新 宿 ガイド2014の 作 成 配 布 1 万 部 ぱる 新 宿 ガイド ダイジェスト 版 の 作 成 配 布 1 千 部 会 員 募 集 記 事 掲 載 広 報 しんじゅく 新 宿 ビズタウンニュース ホームページの 維 持 管 理 一 般 ホームページ 会 員 専 用 ホームページ ぱる Net 2 会 員 勧 誘 会 員 勧 誘 の 業 務 委 託 会 員 勧 誘 強 化 月 間 の 実 施 会 員 紹 介 者 と 新 規 加 入 事 業 所 への 粗 品 進 呈 (3) 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 に 関 する 各 種 セミナー 等 の 事 業 事 業 名 事 業 内 容 1 資 格 検 定 講 座 等 日 商 簿 記 3 級 検 定 講 座 1 開 催 30 人 日 商 簿 記 2 級 検 定 講 座 1 開 催 30 人 ITパスポート 試 験 講 座 1 開 催 30 人 新 入 社 員 研 修 1 開 催 20 人 実 務 講 座 2 開 催 40 人 延 べ150 人 2 パソコン 講 座 パソコン 講 座 利 用 補 助 年 1 回 20 人 (4) 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 事 業 事 業 名 事 業 内 容 1 在 職 中 の 生 活 安 定 事 業 各 種 保 険 のあっせん 2 健 康 維 持 増 進 に 係 る 事 業 一 般 健 康 診 断 利 用 補 助 人 間 ドック 利 用 補 助 カウンセリングルーム 利 用 補 助 入 浴 施 設 利 用 補 助 スポーツ 施 設 等 利 用 補 助 健 康 維 持 増 進 に 関 する 各 種 情 報 の 提 供 3 老 後 生 活 安 定 に 係 る 事 業 老 後 生 活 に 役 立 つ 健 康 グッズの 配 布 中 小 企 業 退 職 金 共 済 制 度 のあっせん 4 自 己 啓 発 余 暇 活 動 に 係 る 事 業 バスツアー 宿 泊 施 設 のあっせん 及 び 通 年 宿 泊 補 助 国 内 海 外 旅 行 の 利 用 補 助 ( 特 別 ツアー 補 助 ) バスツアー クルーズ 船 等 の 利 用 補 助 - 18 -
遊 園 地 フリーパス 券 の 利 用 補 助 指 定 遊 園 地 等 の 割 引 利 用 レジャー 施 設 チケットの 利 用 補 助 プール 海 の 家 施 設 の 利 用 補 助 スキー 場 リフト 券 の 利 用 補 助 ゴルフ 場 利 用 の 利 用 補 助 映 画 チケットの 利 用 補 助 スポーツ 観 戦 チケットの 利 用 補 助 観 劇 コンサートチケットの 利 用 補 助 食 事 券 の 利 用 補 助 その 他 のチケット カードの 利 用 補 助 指 定 店 指 定 施 設 利 用 あっせん カルチャーセンター 通 信 教 育 等 の 利 用 補 助 各 種 学 校 教 習 所 のあっせん 結 婚 式 場 葬 祭 場 等 のあっせん 会 員 事 業 所 商 品 割 引 あっせん その 他 の 利 用 あっせん 5 財 産 形 成 に 係 る 事 業 各 種 ろうきんローンのあっせん 財 産 形 成 に 資 する 普 及 啓 発 活 動 の 実 施 (5) 東 京 都 及 び 区 が 行 う 勤 労 者 福 祉 推 進 事 業 への 協 力 事 業 事 業 名 事 業 内 容 1 東 京 都 及 び 新 宿 区 等 が 行 勤 労 者 福 利 厚 生 資 金 のあっせん 受 付 う 勤 労 者 福 祉 事 業 の 啓 発 2 勤 労 者 福 祉 に 関 する 情 報 交 換 一 般 社 団 法 人 全 国 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 サービスセンター 総 会 東 ブ ロック 会 議 研 修 会 研 究 会 など 参 加 東 京 都 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 サービスセンター 協 議 会 総 会 第 一 部 会 研 修 会 など 参 加 特 別 区 勤 労 者 福 祉 サービスセンター 事 務 担 当 者 連 絡 協 議 会 参 加 他 区 市 勤 労 者 福 祉 サービスセンターとの 情 報 交 換 3 リサイクル 活 動 事 業 定 款 第 4 条 第 1 項 第 3 号 (1) 新 宿 リサイクル 活 動 センター( 平 成 25 年 11 月 から) 事 業 名 事 業 内 容 1 情 報 提 供 事 業 情 報 コーナーの 運 営 図 書 資 料 ビデオ DVD の 閲 覧 と 貸 出 再 生 品 の 実 物 やサンプル 講 座 講 習 会 の 作 品 の 展 示 ホームページによる 情 報 発 信 広 報 紙 の 発 行 講 座 講 習 会 等 案 内 チラシの 発 行 交 流 サロンを 活 用 した 利 用 者 相 互 の 交 流 と 活 動 の 支 援 2 再 生 資 源 保 管 事 業 資 源 回 収 ボックス 普 及 啓 発 パネル 等 による3R(Reduce Reuse Recycle)の 推 奨 - 19 -
対 象 品 目 :びん 缶 カートカン ペットボトル ペットボトル キャップ 牛 乳 パック アルミ 付 紙 パック 白 色 トレ イ 乾 電 池 プリンターカートリッジ 廃 食 油 使 用 済 の 小 型 家 電 ( 携 帯 電 話 携 帯 音 楽 プレーヤー 携 帯 ゲーム 機 器 デジタルカメラ ポータブルビデオカメ ラ ポータブルカーナビ 電 子 辞 書 卓 上 計 算 機 A Cアダプター) 使 用 済 の 金 属 製 家 庭 調 理 道 具 ( 鍋 や かん フライパン) 3 不 用 品 再 利 用 事 業 登 録 者 から 出 品 された 不 用 品 のリサイクルショップ もいちど 倶 楽 部 の 運 営 ( 西 早 稲 田 リサイクル 活 動 センターから 移 設 ) 大 型 品 ( 寝 具 家 電 品 等 )の 目 録 等 による 不 用 品 情 報 の 提 供 4 環 境 リサイクル 講 座 環 境 リサイクル 活 動 団 体 との 協 働 講 座 直 営 講 座 学 校 イベント 等 への 出 前 講 座 5 環 境 リサイクルイベント 等 主 催 行 事 オープニングイベント こどもまつり 出 展 行 事 まちの 先 生 見 本 市 わいわい ガヤガヤ 四 谷 ふれあい 祭 等 不 用 衣 類 等 の 回 収 ミニフリーマーケット エコ 自 慢 ポイントキャンペーン 6 環 境 学 習 施 設 見 学 等 の 受 入 れ 環 境 学 習 ごみ 分 別 ゲーム リサイクル 工 作 など 環 境 学 習 プログラムを 提 供 職 場 体 験 もいちど 倶 楽 部 家 具 修 理 等 での 仕 事 体 験 環 境 学 習 や 環 境 イベントへの 学 習 教 材 資 材 の 貸 出 施 設 見 学 7 家 具 リユース 事 業 家 庭 で 不 用 になり 西 早 稲 田 リサイクル 活 動 センターで 回 収 修 理 した 家 具 のうち 洋 服 だんす 等 の 大 型 商 品 を 展 示 販 売 8 日 用 品 修 理 再 生 事 業 おもちゃ 修 理 洋 服 修 理 包 丁 研 ぎ 等 手 作 りリサイクル 品 の 展 示 販 売 9 会 議 室 の 貸 出 環 境 リサイクル 活 動 及 び 団 体 活 動 の 場 の 提 供 会 議 室 を 有 料 で 貸 出 (2) 西 早 稲 田 リサイクル 活 動 センター 事 業 名 事 業 内 容 1 情 報 提 供 事 業 情 報 コーナーの 運 営 図 書 資 料 ビデオ DVD の 閲 覧 と 貸 出 再 生 品 の 実 物 やサンプル 講 座 講 習 会 の 作 品 の 展 示 ホームページによる 情 報 発 信 広 報 紙 の 発 行 講 座 講 習 会 等 案 内 チラシの 発 行 談 話 コーナーを 活 用 した 利 用 者 相 互 の 交 流 と 活 動 の 支 援 - 20 -
