山陽小野田市病院事業改革プラン

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ときみやまる
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1 山陽小野田市病院事業改革プラン平成 30 年 2 月改訂山陽小野田市病院局

3 目次はじめに 2 Ⅰ 市民病院の現状 3 Ⅱ 計画期間 3 Ⅲ 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 1 地域医療構想を踏まえた市民病院の果たすべき役割 3 2 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割 7 3 一般会計における経費負担の考え方 8 4 医療機能医療品質等指標にかかる数値目標の設定 11 Ⅳ 経営の効率化 1 経営指標に係る数値目標 12 2 数値目標達成に向けての具体的な取組み及び実施時期 14 Ⅴ 再編ネットワーク化に係る計画 16 Ⅵ 経営形態の見直し 17 Ⅶ 点検評価公表 17 Ⅷ 改革プラン及び収支計画を踏まえた今後の経営改善のための課題 18 Ⅸ 旧病院改革プランの総括 20 Ⅹ 収支計画 25 1

4 はじめに高度情報化少子高齢化の進展価値観の多様化とともに社会保障費特に医療費の抑制政策等の医療を取り巻く環境が大きく変化するなかで医療の安全安心の確保と高度な医療を安価に受けるニーズが強まっており自治体病院においても先進医療施設とほぼ同等に質の高い安全安心な医療を提供することが求められています一方国民総医療費を抑制する政策の中で医師看護師等の医療従事者の確保が次第に困難になり適正な病院機能を維持することも含め社会的にも医療の量と質の確保が厳しい現状もありますその中で地域住民によって支えられてきた自治体病院の果たす役割は大きく住民の高齢化が進行する中医療ニーズは高くなりつつも医療の公共性と経済性を両立させることが欠かせず病院の経営効率を一層高めることによって地域住民に安定した医療を提供することが責務となります平成 27 年 3 月に総務省より新公立病院改革ガイドラインが提示されました今回の新病院改革プランについては地域医療構想の実現に向けた取り組みと並行して公的病院の役割を従来にも増して精査することが求められていますこの基本方針に基づき山陽小野田市における市民病院の現状と将来を見据える中で安定的な地域医療の提供に資することを目的として新病院改革プランを策定するものです新たな改革プランにおいては旧病院改革プラン ( 平成 23 ~ 平成 27 まで ) の取り組み状況と成果の検証を行うとともに平成 28 を初とする新病院改革プランについて地域医療構想を踏まえた経営の効率化再編ネットワーク化経営形態の見直しについて今後の取り組み等を示します 2

5 Ⅰ 市民病院の現状山陽小野田市民病院所在地山口県山陽小野田市大字東高泊 1863 番地 1 許可病床数 215 床標榜診療科目内科神経内科小児科外科整形外科脳神経外科放射線科泌尿器科産婦人科皮膚科眼科耳鼻咽喉科麻酔科歯科口腔外科沿革昭和 25 年内科外科小児科産婦人科眼科皮膚科整形外科放射線科の8 診療科で開設昭和 37 年本館東側病棟完成昭和 55 年南側病棟完成平成 9 年腎透析センターを開設平成 17 年合併により山陽小野田市立小野田市民病院に改称平成 20 年山陽市民病院と統合し山陽小野田市民病院に改称平成 26 年新山陽小野田市民病院完成 Ⅱ 計画期間平成 28 から平成 32 までとします Ⅲ 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 1 地域医療構想を踏まえた市民病院の果たすべき役割 (1) 市民病院の果たすべき役割の概要平成 37 年 (2025 年 ) を見据えた医療供給体制について山口県においては平成 27 から地域医療構想についての協議が行われ平成 28 年 7 月に山口県地域医療構想が策定されました平成 27 年の病床機能報告結果によると医療機関が自主的に選択した医療機能ごとの病床数は宇部小野田保健医療圏においては高度急性期 547 床急性期 1, 661 床回復期 292 床慢性期 1,882 床でしたこれが地域医療構想の平成 3 7 年 (2025 年 ) の必要病床数の推計値では高度急性期 328 床急性期 937 床回復期 879 床慢性期 1,064 床と見積もられておりこれを踏まえて地域における市民病院の役割を明確にする必要があります 3

6 現在山陽小野田市には山口労災病院小野田赤十字病院山陽小野田市民病院の 3つの公的病院が存在していますこれら3つの病院はそれぞれに役割を分担し山口労災病院は急性期病院 ( 平成 28 から地域包括ケア病棟を設置 ) 小野田赤十字病院は主として慢性期病院としての役割を担っており山陽小野田市民病院はこれら2 病院の中間的な急性期病院としての役割を担うこととなります山口大学医学部附属病院の高度急性期機能を補完する一般病院として広く地域住民に門戸を開くとともに地域の中核病院として他院からの紹介状を必ずしも必要としない等外来受診を制限せずに受診できる体制をとっていますさらに採算性等の面から民間医療機関による提供が困難なセカンドオピニオン外来助産師外来及び疼痛外来を設置し幅広く患者の要望にも対応していますまた入院については急性期から納得期までを基本方針とします納得期とは漠然とした表現ですがこれこそが市民病院の公益的役割であり DPC 制度による疾患別に退院時期を決めるのではなく患者さんの病状と家庭環境支援者の有無及び納税者の意向等を考慮して退院時期を決めることとしているため結果的に在院日数は20 日以内になっていますこのほか第 6 次山口県保健医療計画で示された5 疾病のうち4 疾病についても専門治療予防診療診療機能及び回復期を担うなど臨機応変に対応しています今後もこの体制を維持し市民が気軽に受診でき継続的かつ安定的に安心安全健康な暮らしを守る良質な医療を提供することが地域に開かれた病院としての役割と考えていますなおこの医療圏は病床過剰であると指摘されていますがその病床のほとんどは宇部地区に存在し山陽小野田地区にはむしろ病床数が乏しく市内の入院を要する患者の約半数を収容できる程度であり多くは市外に入院せざるをえませんその傾向は今後ますます増加しさらに入院を必要とする患者数が増加します平成 37 年 (2 025 年 ) には団塊の世代が全て後期高齢者となり医療介護が急激に増加することとなり医療介護福祉の密接な連携を含めて地域完結の包括的ケアを推進するためには介護福祉施設等との連携による地域住民の保健医療福祉の向上にも貢献するなど幅広く地域医療の水準の維持向上に努めています市民病院として保健部門との連携は比較的順調であり介護福祉との連携を一層推進していきます (2) 地域医療の水準を維持向上させる病院市民病院は各種の先進的な手術的治療や透析機能先進的内科治療各種臨床検査の提供など市内民間医療機関では提供できない機能を担っています特に腎透析センターは諸々の合併症患者にも対応できる透析機能を有しており近隣地域での主要 4

