目 次 ページ 1. 予 算 編 成 の 基 本 的 な 考 え 方 1 2. 予 算 規 模 1 3. 予 算 総 括 表 2 4. 歳 入 の 状 況 3 5. 市 税 の 状 況 4 6. 目 的 別 の 状 況 5 7. 性 質 別 の 状 況 6 8. 予 算 の 特 徴 7 9. 地 方

平 成 28 年 度 当 初 予 算 日 向 市

目 次 ページ 1. 予 算 編 成 の 基 本 的 な 考 え 方 1 2. 予 算 規 模 1 3. 予 算 総 括 表 2 4. 歳 入 の 状 況 3 5. 市 税 の 状 況 4 6. 目 的 別 の 状 況 5 7. 性 質 別 の 状 況 6 8. 予 算 の 特 徴 7 9. 地 方 債 残 高 の 状 況 9 10. 基 金 の 状 況 10 11. グラフで 見 る 予 算 の 状 況 11 12. 主 な 事 業 12 13. 元 気 な 日 向 市 未 来 創 造 戦 略 事 業 16 平 成 28 年 度 水 道 事 業 会 計 予 算 18 平 成 28 年 度 下 水 道 事 業 会 計 予 算 20 平 成 28 年 度 病 院 事 業 会 計 予 算 22

1. 基 本 的 な 考 え 方 (1) 重 点 的 に 取 り 組 む 分 野 (2) 財 政 健 全 化 への 取 組 み 2. 予 算 規 模 1 一 般 会 計 291 億 7,000 万 円 前 年 比 2 億 7,000 万 円 (0.9%) 増 2 特 別 会 計 159 億 5,530 万 円 前 年 比 1 億 8,380 万 円 (1.2%) 増 3 水 道 事 業 会 計 17 億 2,929 万 円 前 年 比 4,350 万 4 千 円 (2.6%) 増 4 下 水 道 事 業 会 計 25 億 8,799 万 7 千 円 前 年 比 6,972 万 3 千 円 (2.6%) 減 5 病 院 事 業 会 計 4 億 6,617 万 3 千 円 前 年 比 4,753 万 1 千 円 (9.3%) 減 6 一 般 財 源 総 額 168 億 8,875 万 9 千 円 前 年 比 1 億 52 万 7 千 円 (0.6%) 減 7 自 主 財 源 比 率 34.3% 前 年 比 0.1ポイント 増 ( 前 年 度 34.2%) 8 地 方 債 依 存 度 13.0% 前 年 比 3.1ポイント 増 ( 前 年 度 9.9%) 9 過 去 10 年 間 の 当 初 予 算 及 び 対 前 年 度 伸 び 率 ( 一 般 会 計 ) 平 成 28 年 度 291 億 7,000 万 円 0.9% ( 骨 格 予 算 ) 骨 格 予 算 にもかかわらず 増 となった 要 因 は 新 庁 舎 建 設 事 業 の 着 工 によるもの 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 平 成 23 年 度 平 成 22 年 度 平 成 21 年 度 平 成 20 年 度 平 成 28 年 度 当 初 予 算 の 概 要 平 成 28 年 度 の 予 算 編 成 においては 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 の 最 終 年 でもあることから 雇 用 安 全 安 心 人 材 育 成 の3つの 重 点 プロジェクトに 元 気 な 日 向 市 未 来 創 造 戦 略 を 取 り 入 れながら 各 施 策 を 推 進 していく また 本 年 度 当 初 予 算 は 骨 格 予 算 となるため 政 策 的 又 は 新 規 事 業 等 については 補 正 予 算 に 計 上 することとしているが 行 政 の 継 続 性 の 観 点 から 早 急 な 対 応 を 要 する 経 費 等 については 市 民 生 活 に 影 響 が 生 じないよう 当 初 予 算 に 計 上 しているところである 1 雇 用 豊 かな 自 然 環 境 に 加 え 高 速 道 路 全 線 開 通 や 重 要 港 湾 整 備 など 本 市 が 有 する 特 性 を 最 大 限 に 活 かしながら 交 流 人 口 の 増 加 を 図 るとともに 雇 用 の 創 出 拡 大 を 図 り 若 者 が 安 心 して 定 住 できる 環 境 を 整 備 する 2 安 全 安 心 市 民 の 生 命 財 産 を 守 り 安 心 を 保 障 するために 防 災 力 の 向 上 を 図 るとともに あらゆる 世 代 の 人 たちが 健 康 で 幸 せにくらせるよう 子 育 て 環 境 の 整 備 や 高 齢 者 を 地 域 で 支 え 合 う 体 制 づくりを 推 進 する 3 人 材 育 成 情 報 化 社 会 に 対 応 した 教 育 環 境 の 充 実 を 図 るとともに 産 学 官 や 地 域 全 体 で 子 ども を 支 える 施 策 を 一 体 的 に 展 開 し 次 代 を 担 う 人 材 を 育 成 する 安 定 的 継 続 的 な 市 民 サービスを 提 供 していくため 限 られた 経 営 資 源 を 効 果 的 効 率 的 に 活 用 するとともに 各 事 業 の 優 先 順 位 についても 厳 しい 選 択 を 行 うなど 引 き 続 き 第 5 次 行 政 改 革 大 綱 と 一 体 となった 改 革 を 推 進 し 健 全 で 持 続 可 能 な 財 政 基 盤 の 更 なる 強 化 を 図 って 行 く 平 成 19 年 度 289 億 円 0.2% 289 億 7,000 万 円 7.3% 270 億 円 4.7% 258 億 円 3.3% ( 骨 格 予 算 ) 266 億 7,000 万 円 0.7% 264 億 8,000 万 円 7.9% 245 億 3,800 万 円 2.3% 239 億 8,700 万 円 5.3% ( 骨 格 予 算 ) 253 億 1,700 万 円 7.3% -1-

-2-3. 総 括 普 通 会 計 特 別 会 計 企 業 会 計 区 分 一 般 会 計 特 別 会 計 ( 単 位 : 千 円 %) 前 々 年 度 前 年 度 対 前 年 比 較 本 年 度 当 初 当 初 12 月 補 正 後 対 当 初 対 12 月 補 正 後 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 増 減 伸 率 増 減 伸 率 28,970,000 28,900,000 29,886,153 29,170,000 270,000 0.9 716,153 2.4 公 営 住 宅 事 業 320,000 352,000 355,000 325,000 27,000 7.7 30,000 8.5 財 光 寺 南 土 地 区 画 整 理 事 業 40,000 40,000 40,000 40,000 0 0.0 0 0.0 用 地 取 得 794,000 351,000 351,000 351,000 0 0.0 0 0.0 城 山 墓 園 事 業 6,000 6,000 6,000 9,500 3,500 58.3 3,500 58.3 簡 易 給 水 施 設 2,300 2,200 2,200 1,800 400 18.2 400 18.2 小 計 (A) (A)のうち 普 通 会 計 純 計 細 島 東 部 住 環 境 整 備 事 業 簡 易 水 道 事 業 農 業 集 落 排 水 事 業 国 民 健 康 保 険 事 業 介 護 保 険 事 業 ( 保 険 事 業 勘 定 ) 日 向 入 郷 地 域 介 護 認 定 審 査 事 業 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 小 計 (B) 水 道 事 業 下 水 道 事 業 病 院 事 業 合 小 計 (C) 計 (A+B+C) 企 業 会 計 の 予 算 額 については 収 益 的 及 び 資 本 的 支 出 の 合 計 額 30,132,300 29,651,200 30,640,353 29,897,300 246,100 0.8 743,053 2.4 30,108,877 29,639,474 30,613,026 29,885,698 246,224 0.8 727,328 2.4 5,500 2,300 2,300 0 2,300 皆 減 2,300 皆 減 156,000 99,000 99,000 96,000 3,000 3.0 3,000 3.0 139,000 140,000 140,000 141,000 1,000 0.7 1,000 0.7 8,000,000 9,070,000 9,130,771 9,160,000 90,000 1.0 29,229 0.3 5,150,000 5,002,000 5,034,202 5,120,000 118,000 2.4 85,798 1.7 37,400 40,000 41,123 38,000 2,000 5.0 3,123 7.6 650,000 667,000 667,000 673,000 6,000 0.9 6,000 0.9 14,137,900 15,020,300 15,114,396 15,228,000 207,700 1.4 113,604 0.8 1,806,499 1,685,786 1,685,786 1,729,290 43,504 2.6 43,504 2.6 2,654,719 2,657,720 2,657,720 2,587,997 69,723 2.6 69,723 2.6 490,438 513,704 522,437 466,173 47,531 9.3 56,264 10.8 4,951,656 4,857,210 4,865,943 4,783,460 73,750 1.5 82,483 1.7 49,221,856 49,528,710 50,620,692 49,908,760 380,050 0.8 711,932 1.4

