平 成 27 年 度 美 濃 市 一 般 会 計 当 初 予 算 説 明 資 料
予 算 のはなし 予 算 とは 何 ですか? 予 算 の 種 類 と 一 般 会 計 の 予 算 額 について 予 算 とは 1 年 間 に 行 おうとしている 市 の 行 政 の 仕 事 ( 事 業 など)をお 金 で 表 したもので 市 の 活 動 資 金 計 画 のことです 予 算 は お 金 の 使 い 道 などにより 大 きく 次 の3つの 会 計 に 分 かれています 一 般 会 計 福 祉 や 教 育 道 路 整 備 など 市 のまちづくりの 中 心 となる 会 計 です 特 別 会 計 国 民 健 康 保 険 や 介 護 保 険 後 期 高 齢 者 医 療 公 共 下 水 道 事 業 など 特 定 の 事 業 を 行 うための 会 計 です 企 業 会 計 病 院 事 業 や 水 道 事 業 など 民 間 企 業 と 同 様 に 利 用 収 益 を 中 心 に 事 業 を 行 うための 会 計 です 会 計 には それぞれ 収 入 ( 歳 入 ) と 支 出 ( 歳 出 ) があります 収 入 ( 歳 入 ) 市 民 の 税 金 ( 市 税 ) 国 から 交 付 されるお 金 ( 地 方 交 付 税 補 助 金 など) 県 から 交 付 されるお 金 ( 補 助 金 など) 負 担 金 ( 施 設 利 用 者 の 負 担 金 など) 使 用 料 ( 公 共 施 設 使 用 料 など) 借 金 ( 市 債 ) など 支 出 ( 歳 出 ) 福 祉 健 康 づくり 医 療 教 育 文 化 消 防 防 災 環 境 衛 生 農 業 林 業 産 業 観 光 道 路 や 公 園 整 備 借 金 の 返 済 に 使 うお 金 など 美 濃 市 の 予 算 のうち 平 成 27 年 度 一 般 会 計 予 算 額 ( 歳 入 歳 出 )は 87 億 9 千 6 百 万 円 です 市 では 毎 年 このお 金 ( 予 算 )を 使 って 福 祉 や 医 療 教 育 消 防 防 災 ごみ 処 理 道 路 整 備 など 市 政 として 着 実 に 行 っていかなければならない 事 業 やサービスを ローコストで 効 果 的 な 方 法 を 考 えながら 実 施 しています - 1 -
1 2 3 4 5 6 1 11 14 15 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 2,1 17 寄 附 金 1, 18 市 款 区 分 12 分 担 金 及 び 負 担 金 114,48 13 使 用 料 及 び 手 数 料 182,694 国 庫 支 出 金 919,723 県 支 出 金 繰 入 金 58,937 歳 入 合 計 平 成 27 年 度 一 般 会 計 当 初 予 算 比 較 表 ( 歳 入 ) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 構 成 比 構 成 比 伸 率 A % B % (A-B) C C/B %.8 1.5 6.6 1.7 2.7 5.3 1 2,779,84 32.4 75,.9 5, 6, 3.1.2 16, 2,388, 24, 2.8 8,5 8,5 562,987 16 産 収 入 12,955 19 繰 越 金 15, 2 諸 収 入 236,645 21 市 債 466,4 税 地 方 譲 与 税 利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税 8 交 付 金 9 地 方 特 例 交 付 金 地 方 交 付 税 2,791,311 74, 3, 273, 16, 8,796, 31.7 7 7, 2,388, 27.1 1.3 2.1 6.4.2 3, 2 7,.2 27.8 2,7 112,54 1.3 163,525 1.9 845,279 9.9 527,381 6.1 13,32.2 1, 575,465 6.7 15, 1.7 22,194 2.4 463,1 5.4 8,579, 1 12,227 6 35,66.4 1, 1.3 1, 16.7 5 33, 25 13.8 22.2 1,58 1.3 19,169 11.7 74,444 8.8 6.8 77.6 5,472 1. 