7 な役割を果たしていますこの他眼科等の市外への流出が多い診療科についても収支を検討しながら導入を図ることにより地域医療の水準の向上に努めますまた小児科や産婦人科などは経営上も採算性が取りにくい診療科ですが少子化の時代であるだけに産科の充実には力を入れており市内の出産数の増加だけでなく里帰り出産を含めて出産数の増加に努めています (3) 救急医療の確保山陽小野田市の救急医療については市内 3 公的病院が主に担っていますが 3 病院の連携によりかろうじて救急医療が維持できている状態にあります三次救急としての山口大学医学部附属病院が隣接していることは有利ですが休日夜間の二次医療の対応には苦慮しておりいずれの病院が欠けても残った病院に大きい負荷がかかり市内の救急医療に多大な支障を生じることは避けられません幸いに一次救急については医師会の心強い協力が得られており医師会との連携は強固です今後も救急医療を支える体制を維持することが当院の使命と認識していますが年々医師の高齢化とともに勤務環境が厳しさを増している状況では休日夜間の一次医療の対応すらも厳しい状況にあり一つの病院が総合医療を必要とする市内の救急医療を支えることは極めて困難な状況にあります住民に救急対応に疲弊しつつある病院あるいは医師や医療スタッフの実状を理解していただき住民とともに望ましい救急体制を構築する啓発活動を行わざるをえず市の健康福祉部を中心に行っています (4) 災害医療の確保平成 7 年に発生した阪神淡路大震災を契機として災害医療体制の整備が進められましたが東日本大震災での対応においてそれまで整備された体制等の課題が明らかとなりましたこれを受け山口県においても第 6 次山口県保健医療計画で災害医療の拡充を図ることとされていますその目標として災害拠点病院を15 施設 ( 平成 28 現在 13 施設 ) 災害派遣医療チームを32チーム( 平成 28 現在 25チーム ) とされています市の地域防災計画においては市民病院による医療救護班を設置することとなっていますが災害対応力の強化のためまず災害派遣医療チームの体制整備を行い続いて災害拠点病院の指定を受けるための整備を進めます現在市内には山口労災病院が災害拠点病院の指定を受けていますが山口県では圏域における災害拠点病院の複数整備を促進するとされていますこれにより市内の地震台風などの自然災害から交通災害産業災害等への対応が強化されます特に本市には石油貯蔵施設が立地していることからも重要な機能です 5

8 (5) 地域医療を支える医療人の育成及び確保これまで公的病院は大学の医局から紹介派遣してもらう方法で医師を確保してきましたが平成 16 の医師臨床研修制度改定国立大学の独立行政法人化に伴い大学医局が医師不足に直面することとなり公的病院に医師を紹介派遣する余裕がなくなってきていますまた医師は当直の翌日にも通常勤務を行っており時には過剰な要求をする患者への対応など勤務医を取巻く労働環境も年々厳しいものとなっており自治体病院への勤務を希望しない医師が増加していますこのような状況から自治体病院は極度の医師不足に陥っており一部診療科の廃止や閉院に追い込まれる病院が出てきています幸いに当院は大学病院から距離的に近いこともあり非常勤医師としての協力はありますが従来の大学の医局から容易に紹介派遣してもらえるという考え方を改めざるをえません本来大学病院は医師の供給機関ではなく医師を育成する機関であることから自治体病院はその育成された医師が地域医療に貢献できるよう大学と連携して地域医療に従事する医師の養成研修を行う体制を早急に構築することが重要です一方で現在の地域医療の状況から公的病院の努力だけでなく市民や自治体が総力を挙げて地域医療を堅持することが必要ですそのためには市民に一次医療の現状を理解認識をしてもらうことも欠かせず市民への啓発活動を行うことが重要な課題となります現在市の健康福祉部とも相談しまず行政からの啓発活動のパンフレットやホームページ掲載等の広報活動を行っていますそのような観点から地域医療の重要性を認識しその地域医療の担い手となる医師を含めた医療従事者を養成し確保することが当院の重要な使命であり医師の安定的な確保ができなければ負の連鎖により救急医療を始めとする地域医療が衰退する恐れが生じますそのためにも新人医師の養成研修とともに中堅医師が働きやすい労働条件労働環境を整備することが重要であり女性医師が比率的に増加している現在女性医師が働きやすい環境整備も欠かせませんまた医療は医師だけで行っているのではなく看護師やコメディカルスタッフとの協働の基に成り立っているものでありすべての医療従事者の養成研修の場としても機能すべきです研修養成機能の充実した病院が継続性を保つことを可能にするのでありそれによって地域医療の安定市民の安心安全健康な暮らしを守ることが担保されることになりますその点においては市民病院では保健活動や福祉施設等との連携が容易でありその特徴を活用して養成研修機能を充実させますさらに大学病院とも連携し医師等の医療従事者研修施設としての役割を担います現在は厚狭准看護学院の准看護師養成に大きく関与していますさらに時には依頼を受けて医療現場の実情を介護関 6

