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ありおきたけすえ
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4 第 1 表 1 歳入歳入歳出予算款項金額 1 事業収入 13,202,159 1 事業収入 13,202,159 2 使用料及び手数料 1,025 1 使用料 1,025 3 財産収入 92 1 財産運用収入 92 4 繰入金 73,775 1 基金繰入金 73,775 5 諸収入 448,833 1 雑入 448,833 歳入合計 13,725,884 4

5 2 歳出款項金額 1 総務費 50,234 1 総務管理費 50,234 2 事業費 13,673,266 1 事業費 13,673,266 3 公債費公債費予備費 2,000 1 予備費 2,000 歳出合計 13,725,884 5

7 1 総括 ( 歳入 ) 歳入歳出予算事項別明細書款本年度予算額前年度予算額比較 1 事業収入 13,202,159 11,002,159 2,200,000 2 使用料及び手数料 1,025 1, 財産収入繰入金 73, ,000 88,225 5 諸収入 448, ,366 61,467 歳入合計 13,725,884 11,552,858 2,173,026 7

8 ( 歳出 ) 本年度予算額の財源内訳款本年度予算額前年度予算額比較特定財源一般財源国庫支出金県支出金地方債その他 1 総務費 50,234 53,599 3,365 50,234 2 事業費 13,673,266 11,497,039 2,176,227 13,673,266 3 公債費予備費 2,000 2, ,000 歳出合計 13,725,884 11,552,858 2,173,026 13,725,

9 2 歳入 ( 款 ) 1 事業収入 ( 項 ) 1 事業収入節款項目本年度前年度比較説明区分金額 1 事業収入 13,202,159 11,002,159 2,200,000 1 事業収入 13,202,159 11,002,159 2,200,000 1 入場料 2,159 2, 入場料 2,159 1 サイクルシアター入場料川越場外特観席入場料 1,462 2 勝者投票券売上金 13,200,000 11,000,000 2,200,000 1 勝者投票券 13,200,000 1 本場売上金 250,000 売上金 2 川越場外売上金 250,000 3 電話投票売上金 3,320,000 4 臨時場外売上金 9,380,000 2 使用料及び手数料 1,025 1, 使用料 1,025 1, 競輪使用料 1,025 1, 松阪競輪場売店使用料 755 使用料 2 新聞屋使用料 5 2 川越場外車川越場外売店使用料券売場使用料 3 財産収入財産運用収入利子及び配当金利子及び配 92 1 財政調整基金利子当金 4 繰入金 73, ,000 88,225 1 基金繰入金 73, ,000 88,225 1 財政調整基金繰入金 73, ,000 88,225 1 財政調整基 73,775 金繰入金 5 諸収入 448, ,366 61,467 1 雑入 448, ,366 61,467 1 場外車券売場設置収入 248, ,984 16,848 1 場外車券売 248,832 1 特別競輪等場外車券売場設置収入場設置収入 2 雑入 200, ,382 44,619 1 雑入 200,001 1 払戻金端数切捨収入 23,760 2 過誤収入払戻金時効収入 25,080 4 特別競輪等業務代行協力費収入 146,604 5 選手会事務所収入 JKA 分担収入 2,560 7 雇用保険料個人負担収入 9 8 公衆電話手数料収入 24 9 競輪場光熱水費 1,684 ( 競輪事業特別会計 ) 10 11

10 3 歳出 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 1 総務費 50,234 53,599 3,365 50,234 1 総務管理費 50,234 53,599 3,365 50,234 1 一般管理費 50,234 53,599 3,365 その他 50,234 2 給料 23,258 1 一般職員給 45,351 一般職 6 人 3 職員手当等 14,510 2 総務一般経費 4,591 4 共済費 7,583 3 競輪事業財政調整基金積立金 92 4 開催執務委員長交際費旅費交際費需用費役務費使用料及び 407 賃借料 19 負担金補 670 助及び交付金 25 積立金公課費 1,800 ( 競輪事業特別会計 ) 12 13

11 ( 款 ) 2 事業費 ( 項 ) 1 事業費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 2 事業費 13,673,266 11,497,039 2,176,227 13,673,266 1 事業費 13,673,266 11,497,039 2,176,227 13,673,266 1 事業費 13,673,266 11,497,039 2,176,227 その他 13,673,266 4 共済費 5,500 1 普通競輪開催事業費 6,459,851 2 日本競輪選手会三重支部補助金 2,240 7 賃金 151,000 3 スポーツ振興研修センター補助金 17,757 4 共同通信社杯競輪開催事業費 6,787,411 8 報償費 712,688 5 包括業務委託事業費 406,007 9 旅費 3, 需用費 73, 役務費 44, 委託料 962, 使用料及び 70,267 賃借料 19 負担金補 1,747,750 助及び交付金 22 補償補填 350 及び賠償金 23 償還金利 9,902,000 子及び割引料 ( 競輪事業特別会計 ) 14 15

12 ( 款 ) 3 公債費 ( 項 ) 1 公債費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 3 公債費公債費利子その他償還金利一時借入金利子 274 子及び割引 2 基金繰替運用利子 110 料 ( 競輪事業特別会計 ) 16 17

13 ( 款 ) 4 予備費 ( 項 ) 1 予備費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 4 予備費 2,000 2, ,000 1 予備費 2,000 2, ,000 1 予備費 2,000 2,000 0 その他 2, 予備費 2,000 1 予備費 2,000 ( 競輪事業特別会計 ) 18 19

24 第 1 表 1 歳入歳入歳出予算款項金額 1 国民健康保険税 3,184,930 1 国民健康保険税 3,184,930 2 使用料及び手数料 1,400 1 手数料 1,400 3 県支出金 12,031,108 1 県負担金 60,420 2 県補助金 11,970,688 4 財産収入財産運用収入繰入金 1,882,348 1 一般会計繰入金 1,569,242 2 基金繰入金 313,106 6 繰越金 1 1 繰越金 1 7 諸収入 46,078 1 延滞金加算金及び過料 12,000 2 貸付金元金収入 3,408 3 雑入 30,670 歳入合計 17,146,219 30

25 2 歳出款項金額 1 総務費 343,718 1 総務管理費 339,201 2 徴税費 4,156 3 運営協議会費保険給付費 11,915,458 1 療養諸費 10,301,244 2 高額療養費 1,540,928 3 移送費出産育児諸費 60,516 5 葬祭諸費 12,600 3 国民健康保険事業費納付金 4,681,382 1 医療給付費分 3,231,410 2 後期高齢者支援金等分 1,045,022 3 介護納付金分 404,950 4 共同事業拠出金 7 1 共同事業拠出金 7 5 保健事業費 170,531 1 保健事業費 20,895 2 特定健康診査等事業費 149,636 6 公債費公債費諸支出金 19,355 1 償還金及び還付加算金 19,001 2 基金費予備費 15,000 1 予備費 15,000 歳出合計 17,146,219 31

27 1 総括 ( 歳入 ) 歳入歳出予算事項別明細書款本年度予算額前年度予算額比較 1 国民健康保険税 3,184,930 3,390, ,587 2 使用料及び手数料 1,400 1, 県支出金 12,031,108 12,283, ,010 4 財産収入繰入金 1,882,348 1,554, ,085 6 繰越金諸収入 46,078 35,586 10,492 歳入合計 17,146,219 17,264, ,347 33

28 ( 歳出 ) 本年度予算額の財源内訳款本年度予算額前年度予算額比較特定財源一般財源国庫支出金県支出金地方債その他 1 総務費 343, ,261 15,543 44, ,692 2 保険給付費 11,915,458 12,317, ,718 11,806, ,619 3 国民健康保険事業費納付金 4,681,382 4,383, , ,849 4,517,533 4 共同事業拠出金保健事業費 170, , ,420 3, ,659 6 公債費諸支出金 19,355 19, ,001 8 予備費 15,000 15, ,000 歳出合計 17,146,219 17,264, ,347 12,031,108 47,832 5,067,

