目 次 事業計画 1 全般的な管理運営について (1) 管理 運営の基本姿勢について 3 (2) サービス向上と経費縮減の考え方について 3 (3) サービス向上面でのポイントについて 3 (4) 経費縮減面でのポイントについて 3 (5) 規制緩和の提案について 4 (6) 施設の利用促進を図るた

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1 音更町温水プール 事業計画書 収支計画書 申請年月日 団体名 代表者名 所在地 電話番号 F A X 番号 担当者所属 : 氏名 : 北海道音更町教育委員会平成 30 年 9 月

2 目 次 事業計画 1 全般的な管理運営について (1) 管理 運営の基本姿勢について 3 (2) サービス向上と経費縮減の考え方について 3 (3) サービス向上面でのポイントについて 3 (4) 経費縮減面でのポイントについて 3 (5) 規制緩和の提案について 4 (6) 施設の利用促進を図るための具体的な方策について 4 1 具体的な方策 4 2 目標とする施設利用者数 4 2 自主事業等の計画について (1) 自主事業の企画から実施までの手順 5 (2) 自主事業の事業費と実施内容 5 3 サービス向上について (1) サービス向上について 6 (2) 町民要望の把握について 6 (3) 苦情への対応について 6 4 貴団体の活動状況について (1) 施設の受付 運転 保守の実績について 7 (2) スポーツ事業の企画 実施の実績について 7 (3) 申請者の長所とそれを生かした管理について 8 (4) 申請者の短所とそれを克服した管理について 8 (5) 社会貢献活動の実績 計画について 8 (6) その他アピールする事項について 8 5 管理の方法について (1) 再委託する業務について 9 (2) 有資格者の確保について 9 (3) 再委託業務の点検 管理について 9 (4) 職員の能力開発について 10 6 職員の配置等について (1) 標準的な職員配置について 10 1 職員の基本的な配置の考え 10 2 職種別に配置される1 日の標準的な人員

3 3 標準的な人員体制では不足となる場合の対応 10 (2) 職員の配置計画について 11 1 正規職員の配置状況 11 2 臨時職員の配置状況 11 3 パート職員の配置状況 11 (3) スポーツ推進部門の専門職員の配置について 12 (4) 施設における組織体制について 12 1 組織体制図 12 2 組織でアピールしたいこと 12 (5) 町民の雇用について 13 7 安全対策について (1) 安全対策について 13 (2) 個人情報の取扱いについて 13 収支計画 1 5 か年の収支計画書 14 2 管理料の額 14 その他提出書類

4 事業計画 1 全般的な管理運営について (1) 管理 運営の基本姿勢について ( 管理運営の基本姿勢 ) 町民の心身の健全な発達及びスポーツの普及振興を目的として設置した音更町温水プール ( 以下 当施設 という ) を どのように管理 運営していく方針ですか その考えをご記入ください 当施設に対する町民の期待を提案者がどのように受け止め 管理しようとしている かを聞きます 当施設の目的が理解され それに対する熱意を比較 (2) サービス向上と経費縮減の考え方について ( サービスの向上 経費の縮減 ) サービス向上と経費縮減の相反する課題をどのように取り組もうとされていますか ご記入ください 民間では 利益の追求が命題であることから サービスと経費についての考えを 聞きます 経費縮減がサービス低下とならない基本的な考え方を比較 (3) サービス向上面でのポイントについて ( サービスの向上 ) 提案におけるサービス向上面でのポイントを箇条書きで ご記入ください 行政にはなかった ( あったとしても実行されなかった ) サービスの向上策の具体 的なアイデアの有無を聞きます サービス向上のための具体的なアイデアを比較 (4) 経費縮減面でのポイントについて ( 経費の縮減 ) 提案における経費縮減面でのポイントを箇条書きで ご記入ください これまでの管理を分析した中で 提案者が経費縮減に結びつける具体案を持ち合わせているかを聞きます 経費縮減案が妥当な提案であるかを比較 - 3 -