9 係者に講義研修を行っています 2 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割地域医療構想では将来の在宅医療の必要量を示すなど医療と介護が総合的に確保されることが求められています地域包括ケアシステムは高齢者が要介護の状態になっても可能な限り住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるために医療介護予防住まい生活支援を一体的に提供する仕組みであり公立病院である市民病院では介護保険事業との整合性を確保しつつ緊急時の一時入院に必要な後方病床の確保等積極的に在宅療養の支援を行いますまた地域包括ケアシステムの実現に向けて市が中心となって開催している在宅医療介護連携推進協議会等に市民病院も参加しており保健医療福祉などの多職種連携によって地域の課題に取り組みますなお地域医療連携室では地域医療連携推進懇談会への参加等を通じてスタッフ間の顔が見える連携を進めており地域の病院診療所からの紹介を積極的に受けるとともに高齢者の退院時には在宅復帰を目指した連携を強化し地域包括ケアシステムにおける切れ目のない支援の一端を担います (1) 介護福祉施設等との連携強化介護施設等との連携強化としては訪問診療訪問健診入院ベッドの確保等現在実施している体制を更に強化します現在市内 2か所の介護福祉施設で嘱託医として入所者の診療や健診を行っています特別養護老人ホームサンライフ山陽 ( 介護老人福祉施設 ) では週に2 回小野田老人ホーム ( 特定施設入居者介護 ) では週に1 回訪問による健康管理及び医学的処置を行うほか小野田老人ホームでは年 2 回の入所者健診を実施しています他にもみつば園 ( 指定障害者支援施設 ) まつば園及びのぞみ園 ( いずれも指定障害福祉サービス事業所 ) においても予防接種や健診を実施していますまた宇部市の扶老会病院の協力医療機関として発病等により診療治療の必要が生じた際の受入れを行っています今後も安心して施設等での日常生活を送り緊急の場合は速やかに入院治療を受けることができる体制を堅持します市では諸事情により在宅での介護が困難な人が住み慣れた地域での生活を続けることを支援する地域密着型サービスにおける居住施設の整備を進めていますがこれらの利用者に対しても日常の健康管理緊急時の受け入れ等医療面を支えるため市の担当部署や各施設との連携を強化します 7

10 (2) 介護予防等啓発事業の実施地域包括ケアシステム構築の要素の1つとして介護予防があります市が行った高齢者保健福祉実態調査では自立寝たきりに関わらず在宅生活の継続を希望する人が多いという結果が出ました住み慣れた地域で安心して生活を続けるためには在宅支援サービスの充実とともに寝たきりにならないための介護予防が必要です市民病院では関係機関と協働して理学療法士や作業療法士によるロコモティブシンドローム予防や認知症への対応の講演や健康相談を行う等日常生活に役立つ健康づくりの啓発に取り組んでいます自らの健康づくりに関心を持って望む限り在宅で生活を続けてもらえるように介護保険事業と連携を取りながら医療機関としての専門性を生かした積極的な啓発を継続します (3) 地域包括ケアシステムの成立にむけて宇部山陽小野田美祢圏域地域医療連携情報ネットワーク ( さんさんネット ) 運用会議ではシステムの利用範囲を拡大し介護福祉施設が参加できる取り組みを進めています市民病院もさんさんネットの機能を活用して各診療所介護福祉施設との連携を強化し地域包括ケアシステムの成立に努めます 3 一般会計における経費負担の考え方地方公営企業は独立採算制を原則としていますが地域住民の医療を確保するために採算性をとることが困難な場合でも医療を行わなければならないという自治体病院の役割を考慮し一般会計との間の経費負担を定めますその性質上病院の経営に伴う収入で賄うことが適当でないもの及び病院事業の性質上能率的な経営を行ってもなお病院の経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められるものとし ( 地方公営企業法第 17 条の2) 総務副大臣通知の地方公営企業繰出金について ( 通知 ) を原則としますしかしながら一般会計が負担すべき経費の額は合理的かつ能率的な経営を行ったと仮定した場合に最低限必要とされる経費の額を限度とすべきで非合理的または非効率的な経営に起因する部分は一般会計の負担にはなじまないものです 8