29 2 歳入 ( 款 ) 1 国民健康保険税 ( 項 ) 1 国民健康保険税節款項目本年度前年度比較説明区分金額 1 国民健康保険税 3,184,930 3,390, ,587 1 国民健康保険税 3,184,930 3,390, ,587 1 一般被保険者国民健康保険税 3,170,394 3,325, ,781 1 医療給付費 1,863,298 2,070,330( 調定見込額 ) 90.0%( 収納率 ) 現年課税分 2 後期高齢者 702, ,186( 調定見込額 ) 90.0%( 収納率 ) 支援金現年課税分 3 介護納付金 267, ,442( 調定見込額 ) 90.0%( 収納率 ) 現年課税分 4 医療給付費 225,343 1,093,896( 調定見込額 ) 20.6%( 収納率 ) 滞納繰越分 5 後期高齢者 71, ,555( 調定見込額 ) 16.2%( 収納率 ) 支援金滞納繰越分 6 介護納付金 40, ,006( 調定見込額 ) 12.8%( 収納率 ) 滞納繰越分 2 退職被保険者等国民健康保険 14,536 65,342 50,806 1 医療給付費 2,976 3,100( 調定見込額 ) 96.0%( 収納率 ) 税現年課税分 2 後期高齢者 1,167 1,216( 調定見込額 ) 96.0%( 収納率 ) 支援金現年課税分 3 介護納付金 1,589 1,656( 調定見込額 ) 96.0%( 収納率 ) 現年課税分 4 医療給付費 5,911 39,674( 調定見込額 ) 14.9%( 収納率 ) 滞納繰越分 5 後期高齢者 1,183 2,646( 調定見込額 ) 44.7%( 収納率 ) 支援金滞納繰越分 6 介護納付金 1,710 19,429( 調定見込額 ) 8.8%( 収納率 ) 滞納繰越分 2 使用料及び手数料 1,400 1, 手数料 1,400 1, 督促手数料 1,400 1, 督促手数料 1,400 3 県支出金 12,031,108 12,283, ,010 1 県負担金 60,420 60, 特定健康診査等負担金 60,420 60, 特定健康診 60,420 1 特定健康診査等負担金査等負担金 2/3 2 県補助金 11,970,688 12,223, ,331 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 36 37

30 ( 款 ) 3 県支出金 ( 項 ) 2 県補助金節款項目本年度前年度比較説明区分金額 1 保険給付費等交付金 11,970,688 12,223, ,331 1 普通交付金 11,806,839 1 普通交付金 2 特別交付金 163,849 1 保険者努力支援分 57,903 2 特別調整交付金分 ( 市町村分 ) 16,799 3 県繰入金 (2 号分 ) 89,147 4 財産収入財産運用収入利子及び配当金利子及び配国民健康保険支払準備基金利子当金 5 繰入金 1,882,348 1,554, ,085 1 一般会計繰入金 1,569,242 1,554,263 14,979 1 一般会計繰入金 1,569,242 1,554,263 14,979 1 保険基盤安 574,261 定繰入金 ( 保険料軽減分 ) 2 保険基盤安 323,122 定繰入金 ( 保険者支援分 ) 3 職員給与費 221,196 等繰入金 4 出産育児一 40,320 時金等繰入金 5 財政安定化 254,011 支援繰入金 6 その他繰入 156,332 金 2 基金繰入金 313, ,106 1 国民健康保険支払準備基金繰 313, ,106 1 国民健康保 313,106 入金険支払準備基金繰入金 6 繰越金繰越金その他繰越金その他繰越 1 金 7 諸収入 46,078 35,586 10,492 1 延滞金加算金及び過料 12,000 1,500 10,500 1 一般被保険者延滞金 11,970 1,470 10,500 1 延滞金 11,970 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 38 39

31 ( 款 ) 7 諸収入 ( 項 ) 1 延滞金加算金及び過料節款項目本年度前年度比較説明区分金額 2 退職被保険者等延滞金延滞金 30 2 貸付金元金収入 3,408 3, 国民健康保険貸付金元金収入 3,408 3, 国民健康保 3,408 1 高額医療費資金貸付金元金収入 2,400 険貸付金元 2 出産費資金貸付金元金収入 1,008 金収入 3 雑入 30,670 30, 一般被保険者第三者納付金 29,000 29, 第三者納付 29,000 金 2 退職被保険者等第三者納付金 1,000 1, 第三者納付 1,000 金 3 一般被保険者返納金返納金退職被保険者等返納金返納金 50 5 雑入雑入雇用保険料個人負担収入 60 2 国民健康保険税通知書用封筒広告掲載料 70 3 療養費に係る指定公費調理実習等材料費 30 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 40 41

32 3 歳出 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 1 総務費 343, ,261 15,543 44, ,692 1 総務管理費 339, ,814 15,613 44, ,175 1 一般管理費 335, ,876 15,466 その他 291,384 44,026 2 給料 110,412 1 一般職員給 221,196 一般職 28 人 3 職員手当等 74,307 2 一般管理経費 112,714 4 共済費 38,256 3 国保事業協力交付金 1,500 7 賃金 15,288 9 旅費需用費 4, 役務費 47, 委託料 35, 使用料及び 8,160 賃借料 19 負担金補 1,500 助及び交付金 2 連合会負担 3,791 3, ,791 金 19 負担金補 3,791 1 三重県国民健康保険団体連合会負担金 3,791 助及び交付金 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 42 43

33 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 2 徴税費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 2 徴税費 4,156 4, ,156 1 賦課徴収費旅費 61 1 賦課徴収事業費負担金補 126 助及び交付金 2 納税奨励費 3,969 3, , 役務費 3,969 1 納税奨励事業費 3,969 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 44 45

34 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 3 運営協議会費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 3 運営協議会費 1 運営協議会費 1 報酬国保運営協議会事業費旅費 4 11 需用費 7 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 46 47

35 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 1 療養諸費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 2 保険給付費 11,915,458 12,317, ,718 11,806, ,619 1 療養諸費 10,301,244 10,761, ,950 10,265,741 35,503 1 一般被保険 10,167,903 10,504, ,834 県支出金者療養給付 10,167,903 費 19 負担金補 10,167,903 1 一般被保険者療養給付費負担金 10,167,903 助及び交付金 2 退職被保険 27, , ,107 県支出金者等療養給 27,327 付費 19 負担金補 27,327 1 退職被保険者等療養給付費負担金 27,327 助及び交付金 3 一般被保険 70,056 78,817 8,761 県支出金者療養費 70, 負担金補 70,056 1 一般被保険者療養費負担金 70,056 助及び交付金 4 退職被保険 455 1, 県支出金者等療養費負担金補退職被保険者等療養費負担金 455 助及び交付金 5 審査支払手 35,503 36,840 1,337 35,503 数料 12 役務費 35,503 1 審査支払手数料 35,503 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 48 49

36 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 2 高額療養費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 2 高額療養費 1,540,928 1,462,531 78,397 1,540,928 1 一般被保険 1,534,692 1,442,001 92,691 県支出金者高額療養 1,534,692 費 19 負担金補 1,534,692 1 一般被保険者高額療養費負担金 1,534,692 助及び交付金 2 退職被保険 4,736 19,080 14,344 県支出金者等高額療 4,736 養費 19 負担金補 4,736 1 退職被保険者等高額療養費負担金 4,736 助及び交付金 3 一般被保険 1,400 1, 県支出金者高額介護 1,400 合算療養費 19 負担金補 1,400 1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 1,400 助及び交付金 4 退職被保険県支出金者等高額介 100 護合算療養 19 負担金補退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 100 費助及び交付金 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 50 51

37 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 3 移送費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 3 移送費一般被保険県支出金者移送費負担金補一般被保険者移送費負担金 120 助及び交付金 2 退職被保険県支出金者等移送費負担金補 50 1 退職被保険者等移送費負担金 50 助及び交付金 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 52 53

