平成 27 年度 松阪市競輪事業特別会計 1

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1 平成 27 年度 松阪市競輪事業特別会計 1

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3 議案第 2 号 平成 27 年度松阪市競輪事業特別会計予算 平成 27 年度松阪市の競輪事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 2 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 9,490,706 と定める 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 債務負担行為 ) 第 2 条地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項 期間及び限度額は 第 2 表債務負担行為 による ( 一時借入金 ) 第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 8,000,000 と定める 平成 27 年 2 月 16 日提出 松阪市長山中光茂 3

4 第 1 表 1 歳入 歳入歳出予算 款 項 金 額 1 事業収入 9,003,588 1 事業収入 9,003,588 2 使用料及び手数料 2,917 1 使用料 2,917 3 財産収入 財産運用収入 財産売払収入 1 4 繰入金 50,671 1 基金繰入金 50,671 5 諸収入 433,252 1 雑 入 433,252 歳 入 合 計 9,490,706 4

5 2 歳出 款 項 金 額 1 総務費 51,832 1 総務管理費 51,832 2 事業費 9,398,934 1 事業費 9,398,934 3 公債費 公債費 諸支出金 37,500 1 納付金 37,500 5 予備費 2,000 1 予備費 2,000 歳 出 合 計 9,490,706 5

6 第 2 表債務負担行為 事項期間限度額 松阪競輪包括業務に係る契約平成 28 年度 ~ 平成 36 年度 3,061,800 松阪競輪包括業務受託事業者に対する収益分配金 平成 28 年度 ~ 平成 37 年度 松阪競輪包括業務委託基本契約書第 9 条第 2 項により定める収益分配金 松阪競輪施設整備業務に係る契約 平成 28 年度 ~ 平成 36 年度 486,

7 1 総括 ( 歳入 ) 歳入歳出予算事項別明細書 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 事業収入 9,003,588 9,521, ,537 2 使用料及び手数料 2,917 2, 財産収入 繰入金 50, ,671 5 諸収入 433, ,090 34,162 歳入合計 9,490,706 9,923, ,534 7

8 ( 歳出 ) 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源 一般財源 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 1 総務費 51,832 63,880 12,048 51,832 2 事業費 9,398,934 9,820, ,234 9,398,934 3 公債費 440 2,192 1, 諸支出金 37,500 35,000 2,500 37,500 5 予備費 2,000 2, ,000 歳出合計 9,490,706 9,923, ,534 9,490,

9 2 歳入 ( 款 ) 1 事業収入 ( 項 ) 1 事業収入 節 款 項 目 本年度 前年度 比 較 説 明 区 分 金 額 1 事業収入 9,003,588 9,521, ,537 1 事業収入 9,003,588 9,521, ,537 1 入場料 3,588 3, 入場料 3,588 1 特別観覧席入場料 サイクルシアター入場料 川越場外特観席入場料 1,840 2 勝者投票券売上金 9,000,000 9,517, ,300 1 勝者投票券 9,000,000 1 本場売上金 550,000 売上金 2 川越場外売上金 604,000 3 電話投票売上金 1,582,000 4 臨時場外売上金 6,264,000 2 使用料及び手数料 2,917 2, 使用料 2,917 2, 競輪使用料 2,917 2, 松阪競輪場 売店使用料 755 使用料 2 新聞屋使用料 64 2 川越場外車 川越場外売店使用料 券売場使用 料 3 光熱水費使 1,632 用料 3 財産収入 財産運用収入 利子及び配当金 利子及び配 財政調整基金利子 当金 2 財産売払収入 物品売払収入 物品売払収 1 1 不用物品売払収入 入 4 繰入金 50, ,671 1 基金繰入金 50, ,671 1 財政調整基金繰入金 50, ,671 1 財政調整基 50,671 金繰入金 5 諸収入 433, ,090 34,162 1 雑 入 433, ,090 34,162 1 場外車券売場設置収入 241, ,065 35,991 1 場外車券売 241,056 1 特別競輪等場外車券売場設置収入 場設置収入 2 雑 入 192, ,025 1,829 1 雑 入 192,196 1 払戻金端数切捨収入 16,200 2 過誤収入 払戻金時効収入 18,000 4 特別競輪等業務代行協力費収入 156,300 5 選手会事務所収入 180 ( 競輪事業特別会計 ) 10 11

10 ( 款 ) 5 諸収入 ( 項 ) 1 雑 入 節 款 項 目 本年度 前年度 比 較 説 明 区 分 金 額 6 JKA 分担収入 1,355 7 雇用保険料個人負担収入 13 8 公衆電話手数料収入 48 ( 競輪事業特別会計 ) 12 13

11 3 歳出 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 1 総務費 51,832 63,880 12,048 51,832 1 総務管理費 51,832 63,880 12,048 51,832 1 一般管理費 51,832 63,880 12,048 その他 51,832 2 給 料 25,309 1 一般職員給 50,426 一般職 6 人 3 職員手当等 16,970 2 総務一般経費 共済費 8,147 3 競輪事業財政調整基金積立金 開催執務委員長交際費 旅 費 交際費 需用費 負担金 補 30 助及び交付 金 25 積立金 277 ( 競輪事業特別会計 ) 14 15

12 ( 款 ) 2 事業費 ( 項 ) 1 事業費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 2 事業費 9,398,934 9,820, ,234 9,398,934 1 事業費 9,398,934 9,820, ,234 9,398,934 1 事業費 9,096,374 9,524, ,680 その他 9,096,374 4 共済費 4,000 1 施設管理事業費 普通競輪開催事業費 262,144 7 賃 金 130,000 3 選手賞金及び賞金等賞賜金 488,982 4 インターネット活用事業費 21,729 8 報償費 568,132 5 全国競輪施行者協議会分担金 48,056 6 日本競輪選手会三重支部補助金 2,240 9 旅 費 2,000 7 JKA 交付金 39,840 8 スポーツ振興研修センター補助金 19, 需用費 90,848 9 開催外一般経費 2, 記念競輪開催事業費 1,068, 役務費 9, 事故金 普通競輪払戻金 2,250, 委託料 791, 記念競輪払戻金 4,500, 払戻補足金 使用料及び 113, 包括業務委託事業費 390,871 賃借料 19 負担金 補 635,509 助及び交付 金 22 補償 補填 600 及び賠償金 23 償還金 利 6,750,050 子及び割引 料 27 公課費 1,044 2 臨時場外事 302, ,114 6,446 その他 業費 302,560 4 共済費 1,000 1 臨時場外開設事業費 302,560 7 賃 金 30,000 8 報償費 需用費 3, 役務費 2, 委託料 50, 使用料及び 12,000 賃借料 19 負担金 補 203,500 助及び交付 金 ( 競輪事業特別会計 ) 16 17

13 ( 款 ) 3 公債費 ( 項 ) 1 公債費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 3 公債費 440 2,192 1, 公債費 440 2,192 1, 利 子 440 2,192 1,752 その他 償還金 利 一時借入金利子 220 子及び割引 2 基金繰替運用利子 220 料 ( 競輪事業特別会計 ) 18 19