34,451 17. 3,3.7 217, 2.5 市 民 税 ( 個 人 )91, 市 民 税 ( 法 人 )226,1 固 定 資 産 税 1,342,32 軽 自 動 車 税 45,3 市 たばこ 税 118, 都 市 計 画 税 158,591 ( 単 位 : 千 円 ) 和 紙 の 里 会 館 使 用 料 ( 会 館 入 館 料 等 )12,85 住 宅 使 用 料 ( 市 営 住 宅 )53,144 戸 籍 手 数 料 9,96 清 掃 手 数 料 (し 尿 処 理 家 庭 ごみ 処 理 等 )62,995 社 会 福 祉 費 負 担 金 ( 障 がい 者 等 )172,776 児 童 福 祉 費 負 担 金 ( 保 育 所 等 )148,222 児 童 手 当 負 担 金 223,26 民 生 費 補 助 金 88,391 土 木 費 補 助 金 161,347 保 険 基 盤 安 定 負 担 金 ( 国 保 後 期 高 齢 者 )11,281 福 祉 医 療 費 補 助 金 75,884 児 童 福 祉 費 補 助 金 36,368 商 工 費 補 助 金 3,398 徴 税 費 委 託 金 32,28 選 挙 費 委 託 金 1,675 土 地 建 物 貸 付 収 入 8,739 利 子 及 び 配 当 金 ( 政 調 整 基 金 利 子 等 )2,589 不 動 産 売 払 収 入 1, ふるさと 応 援 寄 附 金 1, 政 調 整 基 金 39, 社 会 福 祉 基 金 4, 美 濃 病 院 建 設 基 金 3, 和 紙 の 里 会 館 事 業 基 金 22,137 都 市 計 画 事 業 基 金 2, 純 繰 越 金 説 明 ( 主 な 内 容 の 抜 粋 ) 地 方 揮 発 油 譲 与 税 2, 自 動 車 重 量 譲 与 税 54, 消 費 税 率 引 上 げに 伴 う 増 収 分 は 社 会 保 障 化 老 人 福 祉 費 負 担 金 ( 老 人 ホーム)1,123 児 童 福 祉 費 負 担 金 ( 保 育 所 )14,961 中 小 企 業 貸 付 金 元 利 収 入 15, 土 木 費 受 託 事 業 収 入 1,55 給 食 費 収 入 92,151 総 務 費 雑 入 52,374 民 生 費 雑 入 ( 児 童 発 達 支 援 費 等 )23,154 社 会 資 本 道 路 整 備 事 業 費 6,8 橋 梁 長 寿 命 化 修 繕 事 業 費 51,8 交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 費 6, 消 防 自 動 車 購 入 費 11,8 臨 時 政 対 策 債 39, - 2 -
平 成 27 年 度 一 般 会 計 の 歳 入 予 算 を 家 庭 の 家 計 簿 収 入 に 例 えると? 市 の 平 成 27 年 度 一 般 会 計 の 歳 入 予 算 を 家 庭 の 家 計 簿 の 収 入 に 例 えて 説 明 します 歳 入 の 内 訳 皆 さんから 市 へ 納 めていただく 市 民 税 固 定 市 税 2,791,311 資 産 税 軽 自 動 車 税 などの 税 金 です 分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料 産 収 入 諸 収 入 など 繰 越 金 地 方 譲 与 税 地 方 消 費 税 交 付 金 など 地 方 交 付 税 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 一 般 会 計 の 歳 入 予 算 主 な 内 容 行 政 の 事 業 にかかる 費 用 の 一 部 を 利 用 者 の 受 益 の 程 度 に 応 じて 負 担 してもらうお 金 です 公 共 施 設 を 利 用 したり 行 政 サービスを 受 ける 際 に 支 払 ってもらうお 金 です 市 が 所 有 する 産 の 貸 し 付 け 収 入 や 運 用 に より 受 け 取 る 利 子 収 入 など 他 の 収 入 科 目 以 外 のお 金 です 114,48 25,6 前 年 度 から 繰 り 越 すお 金 です 