平成 27 年度事業計画書 ( 局 統括本部 ) ( 様式 2-1) [ 財政 局 総務 課 ] 事業名 特記事項 17 款 1 項 17 目高速鉄道事業会計繰出金 中期計画 - 戦略中期計画 - 基本政策 児童手当補助金 新規 拡充 基本政策 施策番号 財 源 内 訳 一般財源等 区 分 金 額
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- ゆゆこ ふじつぐ
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1 ( 様式 1-1) 事業計画書目次 [ 財政局 ] 17 款 1 項 17 目高速鉄道事業会計繰出金 計画書頁 事業名 27 年度 26 年度増 減 (27-26) 総額一財 + 市債総額一財 + 市債総額一財 + 市債 戦略 基本政策 新規拡充 73 児童手当補助金 59,436 59,436 59,436 59, 基礎年金公的負担補助金 232, , , ,198 15,936 15, 特例債元金補助金 2,366,072 2,366, , ,500 1,836,572 1,836, 特例債利子補助金 135, , , ,841 18,270 18, 特別分企業債元利補助金 1,504,719 1,504,719 1,504,719 1,504, 出資金 ( 建設改良分 ) 1,887,000 1,887,000 1,594,000 1,594, , , 地下高速鉄道整備事業費補助金 ( 耐震補強 ) 258, ,889 21,670 21, , ,219 前年度終了事業高資本費対策元利補助金 - - 4,009,457 4,009,457 4,009,457 4,009,457 計 6,443,821 6,443,821 8,088,821 8,088,821 1,645,000 1,645,000
2 平成 27 年度事業計画書 ( 局 統括本部 ) ( 様式 2-1) [ 財政 局 総務 課 ] 事業名 特記事項 17 款 1 項 17 目高速鉄道事業会計繰出金 中期計画 - 戦略中期計画 - 基本政策 児童手当補助金 新規 拡充 基本政策 施策番号 財 源 内 訳 一般財源等 区 分 金 額 国 県 市債 一般財源 27 年度 59,436 59,436 補助事業 単独事業 補助率 % 26 年度 59,436 59,436 増 減 歳出 23 年度 24 年度 25 年度 歳出 28 年度 29 年度 予事業費 77,442 59,868 59,088 予事業費 59,095 59,575 算市債 + 一般財源 77,442 59,868 59,088 算市債 + 一般財源 59,095 59,575 決事業費 65,137 54,680 51,318 算市債 + 一般財源 65,137 54,680 51,318 方針に関する決裁種別 () 有 ( ) 無 事業の概要及び27 年度実施内容 地方公営企業職員にかかる児童手当に要する経費のうち 国 ( 総務省 ) の繰出基準に基づき 一般会計からの補助金を予算計上します なお19 年度から 従来 3 歳以上からだった児童手当補助に関する繰出基準が3 歳未満の児童手当の30% まで拡充され 3 歳未満の児童手当が1 人目から10,000 円支給 ( 従前は1~2 人目は5,000 円 3 人目から10,000 円 ) となり さらに22 年度より子ども手当に変更され 支給額が1 人あたり13,000 円に拡充されています また 平成 23 年 10 月から3 歳未満及び第 3 子については 15,000 円支給に拡充 それ以外については 10,000 円支給に減額されています その後 平成 24 年 6 月分の児童手当から 受給者の所得が所得制限限度額を超える場合 ( 特例給付 ) が加わっています 実績の推移 今後見込み 実績及び見込み金額は上段の推移表を参照してください なお 総務省の繰出基準に基づく補助金であり 今後 法令や繰出基準が変更となった場合は 金額の増減が発生します また 決算時点で予算に不足を生じた場合は 翌々年度の予算に不足分を計上し 精算いたします ( 翌々年度精算 ) 参考 : これまでの繰出基準推移 (16 年度以降抜粋 ) 変更前 6 歳到達後平成 16 年 4 月 ~ 最初の年度末 9 歳到達後最初の年度末平成 18 年 4 月 ~ ( 小学校第 3 学年終了 ) まで 3 歳未満児童 1~2 人目は支給額 5,000 円平成 19 年 4 月 ~ 3 歳未満の児童は繰出基準対象外 3 歳未満児童 1 人目から支給額 10,000 円平成 22 年 4 月 ~ 3 歳未満の児童は支給額 30% が繰出基準対象中学修了まで一律 13,000 円 3 歳未満の児童は平成 23 年 10 月 ~ 支給額から7,000 円を除いた額が繰出基準対象 平成 24 年 6 月 ~ 3 歳未満児童及び第 3 子は支給額 15,000 円 それ以外は支給額 10,000 円 3 歳未満児童は支給額から 7,000 円を除いた額が繰出基準対象 変更後 9 歳到達後最初の年度末 ( 小学校第 3 学年終了 ) まで 12 歳到達後最初の年度末 ( 小学校第 6 学年終了 ) まで 3 歳未満児童 1 人目から支給額 10,000 円 3 歳未満の児童は支給額 30% が繰出基準対象 中学修了まで一律 13,000 円 3 歳未満の児童は支給額から 7,000 円を除いた額が繰出基準対象 3 歳未満児童及び第 3 子は支給額 15,000 円 それ以外は支給額 10,000 円 3 歳未満児童は支給額から 7,000 円を除いた額が繰出基準対象 3 歳未満児童及び 3 歳から小学生までの第 3 子以降は支給額 15,000 円 それ以外は支給額 10,000 円 ただし 受給者の所得が所得制限限度額を超える場合は支給額 5,000 円 ( 特例給付 ) 3 歳未満児童は支給額から 7,000 円を除いた額が繰出基準対象 事業費の内訳 対象区分 補助対象額対象児童数補助総額参考 :() 内は月額支給額 ( 年間延べ ) 参考 :() 内は年間支給額 3 歳未満 8,000 円 / 月 2,976 千円 372 人 (15,000 円 / 月 ) (5,580 千円 ) 3 歳 ~ 中学生まで 10,000 円 / 月 48,840 千円 4,884 人 (10,000 円 / 月 ) (48,840 千円 ) 第 3 子 (3 歳 ~ 小学校 15,000 円 / 月 7,020 千円 468 人修了前 ) (15,000 円 / 月 ) (7,020 千円 ) 特例給付 5,000 円 / 月 600 千円 120 人 (5,000 円 / 月 ) (600 千円 ) 補助総額 計 59,436 千円 事業スケジュール 年間の児童手当支給額を基に 年度末に一括補助 不足分は翌々年度で精算 事業開始年度 平成 12 年度に繰出基準に追加され 同年度から補助開始 根拠法令 地方公営企業法第 17 条の3 地方公営企業繰出基準 ( 総務省 ) 課長係長庶務係本資料は 公正 適正に作成しました 近野真一幸孝憲須崎明 ( 財政局 - 73 )
3 事業評価書 評価の視点による点検 検証(C h e c 17 款 1 項 16 目高速鉄道事業会計繰出金事業名所管課財政局総務課児童手当補助金 事実施根拠業概要(目的 ( 事業開始の経緯 ) P l a n 事業内容)績(o )( 事業費の推移 ) 達成指標 事 業 実 D コスト 人件費 法令 条例 規則 要綱 中期計画 その他 ( ) 法令等の名称地方公営企業法 ( 第 17 条の3) 地方公営企業繰出基準( 総務省 ) 平成 12 年度繰出金通知により 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費のうち 平成 12 年 6 月から実施される支給対象年齢の延長分 (3 歳未満 6 歳の未就学児 ) に対し 一般会計が負担することとされたものである 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費に対する 繰出基準に基づく一般会計の補助 指標名 ( 単位 ) 24 年度実績 25 年度実績 26 年度目標 年度決算 25 年度決算 26 年度予定 事業費 54,680 千円 51,318 千円 59,436 千円 一般職職員 従事者数 0.1 人 0.1 人 0.1 人 再任用職員 従事者数 0.0 人 0.0 人 0.0 人 概算人件費 869 千円 838 千円 838 千円 総事業費 55,549 千円 52,156 千円 60,274 千円 増 減 3,394 千円 8,118 千円 必要である 必要性に課題がある 必要性が低い 必要性 妥当性総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 繰出しを行っている 成果 効果が上がっている 成果 効果を上げる余地がある 成果 効果が上がっていない有効性地方公営企業が負担している児童手当の支出に係る財源に繰出すことで 経営の安定化に寄与している 改善 見直しの余地がある 改善 見直しの余地がない効率性 類似性 - 市民等外部意見 有 無 k )を反映する仕組みと反映状況内部的な経費であることから特に設定していない 自己自己評価総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 適切に繰出しを行っている A 評 c 価 t 拡充 現状維持 縮小 休止 廃止 i 今 o 後今後の方向性 n の)取現状の課題と解決引き続き 総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 繰出しを行っていく 組(に向けた取組 温暖化対策 ( 緩和策 適応策 ) に関する評価 緩和策 温室効果ガスの削減 吸収に 寄与しない 緩和策 の分類を選択してください 分野 事業の分類 適応策 気候変動による環境変化への適応に 寄与しない 適応策 の分類を選択してください 分野 理由 地球温暖化対策と関連付けることは難しい事業です 実行計画との関連 26 年度時点で横浜市地球温暖化対策実行計画の 対象事業ではない ( 財政局 - 74 )
