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- あけなお かがんじ
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1 議案第 125 号から 議案第 130 号まで 平成 26 年度 五所川原市一般会計 特別会計補正予算書 五所川原市
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3 目 次 議案第 125 号平成 26 年度五所川原市一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) 1 議案第 126 号平成 26 年度五所川原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 39 議案第 127 号平成 26 年度五所川原市国民健康保険医科診療施設勘定特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 53 議案第 128 号平成 26 年度五所川原市国民健康保険歯科診療施設勘定特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 63 議案第 129 号平成 26 年度五所川原市介護保険特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 73 議案第 130 号平成 26 年度五所川原市高等看護学院特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 89
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5 一般会計
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7 議案第 125 号 平成 26 年度五所川原市一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 26 年度五所川原市一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 382,749 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 32,187,529 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による ( 継続費の補正 ) 第 2 条継続費の変更は 第 2 表継続費補正 による ( 繰越明許費 ) 第 3 条地方自治法第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は 第 3 表繰越明許費 による ( 債務負担行為の補正 ) 第 4 条債務負担行為の追加は 第 4 表債務負担行為補正 による ( 地方債の補正 ) 第 5 条地方債の変更は 第 5 表地方債補正 による 平成 26 年 11 月 28 日提出 五所川原市長平山誠敏 - 1 -
8 - 2 - 第 1 表歳入歳出予算補正 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補正額 計 6 地 方 消 費 税 交 付 金 623,737 65, ,798 1 地 方 消 費 税 交 付 金 623,737 65, ,798 9 地 方 交 付 税 11,753, ,779 11,577,221 1 地 方 交 付 税 11,753, ,779 11,577, 分 担 金 及 び 負 担 金 586,714 9, ,826 1 分 担 金 2,187 3,236 5,423 2 負 担 金 584,527 5, , 国 庫 支 出 金 4,954, ,720 5,225,698 1 国 庫 負 担 金 3,716, ,517 3,858,909 2 国 庫 補 助 金 1,211, ,581 1,339,058 3 委 託 金 27, , 県 支 出 金 2,204,145 33,834 2,237,979 1 県 負 担 金 1,237,206 45,022 1,282,228 2 県 補 助 金 860,300 11, , 財 産 収 入 40,431 19,883 60,314 2 財 産 売 払 収 入 1,186 19,883 21, 繰 入 金 483, , ,517 1 基 金 繰 入 金 472, , ,749 2 特 別 会 計 繰 入 金 11,310 2,458 13, 諸 収 入 194,456 74, ,245 3 貸 付 金 元 利 収 入 74,400 5,352 79,752 5 雑 入 91,560 69, , 市 債 5,145,100 45,552 5,099,548 1 市 債 5,145,100 45,552 5,099,548 歳入合計 31,804, ,749 32,187,529
9 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補正額 計 1 議 会 費 273,897 1, ,993 1 議 会 費 273,897 1, ,993 2 総 務 費 2,305,762 86,999 2,392,761 1 総 務 管 理 費 1,678,846 92,486 1,771,332 2 徴 税 費 332,015 13, ,663 3 戸籍住民基本台帳費 120,419 3, ,097 4 選 挙 費 115,852 5, ,034 5 統 計 調 査 費 27,078 5,089 32,167 6 監 査 委 員 費 31, ,468 3 民 生 費 10,469, ,583 10,767,425 1 社 会 福 祉 費 5,211, ,094 5,432,479 2 児 童 福 祉 費 3,117,224 76,489 3,193,713 4 衛 生 費 2,902,264 36,555 2,865,709 1 保 健 衛 生 費 766,784 1, ,212 2 清 掃 費 1,077,952 15,841 1,062,111 3 病 院 費 1,057,528 19,142 1,038,386 5 労 働 費 153,722 33, ,333 1 労 働 諸 費 153,722 33, ,333 6 農 林 水 産 業 費 1,155,838 26,166 1,182,004 1 農 業 費 1,063,342 26,166 1,089,508 7 商 工 費 468,381 5, ,682 1 商 工 費 402,415 5, ,716 8 土 木 費 2,696,369 23,959 2,672,410 1 土 木 管 理 費 23,867 6,849 30,716 2 道 路 橋 梁 費 1,783,799 17,672 1,766,127 3 河 川 費 26, ,
10 - 4 - ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補正額 計 4 都 市 計 画 費 603,328 27, ,254 5 住 宅 費 259,359 13, ,793 9 消 防 費 2,217,021 3,522 2,213,499 1 消 防 費 2,217,021 3,522 2,213, 教 育 費 4,222,865 57,343 4,165,522 1 教 育 総 務 費 306,563 10, ,509 2 小 学 校 費 440,961 26, ,198 3 中 学 校 費 589, ,166 5 特 殊 学 校 費 96,713 6,734 89,979 6 社 会 教 育 費 488,850 20, ,597 7 保 健 体 育 費 2,297,548 6,341 2,303, 災 害 復 旧 費 95, , ,793 1 災 害 復 旧 費 95, , ,793 歳出合計 31,804, ,749 32,187,529
11 第 2 表継続費補正 款項事業名 ( 単位 : 千円 ) 補正前 補正後 総額 年度 年割額 総額 年度 年割額 26 年度 12, 年度 13,284 2 総務費 1 総務管理費本庁舎整備事業 804, 年度 792, , 年度 984,
12 - 6 - 第 3 表繰越明許費 款項事業名金額 ( 単位 : 千円 ) 4 衛生費 2 清掃費五所川原市プラスチック処理施設整備事業 184, 災害復旧費 1 災害復旧費農業用施設災害復旧費 29, 災害復旧費 1 災害復旧費公共土木施設災害復旧事業 102,668
13 第 4 表債務負担行為補正 追 加 事項期間限度額 ( 単位 : 千円 ) コミュニティセンター栄指定管理料コミュニティセンター中川指定管理料コミュニティセンター松島指定管理料コミュニティ防災センター指定管理料しきしまコミュニティセンター指定管理料富士見コミュニティセンター指定管理料中央コミュニティセンター指定管理料北部コミュニティセンター指定管理料松島会館指定管理料一野坪コミュニティセンター指定管理料南部コミュニティセンター指定管理料 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 16,975 10,849 11,654 2,603 1,807 2,004 2,492 2,116 6,942 3,804 2,
14 - 8 - 事項期間限度額 し ~ うらんど海遊館指定管理料 五所川原市働く婦人の家及び保健センター五所川原指定管理料 長橋地区農産物加工センター指定管理料 五所川原市営実取牧野 五所川原市営岩井牧野 五所川原市営古館牧野及び五所川原市営第 2 長根山牧野指定管理料 五所川原市ふれあい牧場研修棟 五所川原市畜産展示室 五所川原市肉製品加工室及びウインターガーデン指定管理料 五所川原市木材工芸センター指定管理料 五所川原職業訓練施設指定管理料 十三湖中の島ブリッジパーク 五所川原市市浦地域活性化センター 脇元海辺ふれあいゾーン及び五所川原市市浦歴史民俗資料館指定管理料 五所川原市特産品加工センター及び五所川原市総合交流促進センター指定管理料 金木観光物産館指定管理料 金木交流プラザ指定管理料 五所川原市市民体育館 五所川原市営球場及び五所川原市営庭球場指定管理料 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 81,166 42,586 1,500 54,174 26,026 2,561 2,605 14,445 1,967 1,378 7,086 76,383
15 事項期間限度額 つがる克雪ドーム指定管理料五所川原市勤労者総合スポーツ施設指定管理料ふるさと交流圏民センター指定管理料市民提案型事業費補助金 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 27 年度まで 124,793 17, ,840 6,
16 第 5 表地方債補正 ( 単位 : 千円 ) 起債の目的区分限度額起債の方法利率償還の方法 本庁舎整備事業 補 正 前 40,800 補 正 後 17,900 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 補 正 前 0 補 正 後 900 西北五環境整備事務組合負担金 生産振興総合対策事業 道路整備事業 補 正 前 84,900 補 正 後 0 補 正 前 0 補 正 後 2,800 補 正 前 324,400 補 正 後 308,400 普通貸借 5.00% 以内 ( ただし 利率見直し方式とした場合にあっては 利率の見直しを行った後は 当該見直し後の利率 ) 借入先の融資条件による 大町二丁目土地区画整理事業 補 正 前 4,900 補 正 後 6,500 公営住宅建設事業 補 正 前 28,300 補 正 後 35,200
17 起債の目的区分限度額起債の方法利率償還の方法 消防防災施設整備事業 補 正 前 522,400 補 正 後 535,200 中央小学校建設事業 補 正 前 17,700 補 正 後 0 金木中学校大規模改造事業市民体育館大規模改造事業農業施設災害復旧事業 補 正 前 131,100 補 正 後 134,600 補 正 前 283,800 補 正 後 301,900 補 正 前 1,700 補 正 後 5,400 普通貸借 5.00% 以内 ( ただし 利率見直し方式とした場合にあっては 利率の見直しを行った後は 当該見直し後の利率 ) 借入先の融資条件による 公共土木施設災害復旧事業 補 正 前 18,000 補 正 後 45,100 臨時財政対策債 補 正 前 985,000 補 正 後 1,003,
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19 予算に関する説明書
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21 1 総括歳入歳出補正予算事項別明細書 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款補正前の額補正額計 6 地 方 消 費 税 交 付 金 623,737 65, ,798 9 地 方 交 付 税 11,753, ,779 11,577, 分 担 金 及 び 負 担 金 586,714 9, , 国 庫 支 出 金 4,954, ,720 5,225, 県 支 出 金 2,204,145 33,834 2,237, 財 産 収 入 40,431 19,883 60, 繰 入 金 483, , , 諸 収 入 194,456 74, , 市 債 5,145,100 45,552 5,099,548 歳入合計 31,804, ,749 32,187,
22 歳出 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 款補正前の額補正額計特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 1 議 会 費 273,897 1, ,993 1,096 2 総 務 費 2,305,762 86,999 2,392,761 35,526 22,000 27,216 46,257 3 民 生 費 10,469, ,583 10,767, ,267 5, ,440 4 衛 生 費 2,902,264 36,555 2,865,709 87,915 84,900 33,352 72,922 5 労 働 費 153,722 33, ,333 32, 農 林 水 産 業 費 1,155,838 26,166 1,182, ,800 23,176 7 商 工 費 468,381 5, ,682 5,301 8 土 木 費 2,696,369 23,959 2,672,410 11,882 7,500 4,577 9 消 防 費 2,217,021 3,522 2,213,499 12,800 16, 教 育 費 4,222,865 57,343 4,165,522 11,783 3,900 49, 災 害 復 旧 費 95, , ,793 62,748 30,800 3,236 23,588 歳出合計 31,804, ,749 32,187, ,554 64,100 69,680 72,615
23 2 歳入 ( 款 ) 6 地方消費税交付金 ( 項 ) 1 地方消費税交付金 ( 単位 : 千円 ) 補正前目補正額計の額 区分 節 金額 説明 1 地方消費税交付金 623,737 65, ,798 1 地方消費税交付金 65,061 地方消費税交付金 ( 一般財源 ) 65,061 計 623,737 65, ,798 ( 款 ) 9 地方交付税 ( 項 ) 1 地方交付税 1 地方交付税 11,753, ,779 11,577,221 1 地方交付税 175,779 普通交付税 175,779 計 11,753, ,779 11,577,221 ( 款 ) 11 分担金及び負担金 ( 項 ) 1 分担金 1 災害復旧費分担金 2,187 3,236 5,423 1 災害復旧費分担金 3,236 農業施設災害復旧事業費分担金 3,236 計 2,187 3,236 5,423 ( 款 ) 11 分担金及び負担金 ( 項 ) 2 負担金 1 民生費負担金 330,347 5, ,223 2 児童福祉費負担金 5,876 保育所入所負担金 5,876 計 584,527 5, ,403 ( 款 ) 13 国庫支出金 ( 項 ) 1 国庫負担金 1 民生費国庫負担金 3,698,594 90,046 3,788,640 1 社会福祉費負担金 81,781 障害福祉サービス費等負担金 81,781 2 児童福祉費負担金 8,265 保育所入所運営費負担金 3,601 母子生活支援施設措置費負担金 4,664 4 災害復旧費国庫負担金 16,008 52,471 68,479 1 災害復旧費負担金 52,471 公共土木施設災害復旧事業費負担金 52,471 計 3,716, ,517 3,858,909 ( 款 ) 13 国庫支出金 ( 項 ) 2 国庫補助金 1 民生費国庫補助金 372,397 27, ,202 2 児童福祉費補助金 27,805 保育緊急確保事業費補助金 27,805 3 土木費国庫補助金 625,681 11, ,799 2 都市計画費補助金 8,315 土地区画整理事業費補助金 8,315 3 住宅費補助金 3,567 公営住宅建設事業費補助金 3,567 4 教育費国庫補助金 181,653 11, ,870 2 小学校費補助金 8,335 学校施設環境改善交付金 8,335 3 中学校費補助金 3,448 学校施設環境改善交付金 3,448 5 総務費国庫補助金 22, , ,261 1 総務管理費補助金 123,441 社会保障 税番号制度システム整備費補助金 981 がんばる地域交付金 122,460 計 1,211, ,581 1,339,
24 ( 款 ) 13 国庫支出金 ( 項 ) 3 委託金 補正前目補正額計の額 区分 節 金額 説明 2 民生費委託金 12, ,777 1 社会福祉費委託金 622 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 622 計 27, ,731 ( 款 ) 14 県支出金 ( 項 ) 1 県負担金 1 民生費県負担金 1,236,431 45,022 1,281,453 1 社会福祉費負担金 40,890 障害福祉サービス費等負担金 40,890 2 児童福祉費負担金 4,132 保育所入所運営費負担金 1,800 母子生活支援施設措置費負担金 2,332 計 1,237,206 45,022 1,282,228 ( 款 ) 14 県支出金 ( 項 ) 2 県補助金 2 民生費県補助金 255,589 10, ,361 1 社会福祉費補助金 9,830 重度心身障害者医療費補助金 9,830 2 児童福祉費補助金 942 保育緊急確保事業費補助金 労働費県補助金 106,388 32,427 73,961 1 労働諸費補助金 32,427 緊急雇用創出対策事業費補助金 32,427 5 農林水産業費県補助金 328, ,430 1 農業費補助金 190 多面的機能支払推進交付金 災害復旧費県補助金 8,125 10,277 18,402 1 災害復旧費補助金 10,277 農業施設災害復旧事業費補助金 10,277 計 860,300 11, ,112 ( 款 ) 15 財産収入 ( 項 ) 2 財産売払収入 2 不動産売払収入 1 19,883 19,884 1 不動産売払収入 19,883 不動産売払収入 19,883 計 1,186 19,883 21,069 ( 款 ) 17 繰入金 ( 項 ) 1 基金繰入金 1 基金繰入金 472, , ,749 1 基金繰入金 128,223 財政調整基金繰入金 128,223 計 472, , ,749 ( 款 ) 17 繰入金 ( 項 ) 2 特別会計繰入金 1 特別会計繰入金 11,310 2,458 13,768 3 介護保険特別会計繰入金 2,458 介護保険特別会計繰入金 2,458 計 11,310 2,458 13,768
25 ( 款 ) 18 諸収入 ( 項 ) 3 貸付金元利収入 1 高額療養費貸付金元金収入 13,200 5,352 18,552 1 高額療養費貸付金元金収入 5,352 高額療養費貸付金元金収入 5,352 計 74,400 5,352 79,752 ( 款 ) 18 諸収入 ( 項 ) 5 雑入 3 雑入 90,281 69, ,718 1 雑入 69,437 つがる西北五広域連合負担金返還金 14,221 原子力施設立地振興対策事業助成金 28,000 源泉徴収所得税返還金 27,216 計 91,560 69, ,997 ( 款 ) 19 市債 ( 項 ) 1 市債 1 総務債 66,600 22,000 44,600 1 総務管理債 22,000 本庁舎整備事業 22,900 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 衛生債 701,100 84, ,200 2 清掃債 84,900 西北五環境整備事務組合負担金 84,900 4 農林水産業債 88,300 2,800 91,100 1 農業債 2,800 農業施設整備事業補助金 2,800 5 土木債 640,000 7, ,500 1 道路橋梁債 16,000 道路整備事業 16,000 2 都市計画債 1,600 大町二丁目地区土地区画整理事業 1,600 3 住宅債 6,900 公営住宅建設事業 6,900 6 消防債 789,800 12, ,600 1 消防債 12,800 消防防災施設整備事業 12,800 7 教育債 1,809,000 3,900 1,812,900 1 小学校債 17,700 中央小学校建設事業 17,700 2 中学校債 3,500 金木中学校大規模改造事業 3,500 4 保健体育債 18,100 市民体育館大規模改造事業 18,100 8 災害復旧債 19,700 30,800 50,500 1 災害復旧債 30,800 農業施設災害復旧事業 3,700 公共土木施設災害復旧事業 27,100 9 臨時財政対策債 985,000 18,548 1,003,548 1 臨時財政対策債 18,548 臨時財政対策債 18,548 計 5,145,100 45,552 5,099,