38 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 4 出産育児諸費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 4 出産育児諸 60,516 80,681 20,165 60,516 費 1 出産育児一 60,480 80,640 20,160 60,480 時金 19 負担金補 60,480 1 出産育児一時金負担金 60,480 助及び交付金 2 支払手数料役務費 36 1 支払手数料 36 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 54 55

39 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 5 葬祭諸費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 5 葬祭諸費 12,600 12, ,600 1 葬祭費 12,600 12, , 負担金補 12,600 1 葬祭費負担金 12,600 助及び交付金 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 56 57

40 ( 款 ) 3 国民健康保険事業費納付金 ( 項 ) 1 医療給付費分本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 3 国民健康保 4,681,382 4,383, , ,849 4,517,533 険事業費納付金 1 医療給付費 3,231,410 2,942, , ,849 3,067,561 分 1 一般被保険 3,229,598 2,932, ,790 県支出金 3,065,749 者医療給付 163,849 費分 19 負担金補 3,229,598 1 一般被保険者医療給付費納付金 3,229,598 助及び交付金 2 退職被保険 1,812 9,711 7,899 1,812 者等医療給付費分 19 負担金補 1,812 1 退職被保険者等医療給付費納付金 1,812 助及び交付金 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 58 59

41 ( 款 ) 3 国民健康保険事業費納付金 ( 項 ) 2 後期高齢者支援金等分本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 2 後期高齢者 1,045,022 1,035,831 9,191 1,045,022 支援金等分 1 一般被保険 1,044,379 1,032,157 12,222 1,044,379 者後期高齢者支援金等 19 負担金補 1,044,379 1 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 1,044,379 分助及び交付金 2 退職被保険 643 3,674 3, 者等後期高齢者支援金 19 負担金補退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 643 等分助及び交付金 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 60 61

42 ( 款 ) 3 国民健康保険事業費納付金 ( 項 ) 3 介護納付金分本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 3 介護納付金 404, , ,950 分 1 介護納付金 404, , ,950 分 19 負担金補 404,950 1 介護納付金 404,950 助及び交付金 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 62 63

43 ( 款 ) 4 共同事業拠出金 ( 項 ) 1 共同事業拠出金本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 4 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金 1 その他共同事業事務費拠出金 19 負担金補 7 1 その他共同事業事務費拠出金 7 助及び交付金 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 64 65

44 ( 款 ) 5 保健事業費 ( 項 ) 1 保健事業費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 5 保健事業費 170, , , ,659 1 保健事業費 20,895 20, ,420 17,475 1 保健衛生普 17,117 17, その他 17,105 及費 12 4 共済費保健衛生普及事業費 9,675 2 保健事業負担金 3,842 7 賃金 4,074 3 健康フェスティバル補助金 2,700 4 歯と口腔の健康まつり補助金旅費 5 11 需用費役務費 4, 使用料及び 33 賃借料 19 負担金補 7,442 助及び交付金 2 疾病予防費需用費疾病予防事業費高額医療費 2,400 2,400 0 その他資金貸付金 2, 貸付金 2,400 1 高額医療費資金貸付事業費 2,400 4 出産費資金 1,008 1,008 0 その他貸付金 1, 貸付金 1,008 1 出産費資金貸付事業費 1,008 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 66 67

45 ( 款 ) 5 保健事業費 ( 項 ) 2 特定健康診査等事業費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 2 特定健康診 149, , ,452 89,184 査等事業費 1 特定健康診 149, , 県支出金 89,184 査等事業費 60,420 その他 4 共済費 9 1 特定健康診査等事業費 149, 賃金報償費需用費 1, 役務費 7, 委託料 139, 使用料及び 759 賃借料 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 68 69

46 ( 款 ) 6 公債費 ( 項 ) 1 公債費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 6 公債費公債費利子償還金利一時借入金利子 384 子及び割引 2 基金繰替運用利子 384 料 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 70 71

47 ( 款 ) 7 諸支出金 ( 項 ) 1 償還金及び還付加算金本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 7 諸支出金 19,355 19, ,001 1 償還金及び 19,001 19, ,001 還付加算金 1 一般被保険 18,000 18, ,000 者保険税還付金 23 償還金利 18,000 1 一般被保険者保険税還付金 18,000 子及び割引料 2 退職被保険 1,000 1, ,000 者等保険税還付金 23 償還金利 1,000 1 退職被保険者等保険税還付金 1,000 子及び割引料 3 返還金償還金利 1 1 過年度分返還金等 1 子及び割引料償還金 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 72 73

48 ( 款 ) 7 諸支出金 ( 項 ) 2 基金費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 2 基金費国民健康保その他険支払準備 354 基金費 25 積立金国民健康保険支払準備基金積立金 354 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 74 75

49 ( 款 ) 8 予備費 ( 項 ) 1 予備費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 8 予備費 15,000 15, ,000 1 予備費 15,000 15, ,000 1 予備費 15,000 15, , 予備費 15,000 1 予備費 15,000 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 76 77

60 第 1 表 1 歳入歳入歳出予算款項金額 1 保険料 3,710,154 1 介護保険料 3,710,154 2 使用料及び手数料手数料国庫支出金 4,602,536 1 国庫負担金 3,197,895 2 国庫補助金 1,404,641 4 支払基金交付金 4,786,983 1 支払基金交付金 4,786,983 5 県支出金 2,533,491 1 県負担金 2,423,761 2 県補助金 109,730 6 財産収入財産運用収入繰入金 2,784,890 1 一般会計繰入金 2,701,298 2 基金繰入金 83,592 8 繰越金 1 1 繰越金 1 9 諸収入 27,685 1 延滞金加算金及び過料 1 2 預金利子 1 3 受託事業収入 27,580 4 雑入 103 歳入合計 18,446,198 88

61 2 歳出款項金額 1 総務費 416,135 1 総務管理費 207,801 2 徴収費 25,161 3 介護認定審査会費 180,629 4 趣旨普及費 1,855 5 地域密着型サービス運営委員会 286 費 6 介護サービス事業所監査事業費保険給付費 17,297,407 1 介護サービス等諸費 15,824,115 2 介護予防サービス等諸費 278,674 3 高額介護サービス等費 380,256 4 特定入所者介護サービス等費 745,006 5 高額医療合算介護サービス等費 56,399 6 その他諸費 12,957 3 地域支援事業費 727,212 1 介護予防生活支援サービス事 373,794 業費 2 一般介護予防事業費 57,243 3 包括的支援事業任意事業費 295,047 4 その他諸費 1,128 4 基金積立金基金積立金公債費公債費諸支出金 4,501 1 償還金及び還付加算金 4,501 歳出合計 18,446,198 89

63 1 総括 ( 歳入 ) 歳入歳出予算事項別明細書款本年度予算額前年度予算額比較 1 保険料 3,710,154 3,670,822 39,332 2 使用料及び手数料国庫支出金 4,602,536 4,369, ,425 4 支払基金交付金 4,786,983 4,571, ,862 5 県支出金 2,533,491 2,430, ,112 6 財産収入繰入金 2,784,890 2,590, ,000 8 繰越金諸収入 27,685 25,752 1,933 歳入合計 18,446,198 17,658, ,754 91

64 ( 歳出 ) 本年度予算額の財源内訳款本年度予算額前年度予算額比較特定財源一般財源国庫支出金県支出金地方債その他 1 総務費 416, ,452 11,683 22, ,896 2 保険給付費 17,297,407 16,502, ,242 4,353,361 2,423,761 4,753,891 5,766,394 3 地域支援事業費 727, ,729 6, , , , ,982 4 基金積立金 ,912 25, 公債費諸支出金 4,501 4, ,501 歳出合計 18,446,198 17,658, ,754 4,602,536 2,533,491 4,898,713 6,411,