4 平成 27 年度事業計画書 ( 局 統括本部 ) ( 様式 2-1) [ 財政 局 総務 課 ] 事業名 特記事項 17 款 1 項 17 目高速鉄道事業会計繰出金 中期計画 - 戦略中期計画 - 基本政策 基礎年金公的負担補助金 新規 拡充 基本政策 施策番号 財 源 内 訳 一般財源等 区 分 金 額 国 県 市債 一般財源 27 年度 232, ,134 補助事業 単独事業 補助率 % 26 年度 216, ,198 増 減 15, ,936 歳出 23 年度 24 年度 25 年度 歳出 28 年度 29 年度 予事業費 73, , ,273 予事業費 195, ,714 算市債 + 一般財源 73, , ,273 算市債 + 一般財源 195, ,714 決事業費 73, , ,464 算市債 + 一般財源 73, , ,464 方針に関する決裁種別 () 有 ( ) 無 事業の概要及び27 年度実施内容 事業目的 地方公営企業の経営の健全化に資するため 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金について 公的負担に要する経費を計上 するものです 繰出基準 前々年度において経常収益( 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費として一般会計から当該事業に係る特別会計に 繰入れられた額を除く ) の経常費用に対する不足額を生じているもの又は前年度において繰越欠損金があるものとする 繰出しの基準額は 職員の基礎年金拠出金に係る公的負担額( 前々年度における経常収支の不足額又は繰越欠損金の いずれか多い額を限度とする ) とする ( 高速鉄道事業会計の状況 ) 平成 25 年度経常収益 43,756,942,267 円 -A うち基礎年金公的負担補助金 413,463,677 円 -B 平成 25 年度経常費用 38,755,640,859 円 -C 平成 25 年度経常収支の不足額 A-B-C= 4,587,837,731 円 -(a) 不足額なし 平成 26 年度累積欠損金 ( 予定 ) 194,877,850,000 円 -(b) (a) 又は (b) のいずれか不足額が多い額を限度とする 実績の推移 今後見込み 22 年度実績 23 年度実績 24 年度実績 25 年度実績 26 年度予算 27 年度予算 事業費 208,372 73, , , , ,134 市債 + 一般財源 208,372 73, , , , ,134 事業費の内訳 平成 27 年度算定基礎数値 給料 3,596,821 千円 3,596,821 千円 / 1000 = 171,750 期末 1,580,700 千円 1,580,700 千円 / 1000 = 60,384 基礎計上額 232,134 千円 平成 25 年度精算分 平成 25 年度繰入額 413,464 千円 - 決算額 413,464 千円 = 0 千円 平成 27 年度計上額 232,134 千円 + 0 千円 = 232,134 千円 事業スケジュール 年度末までに確定額を繰り入れ 不足分は翌々年度で精算 事業開始年度 平成 13 年度に繰出基準に追加され 同年度から補助開始 根拠法令 地方公営企業法第 17 条の3 地方公営企業繰出基準 ( 総務省 ) 課長係長庶務係本資料は 公正 適正に作成しました 近野真一幸孝憲須崎明 ( 財政局 - 75 )
5 事業評価書 評価の視点による点検 検証(C h e c 17 款 1 項 17 目高速鉄道事業会計繰出金事業名所管課財政局総務課基礎年金公的負担補助金 事実施根拠業概要(目的 ( 事業開始の経緯 ) P l a n 事業内容)績(o )( 事業費の推移 ) 達成指標 事 業 実 D コスト 人件費 法令 条例 規則 要綱 中期計画 その他 ( ) 法令等の名称地方公営企業法 ( 第 17 条の3) 地方公営企業繰出基準( 総務省 ) 地方公営企業の経営の健全化をに資するため 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金について 公的負担に要する経費の繰出しを行う 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金について 公的負担に要する経費の繰出しを行う 指標名 ( 単位 ) 24 年度実績 25 年度実績 26 年度目標 年度決算 25 年度決算 26 年度予定 事業費 209,601 千円 413,464 千円 216,198 千円 一般職職員 従事者数 0.1 人 0.1 人 0.1 人 再任用職員 従事者数 0.0 人 0.0 人 0.0 人 概算人件費 869 千円 838 千円 838 千円 総事業費 210,470 千円 414,302 千円 217,036 千円 増 減 203,831 千円 197,266 千円 必要である 必要性に課題がある 必要性が低い 必要性 妥当性総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 繰出しを行っている 成果 効果が上がっている 成果 効果を上げる余地がある 成果 効果が上がっていない有効性地方公営企業が負担している基礎年金拠出金の支出に係る財源に繰出すことで 経営の安定化に寄与している 改善 見直しの余地がある 改善 見直しの余地がない効率性 類似性 - 市民等外部意見 有 無 k )を反映する仕組みと反映状況内部的な経費であることから特に設定していない 自己自己評価総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 適切に繰出しを行っている A 評 c 価 t 拡充 現状維持 縮小 休止 廃止 i 今 o 後今後の方向性 n の)取現状の課題と解決引き続き 総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 繰出しを行っていく 組(に向けた取組 温暖化対策 ( 緩和策 適応策 ) に関する評価 緩和策 温室効果ガスの削減 吸収に 寄与しない 緩和策 の分類を選択してください 分野 事業の分類 適応策 気候変動による環境変化への適応に 寄与しない 適応策 の分類を選択してください 分野 理由 地球温暖化対策と関連付けることは難しい事業です 実行計画との関連 26 年度時点で横浜市地球温暖化対策実行計画の 対象事業ではない ( 財政局 - 76 )
6 平成 27 年度事業計画書 ( 局 統括本部 ) ( 様式 2-1) [ 財政 局 総務 課 ] 事業名特記事項基本政策 17 款 1 項 17 目高速鉄道事業会計繰出金中期計画 - 戦略施策番号 特例債元金補助金 中期計画 - 基本政策基本政策新規 拡充施策番号 基本政策 施策番号 財 源 内 訳 一般財源等 区 分 金 額 国 県 市債 一般財源 27 年度 2,366,072 2,366,072 補助事業 単独事業 補助率 % 26 年度 529, ,500 増 減 1,836, ,836,572 歳出 23 年度 24 年度 25 年度 歳出 28 年度 29 年度 予事業費 1,735,643 1,366,714 1,096,786 予事業費 3,033,000 2,780,000 算市債 + 一般財源 1,735,643 1,366,714 1,096,786 算市債 + 一般財源 3,033,000 2,780,000 決事業費 1,735,643 1,366,714 1,096,786 算市債 + 一般財源 1,735,643 1,366,714 1,096,786 方針に関する決裁種別 () 有 ( ) 無 事業の概要及び27 年度実施内容 事業目的 地下鉄事業の支払利子負担を軽減し 経営の安定化を図るため 地下鉄事業特例債の発行を認めるとともに その元利償還について 所要の助成を講じる制度です 地方公営企業繰出基準に基づき 所要の特例債償還元金補助金を計上します 補助制度の概要 ( 繰出基準 ) 新々特例債 発行対象: 昭和 52~57 年度までに発行した建設費充当企業債にかかる支払利息 発行期間: 平成 5 年度から平成 14 年度まで (10 年間 ) 元金補助: 償還元金相当額を一般会計補助 24 年度で終了 利子補助: 支払利息に相当する額を一般会計補助 ( 平成 16 年度から ) 24 年度で終了 続特例債 発行対象: 発行期間: 元金補助: 利子補助: 昭和 58~ 平成 2 年度までに発行した建設費充当企業債にかかる支払利息平成 15 年度から平成 24 年度まで (10 年間 ) 償還元金相当額を一般会計補助支払利息に相当する額を一般会計補助 ( 平成 16 年度から ) 実績の推移 今後見込み 22 年度実績 23 年度実績 24 年度実績 25 年度実績 26 年度予算 27 年度予算 事業費 1,898,286 1,735,643 1,366,714 1,096, ,500 2,366,072 市債 + 一般財源 1,898,286 1,735,643 1,366,714 1,096, ,500 2,366,072 事業費の内訳 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 新々特例債 653, , , 続特例債 1,244,572 1,244,572 1,244,571 1,096, ,500 2,366,072 合計 1,898,286 1,735,643 1,366,714 1,096, ,500 2,366,072 事業スケジュール 上期 下期に支払う元利償還にあわせて 上期分 下期分を繰り入れ 事業開始年度 昭和 53 年度 根拠法令 地方公営企業法第 17 条の3 地方公営企業繰出基準 ( 総務省 ) 課長係長庶務係本資料は 公正 適正に作成しました 近野真一幸孝憲須崎明 ( 財政局 - 77 )