2 再 生 資 源 保 管 事 業 資 源 回 収 ボックス 普 及 啓 発 パネル 等 による3R(Reduce Reuse Recycle)の 推 奨 対 象 品 目 :びん 缶 カートカン ペットボトル ペットボトル キャップ 牛 乳 パック アルミ 付 紙 パック 白 色 トレ イ 乾 電 池 プリンターカートリッジ 廃 食 油 使 用 済 の 小 型 家 電 ( 携 帯 電 話 携 帯 音 楽 プレーヤー 携 帯 ゲーム 機 器 デジタルカメラ ポータブルビデオカメ ラ ポータブルカーナビ 電 子 辞 書 卓 上 計 算 機 A Cアダプター) 使 用 済 の 金 属 製 家 庭 調 理 道 具 ( 鍋 や かん フライパン) 3 不 用 品 再 利 用 事 業 登 録 者 から 出 品 された 不 用 品 のリサイクルショップ もいちど 倶 楽 部 の 運 営 ( 新 宿 リサイクル 活 動 センターオープン 後 は 移 設 ) 大 型 品 ( 寝 具 家 電 品 等 )の 目 録 等 による 不 用 品 情 報 の 提 供 4 環 境 リサイクル 講 座 環 境 リサイクル 活 動 団 体 との 協 働 講 座 直 営 講 座 学 校 イベント 等 への 出 前 講 座 5 環 境 リサイクルイベント 等 主 催 行 事 西 早 稲 田 リサイクルまつり 出 展 行 事 大 久 保 地 域 センター 五 月 まつり 新 宿 子 育 てメッセ ごみ 減 量 新 宿 フェア 若 松 ふれあいまつり 榎 町 地 域 センターまつり とつ か 地 区 協 フェスタ 新 宿 エコライフまつり 等 不 用 衣 類 等 の 回 収 ミニフリーマーケット 常 設 フリーマーケット エコ 自 慢 ポイントキャンペーン 6 環 境 学 習 施 設 見 学 等 の 受 入 れ 環 境 学 習 ごみ 分 別 ゲーム リサイクル 工 作 など 環 境 学 習 プログラムを 提 供 職 場 体 験 もいちど 倶 楽 部 家 具 修 理 等 での 仕 事 体 験 環 境 学 習 や 環 境 イベントへの 学 習 教 材 資 材 の 貸 出 施 設 見 学 7 家 具 リユース 事 業 家 庭 で 不 用 になった 家 具 のうち 軽 微 な 修 理 で 再 利 用 可 能 なものを 回 収 修 理 し 常 設 コーナー 及 び 一 部 をインターネットで 販 売 8 日 用 品 修 理 再 生 事 業 おもちゃ 修 理 9 打 合 わせスペースの 提 供 環 境 リサイクル 活 動 団 体 及 び 町 会 などの 地 域 団 体 等 に 無 料 で 提 供 4 障 害 福 祉 サービス 事 業 定 款 第 4 条 第 1 項 第 4 号 事 業 名 事 業 内 容 1 就 労 移 行 支 援 (エール) 主 な 生 産 活 動 各 種 封 入 封 緘 業 務 部 品 組 立 などの 受 託 事 業 しごと 棟 日 常 清 掃 多 目 的 運 動 広 場 清 掃 緑 化 事 業 等 - 21 -
2 就 労 継 続 支 援 B 型 (スマイル) 就 労 関 係 プログラム パソコン ビジネスマナー 身 だしなみ 履 歴 書 の 書 き 方 等 施 設 外 支 援 職 場 実 習 区 役 所 等 インターンシップ( 新 宿 区 役 所 ) ここ から カフェ スイング リサイクル 活 動 センター 等 求 職 活 動 ハローワークでの 求 職 登 録 合 同 面 接 会 等 企 業 面 接 への 参 加 クラブ 活 動 年 間 行 事 の 実 施 利 用 定 員 12 名 主 な 生 産 活 動 各 種 封 入 封 緘 業 務 シール 貼 り 箱 折 などの 受 託 事 業 しごと 棟 日 常 清 掃 多 目 的 運 動 広 場 清 掃 緑 化 事 業 印 刷 業 務 等 施 設 外 支 援 職 場 実 習 インターンシップ( 区 役 所 等 )ここ からカフェ スイング 等 求 職 活 動 ハローワークでの 求 職 登 録 合 同 面 接 会 等 企 業 面 接 への 参 加 クラブ 活 動 自 治 会 活 動 年 間 行 事 の 実 施 利 用 定 員 30 名 5 高 年 齢 者 などに 対 する 無 料 職 業 紹 介 事 業 定 款 第 4 条 第 1 項 第 5 号 事 業 名 事 業 内 容 1 無 料 職 業 紹 介 事 業 無 料 職 業 紹 介 求 職 支 援 求 人 開 拓 就 業 にかかわる 相 談 就 職 面 接 会 再 就 職 支 援 セミナー 面 接 基 本 セミナー 等 の 開 催 各 種 行 事 の 周 知 をハローワーク 東 京 しごと 財 団 と 連 携 6 その 他 の 事 業 定 款 第 4 条 第 1 項 第 1 号 及 び 第 2 号 (1) 収 益 事 業 事 業 名 事 業 内 容 1 自 動 販 売 機 による 物 品 販 売 自 動 写 真 販 売 機 の 設 置 アイスクリーム 自 動 販 売 機 の 設 置 飲 料 自 動 販 売 機 の 設 置 2 インターネットによる 福 祉 商 品 等 の 販 売 福 祉 商 品 等 の 販 売 (2) 相 互 扶 助 等 事 業 事 業 名 事 業 内 容 1 勤 労 者 福 祉 事 業 の 会 員 に 対 する 慶 弔 金 及 び 見 舞 金 等 の 給 付 祝 金 ( 結 婚 金 婚 銀 婚 出 産 入 学 成 人 ) 見 舞 金 ( 入 院 障 害 住 宅 災 害 ) 弔 慰 金 - 22 -
平 成 25 年 度 公 益 財 団 法 人 新 宿 区 勤 労 者 仕 事 支 援 センター 収 支 予 算 書 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 まで)
平 成 25 年 度 収 支 予 算 書 総 括 ( 損 益 計 算 ベース) 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 まで ( 単 位 : 千 円 ) Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 基 本 財 産 運 用 益 3,154 2,428 726 基 本 財 産 運 用 益 3,154 2,428 726 特 定 資 産 運 用 益 848 882 34 特 定 資 産 運 用 益 848 882 34 事 業 収 益 273,185 264,699 8,486 就 労 支 援 事 業 収 益 69,513 76,296 6,783 勤 労 者 福 祉 事 業 収 益 72,651 72,549 102 リサイクル 活 動 事 業 収 益 58,161 45,625 12,536 障 害 福 祉 サービス 事 業 収 益 72,860 70,229 2,631 勤 労 者 福 祉 事 業 受 取 入 会 金 232 238 6 勤 労 者 福 祉 事 業 受 取 入 会 金 232 238 6 勤 労 者 福 祉 事 業 受 取 会 費 42,534 42,547 13 勤 労 者 福 祉 事 業 受 取 会 費 42,534 42,547 13 受 取 補 助 金 等 341,558 350,148 8,590 受 取 補 助 金 等 振 替 額 341,558 350,148 8,590 受 取 寄 付 金 0 20 20 受 取 寄 付 金 0 20 20 雑 収 益 1,030 1,083 53 雑 収 益 1,030 1,083 53 経 常 収 益 計 662,541 662,045 496 (2) 経 常 費 用 事 業 費 663,355 664,630 1,275 就 労 支 援 事 業 公 益 目 的 事 業 1 304,621 311,937 7,316 