15, 国 や 県 の 税 金 の 一 部 で 国 や 県 から 交 付 され るお 金 です ( 消 費 税 にかかる 交 付 金 など) 地 方 交 付 税 については 一 定 の 行 政 サービス を 提 供 できるよう 国 から 保 障 として 交 付 されるお 金 です 国 や 県 から 実 施 する 事 業 に 応 じて 交 付 される 負 担 金 や 補 助 金 のお 金 です 金 額 ( 単 位 : 千 円 ) 182,694 389,3 2,388, 919,723 562,987 積 立 している 基 金 ( 貯 金 )を 取 りくずす( 引 繰 入 金 58,937 き 出 す)お 金 です 市 債 事 業 を 行 うために 借 りるお 金 です 466,4 家 計 簿 収 入 収 入 の 内 訳 家 庭 の 収 入 となる 給 料 やパート 収 入 などのお 金 に 相 当 します 親 からの 援 助 ( 仕 送 り) などのお 金 に 相 当 しま す 家 庭 の 貯 金 の 取 りくずし ( 引 き 出 し)に 相 当 しま す 銀 行 など 金 融 機 関 からの 借 入 金 に 相 当 します 合 計 約 88 億 円 8,796, 平 成 27 年 度 一 般 会 計 の 歳 入 予 算 内 訳 グラフ( 予 算 科 目 ごと) 産 収 入 諸 収 入 等 2.9% 繰 入 金 6.6% 繰 越 金 1.7% 市 債 5.3% 市 税 31.7% 県 支 出 金 6.4% 国 庫 支 出 金 1.5% 地 方 譲 与 税 等 4.4% 使 用 料 及 び 手 数 料 2.1% 分 担 金 及 び 負 担 金 1.3% 地 方 交 付 税 27.1% - 3 -
1 区 分 款 議 会 費 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 構 成 比 構 成 比 伸 率 A % B % (A-B) C C/B % 138,419 1.6 平 成 27 年 度 一 般 会 計 当 初 予 算 比 較 表 ( 歳 出 ) 134,29 1.6 4,129 3.1 議 会 運 営 経 費 15,867 説 明 ( 主 な 内 容 の 抜 粋 ) ( 単 位 : 千 円 ) 2 3 4 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 1,117,242 2,693,173 839,834 12.7 3.6 9.5 1,3,215 12. 2,682,222 31.3 829,891 9.7 87,27 8.4 1,951.4 9,943 1.2 本 庁 舎 施 設 改 修 事 業 55,74 地 域 ふれあいセンター 事 務 経 費 4,127 乗 り 合 わせタクシー 運 行 経 費 44,943 地 域 づくり 事 業 18, 県 議 会 議 員 選 挙 経 費 1,673 市 議 会 議 員 選 挙 経 費 23,19 国 勢 調 査 経 費 9,5 臨 時 福 祉 給 付 金 61,478 福 祉 医 療 助 成 事 業 192,726 障 害 者 自 立 支 援 費 35,126 国 保 特 会 繰 出 金 176,719 介 護 後 期 高 齢 者 特 会 繰 出 金 617,376 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 16,823 留 守 家 庭 児 童 教 室 運 営 経 費 32,697 施 設 型 給 付 経 費 385,677 児 童 手 当 321,24 予 防 接 種 事 業 45,448 母 子 保 健 事 業 21,482 健 康 増 進 事 業 15,721 火 葬 場 施 設 管 理 経 費 16,579 衛 生 センター 施 設 管 理 経 費 35,683 簡 易 水 道 特 会 繰 出 金 48,334 病 院 事 業 会 計 負 担 金 等 226,273 中 濃 広 域 行 政 事 務 組 合 負 担 経 費 175,196 5 労 働 費 5,4 5,4 雇 用 対 策 事 業 補 助 経 費 4 岐 阜 県 勤 労 者 生 活 資 金 融 資 預 託 金 5, 6 農 林 水 産 業 費 298,857 7 商 工 費 375,321 8 土 木 費 1,244,885 9 消 防 費 41,757 1 教 育 費 919,362 3.4 4.3 14.2 4.6 1.4 295,227 3.4 33,97 3.5 71,351 1,154,422 13.4 42,61 4.7 883,58 1.3 3,63 1.2 23.5 9,463 7.8 853 35,782.2 4. 