7 事業評価書 事業概要(P l a 17 款 1 項 17 目高速鉄道事業会計繰出金事業名所管課財政局総務課特例債元金補助金 n )事業内容 実施根拠 目的 ( 事業開始の経緯 ) 達成指標事業実績(D コスト o )評価の視点による点検 検証(C h e c ( 事業費の推移 ) 法令 条例 規則 要綱 中期計画 その他 ( ) 法令等の名称地方公営企業法 ( 第 17 条の3) 地方公営企業繰出基準( 総務省 ) 地下鉄事業の支払利子負担を軽減し 経営の安定を図るため 地下鉄事業特例債の発行を認めるとともに その元利償還について 国 ( 総務省 ) の繰出基準に基づいて繰出しを行う 地下鉄事業特例債の発行を認めるとともに その元利償還について 公的負担に要する経費の繰出しを行う 人件費 指標名 ( 単位 ) 24 年度実績 25 年度実績 26 年度目標 年度決算 25 年度決算 26 年度予定 事業費 1,366,714 千円 1,096,786 千円 529,500 千円 一般職職員 従事者数 0.1 人 0.1 人 0.1 人 再任用職員 従事者数 0.0 人 0.0 人 0.0 人 概算人件費 869 千円 838 千円 838 千円 総事業費 1,367,583 千円 1,097,624 千円 530,338 千円 増 減 269,960 千円 567,286 千円 必要である 必要性に課題がある 必要性が低い 必要性 妥当性総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 繰出しを行っている 成果 効果が上がっている 成果 効果を上げる余地がある 成果 効果が上がっていない有効性地方公営企業が負担している特例債の元金償還の支出に係る財源に繰出すことで 経営の安定化に寄与している 改善 見直しの余地がある 改善 見直しの余地がない効率性 類似性 - 市民等外部意見 有 無 k )を反映する仕組みと反映状況内部的な経費であることから特に設定していない 自己自己評価総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 適切に繰出しを行っている A 評 c 価 t 拡充 現状維持 縮小 休止 廃止 i 今 o 後今後の方向性 n の)取現状の課題と解決引き続き 総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 繰出しを行っていく 組(に向けた取組 温暖化対策 ( 緩和策 適応策 ) に関する評価 緩和策 温室効果ガスの削減 吸収に 寄与しない 緩和策 の分類を選択してください 分野 事業の分類 適応策 気候変動による環境変化への適応に 寄与しない 適応策 の分類を選択してください 分野 理由 地球温暖化対策と関連付けることは難しい事業です 実行計画との関連 26 年度時点で横浜市地球温暖化対策実行計画の 対象事業ではない ( 財政局 - 78 )
8 平成 27 年度事業計画書 ( 局 統括本部 ) ( 様式 2-1) [ 財政 局 総務 課 ] 事業名 特記事項 17 款 1 項 17 目高速鉄道事業会計繰出金 中期計画 - 戦略中期計画 - 基本政策 特例債利子補助金 新規 拡充 財 源 内 訳 一般財源等 区 分 金 額 国 県 市債 一般財源 27 年度 135, ,571 補助事業 単独事業 補助率 % 26 年度 153, ,841 増 減 18, ,270 歳出 23 年度 24 年度 25 年度 歳出 28 年度 29 年度 予事業費 192, , ,137 予事業費 121,446 85,050 算市債 + 一般財源 192, , ,137 算市債 + 一般財源 121,446 85,050 決事業費 188, , ,544 算市債 + 一般財源 188, , ,544 方針に関する決裁種別 () 有 ( ) 無 事業の概要及び27 年度実施内容 事業目的 地下鉄事業の支払利子負担を軽減し 経営の安定化を図るため 地下鉄事業特例債の発行を認めるとともに その元利償還について 所要の助成を講じる制度です 地方公営企業繰出基準に基づき 所要の特例債利子補助金を計上します 補助制度の概要 ( 繰出基準 ) 新々特例債 発行対象: 昭和 52~57 年度までに発行した建設費充当企業債にかかる支払利息 発行期間: 平成 5 年度から平成 14 年度まで (10 年間 ) 元金補助: 償還元金相当額を一般会計補助 24 年度で終了 利子補助: 支払利息に相当する額を一般会計補助 ( 平成 16 年度から ) 24 年度で終了 続特例債 発行対象: 発行期間: 元金補助: 利子補助: 昭和 58~ 平成 2 年度までに発行した建設費充当企業債にかかる支払利息平成 15 年度から平成 24 年度まで (10 年間 ) 償還元金相当額を一般会計補助支払利息に相当する額を一般会計補助 ( 平成 16 年度から ) 実績の推移 今後見込み 22 年度実績 23 年度実績 24 年度実績 25 年度実績 26 年度予算 27 年度予算 事業費 201, , , , , ,571 市債 + 一般財源 201, , , , , ,571 事業費の内訳 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 新々特例債 9,990 4, 続特例債 191, , , , , ,571 合計 201, , , , , ,571 事業スケジュール 上期 下期に支払う元利償還にあわせて 上期分 下期分を繰り入れ 事業開始年度 昭和 53 年度 根拠法令 地方公営企業法第 17 条の3 地方公営企業繰出基準 ( 総務省 ) 課長係長庶務係本資料は 公正 適正に作成しました 近野真一幸孝憲須崎明 ( 財政局 - 79 )
9 事業評価書 事業概要(P l a 17 款 1 項 17 目高速鉄道事業会計繰出金事業名所管課財政局総務課特例債利子補助金 n )事業内容 実施根拠 目的 ( 事業開始の経緯 ) 達成指標事業実績(D コスト o )評価の視点による点検 検証(C h e c ( 事業費の推移 ) 法令 条例 規則 要綱 中期計画 その他 ( ) 法令等の名称地方公営企業法 ( 第 17 条の3) 地方公営企業繰出基準( 総務省 ) 地下鉄事業の支払利子負担を軽減し 経営の安定を図るため 地下鉄事業特例債の発行を認めるとともに その元利償還について 国 ( 総務省 ) の繰出基準に基づいて繰出しを行う 地下鉄事業特例債の発行を認めるとともに その元利償還について 公的負担に要する経費の繰出しを行う 人件費 指標名 ( 単位 ) 24 年度実績 25 年度実績 26 年度目標 年度決算 25 年度決算 26 年度予定 事業費 176,936 千円 164,544 千円 153,841 千円 一般職職員 従事者数 0.1 人 0.1 人 0.1 人 再任用職員 従事者数 0.0 人 0.0 人 0.0 人 概算人件費 869 千円 838 千円 838 千円 総事業費 177,805 千円 165,382 千円 154,679 千円 増 減 12,424 千円 10,703 千円 必要である 必要性に課題がある 必要性が低い 必要性 妥当性総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 繰出しを行っている 成果 効果が上がっている 成果 効果を上げる余地がある 成果 効果が上がっていない有効性地方公営企業が負担している特例債の支払利子に係る財源を繰出すことで 経営基盤の強化に寄与する 改善 見直しの余地がある 改善 見直しの余地がない効率性 類似性特例債の支払利子の金額が決まっているため 見直しの余地がない 市民等外部意見 有 無 k )を反映する仕組みと反映状況内部的な経費であることから特に設定していない 自己自己評価総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 適切に繰出しを行っている A 評 c 価 t 拡充 現状維持 縮小 休止 廃止 i 今 o 後今後の方向性 n の)取現状の課題と解決引き続き 総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 繰出しを行っていく 組(に向けた取組 温暖化対策 ( 緩和策 適応策 ) に関する評価 緩和策 温室効果ガスの削減 吸収に 寄与しない 緩和策 の分類を選択してください 分野 事業の分類 適応策 気候変動による環境変化への適応に 寄与しない 適応策 の分類を選択してください 分野 理由 地球温暖化対策と関連付けることは難しい事業です 実行計画との関連 26 年度時点で横浜市地球温暖化対策実行計画の 対象事業ではない ( 財政局 - 80 )