11 一般会計繰出金の項目趣旨及び繰出の基準繰出金項目趣旨繰出の基準救急医療の確保に要する経費救急医療の確保に要する経費医師等の待機及び空床の確保等救急医療の確保に必要な経費に相当する額保健衛生行政事務に要する経費医師及び看護師等の研究研修に要する経費病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費児童手当に要する経費院内保育所の運営に要する経費高度医療に要する経費集団検診医療相談等保健衛生に要する経費医師及び看護師等の研究研修に要する経費の一部について繰り出すための経費病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費の一部を繰り出すための経費経営健全化に資するため基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費児童手当に要する経費のうち一部を繰り出すための経費院内保育所の運営に要する経費のうち一部を繰り出すための経費高度医療で採算をとることが困難であっても公立病院として行わざるを得ないものの実施に要する経費集団検診医療相談等に要する経費のうちこれに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額医師及び看護師等の研究研修に要する経費の2 分の1 病院事業会計に係る共済追加費用の負担額の一部職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担額 ( 前々における経常収支の不足額又は前における繰越欠損金のいずれか多い額を限度とする ) 3 歳に満たない児童に係る給付に要する経費の 15 分の8 3 歳以上中学校修了前の児童に係る給付に要する経費及び児童手当法附則第 2 条に規定する給付に要する経費の合計額その運営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額高度医療の実施に要する経費のうちこれに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額 9

12 医師確保対策に要する経費公立病院改革プランに要する経費病院の建設改良に要する経費公立病院に勤務する医師の勤務環境の改善に要する経費の一部について繰り出すための経費公立病院改革プランの実施に伴い必要な経費の一部について繰り出すための経費病院の建設改良費について一般会計が負担するための経費国家公務員である病院等勤務医師について講じられる措置を踏まえて行う公立病院に勤務する医師の勤務環境の改善に要する経費のうち経営に伴う収入をもって充てることが客観的に困難であると認められるものに相当する額改革プランの実施状況の点検評価及び公表に要する経費改革プランに基づく公立病院の再編等の実施に伴い必要となる施設の除却等に要する経費のうち経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額改革プランに基づき再編ネットワーク化に伴う新たな経営主体の設立又は既存の一部事務組合若しくは広域連合への加入に伴い経営基盤を強化し健全な経営を確保するために要する額のうちその経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに対する出資に要する経費改革プランに基づき公立病院等の再編等を行うことに伴い新たに必要となる建設改良費のうち経営に伴う収入をもって充てることができないと認められる額に対する出資に要する経費公立病院特例債に係る元利償還金病院の建設改良費及び企業債元利償還金のうちその経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額 ( 建設改良費及び企業債元利償還金等の2 分の1を基準 ) 上記以外については地方公営企業繰出金について ( 通知 ) に基づき一般会計と病院局が協議し双方の財政状況に応じ必要と認められたものについて繰出を決定する 10

13 4 医療機能医療品質等指標にかかる数値目標の設定 (1) 地域医療の充実新病院開院を機に充実した設備を有効に活用して地域の中核病院として先進的な手術的治療各種臨床検査を安定して提供します LDR 1 を導入した産婦人科においては里帰り出産も含めた出生件数の増加を目指すとともに助産師外来の充実産後ケア等きめ細かいサービスの向上を図りますまた地域の救急医療体制を支えるため近隣病院と連携して救急患者を受け入れ公立病院としての役割を果たします公立病院には医療に従事する人材を育成する機関としての使命もあり臨床研修医を積極的に受け入れます (2) 在宅復帰率の維持向上地域医療構想において各病院の機能を分担し最適な医療を提供するため他病院からの紹介逆紹介を積極的に行いますまた今後ますます増加すると予測される高齢者の入院に対しては地域包括ケアを推進するため関係機関との協力体制を堅固にしつつリハビリテーションの充実等により在宅復帰を支援します区分救急患者数手術件数 1,196 1,098 1,333 1,185 1,300 1,300 1,300 1,300 臨床研修医受入件数紹介率 (%) 逆紹介率 (%) 在宅復帰率 (%) リハビリ件数 19,666 17,629 19,766 18,736 20,000 20,000 20,000 20,000 分娩件数陣痛 (Labor) 分娩(Delivery) 回復 (Recovery) の略陣痛室分娩室回復室が一体となっているため部屋を移動する必要がない 11

14 Ⅳ 経営の効率化 1 経営指標に係る数値目標 (1) 下に掲げる諸課題の改善強化を図ることで収益を確保し経常収支を黒字化させることにより段階的に累積欠損金を縮減していきます特に開業医や介護福祉施設との連携に重点を置いて取組みます (2) 業務の効率的な運営と人員の適切な配置により人件費の低減を図りますまた業務の委託や材料等の購入についてその内容等の見直しを図ることで質を確保しつつ経費の低減に努めます本プラン計画期間中の財務及び医療機能に係る数値目標は下記のとおりとします (1) 収支改善に係るもの ( 単位 :%) 区分経常収支比率医業収支比率累積欠損金比率資金不足比率経常収支比率に係る課題 1 収入面での課題常勤医の確保による診療収益の増加開業医との連携外来入院紹介率の向上救急患者の積極的な受入れによる入院患者の増有料個室の有効活用介護福祉施設の連携強化健診体制の強化 2 経費面での課題人事管理委託料材料費の削減減価償却費の削減 ( 建設等事業の抑制 ) その他経費の削減 12

15 (2) 経費削減に係るもの ( 単位 :%) 区分材料費対医業収益比率薬品費対医業収益比率委託費対医業収益比率職員給与対医業収益比率減価償却費対医業収益比率床当たり職員数後発品の使用割合対医業収益比率については平成 25 から年齢区分による院外処方の段階実施平成 26 からの完全実施により外来診療収入が約 3 億円減少投薬用医薬品が約 3.5 億円減少したことから比率に変化を生じた (3) 収入確保に係るもの ( 単位 : 円人 ) 区分入院患者数 (1 日当 ) 診療収入 (1 人 1 日 ) 34,568 34,471 35,517 34,908 36,700 37,200 37,200 37,200 外来患者数 (1 日当 ) 診療収入 (1 人 1 日 ) 11,165 7,631 9,048 9,325 9,500 9,600 9,600 9,600 病床稼働率 (%) 平均在院日数 ( 日 ) (4) 経営の安定性に係るもの区分医師数 ( 人 ) 企業債残高 ( 百万円 ) 1,958 5,274 5,360 5,012 4,735 4,429 4,084 3,914 13