人 件 費 177,276 177,789 513 総 合 相 談 事 業 費 4,774 436 4,338 若 年 者 就 労 支 援 事 業 費 10,031 9,174 857 障 害 者 等 就 労 支 援 事 業 費 1,699 2,400 701 受 注 センター 事 業 費 18,960 18,767 193 コミュニテイ 事 業 費 64,443 69,930 5,487 IT 就 労 訓 練 事 業 費 4,900 4,661 239 就 労 支 援 事 業 運 営 費 22,538 28,780 6,242 勤 労 者 福 祉 事 業 公 益 目 的 事 業 2 161,858 168,241 6,383 人 件 費 33,025 34,636 1,611 調 査 研 究 事 業 費 5 1,345 1,340 情 報 提 供 事 業 費 11,475 11,587 112 各 種 セミナー 等 事 業 費 3,381 3,385 4 生 活 安 定 事 業 費 32 39 7 健 康 維 持 増 進 事 業 費 10,145 9,748 397 老 後 生 活 安 定 事 業 費 218 218 0 自 己 啓 発 余 暇 活 動 事 業 費 95,462 96,780 1,318 財 産 形 成 事 業 費 10 10 0 協 力 事 業 費 138 142 4 勤 労 者 福 祉 事 業 運 営 費 7,967 10,351 2,384 リサイクル 活 動 事 業 公 益 目 的 事 業 3 67,277 52,027 15,250 人 件 費 434 427 7 新 宿 リサイクル 活 動 センター 事 業 費 24,342 0 24,342 西 早 稲 田 リサイクル 活 動 センター 事 業 費 41,024 48,349 7,325 リサイクル 活 動 事 業 運 営 費 1,477 3,251 1,774-25 -
障 害 福 祉 サービス 事 業 公 益 目 的 事 業 4 88,264 88,632 368 人 件 費 3,478 2,812 666 就 労 移 行 支 援 事 業 費 31,427 30,163 1,264 就 労 継 続 支 援 B 型 事 業 費 50,230 49,400 830 障 害 福 祉 サービス 事 業 運 営 費 3,129 6,257 3,128 無 料 職 業 紹 介 事 業 公 益 目 的 事 業 5 28,981 30,516 1,535 人 件 費 24,901 25,370 469 高 年 齢 者 無 料 職 業 紹 介 事 業 費 2,725 2,792 67 無 料 職 業 紹 介 事 業 運 営 費 1,355 2,354 999 自 動 販 売 機 事 業 収 益 事 業 1 1,424 1,695 271 人 件 費 920 1,241 321 コミュニテイ 事 業 費 492 442 50 就 労 支 援 事 業 運 営 費 12 12 0 福 祉 商 品 の 販 売 収 益 事 業 2 190 186 4 人 件 費 66 64 2 IT 就 労 訓 練 事 業 費 118 116 2 就 労 支 援 事 業 運 営 費 6 6 0 給 付 事 業 その 他 の 事 業 ( 相 互 扶 助 等 事 業 ) 10,740 11,396 656 人 件 費 1,197 1,164 33 生 活 安 定 事 業 費 9,519 10,208 689 勤 労 者 福 祉 事 業 運 営 費 24 24 0 管 理 費 6,490 8,255 1,765 人 件 費 3,464 3,930 466 管 理 運 営 費 3,026 4,325 1,299 経 常 費 用 計 669,845 672,885 3,040 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 7,304 10,840 3,536 当 期 経 常 増 減 額 7,304 10,840 3,536 2. 経 常 外 増 減 の 部 (1) 経 常 外 収 益 経 常 外 収 益 0 0 0 経 常 外 収 益 計 0 0 0 (2) 経 常 外 費 用 経 常 外 費 用 0 0 0 経 常 外 費 用 計 0 0 0 当 期 経 常 外 増 減 額 0 0 0 法 人 税 等 301 236 65 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 ( 税 引 後 ) 7,605 11,076 3,471 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 ( 見 通 し) 189,356 181,712 7,644 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 181,751 170,636 11,115 Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 基 本 財 産 運 用 益 3,154 2,428 726 受 取 補 助 金 等 337,851 346,507 8,656 一 般 正 味 財 産 への 振 替 額 344,712 352,576 7,864 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 3,707 3,641 66 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 315,610 318,801 3,191 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 311,903 315,160 3,257 Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高 493,654 485,796 7,858
平 成 25 年 度 収 支 予 算 書 ( 損 益 計 算 ベース) 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 まで ( 単 位 : 千 円 ) Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 基 本 財 産 運 用 益 3,154 2,428 726 基 本 財 産 運 用 益 3,154 2,428 726 基 本 財 産 受 取 利 息 3,154 2,428 726 特 定 資 産 運 用 益 848 882 34 特 定 資 産 運 用 益 848 882 34 特 定 資 産 受 取 利 息 848 882 34 事 業 収 益 273,185 264,699 8,486 就 労 支 援 事 業 収 益 69,513 76,296 6,783 障 害 者 等 就 労 支 援 事 業 収 益 60 328 268 受 注 センター 事 業 収 益 18,654 18,257 397 コミュニティショップ 事 業 収 益 47,564 54,996 7,432 IT 就 労 訓 練 事 業 収 益 3,235 2,715 520 勤 労 者 福 祉 事 業 収 益 72,651 72,549 102 健 康 維 持 増 進 事 業 収 益 4,676 3,952 724 余 暇 活 動 事 業 収 益 67,290 67,921 631 財 産 形 成 事 業 収 益 10 1 9 各 種 セミナー 等 事 業 収 益 675 675 0 リサイクル 活 動 事 業 収 益 58,161 45,625 12,536 リサイクル 活 動 センター 事 業 収 益 0 5,837 5,837 リサイクル 活 動 センター 受 託 収 益 0 39,788 39,788 新 宿 リサイクル 活 動 センター 事 業 収 益 569 0 569 新 宿 リサイクル 