10 平成 27 年度事業計画書 ( 局 統括本部 ) ( 様式 2-1) [ 財政 局 総務 課 ] 事業名 特記事項 17 款 1 項 17 目高速鉄道事業会計繰出金 中期計画 - 戦略中期計画 - 基本政策 特別分企業債元利補助金 新規 拡充 財 源 内 訳 一般財源等 区 分 金 額 国 県 市債 一般財源 27 年度 1,504,719 1,504,719 補助事業 単独事業 補助率 % 26 年度 1,504,719 1,504,719 増 減 歳出 23 年度 24 年度 25 年度 歳出 28 年度 29 年度 予事業費 1,168,924 1,314,807 1,469,383 予事業費 1,504,719 1,504,719 算市債 + 一般財源 1,168,924 1,314,807 1,469,383 算市債 + 一般財源 1,504,719 1,504,719 決事業費 1,168,923 1,314,807 1,469,382 算市債 + 一般財源 1,168,923 1,314,807 1,469,382 方針に関する決裁種別 () 有 ( ) 無 事業の概要及び27 年度実施内容 事業目的 横浜環状鉄道中山 ~ 日吉間については 地下鉄緊急整備事業制度 ( 総務省所管 ) が適用され 高田町 ~ 東山田 川和町 ~ 中山の2 区間が地方単独区間と定められました 地下鉄緊急整備事業に基づき実施する地方単独事業費 ( 地下鉄緊急整備単独事業分 ) の80% について 都市高速鉄道事業債 ( 特別分企業債 ) の発行を行い その元利償還金の2/3 相当額について 地方公営企業 繰出基準に基づき 補助金を計上するものです 補助制度の概要 ( 繰出基準 ) 地方単独区間事業費 20%= 一般会計出資金 ( 出資債 ) 地方単独区間事業費 80%= 都市高速鉄道事業債 ( 特別分企業債 ) 元利償還金の2/3について一般会計から補助 実績の推移 今後見込み 22 年度実績 23 年度実績 24 年度実績 25 年度実績 26 年度予算 27 年度予算 事業費 1,052,028 1,168,923 1,314,807 1,469,382 1,504,719 1,504,719 市債 + 一般財源 1,052,028 1,168,923 1,314,807 1,469,382 1,504,719 1,504,719 事業費の内訳 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 特別債利子 789, , , , , ,785 特別債元金 788, ,695 1,216,466 1,472,309 1,553,643 1,583,293 元利償還額計 1,578,042 1,753,385 1,972,211 2,204,074 2,257,078 2,257,078 うち補助額 (2/3) 1,052,028 1,168,923 1,314,807 1,469,382 1,504,719 1,504,719 事業スケジュール 上期 下期に支払う元利償還にあわせて 上期分 下期分を繰り入れ 事業開始年度 平成 10 年度 根拠法令 地方公営企業法第 17 条の 3 地方公営企業繰出基準 ( 総務省 ) 課長係長庶務係本資料は 公正 適正に作成しました 近野真一幸孝憲須崎明 ( 財政局 - 81 )
11 事業評価書 事業概要(P l a 17 款 1 項 17 目高速鉄道事業会計繰出金事業名所管課財政局総務課特別分企業債元利補助金 n )事業内容 実施根拠 目的 ( 事業開始の経緯 ) 達成指標事業実績(D コスト o )評価の視点による点検 検証(C h e c ( 事業費の推移 ) 法令 条例 規則 要綱 中期計画 その他 ( ) 法令等の名称地方公営企業法 ( 第 17 条の3) 地方公営企業繰出基準( 総務省 ) 地下鉄緊急整備事業に基づき実施する地方単独事業費の 80% について 都市高速鉄道事業債 ( 特別分企業債 ) の発行を行い その元利償還の 2/3 相当額について 国 ( 総務省 ) の繰出基準に基づいて繰出しを行う 都市高速鉄道事業債 ( 特別分企業債 ) の発行を行い その元利償還の 2/3 相当額について 国 ( 総務省 ) の繰出基準に基づいて繰出しを行う 人件費 指標名 ( 単位 ) 24 年度実績 25 年度実績 26 年度目標 年度決算 25 年度決算 26 年度予定 事業費 1,314,807 千円 1,469,382 千円 1,504,719 千円 一般職職員 従事者数 0.1 人 0.1 人 0.1 人 再任用職員 従事者数 0.0 人 0.0 人 0.0 人 概算人件費 869 千円 838 千円 838 千円 総事業費 1,315,676 千円 1,470,220 千円 1,505,557 千円 増 減 154,543 千円 35,337 千円 必要である 必要性に課題がある 必要性が低い 必要性 妥当性総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 繰出しを行っている 成果 効果が上がっている 成果 効果を上げる余地がある 成果 効果が上がっていない有効性地方公営企業が負担している特別分企業債の元利償還に係る財源を繰出すことで 経営基盤の強化に寄与する 改善 見直しの余地がある 改善 見直しの余地がない効率性 類似性 - 市民等外部意見 有 無 k )を反映する仕組みと反映状況内部的な経費であることから特に設定していない 自己自己評価総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 適切に繰出しを行っている A 評 c 価 t 拡充 現状維持 縮小 休止 廃止 i 今 o 後今後の方向性 n の)取現状の課題と解決引き続き 総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 繰出しを行っていく 組(に向けた取組 温暖化対策 ( 緩和策 適応策 ) に関する評価 緩和策 温室効果ガスの削減 吸収に 寄与しない 緩和策 の分類を選択してください 分野 事業の分類 適応策 気候変動による環境変化への適応に 寄与しない 適応策 の分類を選択してください 分野 理由 地球温暖化対策と関連付けることは難しい事業です 実行計画との関連 26 年度時点で横浜市地球温暖化対策実行計画の 対象事業ではない ( 財政局 - 82 )
12 [ 財政 局 総務 課 ] 事業名 特記事項 17 款 1 項 17 目高速鉄道事業会計繰出金 中期計画 - 戦略中期計画 - 基本政策 出資金 ( 建設改良分 ) 新規 拡充 27 年度 1,887,000 1,887,000 0 補助事業 0 単独事業 補助率 % 0 26 年度 1,594,000 1,594,000 0 増 減 293, ,000 0 歳出 23 年度 24 年度 25 年度 歳出 28 年度 29 年度 予事業費 767, ,000 1,406,000 予事業費 2,285,000 2,282,000 算市債 + 一般財源 767, ,000 1,406,000 算市債 + 一般財源 2,285,000 2,282,000 決事業費 665, ,000 1,148,000 算市債 + 一般財源 665, ,000 1,148,000 方針に関する決裁種別 () 有 ( 年月 ) 無 事業の概要及び27 年度実施内容 事業目的地方公営企業繰出基準に基づき 所要の出資金を計上します 繰出基準建設改良費の 20% とする 平成 27 年度事業計画書 ( 局 統括本部 ) 基本政策 施策番号 財 源 内 訳 一般財源等 区 分 金 額 国 県 市債 一般財源 実績の推移 今後見込み 22 年度実績 23 年度実績 24 年度実績 25 年度実績 26 年度予算 27 年度予算 事業費 836, , ,000 1,148,000 1,594,000 1,887,000 市債 + 一般財源 836, , ,000 1,148,000 1,594,000 1,887, 年度以降は税率 10% で計算 事業費の内訳 財源内訳 区分 金額 事業費 10,920,969 企業債 8,356,000 出資 ( 法定 ) 1,887,000 国庫補助 241,000 一般会計補助 258,889 その他 178,080 事業スケジュール 建設改良費の執行状況により 年度末に繰出しを行う 事業開始年度 昭和 45 年度 根拠法令 地方公営企業法第 18 条地方公営企業繰出基準 ( 総務省 ) 本資料は 公正 適正に作成しました 課長係長庶務係近野真一幸孝憲須崎明 ( 財政局 - 83 )
13 事業評価書 評価の視点による点検 検証(C h e c 17 款 1 項 17 目高速鉄道事業会計繰出金事業名所管課財政局総務課出資金 ( 建設改良分 ) 事実施根拠業概要(目的 ( 事業開始の経緯 ) P l a n 事業内容)績(o )( 事業費の推移 ) 達成指標 事 業 実 D コスト 人件費 法令 条例 規則 要綱 中期計画 その他 ( ) 法令等の名称地方公営企業法 ( 第 18 条 ) 地方公営企業繰出基準( 総務省 ) 地下鉄事業の経営基盤の強化を図るため 建設改良費の 20% の額を 国 ( 総務省 ) の繰出基準に基づいて出資を行う 地下鉄事業の建設改良費の 20% の額を 国 ( 総務省 ) の繰出基準に基づいて出資を行う 指標名 ( 単位 ) 24 年度実績 25 年度実績 26 年度目標 年度決算 25 年度決算 26 年度予定 事業費 773,000 千円 1,148,000 千円 1,594,000 千円 一般職職員 従事者数 0.1 人 0.1 人 0.1 人 再任用職員 従事者数 0.0 人 0.0 人 0.0 人 概算人件費 869 千円 838 千円 838 千円 総事業費 773,869 千円 1,148,838 千円 1,594,838 千円 増 減 374,968 千円 446,000 千円 必要である 必要性に課題がある 必要性が低い 必要性 妥当性総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 繰出しを行っている 成果 効果が上がっている 成果 効果を上げる余地がある 成果 効果が上がっていない有効性一般会計からの出資を財源として 市営地下鉄の安全性や快適性向上に向けた事業を計画的に実施することで 市民サービスの向上に寄与している 改善 見直しの余地がある 改善 見直しの余地がない効率性 類似性 - 市民等外部意見 有 無 k )を反映する仕組みと反映状況内部的な経費であることから特に設定していない 自己自己評価総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 適切に繰出しを行っている A 評 c 価 t 拡充 現状維持 縮小 休止 廃止 i 今 o 後今後の方向性 n の)取現状の課題と解決引き続き 総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 繰出しを行っていく 組(に向けた取組 温暖化対策 ( 緩和策 適応策 ) に関する評価 緩和策 温室効果ガスの削減 吸収に 寄与しない 緩和策 の分類を選択してください 分野 事業の分類 適応策 気候変動による環境変化への適応に 寄与しない 適応策 の分類を選択してください 分野 理由 地球温暖化対策と関連付けることは難しい事業です 実行計画との関連 26 年度時点で横浜市地球温暖化対策実行計画の 対象事業ではない ( 財政局 - 84 )