14 ( 款 ) 4 諸支出金 ( 項 ) 1 納付金 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 4 諸支出金 37,500 35,000 2,500 37,500 1 納付金 37,500 35,000 2,500 37,500 1 川越町納付 37,500 35,000 2,500 その他 金 37, 負担金 補 37,500 1 川越町納付金 37,500 助及び交付 金 ( 競輪事業特別会計 ) 20 21

15 ( 款 ) 5 予備費 ( 項 ) 1 予備費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 5 予備費 2,000 2, ,000 1 予備費 2,000 2, ,000 1 予備費 2,000 2,000 0 その他 2, 予備費 2,000 1 予備費 2,000 ( 競輪事業特別会計 ) 22 23

16 給与費明細書 1 一般職 (1) 総括区分職員数 人 本年度 ( 1) 5 ( 1) 前年度 6 ( 0) 比較 1 給与費共済費合計報酬給料職員手当等計 25,309 16,970 42,279 8,147 50,426 31,141 21,059 52,200 10,069 62,269 5,832 4,089 9,921 1,922 11,843 備考 職 員 手 区分扶養手当通勤手当 本年度 前年度 840 1,014 期末勤勉手当 時間外勤務手当 宿日直手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 9,444 5,000 1, ,361 5,000 1,572 1,047 当 比 較 , ,047 等の内訳 区分本年度前年度比較 特殊勤務手当 児童手当 住居手当 退職手当 地域手当 夜間勤務手当 単身赴任手当 -24-

17 給 (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細 区分増減額増減事由別内訳説明備考 料 5, 給与改定に伴う増減分 51 給与改定の状況給料の改定率 0.20% 前年度 給与改定実施時期平成 26 年 4 月 1 日 2. 普通昇給に伴う増加分 18 平均昇給率 0.07% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1 月 4 人 3. その他の増減分 5,901 職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 本年度前年度増減 現に在職する職員数 その他 計 6 人 0 人 6 人 9 人 2 人 7 人 3 人 2 人 1 人 職員手当等 4, 給与改定に伴う増減分 2. その他の増減分 341 期末勤勉手当 333 通勤手当 8 4,430 扶養手当 174 通勤手当 23 期末勤勉手当 2,250 管理職手当 96 管理職員特別勤務手当 1,047 児童手当 840 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6 月 ) (12 月 ) ( 計 ) 本年度 197.5/ / /100 前年度 190.0/ / /

18 (3) 給料及び職員手当等の状況ア職員 1 人当たり給料区分 一般行政職 平成 27 年 1 月 1 日現在 平成 26 年 1 月 1 日現在 平均給料月額平均年齢平均給料月額平均年齢 351,107 円 50 歳 7 月 364,097 円 49 歳 5 月 区 イ初任給 分 学 歴 高校卒 一般行政職 142,100 円 国の制度一般行政職 142,100 円 平成 27 年 1 月 1 日現在 短大卒 154,800 円 154,800 円 大学卒 174,200 円 174,200 円 高校卒 140,100 円 140,100 円 平成 26 年 1 月 1 日現在 短大卒 152,800 円 152,800 円 大学卒 172,200 円 172,200 円 ウ級別職員数区分平成 27 年 1 月 1 日現在平成 26 年 1 月 1 日現在 一 般 行 政 職 級 職員数 構成比 1 級 2 級 3 級 1 人 20.0 % (1 人 ) (100.0 %) 4 級 2 人 40.0 % 5 級 6 級 1 人 20.0 % 7 級 8 級 1 人 20.0 % 計 (1 人 ) (100.0 %) 5 人 % 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 計 1 人 12.5 % (1 人 ) (100.0 %) 4 人 50.0 % 1 人 12.5 % 1 人 12.5 % 1 人 12.5 % (1 人 ) (100.0 %) 8 人 % -26-

19 ( 級別の標準的な職務内容 ) 区 分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 一般行政職 定型的な業務 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 副主任 副主査の職に相当する職務 係長主査主任 課長補佐主幹 課長次長 部 長 エ昇給 区 分 一般行政職 職員数 (A)( 人 ) 6 昇給に係る職員数 (B)( 人 ) 4 本 1 号給 ( 人 ) 0 年 度 号給数別内訳 2 号給 ( 人 ) 0 3 号給 ( 人 ) 0 4 号給 ( 人 ) 4 比 率 (B)/(A) (%) 66.7% 職員数 (A)( 人 ) 7 昇給に係る職員数 (B)( 人 ) 5 前 1 号給 ( 人 ) 0 年 度 号給数別内訳 2 号給 ( 人 ) 3 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 4 比 率 (B)/(A) (%) 71.4% オ期末手当 勤勉手当 区 分 支給期別支給率支給率計職制上の段階 職務の 6 月 ( 月分 ) 12 月 ( 月分 ) ( 月分 ) 級等による加算措置 本年度 (1.000) (1.150) (2.150) 有 前年度 (0.975) (1.125) (2.100) 有 国の制度 (1.000) (1.150) (2.150) 有 備 考 -27-

20 カその他の手当 区分扶養手当住居手当通勤手当 国の制度との異同同同同 -28-

21 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 事項限度額 前年度末までの支出 ( 見込 ) 額 当該年度以降の支出予定額 左の財源内訳 特定財源期間金額期間金額一般財源国県支出金地方債その他 松阪競輪包括業務に係る契約 3,061,800 H28~H36 3,061,800 全額 松阪競輪包括業務受託事業者に対する収益分配金 松阪競輪包括業務委託基本契約書第 9 条第 2 項により定める収益分配金 H28~H37 松阪競輪包括業務委託基本契約書第 9 条第 2 項により定める収益分配金 全額 松阪競輪施設整備業務に係る契約 486,000 H28~H36 486,000 全額 -29-

22 . -30-

23 平成 27 年度 松阪市国民健康保険事業特別会計 -31-

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25 議案第 3 号 平成 27 年度松阪市国民健康保険事業特別会計予算 平成 27 年度松阪市の国民健康保険事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 2 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 21,136,084 と定める 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 一時借入金 ) 第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 2,200,000 と定める ( 歳出予算の流用 ) 第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は 次のとおりと定める (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成 27 年 2 月 16 日提出 松阪市長山中光茂 -33-

26 第 1 表 1 歳入 歳入歳出予算 款 項 金 額 1 国民健康保険税 4,457,572 1 国民健康保険税 4,457,572 2 使用料及び手数料 1,000 1 手数料 1,000 3 国庫支出金 3,976,960 1 国庫負担金 3,204,163 2 国庫補助金 772,797 4 療養給付費交付金 688,990 1 療養給付費交付金 688,990 5 前期高齢者交付金 4,841,220 1 前期高齢者交付金 4,841,220 6 県支出金 994,979 1 県負担金 133,415 2 県補助金 861,564 7 共同事業交付金 4,442,632 1 共同事業交付金 4,442,632 8 財産収入 財産運用収入 繰入金 1,691,831 1 一般会計繰入金 1,641,831 2 基金繰入金 50, 繰越金 2 1 繰越金 2 11 諸収入 40,396 1 延滞金 加算金及び過料 1,500 2 貸付金元金収入 8,016 3 雑 入 30,880 歳 入 合 計 21,136,084 34