26 3 歳出 ( 款 ) 1 議会費 ( 項 ) 1 議会費 ( 単位 : 千円 ) 目 補正額の財源内訳節補正前補正額計特定財源の額一般財源区分金額国県支出金地方債その他 説 明 1 議会費 273,897 1, ,993 1,096 2 給料 78 議会事務局 3 職員手当等 1,019 議員報酬等 1,111 4 共済費 1 議員期末手当 1,111 人事課 職員人件費 15 職員給料 78 職員諸手当 92 職員共済組合負担金等 1 計 273,897 1, ,993 1,096 ( 款 ) 2 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費 1 一般管理費 1,158,864 62,666 1,221, ,685 2 給料 16,044 総務課 3 職員手当等 25,158 ふるさと納税推進事業 2,170 4 共済費 18,313 記念品 1,355 8 報償費 1,355 通信運搬費 役務費 406 代理納付システム利用料 使用料及び 409 社会保障 税番号制度システム整備事業 981 賃借料 中間サーバー プラットフォーム利用負担金 負担金補助 981 人事課 及び交付金 職員人件費 59,515 職員給料 16,044 職員諸手当 25,158 職員共済組合負担金等 18,313 4 会計管理費 22,720 29,820 52,540 27,216 2, 役務費 164 会計課 13 委託料 4 会計事務費 29, 備品購入費 54 手数料 補償補填及 2,382 システム管理業務委託料 4 び賠償金 備品 公課費 27,216 延滞税 1,066 不納付加算税 1,316 源泉徴収所得税立替金 27,216 5 財産管理費 348, ,949 34,545 22,900 11,645 金木総合支所 金木庁舎管理費財源振替 管財課 本庁舎整備事業
27 財源振替 6 企画費 110, , 企画課 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業財源振替 計 1,678,846 92,486 1,771,332 35,526 22,000 27,216 51,744 ( 款 ) 2 総務費 ( 項 ) 2 徴税費 1 税務総務費 235,070 13, ,718 13,352 2 給料 7,188 人事課 3 職員手当等 3,024 職員人件費 13,352 4 共済費 3,140 職員給料 7,188 職員諸手当 3,024 職員共済組合負担金等 3,140 計 332,015 13, ,663 13,352 ( 款 ) 2 総務費 ( 項 ) 3 戸籍住民基本台帳費 1 戸籍住民基本台 120,419 3, ,097 3,322 2 給料 2,067 人事課 帳費 3 職員手当等 87 職員人件費 3,322 4 共済費 1,342 職員給料 2,067 職員諸手当 87 職員共済組合負担金等 1,342 計 120,419 3, ,097 3,322 ( 款 ) 2 総務費 ( 項 ) 4 選挙費 1 選挙管理委員会 20,612 5,182 25,794 5,182 2 給料 2,563 人事課 費 3 職員手当等 1,072 職員人件費 5,182 4 共済費 1,547 職員給料 2,563 職員諸手当 1,072 職員共済組合負担金等 1,547 計 115,852 5, ,034 5,182 ( 款 ) 2 総務費 ( 項 ) 5 統計調査費 1 統計調査総務費 15,982 4,833 20,815 4,833 2 給料 2,327 人事課 3 職員手当等 1,136 職員人件費 4,833 4 共済費 1,370 職員給料 2,327 職員諸手当 1,136 職員共済組合負担金等 1,370 2 諸統計調査費 11, , 職員手当等 256 人事課 職員人件費 256 職員諸手当 256 計 27,078 5,089 32,167 5,
28 ( 款 ) 2 総務費 ( 項 ) 6 監査委員費 ( 単位 : 千円 ) 目 補正額の財源内訳節補正前補正額計特定財源の額一般財源区分金額国県支出金地方債その他 説 明 1 監査委員費 31, , 給料 260 人事課 3 職員手当等 492 職員人件費 共済費 164 職員給料 260 職員諸手当 492 職員共済組合負担金等 164 計 31, , ( 款 ) 3 民生費 ( 項 ) 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費 2,966,053 22,036 2,988,089 22,036 2 給料 8,840 人事課 3 職員手当等 402 職員人件費 14,847 4 共済費 5,605 職員給料 8,840 9 旅費 266 職員諸手当 需用費 38 職員共済組合負担金等 5, 使用料及び 228 国保年金課 賃借料 特別会計繰出金 3, 繰出金 36,883 国民健康保険事業勘定特別会計繰出金 3,688 介護福祉課 特別会計繰出金 40,571 介護保険特別会計繰出金 40,571 2 障害者福祉費 1,950, ,642 2,140, ,501 58, 扶助費 183,225 家庭福祉課 23 償還金利子 7,417 障害福祉サービス費等支給事業 163,585 及び割引料 障害福祉サービス費 163,564 国県支出金の精算による返納金 21 重度心身障害者医療費助成事業 19,661 重度心身障害者医療費等給付費 19,661 自立支援医療費給付事業 5,053 国県支出金の精算による返納金 5,053 補装具費支給事業 119 国県支出金の精算による返納金 119 障害児通所給付費等支給事業 2,054 国県支出金の精算による返納金 2,054 自立支援医療費給付事業 ( 育成医療 ) 170 国県支出金の精算による返納金 老人福祉費 270,048 5, ,464 5, 需用費 1,425 介護福祉課 13 委託料 3,191 老人福祉補助金 負担金補助 800 老人クラブ活動費補助金 800 及び交付金 老人福祉センター管理費 3,191 指定管理料 3,191
29 生き活きセンター管理費 1,425 燃料費 560 光熱水費 419 修繕料 国民年金費 25,114 3,000 28, ,378 2 給料 1,367 人事課 3 職員手当等 298 職員人件費 2,377 4 共済費 712 職員給料 1, 委託料 623 職員諸手当 298 職員共済組合負担金等 712 国保年金課 国民年金事務費 623 システム改修業務委託料 623 計 5,211, ,094 5,432, ,123 87,971 ( 款 ) 3 民生費 ( 項 ) 2 児童福祉費 1 児童福祉総務費 401,420 40, ,440 28,747 11,273 2 給料 3,029 人事課 3 職員手当等 1,750 職員人件費 6,521 4 共済費 1,742 職員給料 3, 負担金補助 33,202 職員諸手当 1,750 及び交付金 職員共済組合負担金等 1, 償還金利子 297 家庭福祉課 及び割引料 児童扶養手当支給事業事務費 297 国県支出金の精算による返納金 297 認定子ども園事業 2,421 認定子ども園事業費補助金 2,421 保育士等処遇改善臨時特例事業 30,781 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 30,781 2 児童措置費 2,645,368 36,233 2,681,601 12,397 5,876 17, 扶助費 24,800 家庭福祉課 23 償還金利子 11,433 保育所入所児童措置費 26,905 及び割引料 入所児童措置費 15,472 国県支出金の精算による返納金 11,433 母子生活支援施設入所事業 9,328 母子生活支援施設措置費 9,328 3 保育園費 70, , 給料 15 人事課 3 職員手当等 231 職員人件費 共済費 10 職員給料 15 職員諸手当 231 職員共済組合負担金等 10 計 3,117,224 76,489 3,193,713 41,144 5,876 29,
30 ( 款 ) 4 衛生費 ( 項 ) 1 保健衛生費 ( 単位 : 千円 ) 目 補正額の財源内訳節補正前補正額計特定財源の額一般財源区分金額国県支出金地方債その他 説 明 1 保健衛生総務費 351,157 1, ,585 5,352 6,924 2 給料 3,988 人事課 3 職員手当等 1,960 職員人件費 8,582 4 共済費 2,634 職員給料 3, 需用費 220 職員諸手当 1, 役務費 492 職員共済組合負担金等 2, 委託料 946 国保年金課 21 貸付金 5,352 乳幼児医療給付事業 1,658 消耗品費 11 印刷製本費 209 通信運搬費 492 システム改修業務委託料 946 高額療養費貸付事業 5,352 高額療養費貸付金 5,352 2 予防費 149, ,978 28,000 28,000 健康推進課 予防接種事業財源振替 計 766,784 1, ,212 33,352 34,924 ( 款 ) 4 衛生費 ( 項 ) 2 清掃費 1 清掃総務費 43,033 10,517 53,550 10,517 2 給料 4,723 人事課 3 職員手当等 2,909 職員人件費 10,517 4 共済費 2,885 職員給料 4,723 職員諸手当 2,909 職員共済組合負担金等 2,885 2 塵芥処理費 1,033,826 26,358 1,007,468 87,915 84,900 29, 負担金補助 26,358 環境対策課 及び交付金 一部事務組合等負担金 26,358 西北五環境整備事務組合負担金 26,358 計 1,077,952 15,841 1,062,111 87,915 84,900 18,856 ( 款 ) 4 衛生費 ( 項 ) 3 病院費 1 病院費 1,057,528 19,142 1,038,386 19, 繰出金 19,142 国保年金課 特別会計繰出金 19,142 国民健康保険医科診療施設勘定特別会計繰出金 12,176 国民健康保険歯科診療施設勘定特別会計繰出金 6,966 計 1,057,528 19,142 1,038,386 19,142
31 ( 款 ) 5 労働費 ( 項 ) 1 労働諸費 1 労働促進費 153,722 33, ,333 32, 給料 960 人事課 3 職員手当等 524 職員人件費 共済費 526 職員給料 委託料 32,427 職員諸手当 524 職員共済組合負担金等 526 商工労政課 起業支援型地域雇用創造事業 642 起業支援型地域雇用創造事業委託料 642 地域人づくり事業 31,785 地域人づくり事業委託料 31,785 計 153,722 33, ,333 32, ( 款 ) 6 農林水産業費 ( 項 ) 1 農業費 1 農業委員会費 83, , 給料 766 人事課 3 職員手当等 914 職員人件費 共済費 520 職員給料 766 職員諸手当 914 職員共済組合負担金等 農業総務費 206,355 12, ,706 12,649 2 給料 6,928 人事課 3 職員手当等 1,634 職員人件費 12,649 4 共済費 4,087 職員給料 6,928 職員諸手当 1,634 職員共済組合負担金等 4,087 3 農業振興費 331,085 40, ,514 2,800 37, 負担金補助 40,429 農林水産課 及び交付金 農業振興補助金 37,629 施設野菜 花き水害助成事業補助金 6,319 水稲種子購入助成事業補助金 31,310 生産振興総合対策事業 2,800 生産振興総合対策事業費補助金 2,800 6 国土調査費 43,271 1,432 41,839 1,432 2 給料 435 人事課 3 職員手当等 685 職員人件費 1,432 4 共済費 312 職員給料 435 職員諸手当 685 職員共済組合負担金等 農地費 249, , 需用費 190 農村整備課 多面的機能支払交付金事業 190 消耗品費 190 計 1,063,342 26,166 1,089, ,800 23,
32 ( 款 ) 7 商工費 ( 項 ) 1 商工費 ( 単位 : 千円 ) 目 補正額の財源内訳節補正前補正額計特定財源の額一般財源区分金額国県支出金地方債その他 説 明 1 商工総務費 70,495 29,980 40,515 29,980 2 給料 14,893 人事課 3 職員手当等 6,430 職員人件費 30,387 4 共済費 9,064 職員給料 14, 役務費 177 職員諸手当 6, 委託料 40 職員共済組合負担金等 9, 備品購入費 190 商工労政課 消費生活センター移設事業 407 通信運搬費 177 案内板等作成業務委託料 40 備品 観光物産費 241,602 35, ,883 35,281 2 給料 16,294 人事課 3 職員手当等 9,086 職員人件費 35,186 4 共済費 9,806 職員給料 16,294 9 旅費 95 職員諸手当 9,086 職員共済組合負担金等 9,806 観光物産課 観光事務費 95 普通旅費 95 計 402,415 5, ,716 5,301 ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 1 土木管理費 1 土木総務費 23,867 6,849 30,716 6,849 2 給料 3,448 人事課 3 職員手当等 1,354 職員人件費 6,849 4 共済費 2,047 職員給料 3,448 職員諸手当 1,354 職員共済組合負担金等 2,047 計 23,867 6,849 30,716 6,849 ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 2 道路橋梁費 1 道路橋梁総務費 39,780 5,372 45,152 5,372 2 給料 2,652 人事課 3 職員手当等 1,149 職員人件費 5,372 4 共済費 1,571 職員給料 2,652 職員諸手当 1,149 職員共済組合負担金等 1,571 2 道路維持費 643,041 11, ,443 11,402 2 給料 5,612 人事課 3 職員手当等 2,445 職員人件費 11,402 4 共済費 3,345 職員給料 5,612
33 職員諸手当 2,445 職員共済組合負担金等 3,345 3 道路新設改良費 806,335 34, ,595 16,000 18,740 2 給料 9,265 人事課 3 職員手当等 3,774 職員人件費 18,740 4 共済費 5,701 職員給料 9, 委託料 2,000 職員諸手当 3, 工事請負費 12,000 職員共済組合負担金等 5, 補償補填及 2,000 土木課 び賠償金 道路整備事業 16,000 測量業務委託料 2,000 工事請負費 12,000 物件移転補償費 2,000 6 交通安全施設整 26, , 給料 574 人事課 備費 3 職員手当等 1,217 職員人件費 共済費 349 職員給料 574 職員諸手当 1,217 職員共済組合負担金等 349 計 1,783,799 17,672 1,766,127 16,000 1,672 ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 3 河川費 1 河川総務費 26, , 給料 337 人事課 3 職員手当等 31 職員人件費 共済費 198 職員給料 337 職員諸手当 31 職員共済組合負担金等 198 計 26, , ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 4 都市計画費 1 都市計画総務費 130, , 給料 357 人事課 3 職員手当等 183 職員人件費 共済費 1,127 職員給料 357 職員諸手当 183 職員共済組合負担金等 1,127 2 区画整理事業費 90,531 26,487 64,044 8,315 1,600 19,772 2 給料 13,241 人事課 3 職員手当等 5,175 職員人件費 26,487 4 共済費 8,071 職員給料 13,241 職員諸手当 5,175 職員共済組合負担金等 8,071 都市計画課 大町二丁目地区土地区画整理事業財源振替 計 603,328 27, ,254 8,315 1,600 20,
34 ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 5 住宅費 ( 単位 : 千円 ) 目 補正額の財源内訳節補正前補正額計特定財源の額一般財源区分金額国県支出金地方債その他 説 明 1 住宅管理費 102,029 7, ,682 7,653 2 給料 1,573 人事課 3 職員手当等 767 職員人件費 3,327 4 共済費 987 職員給料 1, 需用費 10,980 職員諸手当 767 職員共済組合負担金等 987 建築住宅課 公営住宅管理費 10,980 修繕料 10,980 2 住宅建設費 157,330 5, ,111 3,567 6,900 2,448 2 給料 2,564 人事課 3 職員手当等 1,754 職員人件費 5,781 4 共済費 1,463 職員給料 2,564 職員諸手当 1,754 職員共済組合負担金等 1,463 建築住宅課 公営住宅建替事業財源振替 計 259,359 13, ,793 3,567 6,900 10,101 ( 款 ) 9 消防費 ( 項 ) 1 消防費 1 常備消防費 1,577,288 17,522 1,559,766 17, 負担金補助 17,522 総務課 及び交付金 一部事務組合等負担金 17,522 五所川原地区消防事務組合負担金 17,522 3 消防施設費 561,093 14, ,093 12,800 1, 工事請負費 14,000 市浦総合支所 消防防災施設整備事業財源振替 管財課 消防防災施設整備事業 14,000 工事請負費 14,000 計 2,217,021 3,522 2,213,499 12,800 16,322 ( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 1 教育総務費 2 事務局費 204,221 8, ,239 8,982 2 給料 4,419 人事課 3 職員手当等 1,912 職員人件費 8,982 4 共済費 2,651 職員給料 4,419 職員諸手当 1,912 職員共済組合負担金等 2,651 3 教育指導研修費 99,171 1,072 98,099 1,072 2 給料 147 人事課
35 計 306,563 10, ,509 10,054 3 職員手当等 1,222 職員人件費 1,072 4 共済費 3 職員給料 147 職員諸手当 1,222 職員共済組合負担金等 3 ( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 2 小学校費 1 学校管理費 376, , 給料 82 人事課 3 職員手当等 150 職員人件費 共済費 11 職員給料 82 職員諸手当 150 職員共済組合負担金等 11 3 学校建設費 30,657 27,006 3,651 8,335 17, 工事請負費 27,006 教育総務課 中央小学校建設事業 27,006 工事請負費 27,006 計 440,961 26, ,198 8,335 17, ( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 3 中学校費 1 学校管理費 226, , 給料 27 人事課 3 職員手当等 86 職員人件費 共済費 7 職員給料 27 職員諸手当 86 職員共済組合負担金等 7 3 学校建設費 330, ,533 3,448 3, 教育総務課 金木中学校大規模改造事業財源振替 計 589, ,166 3,448 3, ( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 5 特殊学校費 1 高等看護学院費 96,713 6,734 89,979 6, 繰出金 6,734 高等看護学院 特別会計繰出金 6,734 高等看護学院特別会計繰出金 6,734 計 96,713 6,734 89,979 6,734 ( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 6 社会教育費 1 社会教育総務費 237,842 2, ,611 2,231 2 給料 2,935 人事課 3 職員手当等 2,573 職員人件費 2,231 4 共済費 1,869 職員給料 2,935 職員諸手当 2,573 職員共済組合負担金等 1,
