地 方 自 治 法 第 233 条 第 5 項 の 規 定 により 平 成 27 年 度 決 算 に 係 る 主 要 施 策 成 果 説 明 書 を 次 のとおり 提 出 する 平 成 28 年 8 月 29 日 小 布 施 町 長 市 村 良 三

平 成 27 年 度 事 業 実 績 及 び 主 要 施 策 成 果 説 明 書 小 布 施 町

地 方 自 治 法 第 233 条 第 5 項 の 規 定 により 平 成 27 年 度 決 算 に 係 る 主 要 施 策 成 果 説 明 書 を 次 のとおり 提 出 する 平 成 28 年 8 月 29 日 小 布 施 町 長 市 村 良 三

目 次 1.はじめに 1 2. 平 成 27 年 度 決 算 の 概 要 1 3. 平 成 27 年 度 会 計 別 歳 入 歳 出 決 算 の 状 況 2 4. 普 通 会 計 決 算 の 状 況 3 普 通 会 計 決 算 状 況 調 書 ( 決 算 カード) 9 5. 平 成 27 年 度 重 点 施 策 の 成 果 概 要 11 6. 会 計 別 決 算 概 要 Ⅰ 一 般 会 計 13 歳 入 16 歳 出 款 1 議 会 費 項 1 議 会 費 28 款 2 総 務 費 項 1 総 務 管 理 費 31 項 2 徴 税 費 58 項 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 59 項 4 選 挙 費 62 項 5 統 計 調 査 費 64 項 6 監 査 委 員 費 66 款 3 民 生 費 項 1 社 会 福 祉 費 67 項 2 児 童 福 祉 費 93 項 3 災 害 救 助 費 103 款 4 衛 生 費 項 1 保 健 衛 生 費 104 項 2 環 境 保 全 費 118 款 5 農 林 水 産 業 費 項 1 農 業 費 126 項 2 林 業 費 137 款 6 商 工 費 項 1 商 工 費 139 款 7 土 木 費 項 1 土 木 管 理 費 149 項 2 道 路 橋 梁 費 150 項 3 河 川 費 157 項 4 都 市 計 画 費 161 項 5 まちづくり 費 163 項 6 住 宅 費 168 款 8 消 防 費 項 1 消 防 費 170 款 9 教 育 費 項 1 教 育 総 務 費 173 項 2 小 学 校 費 176 項 3 中 学 校 費 178 項 4 幼 稚 園 費 179 項 5 社 会 教 育 費 181 項 6 保 健 体 育 費 197 項 7 給 食 センター 費 200 款 10 公 債 費 項 1 公 債 費 202 款 11 予 備 費 項 1 予 備 費 202 Ⅱ 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 203 Ⅲ 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 218 Ⅳ 介 護 保 険 特 別 会 計 222 Ⅴ 同 和 地 区 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計 241 Ⅵ 下 水 道 事 業 特 別 会 計 244 Ⅶ 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 249 Ⅷ 水 道 事 業 会 計 254

1.は じ め に 本 説 明 書 ( 事 業 実 績 及 び 主 要 施 策 成 果 説 明 書 )は 地 方 自 治 法 第 233 条 第 3 項 の 規 定 に 基 づき 町 長 が 決 算 を 議 会 の 認 定 に 付 すにあたり 同 法 同 条 第 5 項 の 規 定 により 施 策 の 成 果 を 説 明 するものです 一 般 会 計 ほか 6 会 計 の 各 決 算 概 要 および 総 務 省 地 方 財 政 状 況 調 査 基 準 に 基 づく 普 通 会 計 ( 一 般 会 計 同 和 地 区 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計 の 各 特 別 会 計 の 合 計 額 から 会 計 相 互 間 の 重 複 額 等 を 控 除 し たもの)の 決 算 概 要 とそれらの 平 成 27 年 度 の 主 要 な 施 策 の 成 果 について 取 りまとめたものです なお 予 算 科 目 区 分 と 施 策 の 目 的 成 果 をよりわかりやすくするため 成 果 を 示 す 事 業 の 区 分 につい ては 原 則 として 平 成 27 年 度 小 布 施 町 予 算 事 業 説 明 書 ここに 使 います ことしの 予 算! にあわせ て 作 成 しています 2. 平 成 27 年 度 決 算 の 概 要 平 成 27 年 度 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 の 状 況 は 3. 平 成 27 年 度 会 計 別 歳 入 歳 出 決 算 の 状 況 のとおりとな っています 普 通 会 計 の 歳 入 のうち 基 幹 収 入 である 町 税 は 個 人 町 民 税 が481 万 1 千 円 ( 前 年 比 1.0%)の 増 軽 自 動 車 税 が15 万 7 千 円 ( 前 年 比 0.5%)の 増 町 たばこ 税 が30 万 7 千 円 ( 前 年 比 0.6%)の 増 となったものの 固 定 資 産 税 が1,007 万 円 ( 前 年 比 2.0%)の 減 法 人 町 民 税 が574 万 7 千 円 ( 前 年 比 14.3%)の 減 などにより 全 体 では1,032 万 8 千 円 ( 前 年 比 1.0%)の 減 となりました 同 じく 基 幹 収 入 である 地 方 交 付 税 は 普 通 交 付 税 が1,945 万 2 千 円 ( 前 年 比 1.2%)の 増 特 別 交 付 税 についても156 万 3 千 円 ( 前 年 比 1.0%)の 増 とな り 全 体 として2,101 万 5 千 円 ( 前 年 比 1.2%)の 増 となりました また 地 方 消 費 税 交 付 金 が8,358 万 6 千 円 ( 前 年 比 71.5%)の 増 自 動 車 取 得 税 交 付 金 が437 万 9 千 円 ( 前 年 比 83.0%)の 増 となりました 国 庫 支 出 金 については 地 域 活 性 化 地 域 住 民 生 活 等 緊 急 支 援 交 付 金 や 社 会 保 障 税 番 号 制 度 システ ム 整 備 補 助 金 の 増 などにより3,216 万 4 千 円 ( 前 年 比 8.8%)の 増 となり 県 支 出 金 については 地 域 発 元 気 づくり 支 援 金 や 福 祉 医 療 費 給 付 事 業 補 助 金 の 減 などにより132 万 3 千 円 ( 前 年 比 0.7%)の 減 となり ました その 他 繰 入 金 が1 億 3,695 万 5 千 円 ( 前 年 比 26.8%)の 減 地 方 債 が3,430 万 円 ( 前 年 比 11.9%)の 減 となりましたが 寄 附 金 が1 億 112 万 2 千 円 ( 前 年 比 1801.9%)の 増 となり 歳 入 全 体 では1 億 4,345 万 円 ( 前 年 比 2.9%)の 増 となりました 歳 出 では 性 質 別 に 見 ると 公 債 費 が3,449 万 8 千 円 ( 前 年 比 7.4%)の 減 臨 時 福 祉 給 付 金 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 の 減 などにより 扶 助 費 が2,774 万 1 千 円 ( 前 年 比 5.3%)の 減 となりましたが 積 立 金 が1 億 1,380 万 9 千 円 ( 前 年 比 71.7%)の 増 物 件 費 が5,497 万 9 千 円 ( 前 年 比 6.6%)の 増 となり 全 体 として1 億 2,877 万 7 千 円 ( 前 年 比 2.8%)の 増 となりました また 目 的 別 歳 出 について 見 ると 総 務 費 が2 億 4,226 万 2 千 円 ( 前 年 比 32.9%)の 増 民 生 費 が1 億 2,322 万 3 千 円 ( 前 年 比 9.2%)の 減 土 木 費 が4,056 万 9 千 円 ( 前 年 比 6.5%)の 増 消 防 費 が7,143 万 3 千 円 ( 前 年 比 28.7%)の 減 となっています 地 方 債 残 高 は 新 規 発 行 額 を 償 還 額 以 下 に 抑 えることで 前 年 より1 億 4,140 万 9 千 円 減 の31 億 5,428 万 8 千 円 となり 毎 年 減 少 しています - 1 -

3. 平 成 27 年 度 会 計 別 歳 入 歳 出 決 算 の 状 況 ( 単 位 : 千 円 ) 会 計 名 年 度 歳 入 総 額 歳 出 総 額 歳 入 歳 出 差 引 繰 越 財 源 実 質 収 支 単 年 度 収 支 平 成 27 年 度 5,145,585 4,791,072 354,513 39,209 315,304 104,188 一 般 会 計 平 成 26 年 度 5,085,801 4,745,960 339,841 128,725 211,116 49,230 差 引 59,784 45,112 14,672 89,516 104,188 54,958 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度 差 引 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度 差 引 1,567,907 1,486,407 81,500-81,500 65,662 1,389,873 1,374,035 15,838-15,838 23,751 178,034 112,372 65,662-65,662 89,413 122,875 122,496 379-379 3,550 119,971 116,042 3,929-3,929 931 2,904 6,454 3,550-3,550 4,481 介 護 保 険 特 別 会 計 同 和 地 区 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計 下 水 道 事 業 特 別 会 計 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 平 成 27 年 度 910,174 869,158 41,016-41,016 23,665 平 成 26 年 度 910,176 892,825 17,351 1,574 差 引 2 23,667 23,665-23,665 25,239 平 成 27 年 度 873 798 75-17,351-75 2 平 成 26 年 度 866 793 73-73 5 差 引 7 5 2-2 平 成 27 年 度 457,955 457,448 507 3 平 成 26 年 度 449,012 448,539 473-473 38 差 引 8,943 8,909 34-507 34-34 72 平 成 27 年 度 61,117 60,642 475-475 15 平 成 26 年 度 186,444 185,954 490-490 差 引 125,327 125,312 15-15 366 351 平 成 27 年 度 8,266,486 7,788,021 478,465 39,209 439,256 189,986 計 平 成 26 年 度 8,142,143 7,764,148 377,995 128,725 249,270 25,154 差 引 124,343 23,873 100,470 89,516 189,986 164,832 水 道 事 業 会 計 ( 収 益 的 収 支 ) 水 道 事 業 会 計 ( 資 本 的 収 支 ) 平 成 27 年 度 226,865 181,598 45,267 平 成 26 年 度 230,221 191,679 38,542 差 引 3,356 10,081 6,725 平 成 27 年 度 7,825 95,572 87,747 平 成 26 年 度 3,807 133,751 129,944 差 引 4,018 38,179 42,197-2 -

4. 普 通 会 計 歳 入 歳 出 決 算 の 状 況 歳 入 町 税 区 分 平 成 27 年 度 決 算 額 構 成 比 1,074,416 21.1% 平 成 26 年 度 決 算 額 構 成 比 1,084,744 21.9% ( 単 位 : 千 円 ) 個 人 町 民 税 468,855 9.2% 464,044 9.4% 4,811 1.0% 法 人 町 民 税 34,341 0.7% 40,088 0.8% 5,747 14.3% 固 定 資 産 税 485,834 9.5% 495,904 10.0% 10,070 2.0% 軽 自 動 車 税 30,670 0.6% 30,513 0.6% 157 0.5% 町 たばこ 税 54,454 1.1% 54,147 1.1% 307 0.6% 入 湯 税 262 0.0% 48 0.0% 214 445.8% 地 方 譲 与 税 51,877 1.0% 49,657 1.0% 2,220 4.5% 利 子 割 交 付 金 1,954 0.0% 2,373 0.0% 419 17.7% 配 当 割 交 付 金 5,461 0.1% 6,750 0.1% 1,289 19.1% 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 5,614 0.1% 5,135 0.1% 479 9.3% 地 方 消 費 税 交 付 金 200,446 3.9% 116,860 2.4% 83,586 71.5% 自 動 車 取 得 税 交 付 金 9,653 0.2% 5,274 0.1% 4,379 83.0% 地 方 特 例 交 付 金 3,944 0.1% 4,117 0.1% 173 4.2% 地 方 交 付 税 1,739,278 34.2% 1,718,263 34.7% 21,015 1.2% 普 通 交 付 税 1,580,134 31.1% 1,560,682 31.6% 19,452 1.2% 特 別 交 付 税 159,144 3.1% 157,581 3.2% 1,563 1.0% 震 災 復 興 特 別 交 付 税 - - - - - - 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 1,521 0.0% 1,436 0.0% 85 5.9% 分 担 金 及 び 負 担 金 9,012 0.2% 6,929 0.1% 2,083 30.1% 使 用 料 137,906 2.7% 140,914 2.8% 3,008 2.1% 手 数 料 5,954 0.1% 6,001 0.1% 47 0.8% 国 庫 支 出 金 398,982 7.8% 366,818 7.4% 32,164 8.8% 県 支 出 金 195,574 3.8% 196,897 4.0% 1,323 0.7% 財 産 収 入 4,310 0.1% 4,830 0.1% 520 10.8% 寄 付 金 106,734 2.1% 5,612 0.1% 101,122 1801.9% 繰 入 金 373,305 7.3% 510,260 10.3% 136,955 26.8% 繰 越 金 339,914 6.7% 236,776 4.8% 103,138 43.6% 諸 収 入 169,866 3.3% 188,325 3.8% 18,459 9.8% 町 債 252,900 5.0% 287,200 5.8% 34,300 11.9% うち 臨 時 財 政 対 策 債 150,000 2.9% 150,000 3.0% 合 計 5,088,621 100.0% 4,945,171 100.0% 143,450 2.9% 比 増 減 額 10,328 較 増 減 率 1.0% 普 通 会 計 : 決 算 統 計 上 の 分 類 で 町 の 会 計 のうち 企 業 会 計 収 益 事 業 会 計 等 を 除 いた 一 般 会 計 同 和 地 区 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計 を 合 算 したもの なお 借 換 債 は 普 通 会 計 決 算 額 には 含 めない 端 数 処 理 の 関 係 上 計 等 が 合 わない 場 合 があります - 3 -