活 動 センター 受 託 収 益 23,461 0 23,461 西 早 稲 田 リサイクル 活 動 センター 事 業 収 益 3,403 0 3,403 西 早 稲 田 リサイクル 活 動 センター 受 託 収 益 30,728 0 30,728 障 害 福 祉 サービス 事 業 収 益 72,860 70,229 2,631 就 労 移 行 支 援 事 業 収 益 5,171 5,153 18 自 立 支 援 費 等 収 益 ( 就 労 移 行 支 援 ) 19,116 18,686 430 就 労 継 続 支 援 B 型 事 業 収 益 16,897 18,834 1,937 自 立 支 援 費 等 収 益 ( 就 労 継 続 B 型 ) 31,676 27,556 4,120 勤 労 者 福 祉 事 業 受 取 入 会 金 232 238 6 勤 労 者 福 祉 事 業 受 取 入 会 金 232 238 6 勤 労 者 福 祉 事 業 受 取 入 会 金 232 238 6 勤 労 者 福 祉 事 業 受 取 会 費 42,534 42,547 13 勤 労 者 福 祉 事 業 受 取 会 費 42,534 42,547 13 勤 労 者 福 祉 事 業 受 取 会 費 42,534 42,547 13 受 取 補 助 金 等 341,558 350,148 8,590 受 取 補 助 金 等 振 替 額 341,558 350,148 8,590 受 取 区 補 助 金 振 替 額 337,851 346,507 8,656 受 取 区 補 助 金 振 替 額 ( 過 年 度 取 得 固 定 資 産 の 当 年 度 減 価 償 却 分 ) 3,307 3,241 66 受 取 都 補 助 金 振 替 額 ( 過 年 度 取 得 固 定 資 産 の 当 年 度 減 価 償 却 分 ) 400 400 0 受 取 寄 付 金 0 20 20 受 取 寄 付 金 0 20 20 受 取 寄 付 金 0 20 20 雑 収 益 1,030 1,083 53 雑 収 益 1,030 1,083 53 受 取 利 息 61 61 0 受 取 手 数 料 20 20 0 広 告 料 金 912 990 78 雑 収 益 37 12 25 経 常 収 益 計 662,541 662,045 496-27 -
(2) 経 常 費 用 事 業 費 663,355 664,630 1,275 就 労 支 援 事 業 公 益 目 的 事 業 1 304,621 311,937 7,316 人 件 費 177,276 177,789 513 役 員 等 報 酬 1,106 1,109 3 給 料 手 当 95,929 89,371 6,558 非 常 勤 職 員 報 酬 48,964 51,995 3,031 臨 時 雇 賃 金 3,486 5,107 1,621 福 利 厚 生 費 22,403 22,150 253 厚 生 経 費 3,778 3,857 79 委 託 費 1,610 4,200 2,590 総 合 相 談 事 業 費 4,774 436 4,338 旅 費 交 通 費 113 39 74 通 信 運 搬 費 208 120 88 消 耗 什 器 備 品 費 80 0 80 消 耗 品 費 263 215 48 印 刷 製 本 費 1,024 26 998 配 分 金 16 36 20 委 託 費 3,070 0 3,070 若 年 者 就 労 支 援 事 業 費 10,031 9,174 857 旅 費 交 通 費 73 15 58 通 信 運 搬 費 163 120 43 消 耗 品 費 65 60 5 印 刷 製 本 費 68 0 68 賃 借 料 71 61 10 配 分 金 384 0 384 租 税 公 課 3 0 3 支 払 負 担 金 4,957 4,272 685 委 託 費 4,247 4,646 399 障 害 者 等 就 労 支 援 事 業 費 1,699 2,400 701 会 議 費 10 0 10 旅 費 交 通 費 474 493 19 通 信 運 搬 費 526 444 82 消 耗 品 費 127 253 126 印 刷 製 本 費 20 0 20 保 険 料 0 40 40 諸 謝 金 36 0 36 配 分 金 360 1,018 658 支 払 負 担 金 50 50 0 研 修 費 30 30 0 雑 費 66 72 6 受 注 センター 事 業 費 18,960 18,767 193 会 議 費 18 18 0 旅 費 交 通 費 152 152 0 通 信 運 搬 費 1,322 818 504 消 耗 品 費 660 629 31 印 刷 製 本 費 790 578 212 原 材 料 費 997 817 180 賃 借 料 801 805 4 諸 謝 金 306 399 93 配 分 金 9,305 9,598 293 租 税 公 課 44 32 12 委 託 費 4,091 4,211 120 車 両 費 474 710 236 コミュニテイ 事 業 費 64,443 69,930 5,487 旅 費 交 通 費 180 300 120 通 信 運 搬 費 479 533 54 消 耗 什 器 備 品 費 95 150 55 消 耗 品 費 1,924 2,106 182 修 繕 費 300 500 200 印 刷 製 本 費 60 128 68 原 材 料 費 30,790 34,569 3,779-28 -
賃 借 料 656 4,670 4,014 諸 謝 金 25 88 63 ジョブサポーター 謝 礼 金 13,076 14,120 1,044 配 分 金 5,906 6,114 208 租 税 公 課 20 16 4 支 払 負 担 金 535 24 511 委 託 費 9,935 6,072 3,863 広 告 宣 伝 費 35 35 0 車 両 費 325 325 0 雑 費 102 180 78 IT 就 労 訓 練 事 業 費 4,900 4,661 239 旅 費 交 通 費 44 72 28 通 信 運 搬 費 338 443 105 消 耗 品 費 356 231 125 印 刷 製 本 費 6 6 0 原 材 料 費 382 382 0 賃 借 料 954 1,004 50 ジョブサポーター 謝 礼 金 780 768 12 配 分 金 2,040 1,479 561 委 託 費 0 276 276 就 労 支 援 事 業 運 営 費 22,538 28,780 6,242 旅 費 交 通 費 115 115 0 通 信 運 搬 費 2,583 2,509 74 減 価 償 却 費 3,923 5,460 1,537 消 耗 品 費 2,277 2,196 81 修 繕 費 150 150 0 印 刷 製 本 費 1,847 1,408 439 原 材 料 費 20 0 20 光 熱 水 料 費 1,264 4,057 2,793 賃 借 料 1,372 1,322 50 保 険 料 840 880 40 諸 謝 金 136 0 136 配 分 金 72 72 0 租 税 公 課 2,100 5,000 2,900 支 払 負 担 金 450 300 150 研 修 費 249 249 0 委 託 費 5,140 5,062 78 勤 労 者 福 祉 事 業 公 益 目 的 事 業 2 161,858 168,241 6,383 人 件 費 33,025 34,636 1,611 役 員 等 報 酬 737 740 3 給 料 手 当 20,798 22,179 1,381 非 常 勤 職 員 報 酬 2,890 2,895 5 福 利 厚 生 費 3,753 3,866 113 厚 生 経 費 647 756 109 委 託 費 4,200 4,200 0 調 査 研 究 事 業 費 5 1,345 1,340 旅 費 交 通 費 5 5 0 通 信 運 搬 費 0 496 496 消 耗 品 費 0 309 309 印 刷 製 本 費 0 94 94 配 分 金 0 287 287 委 託 費 0 154 154 情 報 提 供 事 業 費 11,475 11,587 112 旅 費 交 通 費 44 47 3 通 信 運 搬 費 1,728 2,149 421 消 耗 品 費 216 222 6 印 刷 製 本 費 6,807 6,878 71 配 分 金 297 297 0 租 税 公 課 5 5 0 委 託 費 2,378 1,989 389 各 種 セミナー 等 事 業 費 3,381 3,385 4 旅 費 交 通 費 4 4 0