27 2 歳出 款 項 金額 1 総務費 340,237 1 総務管理費 335,280 2 徴税費 3,968 3 運営協議会費 趣旨普及費 保険給付費 12,614,147 1 療養諸費 11,093,981 2 高額療養費 1,406,545 3 移送費 出産育児諸費 100,851 5 葬祭諸費 12,600 3 後期高齢者支援金等 2,472,179 1 後期高齢者支援金等 2,472,179 4 前期高齢者納付金等 3,032 1 前期高齢者納付金等 3,032 5 老人保健拠出金 老人保健拠出金 介護納付金 978,440 1 介護納付金 978,440 7 共同事業拠出金 4,521,498 1 共同事業拠出金 4,521,498 8 保健事業費 172,861 1 特定健康診査等事業費 146,956 2 保健事業費 25,905 9 公債費 公債費 諸支出金 17,504 1 償還金及び還付加算金 17,002 2 基金費 予備費 15,000 1 予備費 15,000 歳出合計 21,136,084 35

28 . 36

29 1 総括 ( 歳入 ) 歳入歳出予算事項別明細書 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 国民健康保険税 4,457,572 3,980, ,518 2 使用料及び手数料 1,000 1, 国庫支出金 3,976,960 4,099, ,620 4 療養給付費交付金 688,990 1,225, ,868 5 前期高齢者交付金 4,841,220 4,423, ,616 6 県支出金 994,979 1,037,715 42,736 7 共同事業交付金 4,442,632 3,324,364 1,118,268 8 財産収入 繰入金 1,691,831 1,338, , 繰越金 諸収入 40,396 47,861 7,465 歳入合計 21,136,084 19,478,479 1,657,605 37

30 ( 歳出 ) 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源 一般財源 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 1 総務費 340, ,438 12,799 1, ,127 2 保険給付費 12,614,147 12,292, ,825 2,557, ,898 5,585,145 3,866,978 3 後期高齢者支援金等 2,472,179 2,383,210 88, , , ,946 1,301,344 4 前期高齢者納付金等 3,032 4,796 1,764 1, ,597 5 老人保健拠出金 介護納付金 978, ,458 9, ,285 81, ,679 7 共同事業拠出金 4,521,498 3,280,839 1,240, , ,524 4,314, 保健事業費 172, ,224 3,637 29,891 29,891 8, ,983 9 公債費 諸支出金 17,504 17, , 予備費 15,000 15, ,000 歳出合計 21,136,084 19,478,479 1,657,605 3,976, ,979 10,013,240 6,150,

31 2 歳入 ( 款 ) 1 国民健康保険税 ( 項 ) 1 国民健康保険税 節 款 項 目 本年度 前年度 比 較 説 明 区 分 金 額 1 国民健康保険税 4,457,572 3,980, ,518 1 国民健康保険税 4,457,572 3,980, ,518 1 一般被保険者国民健康保険税 4,188,055 3,630, ,186 1 医療給付費 2,631,157 2,923,492( 調定見込額 ) 90.0%( 収納率 ) 現年課税分 2 後期高齢者 935,780 1,039,752( 調定見込額 ) 90.0%( 収納率 ) 支援金現年 課税分 3 介護納付金 326, ,502( 調定見込額 ) 85.5%( 収納率 ) 現年課税分 4 医療給付費 213,193 1,712,395( 調定見込額 ) 12.5%( 収納率 ) 滞納繰越分 5 後期高齢者 51, ,361( 調定見込額 ) 13.0%( 収納率 ) 支援金滞納 繰越分 6 介護納付金 30, ,407( 調定見込額 ) 11.0%( 収納率 ) 滞納繰越分 2 退職被保険者等国民健康保険 269, ,185 79,668 1 医療給付費 155, ,399( 調定見込額 ) 96.0%( 収納率 ) 税 現年課税分 2 後期高齢者 54,659 56,937( 調定見込額 ) 96.0%( 収納率 ) 支援金現年 課税分 3 介護納付金 50,158 52,798( 調定見込額 ) 95.0%( 収納率 ) 現年課税分 4 医療給付費 5,472 91,212( 調定見込額 ) 6.0%( 収納率 ) 滞納繰越分 5 後期高齢者 1,976 5,201( 調定見込額 ) 38.0%( 収納率 ) 支援金滞納 繰越分 6 介護納付金 1,349 22,492( 調定見込額 ) 6.0%( 収納率 ) 滞納繰越分 2 使用料及び手数料 1,000 1, 手数料 1,000 1, 督促手数料 1,000 1, 督促手数料 1,000 3 国庫支出金 3,976,960 4,099, ,620 1 国庫負担金 3,204,163 3,145,487 58,676 1 療養給付費等負担金 3,070,748 3,010,430 60,318 1 現年度分 3,070,748 1 療養給付費負担金 1,788,280 32/100 2 療養費負担金 15,649 32/100 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 40 41

32 ( 款 ) 3 国庫支出金 ( 項 ) 1 国庫負担金 節 款 項 目 本年度 前年度 比 較 説 明 区 分 金 額 3 高額療養費負担金 226,234 32/100 4 高額介護合算療養費負担金 /100 5 移送費負担金 38 32/100 6 後期高齢者支援金負担金 727,103 32/100 7 介護納付金負担金 313,100 32/100 2 高額医療費共同事業負担金 103, ,295 2,771 1 高額医療費 103,524 1 高額医療費共同事業負担金 共同事業負 1/4 担金 3 特定健康診査等負担金 29,891 28,762 1,129 1 特定健康診 29,891 1 特定健康診査等負担金 査等負担金 1/3 2 国庫補助金 772, , ,296 1 財政調整交付金 772, , ,296 1 財政調整交 772,797 1 普通調整交付金 747,020 付金 2 特別調整交付金 25,777 4 療養給付費交付金 688,990 1,225, ,868 1 療養給付費交付金 688,990 1,225, ,868 1 療養給付費交付金 688,990 1,225, ,868 1 現年度分 688,990 5 前期高齢者交付金 4,841,220 4,423, ,616 1 前期高齢者交付金 4,841,220 4,423, ,616 1 前期高齢者交付金 4,841,220 4,423, ,616 1 前期高齢者 4,841,220 交付金 6 県支出金 994,979 1,037,715 42,736 1 県負担金 133, ,057 1,642 1 高額医療費共同事業負担金 103, ,295 2,771 1 高額医療費 103,524 1 高額医療費共同事業負担金 共同事業負 1/4 担金 2 特定健康診査等負担金 29,891 28,762 1,129 1 特定健康診 29,891 1 特定健康診査等負担金 査等負担金 1/3 2 県補助金 861, ,658 41,094 1 財政調整交付金 861, ,658 41,094 1 財政調整交 861,564 1 普通調整交付金 590,804 付金 2 特別調整交付金 270,760 7 共同事業交付金 4,442,632 3,324,364 1,118,268 1 共同事業交付金 4,442,632 3,324,364 1,118,268 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 42 43