歳 出 目 的 別 決 算 状 況 ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度 比 較 決 算 額 構 成 比 決 算 額 構 成 比 増 減 額 増 減 率 議 会 費 79,685 1.7% 76,971 1.7% 2,714 3.5% 総 務 費 977,540 20.6% 735,278 16.0% 242,262 32.9% 民 生 費 1,219,880 25.8% 1,343,103 29.2% 123,223 9.2% 衛 生 費 239,389 5.1% 251,841 5.5% 12,452 4.9% 労 働 費 33,781 0.7% 34,041 0.7% 260 0.8% 農 林 水 産 業 費 263,437 5.6% 251,660 5.5% 11,777 4.7% 商 工 費 78,112 1.6% 72,278 1.6% 5,834 8.1% 土 木 費 668,447 14.1% 627,878 13.6% 40,569 6.5% 消 防 費 177,841 3.7% 249,274 5.4% 71,433 28.7% 教 育 費 566,446 12.0% 498,939 10.8% 67,507 13.5% 公 債 費 429,476 9.1% 463,994 10.1% 34,518 7.4% 災 害 復 旧 費 - - - - - - 合 計 4,734,034 100.0% 4,605,257 100.0% 128,777 2.8% 性 質 別 決 算 状 況 ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度 比 較 決 算 額 構 成 比 決 算 額 構 成 比 増 減 額 増 減 率 人 件 費 745,621 15.8% 701,804 15.2% 43,817 6.2% うち 職 員 給 463,283 9.8% 433,622 9.4% 29,661 6.8% 扶 助 費 492,277 10.4% 520,018 11.3% 27,741 5.3% 公 債 費 429,476 9.1% 463,974 10.1% 34,498 7.4% 元 利 償 還 金 429,476 9.1% 463,974 10.1% 34,498 7.4% 一 時 借 入 金 利 子 - 0.0% - 0.0% - - 物 件 費 894,263 18.9% 839,284 18.2% 54,979 6.6% 維 持 修 繕 費 53,526 1.1% 62,532 1.4% 9,006 14.4% 補 助 費 等 501,777 10.6% 527,118 11.4% 25,341 4.8% うち 一 組 負 担 金 103,516 2.2% 117,959 2.6% 14,443 12.2% 繰 出 金 715,717 15.1% 689,567 15.0% 26,150 3.8% 積 立 金 272,584 5.8% 158,775 3.4% 113,809 71.7% 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金 33,000 0.7% 33,000 0.7% 0 0.0% 前 年 度 繰 上 充 用 金 - 0.0% - 0.0% - - 投 資 的 経 費 595,793 12.6% 609,185 13.2% 13,392 2.2% うち 人 件 費 - - - - - - 内 普 通 建 設 事 業 費 595,793 12.6% 609,185 13.2% 13,392 2.2% うち 単 独 事 業 費 472,974 10.0% 320,873 7.0% 152,101 47.4% 訳 災 害 復 旧 事 業 費 - - - - - - 失 業 対 策 事 業 費 - - - - - - 合 計 4,734,034 100.0% 4,605,257 100.0% 128,777 2.8% 端 数 処 理 の 関 係 上 計 等 が 合 わない 場 合 があります - 4 -

財 政 構 造 平 成 27 年 度 普 通 会 計 決 算 における 各 財 政 指 標 は 次 のとおりです 財 政 の 豊 かさを 計 る 財 政 力 指 数 ( 過 去 3ヵ 年 平 均 )は0.39( 平 成 26 年 度 0.38) 財 政 の 堅 実 度 を 見 る 実 質 収 支 比 率 は10.3%( 平 成 26 年 度 7.0%) 財 政 の 弾 力 性 を 判 断 する 経 常 収 支 比 率 は87.2%( 平 成 26 年 度 89.7%) 財 政 の 健 全 化 財 政 健 全 化 法 に 基 づき 平 成 19 年 度 決 算 より 公 表 と 審 査 が 義 務 付 けられた 健 全 化 判 断 比 率 ( 実 質 赤 字 比 率 連 結 実 質 赤 字 比 率 実 質 公 債 費 比 率 将 来 負 担 比 率 )は 次 のとおりです 公 営 企 業 会 計 や 一 部 事 務 組 合 の 公 債 費 も 考 慮 した 実 質 公 債 費 比 率 は7.9%( 平 成 26 年 度 8.3%) 普 通 会 計 における 実 質 収 支 の 赤 字 比 率 を 示 す 実 質 赤 字 比 率 全 会 計 の 実 質 収 支 の 赤 字 比 率 を 示 す 連 結 赤 字 比 率 は 実 質 収 支 が 黒 字 であったため 数 値 はありません 第 三 セクター 等 の 負 債 も 含 めた 町 の 将 来 にわたる 負 債 の 規 模 を 示 す 将 来 負 担 比 率 は30.2%( 平 成 26 年 度 35.8%) 各 指 数 がそれぞれの 基 準 を 上 回 る 場 合 は 早 期 健 全 化 計 画 や 財 政 再 生 計 画 の 策 定 が 必 要 となりま す 財 政 健 全 化 法 における 基 準 平 成 27 年 度 決 算 数 値 平 成 26 年 度 決 算 数 値 実 質 赤 字 比 率 連 結 実 質 赤 字 比 率 実 質 公 債 費 比 率 将 来 負 担 比 率 7.9% 30.2% 8.3% 35.8% 市 町 村 の 財 政 規 模 によって 異 なります 早 期 健 全 化 基 準 財 政 再 生 基 準 15% 20% 25% 350% 20% 40% 35% 地 方 債 現 在 高 平 成 27 年 度 末 における 地 方 債 の 現 在 高 は31 億 5,428 万 8 千 円 となり 1 億 4,140 万 9 千 円 減 少 しまし た これは 新 規 発 行 額 を 償 還 額 以 下 に 抑 えたことによるもので 平 成 27 年 度 は 臨 時 財 政 対 策 債 の 発 行 可 能 額 1 億 8,190 万 9 千 円 に 対 し 借 入 を1 億 5,000 万 円 に 抑 えました なお 借 入 地 方 債 残 高 は 平 成 11 年 度 から 毎 年 減 少 し 続 けています 基 金 残 高 基 金 の 平 成 27 年 度 末 現 在 高 ( 積 立 基 金 定 額 運 用 基 金 )は 12 億 2,855 万 8 千 円 で 前 年 度 末 に 比 べ3,015 万 7 千 円 減 少 しました これは 財 政 調 整 基 金 に1 億 7,334 万 7 千 円 大 規 模 建 設 事 業 資 金 積 立 基 金 に7,509 万 円 小 布 施 ふるさと 応 援 基 金 に2,400 万 9 千 円 公 会 堂 耐 震 改 修 資 金 貸 付 基 金 に 7,003 万 7 千 円 の 積 立 てを 行 いましたが 同 時 に 財 政 調 整 基 金 2 億 1,136 万 7 千 円 大 規 模 建 設 事 業 資 金 積 立 基 金 9,440 万 円 公 会 堂 耐 震 改 修 資 金 貸 付 基 金 6,700 万 円 の 取 崩 しなどを 行 ったためです - 5 -

町 債 の 概 要 ( 普 通 会 計 ) [ 町 債 発 行 額 の 推 移 ] ( 単 位 : 千 円 ) H18 決 算 H19 決 算 H20 決 算 H21 決 算 H22 決 算 H23 決 算 H24 決 算 H25 決 算 H26 決 算 H27 決 算 町 債 発 行 額 354,200 211,877 209,748 285,816 221,000 212,100 167,900 104,000 287,200 252,900 うち 減 税 補 てん 債 9,100 - - - - - - - - - うち 臨 時 財 政 対 策 債 179,600 162,977 152,648 236,916 150,000 150,000 100,000 80,000 150,000 150,000 [ 公 債 費 ( 町 債 元 利 償 還 金 額 )の 推 移 ] ( 単 位 : 千 円 ) H18 決 算 H19 決 算 H20 決 算 H21 決 算 H22 決 算 H23 決 算 H24 決 算 H25 決 算 H26 決 算 H27 決 算 町 債 元 利 償 還 金 額 758,184 767,838 716,683 740,545 548,374 474,335 470,849 477,773 463,974 429,476 償 還 元 金 631,493 651,563 613,209 648,742 471,298 405,070 409,068 423,896 419,739 394,309 うち 繰 上 償 還 分 9,459 24,130 18,823 94,933 - - - - - - 支 払 利 子 126,691 116,275 103,474 91,803 77,076 69,265 61,781 53,877 44,235 35,167 ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### -419,739-394,309 H26 27は 借 換 債 を 除 いた 実 質 的 な 借 入 及 び 元 利 償 還 金 額 です 億 町 円 債 残 高 の 増 減 額 -277,293-439,686-403,461-362,926-250,298-192,970-241,168-319,896-132,539-141,409 12 10 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 町 債 発 行 額 H26 H27 償 還 元 金 8 町 債 残 高 の 増 減 額 6 4 2 3.5 2.1 2.1 2.9 2.2 2.1 1.7 1.0 2.9 2.5 0 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 2 4 6 8 2.8 4.4 6.3 6.5 4.0 3.6 6.1 6.5 2.5 4.7 3.2 1.3 1.4 1.9 2.4 4.1 4.1 4.2 4.2 3.9 10-6 -

町 債 の 概 要 ( 普 通 会 計 ) [ 年 度 末 町 債 残 高 と 実 質 公 債 費 比 率 の 推 移 ] 億 円 80 町 債 残 高 のうち 交 付 税 等 措 置 分 町 債 残 高 のうち 実 質 町 負 担 分 % 24 70 実 質 公 債 費 比 率 21 60 18.8 18.4 56.4 18.0 16.3 18 50 52.0 48.0 44.3 13.4 15 40 30 20 41.8 39.9 10.8 37.5 8.9 34.3 33.0 8.4 8.3 31.5 7.9 12 9 6 10 3 0 H18 決 算 H19 決 算 H20 決 算 H21 決 算 H22 決 算 H23 決 算 H24 決 算 H25 決 算 H26 決 算 H27 決 算 0 町 債 残 高 : 新 たな 起 債 を 極 力 抑 え 計 画 的 に 繰 上 償 還 を 実 施 してきた 結 果 普 通 会 計 の 町 債 残 高 は 平 成 11 年 度 の75 億 1 千 万 円 をピークに 年 々 減 少 しています 平 成 27 年 度 末 の 残 高 31 億 5,428 万 8 千 円 のうち 24 億 9,200 万 円 (79%) 程 度 は 後 年 度 に 地 方 交 付 税 で 措 置 されたり 貸 付 金 の 回 収 金 や 住 宅 家 賃 など 特 定 の 収 入 でまかなうな ど 実 質 的 には 町 の 負 担 となりません 実 質 公 債 費 比 率 : 地 方 債 協 議 制 度 への 移 行 に 伴 い 新 設 された 指 標 です 従 来 の 起 債 制 限 比 率 の 算 定 にお いては 対 象 とされていなかった 公 営 企 業 会 計 ( 上 水 道 事 業 下 水 道 事 業 等 )の 公 債 費 に 充 当 した 繰 出 金 や 一 部 事 務 組 合 の 公 債 費 に 係 る 負 担 金 等 を 含 め 実 質 的 な 公 債 費 が 標 準 財 政 規 模 に 占 める 割 合 を 示 したものです 18% 以 上 の 場 合 は 地 方 債 の 発 行 に 際 し 許 可 が 必 要 となります (H26 県 平 均 : 7.2%) - 7 -