-3-4. 歳 入 の 状 況 ( 一 般 会 計 ) 区 分 ( 単 位 : 千 円 %) 前 々 年 度 前 年 度 対 前 年 比 較 本 年 度 当 初 当 初 12 月 補 正 後 対 当 初 対 12 月 補 正 後 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 増 減 伸 率 増 減 伸 率 市 税 6,606,643 22.8 6,719,871 23.3 6,719,871 22.5 6,994,286 24.0 274,415 4.1 274,415 4.1 分 担 金 及 び 負 担 金 625,525 2.2 599,537 2.1 600,136 2.0 550,485 1.9 49,052 8.2 49,651 8.3 自 使 用 料 及 び 手 数 料 113,892 0.4 115,497 0.4 115,497 0.4 115,560 0.4 63 0.1 63 0.1 主 財 産 収 入 52,881 0.2 54,087 0.2 220,923 0.7 48,066 0.1 6,021 11.1 172,857 78.2 寄 附 金 8,504 0.0 300,503 1.0 501,003 1.7 550,103 1.9 249,600 83.1 49,100 9.8 財 繰 入 金 1,099,550 3.8 1,293,430 4.5 1,251,110 4.2 984,563 3.4 308,867 23.9 266,547 21.3 源 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 26,191 0.1 1 0.0 0 0.0 26,190 100.0 諸 収 入 774,077 2.7 791,738 2.7 835,930 2.8 776,214 2.6 15,524 2.0 59,716 7.1 計 9,281,073 32.0 9,874,664 34.2 10,270,661 34.4 10,019,278 34.3 144,614 1.5 251,383 2.4 地 方 譲 与 税 229,792 0.8 223,337 0.8 223,337 0.7 223,640 0.8 303 0.1 303 0.1 利 子 割 交 付 金 9,146 0.0 8,780 0.0 8,780 0.0 8,700 0.0 80 0.9 80 0.9 配 当 割 交 付 金 5,402 0.0 8,569 0.0 8,569 0.0 10,000 0.0 1,431 16.7 1,431 16.7 依 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 1,824 0.0 1,824 0.0 1,824 0.0 5,000 0.0 3,176 174.1 3,176 174.1 地 方 消 費 税 交 付 金 643,187 2.2 960,000 3.3 960,000 3.2 1,100,000 3.8 140,000 14.6 140,000 14.6 存 財 源 地 方 特 例 交 付 金 26,303 0.1 28,000 0.1 28,000 0.1 28,000 0.1 0 0.0 0 0.0 地 方 交 付 税 7,487,368 25.8 7,139,397 24.7 7,250,181 24.3 6,723,652 23.0 415,745 5.8 526,529 7.3 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 16,700 0.1 16,700 0.1 16,700 0.1 16,700 0.1 0 0.0 0 0.0 国 庫 支 出 金 4,702,021 16.2 5,342,039 18.5 5,676,501 19.0 5,093,528 17.5 248,511 4.7 582,973 10.3 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 10,067 0.0 10,000 0.0 10,000 0.0 11,000 0.0 1,000 10.0 1,000 10.0 自 動 車 取 得 税 交 付 金 16,826 0.1 15,000 0.1 15,000 0.1 15,000 0.1 0 0.0 0 0.0 県 支 出 金 3,335,701 11.5 2,405,575 8.3 2,373,021 7.9 2,132,274 7.3 273,301 11.4 240,747 10.1 市 債 3,204,590 11.1 2,866,115 9.9 3,043,579 10.2 3,783,228 13.0 917,113 32.0 739,649 24.3 計 19,688,927 68.0 19,025,336 65.8 19,615,492 65.6 19,150,722 65.7 125,386 0.7 464,770 2.4 歳 入 合 計 28,970,000 100.0 28,900,000 100.0 29,886,153 100.0 29,170,000 100.0 270,000 0.9 716,153 2.4 う ち 一 般 財 源 16,798,446 58.0 16,989,286 58.8 17,265,589 57.8 16,888,759 57.9 100,527 0.6 376,830 2.2

-4-5. 市 税 等 の 状 況 ( 一 般 会 計 ) ( 単 位 : 千 円 %) 前 々 年 度 前 年 度 対 前 年 比 較 本 年 度 区 分 当 初 当 初 12 月 補 正 後 対 当 初 対 12 月 補 正 後 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 増 減 伸 率 増 減 伸 率 市 民 税 個 人 1,978,986 13.2 2,116,786 14.0 2,116,786 13.9 2,209,769 14.6 92,983 4.4 92,983 4.4 法 人 503,988 3.3 519,113 3.4 519,113 3.4 533,543 3.5 14,430 2.8 14,430 2.8 小 計 2,482,974 16.5 2,635,899 17.4 2,635,899 17.3 2,743,312 18.1 107,413 4.1 107,413 4.1 固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 た ば こ 税 特 別 土 地 保 有 税 入 湯 税 市 税 合 計 地 方 揮 発 油 譲 与 税 自 動 車 重 量 譲 与 税 特 別 と ん 譲 与 税 譲 与 税 合 計 普 通 交 付 税 特 別 交 付 税 交 付 税 合 計 利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 地 方 特 例 交 付 金 3,441,331 22.9 3,404,711 22.5 3,404,711 22.4 3,565,179 23.6 160,468 4.7 160,468 4.7 155,969 1.0 167,138 1.1 167,138 1.1 192,643 1.3 25,505 15.3 25,505 15.3 526,367 3.5 512,121 3.4 512,121 3.4 493,150 3.3 18,971 3.7 18,971 3.7 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 6,606,643 43.9 6,719,871 44.4 6,719,871 44.1 6,994,286 46.2 274,415 4.1 274,415 4.1 67,652 0.4 68,580 0.4 68,580 0.4 66,000 0.4 2,580 3.8 2,580 3.8 152,023 1.0 144,640 1.0 144,640 0.9 144,640 1.0 0 0.0 0 0.0 10,117 0.1 10,117 0.1 10,117 0.1 13,000 0.1 2,883 28.5 2,883 28.5 229,792 1.5 223,337 1.5 223,337 1.5 223,640 1.5 303 0.1 303 0.1 6,927,368 46.1 6,579,397 43.5 6,690,181 43.9 6,163,652 40.8 415,745 6.3 526,529 7.9 560,000 3.7 560,000 3.7 560,000 3.7 560,000 3.7 0 0.0 0 0.0 7,487,368 49.8 7,139,397 47.2 7,250,181 47.6 6,723,652 44.5 415,745 5.8 526,529 7.3 9,146 0.1 8,780 0.1 8,780 0.1 8,700 0.1 80 0.9 80 0.9 5,402 0.0 8,569 0.0 8,569 0.0 10,000 0.0 1,431 16.7 1,431 16.7 1,824 0.0 1,824 0.0 1,824 0.0 5,000 0.0 3,176 174.1 3,176 174.1 643,187 4.3 960,000 6.4 960,000 6.3 1,100,000 7.3 140,000 14.6 140,000 14.6 10,067 0.1 10,000 0.1 10,000 0.1 11,000 0.1 1,000 10.0 1,000 10.0 16,826 0.1 15,000 0.1 15,000 0.1 15,000 0.1 0 0.0 0 0.0 26,303 0.2 28,000 0.2 28,000 0.2 28,000 0.2 0 0.0 0 0.0 総 合 計 15,036,558 100.0 15,114,778 100.0 15,225,562 100.0 15,119,278 100.0 4,500 0.0 106,284 0.7

6. 目 的 別 歳 出 の 状 況 ( 一 般 会 計 ) 前 々 年 度 区 分 当 初 ( 単 位 : 千 円 %) 前 年 度 対 前 年 比 較 本 年 度 当 初 12 月 補 正 後 対 当 初 対 12 月 補 正 後 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 増 減 伸 率 増 減 伸 率 -5- 議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 労 働 費 農 林 水 産 業 費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災 害 復 旧 費 公 債 費 諸 支 出 金 予 備 費 239,309 0.8 244,555 0.8 244,692 0.8 235,220 0.8 9,335 3.8 9,472 3.9 2,476,003 8.5 3,372,043 11.7 3,916,128 13.1 4,672,553 16.0 1,300,510 38.6 756,425 19.3 10,320,098 35.6 11,066,587 38.3 11,336,686 37.9 11,024,729 37.8 41,858 0.4 311,957 2.8 1,823,188 6.3 1,863,599 6.4 1,868,099 6.2 1,871,845 6.4 8,246 0.4 3,746 0.2 45,267 0.2 5,488 0.0 5,488 0.0 9,253 0.0 3,765 68.6 3,765 68.6 1,927,278 6.7 953,229 3.3 1,001,398 3.4 774,781 2.7 178,448 18.7 226,617 22.6 1,009,232 3.5 860,890 3.0 892,416 3.0 806,059 2.8 54,831 6.4 86,357 9.7 3,580,916 12.4 3,563,093 12.3 3,575,324 12.0 3,206,939 11.0 356,154 10.0 368,385 10.3 871,231 3.0 894,814 3.1 901,695 3.0 954,433 3.3 59,619 6.7 52,738 5.8 3,141,016 10.8 2,626,286 9.1 2,689,811 9.0 2,114,456 7.2 511,830 19.5 575,355 21.4 62,002 0.2 62,002 0.2 67,002 0.2 62,002 0.2 0 0.0 5,000 7.5 3,445,901 11.9 3,372,413 11.7 3,372,413 11.3 3,422,729 11.7 50,316 1.5 50,316 1.5 13,559 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 15,000 0.1 15,000 0.1 15,000 0.1 15,000 0.1 0 0.0 0 0.0 歳 出 合 計 28,970,000 100.0 28,900,000 100.0 29,886,153 100.0 29,170,000 100.0 270,000 0.9 716,153 2.4