中 濃 地 域 農 業 共 済 事 務 組 合 負 担 経 費 6,657 新 規 就 農 者 確 保 事 業 3, 農 業 集 落 排 水 特 会 繰 出 金 177,18 間 伐 実 施 確 保 対 策 事 業 補 助 経 費 14,282 全 国 育 樹 祭 サテライトイベント 開 催 経 費 1,555 有 害 鳥 獣 対 策 等 事 業 1,452 小 口 融 資 貸 付 経 費 15,8 道 の 駅 施 設 管 理 経 費 4,358 産 業 祭 補 助 経 費 8,5 商 工 会 議 所 補 助 経 費 28,4 民 間 活 力 創 生 事 業 2,58 工 業 団 地 開 発 負 担 経 費 14,866 観 光 協 会 補 助 経 費 18, 本 美 濃 紙 の 家 整 備 事 業 44,96 企 画 展 事 業 経 費 3,284 道 路 新 設 改 良 費 ( 社 会 資 本 道 路 整 備 事 業 等 ) 2,147 橋 梁 長 寿 命 化 修 繕 事 業 15, 交 通 安 全 施 設 費 29,338 河 川 維 持 改 良 費 14,7 土 地 区 画 整 理 事 業 13,9 下 水 道 特 会 繰 出 金 611,472 住 宅 修 繕 改 修 事 業 23,32 新 婚 世 帯 家 賃 支 援 事 業 4,34 中 濃 消 防 組 合 負 担 経 費 313,489 消 防 団 員 報 酬 経 費 1,812 消 防 団 等 運 営 補 助 経 費 13,725 小 型 動 力 ポンプ 付 積 載 車 更 新 事 業 16,3 防 災 資 機 材 整 備 事 業 1,274 防 災 無 線 維 持 管 理 経 費 5,578 児 童 生 徒 送 迎 経 費 31,354 小 中 学 校 教 員 補 助 員 設 置 事 業 15,648 小 中 学 校 少 人 数 指 導 等 教 育 推 進 経 費 43,176 小 中 学 校 施 設 改 修 経 費 7,27 本 美 濃 紙 無 形 文 化 遺 産 伝 承 補 助 経 費 6, 文 化 会 館 指 定 管 理 経 費 33,253 学 校 給 食 費 179,754 11 災 害 復 旧 費 2 2 12 公 債 費 751,23 8.5 846,653 9.9 95,423 11.3 市 債 償 還 元 金 654,735 市 債 償 還 利 子 91,448 一 時 借 入 金 利 子 5, 13 諸 支 出 金 5 5 普 通 産 購 入 事 業 5 14 予 備 費 1, 1, 歳 出 合 計 8,796, 1 8,579, 1 217, 2.5-4 -
平 成 27 年 度 一 般 会 計 の 歳 出 予 算 内 訳 グラフ( 予 算 科 目 ごと) 教 育 費 1.4% 公 債 費 8.5% 予 備 費 等 % 議 会 費 1.6% 総 務 費 12.7% 消 防 費 4.6% 土 木 費 14.2% 民 生 費 3.6% 商 工 費 4.3% 農 林 水 産 業 費 3.4% 労 働 費 % 衛 生 費 9.5% 一 般 会 計 の 歳 出 予 算 について 一 般 会 計 の 歳 出 予 算 は 議 会 費 から 予 備 費 までの 科 目 に 分 かれています 以 下 では 歳 出 予 算 科 目 の 主 な 内 容 を 説 明 します 議 会 費 議 員 報 酬 ( 人 件 費 )など 議 会 運 営 にかかる 経 費 を 計 上 しています 総 務 費 一 般 的 管 理 経 費 をはじめ 産 管 理 経 費 地 域 ふれあいセンター 経 費 環 境 に 関 する 経 費 税 金 の 賦 課 収 納 に 関 する 経 費 戸 籍 や 住 民 基 本 台 帳 に 関 する 経 費 選 挙 や 統 計 に 