通 信 運 搬 費 27 31 4 消 耗 品 費 13 13 0 利 用 補 助 費 200 200 0 租 税 公 課 2 2 0 委 託 費 3,135 3,135 0 生 活 安 定 事 業 費 32 39 7 旅 費 交 通 費 6 12 6 消 耗 品 費 10 10 0 印 刷 製 本 費 16 17 1 健 康 維 持 増 進 事 業 費 10,145 9,748 397 旅 費 交 通 費 2 2 0 諸 謝 金 42 42 0 利 用 補 助 費 9,849 9,032 817 貸 出 施 設 費 231 651 420 委 託 費 21 21 0 老 後 生 活 安 定 事 業 費 218 218 0 通 信 運 搬 費 60 60 0 消 耗 品 費 158 158 0 自 己 啓 発 余 暇 活 動 事 業 費 95,462 96,780 1,318 旅 費 交 通 費 48 50 2 通 信 運 搬 費 1,976 1,382 594 消 耗 品 費 303 303 0 印 刷 製 本 費 116 116 0 諸 謝 金 0 21 21 利 用 補 助 費 83,349 82,991 358 貸 出 施 設 費 6,164 7,178 1,014 租 税 公 課 40 40 0 委 託 費 3,455 4,688 1,233 雑 費 11 11 0 財 産 形 成 事 業 費 10 10 0 会 議 費 1 1 0 旅 費 交 通 費 2 2 0 通 信 運 搬 費 5 5 0 消 耗 品 費 2 2 0 協 力 事 業 費 138 142 4 旅 費 交 通 費 45 49 4 消 耗 品 費 3 3 0 支 払 負 担 金 90 90 0 勤 労 者 福 祉 事 業 運 営 費 7,967 10,351 2,384 旅 費 交 通 費 8 8 0 通 信 運 搬 費 1,277 1,277 0 減 価 償 却 費 470 660 190 消 耗 品 費 260 260 0 印 刷 製 本 費 396 396 0 光 熱 水 料 費 643 2,705 2,062 賃 借 料 3,241 3,534 293 保 険 料 70 70 0 租 税 公 課 100 0 100 委 託 費 1,502 1,441 61 リサイクル 活 動 事 業 公 益 目 的 事 業 3 67,277 52,027 15,250 人 件 費 434 427 7 役 員 等 報 酬 369 370 1 福 利 厚 生 費 61 53 8 厚 生 経 費 4 4 0 新 宿 リサイクル 活 動 センター 事 業 費 24,342 0 24,342 給 料 手 当 3,250 0 3,250 非 常 勤 職 員 報 酬 4,696 0 4,696 臨 時 雇 賃 金 3,831 0 3,831 福 利 厚 生 費 1,265 0 1,265 厚 生 経 費 286 0 286 旅 費 交 通 費 10 0 10 通 信 運 搬 費 288 0 288-30 -
消 耗 品 費 637 0 637 印 刷 製 本 費 173 0 173 原 材 料 費 20 0 20 賃 借 料 551 0 551 保 険 料 10 0 10 諸 謝 金 31 0 31 配 分 金 227 0 227 租 税 公 課 499 0 499 支 払 負 担 金 10 0 10 委 託 費 8,408 0 8,408 雑 費 150 0 150 西 早 稲 田 リサイクル 活 動 センター 事 業 費 41,024 48,349 7,325 給 料 手 当 6,200 6,105 95 非 常 勤 職 員 報 酬 7,748 10,858 3,110 臨 時 雇 賃 金 10,800 12,008 1,208 福 利 厚 生 費 3,009 3,482 473 厚 生 経 費 215 300 85 旅 費 交 通 費 52 55 3 通 信 運 搬 費 1,920 2,928 1,008 消 耗 品 費 305 298 7 修 繕 費 0 164 164 印 刷 製 本 費 478 487 9 原 材 料 費 508 516 8 光 熱 水 料 費 1,320 1,320 0 賃 借 料 94 0 94 保 険 料 10 10 0 諸 謝 金 24 264 240 配 分 金 435 596 161 租 税 公 課 723 27 696 支 払 負 担 金 10 0 10 委 託 費 6,744 8,669 1,925 車 両 費 354 262 92 雑 費 75 0 75 リサイクル 活 動 事 業 運 営 費 1,477 3,251 1,774 減 価 償 却 費 690 569 121 賃 借 料 447 447 0 租 税 公 課 0 1,895 1,895 委 託 費 340 340 0 障 害 福 祉 サービス 事 業 公 益 目 的 事 業 4 88,264 88,632 368 人 件 費 3,478 2,812 666 役 員 等 報 酬 737 740 3 給 料 手 当 2,242 1,686 556 福 利 厚 生 費 480 370 110 厚 生 経 費 19 16 3 就 労 移 行 支 援 事 業 費 31,427 30,163 1,264 給 料 手 当 15,327 14,001 1,326 非 常 勤 職 員 報 酬 3,477 3,483 6 臨 時 雇 賃 金 1,460 1,460 0 福 利 厚 生 費 2,904 2,608 296 厚 生 経 費 614 547 67 旅 費 交 通 費 120 120 0 通 信 運 搬 費 477 195 282 消 耗 品 費 1,057 891 166 修 繕 費 100 100 0 印 刷 製 本 費 87 236 149 原 材 料 費 673 952 279 賃 借 料 214 351 137 諸 謝 金 126 252 126 利 用 者 工 賃 3,604 4,051 447 租 税 公 課 259 0 259 研 修 費 50 50 0 委 託 費 537 411 126-31 -
教 養 娯 楽 費 341 455 114 就 労 継 続 支 援 B 型 事 業 費 50,230 49,400 830 給 料 手 当 17,203 15,670 1,533 非 常 勤 職 員 報 酬 4,877 4,886 9 臨 時 雇 賃 金 1,460 1,460 0 福 利 厚 生 費 3,631 3,195 436 厚 生 経 費 1,159 568 591 旅 費 交 通 費 160 60 100 通 信 運 搬 費 1,666 3,812 2,146 減 価 償 却 229 166 63 消 耗 品 費 2,582 1,278 1,304 修 繕 費 100 100 0 印 刷 製 本 費 195 388 193 原 材 料 費 1,570 2,662 1,092 賃 借 料 253 356 103 諸 謝 金 184 84 100 利 用 者 工 賃 12,009 11,276 733 租 税 公 課 400 0 400 研 修 費 50 50 0 委 託 費 1,406 2,707 1,301 車 両 費 300 0 300 教 養 娯 楽 費 796 682 114 障 害 福 祉 サービス 事 業 運 営 費 3,129 6,257 