-6-7. 性 質 別 歳 出 の 状 況 ( 一 般 会 計 ) 義 務 的 経 費 任 意 的 経 費 投 資 的 経 費 区 分 ( 単 位 : 千 円 %) 前 々 年 度 前 年 度 対 前 年 比 較 本 年 度 当 初 当 初 12 月 補 正 後 対 当 初 対 12 月 補 正 後 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 増 減 伸 率 増 減 伸 率 人 件 費 4,657,768 16.1 4,846,242 16.7 4,849,212 16.2 4,750,137 16.3 96,105 2.0 99,075 2.0 扶 助 費 7,114,150 24.6 7,858,695 27.2 7,992,095 26.8 7,832,648 26.9 26,047 0.3 159,447 2.0 公 債 費 3,445,891 11.8 3,372,403 11.7 3,372,403 11.3 3,422,719 11.7 50,316 1.5 50,316 1.5 計 15,217,809 52.5 16,077,340 55.6 16,213,710 54.3 16,005,504 54.9 71,836 0.4 208,206 1.3 物 件 費 3,011,857 10.4 3,106,408 10.7 3,236,711 10.8 3,076,032 10.5 30,376 1.0 160,679 5.0 維 持 補 修 費 122,367 0.4 123,330 0.4 135,890 0.5 135,001 0.5 11,671 9.5 889 0.7 補 助 費 等 1,392,340 4.8 2,241,792 7.8 2,382,645 7.9 2,082,248 7.1 159,544 7.1 300,397 12.6 積 立 金 183,886 0.6 179,664 0.6 480,701 1.6 182,060 0.6 2,396 1.3 298,641 62.1 投 資 及 び 出 資 金 0 0.0 0 0.0 0 0.0 118,463 0.4 118,463 皆 増 118,463 皆 増 貸 付 金 475,476 1.6 490,476 1.7 490,476 1.6 492,476 1.7 2,000 0.4 2,000 0.4 繰 出 金 2,943,101 10.2 2,335,270 8.1 2,447,195 8.2 2,444,127 8.4 108,857 4.7 3,068 0.1 予 備 費 15,000 0.1 15,000 0.1 15,000 0.1 15,000 0.1 0 0.0 0 0.0 計 8,144,027 28.1 8,491,940 29.4 9,188,618 30.7 8,545,407 29.3 53,467 0.6 643,211 7.0 普 通 建 設 事 業 費 5,546,162 19.1 4,268,718 14.8 4,416,823 14.8 4,557,087 15.6 288,369 6.8 140,264 3.2 うち 補 助 事 業 4,145,691 14.3 3,261,144 11.3 3,293,569 11.0 2,213,530 7.6 1,047,614 32.1 1,080,039 32.8 うち 単 独 事 業 1,400,471 4.8 1,007,574 3.5 1,123,254 3.8 2,343,557 8.0 1,335,983 132.6 1,220,303 108.6 災 害 復 旧 事 業 費 62,002 0.3 62,002 0.2 67,002 0.2 62,002 0.2 0 0.0 5,000 7.5 計 5,608,164 19.4 4,330,720 15.0 4,483,825 15.0 4,619,089 15.8 288,369 6.7 135,264 3.0 歳 出 合 計 28,970,000 100.0 28,900,000 100.0 29,886,153 100.0 29,170,000 100.0 270,000 0.9 716,153 2.4

8. 当 初 予 算 の 特 徴 ( 一 般 会 計 ) (1) 歳 入 の 状 況 下 段 は 主 な 増 減 項 目 増 減 額 及 び 増 減 理 由 ( 単 位 : 千 円 %) ( 平 成 27 年 度 ) ( 平 成 28 年 度 ) ( 増 減 額 ) ( 伸 率 ) 1 市 税 6,719,871 6,994,286 274,415 4.1 市 民 税 107,413 ( 4.1%) 軽 自 動 車 税 緩 やかな 景 気 回 復 の 影 響 等 によるもの 25,505 ( 15.3%) 税 額 改 定 によるもの 2 地 方 交 付 税 7,139,397 6,723,652 415,745 5.8 普 通 交 付 税 415,745 ( 6.3%) 合 併 算 定 替 に 伴 う 減 額 を 踏 まえ 地 財 計 画 に 基 づき 試 算 (なお 骨 格 予 算 による 財 源 調 整 ) 3 国 庫 支 出 金 5,342,039 5,093,528 248,511 4.7 総 務 費 国 庫 補 助 金 83,085 ( 33.8%) 地 震 津 波 防 災 施 設 整 備 事 業 ( 骨 格 )によるもの 教 育 費 国 庫 補 助 金 93,027 ( 53.1%) 日 向 中 学 校 増 改 築 事 業 ( 事 業 費 減 )によるもの 4 県 支 出 金 2,405,575 2,132,274 273,301 11.4 民 生 費 県 補 助 金 98,763 ( 34.9%) 保 育 所 等 緊 急 整 備 事 業 補 助 金 等 の 減 によるもの 衛 生 費 県 補 助 金 37,834 ( 92.0%) 県 北 部 救 急 医 療 体 制 整 備 支 援 事 業 の 終 了 によるもの 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金 105,805 ( 42.7%) 富 島 幹 線 用 水 路 整 備 事 業 (3 期 ) 終 了 に 伴 うもの 公 共 施 設 再 生 可 能 エネルギー 等 導 入 推 進 基 金 事 業 教 育 費 県 補 助 金 30,128 ( 79.8%)( 日 向 中 学 校 増 改 築 事 業 に 係 るもの)の 終 了 によ るもの 5 寄 附 金 300,503 550,103 249,600 83.1 ふるさと 日 向 市 応 援 寄 附 金 250,000 ( 83.3%) 寄 附 金 の 増 によるもの 6 繰 入 金 1,293,430 984,563 308,867 23.9 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 公 共 施 設 整 備 等 資 金 積 立 基 金 繰 入 金 200,000 ( 25.0%) 財 源 調 整 のため 150,000 ( 45.5%) 公 共 施 設 の 整 備 に 活 用 するもの 7 市 債 2,866,115 3,783,228 917,113 32.0 総 務 債 1,475,900 ( 1754.6%) 新 庁 舎 建 設 事 業 によるもの 農 林 水 産 業 債 49,400 ( 64.3%) 富 島 幹 線 用 水 路 整 備 事 業 (3 期 )の 終 了 によるもの 土 木 債 233,200 ( 20.1%) 全 体 事 業 費 調 整 に 伴 うもの 教 育 債 133,800 ( 33.5%) 日 向 中 学 校 増 改 築 事 業 の 事 業 費 減 に 伴 うもの 臨 時 財 政 対 策 債 8,388 ( 1.0%) 地 方 財 政 計 画 に 伴 い 前 年 度 決 定 額 より 試 算 -7-

(2) 歳 出 ( 性 質 別 )の 状 況 ( 平 成 27 年 度 ) ( 平 成 28 年 度 ) ( 増 減 額 ) ( 伸 率 ) 1 人 件 費 4,846,242 4,750,137 96,105 2.0 退 職 手 当 330,250 306,836 23,414 7.1 国 勢 調 査 調 査 員 報 酬 22,000 0 22,000 皆 減 2 扶 助 費 7,858,695 7,832,648 26,047 0.3 社 会 福 祉 費 1,989,414 2,171,971 182,557 9.2 児 童 福 祉 費 4,283,340 4,083,362 199,978 4.7 生 活 保 護 費 1,477,720 1,462,525 15,195 1.0 3 物 件 費 3,106,408 3,076,032 30,376 1.0 賃 金 131,481 126,524 4,957 3.8 需 用 費 502,397 448,084 54,313 10.8 役 務 費 156,324 123,663 32,661 20.9 委 託 料 1,905,747 1,979,667 73,920 3.9 備 品 購 入 費 51,380 53,133 1,753 3.4 旅 費 64,659 64,250 409 0.6 4 繰 出 金 2,335,270 2,444,127 108,857 4.7 国 民 健 康 保 険 事 業 548,294 647,689 99,395 18.1 介 護 保 険 事 業 778,866 796,959 18,093 2.3 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 877,749 871,759 5,990 0.7 簡 易 水 道 事 業 31,828 31,899 71 0.2 農 業 集 落 排 水 事 業 84,512 84,218 294 0.3 公 営 住 宅 事 業 5,861 5,332 529 9.0 5 普 通 建 設 事 業 4,268,718 4,557,087 288,369 6.8 ( 主 な 事 業 ) 新 庁 舎 建 設 事 業 1,659,656 財 光 寺 南 土 地 区 画 整 理 事 業 850,000 日 向 中 学 校 増 改 築 事 業 413,000 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 400,000 重 要 港 湾 整 備 事 業 284,000 地 震 津 波 防 災 施 設 整 備 事 業 215,000 橋 梁 長 寿 命 化 事 業 117,700 籾 木 線 道 路 改 良 事 業 51,400 常 備 消 防 施 設 等 の 整 備 に 要 する 経 費 46,700 お 倉 ヶ 浜 総 合 公 園 整 備 事 業 40,900 財 光 寺 南 部 住 環 境 整 備 事 業 40,600 幡 浦 地 区 住 環 境 整 備 事 業 35,100 耳 川 河 川 改 修 関 連 支 援 事 業 33,000 県 営 鵜 毛 籾 木 地 区 基 盤 整 備 事 業 27,463 南 日 向 日 の 平 線 改 良 事 業 20,000-8-