14 平成 27 年度事業計画書 ( 局 統括本部 ) ( 様式 2-1) [ 財政 局 総務 課 ] 事業名 特記事項 17 款 1 項 17 目高速鉄道事業会計繰出金 中期計画 - 戦略 中期計画 - 基本政策地下高速鉄道整備事業費補助金新規 拡充 ( 耐震補強 ) 基本政策 施策番号 財 源 内 訳 一般財源等 区 分 金 額 国 県 市債 一般財源 27 年度 258, , 補助事業 0 単独事業 補助率 % 0 26 年度 21,670 21, 増 減 237, , 歳出 23 年度 24 年度 25 年度 歳出 28 年度 29 年度 予事業費 予事業費 882, ,449 算市債 + 一般財源 算市債 + 一般財源 882, ,449 決事業費 - - 2,819 算市債 + 一般財源 - - 2,819 方針に関する決裁種別 () 有 ( 年月 ) 無 事業の概要及び27 年度実施内容 事業目的 防災 減災対策の強化が喫緊の課題となっている首都圏直下地震 南海トラフ地震などに備えて より多くのお客様の安全を 確保する観点や 一時避難場所や緊急輸送道路の確保等の公共的な機能も考慮し 主要駅や高架橋等の鉄道施設の耐震対策を より一層推進するもの 実績の推移 今後見込み 25 年度実績 26 年度予算 27 年度予算 事業費 2,819 21, ,889 市債 + 一般財源 2,819 21, ,889 事業費の内訳 区分金額事業費 906,474 企業債 233,000 財出資 ( 法定 ) 181,000 源国庫補助 233,000 内一般会計補助 258,889 訳その他 585 補助率 国庫補助金 = 事業費 102% 80%( 出資分控除 ) 90%( 国庫補助 1 割圧縮 ) 35%( 補助率 ) 一般会計補助金 = 事業費 102% 80% 35% 事業スケジュール 事業費確定後 年度末に繰入 事業開始年度 平成 25 年度 根拠法令 地方公営企業法第 17 条の 3 地下高速鉄道整備事業費補助 地方公営企業繰出基準 ( 総務省 ) 課長係長庶務係本資料は 公正 適正に作成しました 近野真一幸孝憲須崎明 ( 財政局 - 85 )
15 事業評価書 評価の視点による点検 検証(C h e c 17 款 1 項 17 目高速鉄道事業会計繰出金 事業名 地下高速鉄道整備事業費補助金 所管課 財政局総務課 ( 耐震補強 ) 事実施根拠業概要(目的 ( 事業開始の経緯 ) P l a n 事業内容)績(o )( 事業費の推移 ) 達成指標 事 業 実 D コスト 人件費 法令 条例 規則 要綱 中期計画 その他 ( ) 法令等の名称地方公営企業法 ( 第 17 条の3) 地下高速鉄道整備事業費補助 地方公営企業繰出基準( 総務省 ) 防災 減災対策の強化が喫緊の課題となっている首都圏直下地震 南海トラフ地震などに備えて より多くのお客様の安全を確保する観点や 一時避難場所や緊急輸送道路の確保等の公共的な機能も考慮し 主要駅や高架橋等の鉄道施設の耐震対策をより一層推進するもの 地下鉄事業の建設改良費のうち 耐震対策の推進等にかかる事業費について 国 ( 総務省 ) の繰出基準に基づいて繰出しを行う ( 国土交通省との協調補助 ) 指標名 ( 単位 ) 24 年度実績 25 年度実績 26 年度目標 年度決算 25 年度決算 26 年度予定事業費 0 千円 2,819 千円 21,670 千円 一般職職員 従事者数 0.1 人 0.1 人 0.1 人 再任用職員 従事者数 0.0 人 0.0 人 0.0 人 概算人件費 869 千円 838 千円 838 千円 総事業費 869 千円 3,657 千円 22,508 千円 増 減 2,787 千円 18,851 千円 必要である 必要性に課題がある 必要性が低い 必要性 妥当性総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 繰出しを行っている 成果 効果が上がっている 成果 効果を上げる余地がある 成果 効果が上がっていない有効性一般会計からの補助金を財源として 耐震対策等の地下鉄の安全運行に係る事業を計画的に実施することで 市民サービスの向上に寄与している 改善 見直しの余地がある 改善 見直しの余地がない効率性 類似性 - 市民等外部意見 有 無 k )を反映する仕組みと反映状況内部的な経費であることから特に設定していない 自己自己評価総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 適切に繰出しを行っている A 評 c 価 t 拡充 現状維持 縮小 休止 廃止 i 今 o 後今後の方向性 n の)取現状の課題と解決引き続き 総務省の地方公営企業繰出金基準に基づき 繰出しを行っていく 組(に向けた取組 温暖化対策 ( 緩和策 適応策 ) に関する評価 緩和策 温室効果ガスの削減 吸収に 寄与しない 緩和策 の分類を選択してください 分野 事業の分類 適応策 気候変動による環境変化への適応に 寄与しない 適応策 の分類を選択してください 分野 理由 地球温暖化対策と関連付けることは難しい事業です 実行計画との関連 26 年度時点で横浜市地球温暖化対策実行計画の 対象事業ではない ( 財政局 - 86 )
[ 健康福祉局 課 ] 1 款 1 項 1 目 ~1 款 1 項 2 目 メモリアルグリーン事業 区分金額 平成 事業計画書 ( 局 統括本部 ) 特記事項中期計画 - 戦略中期計画 - 基本政策新規 拡充 国 財源内訳県 その他 基本政策施策番号基本政策施策番号 基本政策施策番号 ( 単位 : 千
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ITAKO Public Information Vol.169 4 Contents 2 3 平成27年度 一般会計 歳入 地方譲与税 配当割交付金 利子割交付金 株式等譲渡所得割交付金 1億7,539万円 1.0 2,268万円 0.1 1,088万円 0.1 ゴルフ場利用税交付金 4億4,328万円 2.4 92億5,588万円 国民健康保険 分担金及び負担金 下水道事業 歳入全体の50.4
More information<8C BB94BB926694E497A CC8A A2E786C7378>
地方公共団体の財政の健全化に関する法律 に基づく健全化判断比率 (4 指標 ) 等の概要 この健全化判断比率は 地方公共団体の財政の健全化を維持 向上させるための制度として 地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表を義務化した制度として設けられ 平成 19 年度決算から適用し 議会に報告し 広く公表させるものです 各健全化判断比率に応じて 一定の比率を超過した場合には 早期健全化計画 ( イエローカード
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平成 23 年度一般会計決算の概要 この資料は 平成 23 年度一般会計決算の概要をとりまとめたものです 目次 P 1~ 4 平成 23 年度一般会計決算の概況 ( 前年度決算と比較 ) P 5~10 グラフで見るさいたま市の決算推移 ( 決算から見る傾向と分析 ) P11~13 資料集 ( 詳しいデータ ) 平成 23 年度一般会計決算の概況 ( ) ( 形式収支 ) 翌年度に歳入決算額歳出決算額差引繰り越すべき財源実質収支
More information( 趣旨 ) 第 1 条 土地開発公社派遣職員人件費補助金交付要綱 知事は 山梨県土地開発公社 ( 以下 公社 という ) が行う公共用地 公用地 等の取得 管理 処分等を円滑に進め もって地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に資するため 公社に派遣した山梨県職員の人件費等に対し 予算の範囲内で補助金
( 趣旨 ) 1 条 土地開発公社派遣職員人件費補助金交付要綱 知事は ( 以下 公社 という ) が行う公共用地 公用地 等の取得 管理 処分等を円滑に進め もって地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に資するため 公社に派遣した山梨県職員の人件費等に対し 予算の範囲内で補助金を交付するものとし その交付については 山梨県補助金等交付規則 ( 昭和 38 年山梨県規則 25 ) に規定するもののほか
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厚生労働省発医政 0513 第 8 号厚生労働省発老 0513 第 2 号厚生労働省発保 0513 第 3 号平成 27 年 5 月 13 日 各都道府県知事殿 厚生労働事務次官 ( 公印省略 ) 平成 27 年度医療介護提供体制改革推進交付金の交付について 標記の交付金の交付については 別紙 平成 27 年度医療介護提供体制改革 推進交付金交付要綱 により行うこととされ 平成 27 年 4 月 1
More information資 料 2
資料 2 地方公営企業会計制度研究会 < 報告書 > 平成 17 年 3 月 総務省 キャッシュ フロー関係抜粋 6 キャッシュ フロー計算書について (1) 地方公営企業会計制度に関する報告書 ( 平成 13 年 3 月 ) における方針企業会計及び独立行政法人会計において財務諸表の一つとして導入されることとなったキャッシュ フロー計算書について 公営企業会計においても内部留保資金を明確化する等の観点から