基 金 残 高 の 推 移 ( 普 通 会 計 ) 億 円 25 20 財 政 調 整 基 金 減 債 基 金 その 他 特 定 目 的 基 金 定 額 運 用 基 金 15 10 5 0 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 財 政 調 整 基 金 : 年 度 間 の 財 源 の 不 均 衡 を 調 整 し 財 政 の 健 全 な 運 営 を 図 るための 基 金 減 債 基 金 : 町 債 償 還 の 財 源 を 確 保 し 計 画 的 な 償 還 と 信 用 維 持 を 図 るための 基 金 その 他 特 定 目 的 基 金 : 教 育 文 化 基 金 社 会 福 祉 積 立 基 金 大 規 模 建 設 事 業 積 立 基 金 ほか 定 額 運 用 基 金 : 土 地 開 発 基 金 芸 術 文 化 振 興 基 金 育 英 金 貸 付 基 金 ほか H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 [ 年 度 末 基 金 残 高 の 推 移 ] ( 単 位 : 千 円 ) H18 決 算 H19 決 算 H20 決 算 H21 決 算 H22 決 算 H23 決 算 H24 決 算 H25 決 算 H26 決 算 H27 決 算 財 政 調 整 基 金 550,165 662,497 737,322 830,775 943,246 921,074 835,452 601,775 444,160 406,140 減 債 基 金 261,255 246,884 228,891 134,712 135,129 135,235 135,339 135,438 135,553 135,670 その 他 特 定 目 的 基 金 209,459 351,223 137,483 239,656 350,533 138,559 213,544 271,820 141,532 146,212 定 額 運 用 基 金 474,170 451,146 427,789 429,200 445,026 445,417 440,701 551,422 537,470 540,536 計 1,495,049 1,711,750 1,531,485 1,634,343 1,873,934 1,640,285 1,625,036 1,560,455 1,258,715 1,228,558-8 -

平 成 27 年 度 普 通 会 計 決 算 状 況 調 書 ( 決 算 カ ー ド ) 歳 入 の 状 況 国 調 人 口 住 民 基 本 台 帳 人 口 H27 年 国 調 10,704 人 世 帯 数 H22 年 国 調 11,072 人 H27 年 国 調 3,531 世 帯 増 減 率 3.3% H22 年 国 調 3,511 世 帯 H28.3.31 11,163 人 人 口 集 中 地 区 人 口 H27.3.31 11,232 人 H27 年 国 調 0 人 増 減 率 0.6% H22 年 国 調 0 人 ( 単 位 千 円 %) 区 分 決 算 額 構 成 比 増 減 率 経 常 一 般 財 源 等 構 成 比 地 方 税 地 方 譲 与 税 利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 1,074,416 21.1 1.0 1,074,416 51,877 1.0 4.5 51,877 1,954 0.0 17.7 1,954 5,461 0.1 19.1 5,461 5,614 0.1 9.3 5,614 地 方 消 費 税 交 付 金 200,446 3.9 71.5 200,446 自 動 車 取 得 税 交 付 金 9,653 0.2 83.0 9,653 地 方 特 例 交 付 金 3,944 0.1 4.2 3,944 地 方 交 付 税 1,739,278 34.2 1.2 1,580,134 普 通 交 付 税 1,580,134 31.1 1.2 1,580,134 特 別 交 付 税 159,144 3.1 1.0 - 震 災 復 興 特 別 交 付 税 - - - - ( 一 般 財 源 計 ) 3,092,643 60.8 3.3 2,933,499 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 1,521 0.0 5.9 1,521 分 担 金 及 び 負 担 金 9,012 0.2 30.1 - 使 用 料 137,906 2.7 2.1 4,430 手 数 料 5,954 0.1 0.8 161 国 庫 支 出 金 398,982 7.8 8.8 県 支 出 金 195,574 3.8 0.7 財 産 収 入 4,310 0.1 10.8 3,203 寄 附 金 106,734 2.1 1801.9 繰 入 金 373,305 7.3 26.8 繰 越 金 諸 収 入 地 方 債 339,914 6.7 43.6 169,866 3.3 9.8 17,766 252,900 5.0 11.9 うち 都 道 府 県 貸 付 金 - - - うち 減 税 補 てん 債 - - - うち 臨 時 財 政 対 策 債 150,000 2.9 歳 入 合 計 5,088,621 100.0 2.9 2,960,580 性 質 別 歳 出 の 状 況 決 算 額 構 成 比 増 減 率 充 当 一 般 財 源 等 投 資 的 経 費 595,793 12.6 2.2 339,467 経 常 経 費 充 当 一 般 財 源 等 計 うち 人 件 費 - - - - 普 通 建 設 事 業 費 595,793 12.6 2.2 339,467 経 常 収 支 比 率 (%) うち 単 独 事 業 費 472,974 10.0 47.4 278,477 ( 臨 時 財 政 対 策 債 含 む) 災 害 復 旧 事 業 費 - - - - 経 常 経 費 充 当 一 般 財 源 等 人 件 費 745,621 15.8 6.2 679,348 668,972 21.5 うち 職 員 給 463,283 9.8 6.8 402,367 - - 扶 助 費 492,277 10.4 5.3 159,319 159,319 5.1 公 債 費 429,476 9.1 7.4 380,394 377,570 12.1 元 利 償 還 金 429,476 9.1 7.4 380,394 377,570 12.1 一 時 借 入 金 利 子 - - - - - - ( 義 務 的 経 費 計 ) 1,667,374 35.2 1.1 1,219,061 1,205,861 38.8 物 件 費 894,263 18.9 6.6 672,674 565,543 18.2 維 持 補 修 費 53,526 1.1 14.4 49,842 49,398 1.6 補 助 費 等 501,777 10.6 4.8 432,721 397,947 12.8 うち 一 組 負 担 金 103,516 2.2 12.2 101,554 101,542 3.3 繰 出 金 715,717 15.1 3.8 652,325 492,548 15.8 積 立 金 272,584 5.8 71.7 181,000 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金 33,000 0.7 - - - - 前 年 度 繰 上 充 用 金 - - - - 内 訳 区 分 100.0 ( 単 位 千 円 %) 失 業 対 策 事 業 費 - - - - 歳 入 一 般 財 源 等 歳 出 合 計 4,734,034 100.0 2.8 3,547,090 3,901,677 千 円 36.3 1.8 0.1 0.2 0.2 6.8 0.3 0.1 53.4 53.4 - - 99.1 0.1-0.1-0.1 0.6 経 常 収 支 比 率 2,711,297 千 円 87.2% - 9 -

面 積 19.12km2 (H27 年 国 調 ) 人 口 密 度 559.8 人 指 定 団 体 等 都 道 府 県 名 団 体 名 市 町 村 類 型 産 業 構 造 の 指 定 状 況 区 分 H22 年 国 調 ( 構 成 比 ) H17 年 国 調 ( 構 成 比 ) 新 産 20 5419 Ⅲ - 0 第 1 次 産 業 1,488 人 24.1% 1,592 人 23.9% 工 特 ナガノケン オブセマチ 地 方 交 付 税 種 地 第 2 次 産 業 1,593 人 25.7% 1,865 人 28.0% 低 開 発 第 3 次 産 業 3,106 人 50.2% 3,203 人 48.1% 産 炭 長 野 県 小 布 施 町 Ⅱ - 2 市 町 村 税 の 状 況 ( 単 位 千 円 %) 山 振 区 分 H27 年 度 ( 千 円 ) H26 年 度 ( 千 円 ) 区 分 収 入 済 額 構 成 比 増 減 率 離 島 歳 入 総 額 5,088,621 4,945,171 基 準 税 額 100/75 過 疎 歳 出 総 額 4,734,034 4,605,257 市 個 人 均 等 割 19,313 1.8 1.3 18,903 半 島 歳 入 歳 出 差 引 354,587 339,914 町 所 得 割 449,542 41.8 1.1 486,125 首 都 翌 年 度 繰 越 財 源 39,209 128,725 村 民 法 人 均 等 割 17,369 1.6 2.1 18,331 近 畿 実 質 収 支 315,378 211,189 税 法 人 税 割 16,972 1.6 26.4 21,151 中 部 単 年 度 収 支 104,189 71,309 固 定 資 産 税 485,834 45.2 2.0 476,844 市 町 村 圏 積 立 金 173,347 81,480 うち 純 固 定 資 産 税 485,549 45.2 2.0 476,844 特 定 農 山 村 繰 上 償 還 額 - - 軽 自 動 車 税 30,670 2.9 0.5 30,203 財 政 再 建 積 立 金 取 崩 し 額 211,367 239,095 市 町 村 たばこ 税 54,454 5.1 0.6 50,240 指 数 表 選 定 実 質 単 年 度 収 支 66,169 86,306 鉱 産 税 - - - - 財 源 超 過 特 別 土 地 保 有 税 - - - - ラ ス パ イ レ ス 指 数 92.0 ( 法 定 普 通 税 計 ) 1,074,154 100.0 1.0 1,101,797 一 般 職 等 数 給 料 月 額 ( 百 円 ) 1 人 当 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一 般 職 員 81 248,103 3,063 法 定 外 普 通 税 - - - - 一 組 加 入 状 況 う ち 技 能 労 務 職 1 2,874 2,874 旧 法 による 税 - - - - 議 員 公 務 災 害 教 育 公 務 員 4 10,588 2,647 目 的 税 262 0.0 445.8 - 非 常 勤 公 務 災 害 消 防 職 員 適 用 税 率 の 状 況 入 湯 税 262 0.0 445.8 - 退 職 手 当 臨 時 職 員 事 業 所 税 - - - - 滞 納 整 理 合 計 85 258,691 3,043 都 市 計 画 税 - - - - 事 務 機 共 同 特 別 職 等 数 適 用 開 始 年 月 日 1 人 当 平 均 月 額 ( 百 円 ) 水 利 地 益 税 - - - - 税 務 事 務 市 区 町 村 長 1 H27.4.1 7,010-10 - 老 人 福 祉 副 市 区 町 村 長 1 H27.4.1 5,940 伝 染 病 教 育 長 1 H27.4.1 5,190 合 計 1,074,416 100.0 1.0 1,101,797 し 尿 処 理 個 人 均 等 割 個 人 所 得 割 固 定 資 産 税 ご み 処 理 議 会 議 長 1 H19.4.1 2,640 (H25.4.1) 3,500 円 6.0% 1.4% 火 葬 場 議 会 副 議 長 1 H19.4.1 1,930 法 人 均 等 割 常 備 消 防 議 会 議 員 12 H19.4.1 1,720 1 号 法 人 2 号 法 人 3 号 法 人 4 号 法 人 5 号 法 人 小 学 校 50,000 円 120,000 円 130,000 円 150,000 円 160,000 円 中 学 校 法 人 税 割 6 号 法 人 7 号 法 人 8 号 法 人 9 号 法 人 そ の 他 9.7% 400,000 円 410,000 円 1,750,000 円 3,000,000 円 目 的 別 歳 出 の 状 況 ( 単 位 千 円 %) ( 単 位 千 円 ) 基 準 財 政 収 入 額 1,041,949 区 分 決 算 額 (A) 構 成 比 増 減 率 (A)のうち 普 通 建 設 (A)の 充 当 一 財 等 基 準 財 政 需 要 額 2,622,083 H27 年 度 議 会 費 79,685 1.7 3.5-79,685 標 準 税 収 入 額 等 1,304,959 総 務 費 977,540 20.6 32.9 62,784 773,946 標 準 財 政 規 模 ( 臨 財 債 含 む) 3,067,002 民 生 費 1,219,880 25.8 9.2 52,719 729,473 財 政 力 指 数 (H24~26 年 度 ) 0.39 衛 生 費 239,389 5.1 4.9 43,739 229,000 実 質 収 支 比 率 (%) 10.3 労 働 費 33,781 0.7 0.8-781 経 常 一 般 財 源 等 比 率 (%) 96.5 農 林 水 産 業 費 263,437 5.6 4.7 22,633 186,865 実 質 赤 字 比 率 (%) - 商 工 費 78,112 1.7 8.1 8,714 57,581 財 政 健 全 化 連 結 実 質 赤 字 比 率 (%) - 土 木 費 668,447 14.1 6.5 268,774 532,684 判 断 比 率 実 質 公 債 費 比 率 (%) 7.9 消 防 費 177,841 3.8 28.7-177,660 将 来 負 担 比 率 (%) 30.2 教 育 費 566,446 12.0 13.5 136,430 399,021 財 政 調 整 基 金 406,140 災 害 復 旧 費 - - - - 積 立 金 現 在 高 減 債 基 金 135,670 公 債 費 429,476 9.1 7.4 380,394 その 他 特 定 目 的 基 金 146,212 前 年 度 繰 上 充 用 金 - - - - 地 方 債 現 在 高 3,154,288 諸 支 出 金 - - - - - うち 政 府 資 金 947,751 歳 出 合 計 4,734,034 100.0 2.8 595,793 3,547,090 物 件 等 購 入 - へ公 上 水 道 事 業 1,043 国 実 質 収 支 354,533 債 務 負 担 保 証 補 償 - 営 下 水 道 事 業 ( 農 集 排 含 む) 290,000 保 行 為 再 差 引 収 支 81,497 ( 支 出 予 定 額 ) そ の 他 76,193 の 会 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 83,778 加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,703 その 他 実 質 的 なもの - 事 計 介 護 保 険 事 業 会 計 146,153 被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,201 土 地 開 発 基 金 現 在 高 260,690 繰 の 業 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 125,720 状 被 保 険 国 保 税 収 入 額 91.0 市 町 村 民 税 97.0 徴 収 率 出 等 基 金 その 他 70,066 況 者 1 人 国 庫 支 出 金 90.7 (%) 純 固 定 資 産 税 96.2 当 たり ( 千 円 ) 合 計 716,760 ( 千 円 ) 保 険 給 付 額 277.2 町 税 全 体 96.8 正 式 なものは 数 値 確 定 後 に 総 務 省 にて 公 表 区 分