9. 地 方 債 現 在 高 の 状 況 区 分 26 年 度 末 現 在 高 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額 28 年 度 中 増 減 見 込 み 28 年 度 中 起 債 見 込 額 28 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 ( 単 位 : 千 円 ) 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額 一 般 会 計 32,393,483 32,659,213 3,783,224 3,063,773 33,378,664 うち 通 常 分 22,267,493 22,118,566 2,938,600 2,420,137 22,637,029 うち 臨 時 財 政 対 策 債 10,125,990 10,540,647 844,624 643,636 10,741,635 公 営 住 宅 事 業 特 別 会 計 1,340,591 1,185,726 10,000 170,624 1,025,102 用 地 取 得 特 別 会 計 783,407 616,019 0 346,878 269,141 普 通 会 計 計 34,517,481 34,460,958 3,793,224 3,581,275 34,672,907 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 404,094 377,385 3,500 34,086 346,799 1,261,339 1,213,899 21,000 73,510 1,161,389 合 計 36,182,914 36,052,242 3,817,724 3,688,871 36,181,095 企 業 会 計 水 道 事 業 4,223,690 3,992,650 200,000 343,061 3,849,589 下 水 道 事 業 11,359,933 11,025,178 541,700 877,158 10,689,720 病 院 事 業 2,881 0 0 0 0 合 計 15,586,504 15,017,828 741,700 1,220,219 14,539,309 総 計 51,769,418 51,070,070 4,559,424 4,909,090 50,720,404-9-

10. 基 金 現 在 高 の 状 況 ( 平 成 26 年 度 末 から 平 成 28 年 度 の 動 き) -10- 積 立 基 金 ( 単 位 : 円 ) 平 成 26 年 度 末 平 成 27 年 度 (2 月 補 正 後 ) 平 成 27 年 度 末 平 成 28 年 度 ( 当 初 予 算 後 ) 平 成 28 年 度 末 (5 月 末 現 在 高 ) 利 子 積 立 額 その 他 積 立 額 取 り 崩 し 額 ( 決 算 見 込 ) 利 子 積 立 額 その 他 積 立 額 取 り 崩 し 額 ( 見 込 み) 財 政 調 整 積 立 基 金 3,237,871,000 2,065,000 230,000,000 674,980,000 2,794,956,000 600,000,000 2,194,956,000 減 債 基 金 411,129,000 206,000 28,063,000 383,272,000 21,182,000 362,090,000 そ の 他 特 定 目 的 基 金 区 分 退 職 手 当 基 金 1,306,139,000 749,000 57,634,000 69,000,000 1,295,522,000 56,503,000 1,352,025,000 消 防 事 務 財 政 調 整 積 立 基 金 200,152,000 27,409,000 2,330,000 225,231,000 31,427,000 40,200,000 216,458,000 うるおい 福 祉 基 金 587,464,000 41,000 150,000 76,100,000 511,555,000 81,000,000 430,555,000 ひまわり 基 金 43,927,000 2,989,000 40,938,000 2,989,000 37,949,000 文 化 スポーツ 振 興 基 金 138,486,000 8,931,000 129,555,000 8,696,000 120,859,000 ふるさと 農 村 活 性 化 基 金 10,000,000 10,000,000 10,000,000 公 共 施 設 整 備 等 資 金 積 立 基 金 2,397,702,000 718,000 170,939,000 256,000,000 2,313,359,000 3,604,000 180,000,000 2,136,963,000 地 域 振 興 基 金 1,149,847,000 458,000 52,000,000 1,202,305,000 52,000,000 1,254,305,000 学 校 施 設 整 備 基 金 1,712,000 1,000 1,713,000 1,713,000 市 民 活 動 支 援 基 金 76,037,000 9,500,000 12,083,000 73,454,000 9,500,000 16,870,000 66,084,000 過 疎 地 域 振 興 基 金 175,074,000 21,000,000 3,339,000 192,735,000 21,000,000 3,620,000 210,115,000 みどりのまちづくり 基 金 25,070,000 8,000,000 33,070,000 8,000,000 41,070,000 ふるさと 日 向 市 応 援 寄 附 金 基 金 122,312,000 134,202,000 112,000,000 144,514,000 30,000,000 114,514,000 再 生 可 能 エネルギー 設 備 維 持 管 理 基 金 15,000 15,000 23,000 38,000 小 土 地 開 発 基 金 定 額 そ 運 の 用 他 基 金 小 計 6,233,922,000 1,967,000 480,849,000 542,772,000 6,173,966,000 182,057,000 363,375,000 5,992,648,000 計 9,882,922,000 4,238,000 710,849,000 1,245,815,000 9,352,194,000 182,057,000 984,557,000 8,549,694,000 924,762,000 145,000 924,907,000 924,907,000 図 書 購 入 基 金 10,500,000 10,500,000 10,500,000 育 英 奨 学 金 貸 付 基 金 244,948,422 41,000 244,989,422 244,989,422 優 良 雌 牛 貸 付 基 金 20,920,000 20,920,000 20,920,000 計 276,368,422 41,000 276,409,422 276,409,422 計 1,201,130,422 186,000 1,201,316,422 1,201,316,422 普 通 会 計 合 計 11,084,052,422 4,424,000 710,849,000 1,245,815,000 10,553,510,422 182,057,000 984,557,000 9,751,010,422 国 民 健 康 保 険 基 金 248,165,000 200,000 144,000,000 270,000,000 122,365,000 230,000 122,595,000 介 護 給 付 費 準 備 基 金 375,734,000 164,000 46,511,000 422,409,000 321,000 15,659,000 438,389,000 総 合 計 11,707,951,422 4,788,000 901,360,000 1,515,815,000 11,098,284,422 551,000 197,716,000 984,557,000 10,311,994,422 前 年 度 末 残 高 との 比 較 609,667,000 前 年 度 末 残 高 との 比 較 786,290,000

11.グラフで 見 る 予 算 の 状 況 平 成 28 年 度 当 初 予 算 ( 一 般 会 計 )の 状 況 ( 単 位 : 千 円 %) 1. 歳 入 の 状 況 市 税 6,994,286 24.0% 地 方 交 付 税 6,723,652 23.0% その 他 550,104 1.9% 使 用 料 手 数 料 115,560 0.4% 財 産 収 入 48,066 0.1% 繰 入 金 984,563 3.4% 自 主 財 源 10,019,278 34.3% 歳 入 29,170,000 100.0% 依 存 財 源 19,150,722 65.7% 地 方 消 費 税 交 付 金 1,100,000 3.8% 地 方 譲 与 税 223,640 0.8% 分 担 金 及 び 負 担 金 550,485 1.9% 諸 収 入 776,214 2.6% 市 債 3,783,228 13.0% 県 支 出 金 2,132,274 7.3% 国 庫 支 出 金 5,093,528 17.5% 地 方 特 例 交 付 金 28,000 0.1% 利 子 割 交 付 金 8,700 0.0% 配 当 割 交 付 金 10,000 0.0% 株 式 譲 渡 所 得 割 交 付 金 5,000 0.0% ゴルフ 場 利 用 税 交 付 金 11,000 0.0% 自 動 車 取 得 税 交 付 金 15,000 0.1% 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 16,700 0.1% 2. 歳 出 の 状 況 ( 性 質 別 ) 内 訳 普 建 ( 補 助 ) 2,213,530 7.6% 普 建 ( 単 独 ) 2,343,557 8.0% 災 害 復 旧 費 62,002 0.2% 普 通 建 設 事 業 費 4,557,087 15.6% 投 資 的 経 費 4,619,089 15.8% 人 件 費 4,750,137 16.3% 物 件 費 3,076,032 10.5% 任 意 的 経 費 8,545,407 補 助 費 等 2,082,248 7.1% 29.3% 歳 出 29,170,000 100.0% 義 務 的 経 費 16,005,504 54.9% 扶 助 費 7,832,648 26.9% 投 資 及 び 出 資 金 118,463 0.4% 積 立 金 182,060 0.6% 繰 出 金 2,444,127 8.4% 維 持 補 修 費 135,001 0.5% 貸 付 金 492,476 1.7% 公 債 費 3,422,719 11.7% 予 備 費 15,000 0.1% -11-