関 する 経 費 などを 計 上 しており 全 体 の12.7%を 占 めています 乗 り 合 わせタクシー(のり 愛 くん)や 自 主 運 行 バスである 牧 谷 線 の 運 行 にかか る 費 用 長 良 川 鉄 道 の 運 行 維 持 にかかる 費 用 地 域 づくり 事 業 庁 舎 の 施 設 改 修 経 費 などもここに 計 上 しています 民 生 費 全 体 の3.6%を 占 めており 歳 出 予 算 の 中 で 最 も 大 きな 経 費 です 子 育 て 支 援 に 関 する 経 費 をはじめ 高 齢 者 の 方 々への 支 援 に 関 する 経 費 障 がい 者 の 方 々への 支 援 に 関 する 経 費 生 活 保 護 に 関 する 経 費 など 市 民 福 祉 のために 必 要 な 予 算 を 計 上 しています 昨 年 度 と 比 べると.4%の 増 となっています 福 祉 医 療 費 の 助 成 経 費 ( 高 校 生 の 入 院 費 用 まで 無 償 化 )や 保 育 園 学 童 教 室 の 運 営 経 費 児 童 手 当 などもここに 計 上 されています また 国 民 健 康 保 険 や 介 護 保 険 後 期 高 齢 者 医 療 にかかる 一 般 会 計 からの 負 担 経 費 も 含 まれています - 5 -
衛 生 費 予 防 接 種 費 用 や 母 子 保 健 のための 健 診 費 用 健 康 増 進 といった 健 康 づくりのため の 経 費 をはじめ 衛 生 センターや 火 葬 場 の 施 設 維 持 管 理 経 費 ごみ 収 集 やし 尿 処 理 といった 清 掃 に 要 する 費 用 などを 計 上 しています 美 濃 病 院 の 経 営 に 対 する 一 般 会 計 からの 負 担 経 費 やクリーンプラザ 中 濃 への 負 担 金 ( 関 市 と 共 同 して 負 担 )などもここに 含 まれており 全 体 の9.5%を 占 め ています 農 林 水 産 業 費 農 業 や 林 業 の 振 興 に 関 する 経 費 をはじめ 有 害 鳥 獣 被 害 対 策 のための 経 費 や 農 業 集 落 排 水 事 業 にかかる 一 般 会 計 からの 負 担 経 費 などを 計 上 しています 商 工 費 商 工 業 の 振 興 に 関 する 経 費 をはじめ 観 光 に 関 する 経 費 ユネスコ 無 形 文 化 遺 産 に 登 録 された 本 美 濃 紙 和 紙 : 日 本 の 手 漉 和 紙 技 術 や 美 濃 和 紙 の 振 興 経 費 和 紙 の 里 会 館 の 運 営 にかかる 経 費 などを 計 上 しています 昨 年 度 と 比 べると 23.5%の 増 となり 歳 出 予 算 の 中 で 一 番 の 伸 び 率 となっています 土 木 費 市 道 の 新 設 改 良 工 事 にかかる 費 用 をはじめ 道 路 の 維 持 管 理 や 修 繕 補 修 経 費 橋 りょうの 長 寿 命 化 のための 修 繕 経 費 通 学 路 カラー 化 工 事 など 交 通 安 全 施 設 対 策 のための 経 費 河 川 の 維 持 管 理 や 改 修 費 用 などを 計 上 しています また 区 画 整 理 事 業 に 要 する 補 助 経 費 市 営 住 宅 の 維 持 管 理 や 修 繕 改 修 費 用 優 良 住 宅 敷 地 の 供 給 を 促 進 するための 補 助 経 費 新 婚 世 帯 に 対 する 家 賃 支 援 経 費 公 共 下 水 道 事 業 にかかる 一 般 会 計 からの 負 担 経 費 なども 含 まれています 全 体 の14.2%を 占 めており 歳 出 予 算 の 中 で2 番 目 に 大 きな 経 費 です 消 防 費 消 防 団 員 の 報 酬 経 費 をはじめ 消 防 団 等 の 運 営 補 助 経 費 消 防 車 両 や 消 防 車 庫 な ど 消 防 施 設 の 維 持 更 新 改 修 費 用 といった 消 防 に 要 する 経 費 防 災 訓 練 の 実 施 や 防 災 資 機 材 の 整 備 にかかる 経 費 防 災 無 線 の 維 持 管 理 にかかる 費 用 など 防 災 に 関 する 経 費 を 計 上 しています また 中 