36 ( 単位 : 千円 ) 目 補正額の財源内訳節補正前補正額計特定財源の額一般財源区分金額国県支出金地方債その他 説 明 3 図書館費 84,476 7,399 77,077 7,399 2 給料 4,052 人事課 3 職員手当等 836 職員人件費 7,399 4 共済費 2,511 職員給料 4,052 職員諸手当 836 職員共済組合負担金等 2,511 4 文化財保護費 128,318 10, ,695 10,623 2 給料 5,226 人事課 3 職員手当等 2,165 職員人件費 10,623 4 共済費 3,232 職員給料 5,226 職員諸手当 2,165 職員共済組合負担金等 3,232 計 488,850 20, ,597 20,253 ( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 7 保健体育費 2 保健体育施設費 402, ,030 18,100 18,100 文化スポーツ課 市民体育館大規模改造事業財源振替 3 学校給食費 1,875,635 6,341 1,881,976 6,341 2 給料 2,252 人事課 3 職員手当等 2,747 職員人件費 6,341 4 共済費 1,342 職員給料 2,252 職員諸手当 2,747 職員共済組合負担金等 1,342 計 2,297,548 6,341 2,303,889 18,100 11,759 ( 款 ) 11 災害復旧費 ( 項 ) 1 災害復旧費 1 農業用施設災害 34,671 31,827 66,498 10,277 3,700 3,236 14,614 2 給料 14 人事課 復旧費 3 職員手当等 2,560 職員人件費 2,579 4 共済費 5 職員給料 工事請負費 29,248 職員諸手当 2,560 職員共済組合負担金等 5 農村整備課 農業用施設災害復旧事業 29,248 工事請負費 29,248 2 公共土木施設災 60,750 88, ,295 52,471 27,100 8,974 2 給料 4,788 人事課 害復旧費 3 職員手当等 3,226 職員人件費 10,975 4 共済費 2,961 職員給料 4, 工事請負費 99,520 職員諸手当 3,226 職員共済組合負担金等 2,961 土木課 公共土木施設災害復旧事業 99,520
37 計 95, , ,793 62,748 30,800 3,236 23,588 工事請負費 99,
38 補正予算給与費明細書 1 特別職 給 与 費 区分 職員数 報 酬 給 料 期末手当 ( 千円 ) 地域手当 寒冷地手当 その他の手当 計 共済費 合 計 備 考 ( 人 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 年間支給率 ( 月分 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 長 等 2 18,180 5, ,646 9,338 32, 議 員 ,048 32, ,808 57, ,466 補正後 2.95 その他の特別職 2, , ,248 1, ,945 計 2, ,296 18,180 38, ,702 68, ,395 長 等 2 18,180 5, ,464 9,358 32, 議 員 ,048 31, ,697 57, ,355 補正前 2.85 その他の特別職 2, , ,248 1, ,945 計 2, ,296 18,180 36, ,409 68, ,122 長 等 議 員 0 0 1,111 1, ,111 比 較 0.10 その他の特別職 計 , , ,273
39 2 一般職 (1) 総括 給与費 区分 職員数 報 酬 給 料 職員手当 計 共済費 合計 ( 人 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 補正後 (12) (22,052) (3,929) (25,981) (1,614) (27,595) 407 1,573, ,993 2,356,188 1,018,696 3,374,884 補正前 (19) (33,915) (5,873) (39,788) (1,614) (41,402) 411 1,589, ,455 2,344,733 1,028,845 3,373,578 比較 ( 7) ( 11,863) ( 1,944) ( 13,807) (0) ( 13,807) 4 16,083 27,538 11,455 10,149 1,306 ( ) 内は 再任用短時間勤務職員について外書きしたもの 備考 特殊勤務管理職員特時間外勤務扶養手当期末手当勤勉手当寒冷地手当通勤手当住居手当管理職手当区分手当別勤務手当手当 ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 補正後 50, , ,128 26,976 19,155 19,093 2,118 18, ,534 職員手当の内訳 補正前 49, , ,328 26,417 17,079 15,710 2,238 18, ,250 比較 865 5,723 10, ,076 3, ,
40 (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 区分増減額 ( 千円 ) 増減事由別内訳 ( 千円 ) 説明 ( 千円 ) 備考 給与改定に伴う増減分 給与改定に伴う増分 5,417 5,417 平均改定率 0.24% 給料 16,083 昇給に伴う増加分 その他の増減分 職員の異動等に伴う減分 21,500 21,500 制度改正に伴う増減分 期 16,847 末 手 当 1,029 通 勤 手 当 1,521 支給額の改正による増分 勤 勉 手 当 14,297 扶養手当 865 特殊勤務手当 120 職員手当 27,538 その他の増減分 期 末 手 当 6,752 管理職手当 586 勤 10,691 勉 手 当 3,497 時間外勤務手当 16,284 職員の異動等に伴う増減分 寒冷地手当 559 通勤手当 555 住居手当 3,383 (3) 給料及び職員手当の状況 ア職員 1 人当たり給与 区分平均給料月額 ( 円 ) 平成 26 年 11 月 1 日現在平均給与月額 ( 円 ) 平均年齢 ( 歳 ) 平均給料月額 ( 円 ) 平成 25 年 11 月 1 日現在平均給与月額 ( 円 ) 平均年齢 ( 歳 ) 行政職 単純労務職 医療職 ( 二 ) 医療職 ( 三 ) 教育職 ( 二 ) 318, , , , , , , , , , 歳 6 月 51 歳 8 月 24 歳 3 月 40 歳 0 月 49 歳 11 月 313, , , , , , , , , , 歳 10 月 51 歳 6 月 23 歳 3 月 41 歳 2 月 50 歳 7 月
41 イ級別職員数 区分 平成 26 年 11 月 1 日現在 行政職 単純労務職 医療職 ( 二 ) 医療職 ( 三 ) 教育職 ( 二 ) 級 職員数 構成比 級 職員数構成比 級 職員数構成比 級 職員数構成比 級 職員数構成比 ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) 7 級 級 級 6 級 4 級 級 級 級 5 級 級 級 級 4 級 4 級 級 級 級 3 級 3 級 級 3 級 級 級 級 級 級 1 級 1 級 計 計 計 計 計 級 級 級 6 級 4 級 級 級 級 5 級 級 級 級 4 級 4 級 級 平成 25 年 11 月 1 日現在 4 級 級 3 級 3 級 級 3 級 級 級 級 級 級 1 級 1 級 計 計 計 計 計 ( 級別の標準的な職務内容 ) 区 分 7 級 行 政 職 部 長 単純労務職 - 医療職 ( 二 ) - 医療職 ( 三 ) - 教育職 ( 二 ) - 6 級参事 級 4 級課長課長補佐 課長補佐 課長補佐 技能技師 技能主事 主査 主査 指導課長 3 級 係長 主任 主任 主任指導主事 2 級 主任 看護師 保健師 指導主事 1 級 主事 栄養士 医療技師 准看護師
42 ウ初任給区分高校卒大学卒 国の制度 行政職 単純労務職医療職 ( 二 ) 医療職 ( 三 ) 教育職 ( 二 ) 行政職 単純労務職医療職 ( 二 ) 医療職 ( 三 ) 教育職 ( 二 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 142, , , , , , , , , , , ,000 エ昇給 補正後 補正前 区分職員数昇給に係る職員数号給数別内訳比率 (B)/(A) 職員数昇給に係る職員数号給数別内訳比率 (B)/(A) (A) (B) 1 号給 2 号給 3 号給 4 号給 5 号給 6 号給 7 号給 8 号給 9 号給 12 号給 (A) (B) 1 号給 2 号給 3 号給 4 号給 5 号給 6 号給 7 号給 8 号給 9 号給 12 号給 合計 代表的な職種 行政職単純労務職医療職 ( 二 ) 医療職 ( 三 ) 教育職 ( 二 ) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) 1 1 (%) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) 3 3 ( 人 ) ( 人 ) (%)
43 オ期末手当 勤勉手当 6 月 ( 月分 ) 12 月 ( 月分 ) 補正後 (0.975) (1.125) (2.10) 有 補正前 (0.975) (1.075) (2.05) 有 国の制度 有 ( ) 内は 再任用短時間勤務職員の支給率 カ 区分 特殊勤務手当 区分 給料総額に対する比率 (%) 支給対象職員の比率 (%)( 平成 26 年 1 月 1 日現在 ) 代表的な特殊勤務手当の名称 支給期別支給率 全職種 支給率計 ( 月分 ) 税務手当 社会福祉職手当 保育事務手当 職制上の段階 職務の級等による加算措置 代表的な職種 行政職 備考 キ その他の手当 区 分 国の制度との異同 差異の内容 扶 養 手 当 同 じ 無 住 居 手 当 同 じ 無 通 勤 手 当 同 じ 無
44 事項限度額 コミュニティセンター栄指定管理料 16,975 コミュニティセンター中川指定管理料 10,849 コミュニティセンター松島指定管理料 11,654 コミュニティ防災センター指定管理料 2,603 しきしまコミュニティセンター指定管理料 1,807 富士見コミュニティセンター指定管理料 2,004 中央コミュニティセンター指定管理料 2,492 北部コミュニティセンター指定管理料 2,116 松島会館指定管理料 6,942 一野坪コミュニティセンター指定管理料 3,804 南部コミュニティセンター指定管理料 2,790 し ~ うらんど海遊館指定管理料 81,166 五所川原市働く婦人の家及び保健センター五所川原指定管理料 42,586 長橋地区農産物加工センター指定管理料 1,500 五所川原市営実取牧野 五所川原市営岩井牧野 五所川原市営古館牧野及び五所川原市営第 2 長根山牧野指定管理料五所川原市ふれあい牧場研修棟 五所川原市畜産展示室 五所川原市肉製品加工室及びウインターガーデン指定管理料 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 54,174 26,026 ( 単位 : 千円 ) 前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の 左 の 財 源 内 訳 支出 ( 見込 ) 額支出予定額特定財源期間金額期間金額国県支出金地方債その他 一般財源 平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 16,975 16,975 10,849 10,849 11,654 11,654 2,603 2,603 1,807 1,807 2,004 2,004 2,492 2,492 2,116 2,116 6,942 6,942 3,804 3,804 2,790 2,790 81,166 81,166 42,586 42,586 1,500 1,500 54,174 54,174 26,026 26,026
45 事項限度額 五所川原市木材工芸センター指定管理料 2,561 五所川原職業訓練施設指定管理料 2,605 十三湖中の島ブリッジパーク 五所川原市市浦地域活性化センター 脇元海辺ふれあいゾーン及び五所川原市市浦歴史民俗資料館指定管理料 五所川原市特産品加工センター及び五所川原市総合交流促進センター指定管理料 14,445 1,967 金木観光物産館指定管理料 1,378 金木交流プラザ指定管理料 7,086 五所川原市市民体育館 五所川原市営球場及び五所川原市営庭球場指定管理料 76,383 つがる克雪ドーム指定管理料 124,793 五所川原市勤労者総合スポーツ施設指定管理料 17,307 五所川原市ふるさと交流圏民センター指定管理料 189,840 市民提案型事業費補助金 6,600 前年度末までの当該年度以降の左の財源内訳支出 ( 見込 ) 額支出予定額特定財源一般財源期間金額期間金額国県支出金地方債その他 平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで 平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 29 年度まで平成 27 年度から平成 27 年度まで 2,561 2,561 2,605 2,605 14,445 14,445 1,967 1,967 1,378 1,378 7,086 7,086 76,383 76, , ,793 17,307 17, , ,840 6,600 6,
46
47 国民健康保険事業勘定特別会計
48
49 議案第 126 号 平成 26 年度五所川原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 26 年度五所川原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 82,539 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,372,436 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 26 年 11 月 28 日提出 五所川原市長平山誠敏
50 第 1 表歳入歳出予算補正 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款項補正前の額補正額計 5 療養給付費交付金 355,225 77, ,217 1 療養給付費交付金 355,225 77, ,217 6 前期高齢者交付金 1,086, ,085,125 1 前期高齢者交付金 1,086, ,085,125 9 財産収入 財産運用収入 繰入金 1,007, ,060 1,167,426 1 一般会計繰入金 751,566 3, ,878 2 基金繰入金 255, , ,548 歳入合計 8,289,897 82,539 8,372,436
51 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款項補正前の額補正額計 1 総務費 190, ,584 1 総務管理費 147, ,896 3 後期高齢者支援金等 1,130, ,130,554 1 後期高齢者支援金等 1,130, ,130,554 4 前期高齢者納付金等 前期高齢者納付金等 老人保健拠出金 老人保健拠出金 介護納付金 578, ,608 1 介護納付金 578, ,608 8 保健施設費 115, ,959 3 総合保健事業費 30, ,492 9 基金積立金 基金積立金 諸支出金 79,954 83, ,965 1 償還金及び還付加算金 66,544 83, ,555 歳出合計 8,289,897 82,539 8,372,
52
53 予算に関する説明書
54
55 1 総括歳入歳出補正予算事項別明細書 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款補正前の額補正額計 5 療 養 給 付 費 交 付 金 355,225 77, ,217 6 前 期 高 齢 者 交 付 金 1,086, ,085,125 9 財 産 収 入 繰 入 金 1,007, ,060 1,167,426 歳入合計 8,289,897 82,539 8,372,
56 歳出 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 款補正前の額補正額計特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 1 総 務 費 190, , 保 険 給 付 費 5,114, ,114,717 77,895 77,895 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 1,130, ,130, 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 老 人 保 健 拠 出 金 介 護 納 付 金 578, , 保 健 施 設 費 115, , 基 金 積 立 金 諸 支 出 金 79,954 83, ,965 83,011 歳出合計 8,289,897 82,539 8,372,436 77, ,060
57 2 歳入 ( 款 ) 5 療養給付費交付金 ( 項 ) 1 療養給付費交付金 ( 単位 : 千円 ) 補正前目補正額計の額 区分 節 金額 説明 1 療養給付費交付金 355,225 77, ,217 1 現年度分 77,008 療養給付費交付金 77,008 計 355,225 77, ,217 ( 款 ) 6 前期高齢者交付金 ( 項 ) 1 前期高齢者交付金 1 前期高齢者交付金 1,086, ,085,125 1 現年度分 887 前期高齢者交付金 887 計 1,086, ,085,125 ( 款 ) 9 財産収入 ( 項 ) 1 財産運用収入 1 利子及び配当金 利子及び配当金 374 預金利子 374 計 ( 款 ) 10 繰入金 ( 項 ) 1 一般会計繰入金 1 一般会計繰入金 751,566 3, ,878 2 職員給与費等繰入金 695 職員給与費等繰入金 財政安定化支援繰入金 2,993 財政安定化支援繰入金 2,993 計 751,566 3, ,878 ( 款 ) 10 繰入金 ( 項 ) 2 基金繰入金 1 財政調整基金繰入金 255, , ,548 1 財政調整基金繰入金 163,748 財政調整基金繰入金 163,748 計 255, , ,
58 3 歳出 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費 ( 単位 : 千円 ) 目 補正額の財源内訳節補正前補正額計特定財源の額一般財源区分金額国県支出金地方債その他 説 明 1 一般管理費 141, , 給料 963 職員人件費 職員手当等 1,058 職員給料 共済費 710 職員諸手当 1,058 職員共済組合負担金等 国保連合会負担 5, , 負担金補助 268 国保連合会負担金 268 金 及び交付金 国保連合会負担金 268 計 147, , ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 1 療養諸費 1 一般被保険者療 4,207, ,207, 一般被保険者療養給付費 養給付費 財源振替 2 退職被保険者等 275, ,602 77,008 77,008 退職被保険者等療養給付費 療養給付費 財源振替 計 4,549, ,549,906 77,895 77, ( 款 ) 3 後期高齢者支援金等 ( 項 ) 1 後期高齢者支援金等 1 後期高齢者支援 1,130, ,130, 負担金補助 442 後期高齢者支援金 442 金 及び交付金 後期高齢者支援金 442 計 1,130, ,130, ( 款 ) 4 前期高齢者納付金等 ( 項 ) 1 前期高齢者納付金等 1 前期高齢者納付 負担金補助 68 前期高齢者納付金 68 金 及び交付金 前期高齢者納付金 68 計 ( 款 ) 5 老人保健拠出金 ( 項 ) 1 老人保健拠出金 1 老人保健事務費 負担金補助 20 老人保健事務費拠出金 20 拠出金 及び交付金 老人保健事務費拠出金 20 計
59 ( 款 ) 6 介護納付金 ( 項 ) 1 介護納付金 1 介護納付金 578, , 負担金補助 641 介護納付金 641 及び交付金 介護給付費納付金 641 計 578, , ( 款 ) 8 保健施設費 ( 項 ) 3 総合保健事業費 2 健康 21 推進事 25, , 給料 18 職員人件費 188 業費 3 職員手当等 165 職員給料 18 4 共済費 5 職員諸手当 165 職員共済組合負担金等 5 計 30, , ( 款 ) 9 基金積立金 ( 項 ) 1 基金積立金 1 基金積立金 積立金 374 基金積立金 374 財政調整基金積立金 374 計 ( 款 ) 11 諸支出金 ( 項 ) 1 償還金及び還付加算金 3 償還金 55,418 83, ,429 83, 償還金利子 83,011 償還金 83,011 及び割引料 国県支出金の精算による返納金 83,011 計 66,544 83, ,555 83,