12. 平 成 28 年 度 予 算 の 主 な 事 業 1. 若 者 定 住 雇 用 創 出 プロジェクト 区 分 事 業 名 担 当 課 事 業 費 事 業 内 容 ( 単 位 : 千 円 ) 継 続 人 地 域 未 来 へ つなぐ 高 速 道 路 開 通 PR 事 業 総 合 政 策 課 4,000 平 成 28 年 春 の 東 九 州 自 動 車 道 北 九 州 ~ 宮 崎 間 全 線 開 通 を 控 え 物 流 面 や 観 光 面 において 高 速 道 路 の 開 通 効 果 の 促 進 を 図 るため 本 市 の 積 極 的 なPR 活 動 や 市 内 外 からの 誘 客 を 図 るようなイベントに 対 する 支 援 を 行 う 高 速 道 路 関 連 イベントへの 補 助 高 速 道 路 PRグッズ 等 の 作 成 継 続 定 住 促 進 事 業 総 合 政 策 課 1,494 人 口 減 少 問 題 の 最 大 の 課 題 である 社 会 減 対 策 の 一 環 として 都 市 部 からの 移 住 者 や 定 住 人 口 の 増 加 を 図 る お 試 し 滞 在 施 設 の 管 理 運 用 都 市 部 で 開 催 する 移 住 相 談 会 等 への 参 加 継 続 ひまわり 基 金 事 業 地 域 コミュ ニティ 課 3,000 ひまわり 基 金 を 活 用 し 市 民 活 動 団 体 等 の 支 援 やまちづくりリーダーの 育 成 を 行 い 協 働 のまちづくりを 推 進 する 市 民 活 動 団 体 が 取 り 組 むまちづくり 事 業 等 への 助 成 将 来 のまちづくりを 担 う 人 材 の 育 成 継 続 就 業 支 援 に 要 する 経 費 商 工 港 湾 課 3,962 雇 用 及 び 就 業 機 会 の 創 出 のための 支 援 や 情 報 提 供 を 行 い 雇 用 環 境 の 改 善 と 若 者 の 定 着 を 図 る 高 校 生 就 職 準 備 セミナーの 開 催 地 域 情 報 ナレッジサイト るーくる の 運 営 継 続 へべす 振 興 対 策 事 業 農 業 畜 産 課 7,000 本 市 の 特 産 品 である へべす のブランド 確 立 に 向 けた 取 組 みを 支 援 す る 県 内 外 販 売 促 進 PR 活 動 6 次 産 業 化 の 推 進 へべすビジョンの 推 進 販 売 促 進 活 動 大 学 等 教 育 機 関 他 のブランド 等 との 連 携 継 続 薬 草 の 里 づくり 事 業 農 業 畜 産 課 5,000 本 市 の 豊 かな 自 然 や 温 暖 な 気 候 を 活 かした 薬 草 栽 培 に 取 り 組 み 生 産 者 の 安 定 経 営 を 図 るとともに 将 来 的 に 観 光 農 園 や 薬 膳 料 理 を 提 供 する 場 を 設 けるなど 薬 草 の 里 づくりを 推 進 する 薬 草 講 演 会 の 開 催 薬 草 の 研 究 指 導 栽 培 管 理 等 の 委 託 継 続 企 業 誘 致 推 進 事 業 商 工 港 湾 課 21,050 東 九 州 自 動 車 道 の 開 通 による 交 通 アクセス 性 の 向 上 や 物 流 の 拠 点 とし て 整 備 が 進 められている 細 島 港 の 優 位 性 を 最 大 限 にPRし 企 業 立 地 の 促 進 を 図 る 新 規 企 業 訪 問 活 動 立 地 企 業 フォローアップ 活 動 企 業 立 地 及 び 雇 用 促 進 への 助 成 継 続 観 光 客 誘 致 推 進 事 業 観 光 振 興 課 12,121 平 成 28 年 春 の 東 九 州 自 動 車 道 北 九 州 ~ 宮 崎 間 全 線 開 通 を 控 え 福 岡 や 中 国 四 国 方 面 を 中 心 に 本 市 観 光 のPRを 行 うとともに 日 向 ならでは の 新 たな 観 光 商 品 の 開 発 魅 力 ある 観 光 コースの 設 定 を 行 い 観 光 誘 客 に よる 地 域 の 活 性 化 を 図 る 旅 行 エージェント 等 の 招 へい 福 岡 市 地 下 鉄 等 観 光 PR 広 告 旅 行 雑 誌 新 聞 等 広 告 観 光 物 産 交 流 拠 点 施 設 の 連 携 強 化 -12-

区 分 事 業 名 担 当 課 事 業 費 事 業 内 容 継 続 スポーツキャンプ 活 性 化 事 業 観 光 振 興 課 4,862 本 市 の 恵 まれた 自 然 環 境 や 体 育 施 設 など スポーツキャンプ 地 としての 優 位 性 をアピールし プロや 社 会 人 などのスポーツチーム 等 のキャンプ 誘 致 を 図 ることにより スポーツを 通 して 地 域 や 経 済 の 活 性 化 につなげる 〇 プロをはじめ 社 会 人 大 学 等 のスポーツキャンプ 受 入 れ 〇 スポーツランド 推 進 協 議 会 補 助 金 (キャンプ 誘 致 の 取 組 み 強 化 ) 2. 防 災 力 福 祉 力 向 上 安 全 安 心 プロジェクト ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 事 業 名 担 当 課 事 業 費 事 業 内 容 継 続 新 庁 舎 建 設 事 業 新 庁 舎 建 設 課 1,659,656 築 50 年 を 経 過 した 市 庁 舎 の 整 備 を 行 い 防 災 拠 点 施 設 としての 機 能 強 化 や 住 民 サービスの 更 なる 向 上 を 図 る < 日 向 市 新 庁 舎 の 建 築 概 要 > 延 床 面 積 A=11,573m2 鉄 筋 コンクリート 造 一 部 鉄 骨 造 4 階 建 工 事 期 間 ( 平 成 27 年 度 ~ 平 成 29 年 度 ) < 平 成 28 年 度 の 事 業 内 容 > 建 設 工 事 ( 第 一 期 ) 工 事 監 理 業 務 樹 木 移 植 業 務 等 継 続 地 震 津 波 防 災 施 設 整 備 事 業 防 災 推 進 課 215,000 想 定 されている 震 災 に 備 えて 防 災 施 設 の 整 備 充 実 を 行 うことにより 防 災 力 を 向 上 させ 市 民 の 安 全 安 心 を 確 保 する 施 設 設 計 施 設 整 備 など 津 波 避 難 タワー 建 設 ( 日 知 屋 地 区 財 光 寺 地 区 各 1 基 ) 津 波 避 難 山 設 計 ( 財 光 寺 地 区 1 基 ) 拡 充 防 災 情 報 収 集 伝 達 事 業 防 災 推 進 課 19,270 的 確 な 避 難 情 報 等 を 発 令 し 市 民 の 生 命 身 体 及 び 財 産 を 災 害 から 保 護 する 同 報 系 防 災 行 政 無 線 水 防 対 策 支 援 システム 等 の 運 用 ボイスパケットトランシーバーの 整 備 運 用 ( 移 動 系 防 災 行 政 無 線 からの 移 行 を 予 定 ) 継 続 日 向 市 木 造 住 宅 耐 震 化 促 進 事 業 建 築 住 宅 課 5,192 昭 和 56 年 5 月 以 前 に 建 築 された 木 造 住 宅 の 耐 震 性 の 向 上 を 図 る 耐 震 診 断 耐 震 補 強 設 計 及 び 耐 震 改 修 費 用 の 一 部 補 助 耐 震 診 断 アドバイザーの 派 遣 拡 充 意 思 疎 通 支 援 事 業 福 祉 課 4,256 聴 覚 言 語 機 能 等 に 障 がいがある 人 が 円 滑 なコミュニケーションを 図 る ための 支 援 や 平 成 28 年 4 月 の 日 向 市 手 話 言 語 条 例 施 行 に 伴 い 手 話 の 普 及 啓 発 活 動 を 行 う 手 話 通 訳 の 派 遣 手 話 奉 仕 員 の 養 成 手 話 の 普 及 啓 発 に 向 けた 出 前 講 座 などの 開 催 拡 充 放 課 後 児 童 クラブに 要 する 経 費 こども 課 41,486 保 護 者 の 就 労 その 他 の 理 由 により 放 課 後 に 保 護 者 の 監 護 を 受 けられな い 児 童 の 健 全 育 成 を 図 る 平 成 28 年 度 から 待 機 児 童 対 策 として 定 員 増 を 行 う 市 内 における 児 童 クラブの 開 設 平 成 28 年 度 開 設 数 6ケ 所 9ケ 所 (3ケ 所 増 ) 拡 充 子 ども 医 療 費 助 成 事 業 子 ども 医 療 費 を 助 成 することにより 保 護 者 の 負 担 を 軽 減 し 子 育 て 支 援 を 図 る こども 課 216,266 入 院 通 院 15 歳 の 誕 生 日 以 降 の 最 初 の3 月 31 日 まで 自 己 負 担 各 受 診 医 療 機 関 において1 診 療 ごとに 月 350 円 平 成 25 年 10 月 診 療 分 から 対 象 者 を 小 学 校 卒 業 まで に 平 成 28 年 1 月 診 療 分 から 対 象 者 を 中 学 校 卒 業 まで に 拡 充 -13-