65 2 歳入 ( 款 ) 1 保険料 ( 項 ) 1 介護保険料節款項目本年度前年度比較説明区分金額 1 保険料 3,710,154 3,670,822 39,332 1 介護保険料 3,710,154 3,670,822 39,332 1 第 1 号被保険者保険料 3,710,154 3,670,822 39,332 1 現年度分特 3,446,015 3,446,015( 調定見込額 ) 100.0%( 収納率 ) 別徴収保険料 2 現年度分普 249, ,438( 調定見込額 ) 88.00%( 収納率 ) 通徴収保険料 3 滞納繰越分 14,714 73,574( 調定見込額 ) 20.00%( 収納率 ) 普通徴収保険料 2 使用料及び手数料手数料督促手数料督促手数料国庫支出金 4,602,536 4,369, ,425 1 国庫負担金 3,197,895 3,041, ,155 1 介護給付費負担金 3,197,895 3,041, ,155 1 現年度分 3,197,895 1 現年度分 1/5 ( 居宅介護等給付費 2,413,140) 15/100( 施設介護等給付費 784,755) 2 国庫補助金 1,404,641 1,327,371 77,270 1 調整交付金 1,184,334 1,130,928 53,406 1 現年度分調 1,184,334 整交付金 2 地域支援事業交付金 ( 介護予 86,433 85, 現年度分 86,433 1 現年度分防日常生活支援総合事業 ) 1/5 3 地域支援事業交付金 ( 介護予 111, , 現年度分 111,421 1 現年度分防日常生活支援総合事業以 38.5/100 外 ) 4 保険者機能強化推進交付金 22, ,453 1 保険者機能 22,453 1 保険者機能強化推進交付金強化推進交 10/10 付金 4 支払基金交付金 4,786,983 4,571, ,862 1 支払基金交付金 4,786,983 4,571, ,862 1 介護給付費交付金 4,670,299 4,455, ,715 1 現年度分 4,670,299 1 現年度分 27/100 2 地域支援事業支援交付金 116, ,537 1,147 1 現年度分 116,684 1 現年度分 27/100 5 県支出金 2,533,491 2,430, ,112 ( 介護保険事業特別会計 ) 94 95

66 ( 款 ) 5 県支出金 ( 項 ) 1 県負担金節款項目本年度前年度比較説明区分金額 1 県負担金 2,423,761 2,321, ,300 1 介護給付費負担金 2,423,761 2,321, ,300 1 現年度分 2,423,761 1 現年度分 1/8 ( 居宅介護等給付費分 1,508,213) 17.5/100( 施設介護等給付費分 915,548) 2 県補助金 109, , 地域支援事業交付金 ( 介護予 54,020 53, 現年度分 54,020 1 現年度分防日常生活支援総合事業 ) 1/8 2 地域支援事業交付金 ( 介護予 55,710 55, 現年度分 55,710 1 現年度分防日常生活支援総合事業以 19.25/100 外 ) 6 財産収入財産運用収入利子及び配当金利子及び配介護保険給付費支払準備基金利子当金 7 繰入金 2,784,890 2,590, ,000 1 一般会計繰入金 2,701,298 2,590, ,408 1 介護給付費繰入金 2,162,175 2,062,770 99,405 1 現年度分 2,162,175 2 地域支援事業繰入金 ( 介護予 54,020 53, 現年度分 54,020 防日常生活支援総合事業 ) 3 地域支援事業繰入金 ( 介護予 55,710 55, 現年度分 55,710 防日常生活支援総合事業以外 ) 4 低所得者保険料軽減繰入金 35,497 35, 低所得者保 35,497 険料軽減繰入金 5 その他一般会計繰入金 393, ,370 10,526 1 職員給与費 187,690 等繰入金 2 事務費繰入 206,206 金 2 基金繰入金 83, ,592 1 介護保険給付費支払準備基金 83, ,592 1 介護保険給 83,592 繰入金付費支払準備基金繰入金 8 繰越金繰越金繰越金繰越金 1 ( 介護保険事業特別会計 ) 96 97

67 ( 款 ) 9 諸収入 ( 項 ) 1 延滞金加算金及び過料節款項目本年度前年度比較説明区分金額 9 諸収入 27,685 25,752 1,933 1 延滞金加算金及び過料第 1 号被保険者延滞金第 1 号被保 1 険者延滞金 2 預金利子預金利子預金利子 1 3 受託事業収入 27,580 25,649 1,931 1 認定審査受託事業収入 21,939 20,784 1,155 1 認定審査受 21,939 1 要介護認定等審査判定事務費収入 16,666 託事業収入 2 介護認定審査パッケージシステムリース収入 5,273 2 地域支援事業受託事業収入 5,641 4, 地域支援事 5,641 1 在宅医療介護連携推進事業受託事業収入業受託事業収入 4 雑入第三者納付金第三者納付 1 金 2 返納金返納金 2 3 雑入雑入雇用保険料個人負担収入 ( 介護保険事業特別会計 ) 98 99

68 3 歳出 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 1 総務費 416, ,452 11,683 22, ,896 1 総務管理費 207, ,990 12,811 5, ,428 1 一般管理費 206, ,090 12,811 その他 201,528 5,373 1 報酬一般職員給 162,360 一般職 22 人 2 給料 85,025 2 一般管理経費 43,888 3 職員手当等 49,537 3 介護保険事業計画等策定事業費医療介護連携システム事業費共済費 29,080 7 賃金 8,877 9 旅費需用費 3, 役務費 8, 委託料 14, 使用料及び 7,897 賃借料 18 備品購入費負担金補 128 助及び交付金 2 連合会負担金 19 負担金補三重県国民健康保険団体連合会負担金 900 助及び交付金 ( 介護保険事業特別会計 )

69 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 2 徴収費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 2 徴収費 25,161 24, ,961 1 賦課徴収費 25,161 24, その他 24, 旅費 31 1 賦課徴収事業費 25, 需用費 1, 役務費 9, 委託料 14, 負担金補 64 助及び交付金 ( 介護保険事業特別会計 )

70 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 3 介護認定審査会費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 3 介護認定審 180, ,268 1,639 16, ,963 査会費 1 認定調査等 107, ,067 1, ,306 費 4 共済費 2,914 1 認定調査等事業費 107,306 7 賃金 19,166 9 旅費需用費 1, 役務費 55, 委託料 27, 使用料及び 583 賃借料 18 備品購入費 51 2 認定審査会 73,323 76,201 2,878 その他 56,657 費 16,666 1 報酬 35,186 1 認定審査会運営事業費 73,323 一般職 5 人 2 給料 18,060 3 職員手当等 9,363 4 共済費 5,488 9 旅費 1, 需用費 1, 役務費 1, 使用料及び 445 賃借料 18 備品購入費 70 ( 介護保険事業特別会計 )

71 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 4 趣旨普及費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 4 趣旨普及費 1,855 1, ,855 1 趣旨普及費 1,855 1, , 需用費 1,855 1 趣旨普及事業費 1,855 ( 介護保険事業特別会計 )

72 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 5 地域密着型サービス運営委員会費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 5 地域密着型サービス運営委員会費 1 地域密着型サービス運営委員会費 1 報酬地域密着型サービス運営委員会事業費需用費 6 ( 介護保険事業特別会計 )

73 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 6 介護サービス事業所監査事業費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 6 介護サービス事業所監査事業費 1 介護サービス事業所監査事業費 9 旅費 95 1 介護サービス事業所監査事業費需用費役務費負担金補 128 助及び交付金 ( 介護保険事業特別会計 )