5. 平 成 27 年 度 重 点 施 策 の 成 果 概 要 新 たな 一 歩 61 年 目 のまちづくり 25 年 後 50 年 後 も 活 気 あふれる 町 を 目 指 して 小 布 施 町 ま ち ひと しごと 創 生 総 合 戦 略 と 人 口 ビジョン 第 五 次 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 を 策 定 しました また 地 域 おこし 協 力 隊 員 の 皆 さんとともにコミュニティ の 維 持 や 発 展 地 域 間 交 流 などに 取 り 組 みました 2.1.6 定 住 促 進 事 業 費 P50 2.1.6 総 合 計 画 策 定 事 業 費 P52 2.1.6 地 方 版 総 合 戦 略 策 定 費 P53 ほか 産 業 の 活 性 化 と 交 流 産 業 の 創 出 基 幹 産 業 である 農 業 の 担 い 手 を 育 成 するため 若 い 世 代 の 皆 さんへの 支 援 を 積 極 的 に 行 いました また ふるさと 応 援 寄 付 金 (ふるさと 納 税 )では 農 産 物 などの 特 産 品 をお 礼 に 贈 呈 することによ って 産 業 振 興 に 努 めました 善 光 寺 御 開 帳 北 陸 新 幹 線 延 伸 に 合 わせてシャトルバ スを 増 便 運 行 しました 秋 にはテレビ 放 映 の 影 響 もあり 今 までにないお 客 さまでにぎわいました 2.1.5 ふるさと 納 税 促 進 事 業 費 P45 5.1.3 新 規 就 農 者 支 援 事 業 費 P131 6.1.3 シャトルバス 運 行 事 業 費 P144 ほか きめ 細 やかな 子 育 て 支 援 の 充 実 教 育 支 援 相 談 員 が 幼 稚 園 保 育 園 小 中 学 校 を 訪 問 し 園 や 学 校 と 情 報 共 有 を 図 りました ま た 一 人 ひとりのお 子 さんの 発 達 にさまざまな 視 点 からアプローチできるよう 各 種 の 相 談 や 支 援 事 業 に 臨 床 心 理 士 等 の 専 門 スタッフを 加 え 発 達 段 階 に 応 じたきめ 細 やかなサポートに 努 めま した サポートが 必 要 なお 子 さんも 安 心 して 利 用 できるよう 放 課 後 児 童 クラブの 施 設 の 充 実 を 図 りました 3.2.1 放 課 後 児 童 クラブ 事 業 費 P94 4.1.2 乳 幼 児 相 談 事 業 費 P109 9.1.3 幼 保 小 中 一 貫 教 育 事 業 費 P175 ほか - 11 -

多 様 な 子 育 てと 学 びの 環 境 の 充 実 就 学 前 の 教 育 保 育 ニーズに 幅 広 く 対 応 する 栗 ガ 丘 幼 稚 園 の 認 定 こども 園 化 に 向 けて 未 満 児 保 育 室 の 増 築 を 行 いました また 健 康 への 配 慮 と 快 適 な 学 習 環 境 を 整 備 するため に 中 学 校 の2 3 年 生 の 教 室 にエアコンを 設 置 しました 中 学 生 へのキャリア 教 育 へつなげるため HLAB OBUSEサマースクールのノウハウを 活 かし 中 学 生 向 けのグローバル 合 宿 を 行 いました 給 食 室 と 9.3.1 中 学 校 環 境 整 備 事 業 費 P178 9.4.1 幼 稚 園 環 境 整 備 事 業 費 P181 9.5.1 ク ローハ ルコミュニケーション 事 業 費 P181 ほか 健 康 でいきいきと 暮 らせるまちづくり どなたもが 気 軽 に 行 える 健 康 づくり 介 護 予 防 として 引 き 続 きウォーキングを 推 進 しました また 地 域 包 括 支 援 センターに 新 たに 社 会 福 祉 士 を 設 置 する 等 医 療 介 護 予 防 住 まい 生 活 等 多 面 的 な 支 援 が 行 える 体 制 づくりに 努 めました 複 雑 高 度 化 する 医 療 および 介 護 ニーズに 広 く 対 応 できる 体 制 づくりのため 町 の 中 核 的 医 療 機 関 が 行 う 医 療 福 祉 環 境 整 備 に 対 して 助 成 を 行 いました 3.1.1 社 会 福 祉 総 務 費 P67 4.1.1 健 康 と 交 流 事 業 費 P106 4.1.1 包 括 的 医 療 資 源 安 定 確 保 事 業 費 P107 ほか 暮 らしの 安 心 と 快 適 な 環 境 づくり 避 難 所 および 救 助 活 動 の 拠 点 となる 公 会 堂 の 耐 震 化 を 進 めるため 耐 震 補 強 費 用 の 助 成 や 資 金 の 貸 付 を 引 き 続 き 行 いました また 安 心 快 適 な 環 境 づくりを 進 めるため 自 然 エネルギー 推 進 や 国 道 403 号 の 渋 滞 対 策 に 向 けた 調 査 を 行 いました 2.1.9 住 宅 建 築 物 耐 震 改 修 等 事 業 費 P58 4.2.1 環 境 総 務 費 P118 7.4.1 都 市 計 画 総 務 費 P161 ほか - 12 -

6. 会 計 別 決 算 概 要 Ⅰ 一 般 会 計 1 決 算 規 模 及 び 収 支 平 成 27 年 度 の 町 財 政 は 町 税 が1,032 万 8 千 円 ( 前 年 比 1.0%)の 減 配 当 割 交 付 金 が128 万 9 千 円 ( 前 年 比 19.1%)の 減 となったものの 地 方 交 付 税 が2,101 万 5 千 円 ( 前 年 比 1.2%)の 増 地 方 消 費 税 交 付 金 が8,358 万 6 千 円 ( 前 年 比 71.5%) 増 加 したことなどにより 一 般 財 源 収 入 は 前 年 度 に 比 べ 増 となり ました また 分 担 金 および 負 担 金 繰 入 金 町 債 などが 減 少 したものの 国 庫 支 出 金 の3,216 万 4 千 円 ( 前 年 比 8.8%)の 増 や 寄 付 金 の1 億 112 万 2 千 円 ( 前 年 比 1801.9%)の 増 繰 越 金 の1 億 3,130 万 2 千 円 ( 前 年 比 (43.6%)の 増 などにより 歳 入 全 体 では5,978 万 4 千 円 ( 前 年 比 1.2%)の 増 となりました 歳 出 は エンゼルランドセンター 整 備 事 業 費 の 減 などにより 民 生 費 が1 億 2,272 万 3 千 円 ( 前 年 比 9.1%)の 減 借 換 債 の 減 などにより 公 債 費 が1 億 1,831 万 8 千 円 ( 前 年 比 19.7%)の 減 となりましが 財 政 調 整 基 金 や 小 布 施 ふるさと 基 金 への 積 み 立 ての 増 やふるさと 納 税 促 進 事 業 費 の 増 などにより 総 務 費 が2 億 3,883 万 7 千 円 ( 前 年 比 33.8%)の 増 認 定 子 ども 園 化 に 向 けた 幼 稚 園 改 修 工 事 などにより 教 育 費 が6,617 万 円 ( 前 年 比 13.2%)の 増 などにより 歳 出 全 体 では4,511 万 2 千 円 ( 前 年 比 1.0%)の 増 とな りました 歳 入 から 歳 出 を 差 し 引 いた 形 式 収 支 額 は3 億 5,451 万 3 千 円 で 翌 年 度 に 繰 り 越 すべき 財 源 3,920 万 9 千 円 を 控 除 した 実 質 収 支 額 は3 億 1,530 万 4 千 円 となりました 2 収 支 状 況 形 式 収 支 歳 入 決 算 額 と 歳 出 決 算 額 の 差 すなわち 形 式 収 支 は 3 億 5,451 万 3 千 円 の 黒 字 ( 前 年 度 3 億 3,984 万 1 千 円 の 黒 字 )となりました 実 質 収 支 形 式 収 支 から 平 成 28 年 度 への 繰 越 事 業 に 充 当 すべき 財 源 3,920 万 9 千 円 を 差 し 引 いた 額 す なわち 実 質 収 支 ( 剰 余 金 )は 3 億 1,530 万 4 千 円 の 黒 字 ( 前 年 度 2 億 1,111 万 6 千 円 の 黒 字 ) となりました 単 年 度 収 支 実 質 収 支 には 平 成 26 年 度 からの 剰 余 金 が 含 まれているので これを 差 し 引 いた 平 成 27 年 度 だけの 収 支 すなわち 単 年 度 収 支 は 1 億 418 万 8 千 円 の 黒 字 ( 前 年 度 4,923 万 円 の 黒 字 )と なりました (4) 実 質 単 年 度 収 支 一 般 会 計 の 年 度 間 調 整 の 役 割 を 持 つ 財 政 調 整 基 金 への 積 立 金 と 地 方 債 の 繰 上 償 還 金 を 黒 字 要 因 とみなし 財 政 調 整 基 金 の 取 崩 額 を 赤 字 要 因 とみなして 単 年 度 収 支 に 加 えた 額 すなわち 実 質 単 年 度 収 支 は 6,616 万 8 千 円 の 黒 字 ( 前 年 度 1 億 838 万 4 千 円 の 赤 字 )となりました - 13 -

3 歳 入 町 税 町 税 収 入 は 10 億 7,441 万 6 千 円 で 前 年 比 1.0%(1,032 万 8 千 円 )の 減 となりました 個 人 町 民 税 と 軽 自 動 車 税 たばこ 税 と 入 湯 税 が 増 法 人 町 民 税 と 固 定 資 産 税 が 減 となっています 地 方 交 付 税 地 方 交 付 税 収 入 は 普 通 交 付 税 が 15 億 8,013 万 4 千 円 で 前 年 比 1.2%(1,945 万 2 千 円 )の 増 特 別 交 付 税 が 1 億 5,914 万 4 千 円 で 前 年 比 1.0%(156 万 3 千 円 )の 増 となり 地 方 交 付 税 全 体 では 17 億 3,927 万 8 千 円 で 前 年 比 1.2%(2,101 万 5 千 円 )の 増 となりました 国 庫 支 出 金 国 庫 支 出 金 は 3 億 9,898 万 2 千 円 で 前 年 8.8%(3,216 万 4 千 円 )の 増 となりました これ は 地 域 活 性 化 地 域 住 民 生 活 等 緊 急 支 援 交 付 金 (5,557 万 3 千 円 )や 社 会 保 障 税 番 号 制 度 シ ステム 整 備 補 助 金 (1,758 万 1 千 円 )の 増 などによるものです (4) 県 支 出 金 県 支 出 金 は 1 億 9,557 万 4 千 円 で 前 年 比 0.7%(132 万 3 千 円 )の 減 となりました これは 地 域 発 元 気 づくり 支 援 金 (41 万 3 千 円 )の 減 や 福 祉 医 療 給 付 事 業 補 助 金 (1,780 万 1 千 円 )の 減 などによるものです (5) 町 債 町 債 の 発 行 額 は 3 億 650 万 円 で 前 年 比 27.8%(1 億 1,810 万 円 )の 減 となりました これ は 繰 越 事 業 にかかる 地 方 債 発 行 額 の 前 年 比 84.9%(7,800 万 円 )の 減 借 換 債 発 行 額 の 前 年 比 61.0%(8,380 万 円 )の 減 などによるものです (6) その 他 各 種 基 金 等 からの 繰 入 金 は 前 年 比 26.9%(1 億 3,725 万 4 千 円 ) 減 の 3 億 7,291 万 4 千 円 諸 収 入 は 前 年 比 9.0%(1,725 万 1 千 円 ) 減 の 1 億 7,421 万 4 千 円 となりました また 前 年 度 からの 繰 越 金 は 前 年 比 43.6%(1 億 313 万 2 千 円 ) 増 の 3 億 3,984 万 1 千 円 寄 付 金 は 前 年 比 1801.9% 増 の 1 億 673 万 4 千 円 となりました 4 歳 出 目 的 別 経 費 増 減 の 大 きいものを 目 的 別 で 見 ると 総 務 費 が 2 億 3,883 万 7 千 円 の 増 民 生 費 が 1 億 2,272 万 3 千 円 の 減 消 防 費 が 7,118 万 7 千 円 の 減 教 育 費 が 6,617 万 円 の 増 となりました 性 質 別 経 費 増 減 の 大 きいものを 性 質 別 に 見 ると 積 立 金 が 1 億 1,380 万 9 千 円 の 増 物 件 費 が 5,497 万 9 千 円 の 増 人 件 費 が 4,381 万 7 千 円 の 増 となりました 主 要 な 施 策 の 成 果 は 次 のとおりです - 14 -