33 ( 款 ) 7 共同事業交付金 ( 項 ) 1 共同事業交付金 節 款 項 目 本年度 前年度 比 較 説 明 区 分 金 額 1 高額医療費共同事業交付金 335, ,188 22,054 1 高額医療費 335,242 共同事業交 付金 2 保険財政共同安定化事業交付 4,107,390 3,011,176 1,096,214 1 保険財政共 4,107,390 金 同安定化事 業交付金 8 財産収入 財産運用収入 利子及び配当金 利子及び配 国民健康保険支払準備基金利子 当金 9 繰入金 1,691,831 1,338, ,394 1 一般会計繰入金 1,641,831 1,338, ,394 1 一般会計繰入金 1,641,831 1,338, ,394 1 保険基盤安 918,767 定繰入金 2 出産育児一 67,200 時金等繰入 金 3 財政安定化 150,000 支援繰入金 4 特定健康診 29,891 査等繰入金 5 その他繰入 475,973 1 職員給与費等 金 2 基金繰入金 50, ,000 1 国民健康保険支払準備基金繰 50, ,000 1 国民健康保 50,000 入金 険支払準備 基金繰入金 10 繰越金 繰越金 療養給付費交付金繰越金 療養給付費 1 交付金繰越 金 2 その他繰越金 その他繰越 1 金 11 諸収入 40,396 47,861 7,465 1 延滞金 加算金及び過料 1,500 1, 一般被保険者延滞金 1,470 1, 延滞金 1,470 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 44 45

34 ( 款 ) 11 諸収入 ( 項 ) 1 延滞金 加算金及び過料 節 款 項 目 本年度 前年度 比 較 説 明 区 分 金 額 2 退職被保険者等延滞金 延滞金 30 2 貸付金元金収入 8,016 16,032 8,016 1 国民健康保険貸付金元金収入 8,016 16,032 8,016 1 国民健康保 8,016 1 高額医療費資金貸付金元金収入 6,000 険貸付金元 2 出産費資金貸付金元金収入 2,016 金収入 3 雑 入 30,880 30, 一般被保険者第三者納付金 29,000 29, 第三者納付 29,000 金 2 退職被保険者等第三者納付金 1,000 1, 第三者納付 1,000 金 3 一般被保険者返納金 返納金 退職被保険者等返納金 返納金 50 5 雑 入 雑 入 雇用保険料個人負担収入 80 2 国民健康保険税通知書用封筒広告掲載料 療養費に係る指定公費 540 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 46 47

35 3 歳出 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 1 総務費 340, ,438 12,799 1, ,127 1 総務管理費 335, ,976 13,304 1, ,170 1 一般管理費 331, ,416 13,384 その他 330,690 1,110 2 給 料 114,316 1 一般職員給 219,830 一般職 29 人 3 職員手当等 67,641 2 一般管理経費 110,470 4 共済費 39,335 3 国保事業協力交付金 1,500 7 賃 金 12,262 9 旅 費 需用費 4, 役務費 41, 委託料 38, 使用料及び 12,150 賃借料 18 備品購入費 負担金 補 1,500 助及び交付 金 2 連合会負担 3,480 3, ,480 金 19 負担金 補 3,480 1 三重県国民健康保険団体連合会負担金 3,480 助及び交付 金 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 48 49

36 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 2 徴税費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 2 徴税費 3,968 3, ,968 1 賦課徴収費 旅 費 賦課徴収事業費 需用費 7 19 負担金 補 126 助及び交付 金 2 納税奨励費 3,732 3, , 役務費 3,732 1 納税奨励事業費 3,732 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 50 51

37 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 3 運営協議会費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 3 運営協議会 費 1 運営協議会 費 1 報 酬 国保運営協議会事業費 旅 費 4 11 需用費 6 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 52 53

38 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 4 趣旨普及費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 4 趣旨普及費 629 1, 趣旨普及費 629 1, 需用費 趣旨普及事業費 629 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 54 55

39 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 1 療養諸費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 2 保険給付費 12,614,147 12,292, ,825 8,747,169 3,866,978 1 療養諸費 11,093,981 10,820, ,374 7,655,165 3,438,816 1 一般被保険 10,385,466 9,794, ,423 国庫支出金 3,190,161 者療養給付 2,254,644 費 県支出金 19 負担金 補 10,385,466 1 一般被保険者療養給付費負担金 10,385, ,300 助及び交付 その他 金 4,408,361 2 退職被保険 580, , ,614 その他 188,515 者等療養給 391,690 付費 19 負担金 補 580,205 1 退職被保険者等療養給付費負担金 580,205 助及び交付 金 3 一般被保険 90,927 80,433 10,494 国庫支出金 27,299 者療養費 19,663 県支出金 19 負担金 補 90,927 1 一般被保険者療養費負担金 90,927 4,840 助及び交付 その他 金 39,125 4 退職被保険 5,070 6,400 1,330 その他 528 者等療養費 4, 負担金 補 5,070 1 退職被保険者等療養費負担金 5,070 助及び交付 金 5 審査支払手 32,313 31, ,313 数料 12 役務費 32,313 1 審査支払手数料 32,313 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 56 57

40 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 2 高額療養費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 2 高額療養費 1,406,545 1,358,094 48,451 1,091, ,601 1 一般被保険 1,314,536 1,215,942 98,594 国庫支出金 283,578 者高額療養 281,924 費 県支出金 19 負担金 補 1,314,536 1 一般被保険者高額療養費負担金 1,314,536 67,142 助及び交付 その他 金 681,892 2 退職被保険 89, ,652 50,143 その他 30,458 者等高額療 59,051 養費 19 負担金 補 89,509 1 退職被保険者等高額療養費負担金 89,509 助及び交付 金 3 一般被保険 2,000 2,000 0 国庫支出金 65 者高額介護 846 合算療養費 県支出金 19 負担金 補 2,000 1 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 2, 助及び交付 その他 金 退職被保険 者等高額介 護合算療養 19 負担金 補 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 500 費 助及び交付 金 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 58 59

41 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 3 移送費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 3 移送費 一般被保険 国庫支出金 60 者移送費 49 県支出金 19 負担金 補 一般被保険者移送費負担金 助及び交付 金 2 退職被保険 者等移送費 19 負担金 補 50 1 退職被保険者等移送費負担金 50 助及び交付 金 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 60 61

42 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 4 出産育児諸費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 4 出産育児諸 100, , ,851 費 1 出産育児一 100, , ,800 時金 19 負担金 補 100,800 1 出産育児一時金負担金 100,800 助及び交付 金 2 支払手数料 役務費 51 1 支払手数料 51 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 62 63

43 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 5 葬祭諸費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 5 葬祭諸費 12,600 12, ,600 1 葬祭費 12,600 12, , 負担金 補 12,600 1 葬祭費負担金 12,600 助及び交付 金 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 64 65