区 分 事 業 名 担 当 課 事 業 費 事 業 内 容 継 続 特 定 不 妊 治 療 費 助 成 事 業 こども 課 3,000 医 療 保 険 が 適 用 されない 不 妊 治 療 ( 宮 崎 県 特 定 治 療 支 援 事 業 対 象 の 治 療 )を 希 望 する 夫 婦 に 対 し 費 用 の 一 部 を 助 成 することにより 経 済 的 負 担 の 軽 減 を 図 り 市 民 が 安 心 して 子 どもを 産 み 育 てることができる 環 境 づ くりを 行 う 助 成 金 額 上 限 50,000 円 継 続 日 向 市 医 療 機 関 ( 産 科 小 児 科 ) 新 規 開 業 促 進 事 業 いきいき 健 康 課 50,000 市 内 に 新 規 で 医 療 機 関 ( 産 科 小 児 科 )を 開 業 開 設 する 者 に 対 し 費 用 の 一 部 を 補 助 することにより 安 心 して 子 どもを 産 み 育 てられる 医 療 環 境 の 充 実 を 図 る 新 規 開 業 診 療 科 開 設 に 対 する 助 成 雇 用 促 進 奨 励 金 の 支 給 拡 充 包 括 的 支 援 事 業 任 意 事 業 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 高 齢 者 あんしん 課 124,008 市 内 6ケ 所 の 地 域 包 括 支 援 センターによる 総 合 相 談 支 援 の 実 施 や 専 門 職 による 認 知 症 初 期 集 中 支 援 の 実 施 を 通 して 高 齢 者 やその 家 族 が 安 心 して 暮 らせる 地 域 づくりを 推 進 する 地 域 包 括 支 援 センターの 機 能 強 化 ( 介 護 予 防 担 当 の 配 置 認 知 症 施 策 対 応 に 係 る 拡 充 措 置 ) 認 知 症 施 策 の 推 進 ( 認 知 症 初 期 集 中 支 援 チームの 運 用 ) 3.みんなで 育 む ひゅうがっ 子 プロジェクト ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 事 業 名 担 当 課 事 業 費 事 業 内 容 継 続 拡 充 日 向 中 学 校 増 改 築 事 業 キャリア 教 育 推 進 事 業 教 育 総 務 課 413,000 学 校 教 育 課 10,900 危 険 校 舎 を 改 築 することにより 耐 震 性 の 向 上 及 び 安 全 で 安 心 な 学 校 施 設 の 整 備 が 図 られ 教 育 環 境 の 改 善 に 資 する 〇 事 業 期 間 ( 平 成 26 年 度 ~ 平 成 28 年 度 ) < 平 成 28 年 度 の 事 業 概 要 > 特 別 教 室 棟 体 育 館 棟 の 建 設 部 室 移 転 外 構 工 事 産 学 官 連 携 のもとに 地 場 企 業 や 人 材 を 活 かした 系 統 的 な キャリア 教 育 を 推 進 することで 子 どもたちが 自 立 した 社 会 人 職 業 人 としてたく ましく 社 会 を 生 き 抜 くための 基 礎 となる 能 力 や 態 度 を 育 む キャリア 教 育 実 施 についての 市 内 産 業 界 への 協 力 依 頼 一 貫 したキャリア 教 育 を 実 施 するための 指 導 助 言 援 助 よのなか 花 まる 先 生 による 学 習 支 援 増 員 拡 充 通 学 支 援 事 業 学 校 教 育 課 15,734 休 校 閉 校 などに 伴 い 遠 距 離 通 学 となった 児 童 生 徒 に 対 し スクールバ ス 等 を 運 行 することにより 遠 距 離 通 学 を 支 援 する スクールバス スクールタクシーの 運 行 遠 距 離 通 学 補 助 金 の 交 付 拡 充 障 がいのある 児 童 生 徒 の 教 育 の 充 実 に 要 する 経 費 学 校 教 育 課 29,786 病 気 や 障 がいのある 幼 児 児 童 生 徒 の 個 々のニーズに 応 じた 生 活 支 援 や 学 習 支 援 を 行 うことにより 幼 児 児 童 生 徒 の 心 の 安 定 や 授 業 学 級 運 営 の 円 滑 な 実 施 を 図 る チャレンジ 教 室 ひなた の 設 置 特 別 支 援 教 育 支 援 員 相 談 員 の 配 置 新 規 中 学 校 教 師 用 指 導 書 購 入 事 業 学 校 教 育 課 16,208 平 成 28 年 度 から 新 しく 採 択 された 教 師 用 教 科 書 及 び 指 導 書 等 を 配 付 し 指 導 の 充 実 を 図 る 教 師 用 教 科 書 指 導 書 等 の 購 入 新 規 国 体 九 州 ブロック 大 会 推 進 事 業 (ソフト ボール) スポーツ 振 興 課 1,996 平 成 28 年 8 月 に 国 民 体 育 大 会 九 州 ブロック 大 会 のソフトボール 競 技 が 本 市 において 開 催 されるため 開 催 に 要 する 費 用 を 一 部 負 担 する 必 要 備 品 の 購 入 器 具 の 賃 貸 借 交 通 警 備 費 用 等 -14-

4.その 他 区 分 事 業 名 担 当 課 事 業 費 事 業 内 容 ( 単 位 : 千 円 ) 拡 充 ふるさと 日 向 市 応 援 寄 附 金 事 業 総 合 政 策 課 300,000 ふるさと 日 向 市 応 援 寄 附 金 を 納 付 いただいた 方 に 本 市 の 特 産 品 を 送 付 することで 引 き 続 き 日 向 市 を 応 援 していただける 方 を 増 やすとともに 物 産 品 観 光 PRを 積 極 的 に 行 い 地 域 活 性 化 を 図 る 寄 附 見 込 額 550,000 千 円 拡 充 地 域 生 活 交 通 対 策 事 業 総 合 政 策 課 48,094 市 内 の 生 活 交 通 対 策 として 市 民 の 重 要 な 移 動 手 段 の 一 つであるバス 路 線 の 確 保 及 び 市 内 の 交 通 空 白 地 の 解 消 を 図 る 路 線 バス 事 業 者 への 補 助 市 民 バスの 運 行 H28から 廃 路 線 に 伴 う 運 行 1 台 増 ( 南 部 地 区 ~ 市 街 地 路 線 ) 拡 充 総 合 計 画 策 定 事 業 総 合 政 策 課 3,293 新 しい 日 向 市 総 合 計 画 ( 平 成 19~28 年 度 )が 平 成 28 年 度 で 終 了 するた め 次 期 日 向 市 総 合 計 画 ( 平 成 29~38 年 度 )を 策 定 する 日 向 市 総 合 計 画 審 議 会 等 の 開 催 総 合 計 画 の 策 定 継 続 重 要 港 湾 整 備 事 業 商 工 港 湾 課 285,636 港 湾 機 能 を 充 実 させるために 沖 防 波 堤 や 岸 壁 荷 揚 げ 場 等 の 港 湾 施 設 の 整 備 を 促 進 し 地 域 産 業 の 振 興 と 経 済 の 活 性 化 を 図 る 事 業 費 2,840,000 千 円 (うち 市 町 村 負 担 金 割 合 1/10) 事 業 内 容 国 直 轄 事 業 南 沖 防 波 堤 ケーソン 据 付 県 事 業 北 沖 防 波 堤 ケーソン 据 付 臨 港 道 路 岸 壁 補 修 護 岸 嵩 上 げ 新 規 日 向 市 空 家 等 対 策 促 進 事 業 建 築 住 宅 課 8,100 空 家 等 対 策 の 推 進 に 関 する 特 別 措 置 法 の 全 面 施 行 に 伴 い 空 家 等 に 関 す る 諸 問 題 解 決 のため 空 家 等 対 策 協 議 会 を 立 ち 上 げ 空 家 等 対 策 計 画 を 策 定 する データベースの 作 成 所 有 者 等 意 識 調 査 ( 仮 称 ) 空 家 等 対 策 計 画 の 策 定 継 続 財 光 寺 南 土 地 区 画 整 理 事 業 市 街 地 整 備 課 850,000 公 共 公 益 施 設 の 体 系 的 な 整 備 改 善 を 行 い あわせて 民 有 空 間 との 一 体 的 な 景 観 形 成 等 の 取 組 みにより 安 心 安 全 で 自 然 と 共 生 する 快 適 な 住 環 境 の 形 成 を 図 る 建 物 調 査 40 棟 家 屋 工 作 物 移 転 補 償 28 戸 37 棟 宅 地 造 成 A=20,000m2 道 路 舗 装 L=620m 排 水 工 L=1,500m 平 成 27 年 度 末 事 業 進 捗 率 見 込 み 75.6% 平 成 28 年 度 末 事 業 進 捗 率 見 込 み 79.6% 継 続 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 市 街 地 整 備 課 400,000 公 共 施 設 の 整 備 改 善 とあわせ 土 地 の 高 度 利 用 の 促 進 商 店 街 の 再 構 築 を 行 うことにより 賑 わいのある 中 心 市 街 地 の 創 出 を 図 る 建 物 調 査 3 棟 建 物 移 転 補 償 6 戸 11 棟 排 水 工 L=100m 道 路 舗 装 A=500m2 平 成 27 年 度 末 事 業 進 捗 率 見 込 み 55.8% 平 成 28 年 度 末 事 業 進 捗 率 見 込 み 57.7% -15-