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 の 状 況 歳 入 ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度 比 較 決 算 額 構 成 比 決 算 額 構 成 比 増 減 額 増 減 率 町 税 1,074,416 20.9% 1,084,744 21.4% 10,328 1.0% 個 人 町 民 税 468,855 9.1% 464,044 9.1% 4,811 1.0% 法 人 町 民 税 34,341 0.7% 40,088 0.8% 5,747 14.3% 固 定 資 産 税 485,834 9.4% 495,904 9.8% 10,070 2.0% 軽 自 動 車 税 30,670 0.6% 30,513 0.6% 157 0.5% 町 たばこ 税 54,454 1.1% 54,147 1.1% 307 0.6% 入 湯 税 262 0.0% 48 0.0% 214 445.8% 地 方 譲 与 税 51,877 1.0% 49,657 1.0% 2,220 4.5% 利 子 割 交 付 金 1,954 0.0% 2,373 0.0% 419 17.7% 配 当 割 交 付 金 5,461 0.1% 6,750 0.1% 1,289 19.1% 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 5,614 0.1% 5,135 0.1% 479 9.3% 地 方 消 費 税 交 付 金 200,446 3.9% 116,860 2.3% 83,586 71.5% 自 動 車 取 得 税 交 付 金 9,653 0.2% 5,274 0.1% 4,379 83.0% 地 方 特 例 交 付 金 3,944 0.1% 4,117 0.1% 173 4.2% 地 方 交 付 税 1,739,278 33.8% 1,718,263 33.8% 21,015 1.2% 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 1,521 0.0% 1,436 0.0% 85 5.9% 分 担 金 及 び 負 担 金 77,649 1.5% 83,377 1.6% 5,728 6.9% 使 用 料 及 び 手 数 料 74,704 1.4% 70,467 1.4% 4,237 6.0% 国 庫 支 出 金 398,982 7.8% 366,818 7.2% 32,164 8.8% 県 支 出 金 195,574 3.8% 196,897 3.9% 1,323 0.7% 財 産 収 入 4,309 0.1% 5,079 0.1% 770 15.2% 寄 付 金 106,734 2.1% 5,612 0.1% 101,122 1801.9% 繰 入 金 372,914 7.2% 510,168 10.0% 137,254 26.9% 繰 越 金 339,841 6.6% 236,709 4.7% 103,132 43.6% 諸 収 入 174,214 3.4% 191,465 3.8% 17,251 9.0% 町 債 306,500 6.0% 424,600 8.3% 118,100 27.8% うち 臨 時 財 政 対 策 債 150,000 2.9% 150,000 2.9% - - 合 計 5,145,585 100.0% 5,085,801 100.0% 59,784 1.2% 歳 出 区 議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農 林 水 産 業 費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 公 債 費 災 害 復 旧 費 合 分 計 ( 単 位 : 千 円 ) 平 成 27 年 度 平 成 26 年 度 比 較 決 算 額 81,130 945,417 1,224,124 247,254 269,168 112,092 676,294 185,216 567,970 482,407-4,791,072 構 成 比 決 算 額 構 成 比 増 減 額 増 減 率 1.7% 78,369 1.6% 2,761 3.5% 19.7% 25.5% 5.2% 5.6% 2.3% 14.1% 3.9% 11.9% 10.1% - 100.0% 706,580 1,346,847 259,110 255,837 14.9% 28.4% 5.5% 5.4% 238,837 122,723 11,856 13,331 33.8% 9.1% 4.6% 5.2% 106,242 2.2% 5,850 5.5% 634,047 13.4% 42,247 6.7% 256,403 5.4% 71,187 27.8% 501,800 10.6% 66,170 13.2% 600,725 12.6% 118,318 19.7% - - - - 4,745,960 100.0% 45,112 1.0% 歳 入 歳 出 差 引 額 (うち 翌 年 度 に 繰 り 越 すべき 財 源 ) 354,513 千 円 (39,209) 千 円 339,841 千 円 (128,725) 千 円 - 15 -

歳 入 款 1 款 名 決 算 額 ( 円 ) 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 町 税 1,074,416,367 当 初 予 算 額 1,050,209,000 円 最 終 予 算 額 1,050,209,000 円 決 算 額 1,074,416,367 円 主 な 収 入 の 内 訳 町 民 税 5 億 319 万 円 固 定 資 産 税 4 億 8,583 万 円 町 税 の 状 況 1) 町 税 決 算 額 の 推 移 ( 単 位 : 万 円 ) 税 目 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 町 個 民 税 人 均 等 割 所 得 割 計 1,663 41,616 43,279 1,669 44,348 46,017 1,650 43,643 45,293 1,941 44,463 46,404 1,931 44,954 46,885 町 法 均 等 割 1,965 1,965 1,719 1,701 1,737 民 法 人 税 割 2,219 2,686 1,783 2,308 1,697 税 人 計 4,184 4,651 3,502 4,009 3,434 固 定 資 産 税 51,193 48,110 49,411 49,590 48,583 軽 自 動 車 税 2,917 2,985 2,992 3,051 3,067 町 たばこ 税 5,261 5,235 5,732 5,415 5,446 入 湯 税 1,582 21 7 5 26 合 計 108,416 107,019 106,937 108,474 107,441 2) 個 人 町 民 税 課 税 状 況 ( 現 年 課 税 分 調 定 額 ) ( 単 位 : 万 円 ) 普 通 徴 収 給 与 特 別 徴 収 年 金 特 別 徴 収 計 構 成 区 分 納 税 義 務 納 税 義 務 納 税 義 務 納 税 義 務 比 税 額 税 額 税 額 税 額 者 数 ( 人 ) 者 数 ( 人 ) 者 数 ( 人 ) 者 数 ( 人 ) (%) 均 等 割 2,465 756 2,542 890 863 280 5,501 1,925 所 得 割 1,956 14,070 2,426 28,607 466 1,782 4,709 44,459 計 ( 実 人 数 ) 2,465 14,826 2,542 29,497 863 2,062 5,501 46,384 特 別 徴 収 義 務 者 数 1,025 事 業 所 4.2 95.8 100.0 所 得 状 況 ( 平 成 27 年 度 課 税 状 況 調 べより) ( 単 位 : 万 円 ) 所 得 区 分 所 得 額 人 数 ( 人 ) 1 人 当 り 所 得 額 給 与 1,018,449 3,585 284 営 業 59,833 176 340 農 業 44,753 162 276 そ の 他 所 得 120,349 739 163 譲 渡 等 14,211 44 323 計 ( 実 人 数 ) 1,257,595 4,706 267 1. 所 得 額 は 町 民 税 ( 所 得 割 )が 課 せられた 者 の 所 得 額 です 2. 人 数 は2 以 上 の 所 得 を 有 する 場 合 いずれか 多 い 所 得 に 算 入 しました - 16 -

歳 入 3) 法 人 町 民 税 課 税 状 況 ( 現 年 課 税 分 調 定 額 ) ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 法 人 数 ( 社 ) 税 額 構 成 比 (%) 均 等 割 217 1,688 49.3 法 人 税 割 65 1,737 50.7 計 ( 実 法 人 数 ) 234 3,425 100.0 法 人 数 の 内 訳 1 号 法 人 2 号 法 人 3 号 法 人 4 号 法 人 5 号 法 人 6 号 法 人 7 号 法 人 8 号 法 人 9 号 法 人 計 187 1 28 2 9-7 - - 234 4) 固 定 資 産 税 の 課 税 状 況 等 ( 現 年 課 税 分 )( 平 成 27 年 度 概 要 調 書 より) 1 土 地 家 屋 別 課 税 の 内 容 土 地 ( 非 課 税 除 く) ( 単 位 : 万 円 ) 地 目 総 評 価 地 積 (m2) 筆 数 ( 筆 ) 総 評 価 額 課 税 標 準 額 田 1,982,027 1,401 22,165 22,165 畑 6,137,718 10,913 461,333 166,534 宅 地 2,090,445 12,855 2,910,078 1,012,831 鉱 泉 地 3 1 113 113 山 林 1,006,377 446 1,844 1,844 原 野 291,935 160 217 217 雑 種 地 234,815 599 160,652 112,245 計 11,743,320 26,375 3,556,402 1,315,949 家 屋 ( 非 課 税 除 く) ( 単 位 :m2) 区 分 在 来 分 新 増 築 分 計 棟 数 床 面 積 棟 数 床 面 積 棟 数 床 面 積 木 造 6,823 653,487 57 7,323 6,880 660,810 非 木 造 1,875 259,945 8 967 1,883 260,912 計 8,698 913,432 65 8,290 8,763 921,722 2 課 税 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 納 税 義 務 者 数 ( 人 ) 固 定 資 産 税 額 ( 賦 課 決 定 ) 土 地 3,470 18,423 家 屋 3,658 25,002 償 却 資 産 173 5,696 合 計 ( 実 人 数 ) 4,561 49,121 3 新 増 築 分 家 屋 評 価 状 況 平 成 27 年 建 築 分 ( 参 考 ) ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 棟 数 床 面 積 (m2) 総 評 価 額 m2 当 り 単 価 木 造 58 7,283 40,385 5.5 非 木 造 9 2,163 22,346 10.8 計 67 9,446 62,731 6.6-17 -

歳 入 5) 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金 1 件 28.1 万 円 6) 軽 自 動 車 税 の 車 種 別 台 数 推 移 ( 単 位 : 台 ) 車 種 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 原 動 機 付 自 転 車 50cc 以 下 90cc 以 下 582 58 560 55 536 59 511 56 125cc 以 下 ミニカー 二 輪 小 型 (250 以 下 ) 32 10 134 36 10 130 35 11 127 40 15 120 営 業 用 15 15 14 12 四 輪 貨 物 軽 自 動 車 自 家 用 1,980 1,969 1,974 1,944 四 輪 乗 用 自 家 用 ボートトレーラー 2,557-2,602-2,697 2 2,739 2 農 耕 用 981 981 991 982 小 型 特 殊 自 動 車 そ の 他 二 輪 小 型 (250cc 超 ) 37 131 37 130 37 125 36 120 合 計 6,517 6,525 6,608 6,577 調 定 額 ( 万 円 ) ( 現 年 度 分 ) 2,969 2,994 3,062 3,073 7)たばこ 税 の 推 移 区 分 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 度 消 費 本 数 ( 千 本 ) 11,531 11,226 10,515 10,578 調 定 額 ( 万 円 ) 5,235 5,733 5,415 5,445 前 年 調 定 比 (%) - 109.5 94.5 100.6 8) 入 湯 税 の 課 税 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 特 別 徴 収 義 務 者 数 税 率 入 湯 客 数 ( 人 ) 税 額 1 宿 泊 100 円 2,594 26 9) 収 入 未 済 額 の 推 移 ( 単 位 : 万 円 ) 税 目 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 未 収 額 徴 収 率 未 収 額 徴 収 率 未 収 額 徴 収 率 未 収 額 徴 収 率 未 収 額 徴 収 率 町 個 現 年 課 税 額 342 99.2 319 99.3 657 98.6 342 98.6 241 99.5 民 滞 納 繰 越 額 1,019 18.6 1,031 19.8 978 22.5 1,237 22.5 1,155 22.7 税 人 計 1,361 97.0 1,350 97.0 1,635 96.4 1,579 96.4 1,396 97.0 町 法 現 年 課 税 額 4 98.3 39 99.2 25 99.3 63 99.3 15 99.6 民 滞 納 繰 越 額 16 19.7 15 0.0 15 51.3 35 51.3 78 16.1 税 人 計 20 98.3 54 98.7 40 98.6 98 98.6 93 97.4 現 年 課 税 額 572 98.1 757 98.4 496 98.8 493 98.8 346 99.3 資 固 滞 納 繰 越 額 1,326 14.0 1,370 26.4 1,343 20.5 1,520 20.5 1,572 21.1 産 税 定 交 付 金 等 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 計 1,898 93.3 2,127 95.7 1,839 95.6 2,013 95.6 1,918 96.2 軽 自 現 年 課 税 額 25 99.1 18 99.4 18 99.4 23 99.4 19 99.4 動 滞 納 繰 越 額 58 16.8 39 43.6 33 29.4 30 29.4 39 25.8 車 税 計 83 97.3 57 97.9 51 98.1 53 98.1 58 98.1-18 -