74 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 1 介護サービス等諸費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 2 保険給付費 17,297,407 16,502, ,242 11,531,013 5,766,394 1 介護サービ 15,824,115 15,101, ,419 10,548,872 5,275,243 ス等諸費 1 居宅介護サ 8,218,426 7,735, ,636 国庫支出金 2,739,749 ービス給付 2,192,678 費県支出金 19 負担金補 8,218,426 1 居宅介護サービス給付費負担金 8,218,426 1,027,305 助及び交付その他金 2,258,694 2 特例居宅介 7,055 7,055 0 国庫支出金 2,352 護サービス 1,882 給付費県支出金 19 負担金補 7,055 1 特例居宅介護サービス給付費負担金 7, 助及び交付その他金 1,939 3 地域密着型 2,034,736 1,860, ,994 国庫支出金 678,315 介護サービ 542,867 ス給付費県支出金 19 負担金補 2,034,736 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 2,034, ,342 助及び交付その他金 559,212 4 特例地域密 1,047 1,047 0 国庫支出金 349 着型介護サ 279 ービス給付県支出金 19 負担金補 1,047 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1,047 費 131 助及び交付その他金施設介護サ 4,485,397 4,452,292 33,105 国庫支出金 1,495,287 ービス給付 972,434 費県支出金 19 負担金補 4,485,397 1 施設介護サービス給付費負担金 4,485, ,943 助及び交付その他金 1,232,733 6 特例施設介 1,300 1,300 0 国庫支出金 433 護サービス 282 給付費県支出金 19 負担金補 1,300 1 特例施設介護サービス給付費負担金 1, 助及び交付その他金居宅介護福 18,187 17, 国庫支出金 6,064 祉用具購入 4,852 費県支出金 19 負担金補 18,187 1 居宅介護福祉用具購入費負担金 18,187 2,273 助及び交付その他金 4,998 8 居宅介護住 62,642 61, 国庫支出金 20,884 宅改修費 16,712 県支出金 1 居宅介護住宅改修費負担金 62,642 7,830 ( 介護保険事業特別会計 )

75 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 1 介護サービス等諸費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額その他 19 負担金補 62,642 17,216 助及び交付金 9 居宅介護サ 995, ,013 31,262 国庫支出金 331,793 ービス計画 265,539 給付費県支出金 19 負担金補 995,275 1 居宅介護サービス計画給付費負担金 995, ,409 助及び交付その他金 273, 特例居宅介国庫支出金 17 護サービス 13 計画給付費県支出金 19 負担金補 50 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 50 6 助及び交付その他金 14 ( 介護保険事業特別会計 )

76 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 2 介護予防サービス等諸費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 2 介護予防サ 278, ,364 25, ,772 92,902 ービス等諸費 1 介護予防サ 171, ,357 18,518 国庫支出金 57,298 ービス給付 45,856 費県支出金 19 負担金補 171,875 1 介護予防サービス給付費負担金 171,875 21,484 助及び交付その他金 47,237 2 特例介護予国庫支出金 150 防サービス 120 給付費県支出金 19 負担金補特例介護予防サービス給付費負担金助及び交付その他金地域密着型 8,267 6,249 2,018 国庫支出金 2,757 介護予防サ 2,205 ービス給付県支出金 19 負担金補 8,267 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 8,267 費 1,033 助及び交付その他金 2,272 4 特例地域密国庫支出金 120 着型介護予 96 防サービス県支出金 19 負担金補特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 360 給付費 45 助及び交付その他金 99 5 介護予防福 3,815 3, 国庫支出金 1,272 祉用具購入 1,018 費県支出金 19 負担金補 3,815 1 介護予防福祉用具購入費負担金 3, 助及び交付その他金 1,048 6 介護予防住 22,303 20,877 1,426 国庫支出金 7,434 宅改修費 5,951 県支出金 19 負担金補 22,303 1 介護予防住宅改修費負担金 22,303 2,788 助及び交付その他金 6,130 7 介護予防サ 71,579 68,570 3,009 国庫支出金 23,863 ービス計画 19,097 給付費県支出金 19 負担金補 71,579 1 介護予防サービス計画給付費負担金 71,579 8,947 助及び交付その他金 19,672 8 特例介護予国庫支出金 8 防サービス 7 計画給付費県支出金 19 負担金補 25 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 25 3 助及び交付金 ( 介護保険事業特別会計 )

77 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 2 介護予防サービス等諸費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額その他 7 ( 介護保険事業特別会計 )

78 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 3 高額介護サービス等費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 3 高額介護サ 380, ,273 17, , ,765 ービス等費 1 高額介護サ 379, ,843 17,983 国庫支出金 126,622 ービス費 101,337 県支出金 19 負担金補 379,826 1 高額介護サービス費負担金 379,826 47,478 助及び交付その他金 104,389 2 高額介護予国庫支出金 143 防サービス 115 費県支出金 19 負担金補高額介護予防サービス費負担金助及び交付その他金 118 ( 介護保険事業特別会計 )

79 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 4 特定入所者介護サービス等費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 4 特定入所者 745, ,246 24, , ,362 介護サービス等費 1 特定入所者 743, ,986 24,760 国庫支出金 247,941 介護サービ 161,244 ス費県支出金 19 負担金補 743,746 1 特定入所者介護サービス費負担金 743, ,156 助及び交付その他金 204,405 2 特例特定入国庫支出金 100 所者介護サ 65 ービス費県支出金 19 負担金補特例特定入所者介護サービス費負担金助及び交付その他金 82 3 特定入所者国庫支出金 233 介護予防サ 150 ービス費県支出金 19 負担金補特定入所者介護予防サービス費負担金助及び交付その他金特例特定入国庫支出金 88 所者介護予 58 防サービス県支出金 19 負担金補特例特定入所者介護予防サービス費負担金 264 費 46 助及び交付その他金 72 ( 介護保険事業特別会計 )

80 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 5 高額医療合算介護サービス等費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 5 高額医療合 56,399 52,059 4,340 37,596 18,803 算介護サービス等費 1 高額医療合 56,335 51,995 4,340 国庫支出金 18,781 算介護サー 15,030 ビス費県支出金 19 負担金補 56,335 1 高額医療合算介護サービス費負担金 56,335 7,042 助及び交付その他金 15,482 2 高額医療合国庫支出金 22 算介護予防 17 サービス費県支出金 19 負担金補 64 1 高額医療合算介護予防サービス費負担金 64 8 助及び交付その他金 17 ( 介護保険事業特別会計 )

81 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 6 その他諸費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 6 その他諸費 12,957 12, ,638 4,319 1 審査支払手 12,957 12, 国庫支出金 4,319 数料 3,457 県支出金 12 役務費 12,957 1 審査支払手数料 12,957 1,620 その他 3,561 ( 介護保険事業特別会計 )

82 ( 款 ) 3 地域支援事業費 ( 項 ) 1 介護予防生活支援サービス事業費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 3 地域支援事 727, ,729 6, , ,982 業費 1 介護予防 373, ,010 4, , ,967 生活支援サービス事業費 1 介護予防 330, ,565 4,784 国庫支出金 89,274 生活支援サ 110,589 ービス事業県支出金 12 役務費介護予防生活支援サービス事業費 326,620 費 41,293 2 高額介護予防サービス費等相当事業費 3,729 その他 13 委託料 2,208 89, 負担金補 327,841 助及び交付金 2 介護予防ケ 43,445 43,445 0 国庫支出金 14,693 アマネジメ 11,591 ント事業費県支出金 19 負担金補 43,445 1 介護予防ケアマネジメント事業費 43,445 5,431 助及び交付その他金 11,730 ( 介護保険事業特別会計 )

83 ( 款 ) 3 地域支援事業費 ( 項 ) 2 一般介護予防事業費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 2 一般介護予 57,243 57, ,884 19,359 防事業費 1 一般介護予 57,243 57, 国庫支出金 19,359 防事業費 15,273 県支出金 8 報償費 2,782 1 一般介護予防事業費 57,243 7,155 その他 9 旅費 86 15, 需用費 2, 役務費委託料 49, 使用料及び 114 賃借料 19 負担金補 2,211 助及び交付金 ( 介護保険事業特別会計 )