16 2 数値目標達成に向けての具体的な取組み及び実施時期 (1) 収入の確保経営の効率化 1 医師確保についてはこれまで常勤医師 30 人を目標として年次的に増員を図ってきましたが平成 32 に目標達成できるよう平成 28 から山口大学医学部の協力型臨床研修病院としてとして医師の受け入れを行うとともに勤務医がこれまで以上に医療に専念できるよう平成 28 以降について医師クラークの増員を図りますまた女性医師看護師等の確保対策の一環として夜間保育を行う院内保育所を平成 27 に開設しましたが更に利用し易いよう運営の改善を図ります 2 産科については新病院建設に伴い出生件数が増加し従来の1.5 倍となったことから更に助産師外来の充実等を含めサービスの向上を図りますまた透析センターはベッドを増床させうる余地があるので良識的範囲内において増収を目指します 3 新病院建設により手術件数の増加を考慮した手術室の整備に合わせがん検診ドック等の検診の充実を図ります脳卒中心筋梗塞については CT MRI 血管造影装置等の画像診断装置機器を高機能化し診断精度向上を図るとともにリハビリテーション体制を充実させ関係医療機関介護施設居宅サービス等との連携 ( 地域連携パス等 ) を充実させます糖尿病については特定検診健康教室保健指導 ( 栄養運動 ) の充実や市の保健部門との連携協働体制の構築を行うとともに腎透析センターとの連携強化を図ります 4 職員の病院局採用について現在病院局の事務職員の一部は市長事務部局から出向している職員であるため定期的な異動が行われ病院運営に関する知識等の深化が図れないことから病院局による職員の直接採用を年次的に行うことで病院事務の専門的知識資質の向上を図り病院経営の効率化収入確保等を行います (2) 経費節減に係るもの職員給与費の抑制及び適正な人員配置を図るためこれまでクラーク業務医事業務等の委託化を推進してきましたが今後も委託料などを考慮しながら外注化が可能な業務に関しては外注化をすすめますまた契約方法についても給食医事業務施設管理警備清掃等について長期継続契約の導入や業務内容の見直しを行い費用の削減に努めていきます 1 人員体制の合理化と適正な定員管理平成 17 年 4 月 ( 合併時 ) には正規職員数が297 名でしたが事業規模経営形態の見直し等を行った結果退職者の不補充他部局への異動などにより平成 14

17 23 年 4 月 1 日時点で187 名となり現在 100 名の減員となっています今後については病院経営施設基準新病院の建設に伴う診療体制や看護体制医師看護師の確保等さまざまな観点から人員体制について検討し関係団体等との協議を行いながら適正な定員管理に努めます一方では男女共同参画労働時間の厳守産休育休の確保等を模範的に推進する立場にあることから安心して子どもが産める環境として育休代替制度を確保する必要があります特に看護師については恒常的に育児休業中の職員がいることからその職員数に対して一定割合の正規職員を確保します 2 材料費の削減新病院建設による患者や手術件数の増加により材料費が増加していますこれは収益の増加に伴い増加するものですが経営改善支援業務委託により価格交渉等の手法を取り入れることで削減を図ります (3) 一時借入金の削減平成 27 において一般会計から2 億 9,700 万円を繰入れたことで資金不足を解消しましたその後収益は増加したものの現金残高は大きな変化はありませんこのため資金繰りのための一時借入が必要となり資金不足比率への影響が発生していますこの抜本的な解消のため平成 29 において3 億 5,000 万円を繰入れて一時借入金を大幅に削減し以後収支改善により逓減を図ります (4) 地域医療の強化これからますます進む高齢化社会に伴い 5 大疾病のがん脳卒中心筋梗塞糖尿病精神疾患は罹患数が増加することが見込まれますがんについてはまた救急医療についてもこれからの高齢化社会を考慮すると市民の安心安全健康な暮らしを守るためにはより効果的で臨機応変に対応できる体制が求められますが救急医療を提供する医療機関は現状では医師が不足しているため十分な対応が困難な状況です当院においても旧山陽市民病院の統合により守備範囲は広がり同様の状況にあります当院では救急医療体制の強化のためかかりつけ医急患診療所等の一次救急や三次の高度医療機関との役割分担と連携を推進しますそのほか当院が属する宇部小野田医療圏域では山口労災病院が災害拠点病院になっていますしかし大災害時には救急医療同様 1 病院では対応が困難であること第 6 次山口県保健医療計画において圏域の災害拠点病院の複数整備を促進することとされていることから市民病院も災害拠点病院の指定を受けるための整備を行い災害派遣医療チームの機能体制も整備しますなお新病院にはヘリポートを設置していることから迅速な対応が可能です 15