5 (5) 規制緩和の提案について ( 指定への意欲等 ) 管理上の規制を緩和することで 当施設の有効利用やサービス向上 経費の縮減 ( 指 定管理者の収入増 ) など図ることのできる提案があれば ご記入ください これまでの既成概念による管理から 民間発想による具体的なアイデアを持ち合 わせているかを聞きます 現状を分析し 改善する視点を比較 (6) 当施設の利用促進を図るための具体的な方策について ( サービスの向上 利用促進 ) 当施設の利用促進を図るための具体的な方策及び目標利用者数をご記入ください 1 具体的な方策 当施設の設置目的を達成できたかどうかの評価の一つに 施設の利用者数があるが 利用者を増やす具体策を聞きます 12を合わせて評価 サービスの質と量があって利用促進が図られることからその具体的な方策を比較 利用促進や 当施設 自主事業内容を周知するための広報展開をどう考えているか 具体策 をご記入ください 開閉館時間や休館日の設定をどのように考えているか具体的にご記入ください また 現在 の開館時間の短縮や休館日の追加を提案する場合は 周知方法や利用者に対する説明の具体 策についてご記入ください 2 目標とする施設利用者数 ( 人 ) 区 分 H31 H32 H33 H34 H35 1 日あたりの利用者数 年間の利用者数 年間利用者数 開館日数うち自主事業 ( 共催事業 を含む ) の年間利用者数 目標が無理なく立てられているか 利用促進につながる提案やプレゼンテーシ ョンから妥当であるかを比較 - 4 -

6 2 自主事業等の計画について (1) 自主事業の企画から実施までの手順 ( サービスの向上 ) 自主事業を実施する上での企画から実施までの手順等をお聞きします 教室 公演 大会等の招へい事業 自主事業を招へいする場合の企画から実施までの手順や 留意点を具体的にご記 入ください 自主事業の企画 実施の能力を比較します 教室 公演 大会等の招へい事業の手順に不安がないかを比較 (2) 自主事業の事業費と実施内容 ( サービスの向上 利用促進 ) 自主事業に どのくらいの事業費を見込んで どの程度の事業を実施する予定です か 事業費千円 =( 事業実施に必要な直接経費 )-( 入場料収入等 ) どのようなジャンルの事業を考えているか聞きます それによってバランスのとれた提案かどうかを評価します 提案者がどのくらいの事業費を投入しようとしているのかを確認します 自主事業の質と量 及びバランスの取れた企画内容であるかを比較 事業への参加機会が確保されているか比較 ここで記入された事業費は 収支計画書と連動したものとしてください 1 事業実施に必要な直接経費 支出のうち 教室等の招へい委託料 会場整理委託料 賃金 広告料が主なものです 2 入場料収入等 収入のうち 事業に伴う入場料や参加費などです - 5 -

7 3 サービスの向上について (1) サービスの向上について ( サービスの向上 ) 町民サービスの向上のため どのような工夫を考えているかご記入ください サービス向上の具体策を比較 (2) 町民要望の把握について ( サービスの向上 ) 町民要望を把握するために どのような工夫を考えているかご記入ください 町民要望をどのように具体化していくかを比較 (3) 苦情への対応について ( サービスの向上 ) 町民から寄せられた苦情に対する具体的な対応について ご記入ください 苦情に対しての処理方法 責任体制 教育委員会への報告など適切な対応を比較 - 6 -

8 4 貴団体の活動状況について (1) 当施設以外の受付 運転 保守の実績について ( 管理能力 ) 管理業務のうち 施設の受付 運転 保守などの業務を行った実績がある場合 その内容についてご記入ください 実績がない場合には 該当なし とご記入ください 施設名及び所在地施設の規模業務の内容実施期間 施設の規模 欄には 建物の構造 階数 延床面積を記入してください 業務の内容 欄には 受託している業務内容を簡潔に記入してください これまでの実績を評価する一方 実績のない場合は (4) の短所を克服した管理と合わせて評価し 比較します (2) スポーツ事業の企画 実施の実績について ( 管理能力 ) 管理業務のうち 自主事業として挙げたスポーツ事業の企画 実施の実績がある場合 その内容についてご記入ください 実績がない場合には 該当なし とご記入くだ さい 施設名及び所在地事業または活動の内容実施期間 事業または活動の内容 欄は 必要に応じ様式を変更しても結構です 詳細に記述してください これまでの実績を評価する一方 実績のない場合は (4) の短所を克服した管理と合わせて評価し 比較します - 7 -