44 ( 款 ) 3 後期高齢者支援金等 ( 項 ) 1 後期高齢者支援金等 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 3 後期高齢者 2,472,179 2,383,210 88,969 1,170,835 1,301,344 支援金等 1 後期高齢者 2,472,179 2,383,210 88,969 1,170,835 1,301,344 支援金等 1 後期高齢者 2,472,018 2,382,989 89,029 国庫支出金 1,301,183 支援金 891,957 県支出金 19 負担金 補 2,472,018 1 後期高齢者支援金 2,472, ,932 助及び交付 その他 金 103,946 2 後期高齢者 関係事務費 拠出金 19 負担金 補 後期高齢者関係事務費拠出金 161 助及び交付 金 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 66 67

45 ( 款 ) 4 前期高齢者納付金等 ( 項 ) 1 前期高齢者納付金等 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 4 前期高齢者 3,032 4,796 1,764 1,435 1,597 納付金等 1 前期高齢者 3,032 4,796 1,764 1,435 1,597 納付金等 1 前期高齢者 2,871 4,575 1,704 国庫支出金 1,436 納付金 1,177 県支出金 19 負担金 補 2,871 1 前期高齢者納付金 2, 助及び交付 金 2 前期高齢者 関係事務費 拠出金 19 負担金 補 前期高齢者関係事務費拠出金 161 助及び交付 金 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 68 69

46 ( 款 ) 5 老人保健拠出金 ( 項 ) 1 老人保健拠出金 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 5 老人保健拠 出金 1 老人保健拠 出金 1 老人保健医 療費拠出金 19 負担金 補 老人保健医療費拠出金 118 助及び交付 金 2 老人保健事 務費拠出金 19 負担金 補 老人保健事務費拠出金 108 助及び交付 金 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 70 71

47 ( 款 ) 6 介護納付金 ( 項 ) 1 介護納付金 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 6 介護納付金 978, ,458 9, , ,679 1 介護納付金 978, ,458 9, , ,679 1 介護納付金 978, ,458 9,018 国庫支出金 503, ,285 県支出金 19 負担金 補 978,440 1 介護納付金 978,440 81,476 助及び交付 金 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 72 73

48 ( 款 ) 7 共同事業拠出金 ( 項 ) 1 共同事業拠出金 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 7 共同事業拠 4,521,498 3,280,839 1,240,659 4,521,489 9 出金 1 共同事業拠 4,521,498 3,280,839 1,240,659 4,521,489 9 出金 1 高額医療費 414, ,182 11,083 国庫支出金 共同事業拠 103,524 出金 県支出金 19 負担金 補 414,099 1 高額医療費共同事業拠出金 414, ,524 助及び交付 その他 金 207,051 2 保険財政共 4,107,390 2,855,648 1,251,742 その他 同安定化事 4,107,390 業拠出金 19 負担金 補 4,107,390 1 保険財政共同安定化事業拠出金 4,107,390 助及び交付 金 3 その他共同 事業事務費 拠出金 19 負担金 補 9 1 その他共同事業事務費拠出金 9 助及び交付 金 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 74 75

49 ( 款 ) 8 保健事業費 ( 項 ) 1 特定健康診査等事業費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 8 保健事業費 172, ,224 3,637 67, ,983 1 特定健康診 146, ,788 11,168 59,782 87,174 査等事業費 1 特定健康診 146, ,788 11,168 国庫支出金 87,174 査等事業費 29,891 県支出金 7 賃 金 特定健康診査等事業費 146,956 29,891 8 報償費 30 9 旅 費 8 11 需用費 1, 役務費 12, 委託料 133,006 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 76 77

50 ( 款 ) 8 保健事業費 ( 項 ) 2 保健事業費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 2 保健事業費 25,905 33,436 7,531 8,096 17,809 1 保健衛生普 17,060 17, その他 16,980 及費 80 4 共済費 保健衛生普及事業費 10,110 2 保健事業負担金 3,350 7 賃 金 4,004 3 健康フェスティバル補助金 2,700 4 歯の健康まつり補助金 旅 費 5 11 需用費 役務費 4, 使用料及び 70 賃借料 19 負担金 補 6,950 助及び交付 金 2 疾病予防費 報償費 疾病予防事業費 需用費 役務費 9 3 高額医療費 6,000 12,000 6,000 その他 資金貸付金 6, 貸付金 6,000 1 高額医療費資金貸付事業費 6,000 4 出産費資金 2,016 4,032 2,016 その他 貸付金 2, 貸付金 2,016 1 出産費資金貸付事業費 2,016 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 78 79

51 ( 款 ) 9 公債費 ( 項 ) 1 公債費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 9 公債費 公債費 利 子 償還金 利 一時借入金利子 343 子及び割引 2 基金繰替運用利子 617 料 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 80 81

52 ( 款 ) 10 諸支出金 ( 項 ) 1 償還金及び還付加算金 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 10 諸支出金 17,504 17, ,002 1 償還金及び 17,002 17, ,002 還付加算金 1 一般被保険 16,000 16, ,000 者保険税還 付金 23 償還金 利 16,000 1 一般被保険者保険税還付金 16,000 子及び割引 料 2 退職被保険 1,000 1, ,000 者等保険税 還付金 23 償還金 利 1,000 1 退職被保険者等保険税還付金 1,000 子及び割引 料 3 償還金 償還金 利 1 1 過年度分償還金等 1 子及び割引 料 4 返還金 償還金 利 1 1 過年度分返還金等 1 子及び割引 料 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 82 83

53 ( 款 ) 10 諸支出金 ( 項 ) 2 基金費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 2 基金費 国民健康保 その他 険支払準備 502 基金費 25 積立金 国民健康保険支払準備基金積立金 502 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 84 85

54 ( 款 ) 11 予備費 ( 項 ) 1 予備費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 11 予備費 15,000 15, ,000 1 予備費 15,000 15, ,000 1 予備費 15,000 15, , 予備費 15,000 1 予備費 15,000 ( 国民健康保険事業特別会計 ) 86 87

55 給与費明細書 1 特別職 区分職員数 本長等 人 報酬給料 給与費 期末手当 その他 年間支給率 の手当 計 共済費 合計 備 考 年 度 議 員 その他の 特別職 計 前 長 等 年度比較 議 員 その他の特別職 長 計 等 議 員 その他の特別職 0 0 計

56 2 一般職 (1) 総括給与費区分職員数報酬給料職員手当等計 人 本年度 ( 1) 114,316 67, , ( 2) 前年度 111,025 60, , ( 1) 比較 3,291 7,031 10,322 1 共済費 37,873 35,548 2,325 合計備考 219, ,183 12,647 職 員 手 区分扶養手当 本年度 2,400 通勤手当 前年度 2,892 1,402 期末勤勉手当 1,594 42,291 15,960 3,159 38,947 時間外勤務手当 13,300 宿日直手当 管理職手当 2,520 管理職員特別勤務手当 当 比 較 ,344 2, 等の内訳 区分本年度前年度 比較 特殊勤務手当 児童手当 住居手当 1, , 退職手当 地域手当 夜間勤務手当 単身赴任手当 -89-