濃 消 防 組 合 ( 消 防 署 )に 対 する 負 担 金 ( 関 市 と 共 同 して 負 担 )なども ここに 含 まれており 全 体 の4.6%を 占 めています 教 育 費 各 小 中 学 校 の 施 設 維 持 管 理 にかかる 経 費 や 改 修 経 費 をはじめ 学 校 教 育 の 振 興 に 要 する 経 費 社 会 教 育 に 要 する 経 費 ユネスコ 無 形 文 化 遺 産 に 登 録 された 本 美 濃 紙 和 紙 : 日 本 の 手 漉 和 紙 技 術 の 保 存 伝 承 のための 経 費 文 化 の 保 護 に 要 する 経 費 公 民 館 図 書 館 文 化 会 館 などの 運 営 にかかる 費 用 伝 統 的 建 造 物 群 保 存 地 区 の 町 並 み 保 存 に 要 する 経 費 体 育 館 や 陸 上 競 技 場 市 民 プールな ど 体 育 施 設 の 維 持 管 理 にかかる 費 用 や 改 修 経 費 安 全 で 安 心 な 学 校 給 食 の 提 供 に かかる 経 費 などを 計 上 しています また 児 童 や 生 徒 のスクールバス 運 行 費 用 や 小 中 学 校 の 個 別 指 導 体 制 の 充 実 の ための 教 員 補 助 員 の 配 置 にかかる 経 費 少 人 数 指 導 等 教 育 の 推 進 のための 少 人 数 指 導 講 師 英 語 教 育 指 導 助 手 学 校 図 書 館 司 書 の 配 置 にかかる 人 員 経 費 などもこ こに 含 まれており 全 体 の1.4%を 占 めています - 6 -
公 債 費 借 入 金 ( 市 の 借 金 )の 返 済 や 利 息 の 支 払 いに 要 する 費 用 を 計 上 しています 一 般 会 計 の 借 金 ( 市 債 ) 残 高 について( 決 算 時 点 ) 借 金 ( 市 債 ) 残 高 市 民 一 人 あたりの 額 7,17,262,21 円 32,623 円 ( 平 成 25 年 度 末 決 算 時 点 ) 市 民 一 人 あたりの 額 は 借 金 ( 市 債 ) 残 高 を 平 成 25 年 度 末 の 平 成 26 年 3 月 31 日 時 点 での 住 民 基 本 台 帳 人 口 22,167 人 で 割 った 額 です 一 般 会 計 の 借 金 ( 市 債 ) 残 高 については 平 成 24 年 度 末 決 算 時 点 において 県 内 の 市 の 中 で は 一 番 少 ない 額 となっています 一 般 会 計 の 借 金 ( 市 債 )の 前 年 度 末 残 高 との 比 較 について( 決 算 での 比 較 ) 前 年 度 末 借 金 ( 市 債 ) 残 高 借 金 ( 市 債 ) 残 高 の 対 前 年 度 比 較 市 民 一 人 あたりの 額 対 前 年 度 比 較 7,282,39,91 円 175,47,7 円 の 減 3,424 円 の 減 ( 平 成 24 年 度 末 決 算 時 点 との 比 較 ) 予 備 費 一 般 会 計 予 算 には 予 算 外 の 支 出 又 は 予 算 超 過 の 支 出 に 充 てるため 予 備 費 を 設 けなければならないことになっています 平 成 27 年 度 の 一 般 会 計 当 初 予 算 額 は87 億 9 千 6 百 万 円 で 対 前 年 度 比 2 億 1 千 7 百 万 円 の 増 ( 対 前 年 度 伸 率 2.5%の 増 )となりました - 7 -
歳 出 予 算 性 質 別 分 類 表 ( 単 位 : 千 円 ) 性 質 別 区 分 年 度 1 人 件 費 2 物 件 費 3 維 持 補 修 費 4 扶 助 費 5 補 助 費 等 6 普 通 建 設 事 業 費 7 災 害 復 旧 事 業 費 8 公 債 費 9 積 立 金 1 投 資 及 び 出 資 金 11 貸 付 金 12 繰 出 金 予 備 費 計 H27 1,552,836 1,347,996 68,666 1,435,952 1,262,22 69,493 2 751,183 5,276 3 39,89 1,631,717 1, 8,796, 予 算 額 H26 増 減 額 1,54,482 48,354 1,35,41 42,586 