9 (3) 申請者の長所とそれを生かした管理について ( 指定への意欲等 ) 当施設を管理していく上で貴団体にどのような長所があり それを発揮してどのよ うな業務に生かせるのかご記入ください 民間のノウハウがどのような形で表われるかを聞きます 施設管理にふさわしい強みがあるかを比較 (4) 申請者の短所とそれを克服した管理について ( 指定への意欲等 ) 当施設を管理していく上で貴団体に短所はありますか ある場合 どのような工夫 でそれを解消していくか ご記入ください (1) 又は (2) で評価したので ここでは評価しない (5) 社会貢献活動の実績 計画について ( 指定への意欲等 ) 貴団体がボランティア活動 あるいは地域社会に密着した活動等を行っている場合にはその内容 行っていない場合は計画についてお聞かせください 町のパートナーとして 公共サービスを担っていくにふさわしい団体であるか 申請者の社会への貢献度を測ります 協働のまちづくりを進める町の施策に対する貢献度を比較する一方 実績がない場合は計画を比較 (6) その他アピールする事項 ( 指定への意欲等 ) 貴団体のアピールする事項をご記入ください 当施設の管理にふさわしいものかを比較 - 8 -

10 5 管理の方法について (1) 再委託する業務について ( 管理運営の基本姿勢 ) 当施設を管理する上で 教育委員会との協議により再委託を予定する業務がありましたら その内容をご記入ください 業務名再委託をする理由 再委託とは 指定管理者として受託した業務について その一部を他の事業者に更に業務委託することです 管理の関わりの強さを比較 (3) の再委託業務の点検 管理についても合わせて評価 (2) 有資格者の確保について ( 管理運営の基本姿勢 ) 当施設を管理する上で必要な資格及び対応方針について記入してください 必要な 資格を記入し 自前職員 か 委託職員 のいずれかに 印をつけてください 必要な資格名 配置 自前職員委託職員 今後の対応方針 自前で対応できる能力を比較 なお 今後育成していくのも評価の対象 (3) 再委託業務の点検 管理について ( 管理運営の基本姿勢 ) 他の事業者に委託した業務をどのように点検し 管理する予定ですか その方法を 具体的にご記入ください (1) の再委託業務と合わせて評価したので ここでは評価しません - 9 -

11 (4) 職員の能力開発について ( 職員の能力向上等 ) い 職員の能力を開発するため どのようなことを行いますか 具体的にご記入くださ サービスは人を介して提供されることから 能力開発の具体策を比較 6 職員の配置等について (1) 標準的な職員配置 ( 職員の能力向上等 ) 1 職員の基本的な配置の考えをご記入ください 123 を合わせて評価 管理するには必要な職員が配置され 責任体制が とれているかを比較 2 職種別に配置される 1 日の標準的な人員をご記入ください 職員配置の場所職員配置の時間帯常勤職員臨時職員パート職員委託職員 事務室 受付窓口 機械室等 その他 ( ) 合理的な配置か 責任体制が整った配置かを比較 3 自主事業の開催など 標準的な体制では不足が見込まれるときの対応についてご 記入ください 人員不足によるサービスの低下がないよう その対応を比較