歳 入 町 たばこ 税 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 入 現 年 課 税 額 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 湯 滞 納 繰 越 額 0 100.0 0 100 0 100 0 100 0 100 税 計 0 100.0 0 100 0 100 0 100 0 100 合 計 3,343 3,589 3,565 3,743 3,465 合 計 徴 収 率 95.0% 96.7% 96.3% 96.6% 96.8% 款 2 款 名 決 算 額 ( 円 ) 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 地 方 譲 与 税 51,877,000 当 初 予 算 額 47,500,000 円 最 終 予 算 額 47,500,000 円 決 算 額 51,877,000 円 主 な 収 入 の 内 訳 地 方 揮 発 油 譲 与 税 1,576 万 円 自 動 車 重 量 譲 与 税 3,612 万 円 地 方 譲 与 税 の 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 地 方 揮 発 油 譲 与 税 1,628 1,624 1,592 1,487 1,576 自 動 車 重 量 譲 与 税 4,226 3,839 3,621 3,479 3,612 地 方 道 路 譲 与 税 - - - - - 合 計 5,854 5,463 5,213 4,966 5,188 国 に 納 めた 税 金 のうちから 特 別 の 理 由 により 町 が 譲 り 受 けるものです 地 方 揮 発 油 譲 与 税 ガソリンなどの 購 入 時 に 国 に 納 めた 地 方 道 路 税 の 一 部 を 譲 り 受 けるものです 自 動 車 重 量 譲 与 税 国 に 納 めた 自 動 車 重 量 税 の 一 部 を 譲 り 受 けるものです 款 3 款 名 決 算 額 ( 円 ) 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 利 子 割 交 付 金 1,954,000 当 初 予 算 額 2,000,000 円 最 終 予 算 額 2,000,000 円 決 算 額 1,954,000 円 主 な 収 入 の 内 訳 利 子 割 交 付 金 195 万 円 利 子 割 交 付 金 の 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 利 子 割 交 付 金 378 291 241 237 195 預 金 利 子 などの 収 入 があったときに 納 めていただく 県 税 の 一 部 を 譲 り 受 けるものです 款 4 款 名 決 算 額 ( 円 ) 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 配 当 割 交 付 金 5,461,000 当 初 予 算 額 5,800,000 円 最 終 予 算 額 5,800,000 円 決 算 額 5,461,000 円 主 な 収 入 の 内 訳 配 当 割 交 付 金 546 万 円 - 19 -

歳 入 配 当 割 交 付 金 の 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 配 当 割 交 付 金 212 193 355 675 546 株 式 の 配 当 があった 方 に 納 めていただく 県 税 の 一 部 を 譲 り 受 けるものです 款 5 款 名 決 算 額 ( 円 ) 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 5,614,000 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 当 初 予 算 額 2,700,000 円 最 終 予 算 額 2,700,000 円 決 算 額 5,614,000 円 主 な 収 入 の 内 訳 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 561 万 円 株 式 等 譲 与 取 得 割 交 付 金 の 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 67 44 600 514 561 株 式 などの 譲 渡 所 得 があった 方 に 納 めていただく 県 税 の 一 部 を 譲 り 受 けるものです 款 6 款 名 決 算 額 ( 円 ) 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 地 方 消 費 税 交 付 金 200,446,000 当 初 予 算 額 153,000,000 円 最 終 予 算 額 173,000,000 円 決 算 額 200,446,000 円 主 な 収 入 の 内 訳 地 方 消 費 税 交 付 金 ( 一 般 財 源 分 ) 1 億 907 万 円 地 方 消 費 税 交 付 金 ( 社 会 保 障 分 ) 9,138 万 円 地 方 消 費 税 交 付 金 の 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 地 方 消 費 税 交 付 金 ( 一 般 財 源 分 ) 9,459 9,411 9,330 9,412 10,907 地 方 消 費 税 交 付 金 ( 社 会 保 障 分 ) - - - 2,274 9,138 消 費 税 のうち 地 方 分 の 一 部 を 譲 り 受 けるものです ( 平 成 26 年 4 月 1 日 税 率 改 正 ) 款 7 款 名 決 算 額 ( 円 ) 自 動 車 取 得 税 交 付 金 9,653,000 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 当 初 予 算 額 4,900,000 円 最 終 予 算 額 4,900,000 円 決 算 額 9,653,000 円 主 な 収 入 の 内 訳 自 動 車 取 得 税 交 付 金 965 万 円 自 動 車 取 得 税 交 付 金 の 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1,114 1,449 1,463 527 965 自 動 車 を 取 得 したときに 納 めていただく 県 税 の 一 部 を 譲 り 受 けるものです - 20 -

歳 入 款 8 款 名 決 算 額 ( 円 ) 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 地 方 特 例 交 付 金 3,944,000 当 初 予 算 額 3,700,000 円 最 終 予 算 額 3,700,000 円 決 算 額 3,944,000 円 主 な 収 入 の 内 訳 地 方 特 例 交 付 金 394 万 円 地 方 特 例 交 付 金 の 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 地 方 特 例 交 付 金 1,522 475 458 412 394 国 の 政 策 により 町 に 納 めていただく 町 民 税 が 減 税 されているので 町 の 収 入 が 減 った 分 を 国 が 補 てんするために 交 付 されます 款 9 款 名 決 算 額 ( 円 ) 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 地 方 交 付 税 1,739,278,000 当 初 予 算 額 1,602,000,000 円 最 終 予 算 額 1,665,134,000 円 決 算 額 1,739,278,000 円 主 な 収 入 の 内 訳 普 通 交 付 税 15 億 8,014 万 円 特 別 交 付 税 1 億 5,914 万 円 地 方 交 付 税 等 の 状 況 ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 A B 基 準 財 政 需 要 額 ( 算 定 額 ) 臨 時 財 政 対 策 債 発 行 可 能 額 2,810,706 226,741 2,741,719 204,559 2,765,605 199,622 2,747,367 190,077 2,803,992 181,909 C 錯 誤 措 置 額 ( 1) - - -137 - - D 基 準 財 政 需 要 額 A-B+C 2,583,965 2,537,160 2,565,846 2,557,290 2,622,083 E 基 準 財 政 収 入 額 ( 算 定 額 ) 967,171 958,350 978,103 996,608 1,041,949 F 錯 誤 措 置 額 ( 1) - - 4,168 - - G 基 準 財 政 収 入 額 E+F 967,171 958,350 982,271 996,608 1,041,949 H 普 通 交 付 税 交 付 基 準 額 D-G 1,616,794 1,578,810 1,583,575 1,560,682 1,580,134 I 調 整 額 ( 2) - - - - - J 普 通 交 付 税 決 定 額 H-I 1,616,794 1,578,810 1,583,575 1,560,682 1,580,134 K ( 普 通 交 付 税 + 臨 財 債 発 行 額 ) J+B 1,843,535 1,783,369 1,783,197 1,750,759 1,762,043 L 特 別 交 付 税 126,195 133,476 163,791 157,581 159,144 M 震 災 復 興 特 別 交 付 税 2 0 1,025 0 0 N 地 方 交 付 税 相 当 額 K+L+M 1,969,732 1,916,845 1,948,013 1,908,340 1,921,187 O 地 方 特 例 交 付 金 15,219 4,745 4,584 4,117 3,944 P 減 税 補 てん 債 発 行 額 - - - - - Q 財 政 力 指 数 (3カ 年 平 均 ) 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 1 地 方 交 付 税 法 第 17 条 の3 第 2 項 等 に 基 づき3 年 に 一 度 行 われる 地 方 交 付 税 等 検 査 による 修 正 額 2 普 通 交 付 税 の 算 定 上 各 地 方 団 体 の 財 源 不 足 額 の 合 算 額 が 普 通 交 付 税 の 総 額 を 超 える 場 合 財 源 不 足 額 の 合 算 額 を 普 通 交 付 税 の 総 額 にあわせるために 減 額 した 額 - 21 -

歳 入 款 10 款 名 決 算 額 ( 円 ) 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 1,521,000 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 当 初 予 算 額 1,300,000 円 最 終 予 算 額 1,300,000 円 決 算 額 1,521,000 円 主 な 収 入 の 内 訳 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 152 万 円 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 の 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 169 164 151 144 152 交 通 反 則 金 が 町 に 交 付 されるもので 交 通 安 全 施 設 の 設 置 費 などに 要 する 経 費 に 充 てます 款 11 款 名 決 算 額 ( 円 ) 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 分 担 金 及 び 負 担 金 77,648,709 当 初 予 算 額 84,218,000 円 最 終 予 算 額 77,711,000 円 決 算 額 77,648,709 円 主 な 収 入 の 内 訳 高 齢 者 施 設 入 所 負 担 金 196 万 円 保 育 料 負 担 金 ( 町 外 児 童 受 託 負 担 金 含 む) 5,757 万 円 衛 生 費 負 担 金 222 万 円 教 育 費 負 担 金 1,339 万 円 水 路 事 業 分 担 金 86 万 円 道 路 事 業 分 担 金 165 万 円 分 担 金 及 び 負 担 金 の 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 民 生 費 負 担 金 7,168 7,110 7,053 6,699 5,953 衛 生 費 負 担 金 53 87 240 294 222 土 木 費 分 担 金 - - - 70 251 教 育 費 負 担 金 1,395 1,390 1,351 1,275 1,339 合 計 8,616 8,587 8,644 8,338 7,765 保 育 料 負 担 金 ( 町 外 児 童 受 託 負 担 金 含 む)の 状 況 ( 単 位 : 万 円 %) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 調 定 7,093 7,068 6,974 6,620 5,828 収 入 6,992 6,968 6,903 6,548 5,757 徴 収 率 98.6 98.6 99.0 98.9 98.8 教 育 費 負 担 金 ( 幼 稚 園 入 園 料 授 業 料 預 かり 保 育 )の 状 況 ( 単 位 : 万 円 %) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 調 定 1,395 1,390 1,351 1,277 1,446 収 入 1,395 1,390 1,351 1,275 1,339 徴 収 率 100.0 100.0 100.0 99.8 92.6-22 -

歳 入 款 12 款 名 決 算 額 ( 円 ) 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 使 用 料 及 び 手 数 料 74,704,000 当 初 予 算 額 81,541,000 円 最 終 予 算 額 81,541,000 円 決 算 額 74,704,000 円 主 な 収 入 の 内 訳 社 会 教 育 使 用 料 2,404 万 円 公 営 住 宅 使 用 料 1,785 万 円 観 光 使 用 料 1,177 万 円 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料 450 万 円 使 用 料 及 び 手 数 料 の 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 民 生 使 用 料 158 156 255 216 260 衛 生 使 用 料 - 130 99 99 129 農 業 使 用 料 50 - - - - 観 光 使 用 料 870 528 661 1,030 1,177 土 木 使 用 料 2,494 2,480 2,294 2,377 2,344 教 育 使 用 料 3,241 3,140 3,025 2,725 2,965 総 務 手 数 料 573 535 549 549 547 衛 生 手 数 料 56 57 53 46 44 農 林 水 産 業 手 数 料 1 1 2 1 1 土 木 手 数 料 3 3 4 4 3 合 計 7,446 7,030 6,942 7,047 7,470 公 営 住 宅 使 用 料 ( 町 営 住 宅 駐 車 場 使 用 料 滞 納 繰 越 含 む)の 状 況 ( 単 位 : 万 円 %) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 調 定 2,124 2,091 1,878 1,933 1,938 収 入 1,941 1,919 1,738 1,814 1,785 徴 収 率 91.4 91.8 92.5 93.8 92.1 款 13 款 名 決 算 額 ( 円 ) 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 国 庫 支 出 金 398,981,521 当 初 予 算 額 306,363,000 円 最 終 予 算 額 520,611,000 円 決 算 額 398,981,521 円 主 な 収 入 の 内 訳 児 童 手 当 負 担 金 1 億 2,167 万 円 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金 9,259 万 円 地 域 活 性 化 地 域 住 民 生 活 等 支 援 交 付 金 5,557 万 円 社 会 保 障 税 番 号 制 度 システム 整 備 補 助 金 1,758 万 円 青 年 就 農 給 付 金 1,500 万 円 臨 時 福 祉 給 付 金 事 業 補 助 金 1,018 万 円 まちづくり 交 付 金 2,530 万 円 - 23 -