18 Ⅴ 再編ネットワーク化に係る計画 1 二次医療圏内の公立病院等の配置状況宇部小野田二次医療圏は官民合わせて多数の病院が混在し県内の二次医療圏の中でも県の医療計画で示された基準病床数をかなり超えています宇部小野田二次医療圏の公的病院の状況は次のとおりです病院名許可病床数 ( 床 ) 山口大学医学部附属病院 736 山口宇部医療センター 435 小野田赤十字病院 132 山口労災病院 313 山陽小野田市民病院 215 美祢市立病院 145 美祢市立美東病院再編ネットワーク化計画の概要当市の病院事業の再編ネットワーク化計画は次のとおりです (1) 平成 20 年 4 月に旧山陽市民病院を山陽小野田市民病院へ機能統合 ( 再編 ) し 1 病院体制へ移行しましたその後旧山陽市民病院 (160 床 ) については民間移譲し移譲後は内科系有床診療所 (19 床 ) 及び老人福祉施設の運営がされていることから 141 床の削減を行いました (2) 山陽小野田市の3つの公的病院 ( 山口労災病院小野田赤十字病院山陽小野田市民病院 ) が急性期療養型一般病院として機能を分担しながら医師会と連携して地域医療を確保します同時に団塊の世代が75 歳以上に達する平成 37 年 (2025 年 ) 以降には人口減少とあいまって医療を必要とする人口が減少することを念頭においておく必要もあります 16

19 Ⅵ 経営形態の見直し平成 18 年 10 月 1 日から地方公営企業法の一部適用から地方公営企業法の全部適用に経営形態を見直し事業管理者を設置しました新公立病院改革ガイドラインでは経営形態の見直しに係る選択肢として 1 地方公営企業法の全部適用 2 地方独立行政法人化 ( 非公務員型 ) 3 指定管理者制度の導入 4 民間譲渡及び5 事業形態の見直しの5 点を挙げていますが市民病院では山陽小野田市新病院建設構想検討委員会の答申を踏まえて当面地方公営企業法全部適用とし事業管理者を中心に全部適用のメリットを生かして経営の健全化に取り組みます Ⅶ 点検評価公表 1 病院改革検討委員会の設置各決算確定後決算数値に基づき本プランの実施状況を点検評価するために病院改革検討委員会を設置します委員構成地元医師会学識経験者総合政策部長健康福祉部長病院事業管理者院長副院長診療部長看護部長医療技術部長 2 点検評価の時期毎 10 月頃の予定です 3 公表の方法市ホームページに掲載します 17

20 Ⅷ 改革プラン及び収支計画を踏まえた今後の経営改善のための課題 1 収益の確保について (1) 入院収益 1 病床稼働率病床稼働率については平成 24 以降急激に悪化し平成 25 は77. 2% 平成 26 は病院移転に伴う入院制限の影響が3ヶ月程度長引いたこともあり 74.9% と落ち込みました旧病院改革プランについては平成 22 及び 23 の実績を踏まえ81% を目標数値としましたが平成 % (180 人 ) %(185 人 ) 平成 30 以降 86.5%(1 86 人 ) としますなお現在平日 ( 水木金曜日 ) の病床稼動はきわめて良好で 85% 以上 ( 時には90% を超えています ) ですが市民病院の特性から週末 ( 土日曜日 ) の稼動が著しく減少しており平均稼働率を引き下げている傾向は否めません 2 入院単価看護基準の違いから単純比較はできませんが全国平均と比べて低い傾向にあります平成 28 からは前実績 ( 見込 ) を踏まえた単価に常勤医の増員手術室の効率化による手術件数の増加平均在院日数の短縮施設基準に伴う加算の取得を加算した額を目標数値とし 1 人 1 日の入院単価を平成 28 3 万円平成 29 3 万 6700 円平成 30 以降 3 万 7200 円として算定します (2) 外来収益 1 患者数 (1 日平均 ) 外来患者数については平成 23 までは概ね450 人前後でしたが平成 2 4 から平成 26 までは430 人前後となりました平成 28 以降は常勤医の増員を予定しているため目標を450 人としておりましたが減少傾向が継続していることから平成人平成 30 以降 411 人とします 2 外来単価外来単価については 26 からの院外処方の完全実施に伴い7631 円となりましたが平成 27 から化学療法の実施に伴う加算の取得単価の上昇の傾向にあります今後は常勤医の増員を予定していることや透析センターのベッド数の5 床増加及び利用率の向上により目標数値を平成円平成円平成 30 以降 9600 円とします 18

21 2 費用の削減について (1) 材料費料金収入 ( 入院及び外来収入 ) に対する材料費の割合は平成 24 までは34% 程度薬品費は26% 程度でしたが平成 25 は院外処方を段階的に行い平成 26 以降は完全実施となりそれぞれの割合は減少しています新改革プランでは患者 1 人 1 日あたりの医療材料費の実績を考慮して料金収入に対する割合が材料費は19% 程度薬品費は10% 程度として算定します (2) 経費経費については委託料と一般管理費に区分して計画します 1 委託料の計画委託料については新病院で増加しましたがその理由として1エネルギー設備関係の24 時間保守体制の確保 2 医事システムについて画像保存通信システム ( パックス ) の導入 3 患者の増加に伴う外注検査の増加 4 医療機器の高度化に伴う保守料の増加 5 清掃について面積が旧病院に比べ3 割程度増加個別トイレの増加等 6 院内保育所について平成 29 で定員数の25 名に達するとして委託料を計上したことが挙げられます委託料については長期継続契約の実施等による単価の引き下げを図ります 2 一般管理費の計画光熱水費及び燃料費については床面積増加分 35%(12940m m2 ) 及び新規医療機器の導入照明機器等の増加及び社会的要因も含め全体で40% 程度増加が見込まれますしかし省エネ対策に伴う各種設備 ( コジェネレーション太陽光太陽熱地中熱雨水利用 LED 等 ) の利用により従来の20% 程度の軽減が想定されることから実質的に全体で20% 程度の増加を見込んでいます 19