More information目 次 1. 作成の目的 P2 2. 推計方法 P2 3. 歳入の推移 P4 4. 歳出の推移 P5 5. 歳入歳出の比較 P6 6. 基金の状況 P7 7. 地方債残高の状況 P8 8. 経常収支比率の状況 P9 9. 実質公債費比率の状況 P まとめ P11-1 -
志摩市財政収支見通し 平成 26 年度 ~ 平成 35 年度 平成 25 年 6 月 目 次 1. 作成の目的 P2 2. 推計方法 P2 3. 歳入の推移 P4 4. 歳出の推移 P5 5. 歳入歳出の比較 P6 6. 基金の状況 P7 7. 地方債残高の状況 P8 8. 経常収支比率の状況 P9 9. 実質公債費比率の状況 P10 10. まとめ P11-1 - 1. 作成の目的平成 21 年
More information平成 30 年 (2018 年 )9 月 20 日 財政局 平成 29 年度決算に基づく健全化判断比率等の状況について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 に基づき 平成 29 年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を算定いたしましたのでお知らせします 健全化判断比率については すべての
平成 3 年 (218 年 )9 月 2 日 財政局 平成 29 年度決算に基づく健全化判断比率等の状況について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 に基づき 平成 29 年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を算定いたしましたのでお知らせします 健全化判断比率については すべての比率で 前年度に引き続き早期健全化基準を下回りましたが 資金不足比率については 下水道事業で経営健全化基準を上回る結果となっています
More information議案第 7 4 号 平成 30 年度八女市一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 3 0 年度八女市の一般会計の補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額 3 5, 7 4 4, 8 2 3 千円に歳入歳出それぞれ 1, 0 4 2, 8 8 6 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 6, 7 8 7, 7
More information政策課題分析シリーズ10(本体2)
2.3. 公立病院の繰入金繰入金の根拠公立病院を含む地方公営企業は 原則として独立採算を求められている ただし一方で 地方公営企業法の第 17 条の2により 特定の条件を満たす経費については 自治体が公営企業への繰出金 ( 公営企業側から見た場合は繰入金 ) として 経費を負担することとされている これにより 公立病院事業の場合には 自治体の多くが政策医療にかかわる経費に対して 負担金等の繰入れを行っている
More informationはじめに 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災から まもなく4 年が経過しようとしています この間 県民と関係機関が一丸となって復旧 復興事業に取り組み その多くが計画段階から実行段階へと少しずつ目に見える形で進んでまいりました 現在も被災者の生活再建や地方経済の再生など課題を抱えておりますが そのような中においても 震災復興計画の復旧期最終年度にあたる平成 25 年度決算は 将来に向けた復興への歩みがうかがえる内容となっています
More information連結実質赤字比率 ) 実質赤字比率 =A/B*100が負一般会計等 2 会計名学童等災害共済学童等災害共済事業 数の場合における A/B*100の絶対 一般会計等 2 実質収支額 値 一般会計等 3 会計名 中小企業従業員中小企業従業員退職金等
団体指定 健全化比率 DB 戸田市 2007 年 ~2012 年 連結会計決算 サンプル 一部表示 / 財政統計研究所 財政統計資料館 http://zaisei.net/ 健全化比率 DB ( 戸田市 ) * 印は 財政統計研究所の算定データです 資料作成 / 財政統計研究所 データ年度 2007(H19) 年 2008(H20) 年 2009(H21) 年 2010(H22) 年 2011(H23)
More information<4D F736F F D E9197BF C BB8C7689E681698EC08E7B8FF38BB5816A8A A2E646F6378>
資料 1 Ⅰ1 財政健全化計画の実施状況報告の概要について 財政健全化計画の実施状況の報告を行った団体 都道府県名市区町村名 < 参考 > 計画完了予定年度 概要掲載ページ数 北海道 洞爺湖町 平成 24 年度 (4 年間 ) 1 青森県 大鰐町 平成 24 年度 (4 年間 ) 2 大阪府 泉佐野市 平成 39 年度 (19 年間 ) 3 奈良県 御所市 平成 25 年度 (5 年間 ) 5 沖縄県
More information目的 予算の状況 資金の流れ 活動実績 成果実績 事業所管部局による点検 評価項目評価に関する説明 広く国民のニーズがあり 優先度が高い事業であるか 国が実施すべき事業であるか 地方自治体 民間等に委ねるべき事業となっていないか 不用率が大きい場合は その理由を把握しているか 支出先の選定は妥当か
事業番号 0406 平成 24 年行政事業レビューシート ( 厚生労働省 ) 事業名 社会参加支援施設事務費 担当部局庁 厚生労働省社会 援護局障害保健福祉部 作成責任者 事業開始 終了 ( 予定 ) 年度 昭和 25 年度担当課室企画課自立支援振興室君島淳二 会計区分一般会計施策名 Ⅷ11 の 障害者の地域における生活を支援するため 障害者の生活 場 働く場や地域における支援体制を整備すること 根拠法令
More information歳入総額 区分 平成 年度の財政フレーム ( 単位 : 百万円 ) 30 年度 31 年度 合計 構成比 構成比 構成比 263, % 265, % 529, % 一般財源特別区税特別区交付金その他特定財源国 都支出金繰入金特別区債 167
みどりの風吹くまちビジョンアクションプラン 平成 30 31 年度の財政フレーム アクションプランの実現性を担保するため 計画期間 ( 平成 30 31 年度 ) の財政フレームを作成しました 作成にあたり アクションプランに位置づけた事業の事業 費を見込んだ歳入歳出の推計を行っています この財政フレームは 平成 30 年 3 月時点での経済の動 向等をもとに推計を行い 作成しています 歳入総額 区分
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平成 30 年度大阪広域水道企業団決算概要 1. 水道事業会計 水道用水供給事業 概要平成 30 年度決算は 29 年度と比べ 料金値下げによる料金収入の減 特別利益の減等により 事業収益は減少しました 一方 事業費用も減価償却費や特別損失の減等により減少したことから 63 億 36 百万円の単年度黒字となりました また 平成 30 年度未処分利益剰余金については 減債積立金に 61 億 82 百万円
More information~ わかりやすい決算報告をめざして ~ 市ではさまざまな事業を行っています どのような事業を行うのか 資金調達はどうするか どのように支出するかを 歳入 歳出 という形でお金で表し とりまとめた計画が 予算書 です その予算に沿って事業を行った一年間の結果を報告したものが 決算書 です 決算書 には
平成 28 年度多摩市の財政白書 ~ わかりやすい多摩市の財政状況 ( 決算版 )~ 平成 30 年 3 月 ~ わかりやすい決算報告をめざして ~ 市ではさまざまな事業を行っています どのような事業を行うのか 資金調達はどうするか どのように支出するかを 歳入 歳出 という形でお金で表し とりまとめた計画が 予算書 です その予算に沿って事業を行った一年間の結果を報告したものが 決算書 です 決算書
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資料 1-1 資料 1-1 平成 29 年度財政融資資金運用報告について 平成 30 年度財政融資資金運用報告について 平成令和元年 30 年 7 月 26 日財務省理財局財務省理財局 1. 平成 30 年度における財政投融資計画の運用状況 ( 報告書 12~16 ページ ) 当初計画額 14 兆 4,631 億円に 改定額 6,458 億円及び平成 29 年度からの繰越額 1 兆 9,602 億円を加えた改定後現額
More information02_公表資料<厚生年金・国民年金の平成27年度収支決算の概要>
平成 28 年 8 月 5 日厚生労働省年金局 厚生年金 国民年金の平成 27 年度収支決算の概要 1. 厚生年金における平成 27 年度収支決算 (1) 歳入は 45 兆 1,644 億円であり 被保険者数の増加や保険料率の引上げによって保険料収入が増加したこと等により 前年度より3 兆 8,509 億円増加 (2) 歳出は42 兆 9,008 億円であり 年金受給者数の増加によって厚生年金の給付費が増加したこと等により
More information地方公営企業会計基準の見直しについて(完成)
地方公営企業会計基準の見直しの影響について 48 年ぶりとなる地方公営企業会計基準の大改正が行われ 平成 26 年度から適用となりました したがって 平成 26 年度は改正後初めての決算となりましたので この見直しが大きく決算に影響を与えています 地方公営企業会計基準の見直しの詳細は 以下の総務省のホームページを参照ください http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_minaoshi.html