84 ( 款 ) 3 地域支援事業費 ( 項 ) 3 包括的支援事業任意事業費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 3 包括的支援 295, ,814 2, , ,275 事業任意事業費 1 地域包括支 142, ,614 1,704 国庫支出金 60,381 援センター 55,020 事業費県支出金 1 報酬地域包括支援センター事業費 142,910 27,509 8 報償費旅費需用費役務費委託料 141, 使用料及び 5 賃借料 19 負担金補 410 助及び交付金 2 任意事業費 60,672 57,846 2,826 国庫支出金 25,633 23,359 県支出金 1 報酬 2,191 1 介護給付適正化等事業費 9,345 11,680 2 高齢者支援事業費 51,116 8 報償費安心生きがい支援事業費旅費需用費 1, 役務費 4, 委託料 48, 使用料及び 7 賃借料 19 負担金補 86 助及び交付金 20 扶助費 3,592 3 在宅医療 26,310 22,791 3,519 国庫支出金 8,732 介護連携推 7,958 進事業費県支出金 1 報酬在宅医療介護連携推進事業費 26,310 3,979 一般職 1 人その他 2 給料 3,063 5,641 3 職員手当等 1,898 4 共済費 1,017 ( 介護保険事業特別会計 )

85 ( 款 ) 3 地域支援事業費 ( 項 ) 3 包括的支援事業任意事業費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 8 報償費旅費需用費役務費委託料 16, 使用料及び 2,072 賃借料 4 生活支援体 27,950 27, 国庫支出金 11,809 制整備事業 10,761 費県支出金 11 需用費生活支援体制整備事業費 27,950 5, 委託料 27,800 5 認知症総合 37,205 39,763 2,558 国庫支出金 15,720 支援事業費 14,323 県支出金 8 報償費 1,078 1 認知症総合支援事業費 37,205 7,162 9 旅費需用費役務費委託料 33, 使用料及び 258 賃借料 19 負担金補 60 助及び交付金 ( 介護保険事業特別会計 )

86 ( 款 ) 3 地域支援事業費 ( 項 ) 4 その他諸費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 4 その他諸費 1,128 1, 審査支払手 1,128 1,128 0 国庫支出金 381 数料 301 県支出金 12 役務費 1,128 1 審査支払手数料 1, その他 305 ( 介護保険事業特別会計 )

87 ( 款 ) 4 基金積立金 ( 項 ) 1 基金積立金本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 4 基金積立金 ,912 25, 基金積立金 ,912 25, 介護保険給 ,912 25,654 その他付費支払準 258 備基金積立 25 積立金介護保険給付費支払準備基金積立金 258 金 ( 介護保険事業特別会計 )

88 ( 款 ) 5 公債費 ( 項 ) 1 公債費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 5 公債費公債費利子償還金利一時借入金利子 343 子及び割引 2 基金繰替運用利子 342 料 ( 介護保険事業特別会計 )

89 ( 款 ) 6 諸支出金 ( 項 ) 1 償還金及び還付加算金本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 6 諸支出金 4,501 4, ,501 1 償還金及び 4,501 4, ,501 還付加算金 1 第 1 号被保 4,500 4, ,500 険者保険料還付金 23 償還金利 4,500 1 第 1 号被保険者保険料還付金 4,500 子及び割引料 2 償還金償還金利 1 1 過年度分償還金等 1 子及び割引料 ( 介護保険事業特別会計 )

100 第 1 表 1 歳入歳入歳出予算款項金額 1 保険料 1,321,846 1 後期高齢者医療保険料 1,321,846 2 使用料及び手数料手数料繰入金 2,330,901 1 一般会計繰入金 2,330,901 4 繰越金 1 1 繰越金 1 5 諸収入 12 1 延滞金加算金及び過料 2 2 雑入 10 歳入合計 3,652,

101 2 歳出款項金額 1 総務費 69,732 1 総務管理費 64,576 2 徴収費 5,156 2 後期高齢者医療広域連合納付金 3,568,709 1 後期高齢者医療広域連合納付金 3,568,709 3 公債費公債費諸支出金 4,030 1 償還金及び還付加算金 4,030 5 予備費 10,000 1 予備費 10,000 歳出合計 3,652,

102

103 1 総括 ( 歳入 ) 歳入歳出予算事項別明細書款本年度予算額前年度予算額比較 1 保険料 1,321,846 1,322, 使用料及び手数料繰入金 2,330,901 2,342,237 11,336 4 繰越金諸収入歳入合計 3,652,896 3,664,516 11,

104 ( 歳出 ) 本年度予算額の財源内訳款本年度予算額前年度予算額比較特定財源一般財源国庫支出金県支出金地方債その他 1 総務費 69,732 69, ,586 2 後期高齢者医療広域連合納 3,568,709 3,580,674 11,965 3,568,709 付金 3 公債費諸支出金 4,030 4, ,030 5 予備費 10,000 10, ,000 歳出合計 3,652,896 3,664,516 11, ,652,

105 2 歳入 ( 款 ) 1 保険料 ( 項 ) 1 後期高齢者医療保険料節款項目本年度前年度比較説明区分金額 1 保険料 1,321,846 1,322, 後期高齢者医療保険料 1,321,846 1,322, 後期高齢者医療保険料 1,321,846 1,322, 現年度分特 790, ,558( 調定見込額 ) 100.0%( 収納率 ) 別徴収保険料 2 現年度分普 527, ,881( 調定見込額 ) 98.5%( 収納率 ) 通徴収保険料 3 滞納繰越分 3,366 14,692( 調定見込額 ) 25.0%( 収納率 ) 普通徴収保険料 2 使用料及び手数料手数料督促手数料督促手数料繰入金 2,330,901 2,342,237 11,336 1 一般会計繰入金 2,330,901 2,342,237 11,336 1 事務費等繰入金 174, ,580 11,251 1 事務費等繰 174,329 入金 2 保険基盤安定繰入金 483, , 保険基盤安 483,425 定繰入金 3 療養給付費繰入金 1,673,147 1,673, 療養給付費 1,673,147 繰入金 4 繰越金繰越金繰越金繰越金 1 5 諸収入延滞金加算金及び過料延滞金延滞金 1 2 過料過料 1 2 雑入雑入雑入 10 1 雇用保険料個人負担収入 ( 後期高齢者医療事業特別会計 )

106 3 歳出 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 1 総務費 69,732 69, ,586 1 総務管理費 64,576 64, ,566 1 一般管理費 64,576 64, その他 64, 給料 21,336 1 一般職員給 40,219 一般職 6 人 3 職員手当等 12,245 2 一般管理経費 24,357 4 共済費 7,190 7 賃金 3,611 9 旅費 3 11 需用費役務費委託料 16, 使用料及び 2,816 賃借料 ( 後期高齢者医療事業特別会計 )

107 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 2 徴収費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 2 徴収費 5,156 4, ,020 1 徴収費 5,156 4, その他 5, 需用費徴収事業費 5, 役務費 5,029 ( 後期高齢者医療事業特別会計 )

108 ( 款 ) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 ( 項 ) 1 後期高齢者医療広域連合納付金本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 2 後期高齢者 3,568,709 3,580,674 11,965 3,568,709 医療広域連合納付金 1 後期高齢者 3,568,709 3,580,674 11,965 3,568,709 医療広域連合納付金 1 後期高齢者 3,568,709 3,580,674 11,965 3,568,709 医療広域連合納付金 19 負担金補 3,568,709 1 共通経費負担金 16,802 助及び交付 2 一般管理事務費負担金 45,931 金 3 健康診査事業費負担金 20,256 4 健康診査事業事務費負担金 7,302 5 保険料負担金 1,321,846 6 保険基盤安定制度負担金 483,425 7 療養給付費負担金 1,673,147 ( 後期高齢者医療事業特別会計 )

109 ( 款 ) 3 公債費 ( 項 ) 1 公債費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 3 公債費公債費利子償還金利一時借入金利子 213 子及び割引 2 基金繰替運用利子 212 料 ( 後期高齢者医療事業特別会計 )