平 成 28 年 度 元 気 な 日 向 市 未 来 創 造 戦 略 主 な 事 業 本 市 では 人 口 減 少 の 抑 制 と 元 気 で 活 力 ある 日 向 市 の 実 現 を 目 指 して 平 成 27 年 10 月 に 日 向 市 総 合 戦 略 を 策 定 いたしました この 元 気 な 日 向 市 未 来 創 造 戦 略 を 基 本 理 念 として 本 市 が 目 指 す 将 来 像 に 向 けて4つの 基 本 目 標 を 定 め 具 体 的 施 策 を 推 進 していきます 1. しごとを 創 り 出 す 未 来 創 造 戦 略 ( 単 位 : 千 円 ) 担 当 課 事 業 概 要 1-1 地 域 力 を 結 集 した 地 場 産 業 支 援 と 人 財 の 育 成 ( 継 続 ) ひまわり 基 金 事 業 3,000 地 域 コミュニティ 課 P12 ( 継 続 ) 就 業 支 援 に 要 する 経 費 3,962 商 工 港 湾 課 P12 ( 継 続 ) 日 向 市 地 域 雇 用 創 造 協 議 会 に 要 する 経 費 5,291 商 工 港 湾 課 1-2 細 島 港 を 核 とした 企 業 立 地 と 次 世 代 産 業 の 支 援 ( 継 続 ) 企 業 誘 致 推 進 事 業 21,050 商 工 港 湾 課 P12 ( 継 続 ) 物 流 等 対 策 事 業 34,585 商 工 港 湾 課 1-3 元 気 と 活 力 に 満 ちた 農 林 水 産 業 の 挑 戦 ( 継 続 ) 薬 草 の 里 づくり 事 業 5,000 農 業 畜 産 課 P12 ( 継 続 ) 日 向 地 域 のブランド 確 立 推 進 事 業 367 農 業 畜 産 課 ( 継 続 ) へべす 振 興 対 策 事 業 7,000 農 業 畜 産 課 P12 ( 継 続 ) 漁 業 振 興 育 成 事 業 16,312 林 業 水 産 課 2. 豊 かな 自 然 を 生 かし 新 たな 人 を 呼 び 込 む 未 来 創 造 戦 略 ( 単 位 : 千 円 ) 担 当 課 事 業 概 要 2-1 黒 潮 文 化 と 森 林 文 化 が 融 合 した 観 光 振 興 の 推 進 ( 継 続 ) 観 光 客 誘 致 推 進 事 業 12,121 観 光 振 興 課 P12 ( 継 続 ) 広 域 観 光 ルート 推 進 事 業 2,649 観 光 振 興 課 2-2 文 化 スポ-ツの 活 用 による 交 流 定 住 人 口 の 増 加 ( 継 続 ) スポーツキャンプ 活 性 化 事 業 4,862 観 光 振 興 課 P13 ( 新 規 ) 国 体 九 州 ブロック 大 会 推 進 事 業 (ソフトボール) 1,996 スポーツ 振 興 課 P14 ( 継 続 ) 牧 水 顕 彰 事 業 5,379 文 化 生 涯 学 習 課 2-3 温 暖 な 気 候 と 自 然 を 活 かした 移 住 定 住 の 促 進 ( 継 続 ) 定 住 促 進 事 業 1,494 総 合 政 策 課 P12 ( 継 続 ) 新 しい 地 域 コミュニティ 組 織 制 度 事 業 3,967 地 域 コミュニティ 課 -16-

3. 元 気 な 子 どもを 産 み 育 てる 未 来 創 造 戦 略 ( 単 位 : 千 円 ) 担 当 課 事 業 概 要 3-1 ふるさとを 愛 する ひゅうがっ 子 の 育 成 と 教 育 力 の 向 上 ( 拡 充 ) キャリア 教 育 推 進 事 業 10,900 学 校 教 育 課 P14 ( 継 続 ) 囲 碁 のまち 日 向 市 モデル 事 業 250 学 校 教 育 課 ( 継 続 ) スクールサポート 事 業 3,026 学 校 教 育 課 3-2 安 心 して 子 どもを 産 み 愛 情 豊 かに 育 てられる 子 育 て 支 援 体 制 の 充 実 ( 拡 充 ) 子 ども 医 療 費 助 成 事 業 216,266 こども 課 P13 ( 拡 充 ) 放 課 後 児 童 クラブに 要 する 経 費 41,486 こども 課 P13 ( 継 続 ) 特 定 不 妊 治 療 費 助 成 事 業 3,000 こども 課 P14 ( 継 続 ) 日 向 市 医 療 機 関 ( 産 科 小 児 科 ) 新 規 開 業 促 進 事 業 50,000 いきいき 健 康 課 P14 3-3 子 育 てを 社 会 全 体 で 支 援 するワークライフバランスの 推 進 ( 継 続 ) 男 女 共 同 参 画 プラン 策 定 事 業 731 地 域 コミュニティ 課 4. 地 域 が 連 携 し 安 全 で 安 心 な 暮 らしを 守 る 未 来 創 造 戦 略 ( 単 位 : 千 円 ) 担 当 課 事 業 概 要 4-1 防 災 力 向 上 により 市 民 の 命 とくらしを 守 る 安 全 で 安 心 なまちづくり ( 継 続 ) 地 震 津 波 防 災 施 設 整 備 事 業 215,000 防 災 推 進 課 P13 ( 拡 充 ) 新 庁 舎 建 設 事 業 1,659,656 新 庁 舎 建 設 課 P13 ( 新 規 ) 日 向 市 空 家 等 対 策 促 進 事 業 8,100 建 築 住 宅 課 P15 ( 継 続 ) 橋 梁 長 寿 命 化 事 業 117,700 建 設 課 4-2 あらゆる 世 代 の 人 たちが 健 康 で 幸 せに 暮 らせるまちづくり ( 拡 充 ) 包 括 的 支 援 事 業 任 意 事 業 ( 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 ) 124,008 高 齢 者 あんしん 課 P14 ( 継 続 ) 救 急 医 療 体 制 整 備 事 業 121,499 いきいき 健 康 課 ( 継 続 ) がん 検 診 推 進 事 業 48,879 いきいき 健 康 課 ( 継 続 ) 健 康 づくり ラジオ 体 操 事 業 1,094 いきいき 健 康 課 4-3 地 域 の 拠 点 と 連 携 したコンパクトなまちづくり ( 拡 充 ) 地 域 生 活 交 通 対 策 事 業 48,094 総 合 政 策 課 P15 ( 継 続 ) 財 光 寺 南 土 地 区 画 整 理 事 業 850,000 市 街 地 整 備 課 P15 ( 継 続 ) 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業 400,000 市 街 地 整 備 課 P15 * 事 業 の 概 要 については 12~16ページの 主 な 事 業 に 記 載 している ものは 該 当 ページを 記 載 しております 事 業 の 詳 細 については 後 日 公 表 する 当 初 予 算 説 明 資 料 をご 覧 ください -17-

平 成 28 年 度 日 向 市 水 道 事 業 会 計 予 算 ( 総 則 ) 第 1 条 平 成 28 年 度 日 向 市 水 道 事 業 会 計 の 予 算 は 次 に 定 めるところによる ( 業 務 の 予 定 量 ) 第 2 条 業 務 の 予 定 量 は 次 のとおりとする (1) 給 水 戸 数 23,680 戸 (2) 年 間 配 水 量 7,994,000 m 3 (3) 1 日 平 均 配 水 量 21,900 m 3 (4) 主 な 建 設 工 事 配 水 管 布 設 費 300,000 施 設 改 良 費 51,104 千 円 ( 収 益 的 収 入 及 び 支 出 ) 第 3 条 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 は 次 のとおりと 定 める 収 入 第 1 款 水 道 事 業 収 益 1,159,067 千 円 第 1 項 営 業 収 益 1,105,221 第 2 項 営 業 外 収 益 53,824 第 3 項 特 別 利 益 22 支 出 第 1 款 水 道 事 業 費 用 1,025,122 千 円 第 1 項 営 業 費 用 872,966 第 2 項 営 業 外 費 用 130,692 第 3 項 特 別 損 失 1,464 第 4 項 予 備 費 20,000 ( 資 本 的 収 入 及 び 支 出 ) 第 4 条 資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 は 次 のとおりと 定 める ( 資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足 する 額 396,847 千 円 は 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 26,008 千 円 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 370,839 千 円 で 補 てんするものとする ) 第 1 款 資 本 的 収 入 307,321 千 円 第 1 項 第 2 項 第 3 項 第 4 項 第 5 項 第 1 項 収 企 業 債 200,000 他 会 計 出 資 金 工 事 負 担 金 国 庫 補 助 金 支 第 1 款 資 本 的 支 出 704,168 千 円 建 設 改 良 費 351,107 第 2 項 企 業 債 償 還 金 343,061 第 3 項 予 備 費 10,000 出 10,310 他 会 計 補 助 金 1 第 6 項 固 定 資 産 売 却 代 70,001 入 27,008 1-18-