22 Ⅸ 旧病院改革プランの総括 1 数値目標と成果 (1) 入院収益外来収益の推移入院について目標数値として平成 23 以降 1 日当たりの入院患者数を181 人新病院完成後の平成 27 は190 人と見込んでいましたが実績では目標患者数を下回り平成 23 は172.3 人平成 24 以降は 170 人に満たない状況となりました平成 26 については 10 月 1 日から新病院での診療開始に向け移転に伴う入院制限等の影響も含め患者数は一時的に減少したものの移転後については徐々に回復し平成 27 には178 人まで回復し病床稼働率も82.7% となり入院収益についても逓増しています近年の介護施設等の増加及び近隣圏域での医療環境の充実等の影響も含め入院患者数の大幅な増員は厳しい状況ですが 180 人以上の確保が必要な状況です外来について目標数値として1 日当り450 人を見込んでいましたが平成 24 以降患者数は1 日当たり430 人程度で推移しており平成 27 についても50 0 人は厳しい状況となっていますまた外来収益については平成 25 からの院外処方の段階的実施により大幅に減少していますが院外処方の完全実施 ( 院外処方率 9 5%) は平成 26 からであり外来収益の減少以上に投薬用薬品費の減少となっており外来収益は微増傾向にあります旧病院改革プランに掲げた数値目標 (1 日当患者数 ) と実績は次表のとおりです 20

23 入院外来患者数及び収益等の推移 ( 千円 ) H23 H24 H25 H26 H27 1. 入院 (1 日当計画 ) 181 人 181 人 181 人 181 人 190 人入院実績 (1) 入院患者数 ( 人 ) 63,070 57,776 60,553 58,812 65,076 (2) 入院患者数 (1 日当 ) (3) 入院収益 ( 千円 ) 2,084,482 1,991,447 2,093,191 2,027,295 2,311,328 (4) 入院単価 ( 円 ) 33,050 34,468 34,568 34,471 35,517 (5) 病床稼働率 (%) (6) 平均在院日数 ( 日 ) 外来 (1 日当計画 ) 450 人 450 人 450 人 450 人 500 人外来実績 (1) 外来患者数 ( 人 ) 109, , , , ,441 (2) 外来患者数 (1 日当 ) (3) 外来収益 ( 千円 ) 1,410,442 1,328,834 1,160, , ,987 (4) 外来単価 ( 円 ) 12,859 12,587 11,165 7,631 9, 合計 (1) 入院外来患者数 172, , , , ,517 (2) 入院外来収益 3,494,924 3,320,281 3,253,968 2,829,067 3,256,315 投薬用薬品費の推移 561, , ,756 70,551 76,782 21

24 (2) 旧病院改革プランの経営の効率化に伴う計画数値と実績は次表のとおりです平成 22 までは 1 日当たりの入院患者数は181 人以上でしたが平成 23 以降病床の老朽化が次第に顕在化しまた医療環境の変化等により患者数は減少が続き計画数値を大きく下回りましたまた平成 26 から会計制度の変更及び院外処方の完全実施の影響もあり対収益比率関係等について変化を生じました財務に係る数値目標 ( 計画 ) ( 単位 :%) ( 計画 ) ( 計画 ) ( 計画 ) ( 計画 ) ( 計画 ) 経常収支比率医業収支比率累積欠損比率資金不足比率職員給与費対医業収益比率材料費対医業収益比率経費対医業収益比率財務に係る実績等数値 ( 単位 :%) 経常収支比率医業収支比率累積欠損金比率資金不足比率職員給与費対医業収益比率材料費対医業収益比率経費対医業収益比率実績では特に資金不足比率 ( 地方財政法 ) について病院統合時 ( 平成 21 ) の資金不足比率は23.8% で旧病院改革プランでは平成 25 に資金不足を解消する計画でしたが解消に至らず 4,740 万円 (1.3%) の資金不足額を生じましたまた平成 26 において新病院建設及び移転に伴う入院制限や各種経費の増 22

25 加に伴い 2 億円 9617 万円 (9.4%) の資金不足を生じましたが改革プランに基づいた一般会計からの繰入れにより平成 27 において資金不足を解消しました資金不足額の推移区分 H23 H24 H25 H26 H27 資金不足額 ( 千円 ) 230, ,826 47, , ,577 資金不足率 (%) 一般会計特別繰入金 250,000 70, ,000 88, ,000 (3) 公立病院としての医療機能に係る数値目標と実績は次のとおりです医療機能については年間延時間外患者数を除き概ね目標数値を達成しています平均在院日数については外来化学療法を平成 27 から本格的に実施している影響も含め長期化傾向となっています医療機能にかかる計画数値 ( 計画 ) ( 計画 ) ( 計画 ) ( 計画 ) ( 計画 ) 平均在院日数 ( 日 ) 平均延べ手術件数 ( 件 ) 1,100 1,100 1,100 1,100 1,250 救急車による年間延べ患者数 ( 人 ) 年間延べ時間外患者数 ( 人 ) 4,500 4,500 4,500 4,500 4,600 医療機能にかかる実績等数値平均在院日数 ( 日 ) 平均延べ手術件数 ( 件 ) 1,204 1,000 1,196 1,098 1,333 救急車による年間延べ患者数 ( 人 ) 年間延べ時間外患者数 ( 人 ) 4,008 4,130 4,128 4,486 4,595 23