110 ( 款 ) 4 諸支出金 ( 項 ) 1 償還金及び還付加算金本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 4 諸支出金 4,030 4, ,030 1 償還金及び 4,030 4, ,030 還付加算金 1 保険料還付 4,030 4, ,030 金 23 償還金利 4,030 1 保険料還付金 4,000 子及び割引 2 保険料還付加算金 30 料 ( 後期高齢者医療事業特別会計 )

111 ( 款 ) 5 予備費 ( 項 ) 1 予備費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 5 予備費 10,000 10, ,000 1 予備費 10,000 10, ,000 1 予備費 10,000 10, , 予備費 10,000 1 予備費 10,000 ( 後期高齢者医療事業特別会計 )

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120 第 1 表 1 歳入歳入歳出予算款項金額 1 使用料及び手数料 2,615 1 使用料 2,615 2 繰越金 1 1 繰越金 1 3 諸収入 3,259 1 雑入 3,259 歳入合計 5,

121 2 歳出款項金額 1 総務費総務管理費事業費 5,393 1 業務費 5,393 歳出合計 5,

122

123 1 総括 ( 歳入 ) 歳入歳出予算事項別明細書款本年度予算額前年度予算額比較 1 使用料及び手数料 2,615 2, 繰越金諸収入 3,259 3, 歳入合計 5,875 5,

124 ( 歳出 ) 本年度予算額の財源内訳款本年度予算額前年度予算額比較特定財源一般財源国庫支出金県支出金地方債その他 1 総務費事業費 5,393 5, ,393 歳出合計 5,875 5, ,

125 2 歳入 ( 款 ) 1 使用料及び手数料 ( 項 ) 1 使用料節款項目本年度前年度比較説明区分金額 1 使用料及び手数料 2,615 2, 使用料 2,615 2, 簡易水道使用料 2,615 2, 現年度分使 2,615 1 朝見簡易水道使用料用料 2 繰越金繰越金繰越金繰越金 1 3 諸収入 3,259 3, 雑入 3,259 3, 雑入 3,259 3, 雑入 3,259 1 朝見簡易水道事業運営にかかる地元負担収入 ( 簡易水道事業特別会計 )

126 3 歳出 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 1 総務費総務管理費一般管理費その他給料一般職員給 482 兼務職 3 職員手当等共済費 90 ( 簡易水道事業特別会計 )

127 ( 款 ) 2 事業費 ( 項 ) 1 業務費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 2 事業費 5,393 5, ,393 1 業務費 5,393 5, ,393 1 施設管理費 5,393 5, その他 5, 需用費 1,536 1 朝見簡易水道管理事業費 5, 役務費委託料 3, 公課費 100 ( 簡易水道事業特別会計 )

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132 第 1 表 1 歳入歳入歳出予算款項金額 1 分担金及び負担金分担金使用料及び手数料 126,975 1 浄化槽使用料 126,974 2 手数料 1 3 国庫支出金 13,544 1 国庫補助金 13,544 4 県支出金 10,239 1 県補助金 10,239 5 財産収入 42 1 財産運用収入 42 6 繰入金 86,671 1 一般会計繰入金 79,858 2 基金繰入金 6,813 7 繰越金 1 1 繰越金 1 8 諸収入 1 1 延滞金加算金及び過料 1 9 市債 25,800 1 市債 25,800 歳入合計 263,

133 2 歳出款項金額 1 総務費 24,891 1 総務管理費 24,891 2 事業費 185,988 1 業務費 143,362 2 建設改良費 42,626 3 公債費 52,738 1 公債費 52,738 歳出合計 263,

134

135 1 総括 ( 歳入 ) 歳入歳出予算事項別明細書款本年度予算額前年度予算額比較 1 分担金及び負担金使用料及び手数料 126, ,749 1,226 3 国庫支出金 13,544 13, 県支出金 10,239 10, 財産収入繰入金 86,671 85,518 1,153 7 繰越金諸収入市債 25,800 26, 歳入合計 263, ,152 2,

136 ( 歳出 ) 本年度予算額の財源内訳款本年度予算額前年度予算額比較特定財源一般財源国庫支出金県支出金地方債その他 1 総務費 24,891 24, , ,388 2 事業費 185, ,057 4,931 13,544 25, ,937 17,707 3 公債費 52,738 55,715 2,977 5,069 4,813 42,856 歳出合計 263, ,152 2,465 13,544 10,239 25, ,083 79,

137 2 歳入 ( 款 ) 1 分担金及び負担金 ( 項 ) 1 分担金節款項目本年度前年度比較説明区分金額 1 分担金及び負担金分担金浄化槽分担金浄化槽分担浄化槽設置工事分担金金 2 使用料及び手数料 126, ,749 1,226 1 浄化槽使用料 126, ,749 1,225 1 浄化槽使用料 126, ,749 1,225 1 現年度分使 126,884 用料 2 滞納繰越分 90 使用料 2 手数料督促手数料督促手数料 1 3 国庫支出金 13,544 13, 国庫補助金 13,544 13, 事業費国庫補助金 13,544 13, 循環型社会 13,544 1 循環型社会形成推進交付金形成推進交 1/3 付金 4 県支出金 10,239 10, 県補助金 10,239 10, 事業費県補助金 10,239 10, 生活排水処 10,239 1 特定地域生活排水処理施設整備促進事業費補助金 5,069 理事業費補 1/2 助金 2 浄化槽市町整備促進事業費補助金 5,170 1/2 5 財産収入財産運用収入利子及び配当金利子及び配 42 1 市町村整備型浄化槽基金利子 5 当金 2 市町村整備型浄化槽減債基金利子 37 6 繰入金 86,671 85,518 1,153 1 一般会計繰入金 79,858 78,168 1,690 1 一般会計繰入金 79,858 78,168 1,690 1 一般会計繰 79,858 入金 2 基金繰入金 6,813 7, 市町村整備型浄化槽基金繰入 2,000 2, 市町村整備 2,000 1 施設維持管理事業費に充当金型浄化槽基金繰入金 ( 戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計 )

138 ( 款 ) 6 繰入金 ( 項 ) 2 基金繰入金節款項目本年度前年度比較説明区分金額 2 市町村整備型浄化槽減債基金 4,813 5, 市町村整備 4,813 1 公債費に充当繰入金型浄化槽減債基金繰入金 7 繰越金繰越金繰越金繰越金 1 8 諸収入延滞金加算金及び過料延滞金延滞金 1 9 市債 25,800 26, 市債 25,800 26, 事業債 25,800 26, 建設改良債 25,800 1 生活排水処理施設整備事業に充当 ( 戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計 )

139 3 歳出 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 1 総務費 24,891 24, ,503 19,388 1 総務管理費 24,891 24, ,503 19,388 1 一般管理費 24,891 24, 県支出金 19,388 5,170 その他 1 報酬一般職員給 17, 一般職 2 人 2 給料 8,941 2 一般管理経費 2,552 3 職員手当等 5,229 3 市町村整備型浄化槽減債基金積立金 5,207 4 市町村整備型浄化槽基金積立金 5 4 共済費 2,957 9 旅費需用費 3 12 役務費委託料積立金 5, 公課費 1,883 ( 戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計 )

140 ( 款 ) 2 事業費 ( 項 ) 1 業務費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 2 事業費 185, ,057 4, ,281 17,707 1 業務費 143, ,433 4, ,593 14,769 1 施設管理費 143, ,433 4,929 その他 14, , 需用費 17,928 1 施設維持管理事業費 143, 役務費 8, 委託料 116, 使用料及び 483 賃借料 ( 戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計 )

141 ( 款 ) 2 事業費 ( 項 ) 2 建設改良費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 2 建設改良費 42,626 42, ,688 2,938 1 生活排水処 42,626 42,624 2 国庫支出金 2,938 理施設整備 13,544 費地方債 11 需用費生活排水処理施設整備事業費 42,626 25,800 その他 12 役務費使用料及び 38 賃借料 15 工事請負費 42,168 ( 戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計 )