60 補正予算給与費明細書 1 一般職 (1) 総括給与費区分職員数報酬給料職員手当計共済費合計 ( 人 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 備考 補正後 18 67,699 31,754 99,453 41, ,739 補正前 18 68,644 30,951 99,595 41, ,586 比較 管理職員特時間外勤務扶養手当期末手当勤勉手当寒冷地手当通勤手当住居手当管理職手当区分別勤務手当手当 ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 補正後 1,654 15,325 8,889 1, , ,189 職員手当の内訳 補正前 1,428 15,538 8,391 1, , ,189 比較
61 (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 区分増減額 ( 千円 ) 増減事由別内訳 ( 千円 ) 説明 ( 千円 ) 備考 給与改定に伴う増減分 給与改定に伴う増分 平均改定率 0.24% 給料 945 昇給に伴う増加分 その他の増減分 職員の異動等に伴う減分 1,171 1,171 制度改正に伴う増減分 期 775 末 手 当 56 通 勤 手 当 75 支給額の改正による増分 勤 勉 手 当 644 扶養手当 226 職員手当 803 その他の増減分 期 末 手 当 269 勤 28 勉 手 当 146 寒冷地手当 128 職員の異動等に伴う増減分 通勤手当 235 住居手当 324 (3) 給料及び職員手当の状況 ア職員 1 人当たり給与 区分平均給料月額 ( 円 ) 平成 26 年 11 月 1 日現在平均給与月額 ( 円 ) 平均年齢 ( 歳 ) 平均給料月額 ( 円 ) 平成 25 年 11 月 1 日現在平均給与月額 ( 円 ) 平均年齢 ( 歳 ) 行政職 医療職 ( 三 ) 306, , , , 歳 5 月 44 歳 1 月 293, , , , 歳 4 月 43 歳 1 月
62 イ級別職員数 区分 平成 26 年 11 月 1 日現在 行 政 職 医療職 ( 三 ) 行政職 医療職 ( 三 ) 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 区 分 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) 7 級 6 級 7 級 6 級 6 級 5 級 級 5 級 級 級 級 級 4 級 級 平成 25 年 11 月 1 日 4 級 級 級 級 現在 3 級 級 2 級 級 2 級 級 1 級 級 計 計 計 計 ( 級別の標準的な職務内容 ) 区分 行政職 医療職 ( 三 ) 7 級 6 級 5 級 4 級部長参事課長課長補佐 - - 課長補佐主査 3 級 2 級 1 級 係長 主任 主事 主任看護師 保健師准看護師
63 ウ初任給区分高校卒大学卒 国の制度 行政職 医療職 ( 三 ) 行政職 医療職 ( 三 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 142, , , , , ,400 エ昇給 補正後 補正前 区分職員数昇給に係る職員数号給数別内訳比率 (B)/(A) 職員数昇給に係る職員数号給数別内訳比率 (B)/(A) 行政職医療職 ( 三 ) (A) ( 人 ) (B) ( 人 ) 号給 ( 人 ) 2 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 4 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 1 1 (%) (A) ( 人 ) (B) ( 人 ) 号給 ( 人 ) 2 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 合計 4 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 7 7 代表的な職種 8 号給 ( 人 ) 1 1 (%)
64 オ期末手当 勤勉手当 区分 支給期別支給率 6 月 ( 月分 ) 12 月 ( 月分 ) 支給率計 ( 月分 ) 職制上の段階 職務の級等による加算措置 備考 補正 後 有 補正 前 有 国の制度 有 カその他の手当 区 分 国の制度との異同 扶養 手 当 同 じ 住居 手 当 同 じ 通勤 手 当 同 じ 差異の内容無無無
65 国民健康保険医科診療施設勘定特別会計
66
67 議案第 127 号 平成 26 年度五所川原市国民健康保険医科診療施設勘定特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 26 年度五所川原市国民健康保険医科診療施設勘定特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 284 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 211,181 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 26 年 11 月 28 日提出 五所川原市長平山誠敏
68 第 1 表歳入歳出予算補正 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款項補正前の額補正額計 3 繰入金 93,421 12,176 81,245 2 一般会計繰入金 87,011 12,176 74,835 5 繰越金 1 12,460 12,461 1 繰越金 1 12,460 12,461 歳入合計 210, ,181 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款項補正前の額補正額計 1 総務費 100, ,698 1 施設管理費 100, ,698 歳出合計 210, ,181
69 予算に関する説明書
70
71 1 総括歳入歳出補正予算事項別明細書 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 3 繰 入 金 93,421 12,176 81,245 5 繰 越 金 1 12,460 12,461 歳入合計 210, ,181 歳出 款 補正前の額 補正額 計 1 総 務 費 100, ,698 歳出合計 210, ,181 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳特定財源一般財源国県支出金地方債その他
72 2 歳入 ( 款 ) 3 繰入金 ( 項 ) 2 一般会計繰入金 ( 単位 : 千円 ) 補正前目補正額計の額 区分 節 金額 説明 1 一般会計繰入金 87,011 12,176 74,835 1 一般会計繰入金 12,176 一般会計繰入金 12,176 計 87,011 12,176 74,835 ( 款 ) 5 繰越金 ( 項 ) 1 繰越金 1 繰越金 1 12,460 12,461 1 繰越金 12,460 前年度繰越金 12,460 計 1 12,460 12,461
73 3 歳出 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 1 施設管理費 ( 単位 : 千円 ) 目 補正額の財源内訳節補正前補正額計特定財源の額一般財源区分金額国県支出金地方債その他 説 明 1 一般管理費 97, , 給料 68 職員人件費 職員手当等 209 職員給料 68 4 共済費 7 職員諸手当 209 職員共済組合負担金等 7 計 100, ,
74 一般職 (1) 総括 区分 補正予算給与費明細書 給与費職員数報酬給料職員手当計共済費合計備考 ( 人 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 補正後 7 33,227 26,527 59,754 20,929 80,683 補正前 7 33,159 26,218 59,377 20,922 80,299 比 較 特殊勤務管理職員特時間外勤務初任給扶養手当期末手当勤勉手当寒冷地手当通勤手当管理職手当地域手当区分手当別勤務手当手当調整手当 ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 補正後 1,038 7,953 4, ,792 1, ,168 1,169 職員手当の内訳 補正前 1,116 7,952 4, ,792 1, ,142 1,168 比較
75 (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 区分増減額 ( 千円 ) 増減事由別内訳 ( 千円 ) 説明 ( 千円 ) 備考 給与改定に伴う増減分 給与改定に伴う増分 平均改定率 0.24% 給料 68 昇給に伴う増加分 その他の増減分 職員の異動等に伴う減分 1 1 制度改正に伴う増減分 地 域 手 当 1 通 勤 手 当 期 末 手 当 17 初任給調整手当 26 支給額の改正による増分 勤 勉 手 当 327 職員手当 309 扶養手当 78 その他の増減分 期 103 末 手 当 16 勤 勉 手 当 9 職員の異動等に伴う増減分 (3) 給料及び職員手当の状況 ア職員 1 人当たり給与 区分 行政職医療職 ( 一 ) 医療職 ( 二 ) 医療職 ( 三 ) 平均給料月額 ( 円 ) 380, , , ,633 平成 26 年 11 月 1 日現在 平均給与月額 ( 円 ) 402,950 1,467, , ,100 平均年齢 ( 歳 ) 53 歳 1 月 46 歳 7 月 60 歳 4 月 54 歳 7 月 平均給料月額 ( 円 ) 359, , , ,881 平成 25 年 11 月 1 日現在 平均給与月額 ( 円 ) 386,133 1,474, , ,614 平均年齢 ( 歳 ) 52 歳 1 月 45 歳 7 月 59 歳 4 月 53 歳 7 月
76 イ級別職員数 区分 平成 26 年 11 月 1 日現在 平成 25 年 11 月 1 日現在 行政職 医療職 ( 一 ) 医療職 ( 二 ) 医療職 ( 三 ) 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) 7 級 4 級 6 級 6 級 6 級 3 級 級 級 級 級 4 級 4 級 級 級 3 級 3 級 3 級 2 級 2 級 2 級 1 級 1 級 1 級計 計 計 計 級 4 級 6 級 6 級 6 級 3 級 級 級 級 級 4 級 4 級 級 級 3 級 3 級 3 級 2 級 2 級 2 級 1 級 1 級 1 級計 計 計 計 ( 級別の標準的な職務内容 ) 区分 7 級 6 級 5 級 4 級 3 級 2 級 1 級行政職部長参事課長課長補佐係長主任主事医療職 ( 一 ) 所長医療職 ( 二 ) - - 課長補佐主査主任栄養士 医療技師医療職 ( 三 ) - - 課長補佐主査主任看護師 保健師准看護師
77 ウ初任給 区分 高校卒 大学卒 国の制度 行政職 医療職 ( 一 ) 医療職 ( 二 ) 医療職 ( 三 ) 行政職 医療職 ( 一 ) 医療職 ( 二 ) 医療職 ( 三 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 142, , , , , , , , , ,400 エ昇給 補正後 補正前 区分職員数昇給に係る職員数号給数別内訳比率 (B)/(A) 職員数昇給に係る職員数号給数別内訳比率 (B)/(A) 代表的な職種 合計 行政職 医療職 ( 一 ) 医療職 ( 二 ) 医療職 ( 三 ) (A) ( 人 ) (B) ( 人 ) 号給 ( 人 ) 2 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) (%) (A) ( 人 ) (B) ( 人 ) 号給 ( 人 ) 2 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) (%)
78 オ期末手当 勤勉手当 区分 支給期別支給率 6 月 ( 月分 ) 12 月 ( 月分 ) 支給率計 ( 月分 ) 職制上の段階 職務の級等による加算措置 備考 補正後 有 補正前 有 国の制度 有 カ 特殊勤務手当 区分 全職種 医療職 ( 一 ) 代表的な職種 医療職 ( 二 ) 給料総額に対する比率 (%) 支給対象職員の比率 (%)( 平成 26 年 1 月 1 日現在 ) 代表的な特殊勤務手当の名称 診療手当 往診手当 エックス線操作手当 キ地域手当ケその他の手当 支給対象区分 医療職 ( 一 ) 区分 国の制度との異同 差異の内容 支給率 (%) 15 扶養手当 同じ 無 支給対象職員数 ( 人 ) 1 住居手当 同じ 無 国の指定基準に基づく支給率 (%) 15 通勤手当 同じ 無
79 国民健康保険歯科診療施設勘定特別会計
80
81 議案第 128 号 平成 26 年度五所川原市国民健康保険歯科診療施設勘定特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 26 年度五所川原市国民健康保険歯科診療施設勘定特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 129 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 46,850 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 26 年 11 月 28 日提出 五所川原市長平山誠敏
82 第 1 表歳入歳出予算補正 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款項補正前の額補正額計 3 繰入金 28,584 6,966 21,618 2 一般会計繰入金 21,584 6,966 14,618 5 繰越金 1 7,095 7,096 1 繰越金 1 7,095 7,096 歳入合計 46, ,850 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款項補正前の額補正額計 1 総務費 31, ,449 1 施設管理費 31, ,449 歳出合計 46, ,850
83 予算に関する説明書
84
85 1 総括歳入歳出補正予算事項別明細書 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 3 繰 入 金 28,584 6,966 21,618 5 繰 越 金 1 7,095 7,096 歳入合計 46, ,850 歳出 款 補正前の額 補正額 計 1 総 務 費 31, ,449 歳出合計 46, ,850 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳特定財源一般財源国県支出金地方債その他
86 2 歳入 ( 款 ) 3 繰入金 ( 項 ) 2 一般会計繰入金 ( 単位 : 千円 ) 補正前目補正額計の額 区分 節 金額 説明 1 一般会計繰入金 21,584 6,966 14,618 1 一般会計繰入金 6,966 一般会計繰入金 6,966 計 21,584 6,966 14,618 ( 款 ) 5 繰越金 ( 項 ) 1 繰越金 1 繰越金 1 7,095 7,096 1 繰越金 7,095 前年度繰越金 7,095 計 1 7,095 7,096
87 3 歳出 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 1 施設管理費 ( 単位 : 千円 ) 目 補正額の財源内訳節補正前補正額計特定財源の額一般財源区分金額国県支出金地方債その他 説 明 1 一般管理費 28, , 給料 18 職員人件費 職員手当等 107 職員給料 18 4 共済費 4 職員諸手当 107 職員共済組合負担金等 4 計 31, ,
88 補正予算給与費明細書 1 一般職 (1) 総括給与費区分職員数報酬給料職員手当計共済費合計 ( 人 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 備考 補正後 2 10,057 10,480 20,537 6,431 26,968 補正前 2 10,039 10,373 20,412 6,427 26,839 比 較 扶養手当期末手当勤勉手当寒冷地手当特殊勤務管理職手当管理職員特時間外勤務地域手当区分手当別勤務手当手当 ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 補正後 156 2,516 1, ,738 1, ,164 職員手当の内訳 補正前 156 2,512 1, ,738 1, ,164 比較
89 (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 区分増減額 ( 千円 ) 増減事由別内訳 ( 千円 ) 説明 ( 千円 ) 備考 給与改定に伴う増減分 給与改定に伴う増分 平均改定率 0.24% 給料 18 昇給に伴う増加分 その他の増減分 制度改正に伴う増減分 期 107 末 手 当 4 勤 勉 手 当 103 支給額の改正による増分 職員手当 107 その他の増減分 (3) 給料及び職員手当の状況 ア職員 1 人当たり給与 区分 医療職 ( 一 ) 単純労務職 平均給料月額 ( 円 ) 528, ,800 平成 26 年 11 月 1 日現在 平均給与月額 ( 円 ) 1,054, ,800 平均年齢 ( 歳 ) 60 歳 4 月 49 歳 5 月 平均給料月額 ( 円 ) 525, ,152 平成 25 年 11 月 1 日現在 平均給与月額 ( 円 ) 1,051, ,152 平均年齢 ( 歳 ) 59 歳 4 月 48 歳 5 月
90 イ 級別職員数 区分 平成 26 年 11 月 1 日現在 医療職 ( 一 ) 単純労務職 医療職 ( 一 ) 単純労務職 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 区 分 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) 4 級 5 級 級 5 級 級 級 3 級 級 2 級 3 級 平成 25 年 11 月 1 日 2 級 3 級 1 級 2 級 現在 1 級 2 級 1 級 1 級 計 計 計 計 ( 級別の標準的な職務内容 ) 区分 5 級 4 級 3 級 2 級 1 級 医療職 ( 一 ) - 所長 単純労務職 技能技師 技能主事 ウ初任給 区分 医療職 ( 一 ) 単純労務職 国の制度医療職 ( 一 ) 単純労務職 ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 高校卒 139, ,500 大学卒 346, ,100
91 エ昇給 補正前 職員数 職員数 昇給に係る職員数 号給数別内訳 区分 昇給に係る職員数 補正後号給数別内訳 比率 (B)/(A) 比率 (B)/(A) 代表的な職種 合計 医療職 ( 一 ) 単純労務職 (A) ( 人 ) (B) ( 人 ) 号給 ( 人 ) 2 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 4 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 8 号給 ( 人 ) (%) (A) ( 人 ) (B) ( 人 ) 号給 ( 人 ) 2 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 4 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 8 号給 ( 人 ) (%) オ期末手当 勤勉手当 区分 支給期別支給率 支給率計 6 月 ( 月分 ) 12 月 ( 月分 ) ( 月分 ) 補正後 有 補正前 有 国の制度 職制上の段階 職務の級等による加算措置 有 備考
92 カ特殊勤務手当区分給料総額に対する比率 (%) 支給対象職員の比率 (%)( 平成 26 年 1 月 1 日現在 ) 代表的な特殊勤務手当の名称 診療手当 全職種 代表的な職種医療職 ( 一 ) キ地域手当クその他の手当 支給対象区分 医療職 ( 一 ) 区 分 国の制度との異同 支給率 (%) 支給対象職員数 ( 人 ) 国の指定基準に基づく支給率 (%) 扶住通 養居勤 手手手 当当当 同同同 じじじ 差異の内容無無無
93 介護保険特別会計
94
95 議案第 129 号 平成 26 年度五所川原市介護保険特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 26 年度五所川原市介護保険特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 362,086 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,235,507 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 26 年 11 月 28 日提出 五所川原市長平山誠敏