More information指標名単位 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 9 年度 事業の活活動量動 指実標績の数値化 計画 実績 記述欄 数値化できない場合八代市と北海市との友好関係を深めるため受入れを行うものであり 数値化することは困難である 指標名指標設定の考え方単位 4 年度 5 年度 6 年度 7 年
No 49007 事務事業票 所管部長等名所管課 係名 市長公室長東坂宰国際課政策推進係 評価対象年度 平成 9 年度 (07) 課長名 嶋田和博 (Plan) 事務事業の計画 事務事業名 北海市交流事業 ( 受入 ) 会計区分 0 一般会計 款項目コード ( 款 項 目 ) 基本目標 ( 章 ) 6 市民と行政がともに歩むために事業コード ( 大 中 小 ) 6 08 施策の体系 ( 八代市総合計画における位置づけ
More information21年度表紙面付け
9. 市場事業 Ⅰ 概要及び沿革卸売市場とは 野菜 果実 魚類 肉類 花き等の生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって 卸売場 駐車場 その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場するものであり 出荷者から委託を受け又は買い受けて卸売をする卸売業者と 卸売業者から卸売を受けた生鮮食料品等を仕分けし又は調製して販売する仲卸業者等により 公正かつ効率的な取引が行われる場である
More information貝監第 号
目 次 第 1 審査の対象 1 第 2 審査の方法 1 第 3 審査の期間 1 第 4 審査の結果 2 第 5 健全化判断比率の分析等 3 (1) 実質赤字比率 3 (2) 連結実質赤字比率 4 (3) 実質公債費比率 5 (4) 将来負担比率 6 第 6 資金不足比率の分析等 7 (1) 地方公営企業法適用企業 8 (2) 地方公営企業法非適用企業 9 注 1 文中に用いる金額は原則として千円単位で表示し
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平成 27 年度 高松市の財政状況 高松市 1. 財政状況の年度推移 ( 一般会計 ) (1) 決算概況 ( 単位 : 億円 ) グラフの解説 一般会計の歳入 歳出の規模は増加傾向にあり 平成 27 年度の決算規模は 歳入 歳出ともに過去最大規模となっています 実質収支は 黒字を継続しており 27 年度は約 49 億円 前年度と比べると約 11 億円の増となっています ( なお 単年度収支も 11
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平成 29 年度当初予算 予算編成 方針説明会 企画財政部財政課 1 2 財政規模の推移 ( 一般会計決算 ) ( 単位 : 億円 ) 概ね 800 億円台で推移しているんだ! H16 H26 は借換債 (H16:59.3 億円 H26:19.1 億円 ) を含む 3 税等一般財源の推移 ( 一般会計決算 ) ( 単位 : 億円 ) 地方消費税交付金等の増収により税等一般財源は伸びているね! 4 税等一般財源比較
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経営指標の概要 ( 水道事業 ) 1. 経営の健全性 効率性 1 収益的収支比率 経常収益 経常費用 総収益 総費用 + 地方債償還金 指標の意味 法適用企業に用いる経常収支比率は 当該年度において 給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で 維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である 法非適用企業に用いる収益的収支比率は 給水収益や一般会計からの繰入金等の総収益で 総費用に地方債償還金を加えた額をどの程度賄えているかを表す指標である
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平成 28 年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率に関する審査意見書 春日井市監査委員 29 春監第 123 号 平成 29 年 8 月 21 日 春日井市長伊藤 太様 春日井市監査委員林昇平 同 同 同 櫻枝茂雄 長谷川達也 佐々木圭祐 平成 28 年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率に関する審査意見 について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 ( 平成 19 年法律第 94
More information老人医療給付費等の国庫負担(補助)について
厚生労働省発保 1124 第 3 号 平成 28 年 11 月 2 4 日 各都道府県知事 殿 厚生労働事務次官 ( 公印省略 ) 平成 28 年度国民健康保険財政安定化基金補助金の交付について 標記の補助金の交付については 別紙 平成 28 年度国民健康保険財政安定化基金補助金 交付要綱 により行うこととされ 平成 28 年 4 月 1 日から適用することとされたので通知 する ( 別紙 ) 平成
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様式第 4-( 日本工業規格 A 列 4 番 ) 第 号 平成年月日 国土交通大臣殿 住 所 氏名又は名称 印 平成年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金 ( 地域公共交通バリア解消促進等事業 ) 交付申請書 平成年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金 ( 地域公共交通バリア解消促進等事業 ) 金円を交付されるよう 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 ( 昭和 0 年法律第 79 号
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資料 1 解説用添付資料 平成 29 年度安城市国民健康保険事業特別会計決算について 1 歳入 (1) 国保税国保税の税収は 被保険者の減などにより 前年度決算対比 94.32% の 3,808,182 千円となり 前年度より 229,383 千円減少しました また 収納率 ( 現年分 ) は 95.14% となり 収納対策の結果 前年度より 0.62% 向上しました (2) 国県支出金 交付金 1
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平成 29 年度施策評価シート 基本目標 Ⅲ 新しい事業が起き 人が集まる すみだ をつくる 政策 320 こだわりをもった魅力商業 サービス業の集積を進める 施策 32 消費者から選ばれる魅力個店の集積を進める 施策の目標 消費者のニーズに的確に対応するとともに 新たな提案を行うことができ 利用者が 何度も行きたい と思うような魅力的な個店が集積し 多くの消費者が訪れ 買い物や飲食 サービスを楽しんでいます
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山形県庄内町平成 28 年 11 月 ( 訂正版 ) 平成 26 年度決算に基づく健全化判断比率 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項の規定により 健全化判断比率を公表 いたします 健全化判断比率は 自治体の財政が健全かどうかを表す指標です 地方公共団体の財政の健全化に関する法律が施行され 地方公共団体は 毎年度 健全化判断比率を監査委員の審査に付し その意見を付けて議会に報告し
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平成 28 年度税制改正に関する要望 平成 27 年 7 月 - 所得税法上および地方税法上の生命 介護医療 個人年金の各保険料控除の最高限度額を少なくとも 5 万円および 3.5 万円とすること また 所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を少なくとも 15 万円とすること ( 所得税法第 76 条 地方税法第 34 条 同法第 314 条の 2) 平成 23 年 12 月までの契約 平成 24
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情 報 広 場 20 内の数字は構成比 歳出の内訳は 性質別に見ると 人件費 扶助費 公債費の 義務的 経費 は 億5 612万円で歳出 全 体 に 占 め る 割 合 は 9 と な っ ています そのうち借金を返済する 公債費は5億4 658万円で昨年 度より802万円増加しました 道路や公共施設の建設 災害復旧 費などの経費 投資的経費 は 億 5 6 6 7 万 円 で 全 体 の 1 と
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別紙様式 11( 承認計画用 ) 西総財第 7 7 号 平成 23 年 8 月 26 日 静岡財務事務所長 殿 西伊豆町長藤井武彦印 財政健全化計画等執行状況報告書 以下の財政健全化計画等の執行状況について 別紙のとおり報告します 財政健全化計画 公営企業経営健全化計画上水道事業 ( ) 工業用水道事業都市高速鉄道事業下水道事業 ( ) 病院事業 担当課 : 総務課 職名及び氏名 : 主幹 山本法正