12 (2) 職員の配置計画について ( 職員の能力向上等 ) 1 正規職員の配置状況 当施設の正規職員についてどのような配置を予定しているかをご記入ください 担当する業務 資格 1 週間の 勤務時間 正規職員とは ここでは概ね 1 日 8 時間 1 週間を通じて40 時間以内で勤務される常勤職員を言い 臨時職員 パート職員 契約社員などを除きます 人数分ご記入ください 職員の年齢層 欄は 10 代 20 代 30 代 40 代 等とご記入ください 業務内容に見合った職員の雇用状態で管理における責任体制を評価 ( を合わ せて評価 ) 2 臨時職員の配置状況 当施設の恒常的な事務を行う臨時職員についてどのような配置を予定しているか をご記入ください 担当する業務 職員の年 齢層 1 週間の 勤務時間 ここでの臨時職員とは 正規職員以外の職員で年間を通して働く職員をいいます 人数分ご記入ください 職員の年齢層 欄は 10 代 20 代 30 代 40 代 等とご記入ください 3 パート職員の配置状況当施設の恒常的な事務を行うパート職員についてどのような配置を予定しているかをご記入ください 季節的なものや事業の集中時期に パート職員 ( 通年雇用でない人 ) の雇用を考えられている場合には どのような業務をどのような時期に どのような方を採用される予定か その考えをご記入ください パート職員雇用の考え方

13 担当する業務 職員の年 齢層 1 週間の 勤務時間 ここでのパート職員とは 正規職員 臨時職員以外で 短期の期間で雇用する職員をいい ます 人数分ご記入ください ( ただし 日々雇用は除きます ) 職員の年齢層 欄は 10 代 20 代 30 代 40 代 等とご記入ください (3) スポーツ推進部門の専門職員の配置について ( 職員の能力向上等 ) 上記 ( 2 ) 職員の配置計画について 1 正規職員の配置状況 の中に 自主事業の企画を担当する専門職員を配置しようとしている場合には その方の経歴を おられない場合にはどのような方法で対応される予定か 具体的にご記入ください 自主事業の企画能力を比較 (4) 施設における組織体制について ( 管理運営の基本姿勢 ) 当施設における組織体制 ( 職位と人数 ) を図解してください 図解の中には 貴団 体の窓口部署との関連も含めてください 1 組織体制図 12 を合わせて評価 教育委員会との連絡 職員への指揮系統 各係との連携体 制が整っているかを比較 2 組織でアピールしたいこと

14 (5) 町民の雇用について ( 管理運営の基本姿勢 ) 現在 事業を受託している事業者は 当施設の管理運営をするために多くの町民を雇用し 町民雇用の創出に貢献してきました 貴団体が指定管理者になった場合 町民を雇用する考えはありますか ある場合は具体的な方法をご記入ください ( ない場合はその理由をご記入ください ) 町民雇用の創出への貢献度を比較 7 安全対策について (1) 安全対策について ( 安全対策 ) 当施設を管理するにあたり 安全対策をどのように考えていますか 具体的にご記 入ください 日常の安全に対する教育と非常時の体制の考えを比較 (2) 個人情報の取扱いについて ( 安全対策 ) 個人情報が記入されている書類の保管や 職員が職務上知り得た情報等 個人情報 の取扱いについての対応をご記入ください 個人情報の管理が的確であるかを比較

15 収支計画 1 5 か年の収支計画書 ( 管理能力 ) 別紙のとおり 5 か年の収支計画書 -17( 収入 支出全般にわたり 計画に無理はないか ) 留意点 町の基準により行った利用料金の減免措置 A 重油や電気料金等の急激な物価変動に係る経費補填など 募集要項に規定するリスク分担を除いては 精算を行いません 管理料には 消費税及び地方消費税が含まれています 2 管理料の額 ( 経費の縮減 ) 2 委託料の額単位 : 千円事業提案の管理料区分うち精算を伴う管理料 ( 利用料金減免分 ) 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 留意点 管理料には 消費税及び地方消費税( 以下 消費税等 という ) を含んだ額を記入してください 消費税等は税率 8% で計算し 税率が変更された場合はリスク分担により精算します 精算内容については別途協議します 収支計画 1の5か年の収支計画書で提案された管理料を再掲したものです 精算を伴う管理料は 教育委員会がこれまでの実績を踏まえ算定した金額となりますが 各年度の事業終了後 実績により精算します その他提出書類財務の状況を示す書類 ( 管理能力 ) H27H29 年度の収支計算書 貸借対照表及び財産目録並びに現事業年度又は翌事業年度の収支予算書 安定した管理を行うための体力に不安はないか

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