( 企 業 債 ) 第 5 条 起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 及 び 償 還 方 法 は 次 のとおりと 定 める 起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 配 水 管 布 設 事 業 200,000 千 円 証 書 借 入 または 証 券 発 行 年 5.0% 以 内 (ただし 利 率 見 直 し 方 式 で 借 り 入 れる 資 金 に ついて 利 率 の 見 直 しを 行 った 後 においては 当 該 見 直 し 後 の 利 率 ) 政 府 資 金 については その 融 資 条 件 に より 銀 行 その 他 の 場 合 には その 債 権 者 との 協 定 によるものとする ただし 財 政 の 都 合 により 据 置 期 間 及 び 償 還 期 限 を 短 縮 し もしくは 繰 上 償 還 または 低 利 に 借 換 することができる ( 一 時 借 入 金 ) 第 6 条 一 時 借 入 金 の 限 度 額 は 100,000 千 円 と 定 める ( 予 定 支 出 の 各 項 の 経 費 の 金 額 の 流 用 ) 第 7 条 予 定 支 出 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 することができる 場 合 は 次 のとおりと 定 める (1) 営 業 費 用 営 業 外 費 用 及 び 特 別 損 失 の 間 の 流 用 (2) 建 設 改 良 費 企 業 債 償 還 金 の 間 の 流 用 ( 議 会 の 議 決 を 経 なければ 流 用 することができない 経 費 ) 第 8 条 次 に 掲 げる 経 費 については その 経 費 の 金 額 を それ 以 外 の 経 費 に 流 用 し またそれ 以 外 の 経 費 をその 経 費 の 金 額 に 流 用 する 場 合 は 議 会 の 議 決 を 経 なければならない (1) 職 員 給 与 費 132,476 千 円 ( たな 卸 資 産 の 購 入 限 度 額 ) 第 9 条 たな 卸 資 産 の 購 入 限 度 額 は 8,950 千 円 と 定 める ( 重 要 な 資 産 の 取 得 及 び 処 分 ) 第 10 条 重 要 な 資 産 の 取 得 及 び 処 分 は 次 のとおりとする 1 処 分 する 資 産 種 類 名 称 数 量 処 分 の 態 様 投 資 有 価 証 券 国 債 70,070 千 円 現 金 -19-

平 成 28 年 度 日 向 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 ( 総 則 ) 第 1 条 平 成 28 年 度 日 向 市 下 水 道 事 業 会 計 の 予 算 は 次 に 定 めるところによる ( 業 務 の 予 定 量 ) 第 2 条 業 務 の 予 定 量 は 次 のとおりとする (1) 水 洗 化 件 数 17,000 件 (2) 年 間 総 処 理 水 量 3,960,000 m 3 (3) 1 日 平 均 処 理 水 量 10,849 m 3 (4) 主 な 建 設 工 事 管 きょ 費 ポンプ 場 費 処 理 場 費 96,500 24,900 211,300 千 円 ( 収 益 的 収 入 及 び 支 出 ) 第 3 条 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 は 次 のとおりと 定 める 収 入 第 1 款 下 水 道 事 業 収 益 1,346,177 千 円 第 1 項 営 業 収 益 573,020 第 2 項 営 業 外 収 益 773,156 第 3 項 特 別 利 益 1 支 出 第 1 款 下 水 道 事 業 費 用 1,270,285 千 円 第 1 項 営 業 費 用 1,051,145 第 2 項 営 業 外 費 用 216,934 第 3 項 特 別 損 失 1,206 第 4 項 予 備 費 1,000 ( 資 本 的 収 入 及 び 支 出 ) 第 4 条 資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 は 次 のとおりと 定 める ( 資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足 する 額 453,327 千 円 は 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 11,019 千 円 当 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金 389,640 千 円 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 52,668 千 円 で 補 てん するものとする ) 収 入 第 1 款 資 本 的 収 入 864,385 千 円 第 1 項 企 業 債 541,700 第 2 項 国 庫 補 助 金 190,515 第 3 項 負 担 金 23,379 第 4 項 出 資 金 106,803 第 5 項 そ の 他 資 本 的 収 入 1,988 支 出 第 1 款 資 本 的 支 出 1,317,712 千 円 第 1 項 建 設 改 良 費 437,552 第 2 項 企 業 債 償 還 金 877,158 第 3 項 投 資 そ の 他 の 資 産 2,002 第 4 項 予 備 費 1,000-20-

( 企 業 債 ) 第 5 条 起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 及 び 償 還 方 法 は 次 のとおりと 定 める 起 債 の 目 的 公 共 下 水 道 事 業 債 資 本 費 平 準 化 債 特 別 措 置 分 合 計 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 210,000 千 円 308,700 千 円 23,000 千 円 541,700 千 円 証 書 借 入 または 証 券 発 行 年 5.0% 以 内 (ただし 利 率 見 直 し 方 式 で 借 り 入 れる 資 金 につい て 利 率 の 見 直 し を 行 った 後 におい ては 当 該 見 直 し 後 の 利 率 ) 償 還 の 方 法 政 府 資 金 については その 融 資 条 件 により 銀 行 その 他 の 場 合 には その 債 権 者 との 協 定 に よるものとする ただし 財 政 の 都 合 により 据 置 期 間 及 び 償 還 期 限 を 短 縮 し もしくは 繰 上 償 還 または 低 利 に 借 換 することができる ( 一 時 借 入 金 ) 第 6 条 一 時 借 入 金 の 限 度 額 は 500,000 千 円 と 定 める ( 予 定 支 出 の 各 項 の 経 費 の 金 額 の 流 用 ) 第 7 条 予 定 支 出 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 することができる 場 合 は 次 のとおりと 定 める (1) 営 業 費 用 営 業 外 費 用 及 び 特 別 損 失 の 間 の 流 用 (2) 建 設 改 良 費 企 業 債 償 還 金 及 び 投 資 その 他 の 資 産 の 間 の 流 用 ( 議 会 の 議 決 を 経 なければ 流 用 することのできない 経 費 ) 第 8 条 次 に 掲 げる 経 費 については その 経 費 の 金 額 を それ 以 外 の 経 費 の 金 額 に 流 用 し 又 はそれ 以 外 の 経 費 をその 経 費 の 金 額 に 流 用 する 場 合 は 議 会 の 議 決 を 経 なければならない (1) 職 員 給 与 費 85,279 千 円 -21-

平 成 28 年 度 日 向 市 病 院 事 業 会 計 予 算 ( 総 則 ) 第 1 条 平 成 28 年 度 日 向 市 病 院 事 業 会 計 の 予 算 は 次 に 定 めるところによる ( 業 務 の 予 定 量 ) 第 2 条 業 務 の 予 定 量 は 次 のとおりとする (1) 病 (2) 年 間 床 患 者 数 数 一 般 病 床 入 院 30 床 8,103 人 外 来 (3) 1 日 平 均 患 者 数 入 院 22.2 人 外 来 27,191 人 111.9 人 ( 収 益 的 収 入 及 び 支 出 ) 第 3 条 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 は 次 のとおりと 定 める 収 入 第 1 款 病 院 事 業 収 益 464,560 千 円 第 1 項 医 業 収 益 409,702 千 円 第 2 項 医 業 外 収 益 54,855 千 円 第 3 項 特 別 利 益 3 千 円 支 出 第 1 款 病 院 事 業 費 用 463,174 千 円 第 1 項 医 業 費 用 460,684 千 円 第 2 項 医 業 外 費 用 1,487 千 円 第 3 項 特 別 損 失 3 千 円 第 4 項 予 備 費 1,000 千 円 ( 資 本 的 収 入 及 び 支 出 ) 第 4 条 資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 は 次 のとおりと 定 める( 資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足 する 額 1,644 千 円 は 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 1,644 千 円 で 補 てんするもの とする) 収 入 第 1 款 資 本 的 収 入 1,355 千 円 第 1 項 企 業 債 1 千 円 第 2 項 他 会 計 出 資 金 1,350 千 円 第 3 項 他 会 計 負 担 金 1 千 円 第 4 項 他 会 計 補 助 金 1 千 円 第 5 項 国 庫 補 助 金 1 千 円 第 6 項 県 補 助 金 1 千 円 支 出 第 1 款 資 本 的 支 出 2,999 千 円 第 1 項 建 設 改 良 費 2,998 千 円 第 2 項 企 業 債 償 還 金 1 千 円 -22-

( 一 時 借 入 金 ) 第 5 条 一 時 借 入 金 の 限 度 額 は 50,000 千 円 と 定 める ( 議 会 の 議 決 を 経 なければ 流 用 のすることのできない 経 費 ) 第 6 条 次 に 掲 げる 経 費 については これらの 経 費 の 金 額 を これら 以 外 の 経 費 の 金 額 に 流 用 し 又 はこれら 以 外 の 経 費 をこれらの 経 費 の 金 額 に 流 用 する 場 合 は 議 会 の 議 決 を 経 なければならない (1) 職 員 給 与 費 260,826 千 円 (2) 交 際 費 200 千 円 ( 他 会 計 からの 補 助 金 ) 第 7 条 病 院 事 業 のため 一 般 会 計 からこの 会 計 へ 補 助 を 受 ける 金 額 は 906 千 円 である (たな 卸 資 産 の 購 入 限 度 額 ) 第 8 条 たな 卸 資 産 の 購 入 限 度 額 は 40,654 千 円 と 定 める -23-