57 (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細 区分増減額増減事由別内訳 給料 3, 給与改定に伴う増減分 318 説 明 備 考 給与改定の状況給料の改定率 0.27% 前年度 給与改定実施時期平成 26 年 4 月 1 日 2. 普通昇給に伴う増加分 444 平均昇給率 0.40% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1 月 25 人 3. その他の増減分 2,529 職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 本年度前年度増減 現に在職する職員数 28 人 27 人 1 人 その他 1 人 2 人 1 人 計 29 人 29 人 0 人 他会計等との増減分 1 人 職員手当等 7, 給与改定に伴う増減分 2. その他の増減分 1,614 期末勤勉手当 1,493 通勤手当 121 5,417 扶養手当 492 通勤手当 71 期末勤勉手当 1,851 時間外勤務手当 2,660 管理職手当 639 児童手当 415 住居手当 273 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6 月 ) (12 月 ) ( 計 ) 本年度 197.5/ / /100 前年度 190.0/ / /

58 (3) 給料及び職員手当等の状況 ア職員 1 人当たり給料 区 平成 27 年 1 月 1 日現在 平成 26 年 1 月 1 日現在 分平均給料月額平均年齢平均給料月額平均年齢 一般行政職 332,535 円 41 歳 10 月 326,607 円 41 歳 5 月 イ初任給 区 分 学歴高校卒 一般行政職 142,100 円 国の制度一般行政職 142,100 円 平成 27 年 1 月 1 日現在 短大卒 154,800 円 154,800 円 大学卒 174,200 円 174,200 円 高校卒 140,100 円 140,100 円 平成 26 年 1 月 1 日現在 短大卒 152,800 円 152,800 円 大学卒 172,200 円 172,200 円 ウ級別職員数区分平成 27 年 1 月 1 日現在平成 26 年 1 月 1 日現在 一 般 行 政 職 級 職員数 構成比 1 級 2 人 7.1 % 2 級 2 人 7.1 % 3 級 3 人 10.7 % 4 級 15 人 53.6 % 5 級 4 人 14.3 % 6 級 2 人 7.2 % 7 級 8 級 計 28 人 % 1 級 2 人 7.4 % 2 級 1 人 3.7 % 3 級 6 人 22.2 % 4 級 13 人 48.2 % 5 級 4 人 14.8 % 6 級 1 人 3.7 % 7 級 8 級 計 27 人 % -91-

59 ( 級別の標準的な職務内容 ) 区 分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 一般行政職 定型的な業務 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 副主任 副主査の職に相当する職務 係長主査主任 課長補佐主幹 課長次長 部 長 エ昇給 区分一般行政職 職員数 (A)( 人 ) 29 本 昇給に係る職員数 (B)( 人 ) 25 1 号給 ( 人 ) 0 年 度 号給数別内訳 2 号給 ( 人 ) 0 3 号給 ( 人 ) 1 4 号給 ( 人 ) 24 比率 (B)/(A) (%) 86.2% 職員数 (A)( 人 ) 29 前 昇給に係る職員数 (B)( 人 ) 25 1 号給 ( 人 ) 0 年 度 号給数別内訳 2 号給 ( 人 ) 0 3 号給 ( 人 ) 1 4 号給 ( 人 ) 24 比 率 (B)/(A) (%) 86.2% オ期末手当 勤勉手当 区分本年度前年度国の制度 支給期別支給率 支給率計 6 月 ( 月分 ) 12 月 ( 月分 ) ( 月分 ) (1.000) (1.150) (2.150) (0.975) (1.125) (2.100) (1.000) (1.150) (2.150) 職制上の段階 職務の級等による加算措置 有 有 有 備 考 -92-

60 カその他の手当 区分扶養手当住居手当通勤手当 国の制度との異同同同同 -93-

61 . 94

62 平成 27 年度 松阪市介護保険事業特別会計 95

63 . 96

64 議案第 4 号 平成 27 年度松阪市介護保険事業特別会計予算 平成 27 年度松阪市の介護保険事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 2 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 16,453,990 と定める 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 一時借入金 ) 第 2 条地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 1,500,000 と定める ( 歳出予算の流用 ) 第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は 次のとおりと定める (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成 27 年 2 月 16 日提出 松阪市長山中光茂 97

65 第 1 表 1 歳入 歳入歳出予算 款 項 金 額 1 保険料 3,296,528 1 介護保険料 3,296,528 2 使用料及び手数料 手数料 国庫支出金 4,046,576 1 国庫負担金 2,887,796 2 国庫補助金 1,158,780 4 支払基金交付金 4,413,397 1 支払基金交付金 4,413,397 5 県支出金 2,275,447 1 県負担金 2,229,869 2 県補助金 45,578 6 財産収入 財産運用収入 繰入金 2,398,898 1 一般会計繰入金 2,398,898 8 繰越金 1 1 繰越金 1 9 諸収入 22,147 1 延滞金 加算金及び過料 1 2 預金利子 1 3 受託事業収入 21,990 4 雑 入 155 歳 入 合 計 16,453,990 98

66 2 歳出 款 項 金 額 1 総務費 370,351 1 総務管理費 171,917 2 徴収費 17,784 3 介護認定審査会費 178,279 4 趣旨普及費 1,750 5 地域密着型サービス運営委員会 286 費 6 介護サービス事業所監査事業費 保険給付費 15,746,669 1 介護サービス等諸費 14,215,619 2 介護予防サービス等諸費 435,325 3 高額介護サービス等費 338,790 4 特定入所者介護サービス等費 708,823 5 高額医療合算介護サービス等費 40,692 6 その他諸費 7,420 3 地域支援事業費 239,289 1 介護予防事業費 15,467 2 包括的支援事業 任意事業費 223,822 4 基金積立金 93,795 1 基金積立金 93,795 5 公債費 公債費 諸支出金 3,201 1 償還金及び還付加算金 3,201 歳 出 合 計 16,453,990 99

67 . 100

68 1 総括 ( 歳入 ) 歳入歳出予算事項別明細書 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 保険料 3,296,528 2,956, ,013 2 使用料及び手数料 国庫支出金 4,046,576 3,884, ,688 4 支払基金交付金 4,413,397 4,385,975 27,422 5 県支出金 2,275,447 2,178,294 97,153 6 財産収入 繰入金 2,398,898 2,297, ,489 8 繰越金 諸収入 22,147 22, 歳入合計 16,453,990 15,726, ,

69 ( 歳出 ) 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源 一般財源 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 1 総務費 370, ,495 4,856 22, ,009 2 保険給付費 15,746,669 15,065, ,297 3,955,420 2,229,869 4,409,067 5,152,313 3 地域支援事業費 239, ,417 13,128 91,156 45,578 4,330 98,225 4 基金積立金 93, , ,999 5 公債費 ,685 40, 諸支出金 3,201 1,472 1,729 3,201 歳出合計 16,453,990 15,726, ,865 4,046,576 2,275,447 4,436,535 5,695,