96 第 1 表歳入歳出予算補正 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款項補正前の額補正額計 3 国庫支出金 1,461,162 92,049 1,553,211 1 国 庫 負 担 金 994,906 68,249 1,063,155 2 国 庫 補 助 金 466,256 23, ,056 4 支 払 基 金 交 付 金 1,614, ,063 1,720,108 1 支 払 基 金 交 付 金 1,614, ,063 1,720,108 5 県 支 出 金 833,339 50, ,845 1 県 負 担 金 803,671 50, ,344 2 県 補 助 金 29, ,501 6 財 産 収 入 財 産 運 用 収 入 繰 入 金 885, , ,338 1 一 般 会 計 繰 入 金 860,125 40, ,696 2 基 金 繰 入 金 25,312 70,330 95,642 8 諸 収 入 32,594 2,458 35,052 3 雑 入 5 2,458 2,463 歳入合計 5,873, ,086 6,235,507
97 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補正額 計 1 総 務 費 206,606 6, ,126 1 総 務 管 理 費 135,470 7, ,248 3 介 護 認 定 審 査 会 費 48, ,433 2 保 険 給 付 費 5,498, ,913 5,864,398 1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費 4,816, ,904 5,152,004 2 介護予防サービス諸費 279,200 21, ,714 3 そ の 他 諸 費 6, ,329 4 高額介護サービス等費 149,372 7, ,054 6 特定入所者介護サービス等費 235, ,644 3 地 域 支 援 事 業 費 161, ,636 1 介 護 予 防 事 業 費 53, ,713 2 包括的支援事業 任意事業費 107, ,923 4 基 金 積 立 金 基 金 積 立 金 諸 支 出 金 6,779 3,458 10,237 1 償還金及び還付加算金 1,001 1,000 2,001 2 繰 出 金 5,778 2,458 8,236 歳出合計 5,873, ,086 6,235,
98
99 予算に関する説明書
100
101 1 総括歳入歳出補正予算事項別明細書 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款補正前の額補正額計 3 国庫支出金 1,461,162 92,049 1,553,211 4 支 払 基 金 交 付 金 1,614, ,063 1,720,108 5 県 支 出 金 833,339 50, ,845 6 財 産 収 入 繰 入 金 885, , ,338 8 諸 収 入 32,594 2,458 35,052 歳入合計 5,873, ,086 6,235,
102 歳出 ( 単位 : 千円 ) 補正額の財源内訳 款補正前の額補正額計特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 1 総 務 費 206,606 6, ,126 1,479 5,001 2 保 険 給 付 費 5,498, ,913 5,864, , , ,263 3 地 域 支 援 事 業 費 161, , 基 金 積 立 金 諸 支 出 金 6,779 3,458 10,237 2,458 1,000 歳出合計 5,873, ,086 6,235, , , ,901
103 2 歳入 ( 款 ) 3 国庫支出金 ( 項 ) 1 国庫負担金 ( 単位 : 千円 ) 補正前目補正額計の額 区分 節 金額 説明 1 介護給付費負担金 994,906 68,249 1,063,155 1 介護給付費負担金 68,249 介護給付費負担金 68,249 計 994,906 68,249 1,063,155 ( 款 ) 3 国庫支出金 ( 項 ) 2 国庫補助金 1 調整交付金 382,354 25, ,968 1 調整交付金 25,614 調整交付金 25,614 2 地域支援事業交付金 59, ,002 1 介護予防事業交付金 45 介護予防事業交付金 45 2 包括的支援事業 任意事業 290 包括的支援事業 任意事業交付金 290 交付金 3 介護報酬改定等に伴うシス 1,479 1, 介護報酬改定等に伴うシス 1,479 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金 1,479 テム改修事業費補助金 テム改修事業費補助金 計 466,256 23, ,056 ( 款 ) 4 支払基金交付金 ( 項 ) 1 支払基金交付金 1 介護給付費交付金 1,596, ,114 1,703,103 1 介護給付費交付金 106,114 介護給付費交付金 106,114 2 地域支援事業支援交付金 17, ,005 1 地域支援事業支援交付金 51 地域支援事業支援交付金 51 計 1,614, ,063 1,720,108 ( 款 ) 5 県支出金 ( 項 ) 1 県負担金 1 介護給付費負担金 803,671 50, ,344 1 介護給付費負担金 50,673 介護給付費負担金 50,673 計 803,671 50, ,344 ( 款 ) 5 県支出金 ( 項 ) 2 県補助金 1 地域支援事業交付金 29, ,501 1 介護予防事業交付金 22 介護予防事業交付金 22 2 包括的支援事業 任意事業 145 包括的支援事業 任意事業交付金 145 交付金 計 29, ,
104 ( 款 ) 6 財産収入 ( 項 ) 1 財産運用収入 補正前目補正額計の額 区分 節 金額 説明 1 利子及び配当金 利子及び配当金 109 預金利子 109 計 ( 款 ) 7 繰入金 ( 項 ) 1 一般会計繰入金 1 介護給付費繰入金 682,775 45, ,514 1 介護給付費繰入金 45,739 介護給付費繰入金 45,739 2 地域支援事業繰入金 27, ,832 1 介護予防事業繰入金 22 介護予防事業繰入金 22 2 包括的支援事業 任意事業 145 包括的支援事業 任意事業繰入金 145 繰入金 3 その他一般会計繰入金 149,351 5, ,350 1 職員給与費等繰入金 5,001 職員給与費等繰入金 5,001 計 860,125 40, ,696 ( 款 ) 7 繰入金 ( 項 ) 2 基金繰入金 1 財政調整基金繰入金 25,312 70,330 95,642 1 財政調整基金繰入金 70,330 財政調整基金繰入金 70,330 計 25,312 70,330 95,642 ( 款 ) 8 諸収入 ( 項 ) 3 雑入 3 雑入 3 2,458 2,461 1 雑入 2,458 つがる西北五広域連合負担金返還金 2,458 計 5 2,458 2,463
105 3 歳出 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費 ( 単位 : 千円 ) 目 補正額の財源内訳節補正前補正額計特定財源の額一般財源区分金額国県支出金地方債その他 説 明 1 一般管理費 135,470 7, ,248 1,479 5,743 2 給料 3,321 一般管理事務費 2,822 3 職員手当等 917 印刷製本費 共済費 1,996 システム改修業務委託料 2, 需用費 136 職員人件費 4, 委託料 2,958 職員給料 3,321 職員諸手当 917 職員共済組合負担金等 1,996 計 135,470 7, ,248 1,479 5,743 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 3 介護認定審査会費 2 認定審査会費 20, , 負担金補助 742 認定審査会費 742 及び交付金 つがる西北五広域連合負担金 742 計 48, , ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 1 介護サービス諸費 1 介護サービス給 4,816, ,904 5,152, ,683 97, , 負担金補助 335,904 介護サービス給付費 335,904 付費 及び交付金 介護サービス給付費 335,904 計 4,816, ,904 5,152, ,683 97, ,810 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 2 介護予防サービス諸費 1 介護予防サービ 279,200 21, ,714 8,498 6,239 6, 負担金補助 21,514 介護予防サービス給付費 21,514 ス給付費 及び交付金 介護予防サービス給付費 21,514 計 279,200 21, ,714 8,498 6,239 6,777 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 3 その他諸費 1 審査支払手数料 6, , 役務費 167 審査支払手数料 167 手数料 167 計 6, ,
106 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 4 高額介護サービス等費 ( 単位 : 千円 ) 目 補正額の財源内訳節補正前補正額計特定財源の額一般財源区分金額国県支出金地方債その他 説 明 1 高額介護サービ 149,372 7, ,054 3,035 2,228 2, 負担金補助 7,682 高額介護サービス等給付費 7,682 ス等給付費 及び交付金 高額介護サービス等給付費 7,682 計 149,372 7, ,054 3,035 2,228 2,419 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 6 特定入所者介護サービス等費 1 特定入所者介護 235, , 負担金補助 646 特定入所者介護サービス等給付費 646 サービス等給付 及び交付金 特定入所者介護サービス等給付費 646 費計 235, , ( 款 ) 3 地域支援事業費 ( 項 ) 1 介護予防事業費 1 介護予防事業費 53, , 給料 5 介護予防事業 3 職員手当等 145 財源振替 4 共済費 39 職員人件費 179 職員給料 5 職員諸手当 145 職員共済組合負担金等 39 計 53, , ( 款 ) 3 地域支援事業費 ( 項 ) 2 包括的支援事業 任意事業費 1 包括的支援事業 107, , 給料 180 包括的支援事業 ( 地域包括支援センター運営事業 ) 任意事業費 3 職員手当等 共済費 191 費用弁償 30 9 旅費 30 職員人件費 765 職員給料 180 職員諸手当 394 職員共済組合負担金等 191 計 107, , ( 款 ) 4 基金積立金 ( 項 ) 1 基金積立金 1 財政調整基金積 積立金 109 財政調整基金積立金 109 立金 財政調整基金積立金 109 計
107 ( 款 ) 5 諸支出金 ( 項 ) 1 償還金及び還付加算金 1 過誤納還付金 1,000 1,000 2,000 1, 償還金利子 1,000 過誤納還付金 1,000 及び割引料 還付金及び還付加算金 1,000 計 1,001 1,000 2,001 1,000 ( 款 ) 5 諸支出金 ( 項 ) 2 繰出金 1 一般会計繰出金 5,778 2,458 8,236 2, 繰出金 2,458 一般会計繰出金 2,458 一般会計繰出金 2,458 計 5,778 2,458 8,236 2,
108 補正予算給与費明細書 1 一般職 (1) 総括給与費区分職員数報酬給料職員手当計共済費合計 ( 人 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 備考 補正後 18 76,762 34, ,608 52, ,275 補正前 19 80,258 34, ,606 54, ,499 比較 1 3, ,998 2,226 5,224 管理職員特時間外勤務扶養手当期末手当勤勉手当寒冷地手当通勤手当住居手当管理職手当区分別勤務手当手当 ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 補正後 1,182 17,293 9,985 1, ,525 職員手当の内訳 補正前 1,638 18,369 9,921 1, ,150 比較 456 1, ,375
109 (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 区分増減額 ( 千円 ) 増減事由別内訳 ( 千円 ) 説明 ( 千円 ) 備考 給与改定に伴う増減分 給与改定に伴う増分 平均改定率 0.24% 給料 3,496 昇給に伴う増加分 その他の増減分 職員の異動等に伴う減分 3,610 3,610 制度改正に伴う増減分 期 717 末 手 当 22 通 勤 手 当 4 支給額の改正による増分 勤 勉 手 当 691 扶養手当 456 期末手当 1,098 職員手当 498 勤勉手当 627 その他の増減分 219 寒冷地手当 117 職員の異動等に伴う増減分 通勤手当 26 住居手当 270 時間外手当 2,375 (3) 給料及び職員手当の状況 ア 職員 1 人当たり給与 平成 26 年 11 月 1 日現在 区分 平均給料月額 ( 円 ) 平均給与月額 ( 円 ) 平均年齢 ( 歳 ) 平均給料月額 ( 円 ) 平成 25 年 11 月 1 日現在平均給与月額 ( 円 ) 平均年齢 ( 歳 ) 行政職 医療職 ( 二 ) 医療職 ( 三 ) 355, , , , , , 歳 8 月 37 歳 5 月 49 歳 3 月 331, , , , , , 歳 4 月 36 歳 5 月 48 歳 3 月
110 イ級別職員数 区分 平成 26 年 11 月 1 日現在 平成 25 年 11 月 1 日現在 行 政 職 医療職 ( 二 ) 医療職 ( 三 ) 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) 7 級 6 級 6 級 6 級 5 級 5 級 級 級 4 級 4 級 級 3 級 3 級 級 級 2 級 1 級 1 級 1 級 計 計 計 級 6 級 6 級 6 級 5 級 5 級 級 級 4 級 4 級 級 3 級 3 級 級 級 2 級 1 級 1 級 1 級 計 計 計 ( 級別の標準的な職務内容 ) 区分 7 級 6 級 5 級 4 級 3 級 2 級 1 級 行政職部長参事 課長 課長補佐 係長 主任 主事 医療職 ( 二 ) - - 課長補佐主査主任栄養士 医療技師 医療職 ( 三 ) - - 課長補佐 主査 主任 看護師 保健師 准看護師
111 ウ初任給 区分 高校卒 大学卒 国の制度 行政職 医療職 ( 二 ) 医療職 ( 三 ) 行政職 医療職 ( 二 ) 医療職 ( 三 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 142, , , , , , , ,400 エ昇給 補正後 補正前 区分職員数昇給に係る職員数号給数別内訳比率 (B)/(A) 職員数昇給に係る職員数号給数別内訳比率 (B)/(A) 代表的な職種 合計 行政職 医療職 ( 二 ) 医療職 ( 三 ) (A) ( 人 ) (B) ( 人 ) 号給 ( 人 ) 2 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) (%) (A) ( 人 ) (B) ( 人 ) 号給 ( 人 ) 2 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 4 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) (%)
112 オ期末手当 勤勉手当 区分 支給期別支給率 6 月 ( 月分 ) 12 月 ( 月分 ) 支給率計 ( 月分 ) 職制上の段階 職務の級等による加算措置 備考 補正 後 有 補正 前 有 国の制度 有 カその他の手当 区 分 国の制度との異同 扶養 手 当 同 じ 住居 手 当 同 じ 通勤 手 当 同 じ 差異の内容無無無
113 高等看護学院特別会計
114
115 議案第 130 号 平成 26 年度五所川原市高等看護学院特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 26 年度五所川原市高等看護学院特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 522 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 105,776 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 26 年 11 月 28 日提出 五所川原市長平山誠敏
116 第 1 表歳入歳出予算補正 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款項補正前の額補正額計 2 繰入金 96,713 6,734 89,979 1 繰入金 96,713 6,734 89,979 4 繰越金 1 7,256 7,257 1 繰越金 1 7,256 7,257 歳入合計 105, ,776 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款項補正前の額補正額計 1 看護師養成費 105, ,776 1 看護学院運営費 105, ,776 歳出合計 105, ,776
議案第 7 4 号 平成 30 年度八女市一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 3 0 年度八女市の一般会計の補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額 3 5, 7 4 4, 8 2 3 千円に歳入歳出それぞれ 1, 0 4 2, 8 8 6 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 6, 7 8 7, 7
139 1 総括 歳入歳出予算事項別細書 ( 歳 入 ) 単位 千円 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 後期高齢者医療保険料 1,355,580 1,247, ,802 2 使用料及び手数料 繰入金 411, ,773 24,473 4 諸収入 6,
後期高齢者医療特別会計予算に関する書 139 1 総括 歳入歳出予算事項別細書 ( 歳 入 ) 単位 千円 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 後期高齢者医療保険料 1,355,580 1,247,778 107,802 2 使用料及び手数料 1 1 0 3 繰入金 411,246 386,773 24,473 4 諸収入 6,883 7,073 190 5 繰越金 49,390 36,419
( 別紙 ) 平成 2 7 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算予算総則 平成 27 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の総額及び区分 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 317,725 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当
第 27 号議案 平成 2 7 年度小笠原村 簡易水道事業特別会計予算 ( 別紙 ) 平成 2 7 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算予算総則 平成 27 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の総額及び区分 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 317,725 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算
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1. 特別職 給与費 区分 職員数報酬給料期末手当共済費合計退職手当負担金計 ( 年間支給率 月分 ) ( 人 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 長等 3 26,040 10,732 (4.30) 4,298 41,070 6,807 47,877 補正後 議員 21 77,405 32,637 (4.40) 110,042 30,287
( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 20. 農林水産業費補 270,3 58, , 農業費,026 農業生産体制強化総合推進対策事業費,026 助金 0. 林業費 47,330 林業振興対策費 47, 財産収入 40,
平成 30 年度帯広市一般会計補正予算事項別明細書 ( 第 号 ) ( 歳 入 ) 説明欄先頭の 印は投資的経費充当財源を示す ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 40. 地方交付税 3,497,68 64,228 3,66,909 5. 地方交付税 3,497,68 64,228 3,66,909 5. 地方交付税 3,497,68 64,228 3,66,909 5.