歳 入 国 庫 支 出 金 の 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 民 生 費 国 庫 負 担 金 23,760 22,565 22,550 22,927 23,248 衛 生 費 国 庫 負 担 金 - - 9 34 6 総 務 費 国 庫 補 助 金 9,281-6,204 1,126 7,305 民 生 費 国 庫 補 助 金 1,213 760 669 5,271 2,620 衛 生 費 国 庫 補 助 金 146 163 103 95 13 農 林 水 産 業 費 国 庫 補 助 金 - 312 612 2,471 3,201 土 木 費 国 庫 補 助 金 1,375 289 3,709 2,139 3,052 教 育 費 国 庫 補 助 金 19 50 72 1,236 44 商 工 費 国 庫 補 助 金 - - - 415 - 総 務 費 委 託 金 18 466 497 490 20 民 生 費 委 託 金 288 285 272 478 389 教 育 費 委 託 金 - - - - - 合 計 36,100 24,890 34,697 36,682 39,898 款 14 款 名 決 算 額 ( 円 ) 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 県 支 出 金 195,574,450 当 初 予 算 額 190,231,000 円 最 終 予 算 額 206,956,000 円 決 算 額 195,574,450 円 主 な 収 入 の 内 訳 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金 4,739 万 円 児 童 手 当 負 担 金 2,711 万 円 福 祉 医 療 費 給 付 事 業 補 助 金 1,780 万 円 県 民 税 取 扱 事 務 費 交 付 金 1,736 万 円 国 民 健 康 保 険 保 険 基 盤 安 定 負 担 金 2,968 万 円 後 期 高 齢 基 盤 安 定 負 担 金 1,922 万 円 県 支 出 金 の 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 民 生 費 県 負 担 金 10,629 11,196 11,457 12,011 12,810 衛 生 費 県 負 担 金 453 333 9 13 12 総 務 費 県 補 助 金 3,527 1,341 1,389 343 41 民 生 費 県 補 助 金 2,638 6,539 2,620 2,832 2,620 衛 生 費 県 補 助 金 415 498 338 358 342 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金 905 1,303 1,257 1,296 990 商 工 費 県 補 助 金 750 - - 109 - 土 木 費 県 補 助 金 24 27 3 25 2 教 育 費 県 補 助 金 112 86 80 66 107 総 務 費 委 託 金 1,755 1,747 1,749 2,491 2,481 民 生 費 委 託 金 111 110 112 110 110 衛 生 費 委 託 金 - - - - - 農 林 水 産 業 費 委 託 金 41 40 36 36 42 土 木 費 委 託 金 - 111 - - - 教 育 費 委 託 金 - 56 - - - 合 計 21,360 23,387 19,050 19,690 19,557-24 -

歳 入 款 15 款 名 決 算 額 ( 円 ) 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 財 産 収 入 4,309,273 当 初 予 算 額 5,367,000 円 最 終 予 算 額 5,666,000 円 決 算 額 4,309,273 円 主 な 収 入 の 内 訳 財 産 貸 付 収 入 256 万 円 利 子 及 び 配 当 金 129 万 円 財 産 売 払 収 入 45 万 円 財 産 収 入 の 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 財 産 貸 付 収 入 365 316 273 271 256 利 子 及 び 配 当 金 210 167 156 152 129 不 動 産 売 払 収 入 506 3,832 470 58 44 物 品 売 払 収 入 17 1 2 27 2 合 計 1,098 4,316 901 508 431 款 16 款 名 決 算 額 ( 円 ) 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 寄 付 金 106,733,600 当 初 予 算 額 35,001,000 円 最 終 予 算 額 111,001,000 円 決 算 額 106,733,600 円 主 な 収 入 の 内 訳 一 般 寄 附 金 401 万 円 信 州 おぶせふるさと 応 援 寄 附 金 1 億 272 万 円 寄 付 金 の 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 一 般 寄 付 金 58 1,138 685 523 10,673 内 ふるさと 応 援 寄 附 金 58 408 384 205 10,272 土 木 費 寄 付 金 267 260 210 38 - 消 防 費 寄 付 金 13 19 27 - - 教 育 費 寄 付 金 - 5 - - - 合 計 338 1,422 922 561 10,673 款 17 款 名 決 算 額 ( 円 ) 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 繰 入 金 372,914,000 当 初 予 算 額 310,620,000 円 最 終 予 算 額 377,620,000 円 決 算 額 372,914,000 円 主 な 収 入 の 内 訳 特 別 会 計 繰 入 金 10 万 円 基 金 繰 入 金 3 億 7,281 万 円 - 25 -

歳 入 繰 入 金 の 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 繰 入 金 介 護 保 険 特 別 会 計 繰 入 金 同 和 地 区 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 霊 園 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 減 債 基 金 繰 入 金 土 地 開 発 基 金 繰 入 金 社 会 福 祉 積 立 基 金 繰 入 金 芸 術 文 化 振 興 基 金 繰 入 金 教 育 文 化 施 設 資 金 積 立 基 金 繰 入 金 大 規 模 建 設 事 業 資 金 積 立 基 金 繰 入 金 職 員 の 退 職 特 別 措 置 積 立 基 金 繰 入 金 小 布 施 中 学 校 建 設 基 金 繰 入 金 ボランティア 事 業 積 立 基 金 繰 入 金 高 齢 者 福 祉 積 立 基 金 繰 入 金 国 外 研 修 資 金 貸 付 基 金 繰 入 金 小 布 施 ふるさと 応 援 基 金 繰 入 金 公 会 堂 耐 震 改 修 資 金 貸 付 基 金 繰 入 金 - - - - - - - - - - 10 10 10 11 10 627 - - - - 13,197 21,628 36,370 23,910 21,137 - - - - - - - - - - - - - - - - 3,906 - - - 29,782 - - - - - - 704 20,680 9,444-1,991 - - - - 11 - - - - 615 - - - - 24 - - - - 661 - - - - - 508 66 - - - 10,392 6,350 6,700 合 計 43,616 28,846 47,984 51,017 37,291 款 18 款 名 決 算 額 ( 円 ) 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 繰 越 金 339,841,294 当 初 予 算 額 35,000,000 円 最 終 予 算 額 339,841,000 円 決 算 額 339,841,294 円 主 な 収 入 の 内 訳 繰 越 金 3 億 3,984 万 円 (うち1 億 2,873 万 円 は 繰 越 明 許 費 繰 越 財 源 分 ) 繰 越 金 の 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 繰 越 金 28,438 30,005 22,240 23,671 33,984 款 19 款 名 決 算 額 ( 円 ) 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 諸 収 入 174,214,070 当 初 予 算 額 188,750,000 円 最 終 予 算 額 193,574,000 円 決 算 額 174,214,070 円 主 な 収 入 の 内 訳 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金 収 入 3,472 万 円 一 部 事 務 組 合 交 付 税 等 配 分 金 1,412 万 円 起 業 者 支 援 貸 付 預 託 金 収 入 3,000 万 円 県 営 土 地 改 良 事 業 土 地 改 良 区 負 担 金 850 万 円 - 26 -

歳 入 諸 収 入 の 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 延 滞 金 528 148 104 57 24 町 預 金 利 子 29 28 28 28 30 貸 付 金 元 利 収 入 6,940 6,772 6,772 6,772 6,772 弁 償 金 - - - - 10 雑 入 11,856 12,829 10,724 12,289 10,585 合 計 19,353 19,777 17,628 19,146 17,421 款 20 款 名 決 算 額 ( 円 ) 款 別 歳 入 決 算 の 説 明 及 び 実 績 町 債 306,500,000 当 初 予 算 額 322,800,000 円 最 終 予 算 額 408,509,000 円 決 算 額 306,500,000 円 主 な 収 入 の 内 訳 ( 単 位 : 万 円 ) 起 債 名 借 入 額 年 利 率 公 共 事 業 等 債 ( 道 路 ) 2,600 0.199% 10 年 地 域 活 性 化 事 業 債 ( 水 路 H26 繰 越 分 ) 地 域 活 性 化 事 業 債 ( 水 路 ) 臨 時 財 政 対 策 債 15,000 0.196% 借 換 債 (H16 臨 時 財 政 対 策 債 ) 3,400 0.300% 合 計 30,650 償 還 ( 据 置 ) 期 間 交 付 税 算 入 率 資 金 区 分 長 野 信 用 金 庫 1,390 0.199% 10 年 30% 長 野 信 用 金 庫 6,300 0.198% 10 年 30% 長 野 信 用 金 庫 20 年 100% 長 野 信 用 金 庫 長 野 信 用 金 庫 借 換 債 (H17 臨 時 財 政 対 策 債 ) 1,960 0.370% 長 野 信 用 金 庫 20% 町 債 の 年 度 別 借 入 の 状 況 ( 単 位 : 万 円 ) 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 総 務 債 - - - - - 衛 生 債 - - - - - 農 林 水 産 債 - - - - - 土 木 債 5,970 6,040 2,400 8,830 10,290 教 育 債 - 350 - - - 消 防 債 240 400-4,890 - 臨 時 財 政 対 策 債 15,000 10,000 8,000 15,000 15,000 災 害 復 旧 債 - - - - - 借 換 債 - - - 13,740 5,360 合 計 21,210 16,790 10,400 42,460 30,650-27 -

1 款 議 会 費 款 項 目 1 1 款 項 目 名 議 会 費 議 会 費 1 議 会 費 81,129,912 決 算 事 項 別 明 細 書 P96~97 議 会 の 運 営 ( 議 会 事 務 局 ) 決 算 額 ( 円 ) 81,129,912 81,129,912 主 要 な 施 策 の 成 果 説 明 及 び 実 績 予 算 事 業 名 : 議 会 運 営 費 当 初 予 算 額 2,294,000 円 最 終 予 算 額 2,198,000 円 決 算 額 1,559,335 円 会 期 を 約 1 年 とする 通 年 議 会 を 実 施 し 議 会 閉 会 中 の 制 限 がないため 活 発 に 委 員 会 の 審 査 や 調 査 を 行 っています また 町 民 の 皆 さんからの 請 願 や 陳 情 などにもすぐに 対 応 できる 体 制 を 整 えてい ます 議 長 交 際 費 12 万 円 県 議 長 会 等 負 担 金 14 万 円 議 会 会 議 録 筆 耕 料 74 万 円 消 耗 品 費 53 万 円 通 年 議 会 平 成 26 年 小 布 施 町 議 会 会 期 : 平 成 26 年 3 月 3 日 ~ 平 成 27 年 4 月 29 日 4 月 会 議 審 議 期 間 4 月 17 日 平 成 27 年 小 布 施 町 議 会 会 期 : 平 成 27 年 5 月 8 日 ~ 平 成 28 年 2 月 28 日 5 月 会 議 審 議 期 間 5 月 8 日 6 月 会 議 審 議 期 間 6 月 1 日 ~6 月 12 日 7 月 会 議 審 議 期 間 7 月 13 日 7 月 第 2 回 会 議 審 議 期 間 7 月 23 日 8 月 会 議 審 議 期 間 8 月 31 日 ~9 月 18 日 9 月 会 議 審 議 期 間 9 月 29 日 10 月 会 議 審 議 期 間 10 月 23 日 12 月 会 議 審 議 期 間 12 月 7 日 ~12 月 18 日 1 月 会 議 審 議 期 間 1 月 12 日 1 月 第 2 回 会 議 審 議 期 間 1 月 27 日 2 月 会 議 審 議 期 間 2 月 15 日 平 成 28 年 小 布 施 町 議 会 会 期 : 平 成 28 年 3 月 1 日 ~ 平 成 29 年 2 月 28 日 3 月 会 議 審 議 期 間 3 月 1 日 ~3 月 18 日 3 月 第 2 回 会 議 審 議 期 間 3 月 28 日 委 員 会 その 他 の 主 な 会 議 の 実 施 ( 単 位 : 回 ) 総 務 産 業 社 会 文 教 政 策 立 案 議 会 広 報 議 会 運 営 予 算 決 算 議 員 定 数 議 会 全 協 計 4 月 1 1 1 2 5 5 月 2 2 4 6 月 2 1 2 1 1 1 2 10 7 月 2 1 1 1 1 2 8 8 月 2 2 5 2 2 1 3 17 9 月 2 1 1 6 1 1 12 10 月 1 3 2 6 11 月 2 1 1 1 5 12 月 1 3 3 2 9 1 月 1 2 2 5 2 月 1 1 2 3 月 4 3 1 4 3 15 合 計 14 15 14 6 11 10 5 23 98-28 -