52,573 1,45,729 16,93 3,223 1,38,23 46,28 473,666 2 846,62 216,827 95,419 4,786 3 46,576 1,62,896 1, 8,579, 49 6,767 1,821 217, 伸 率 % 3.2 3.3 3.6 2.1 3.5 45.8 11.3 1.2 14.5.7 2.5 構 成 比 % H27 H26 17.7 17.5 15.3 15.2.8 16.3.6 16.4 14.3 7.8 8.5 15.3 5.5 9.9.5 18.6 1.5 18.9 1 ( 単 位 : 億 円 ) 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度 性 質 別 分 類 に よ る 歳 出 予 算 額 比 較 グ ラ フ 25 2 15 1 5 15. 15.5 13.1 13.5.5.7 一 般 会 計 の 歳 出 予 算 を 経 費 の 性 質 ごとに 分 類 して 表 したものです 14.1 14.4 13.1 12.6 8.5 7.5 6.9 4.7.5.4 16.2 16.3 対 対 前 前 年 年 度 度 伸 伸 率 率 12 位 位 普 維 通 持 建 補 設 修 事 費 業 費 - 8 -
平 成 27 年 度 一 般 会 計 の 歳 出 予 算 を 家 庭 の 家 計 簿 支 出 に 例 えると? 市 の 平 成 27 年 度 一 般 会 計 の 歳 出 予 算 を 家 庭 の 家 計 簿 の 支 出 に 例 えて 説 明 します 一 般 会 計 の 歳 出 予 算 ( 経 費 の 性 質 ごと) 家 計 簿 支 出 歳 出 の 内 訳 人 件 費 主 な 内 容 議 員 や 委 員 職 員 ( 嘱 託 職 員 を 含 む)に 支 払 う 報 酬 や 給 料 などのお 金 です 金 額 ( 単 位 : 千 円 ) 1,552,836 支 出 の 内 訳 家 族 の 食 費 など 物 件 費 燃 料 費 や 印 刷 製 本 費 光 熱 水 費 などの 需 用 費 通 信 運 搬 費 や 手 数 料 保 険 料 などの 役 務 費 委 託 料 やリース 料 などのお 金 です 1,347,996 日 常 生 活 用 品 の 購 入 費 光 熱 水 費 や 保 険 料 など 維 持 補 修 費 公 共 施 設 などの 維 持 補 修 にかかるお 金 です 68,666 扶 助 費 補 助 費 等 普 通 建 設 事 業 費 障 がい 者 の 方 々や 子 ども 高 齢 者 の 方 々に 対 する 支 援 や 生 活 保 護 に 必 要 なお 金 など 福 祉 のために 使 うお 金 です 一 部 事 務 組 合 (クリーンプラザ 中 濃 や 中 濃 消 防 組 合 など)や 美 濃 病 院 事 業 会 計 上 水 道 事 業 会 計 に 対 する 負 担 金 や 補 助 金 市 内 の 各 種 団 体 に 対 する 補 助 金 などのお 金 です 道 路 や 橋 学 校 などの 公 共 施 設 の 建 設 や 改 良 整 備 などに 使 うお 金 です 1,435,952 1,262,22 69,493 借 入 金 ( 市 の 借 金 )の 返 済 や 利 息 の 支 払 いに 公 債 費 751,183 かかるお 金 です 一 般 会 計 から 国 民 健 康 保 険 介 護 保 険 後 期 繰 出 金 高 齢 者 医 療 簡 易 水 道 事 業 農 業 集 落 排 水 事 業 公 共 下 水 道 事 業 などを 行 う 特 別 会 計 へ 支 1,631,717 出 するお 金 です 積 立 金 や 法 令 条 例 などに 基 づいて 貸 し 付 積 立 金 貸 付 金 など 55,135 けられるお 金 などです 家 や 車 の 修 理 代 など 家 族 の 医 療 費 おじい ちゃんやおばあちゃんの 介 護 費 用 など 自 治 会 費 や 組 費 塾 や 習 い 事 にかかる 費 用 など 家 の 新 築 や 増 築 改 築 費 用 など 借 金 の 返 済 費 用 ( 住 宅 ローンの 返 済 など) 子 どもたちへの 援 助 ( 仕 送 り)など 積 み 立 て 貸 すお 金 など 合 計 約 88 億 円 8,796, 平 成 27 年 度 一 般 会 計 の 歳 出 予 算 内 訳 グラフ( 経 費 の 性 質 ごと) 繰 出 金 18.6% 積 立 金 貸 付 金 等.7% 人 件 費 17.7% 公 債 費 8.5% 物 件 費 15.3% 普 通 建 設 事 業 費 7.8% 維 持 補 修 費.8% 補 助 費 等 14.3% 扶 助 費 16.3% - 9 -