70 2 歳入 ( 款 ) 1 保険料 ( 項 ) 1 介護保険料 節 款 項 目 本年度 前年度 比 較 説 明 区 分 金 額 1 保険料 3,296,528 2,956, ,013 1 介護保険料 3,296,528 2,956, ,013 1 第 1 号被保険者保険料 3,296,528 2,956, ,013 1 現年度分特 3,011,305 3,011,305( 調定見込額 ) 100.0%( 収納率 ) 別徴収保険 料 2 現年度分普 272, ,102( 調定見込額 ) 86.0%( 収納率 ) 通徴収保険 料 3 滞納繰越分 12,516 89,403( 調定見込額 ) 14.0%( 収納率 ) 普通徴収保 険料 2 使用料及び手数料 手数料 督促手数料 督促手数料 国庫支出金 4,046,576 3,884, ,688 1 国庫負担金 2,887,796 2,764, ,548 1 介護給付費負担金 2,887,796 2,764, ,548 1 現年度分 2,887,796 1 現年度分 1/5 ( 居宅介護等給付費 2,103,187) 15/100( 施設介護等給付費 784,609) 2 国庫補助金 1,158,780 1,120,640 38,140 1 調整交付金 1,067,624 1,024,445 43,179 1 現年度分調 1,067,624 整交付金 2 地域支援事業交付金 ( 介護予 3,866 14,671 10,805 1 現年度分 3,866 1 現年度分 防事業 ) 1/4 3 地域支援事業交付金 ( 包括的 87,290 76,524 10,766 1 現年度分 87,290 1 現年度分 支援事業 任意事業 ) 39/100 地域ケア会議活用推進等事業 0 5,000 5,000 費補助金 4 支払基金交付金 4,413,397 4,385,975 27,422 1 支払基金交付金 4,413,397 4,385,975 27,422 1 介護給付費交付金 4,409,067 4,368,957 40,110 1 現年度分 4,409,067 1 現年度分 28/100 2 地域支援事業支援交付金 4,330 17,018 12,688 1 現年度分 4,330 1 現年度分 28/100 5 県支出金 2,275,447 2,178,294 97,153 1 県負担金 2,229,869 2,131,997 97,872 ( 介護保険事業特別会計 )

71 ( 款 ) 5 県支出金 ( 項 ) 1 県負担金 節 款 項 目 本年度 前年度 比 較 説 明 区 分 金 額 1 介護給付費負担金 2,229,869 2,131,997 97,872 1 現年度分 2,229,869 1 現年度分 1/8 ( 居宅介護等給付費分 1,314,492) 17.5/100( 施設介護等給付費分 915,377) 2 県補助金 45,578 46, 地域支援事業交付金 ( 介護予 1,933 7,335 5,402 1 現年度分 1,933 1 現年度分 防事業 ) 1/8 2 地域支援事業交付金 ( 包括的 43,645 38,262 5,383 1 現年度分 43,645 1 現年度分 支援事業 任意事業 ) 19.5/100 地域医療再生事業補助金 財産収入 財産運用収入 利子及び配当金 利子及び配 介護保険給付費支払準備基金利子 当金 7 繰入金 2,398,898 2,297, ,489 1 一般会計繰入金 2,398,898 2,266, ,689 1 介護給付費繰入金 1,968,333 1,883,171 85,162 1 現年度分 1,968,333 2 地域支援事業繰入金 ( 介護予 1,933 7,335 5,402 1 現年度分 1,933 防事業 ) 3 地域支援事業繰入金 ( 包括的 43,645 38,262 5,383 1 現年度分 43,645 支援事業 任意事業 ) 4 低所得者保険料軽減繰入金 36, ,978 1 低所得者保 36,978 険料軽減繰 入金 5 その他一般会計繰入金 348, ,441 10,568 1 職員給与費 138,813 等繰入金 2 事務費繰入 209,196 金 基金繰入金 0 31,200 31,200 介護保険給付費支払準備基金 0 31,200 31,200 繰入金 8 繰越金 繰越金 繰越金 繰越金 1 9 諸収入 22,147 22, 延滞金 加算金及び過料 ( 介護保険事業特別会計 )

72 ( 款 ) 9 諸収入 ( 項 ) 1 延滞金 加算金及び過料 節 款 項 目 本年度 前年度 比 較 説 明 区 分 金 額 1 第 1 号被保険者延滞金 第 1 号被保 1 険者延滞金 2 預金利子 預金利子 預金利子 1 3 受託事業収入 21,990 22, 認定審査受託事業収入 21,990 22, 認定審査受 21,990 1 要介護認定等審査判定事務費収入 17,386 託事業収入 2 介護認定審査パッケージシステムリース収入 3,161 3 介護保険システム更新業務収入 1,443 4 雑 入 第三者納付金 第三者納付 1 金 2 返納金 返納金 2 3 雑 入 雑 入 雇用保険料個人負担収入 ( 介護保険事業特別会計 )

73 3 歳出 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 1 総務費 370, ,495 4,856 22, ,009 1 総務管理費 171, ,542 21,375 4, ,269 1 一般管理費 171, ,927 21,375 その他 166,654 4,648 2 給 料 62,451 1 一般職員給 113,928 一般職 18 人 3 職員手当等 31,134 2 一般管理経費 22,580 4 共済費 21,299 3 介護保険システム管理事業費 34,794 7 賃 金 6,653 9 旅 費 需用費 4, 役務費 8, 委託料 36, 使用料及び 174 賃借料 18 備品購入費 負担金 補 126 助及び交付 金 2 連合会負担 金 19 負担金 補 三重県国民健康保険団体連合会負担金 615 助及び交付 金 ( 介護保険事業特別会計 )

74 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 2 徴収費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 2 徴収費 17,784 17, ,584 1 賦課徴収費 17,784 17, その他 17, 旅 費 31 1 賦課徴収事業費 17, 需用費 1, 役務費 8, 委託料 7, 負担金 補 63 助及び交付 金 ( 介護保険事業特別会計 )

75 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 3 介護認定審査会費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 3 介護認定審 178, ,722 12,443 17, ,785 査会費 1 認定調査等 100,384 91,087 9,297 その他 100,306 費 78 4 共済費 2,518 1 認定調査等事業費 100,384 7 賃 金 16,301 9 旅 費 需用費 1, 役務費 53, 委託料 25, 使用料及び 612 賃借料 18 備品購入費 90 2 認定審査会 77,895 99,635 21,740 その他 60,479 費 17,416 1 報 酬 35,293 1 認定審査会運営事業費 77,895 一般職 5 人 2 給 料 18,415 3 職員手当等 8,154 4 共済費 5,430 9 旅 費 需用費 2, 役務費 1, 委託料 1, 使用料及び 4,567 賃借料 27 公課費 8 ( 介護保険事業特別会計 )