3,128 通 信 運 搬 費 25 0 25 消 耗 品 費 37 0 37 光 熱 水 料 費 964 4,057 3,093 賃 借 料 1,116 1,116 0 委 託 費 987 1,084 97 無 料 職 業 紹 介 事 業 公 益 目 的 事 業 5 28,981 30,516 1,535 人 件 費 24,901 25,370 469 役 員 等 報 酬 369 370 1 給 料 手 当 17,829 18,246 417 非 常 勤 職 員 報 酬 2,971 2,976 5 福 利 厚 生 費 3,237 3,260 23 厚 生 経 費 495 518 23 高 年 齢 者 無 料 職 業 紹 介 事 業 費 2,725 2,792 67 会 議 費 24 0 24 旅 費 交 通 費 64 64 0 通 信 運 搬 費 503 397 106 消 耗 品 費 849 991 142 修 繕 費 60 60 0 印 刷 製 本 費 109 84 25 賃 借 料 285 300 15 諸 謝 金 160 160 0 配 分 金 63 126 63 租 税 公 課 5 5 0 支 払 負 担 金 102 128 26 研 修 費 48 48 0 委 託 費 453 429 24 無 料 職 業 紹 介 事 業 運 営 費 1,355 2,354 999 印 刷 製 本 費 77 80 3 光 熱 水 料 費 322 1,353 1,031 賃 借 料 447 447 0 委 託 費 509 474 35 自 動 販 売 機 事 業 収 益 事 業 1 1,424 1,695 271 人 件 費 920 1,241 321 給 料 手 当 762 1,040 278 福 利 厚 生 費 118 160 42 厚 生 経 費 40 41 1 コミュニティ 事 業 費 492 442 50 旅 費 交 通 費 36 36 0 通 信 運 搬 費 18 18 0 消 耗 品 費 18 18 0 印 刷 製 本 費 15 15 0 光 熱 水 料 費 180 180 0 ジョブサポーター 謝 礼 金 116 116 0-32 -
配 分 金 44 44 0 租 税 公 課 50 0 50 委 託 費 15 15 0 就 労 支 援 事 業 運 営 費 12 12 0 賃 借 料 12 12 0 福 祉 商 品 の 販 売 収 益 事 業 2 190 186 4 人 件 費 66 64 2 給 料 手 当 55 53 2 福 利 厚 生 費 9 9 0 厚 生 経 費 2 2 0 IT 就 労 訓 練 事 業 費 118 116 2 旅 費 交 通 費 6 6 0 通 信 運 搬 費 60 60 0 消 耗 品 費 6 6 0 印 刷 製 本 費 15 15 0 光 熱 水 料 費 6 6 0 賃 借 料 2 0 2 配 分 金 20 20 0 委 託 費 3 3 0 就 労 支 援 事 業 運 営 費 6 6 0 賃 借 料 6 6 0 給 付 事 業 その 他 の 事 業 ( 相 互 扶 助 等 事 業 ) 10,740 11,396 656 人 件 費 1,197 1,164 33 給 料 手 当 1,017 987 30 福 利 厚 生 費 149 146 3 厚 生 経 費 31 31 0 生 活 安 定 事 業 費 9,519 10,208 689 旅 費 交 通 費 6 6 0 通 信 運 搬 費 12 12 0 消 耗 品 費 6 6 0 印 刷 製 本 費 12 12 0 光 熱 水 料 費 6 6 0 給 付 金 9,150 10,159 1,009 委 託 費 327 7 320 勤 労 者 福 祉 事 業 運 営 費 24 24 0 賃 借 料 24 24 0 管 理 費 6,490 8,255 1,765 人 件 費 3,464 3,930 466 役 員 等 報 酬 3,399 3,220 179 給 料 手 当 0 562 562 福 利 厚 生 費 61 141 80 厚 生 経 費 4 7 3 管 理 運 営 費 3,026 4,325 1,299 会 議 費 34 38 4 旅 費 交 通 費 47 68 21 通 信 運 搬 費 64 66 2 減 価 償 却 費 59 228 169 消 耗 品 費 60 60 0 印 刷 製 本 費 300 200 100 光 熱 水 料 費 322 1,353 1,031 賃 借 料 224 224 0 諸 謝 金 1,118 1,118 0 費 用 弁 償 375 450 75 租 税 公 課 57 176 119 委 託 費 216 194 22 雑 費 150 150 0 経 常 費 用 計 669,845 672,885 3,040 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 7,304 10,840 3,536 当 期 経 常 増 減 額 7,304 10,840 3,536 2. 経 常 外 増 減 の 部 (1) 経 常 外 収 益 経 常 外 収 益 0 0 0 経 常 外 収 益 計 0 0 0 (2) 経 常 外 費 用 経 常 外 費 用 0 0 0 経 常 外 費 用 計 0 0 0 当 期 経 常 外 増 減 額 0 0 0-33 -
法 人 税 等 301 236 65 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 ( 税 引 後 ) 7,605 11,076 3,471 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 ( 見 通 し) 189,356 181,712 7,644 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 181,751 170,636 11,115 Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 基 本 財 産 運 用 益 3,154 2,428 726 受 取 補 助 金 等 337,851 346,507 8,656 受 取 区 補 助 金 337,851 346,507 8,656 一 般 正 味 財 産 への 振 替 額 344,712 352,576 7,864 基 本 財 産 運 用 益 3,154 2,428 726 受 取 補 助 金 等 341,558 350,148 8,590 受 取 区 補 助 金 337,851 346,507 8,656 受 取 区 補 助 金 振 替 額 ( 過 年 度 取 得 固 定 資 産 の 当 年 度 減 価 償 却 分 ) 3,307 3,241 66 受 取 都 補 助 金 振 替 額 ( 過 年 度 取 得 固 定 資 産 の 当 年 度 減 価 償 却 分 ) 400 400 0 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 3,707 3,641 66 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 315,610 318,801 3,191 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 311,903 315,160 3,257 Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高 493,654 485,796 7,858-34 -
Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 就 労 支 援 事 業 勤 労 者 福 祉 事 業 リサイクル 活 動 事 業 障 害 福 祉 サービス 事 業 無 料 職 業 紹 介 事 業 小 計 自 動 販 売 機 事 業 収 益 事 業 等 会 計 福 祉 商 品 の 給 付 事 業 販 売 (1) 経 常 収 益 基 本 財 産 運 用 益 1,577 1,577 0 0 0 3,154 0 0 0 0 0 3,154 基 本 財 産 運 用 益 1,577 1,577 0 0 0 3,154 0 0 0 0 0 3,154 特 定 資 産 運 用 益 0 521 0 0 0 521 0 0 327 327 0 848 特 定 資 産 運 用 益 0 521 0 0 0 521 0 0 327 327 0 848 事 業 収 益 67,713 72,651 58,149 72,860 0 271,373 1,692 120 0 1,812 0 273,185 就 労 支 援 事 業 収 益 67,713 0 0 0 0 67,713 1,680 120 0 1,800 0 69,513 勤 労 者 福 祉 事 業 収 益 0 72,651 0 0 0 72,651 0 0 0 0 0 72,651 リサイクル 活 動 事 業 収 益 0 0 58,149 0 0 58,149 12 0 0 12 0 58,161 障 害 福 祉 サービス 事 業 収 益 0 0 0 72,860 0 72,860 0 0 0 0 0 72,860 勤 労 者 福 祉 事 業 受 取 入 会 金 0 232 0 0 0 232 0 0 0 0 0 232 勤 労 者 福 祉 事 業 受 取 入 会 金 0 232 0 0 0 232 0 0 0 0 0 232 勤 労 者 福 祉 事 業 受 取 会 費 0 33,342 0 0 0 33,342 0 0 9,192 9,192 0 42,534 勤 労 者 福 祉 事 業 受 取 会 費 0 33,342 0 0 0 33,342 0 0 9,192 9,192 0 42,534 受 取 補 助 金 等 234,025 45,943 8,554 15,340 28,981 332,843 932 72 1,221 2,225 6,490 341,558 受 取 区 補 助 金 等 231,130 45,473 8,436 15,175 28,981 329,195 932 72 1,221 2,225 6,431 337,851 受 取 区 補 助 金 ( 過 年 度 減 価 償 却 分 ) 2,495 470 118 165 0 3,248 0 0 0 0 59 3,307 受 取 都 補 助 金 ( 過 年 度 減 価 償 却 分 ) 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 400 受 取 寄 付 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 受 取 寄 付 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雑 収 益 56 972 2 0 0 1,030 0 0 0 0 0 1,030 雑 収 益 56 972 2 0 0 1,030 0 0 0 0 0 1,030 経 常 収 益 計 303,371 155,238 66,705 88,200 28,981 642,495 2,624 192 10,740 13,556 6,490 662,541 (2) 経 常 費 用 事 業 費 304,621 161,858 67,277 88,264 28,981 651,001 1,424 190 10,740 12,354 0 663,355 役 員 等 報 酬 1,106 737 369 737 369 3,318 0 0 0 0 0 3,318 給 料 手 当 95,929 20,798 9,450 34,772 17,829 178,778 762 55 1,017 1,834 0 180,612 非 常 勤 職 員 報 酬 48,964 2,890 12,444 8,354 2,971 75,623 0 0 0 0 0 75,623 臨 時 雇 賃 金 3,486 0 14,631 2,920 0 21,037 0 0 0 0 0 21,037 福 利 厚 生 費 22,403 3,753 4,335 7,015 3,237 40,743 118 9 149 276 0 41,019 厚 生 経 費 3,778 647 505 1,792 495 7,217 40 2 31 73 0 7,290 会 議 費 28 1 0 0 24 53 0 0 0 0 0 53 旅 費 交 通 費 1,151 164 62 280 64 1,721 36 6 6 48 0 1,769 通 信 運 搬 費 5,619 5,073 2,208 2,168 503 15,571 18 60 12 90 0 15,661 減 価 償 却 費 3,923 470 690 229 0 5,312 0 0 0 0 0 5,312 消 耗 什 器 備 品 費 175 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 175 消 耗 品 費 5,672 965 942 3,676 849 12,104 18 6 6 30 0 12,134 修 繕 費 450 0 0 200 60 710 0 0 0 0 0 710 印 刷 製 本 費 3,815 7,335 651 282 186 12,269 15 15 12 42 0 12,311 原 材 料 費 32,189 0 528 2,243 0 34,960 0 0 0 0 0 34,960 光 熱 水 料 費 1,264 643 1,320 964 322 4,513 180 6 6 192 0 4,705 賃 借 料 3,854 3,241 1,092 1,583 732 10,502 12 8 24 44 0 10,546 保 険 料 840 70 20 0 0 930 0 0 0 0 0 930 諸 謝 金 503 42 55 310 160 1,070 0 0 0 0 0 1,070 ジョブサポーター 謝 礼 金 13,856 0 0 0 0 13,856 116 0 0 116 0 13,972 利 用 者 工 賃 0 0 0 15,613 0 15,613 0 0 0 0 0 15,613 配 分 金 18,083 297 662 0 63 19,105 44 20 0 64 0 19,169 給 付 金 0 0 0 0 0 0 0 0 9,150 9,150 0 9,150 利 用 補 助 費 0 93,398 0 0 0 93,398 0 0 0 0 0 93,398 貸 出 施 設 費 0 6,395 0 0 0 6,395 0 0 0 0 0 6,395 租 税 公 課 2,167 147 1,222 659 5 4,200 50 0 0 50 0 4,250 支 払 負 担 金 5,992 90 20 0 102 6,204 0 0 0 0 0 6,204 研 修 費 279 0 0 100 48 427 0 0 0 0 0 427 委 託 費 28,093 14,691 15,492 2,930 962 62,168 15 3 327 345 0 62,513 広 告 宣 伝 費 35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 車 両 費 799 0 354 300 0 1,453 0 0 0 0 0 1,453 教 養 娯 楽 費 0 0 0 1,137 0 1,137 0 0 0 0 0 1,137 雑 費 168 11 225 0 0 404 0 0 0 0 0 404 管 理 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,490 6,490 役 員 等 報 酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,399 