- 2 - 第 1 表 歳入歳出予算補正 ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補正額 14 国庫支出金 2,377,885 63,356 2,441,241 1 国庫負担金 2,150,815 61,712 2,212,527 2 国庫補助金 215,176 1,
議案第 61 号 平成 30 年度日高市一般会補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 30 年度日高市の一般会の補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 159,951 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 17,949,206 千円とす る 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は
平成 25 年度 登米市一般 特別会計補正予算書 並びに予算に関する説明書 3 月 27 日提出 宮城県登米市
平成 25 年度 登米市一般 特別会計補正予算書 並びに予算に関する説明書 3 月 27 日提出 宮城県登米市 一般会計補正予算 ( 第 9 号 ) 議案第 68 号 平成 25 年度登米市一般会計補正予算 ( 第 9 号 ) 平成 25 年度登米市一般会計補正予算 ( 第 9 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ226,197
- 2 - 国民健康保険特別会計 ( 事業勘定 )
議案第 153 号 平成 30 年度飛騨市国民健康保険特別会計補正予算 ( 補正第 2 号 ) 平成 30 年度飛騨市の国民健康保険特別会計補正予算 ( 補正第 2 号 ) は 次に定めるところによる あ ( 歳入歳出予算の補正 ) あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ第 1 条事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ69,775 千円を追加し
歳 入 第 1 表 歳入歳出予算 款項金額 1 市税 20,600,000 1 市民税 9,177,300 2 固定資産税 9,048,400 3 軽自動車税 345,500 4 市たばこ税 680,000 5 特別土地保有税 都市計画税 1,348,700 2 地方譲与税 369,00
第 1 号議案 平成 3 0 年度藤枝市一般会計予算 平成 3 0 年度藤枝市の一般会計予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 5 0, 8 8 0, 0 0 0 と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 債務負担行為 ) 第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により 債務を負担することができ
P1.H30.9
議第 67 号 平成 30 年度山県市一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) 資料 6 平成 30 年度山県市の一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ126,527 千円を追加し 歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ13,242,519 千円とする 2 既定の歳出予算の款 12 予備費を款 13とし
平成 26 年度 神奈川県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療特別会予算書 議案第 6 号平成 2 6 年度神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会予算平成 2 6 年度神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 754, 398,969 千 円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は
第 1 表歳入歳出予算補正 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 10 地方特例交付金 71, ,703 1 地方特例交付金 71, , 地方交付税 3,740, ,645 3,919,645 1 地方
議案第 49 号 平成 30 年度清瀬市一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 30 年度清瀬市の一般会計の補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところ による ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,309,053 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,948,003 千円と定める 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は
付議事件 第 4 回定例会 番号事件名提案者ヘ ーシ 追加 1 追加 2 追加 3 追加 4 追加 5 追加 6 追加報告 1 さくら市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について さくら市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について さくら市職員の給与に関する条例及びさくら
平成 3 年第 4 回さくら市議会 定例会追加議案書 ( 平成 3 年 12 月 2 日提出追加議案第 1 号 ~ 第 6 号及び追加報告第 1 号 ) 付議事件 第 4 回定例会 番号事件名提案者ヘ ーシ 追加 1 追加 2 追加 3 追加 4 追加 5 追加 6 追加報告 1 さくら市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について さくら市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について
議案第 29 号 平成 30 年度新庄市介護保険事業特別会予算 平成 30 年度新庄市の介護保険事業特別会の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ3,733,8 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 表歳入
平成 30 年度 新庄市介護保険事業特別会予算 E 議案第 29 号 平成 30 年度新庄市介護保険事業特別会予算 平成 30 年度新庄市の介護保険事業特別会の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ3,733,8 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 表歳入歳出予算 による ( 歳出予算の流用 ) 第 2
報告事項 平成１４年度市町村の決算概要について
Ⅰ 平成 25 年度市町村決算の概要 ( 確報値 ) について 1. 普通会計決算の概要 ( 注 1) 本資料は 県内市町村 (14 市 23 町 8 村 政令指定都市である熊本市を含む ) の普通会計の決算額をまとめたもの ( 注 2) 本資料の図表中の数値については 表示単位未満四捨五入の関係で 合計が一致しない場合がある ( 注 3)( ) については 資料の末尾に用語の説明あり (1) 決算規模及び決算収支
第 1 表 歳入歳出予算補正 ( 歳入 ) ( 単位千円 ) 款 項 補正前の額補正額計 14 国庫支出金 1,827,910 49,734 1,877,644 2 国庫補助金 540,239 49, , 県支出金 2,468,118 32,998 2,501,116 1 県
議案第 133 号 平成 29 年度庄原市一般会計補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 29 年度庄原市の一般会計の補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 243,546 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30,556,071 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は
平成 29 年度介護保険特別会計歳入予算執行状況 款項目節当初予算額補正額 1 介護保険料 813,812, ,812, ,269, % 761,603, % 1 介護保険料 813,812, ,812, ,2
平成 30 年度第 2 回和光市介護保険運営協議会審議資料 No.3 介護保険特別会計経理状況 保険事業勘定 介護保険事業状況報告 ( 平成 29 年度 ) 歳入歳出 ( 単位 : 円 ) 科目科目 保険料介護保険料 779,269,080 総務費 190,921,626 分担金及び認定審査会負担金 0 保険給付費介護サービス等諸費 2,615,961,058 負担金その他 0 介護予防サービス等諸費
N0.252
N0.252 住民基本台帳人口 歳出額 (A) 実質収支 人件費 (B) 人件比率 (B A) 17 年度の人件費率 30,807 人 7,361,716 千円 222,725 千円 1,443,876 千円 19.6 22.3 人件費には 特別職に支給される給与や報酬などが含まれます 職員給与費の状況 平成 18 年度普通会計決算 給与費 人当たりの 職員数 (A) 160 人 給料 職員手当 期末
予算書1 00 31目次予算書
1 平成 31 年度熊谷市 一般会計特別会計予算書 目 次 熊谷市一般会計予算 1 熊谷市国民健康保険特別会計予算 11 熊谷市公共用地先行取得特別会計予算 17 熊谷市駐車場事業特別会計予算 21 熊谷市熊谷都市計画事業土地区画整理事業特別会計予算 25 熊谷市農業集落排水事業特別会計予算 29 熊谷市後期高齢者医療特別会計予算 33 一般会計 1 議案第 1 号 平成 31 年度熊谷市一般会計予算
議案第 4 号平成 30 年度三芳町一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 30 年度三芳町の一般会計の補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 4,072 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12,555,701 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は
平成 3 年度 秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算 秋田県後期高齢者医療広域連合 議案第 7 号 平成 3 年度秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会 計予算 平成 3 年度秋田県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計の 予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ43,392,6 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は
議第 号
議第 123 号 平成 24 年度新発田市簡易水道事業特別会計予算 平成 24 年度新発田市の簡易水道事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 80,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による 平成 24 年 2 月 29 日提出 新発田市長二階堂馨 第 1 表
平成 30 年度新城市後期高齢者医療特別会計予算平成 30 年度新城市の後期高齢者医療特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 1,333,000 と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳
後期高齢者医療特別会計予算書 平成 30 年度新城市後期高齢者医療特別会計予算平成 30 年度新城市の後期高齢者医療特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 1,333,000 と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による 平成 30 年 2 月 22 日提出 新城市長穂積亮次
(1) 2 歳入 国民健康保険税 国民健康保険税 一般被保険者国民 医療給付費分現年 医療給付費分現年課税分 健康保険税 課税分 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金分現年課税分 分現年課税分 介護納付金分現年 介護納付金分現年課税分 課税分 医療給付費分滞納 医療給付費分滞納繰越分 繰越分 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金分滞納繰越分 分滞納繰越分 介護納付金分滞納 介護納付金分滞納繰越分
目 次 1 一関市予算 (1) 平成 30 年度一関市一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) ( 1) (2) 平成 30 年度一関市国民健康保険特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) ( 7) (3) 平成 30 年度一関市下水道事業特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) ( 9) 2 一関市予算に関す
平成 30 年度 一関市予算 議案第 150 号平成 30 年度一関市一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) 議案第 151 号平成 30 年度一関市国民健康保険特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 議案第 152 号平成 30 年度一関市下水道事業特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 30 年 12 月 目 次 1 一関市予算 (1) 平成 30 年度一関市一般会計補正予算 ( 第 6 号 )
議案第 87 号 平成 30 年度 大津町一般会計補正予算書 ( 第 5 号 ) 平成 30 年度大津町一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) 平成 30 年度大津町の一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ228,557 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 15,736,594
議案第 120 号 佐渡市職員の給与に関する条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に 関する条例の一部を改正する条例の制定について 佐渡市職員の給与に関する条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に関す る条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する 平成 30 年 12 月 12 日提出 佐渡市長 三浦基裕 -
追加議案目次 議案第 120 号佐渡市職員の給与に関する条例及び佐渡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について 1 議案第 121 号平成 30 年度佐渡市一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) について 29 議案第 122 号平成 30 年度佐渡市国民健康保険特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) について 29 議案第 123 号平成 30 年度佐渡市後期高齢者医療特別会計補正予算
目 次 1. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 1 2. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 11
平成 2 0 年度 岩手県後期高齢者医療広域連合 補正予算に関する書 平成 21 年 2 月 目 次 1. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 1 2. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 11 1. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算 ( 第
( 款 ) 3. 民生費 ( 項 ) 1. 社会福祉費 単位 : 千円 は減 国県支出金 地方債 その他 区分 金額 は歳入 2 職員給与等 ( 社会福祉 ) 84,848 給料 45,322 一般職給 45,322 職員手当等 23,722 扶養手当 1,914 住居手当 1,146
( 款 ) 3. 民生費 ( 項 ) 1. 社会福祉費 単位 : 千円 は減 国県支出金 地方債 その他 区分 金額 は歳入 1. 社会福祉総務 312,380 333,573 21,193 41,840 21,000 360 249,180 1. 報酬 33 1 社会福祉総務事業 4,821 費 賃金 1,714 2. 給料 45,322 臨時職員賃金 1,714 3. 職員手当等 23,722
平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書
平成 29 年度 埼玉県後期高齢者医療広域連合 一般会計特別会計予算及び予算説明書 目 次 一般会計予算 1 後期高齢者医療事業特別会計予算 17 議案 3 議案 19 第 1 表歳入歳出予算 4 第 1 表歳入歳出予算 20 一般会計予算説明書 7 後期高齢者医療事業特別会計予算説明書 25 歳入歳出予算事項別明細書 8 歳入歳出予算事項別明細書 26 総 括 8 総 括 26 2. 歳 入 10
議題１ 介護納付金課税額に係る税率及び課税限度額について（諮問）
資料 1 解説用添付資料 平成 29 年度安城市国民健康保険事業特別会計決算について 1 歳入 (1) 国保税国保税の税収は 被保険者の減などにより 前年度決算対比 94.32% の 3,808,182 千円となり 前年度より 229,383 千円減少しました また 収納率 ( 現年分 ) は 95.14% となり 収納対策の結果 前年度より 0.62% 向上しました (2) 国県支出金 交付金 1
岩美町の給与 定員管理等について 1 総括 (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分住民基本台帳人口 ( 27 年 1 月 1 日 ) 26 年度人 1 2, 歳出額 A 千円 6, 6 8 1, 実質収支人件費 B 千円千円 8 8, , 1 6 7,
岩美町の給与 定員管理等について 1 総括 (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分住民基本台帳人口 ( 27 年 1 月 1 日 ) 26 年度人 1 2, 1 9 7 歳出額 A 千円 6, 6 8 1, 3 0 1 実質収支人件費 B 千円千円 8 8, 7 1 5 1, 1 6 7, 4 7 8 人件費率 B / A % 1 7. 5 ( 参考 ) 25 年度の人件費率 % 1 7.
議案第 29 号平成 27 年度刈谷市一般会計予算平成 27 年度刈谷市の一般会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 55,330,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 債務負担行為 ) 第 2 条地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号 ) 第 214
目 次 平成 30 年度一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) 平成 30 年度介護保険事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 1 17
平成 30 年度 瑞浪市補正予算説明書 平成 30 年度一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) 平成 30 年度介護保険事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 目 次 平成 30 年度一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) 平成 30 年度介護保険事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 1 17 一般会計 歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総括 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補 正
平成 28 年度 南房総市一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) 議案第 58 号 平成 28 年度南房総市一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 28 年度南房総市の一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 18,055 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 21,809,945
Taro-中期計画（別紙）
別 紙 第 4 予算 ( 人件費の見積りを含む ) 収支計画及び資金計画 百万円未満を四捨五入しているので 合計とは端数において合致しないものが ある 平成 25 年度 ~ 平成 29 年度予算総括 区別金額 収入 運営費交付金 16,304 国庫補助金 6,753 国庫負担金 602,634 借入金 393,774 保険料収入 75,984 運用収入 8,001 貸付金利息 63 農地売渡代金等収入
⑸ 老人保健拠出金については 平成 25 年度当初予算と同額の7 万 5 千円を計上した ⑹ 介護納付金については 平成 25 年度当初予算に比べ3.8% 減の1 億 8,4 03 万 9 千円を計上した ⑺ 共同事業拠出金については 平成 25 年度当初予算に比べ7.0% 増の3 億 7, 793
第 3 平成 26 年度東郷町特別会計当初予算の概要 Ⅰ 東郷町国民健康保険特別会計 第 1 予算編成方針の基本的な考え方 1 予算編成方針 ⑴ 国民健康保険制度の使命とその性格に鑑み保険給付を行うため 保険税 国県支出金 繰入金等を財源として 国保事業の円滑な運営を図ることを主眼に策定した ⑵ 国民健康保険の加入者は 年間平均被保険者数 9,965 人 ( 一般被保険者数 9,232 人 退職被保険者等数
平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書
平成 30 年度 埼玉県後期高齢者医療広域連合 一般会計特別会計 予算及び予算説明書 目 次 一般会計予算 1 後期高齢者医療事業特別会計予算 17 議案 3 議案 19 第 1 表歳入歳出予算 4 第 1 表歳入歳出予算 20 一般会計予算説明書 7 後期高齢者医療事業特別会計予算説明書 25 歳入歳出予算事項別明細書 8 歳入歳出予算事項別明細書 26 総 括 8 総 括 26 2. 歳 入
国民健康保険会計 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 本年度予算額の財源内訳 款 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 5. 総務費 482, ,504 8,008 70,636 4, , 保険給付費 10,754,795 11,928,
歳入歳出予算事項別明細書 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 5. 国民健康保険料 3,006,183 3,703,058 696,875 25. 道支出金 11,120,811 958,395 10,162,416 35. 財産収入 576 476 100 40. 繰入金 1,797,810 2,289,246 491,436 43.