26 (4) 新病院建設の事業費内訳及び財源内訳表新病院の建設については平成 26 年 8 月に建物が完成し 10 月 1 日から新病院で診療を開始しました駐車場等の外構整備については一部平成 27 にずれ込みましたが 7 月に全ての工事が完成しました新病院建設の総事業費は約 66 億 6000 万円で企業債借入額は新病院建設工事等 36 億 9820 万円医療機器及び医療情報システム11 億 4340 万円で合計 48 億 4160 万円であり当初計画 ( 平成 24 計画 ) の借入予定額 44 億 80 万円から4 億 4080 万円増加しました企業債の償還については医療機器及び医事情報システムは5 年間建物及び建物附属設備は29 年間となっております 1. 建設事業費 ( 千円 ) H24~H26 別実績内訳区分 H24~H26 H24 H24 H25 H26 総事業費当初計画事業費事業費事業費 ( 支出 ) 1. 新病院建設工事実施設計 5,098,370 4,500, ,395 1,243,333 3,650, 医療機器情報システム什器備品 1,441,463 1,200,000 1,441, ソフト事業 (BCP, 移設費他 ) 120,665 66,000 22,575 8,000 90,090 支出合計 6,660,498 5,766, ,970 1,251,333 5,182,195 ( 収入 ) 1. 補助金 57, ,308 46, 企業債 ( 建設事業 ) 3,698,200 3,375, , ,700 2,648,600 ( 医療機器医療情報システム ) 1,143,400 1,025,000 1,143,400 企業債合計 4,841,600 4,400, , ,700 3,792, 一般会計出資金 1,361,100 1,299,200 40, ,200 1,012, 内部留保起債対象外事業負担金 400,571 66,000 60,990 8, ,456 収入合計 6,660,498 5,766, ,970 1,251,333 5,182,195 注総事業費の内外構工事等約 3 億 2900 万円を平成 27 に繰り越しました 24

27 Ⅹ 収支計画 1. 収支計画 ( 収益的収支 ) ( 単位 : 百万円 %) 区分 1. 医業収益 a 3,538 3,139 3,617 3,565 3,824 3,881 3,881 3,881 収入 (1) 料金収入 3,254 2,829 3,256 3,191 3,428 3,488 3,488 3,488 (2) その他うち他会計負担金医業外収益 (1) 他会計負担金補助金 (2) 国 ( 県 ) 補助金 (3) 長期前受金戻入 (4) その他経常収益 (A) 3,776 3,773 3,895 3,939 4,213 4,279 4,274 4, 医業費用 b 3,609 3,390 3,931 3,928 4,160 4,177 4,114 4,072 支 (1) 職員給与費 c 2,010 1,996 2,085 2,040 2,190 2,234 2,202 2,214 (2) 材料費 (3) 経費 (4) 減価償却費 (5) その他医業外費用 (1) 支払利息 (2) その他出経常費用 (B) 3,737 3,530 4,103 4,109 4,356 4,353 4,294 4,247 経常損益 (A)-(B) (C) 特 1. 特別利益 (D) 別損 2. 特別損失 (E) 5 1, 益特別損益 (D)-(E) (F) 2 1, 純損益 (C)+(F) 累積欠損金流動資産不流動負債 37 1, (G) 4,746 3,361 3,272 3,442 3,237 3,315 3,335 3,400 ( ア ) ( イ ) 良うち一時借入金翌年度繰越財源 ( ウ ) 債当同意等債で未借入 ( エ ) 又は未発行の額務不良債務差引 ( オ ) { ( イ )-( エ ) } -{( ア )-( ウ )} 経不医常良業収債収支務支比比比率率率 (A) (B) ( オ ) a a b 職員給与費対医業収益比率 c a 地方財政法施行令第 15 条第 1 項により算定した資金の不足額 (H) 資金不足比率 (H) a 病床稼働率

28 2. 収支計画 ( 資本的収支 ) ( 単位 : 百万円 %) 区分 1. 企業債 995 3, 他会計出資金 308 1, 他会計負担金収 4. 他会計借入金国 ( 県 ) 補助金その他収入計入うち翌へ繰り越される支出の財源充当額前許可債で当借入分 (a) 1,394 4, (c) 純計 (a)-{(b)+(c)} (A) 1,394 4, 建設改良費 1,329 4, 支 2. 企業債償還金他会計長期借入金返還金出 4. その他支出計 (B) 1,553 4, 差引不足額 (B)-(A) (C) 補てん財源 1. 損益勘定留保資金他会計補助金 4. その他 98 (b) 利益剰余金処分額繰越工事資金計 (D) 補てん財源不足額 (C)-(D) (E) 当同意等債で未借入又は未発行の額 (F) 実質財源不足額 (E)-(F) 一般会計等からの繰入金の見通し ( 単位 : 百万円 ) 収益的収支資本的収支合計 ( 0) ( 0) ( 297) ( 0) ( 350) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 297) ( 0) ( 350) ( 0) ( 0) ( 0) ( 注 ) 1 ( ) 内はうち基準外繰入金額 2 基準外繰入金とは地方公営企業繰出金について ( 総務副大臣通知 ) に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいう 26

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県医労.indd H19.12.24 公立病院改革ガイドラインのポイント第 1 公立病院改革の必要性公立病院の役割は地域に必要な医療のうち採算性等の面から民間医療機関による提供が困難な医療を提供すること ( 例えば 1 過疎地 2 救急等不採算部門 3 高度先進 4 医師派遣拠点機能 ) 地域において真に必要な公立病院の持続可能な経営を目指し経営を効率化第 2 公立病院改革プランの策定地方公共団体は