3,399 給 料 手 当 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福 利 厚 生 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 61 厚 生 経 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 会 議 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 旅 費 交 通 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 通 信 運 搬 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 減 価 償 却 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59 消 耗 品 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 印 刷 製 本 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 光 熱 水 料 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 322 賃 借 料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 224 諸 謝 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,118 1,118 費 用 弁 償 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 375 租 税 公 課 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57 委 託 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 216 雑 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 経 常 費 用 計 304,621 161,858 67,277 88,264 28,981 651,001 1,424 190 10,740 12,354 6,490 669,845 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 1,250 6,620 572 64 0 8,506 1,200 2 0 1,202 0 7,304 当 期 経 常 増 減 額 1,250 6,620 572 64 0 8,506 1,200 2 0 1,202 0 7,304 2. 経 常 外 増 減 の 部 (1) 経 常 外 収 益 経 常 外 収 益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経 常 外 収 益 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 経 常 外 費 用 経 常 外 費 用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経 常 外 費 用 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当 期 経 常 外 増 減 額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 他 会 計 振 替 額 594 0 0 0 0 594 593 1 0 594 0 0 法 人 税 等 0 0 0 0 0 0 300 1 0 301 0 301 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 ( 税 引 後 ) 656 6,620 572 64 0 7,912 307 0 0 307 0 7,605 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 ( 見 通 し) 29,593 98,013 13,645 5,315 0 146,566 1,569 0 40,981 42,550 240 189,356 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 28,937 91,393 13,073 5,251 0 138,654 1,876 0 40,981 42,857 240 181,751 Ⅱ 科 目 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 平 成 25 年 度 収 支 予 算 書 内 訳 書 ( 損 益 計 算 ベース) 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 まで ( 単 位 : 千 円 ) 公 益 目 的 事 業 会 計 基 本 財 産 運 用 益 1,577 1,577 0 0 0 3,154 0 0 0 0 0 3,154 受 取 補 助 金 等 231,130 45,473 8,436 15,175 28,981 329,195 932 72 1,221 2,225 6,431 337,851 受 取 区 補 助 金 231,130 45,473 8,436 15,175 28,981 329,195 932 72 1,221 2,225 6,431 337,851 一 般 正 味 財 産 への 振 替 額 235,602 47,520 8,554 15,340 28,981 335,997 932 72 1,221 2,225 6,490 344,712 基 本 財 産 運 用 益 1,577 1,577 0 0 0 3,154 0 0 0 0 0 3,154 受 取 補 助 金 等 234,025 45,943 8,554 15,340 28,981 332,843 932 72 1,221 2,225 6,490 341,558 受 取 区 補 助 金 231,130 45,473 8,436 15,175 28,981 329,195 932 72 1,221 2,225 6,431 337,851 受 取 区 補 助 金 ( 過 年 度 減 価 償 却 分 ) 2,495 470 118 165 0 3,248 0 0 0 0 59 3,307 受 取 都 補 助 金 ( 過 年 度 減 価 償 却 分 ) 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 400 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 2,895 470 118 165 0 3,648 0 0 0 0 59 3,707 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 161,893 152,439 235 926 0 315,493 0 0 0 0 117 315,610 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 158,998 151,969 117 761 0 311,845 0 0 0 0 58 311,903 Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高 187,935 243,362 13,190 6,012 0 450,499 1,876 0 40,981 42,857 298 493,654-35 - 小 計 法 人 会 計 合 計