( 単 位 : 千 円 %) 年 度 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度 伸 率 区 分 款 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 1 市 税 2,791,311 31.7 2,779,84 32.4.4 一 般 比 較 表 2 地 方 譲 与 税 74,.8 75,.9 1.3 3 利 子 割 交 付 金 5, 6, 16.7 4 配 当 割 交 付 金 3, 3, 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 7 2 25 6 地 方 消 費 税 交 付 金 273, 3.1 24, 2.8 13.8 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 16,.2 16,.2 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 7, 7, 9 地 方 特 例 交 付 金 8,5 8,5 特 定 特 定 (25.8%) 2,258,514 千 円 諸 収 入 2.7% 市 債.9% その 他 5.3% その 他 6.2% 国 庫 支 出 金 1.5% 県 支 出 金 6.4% 一 般 (74.2%) 6,537,486 千 円 市 税 31.7% 一 般 1 地 方 交 付 税 2,388, 27.1 2,388, 27.8 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 2,1 2,7 22.2 16 産 収 入 7,822 7,523 4. 18 繰 入 金 42, 4.8 44, 5.1 4.5 19 繰 越 金 15, 1.7 15, 1.7 2 諸 収 入 1,53 1,78 2.3 21 市 債 39, 4.4 42, 4.9 7.1 繰 入 金 4.8% 市 債 4.4% 依 存 (53.7%) 4,726,41 千 円 地 方 交 付 税 27.1% 自 主 (46.3%) 4,69,59 千 円 計 6,537,486 74.2 6,544,85 76.2 特 12 分 担 金 及 び 負 担 金 114,48 1.3 112,54 1.3 1.3 13 使 用 料 及 び 手 数 料 182,694 2.1 163,525 1.9 11.7 14 国 庫 支 出 金 919,723 1.5 845,279 9.9 8.8 地 方 交 付 税 27.1% 市 税 31.7% 定 15 県 支 出 金 562,987 6.4 527,381 6.1 6.8 16 産 収 入 5,133 5,59 6.8 17 寄 附 金 1, 1, 18 繰 入 金 16,937 1.8 135,465 1.6 18.8 2 諸 収 入 235,592 2.7 21,116 2.4 17.1 21 市 債 76,4.9 43,1.5 77.3 合 自 主 計 2,258,514 25.8 2,34,915 23.8 11. 計 依 存 8,796, 1 8,579, 1 2.5 4,69,59 46.3 3,996,84 46.6 1.8 4,726,41 53.7 4,582,16 53.4 3.1 依 存 市 債 5.3% 県 支 出 金 6.4% 国 庫 支 出 金 1.5% その 他 4.4% その 他 5.3% 諸 収 入 2.7% 繰 入 金 6.6% 自 主 一 般 と 特 定 は 使 途 が 限 定 されるかどうかによって 分 かれています 款 番 号 に 印 があるものは 自 主 印 が 無 いものは 依 存 です - 1 -