平成 27 年度 松阪市競輪事業特別会計 1
平成 27 年度 松阪市競輪事業特別会計 1 . 2 議案第 2 号 平成 27 年度松阪市競輪事業特別会計予算 平成 27 年度松阪市の競輪事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 2 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 9,490,706 と定める 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 債務負担行為 ) 第
Web用-広報4月号-Vol.169.indd
ITAKO Public Information Vol.169 4 Contents 2 3 平成27年度 一般会計 歳入 地方譲与税 配当割交付金 利子割交付金 株式等譲渡所得割交付金 1億7,539万円 1.0 2,268万円 0.1 1,088万円 0.1 ゴルフ場利用税交付金 4億4,328万円 2.4 92億5,588万円 国民健康保険 分担金及び負担金 下水道事業 歳入全体の50.4
平成22年度 国民健康保険歳入歳出決算の概要について
資料 4 平成 28 年度久喜市国民健康保険特別会計予算 ( 案 ) の概要説明 1 概要 歳入歳出予算総額 201 億 8,910 万円 ( 前年比 2 億 4,920 万円 1.2% 減 ) 2 歳入 1 款国民健康保険税 一般被保険者国民健康保険税現年課税分 30 億 9,100 万円滞納繰越分 2 億 1,420 万円 退職被保険者等国民健康保険税現年課税分 1 億 1,500 万円滞納繰越分
(2) 事業別歳出決算額一覧表 ( 国民健康保険特別会計 )[2/7] 単位 : 千円 02 目 : 退職被保険者等療養給付費 国庫支出金 0 退職被保険者等保険給保険年金課 111,987 都支出金 0 退職被保険者等の療養の給付について 保険者が負担する診療報酬
![(2) 事業別歳出決算額一覧表 ( 国民健康保険特別会計 )[2/7] 単位 : 千円 02 目 : 退職被保険者等療養給付費 国庫支出金 0 退職被保険者等保険給保険年金課 111,987 都支出金 0 退職被保険者等の療養の給付について 保険者が負担する診療報酬](/thumbs/92/109010055.jpg "(2) 事業別歳出決算額一覧表 ( 国民健康保険特別会計 )[2/7] 単位 : 千円 02 目 : 退職被保険者等療養給付費 国庫支出金 0 退職被保険者等保険給保険年金課 111,987 都支出金 0 退職被保険者等の療養の給付について 保険者が負担する診療報酬")
(2) 事業別歳出決算額一覧表 ( 国民健康保険特別会計 )[1/7] 単位 : 千円 国民健康保険特別会計 01 款 : 総務費 01 項 : 総務管理費 01 目 : 一般管理費 01 01 01 033 001 国庫支出金 0 職員人件費等人事課 ( 人 199,507 都支出金 0 職員の給料 職員手当 共済費等件費 ) 地方債 0 課長級 1 名係長級 6 名主任 10 名主事 8 名その他特定財源
18職員給与
名古屋市職員給与実態調査の概要 職員の給与は 各表とも すべて平成 8 年 4 月 日現在の全職員について調査したものである ただし 次のものは集計から除外した 組合専従職員 2 派遣職員 3 育児休業職員集計にあたっては 上記対象職員を給料表の種類により分類した その分類は下表のとおりである 給料表適用職員 行政職給料表 他の給料表の適用を受けないすべての職員 消防職給料表消防吏員 ( 消防長 部長等を除く
2 一 般 職 ( 1) 総括 ( 単位 : 千円 ) 給与費退職手当区分職員数共済費合計備考 ( 人 ) 報酬給料職員手当計負担金 本年度 381 1,446,818 1,126,115 2,572, , ,255 3,452,412 前年度 380 1,445,155 1
附表 1 1 特 別 職 給 与 費 明 細 書 ( 単位 : 千円 ) 本年度 給与費退職手当区分職員数期末手当その他の共済費合計備考 ( 人 ) 報酬給料年間支給率地域手当計負担金 ( 月分 ) 手当 11,596 長等 3 26,964 38,560 6,544 3,911 49,015 ( 4.30) 23,917 議員 13 55,620 79,537 21,040 100,577 ( 4.30)
平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) 財政状況の公表 府中町企画財政部財政課
平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) 財政状況の公表 府中町企画財政部財政課 平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) の財政状況等 の平成 20 年度予算の執行状況 町債 町有財産等の概要をお知らせします なお 平成 20 年度予算の歳入歳出は 5 月末日までに未収未払金の整理を行うことになっており 最終的な金額ではありません 目次 1 一般会計予算の執行状況 (1) 歳入 1
名古屋市職員給与実態調査の概要
名古屋市職員給与実態調査の概要 職員の給与は 各表とも すべて平成 9 年 4 月 日現在の全職員について調査したものである ただし 次のものは集計から除外した 組合専従職員 2 派遣職員 3 育児休業職員集計にあたっては 上記対象職員を給料表の種類により分類した その分類は下表のとおりである 給料表適用職員 行政職給料表 他の給料表の適用を受けないすべての職員 消防職給料表消防吏員 ( 消防長 部長等を除く
参考資料一覧 第 1 歳歳決算総括 1 第 2 決算収状況 5 第 3 一般会計歳一覧及び前 7 第 4 一般会計財源歳 9 第 5 一般会計市税収状況 11 第 6 一般会計歳一覧及び前 13 第 7 一般会計歳 15 第 8 一般会計歳節集計 17 第 9 特会計歳一覧及び前 23 第 10 特
参考資料 参考資料一覧 第 1 歳歳決算総括 1 第 2 決算収状況 5 第 3 一般会計歳一覧及び前 7 第 4 一般会計財源歳 9 第 5 一般会計市税収状況 11 第 6 一般会計歳一覧及び前 13 第 7 一般会計歳 15 第 8 一般会計歳節集計 17 第 9 特会計歳一覧及び前 23 第 10 特会計歳 29 第 11 特会計歳一覧及び前 35 第 12 特会計歳 41 第 13 特会計歳節集計
2 決算収支 実質収支は 59 億 63 百万円の黒字で 11 年連続で全団体黒字となった 単収支は 9 億 92 百万円の黒字となった また 赤字団体は35 団体中 15 団体となり 前と比べて8 団体減少した 実質単収支は 189 億 82 百万円の赤字となり 前と比べて41 億 47 百万円赤
第 1 部平成 27 普通会決算の状況 Ⅰ 決算の概要 地方財政状況調査 より 1 歳入歳出規模平成 27 普通会決算額は 歳入が1 兆 9,512 億 31 百万円 歳出が1 兆 7,297 億 12 百万円で 形式収支が2,215 億 19 百万円の黒字となった 決算規模の増減率は 歳入が1.7% の減 歳出が2.7% の減となり 歳入 歳出ともに減少した また 仙台を除いた場合は 歳入が.2%
一般会計 ( 歳出 ) 科目総務費人事管理費 ( 事務管理費 ) 平成 30 年度 12 月補正予算の概要 補正額説明 ハ ート職員賃金 3,683 (54,668 58,351) 3,683 職員の病休 育休等の取得により事務補助ハ ート職員を増員したことや平成 30 年 10 月から賃金単価が改
平成 30 年度 12 月補正予算の概要 ( 人件費等を含む補正予算総額説明資料 ) 会計区分 補正額 説 明 一般会計 172,741 人件費等補正を含む繰越金充当額 85,377 事業費補正額 156,339 人件費等補正額 16,402 一般会計分 5,109 繰出金 11,293 国民健康保険特別会計 4,582 事業費補正額 2,649 人件費補正額 1,933 公共下水道事業特別会計 1,437
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平成 30 年度 4 戸田市 一般会計特別会計 補正予算書 埼玉県戸田市 平成 30 年度戸田市一般会計 特別会計補正予算書目次 1. 戸田市一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) 1 2. 戸田市国民健康保険特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 31 3. 戸田市市民医療センター特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 41 4. 戸田市交通災害共済事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 45 5.
名古屋市職員給与実態調査の概要 職員の給与は 各表とも すべて平成 25 年 4 月 1 日現在の全職員について調査したものである ただし 次のものは集計から除外した 1 組合専従職員 2 派遣職員 3 育児休業職員集計にあたっては 上記対象職員を給料表の種類により分類した その分類は下表のとおりで
名古屋市職員給与実態調査の概要 職員の給与は 各表とも すべて平成 年 月 日現在の全職員について調査したものである ただし 次のものは集計から除外した 組合専従職員 派遣職員 育児休業職員集計にあたっては 上記対象職員を給料表の種類により分類した その分類は下表のとおりである 給料表適用職員 行政職給料表 他の給料表の適用を受けないすべての職員 消防職給料表消防吏員 ( 消防長 部長等を除く )
第 75 号議案平成 30 年度吉川市一般会補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 30 年度吉川市一般会補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 59,827 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 23,117,968 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は
歳入歳出款別総括表 平成 24 年度 001 一般会平成 24 年 2 月 20 日 13 時 39 1頁 ( 現年 ) ( 当初予算 4 次査定 ) ( 単位 : 千円 ) 歳歳款本年度前年度比較増減対前年比款本年度前年度比較増減対前年比 01 町 1,353 1,320 32,4 102. 01 議会 97,6 80,5 17,0 121. 02 地方譲与税 72,4 82,9 10,5 87.
平成 29 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) 平成 29 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ189,159 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2
平成 29 年度南山城村一般会補正予算 ( 第 6 号 ) 平成 29 年度南山城村一般会補正予算 ( 第 6 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ189,159 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,728,004 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は
平成 30 年 12 月 20 日 平成 30 年登米市議会定例会 12 月定期議会提案理由説明書 ( その 3) 登米市議会 議員 番 議案第 9 7 号平成 30 年度登米市一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) 議案第 9 8 号平成 30 年度登米市国民健康保険特別会計補正予算 ( 第 4 号 ) 議案第 99 号平成 30 年度登米市後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 議案第
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名古屋市職員給与実態調査の概要 職員の給与は 各表とも すべて平成 年 月 日現在の全職員について調査したものである ただし 次のものは集計から除外した 組合専従職員 派遣職員 育児休業職員集計にあたっては 上記対象職員を給料表の種類により分類した その分類は下表のとおりである 給料表適用職員 行政職給料表 他の給料表の適用を受けないすべての職員 消防職給料表消防吏員 ( 消防長 部長等を除く )
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第 4 章財務の状況 1. 収益的収入及び支出の概要 ( 予算対比 ) 本館救命センター 2 3 予算額 2 3 決算額差引 2 3 予算額 2 3 決算額差引 2 3 予算額 2 3 決算額 医業収益 8,481,216 8,690,275 209,059 946,777 765,125 181,652 9,427,993 9,455,400 ( 入院収益 ) (5,600,536) (5,874,674)
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舟橋村事行政の運営等の状況の公表に関する条例 ( 平成 17 年舟橋村条例第 1 号 ) 第 6 条の規定に基づき 平成 3 年度における舟橋村事行政の運営等の状況について 次のように公表します 1 総括 (1) 件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分 年度 平成 3 年度舟橋村事行政の運営等の状況 住民基本台帳口歳出額実質収支件費件費率 ( 参考 ) ( 年度末 ) A B B/A 0 年度の件費率千円千円千円
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4 連結財務書類の要旨と分析荒川区では 区と連携協力して行政サービスを実施している関係団体を連結して一つの行政サービス実施主体とみなし その財政状況を明らかにするため 連結財務書類を作成しています 地方自治体と関係団体等を連結して1つの行政サービス実施主体としてとらえることにより 公的資金等によって形成された資産の状況 その財源とされた負債 純資産の状況 さらには行政サービス提供に要したコストや資金収支の状況などを総合的に明らかにすることができます
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 目次 ( 年 12 月 4 日提出 ) 頁第 302 号議案 石巻市一般会計補正予算 ( 第 6 号 )... 1 第 303 号議案 石巻市土地取得特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) 第 304 号議案 石巻市水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 第
2 2 7 石巻市各種会計補正予算 石巻市 目次 ( 年 12 月 4 日提出 ) 頁第 302 号議案 石巻市一般会計補正予算 ( 第 6 号 )... 1 第 303 号議案 石巻市土地取得特別会計補正予算 ( 第 3 号 )... 11 第 304 号議案 石巻市水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算 ( 第 2 号 )... 15 第 305 号議案 石巻市下水道事業特別会計補正予算 ( 第
第 表 給料表別平均給与額等 職員数 学 歴 給料表 計 男 女 大学卒 短大卒 高校卒 中学卒 人 人 人 人 人 人 人 全給料表, 0,, 0,,,, 勧告対象者小計,, 0,,0,,0 行政職 0,000,,,, うち較差対象,0,,0,, 消防職,,,,0 0 教育職 (),, 0 0 教
名古屋市職員給与実態調査の概要 職員の給与は 各表とも すべて平成 0 年 月 日現在の全職員について調査したものである ただし 次のものは集計から除外した 組合専従職員 派遣職員 育児休業職員集計にあたっては 上記対象職員を給料表の種類により分類した その分類は下表のとおりである 給料表適用職員 行政職給料表 他の給料表の適用を受けないすべての職員 消防職給料表消防吏員 ( 消防長 部長等を除く
歳入 第 1 表歳入歳出予算補正 ( 単位 : 千円 ) 款項 12 使用料及び手数料 183, ,963 1 使用料 137, , 国庫支出金 1,192,184 10,835 1,203,019 1 国庫負担金 838,261 1, ,11
議案第 57 号 平成 29 年度屋久島町一般会補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 29 年度屋久島町の一般会補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 830,983 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,526,983 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は
平成 30 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 30 年度南山城村一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ176 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,651,
平成 30 年度南山城村一般会補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 30 年度南山城村一般会補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところに よる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ176 千円を減額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,651,027 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は
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平成 30 年 8 月 22 日行政経営部財政課 平成 29 年度決算の概要について 1 一般会計予算規模 当初予算額 1 2,015 億 1,211 万円 前年度からの繰越額 2 103 億 5,241 万円 補正予算額 3 61 億 4,575 万円 42 億 666 万円の増 最終予算額 (1+2+3) 2,057 億 1,666 万円 平成 29 年度の最終予算額は, 当初予算額に, 前年度からの繰越額
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名古屋市職員給与実態調査の概要 職員の給与は 各表とも すべて平成 年 月 日現在の全職員について調査したものである ただし 次のものは集計から除外した 組合専従職員 派遣職員 育児休業職員集計にあたっては 上記対象職員を給料表の種類により分類した その分類は下表のとおりである 給料表適用職員 行政職給料表 他の給料表の適用を受けないすべての職員 消防職給料表消防吏員 ( 消防長 部長等を除く )
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平成 26 年度埼玉県後期高齢者医療広域連合 一般会計特別会計 歳入歳出決算書及び附属書類 歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書 目次 1 歳入歳出決算書 実質収支に関する調書 (1) 一般会計 1 (2) 特別会計 7 2 歳入歳出決算事項別明細書 (1) 一般会計 13 (2) 特別会計 19 3 財産に関する調書 (1) 物品 30 (2) 基金 30 平成 26
岩広連監第 1 1 号 平成 2 1 年 9 月 3 日 岩手県後期高齢者医療広域連合長谷藤裕明様 岩手県後期高齢者医療広域連合監査委員小沢昌記 同 浅 平成 20 岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢者医療特別会計 決算審査意見について 地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号
平成 20 岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計及び 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算審査意見書 岩手県後期高齢者医療広域連合監査委員 岩広連監第 1 1 号 平成 2 1 年 9 月 3 日 岩手県後期高齢者医療広域連合長谷藤裕明様 岩手県後期高齢者医療広域連合監査委員小沢昌記 同 浅 平成 20 岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢者医療特別会計 決算審査意見について 地方自治法