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平成 24 年度国民健康保険税の税率改定案資料 ( その 1) ページ 1 国民健康保険税の改定案 (1) 平成 24 年度国民健康保険税税率改定案 1 (2) 平成 24 年度国民健康保険税試算対比表 2 人世帯 1 2 (3) 平成 24 年度国民健康保険税試算対比表 2 人世帯 2 3 (4) 平成 24 年度国保税 (1 人世帯 ~4 人世帯 ) 4 2 国保税改定の背景 (1) 小平市国民健康保険事業特別会計収支推計
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平成 24 年度 高鍋町財務書類 ( 版 ) 宮崎県高鍋町 Ⅰ 平成 24 年度高鍋町財務書類の公表について 平成 18 年 6 月に成立した 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 を契機に 地方の資産 債務改革の一環として 新地方公会計制度の整備 が位置づけられました これにより 新地方公会計制度研究会報告書 で示された 基準モデル 又は 総務省方式改訂モデル を活用して
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平成 26 年度徳島県一般会計 特別会計歳入歳出決算の概要について 平成 26 年度一般会計の決算状況は第 1 表, 平成 26 年度特別会計の決算状況は第 2 表のとおりです 1 一般会計 (1) 歳入一般会計歳入決算額は498,629,266,166 円であり, 前年度に比べて2,331,845,326 円, 率にして0.5パーセントの減となっています 減額の主な内訳は, 国庫支出金 12,466,460,581
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- 所得税法上および地方税法上の生命 介護医療 個人年金の各保険料控除の最高限度額を少なくとも 5 万円および 3.5 万円とすること また 所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を少なくとも 15 万円とすること ( 所得税法第 76 条 地方税法第 34 条 同法第 314 条の 2) 平成 23 年 12 月までの契約 平成 24 年 1 月からの契約 生命保険料控除 個人年金保険料控除 一般生命保険料控除
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我が国の財政事情 ( 平成 27 年度予算政府案 ) 平成 27 年 1 月財務省主計局 目 次 (1) 財政事情 1 (2) 一般会計税収 歳出総額及び公債発行額の推移 2 (3) 公債発行額 公債依存度の推移 3 (4) 公債残高の累増 4 (5) 国及び地方の長期債務残高 5 (6) 利払費と金利の推移 6 (7) 一般会計歳出の主要経費の推移 7 (8) 一般会計歳入の推移 8 (9) 一般会計歳出の推移
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第 3 回 下水道財政のあり方に関する研究会 説明資料 平成 27 年 3 月 16 日 明石下水道部 明石キャラクター 時のわらし 目次 1. 明石下水道事業の概要 2. 経営の健全化に向けた取組 3. 建設投資 4. 一般会計繰出金 1 1 明石下水道事業の概要 4 か所の処理場で水処理を実施 中心街地等を中心に約 14% の区域が合流式下水道 2 1 明石下水道事業の概要 下水道事業 100
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- 所得税法上および地方税法上の生命 介護医療 個人年金の各保険料控除の最高限度額を少なくとも 5 万円および 3.5 万円とすること また 所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を少なくとも 15 万円とすること ( 所得税法第 76 条 地方税法第 34 条 同法第 314 条の 2) 平成 23 年 12 月までの契約 平成 24 年 1 月からの契約 生命保険料控除 個人年金保険料控除 一般生命保険料控除
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事業評価書 ( 事後 ) 平成 21 年 8 月 評価対象 ( 事業名 ) 主管部局 課室関係部局 課室関連する政策体系 医療施設の耐震化を促進するための補助事業医政局指導課 基本目標 Ⅰ 安心 信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること 施策目標 1 地域において必要な医療を提供できる体制を整備すること 施策目標 1-1 日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体制を構築すること
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平成 26 年度 阿武町財務書類 ( 基準モデル ) 目 次 Ⅰ 阿武町の財務書類の公表について 1 新地方公会計制度の概要 2 2 阿武町の取り組み 2 3 基準モデルの特徴 2 4 作成基準日 3 5 作成対象とする範囲 3 Ⅱ 阿武町の財務書類について 1 貸借対照表 4 2 行政コスト計算書 5 3 純資産変動計算書 6 4 資金収支計算書 7-1 - Ⅰ 阿武町の財務書類の公表について 1
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概要版 新地 公会計制度に基づく 財務書類 4 表 ( 平成 24 年度決算 ) 平成 25 年 8 月 加賀市 目次 新地方公会計制度導入の目的について 1 財務書類の基本的な作成方針について 1 平成 24 年度加賀市普通会計財務書類 2 平成 24 年度加賀市連結財務書類 3 財務書類を活用した分析 4 市民 1 人あたりの比較表 6 新地方公会計制度導入の目的について 新地方公会計とは 現金主義
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鳥取県耐震化支援環境整備事業補助金交付要綱 ( 趣旨 ) 第 1 条この要綱は 鳥取県補助金等交付規則 ( 昭和 32 年鳥取県規則第 22 号 以下 規則 という ) 第 4 条の規定に基づき 鳥取県耐震化支援環境整備事業補助金 ( 以下 本補助金 という ) の交付について 規則に定めるもののほか 必要な事項を定めるものとする ( 定義 ) 第 2 条この要綱における用語の意義は 建築物の耐震改修の促進に関する法律
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平成 18 年度主要施策一覧 1 国民健康保険制度の財政基盤の強化 1 2 市町村合併の推進 3 3 行政改革の促進に寄与する地方債の創設 4 4 児童手当の拡充 5 5 三位一体の改革に伴う施設整備への財源措置 6 6 下水道の財源スキームの見直し 7 7 公債費負担対策 8 平 成 1 7 年 1 2 月 総 務 省 自 治 財 政 局 連絡先 ( 各ページ参照 ) 代表電話 03-5253-5111
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12. 宅地造成事業 Ⅰ 概要及び沿革宅地造成事業とは 地域の計画的開発と既成都市の再開発を目的とする事業であり 臨海土地造成事業 内陸工業用地等造成事業 流通業務団地造成事業 都市開発事業 ( 土地区画整理事業 市街地再開発事業 ) 及び住宅用地造成事業の各事業を総称したものをいう 宅地造成事業は 昭和 34 年度の地方債計画における港湾整備事業債 ( 臨海部の工業団地造成事業に係るもの ) 及び宅地造成事業債
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事業名 事業開始 会計区分 平成 31 事業番号新 31 9 平成 3 行政事業レビューシート ( 総務省 ) 革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業担当部局庁情報流通行政局作成責任者 一般会計 事業終了 ( 予定 ) 平成 32 担当課室地方情報化推進室室長松田昇剛 根拠法令 ( 具体的な条項も記載 ) 総務省設置法第 4 条第 1 項 7 号 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること
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様式 1 第 号平成〇〇年〇〇月〇〇日 内閣府地域活性化推進室長宛 住所 ( 郵便番号 本社所在地 ) 氏名 ( 名称 代表者の役職及び氏名 ) 印 平成 26 年度特定地域再生事業費補助金事業計画書 平成 26 年度特定地域再生事業費補助金事業募集要領に基づき 事業の選定を受けたいので 下記の書類を添えて申請します 記 希望する支援策についてお書きください < 特定地域再生計画策定事業の場合 >
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平成 30 年 8 月 10 日厚生労働省年金局 厚生年金 国民年金の平成 29 年度収支決算の概要 1. 厚生年金における平成 29 年度収支決算 (1) 歳入は 48 兆 0,114 億円であり 納付基金数の減少によって解散厚生年金基金等徴収金が減少したこと等により 前年度より7,440 億円減少 (2) 歳出は46 兆 4,233 億円であり 年金受給者数の増加によって厚生年金の給付費が増加したこと等により
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