1 款 議 会 費 議 決 件 数 ( 単 位 : 件 ) 審 議 結 果 区 分 提 出 件 数 原 案 可 決 ( 採 択 ) 否 決 ( 不 採 択 ) 認 定 承 認 同 意 適 任 専 決 処 分 条 例 16 16 予 算 38 38 決 算 8 0 8 請 願 陳 情 9 9 発 議 及 び 発 委 11 11 そ の 他 31 15 12 3 1 合 計 113 89 0 8 12 3 1 一 般 質 問 ( 単 位 : 人 ) 6 月 8 月 12 月 3 月 合 計 質 問 者 数 13 11 13 13 50 議 会 傍 聴 者 数 ( 単 位 : 人 ) 6 月 7 月 8 月 9 月 12 月 1 月 3 月 合 計 議 会 傍 聴 者 数 32 14 7 0 122 3 19 197 の 推 移 議 会 日 程 を 同 報 無 線 ホームページ 新 聞 折 込 みでお 知 らせするほか 庁 舎 玄 関 金 融 機 関 など 町 内 数 箇 所 に 大 判 の 日 程 表 を 掲 示 し 議 会 について 関 心 が 高 まるよう 努 めてい ます 議 会 傍 聴 者 数 の 推 移 ( 単 位 : 人 ) 年 度 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 議 会 傍 聴 者 数 196 174 182 160 197 議 会 だより の 発 行 ( 議 会 事 務 局 ) 予 算 事 業 名 : 議 会 報 発 行 事 業 費 当 初 予 算 額 1,557,000 円 最 終 予 算 額 1,257,000 円 決 算 額 1,115,132 円 議 会 だより を 年 4 回 (4 月 7 月 10 月 1 月 ) 町 内 全 戸 に 配 布 し 議 会 の 審 議 内 容 についてお 知 らせしました 表 紙 をカラー 化 し 一 般 質 問 の 枠 を 拡 大 し 読 みやすい 議 会 だよりの 発 行 に 努 めて います 議 会 だより 印 刷 90 万 円 広 報 担 当 議 員 研 修 会 22 万 円 年 4 回 発 行 ( 議 会 開 催 月 の 翌 月 ) 3,700 部 印 刷 / 回 成 果 指 標 常 任 委 員 会 の 審 議 内 容 一 般 質 問 の 内 容 などについて 広 く 町 民 の 皆 さんにお 知 らせす ることができました - 29 -

1 款 議 会 費 議 員 視 察 研 修 の 実 施 ( 議 会 事 務 局 ) 予 算 事 業 名 : 議 員 研 修 費 当 初 予 算 額 1,287,000 円 最 終 予 算 額 1,683,000 円 決 算 額 1,682,428 円 定 住 促 進 学 力 向 上 地 域 振 興 等 をテーマに 先 進 地 の 視 察 を 行 いました 視 察 の 旅 費 168 万 円 研 修 期 日 11 月 4 日 ~6 日 (2 泊 3 日 ) 参 加 者 議 員 14 名 事 務 局 1 名 町 職 員 1 名 視 察 先 と 研 修 内 容 福 岡 県 篠 栗 町 介 護 ボランティア 制 度 について 大 分 県 日 田 市 大 分 大 山 町 農 協 ブランド 事 業 の 草 分 け 高 付 加 価 値 産 品 の 開 発 大 分 県 豊 後 高 田 市 昭 和 の 町 住 民 参 加 のまちづくり 定 住 移 住 支 援 について 大 分 県 由 布 市 景 観 とまちづくり 成 果 指 標 地 方 自 治 体 や 民 間 企 業 で 先 進 的 な 取 り 組 みをしている 事 例 について 調 査 研 究 し その 内 容 を 十 分 に 踏 まえ 一 般 質 問 などを 行 うことができました また これからの 政 策 立 案 に も 役 立 てていきます 議 会 報 告 意 見 交 換 会 の 開 催 ( 議 会 事 務 局 ) 予 算 事 業 名 :ゼロ 予 算 当 初 予 算 額 0 円 最 終 予 算 額 0 円 決 算 額 0 円 一 年 間 の 活 動 を 町 民 の 皆 さんに 報 告 し 併 せて 町 民 の 皆 さんのご 意 見 をお 聞 きし 町 政 に 反 映 す るため 意 見 交 換 会 を 開 催 しました なし 8 月 27 日 午 後 7 時 場 所 : 中 条 公 会 堂 対 象 地 区 : 中 条 松 村 雁 田 10 月 23 日 午 後 7 時 場 所 : 東 町 公 会 堂 対 象 地 区 : 東 町 12 月 22 日 午 後 7 時 場 所 : 横 町 公 会 堂 対 象 地 区 : 横 町 3 月 28 日 午 後 7 時 場 所 : 大 島 公 会 堂 対 象 地 区 : 大 島 成 果 指 標 町 民 の 皆 さんからいただいたご 意 見 やご 提 言 を 基 に 定 住 促 進 に 関 する 要 望 書 を 議 会 から 町 へ 提 出 しました 議 員 人 件 費 ( 議 会 事 務 局 ) 予 算 事 業 名 : 議 員 人 件 費 当 初 予 算 額 59,923,000 円 最 終 予 算 額 60,101,000 円 決 算 額 59,567,449 円 議 員 人 件 費 4,117 万 円 議 員 共 済 会 負 担 金 1,840 万 円 職 員 人 件 費 ( 総 務 係 ) 予 算 事 業 名 : 一 般 職 人 件 費 当 初 予 算 額 17,613,000 円 最 終 予 算 額 17,858,000 円 決 算 額 17,205,568 円 一 般 職 人 件 費 1,721 万 円 - 30 -

2 款 総 務 費 款 項 目 2 1 款 項 目 名 総 務 費 総 務 管 理 費 1 一 般 管 理 費 277,777,274 決 算 事 項 別 明 細 書 P96~99 役 場 の 共 通 経 費 ( 総 務 係 ) 予 算 事 業 名 : 一 般 行 政 管 理 費 決 算 額 ( 円 ) 945,417,352 840,505,940 主 要 な 施 策 の 成 果 説 明 及 び 実 績 当 初 予 算 額 29,146,000 円 最 終 予 算 額 30,121,000 円 決 算 額 28,327,733 円 役 場 庁 舎 内 で 使 用 する 消 耗 品 や 図 書 の 購 入 例 規 集 の 印 刷 コピー 機 の 使 用 料 郵 便 や 電 話 料 な どです 例 規 集 追 録 システム 使 用 料 643 万 円 給 与 システム 使 用 料 26 万 円 郵 便 宅 配 コピー 電 話 料 1,268 万 円 テレビ 受 信 料 9 万 円 自 動 車 借 上 料 35 万 円 臨 時 職 員 の 賃 金 367 万 円 式 典 懇 談 会 会 食 等 の 食 糧 費 61 万 円 理 事 者 職 員 の 旅 費 87 万 円 書 籍 購 入 消 耗 品 印 刷 費 143 万 円 暑 中 見 舞 い 等 広 告 料 6 万 円 賠 償 責 任 保 険 料 103 万 円 事 務 備 品 28 万 円 各 種 団 体 等 会 費 負 担 金 21 万 円 その 他 の 経 費 36 万 円 例 規 集 追 録 と 法 規 等 の 追 録 回 数 例 規 システムの 更 新 追 録 回 数 1 回 (30 冊 324ページ) 郵 便 メール 便 コピー 参 考 : 平 成 26 年 度 使 用 枚 数 郵 便 114,826 通 郵 便 112,865 通 メール 便 ゆうメール 10,004 通 メール 便 8,117 通 コピー 枚 数 白 黒 1,243,454 枚 白 黒 コピー 1,133,985 枚 カラー 88,561 枚 カラーコピー 70,410 枚 成 果 指 標 郵 便 メール 便 宅 配 コピー 区 分 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 郵 便 料 金 711 万 円 728 万 円 827 万 円 907 万 円 947 万 円 メール 便 ゆうメール 料 金 52 万 円 64 万 円 45 万 円 65 万 円 82 万 円 宅 配 料 金 19 万 円 18 万 円 19 万 円 10 万 円 11 万 円 コピー 白 黒 301 万 円 212 万 円 190 万 円 188 万 円 203 万 円 カラー 164 万 円 147 万 円 144 万 円 141 万 円 153 万 円 合 計 1,247 万 円 1,169 万 円 1,225 万 円 1,311 万 円 1,311 万 円 平 成 18 年 度 よりコピー 単 価 変 更 白 黒 :4 円 1.7 円 /1 枚 カラー:40 円 16 円 /1 枚 郵 便 宅 配 料 金 は 役 場 全 体 分 として 算 出 平 成 17 年 度 からメール 便 平 成 22 年 度 からゆうメール 利 用 - 31 -

2 款 総 務 費 職 員 給 与 計 算 の 委 託 採 用 試 験 の 実 施 職 員 数 の 推 移 年 度 採 用 8 人 人 人 平 成 23 年 度 97 2 ( 平 成 23 年 度 採 用 数 は 年 度 途 中 採 用 の1 人 を 含 む) 平 成 24 年 度 職 員 数 (4 月 1 日 現 在 ) 退 職 平 成 22 年 度 96 5 6 人 人 人 98 2 3 人 人 人 平 成 25 年 度 97 3 ( 平 成 25 年 度 採 用 数 は 年 度 途 中 採 用 の1 人 を 含 む) 1 人 人 人 平 成 26 年 度 94 4 0 人 人 人 平 成 27 年 度 92 5 2 人 人 人 類 似 団 体 職 員 数 の 状 況 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 現 在 ) 類 似 団 体 区 分 (Ⅲ-0 類 型 ) 人 口 10,000 人 以 上 15,000 人 未 満 産 業 構 造 Ⅱ 次 Ⅲ 次 80% 未 満 の 団 体 ( 全 国 45 団 体 ) 団 体 名 人 口 1 万 人 当 た * 参 考 普 通 会 計 人 口 1 万 人 りの 職 員 が 少 な 職 員 数 当 たり 職 員 数 住 基 人 口 い 団 体 の 順 位 (H27.1.1) 長 野 県 松 川 町 93 人 67.52 人 1 位 13,773 人 青 森 県 板 柳 町 102 人 67.66 人 2 位 14,633 人 長 野 県 小 布 施 町 95 68.73 5 11,308 人 人 位 人 長 野 県 飯 綱 町 125 105.42 20 11,857 人 人 位 人 長 野 県 山 ノ 内 町 146 108.57 23 13,447 人 人 位 人 北 海 道 厚 岸 町 197 人 193.65 人 44 位 10,173 人 平 均 134.02 人 111.81 人 - 11,987 人 類 似 団 体 : 全 国 の 地 方 公 共 団 体 を 人 口 規 模 産 業 構 造 の 類 似 している 団 体 ご とに 分 類 したもの 文 化 の 日 の 表 彰 ( 総 務 係 ) 予 算 事 業 名 : 文 化 の 日 表 彰 事 業 費 当 初 予 算 額 358,000 円 最 終 予 算 額 511,000 円 決 算 額 467,362 円 産 業 の 発 展 や 社 会 福 祉 増 進 の 功 労 などの11 月 3 日 の 文 化 の 日 に 表 彰 しました 記 念 品 の 贈 呈 31 万 円 昼 食 会 10 万 円 消 耗 品 6 万 円 期 日 及 び 会 場 11 月 3 日 公 民 館 講 堂 平 成 27 年 度 10 受 章 者 〇 定 例 表 彰 飛 沢 彰 一 ( 産 業 ) 酒 井 孝 夫 ( 産 業 ) 船 田 薫 ( 産 業 ) 山 﨑 嘉 司 ( 産 業 ) 竹 内 隆 ( 教 育 ) - 32 -