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (2) (1) (2) 1 (1) 2 区分 人数 件数 金 額 重度医療 38 人 129 件 16,263,234 円 ひとり親医療 35 人 41 件 3,516,056 円 乳幼児医療 10 人 12 件 1,890,562 円 合計 83 人 182 件 21,669,852 円 3 9 4 5 (
2 一 般 行 政 職 給 料 表 の 状 況 (24 年 4 月 1 日 現 在 ) 1 号 級 の 給 料 月 額 最 高 号 級 の 給 料 月 額 1 級 ( 単 位 : ) 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 9 級 1 級 135,6 185,8 222,9 261,
別 紙 3 宇 治 市 の 給 与 定 員 管 理 等 について 1 総 括 (1) 件 費 の 状 況 ( 普 通 会 計 決 算 ) 住 民 基 本 台 帳 口 歳 出 額 実 質 収 支 件 費 件 費 率 (23 年 度 末 ) A B B/A 23 年 度 19,158 6,283,229 364,56 11,757,664 19.5 ( 参 考 ) 22 年 度 の 件 費 率 2.9
No,611 20144 平成 26 年度の主な事業 単位 性質別予算推移 千円 投資的事業 単位百万円 7,000 庁舎耐震改修設計業務等 26,000 消防ポンプ自動車整備事業 35,000 まちづくり交付金事業 73,000 6,000 繰出金 道路新設改良事業 5,000 積立金 貸付金 普通建設費 蛭田池公園トイレ改修事業 5,000 補助事業等 青の山地区砂防改修事業 6,000
180222_中期計画別紙②
紙第 4 予算 ( 人件費の見積りを含む ) 収支画及び資金画 百万円未満を四捨五入しているので 合とは端数において合致しないものがある 平成 30 年度 ~ 平成 34 年度予算総括 収入 法人共通合 運営費交付金 9,953 507 2,733 13,193 2,944 16,137 国庫補助金 5,850 0 0 5,850 0 5,850 国庫負担金 604,377 0 0 604,377
一般行政職給料表の状況 ( 平成 3 年 4 月 1 日現在 ) 1 号給の給料月額 最高号給の給料月額 1 級 135,6 15,,9 61,9 9, 3,6 43,7 39, ( 単位 : ) 級 3 級 4 級 5 級 6 級 356,4 39,1 4,5 44,6 3 職員の平均給与月額 初
1 総括 (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 住民基本台帳人口 の給与 定員管理等について 歳出額実質収支 人件費人件費率 ( 参考 ) (末 ) A B B/A 1 年度の人件費率 人,5 4,45,716 153,76 53,76 17.6 1.4 () 職員給与費の状況 ( 普通会計決算 ) 職員数給与費 一人当たり ( 参考 ) 類似団体平均 A 給料職員手当期末 勤勉手当 計 B
Microsoft Word - 平拒30年度12朋補æ�£äº‹ç®Šæ¦‡è¦†ï¼‹3呷；＋è�°ä¼ıæ‘’å⁄ºçfl¨ï¼›
一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) 等の概要 今回の一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) は 歳入歳出それぞれ1,400,446 千円を増額しています これにより補正後のの予算総額は49,363,905 千円となります 今回の補正は ふるさと納税による寄附金の増加が見込まれるため 謝礼品や手数料等を増額計上したほか ふるさとさいき応援基金への積立金等を増額計上しています また 職員の早期退職予定者等に支給する退職手当等について増額計上したほか
白川村給与 定員管理等について 1 総括 (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分 住民基本台帳人口 ( 平成 29 年 1 月 1 日 ) 歳出額 A 実質収支 人件費 B 人件費率 ( 参考 ) B/A 27 年度の人件費率 28 年度 1,672 人 3,311,519 千円 296,
給与 定員管理等について 総括 () 件費の状況 ( 普通会計決算 ) 住民基本台帳口 ( 平成 年 月 日 ) 出額 A 実質収支 件費 B 件費率 ( 参考 ) B/A 年度の件費率,,,5, 8,. () 職員給与費の状況 ( 普通会計決算 ) A 給料 給与費 職員手当 期末 勤勉手当 計 B 一当たり 給与費 B/A ( 参考 ) 類似団体平均 一当たり給与費 5,8,,, 5,8 5,5
平成15年第1回鹿嶋市議会臨時会提出議案説明書
平成 30 年第 4 回定例会議決結果 番号議案名結果 議案第 78 号平成 30 年度鹿嶋市一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) 議案第 79 号平成 30 年度鹿嶋市国民健康保険特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 議案第 80 号平成 30 年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 議案第 81 号平成 30 年度鹿嶋市介護保険特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 議案第
Ⅱ平成１３年度上半期の財政状況
Ⅱ 平成 30 年度上半期の財政状況 1 歳入歳出予算の推移前回 ( 平成 30 年 6 月 1 日 ) の公表では 平成 30 年度一般会計当初予算 5,066 億 5,100 万円 公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計など14 特別会計の当初予算総額 3,105 億 3,480 万円にかかる概要を説明いたしましたが その後 6 月定例県議会に報告しました平成 29 年度から平成 30 年度への繰越額は
2 職員の平均給与月額 初任給等の状況 () 職員の平均年齢 平均給料月額及び平均給与月額の状況 (2 年 4 月 日現在 ) 一般行政職 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 ( ベース ) 47.3 歳 3,4 38,4,57 北海道 44.5 歳 328, ,38 5
別紙 3 総括 () 件費の状況 ( 普通会計決算 ) の給与 定員管理等について 住民基本台帳口歳出額実質収支件費件費率 ( 参考 ) (2 年度末 ) A B B/A 9 年度の件費率 2 年度 2,72 5,43,493 4,48,842, 2..8 (2) 職員給与費の状況 ( 普通会計決算 ) 給与費一当たり ( 参考 ) 類似団体平均 A 給料 職員手当 期末 勤勉手当 計 B 給与費
2 一 般 行 政 職 給 料 表 の 現 況 ( 平 成 22 1 号 給 の 給 料 月 額 137,9 188,9 226,7 266,4 294,3 最 高 号 給 の 給 料 月 額 247,9 314,9 362,8 399,9 415,1 ( 注 ) 給 料 月 額 は 給 与 抑 制
の 給 与 定 員 管 理 等 について 1 総 括 (1) 件 費 の 状 況 ( 普 通 会 計 決 算 ) 住 民 基 本 台 帳 口 歳 出 額 実 質 収 支 件 費 件 費 率 ( 参 考 ) (21 年 度 末 ) A B B/A 2 年 度 の 件 費 率 21 年 度 61,319 27,554,966 1,5,665 4,594,2 % 16.7 % 19.6 (2) 職 員 給
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平成 18 年度 東京二十三区清掃一部事務組合 一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) 東京二十三区清掃一部事務組合 目 次 ( 予 算 書 ) 平成 18 年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) 1 議案第 8 号 平成 18 年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) 3 第 1 表 歳入歳出予算補正 4 第 2 表 債務負担行為補正 6
平成 30 年度 伊那市補正予算書 附予算説明書 (6 月補正 )
平成 30 年度 伊那市補正予算書 附予算説明書 (6 月補正 ) 平成 30 年度 伊那市一般会計第 1 回補正予算 ( 6 月補正 ) - 3 - 一般会計 - 4 - 平成 3 0 年度伊那市一般会計第 1 回補正予算 平成 30 年度伊那市一般会計第 1 回補正予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 897,600 千円を追加し
沖縄県の財政2017
沖縄県 の財 政 2 0 1 7 平成 29 年 3 月 沖縄県 OKINAWA PREFECTURE 沖縄県の財政 2017 について 沖縄県の予算は 県民皆さんの生活向上のため 様々な施策に活用されています しかし 予算書などの資料は ページ数が多かったり 一般的に聞きなれない用語があったりと 少々難しいものとなっています 沖縄県の予算は 県民生活に関わる様々な分野に活用されているからこそ 県民の皆さんに知っていただくことが重要だと考えており
(4) ラスパイレス 指 数 の 状 況 ( 各 年 4 月 1 日 現 在 ) 110 105 (H25.4.1) 104.1 (H25.4.1) (H25.7.1) 105.2 104.1 (H25.7.1) 103.1 (H25.4.1) 106.9 (H25.7.1) 104.0 100 9
茅 野 市 の 給 与 定 員 管 理 等 について 1 総 括 (1) 人 件 費 の 状 況 ( 普 通 会 計 決 算 ) 区 分 住 民 基 本 台 帳 人 口 歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率 ( 参 考 ) ( 24 年 度 末 ) A B B/A 23 年 度 の 人 件 費 率 24 年 度 人 % % 55,760 22,775,329 804,761 3,955,168
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第 1 回国保運営協議会 資料 2 平成 28 年度国民健康保険費特別会計歳入歳出決算 説明資料 平成 28 年度国民健康保険費特別会計歳入歳出決算見込 歳入 ( 単位 : 千円 ) 歳出 ( 単位 : 千円 ) H27 年度 H28 年度差引 H27 年度 H28 年度差引説明説明 (A) (B) (B-A) (A) (B) (B-A) 1 保険料 3,666,845 3,514,194 152,651
平成 28 年度埼玉県後期高齢者医療広域連合 一般会計特別会計 歳入歳出決算書及び附属書類 歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書 目 次 1 歳入歳出決算書 実質収支に関する調書 (1) 一般会計 1 (2) 特別会計 7 2 歳入歳出決算事項別明細書 (1) 一般会計 13 (2) 特別会計 19 3 財産に関する調書 (1) 物品 30 (2) 基金 30 平成
平成 30 年度 宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計予算
平成 30 年度 宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計予算 議案第 3 号 平成 30 年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計予算 平成 30 年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 609,584 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算
目 次 平成 0 年職員給与等実態調査の要領 平成 0 年職員給与等実態調査の概要 () 職員数 第 表 給料表別職員数対前年比較 第 表 給料表別 部局別職員構成 第 図 給料表別職員構成 第 図 部局別職員構成 第 表 給料表別平均年齢対前年比較 第 図 年齢別職員構成 6 第 表 給料表別 学
目 次 平成 0 年職員給与等実態調査の要領 平成 0 年職員給与等実態調査の概要 () 職員数 第 表 給料表別職員数対前年比較 第 表 給料表別 部局別職員構成 第 図 給料表別職員構成 第 図 部局別職員構成 第 表 給料表別平均年齢対前年比較 第 図 年齢別職員構成 6 第 表 給料表別 学歴別職員数及び構成比対前年比較 7 第 図 学歴別職員構成 9 第 表 給料表別 性別職員数及び構成比
平成 24 年度国民健康保険税税率改定案 1 医療保険分 ( 基礎課税額 ) 現行 改定 増減 伸率 所得割額 4.30 % 4.63 % % 資産割額 % 9.80 % % 税率等 均等割額 17,100 円 18,000 円 900 円 5.3%
平成 24 年度国民健康保険税の税率改定案資料 ( その 1) ページ 1 国民健康保険税の改定案 (1) 平成 24 年度国民健康保険税税率改定案 1 (2) 平成 24 年度国民健康保険税試算対比表 2 人世帯 1 2 (3) 平成 24 年度国民健康保険税試算対比表 2 人世帯 2 3 (4) 平成 24 年度国保税 (1 人世帯 ~4 人世帯 ) 4 2 国保税改定の背景 (1) 小平市国民健康保険事業特別会計収支推計
(2) 職 員 の 初 任 給 の 状 況 ( 平 成 17 年 4 月 1 日 現 在 ) 初 任 給 2 年 後 の 給 料 初 任 給 2 年 後 の 給 料 一 般 行 政 職 技 能 労 務 職 大 学 卒 171,1 151,5 19,2 164,7 17,7 184,4 中 学 卒 1
の 給 与 定 員 管 理 等 について 1 総 括 (1) 件 費 の 状 況 ( 普 通 会 計 決 算 ) 住 民 基 本 台 帳 口 歳 出 額 (16 年 度 末 ) A 千 16 年 度 実 質 収 支 千 件 費 B 千 件 費 率 ( 参 考 ) B/A 15 年 度 の 件 費 率 (2) 職 員 給 与 費 の 状 況 ( 普 通 会 計 予 算 ) 職 員 数 給 与 費 A
会計名 : 一般会計 平成 26 年度当初予算 ( 会計別収支予算書 ) ( 平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日 ) 当初予算額 前年度予算額 増減 1 基本財産運用収入 7,021 7,021 0 基本財産利息収入 7,021 7,021 0 基本財産 (417,
平成 26 年度当初予算 ( 収支予算書総括表 ) ( 平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日 ) 一般会計 1 基金特別会計 2 受託事業特別会計 3 ( 単位 : 千円 ) 定住企画特別会計 4 内部取引消去 5 合 計 1+2+3+4+5 当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減
平 成 2 5 年 度 決 算 説 明 資 料 堺 市 - 1 - 主 な 決 算 の 説 明 一 般 会 計 - 3 - その 他 (0.7%) 諸 収 入 (2.6%) 繰 越 金 (0.7%) 繰 入 金 (0.8%) 財 産 収 入 (0.4%) 府 支 出 金 (4.6%) 市 債 (13.0%) 収 入 済 額 340,503,966 千 円 市 税 (38.5%) 使 用 料
9 地方歳入中に占める地方税収入の割合の推移 ( その 1) 区 都道府県 分 昭和 2 年度昭和 5 年度昭和 10 年度昭和 15 年度 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 地方税
9 地方歳入中に占める地方税収入の割合の推移 ( その 1) 昭和 2 年度昭和 5 年度昭和 10 年度昭和 15 年度 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 金額比率 % 地方税 249 45.6 62.9 247 45.7 61.4 253 33.9 52.1 282 17.0 23.3 地方譲与税 地方交付税 ( 地方与税 地方財政平衡交付金 ) 251 15. 1 20. 8 国 庫
一 般 行 政 職 給 料 表 の 状 況 ( 平 成 3 年 4 月 1 日 現 在 ) 1 級 級 3 級 4 級 5 級 6 級 単 位 : ( ) 7 級 1 号 給 の 給 料 月 額 137, 163,7 4,9 31,4 71, 33,3 359,7 最 高 号 給 の 給 料 月 額
の 給 与 定 員 管 理 等 について 1 総 括 (1) 件 費 の 状 況 ( 普 通 会 決 算 ) 住 民 基 本 台 帳 口 歳 出 額 実 質 収 支 件 費 件 費 率 ( 参 考 ) ( 年 度 末 ) A B B/A 1 年 度 の 件 費 率 年 度 46,68 9,564,141,933,73 1,178,183 13.4 15.3 () 職 員 給 与 費 の 状 況 (
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厚生年金保険経理予定損益計算書 科 平成 27 年度決算額 平成 28 年度推計 平成 29 年度推計 前年度対比較 増 減 平成 28 年度 平成 29 年度 ( 借方 ) 経常費用 ( 事業費用 ) 老齢厚生給付 4,141,636 81,201,686 194,662,683 77,060,050 113,460,997 退職共済給付 591,028,938 1,113,500,057 1,027,525,263
Ⅰ 平成 24 年度高鍋町財務書類の公表について 平成 18 年 6 月に成立した 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 を契機に 地方の資産 債務改革の一環として 新地方公会計制度の整備 が位置づけられました これにより 新地方公会計制度研究会報告書 で示された 基準モデル
平成 24 年度 高鍋町財務書類 ( 版 ) 宮崎県高鍋町 Ⅰ 平成 24 年度高鍋町財務書類の公表について 平成 18 年 6 月に成立した 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 を契機に 地方の資産 債務改革の一環として 新地方公会計制度の整備 が位置づけられました これにより 新地方公会計制度研究会報告書 で示された 基準モデル 又は 総務省方式改訂モデル を活用して
第 1 表 1 歳入 歳入歳出予算 款 項 金 額 1 事業収入 13,202,159 1 事業収入 13,202,159 2 使用料及び手数料 1,025 1 使用料 1,025 3 財産収入 92 1 財産運用収入 92 4 繰入金 73,775 1 基金繰入金 73,775 5 諸収入 448,833 1 雑 入 448,833 歳 入 合 計 13,725,884 4 2 歳出 款 項 金
03《G》資料1-2当初予算【H28】280207
平 成 28 年 度 当 初 予 算 ( 案 ) ( 計 数 資 料 編 ) 平 成 28 年 度 当 初 予 算 ( 案 ) 計 数 資 料 編 1 歳 入 歳 出 予 算 の 概 要 1 (1) 歳 入 予 算 の 概 要 2 (2) 歳 出 予 算 の 概 要 5 2 計 数 に よ る 予 算 の 概 要 8 ( 参 考 ) 予 算 の 推 移 等 12 3 特 別 会 計 予 算 の 概
沖縄県の財政2015検討（最終）
沖縄県 の財 政 2 0 1 5 平成 27 年 11 月 沖縄県 OKINW PREFECTURE 沖縄県の財政 2015 について 沖縄県の予算は 県民皆さんの生活向上のため 様々な施策に活用されています しかし 予算書などの資料は ページ数が多かったり 一般的に聞きなれない用語があったりと 少々難しいものとなっております 沖縄県の予算は 県民生活に関わる様々な分野に活用されているからこそ 県民の皆さんに知っていただくことが重要だと考えており
(4) ラスパイレス指数の状況 ( 各年 4 月 1 日現在 ) (H28) (H23) [99.7] [98.3] (H23) (H28) [96.7] [97.7] (H23) [98.8] (H28) [99.1] 砂川市類似団体平均全国市平均 ( 注 )
![(4) ラスパイレス指数の状況 ( 各年 4 月 1 日現在 ) (H28) (H23) [99.7] [98.3] (H23) (H28) [96.7] [97.7] (H23) [98.8] (H28) [99.1] 砂川市類似団体平均全国市平均 ( 注 )](/thumbs/91/106850237.jpg "(4) ラスパイレス指数の状況 ( 各年 4 月 1 日現在 ) (H28) (H23) [99.7] [98.3] (H23) (H28) [96.7] [97.7] (H23) [98.8] (H28) [99.1] 砂川市類似団体平均全国市平均 ( 注 )")
砂川市の給与 定員管理等について 1 総括 (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分住民基本台帳人口 (28 年度末 ) 歳出額 A 実質収支 人件費 B 人件費率 B/A ( 参考 ) 27 年度の人件費率 28 年度 人千円千円千円 % % 1 7, 4 0 6 1 2, 5 6 9, 8 9 3 4 1 0, 6 9 9 1,633, 8 7 0 13. 0 1 3. 5 ( 注 )