142 ( 款 ) 3 公債費 ( 項 ) 1 公債費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 3 公債費 52,738 55,715 2,977 9,882 42,856 1 公債費 52,738 55,715 2,977 9,882 42,856 1 元金 43,982 46,353 2,371 県支出金 35,063 4,106 その他 23 償還金利 43,982 1 長期債償還元金 43,982 4,813 子及び割引料 2 利子 8,756 9, 県支出金 7, 償還金利 8,756 1 長期債償還利子 8,671 子及び割引 2 一時借入金利子 43 料 3 基金繰替運用利子 42 ( 戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計 )

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153 第 1 表 1 歳入歳入歳出予算款項金額 1 分担金及び負担金分担金使用料及び手数料 16,844 1 使用料 16,844 3 繰入金 66,218 1 一般会計繰入金 66,218 4 繰越金 1 1 繰越金 1 5 諸収入雑入 311 歳入合計 83,

154 2 歳出款項金額 1 総務費 6,617 1 総務管理費 6,617 2 事業費 49,261 1 業務費 49,261 3 公債費 28,060 1 公債費 28,060 歳出合計 83,

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156 1 総括 ( 歳入 ) 歳入歳出予算事項別明細書款本年度予算額前年度予算額比較 1 分担金及び負担金使用料及び手数料 16,844 16, 繰入金 66,218 54,413 11,805 4 繰越金諸収入歳入合計 83,938 71,606 12,

157 ( 歳出 ) 本年度予算額の財源内訳款本年度予算額前年度予算額比較特定財源一般財源国庫支出金県支出金地方債その他 1 総務費 6,617 6, ,617 2 事業費 49,261 37,336 11,925 17,708 31,553 3 公債費 28,060 28, ,060 歳出合計 83,938 71,606 12,332 17,708 66,

158 2 歳入 ( 款 ) 1 分担金及び負担金 ( 項 ) 1 分担金節款項目本年度前年度比較説明区分金額 1 分担金及び負担金分担金農業集落排水事業分担金農業集落排農業集落排水事業新規加入者分担金水事業分担金 2 使用料及び手数料 16,844 16, 使用料 16,844 16, 農業集落排水処理施設使用料 16,844 16, 農業集落排 16,844 1 農業集落排水処理施設使用料 16,833 水処理施設小野地区 2,974 使用料高木地区 6,224 須賀川北地区 7,635 2 敷地占用料 11 3 繰入金 66,218 54,413 11,805 1 一般会計繰入金 66,218 54,413 11,805 1 一般会計繰入金 66,218 54,413 11,805 1 一般会計繰 66,218 入金 4 繰越金繰越金繰越金繰越金 1 5 諸収入雑入雑入雑入高木地区農業集落排水事業明和町負担収入 ( 農業集落排水事業特別会計 )

159 3 歳出 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 1 総務費 6,617 6, ,617 1 総務管理費 6,617 6, ,617 1 一般管理費 6,617 6, ,617 2 給料 2,811 1 一般職員給 4,890 一般職 1 人 3 職員手当等 1,221 2 一般管理経費 1,727 4 共済費旅費需用費役務費公課費 1,000 ( 農業集落排水事業特別会計 )

160 ( 款 ) 2 事業費 ( 項 ) 1 業務費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 2 事業費 49,261 37,336 11,925 17,708 31,553 1 業務費 49,261 37,336 11,925 17,708 31,553 1 施設管理費 49,261 37,336 11,925 その他 31,553 17, 需用費 19,674 1 小野地区施設維持管理費 11,904 2 高木地区施設維持管理費 14, 役務費 7,574 3 須賀川北地区施設維持管理費 14,583 4 団体営農業集落排水整備促進事業費 8, 委託料 21, 使用料及び 123 賃借料 15 工事請負費 264 ( 農業集落排水事業特別会計 )

161 ( 款 ) 3 公債費 ( 項 ) 1 公債費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 3 公債費 28,060 28, ,060 1 公債費 28,060 28, ,060 1 元金 22,908 22, , 償還金利 22,908 1 長期債償還元金 22,908 子及び割引料 2 利子 5,152 5, , 償還金利 5,152 1 長期債償還利子 5,152 子及び割引料 ( 農業集落排水事業特別会計 )

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172 第 1 表 1 歳入歳入歳出予算款項金額 1 事業収入 6,682 1 貸付金収入 6,682 2 県支出金県補助金財産収入財産運用収入繰越金 1 1 繰越金 1 歳入合計 7,

173 2 歳出款項金額 1 総務費 2,962 1 総務管理費 2,962 2 公債費 4,438 1 公債費 4,438 歳出合計 7,

174

175 1 総括 ( 歳入 ) 歳入歳出予算事項別明細書款本年度予算額前年度予算額比較 1 事業収入 6,682 8,262 1,580 2 県支出金財産収入繰越金歳入合計 7,400 9,063 1,

176 ( 歳出 ) 本年度予算額の財源内訳款本年度予算額前年度予算額比較特定財源一般財源国庫支出金県支出金地方債その他 1 総務費 2,962 2, ,349 2 公債費 4,438 6,912 2,474 4,438 歳出合計 7,400 9,063 1, ,

177 2 歳入 ( 款 ) 1 事業収入 ( 項 ) 1 貸付金収入節款項目本年度前年度比較説明区分金額 1 事業収入 6,682 8,262 1,580 1 貸付金収入 6,682 8,262 1,580 1 元金 6,009 7,476 1,467 1 現年度分 2,439 2 滞納繰越分 3,570 2 利子現年度分滞納繰越分県支出金県補助金事業費県補助金事業費補助償還推進助成事業費補助金金 3/4 3 財産収入財産運用収入利子及び配当金利子及び配住宅新築資金等貸付事業基金利子当金 4 繰越金繰越金繰越金繰越金 1 ( 住宅新築資金等貸付事業特別会計 )

178 3 歳出 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 1 総務費 2,962 2, ,962 1 総務管理費 2,962 2, ,962 1 一般管理費 2,962 2, 県支出金 613 その他 2 給料一般職員給 1,200 2,349 兼務職 3 職員手当等一般管理経費共済費住宅新築資金等貸付事業基金積立金旅費需用費役務費負担金補 23 助及び交付金 25 積立金 956 ( 住宅新築資金等貸付事業特別会計 )

179 ( 款 ) 2 公債費 ( 項 ) 1 公債費本年度の財源内訳節款項目本年度前年度比較説明特定財源一般財源区分金額 2 公債費 4,438 6,912 2,474 4,438 1 公債費 4,438 6,912 2,474 4,438 1 元金 4,217 6,479 2,262 その他 4, 償還金利 4,217 1 長期債償還元金 4,217 子及び割引料 2 利子その他償還金利長期債償還利子 221 子及び割引料 ( 住宅新築資金等貸付事業特別会計 )

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平成 29 年度介護保険特別会計歳入予算執行状況款項目節当初予算額補正額 1 介護保険料 813,812, ,812, ,269, % 761,603, % 1 介護保険料 813,812, ,812, ,2

平成 29 年度介護保険特別会計歳入予算執行状況款項目節当初予算額補正額 1 介護保険料 813,812, ,812, ,269, % 761,603, % 1 介護保険料 813,812, ,812, ,2 平成 30 年度第 2 回和光市介護保険運営協議会審議資料 No.3 介護保険特別会計経理状況保険事業勘定介護保険事業状況報告 ( 平成 29 年度 ) 歳入歳出 ( 単位 : 円 ) 科目科目保険料介護保険料 779,269,080 総務費 190,921,626 分担金及び認定審査会負担金 0 保険給付費介護サービス等諸費 2,615,961,058 負担金その他 0 介護予防サービス等諸費