76 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 4 趣旨普及費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 4 趣旨普及費 1, ,210 1,750 1 趣旨普及費 1, ,210 1, 需用費 1,750 1 趣旨普及事業費 1,750 ( 介護保険事業特別会計 )

77 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 5 地域密着型サービス運営委員会費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 5 地域密着型 サービス運 営委員会費 1 地域密着型 サービス運 営委員会費 1 報 酬 地域密着型サービス運営委員会事業費 需用費 6 ( 介護保険事業特別会計 )

78 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 6 介護サービス事業所監査事業費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 6 介護サービ ス事業所監 査事業費 1 介護サービ ス事業所監 査事業費 9 旅 費 92 1 介護サービス事業所監査事業費 需用費 役務費 負担金 補 94 助及び交付 金 ( 介護保険事業特別会計 )

79 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 地域ケア会議活用推進等事業費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 地域ケア会 0 5,000 5,000 議活用推進 等事業費 地域ケア会 0 5,000 5,000 議活用推進 等事業費 ( 介護保険事業特別会計 )

80 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 地域医療再生事業費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 地域医療再 生事業費 地域医療再 生事業費 ( 介護保険事業特別会計 )

81 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 1 介護サービス等諸費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 2 保険給付費 15,746,669 15,065, ,297 10,594,356 5,152,313 1 介護サービ 14,215,619 13,552, ,658 9,564,266 4,651,353 ス等諸費 1 居宅介護サ 7,280,167 6,972, ,924 国庫支出金 2,382,075 ービス給付 1,949,628 費 県支出金 19 負担金 補 7,280,167 1 居宅介護サービス給付費負担金 7,280, ,020 助及び交付 その他 金 2,038,444 2 特例居宅介 7,055 7,055 0 国庫支出金 2,307 護サービス 1,889 給付費 県支出金 19 負担金 補 7,055 1 特例居宅介護サービス給付費負担金 7, 助及び交付 その他 金 1,977 3 地域密着型 1,373,680 1,343,352 30,328 国庫支出金 449,468 介護サービ 367,872 ス給付費 県支出金 19 負担金 補 1,373,680 1 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,373, ,710 助及び交付 その他 金 384,630 4 特例地域密 1,047 1,047 0 国庫支出金 343 着型介護サ 280 ービス給付 県支出金 19 負担金 補 1,047 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1,047 費 131 助及び交付 その他 金 施設介護サ 4,520,607 4,261, ,539 国庫支出金 1,479,144 ービス給付 984,587 費 県支出金 19 負担金 補 4,520,607 1 施設介護サービス給付費負担金 4,520, ,106 助及び交付 その他 金 1,265,770 6 特例施設介 1,300 1,300 0 国庫支出金 425 護サービス 283 給付費 県支出金 19 負担金 補 1,300 1 特例施設介護サービス給付費負担金 1, 助及び交付 その他 金 居宅介護福 20,734 21, 国庫支出金 6,783 祉用具購入 5,553 費 県支出金 19 負担金 補 20,734 1 居宅介護福祉用具購入費負担金 20,734 2,592 助及び交付 その他 金 5,806 8 居宅介護住 66,902 69,780 2,878 国庫支出金 21,890 宅改修費 17,916 県支出金 1 居宅介護住宅改修費負担金 66,902 8,363 ( 介護保険事業特別会計 )

82 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 1 介護サービス等諸費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 その他 19 負担金 補 66,902 18,733 助及び交付 金 9 居宅介護サ 944, ,717 68,360 国庫支出金 308,901 ービス計画 252,824 給付費 県支出金 19 負担金 補 944,077 1 居宅介護サービス計画給付費負担金 944, ,010 助及び交付 その他 金 264, 特例居宅介 国庫支出金 17 護サービス 13 計画給付費 県支出金 19 負担金 補 50 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 50 6 助及び交付 その他 金 14 ( 介護保険事業特別会計 )

83 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 2 介護予防サービス等諸費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 2 介護予防サ 435, ,445 7, , ,439 ービス等諸 費 1 介護予防サ 352, ,693 2,591 国庫支出金 115,207 ービス給付 94,293 費 県支出金 19 負担金 補 352,102 1 介護予防サービス給付費負担金 352,102 44,013 助及び交付 その他 金 98,589 2 特例介護予 国庫支出金 147 防サービス 121 給付費 県支出金 19 負担金 補 特例介護予防サービス給付費負担金 助及び交付 その他 金 地域密着型 9,995 14,335 4,340 国庫支出金 3,270 介護予防サ 2,677 ービス給付 県支出金 19 負担金 補 9,995 1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 9,995 費 1,249 助及び交付 その他 金 2,799 4 特例地域密 国庫支出金 118 着型介護予 96 防サービス 県支出金 19 負担金 補 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 360 給付費 45 助及び交付 その他 金 介護予防福 3,323 2, 国庫支出金 1,088 祉用具購入 890 費 県支出金 19 負担金 補 3,323 1 介護予防福祉用具購入費負担金 3, 助及び交付 その他 金 介護予防住 21,587 24,209 2,622 国庫支出金 7,064 宅改修費 5,781 県支出金 19 負担金 補 21,587 1 介護予防住宅改修費負担金 21,587 2,698 助及び交付 その他 金 6,044 7 介護予防サ 47,483 45,736 1,747 国庫支出金 15,537 ービス計画 12,716 給付費 県支出金 19 負担金 補 47,483 1 介護予防サービス計画給付費負担金 47,483 5,935 助及び交付 その他 金 13,295 8 特例介護予 国庫支出金 8 防サービス 7 計画給付費 県支出金 19 負担金 補 25 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 25 3 助及び交付 金 ( 介護保険事業特別会計 )

84 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 2 介護予防サービス等諸費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 その他 7 ( 介護保険事業特別会計 )

85 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 3 高額介護サービス等費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 3 高額介護サ 338, ,064 24, , ,852 ービス等費 1 高額介護サ 338, ,822 24,538 国庫支出金 110,711 ービス費 90,613 県支出金 19 負担金 補 338,360 1 高額介護サービス費負担金 338,360 42,295 助及び交付 その他 金 94,741 2 高額介護予 国庫支出金 141 防サービス 115 費 県支出金 19 負担金 補 高額介護予防サービス費負担金 助及び交付 その他 金 120 ( 介護保険事業特別会計 )

86 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 4 特定入所者介護サービス等費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 4 特定入所者 708, ,147 5, , ,928 介護サービ ス等費 1 特定入所者 707, ,623 5,372 国庫支出金 231,413 介護サービ 154,040 ス費 県支出金 19 負担金 補 707,251 1 特定入所者介護サービス費負担金 707, ,768 助及び交付 その他 金 198,030 2 特例特定入 国庫支出金 98 所者介護サ 65 ービス費 県支出金 19 負担金 補 特例特定入所者介護サービス費負担金 助及び交付 その他 金 84 3 特定入所者 1, 国庫支出金 331 介護予防サ 219 ービス費 県支出金 19 負担金 補 1,008 1 特定入所者介護予防サービス費負担金 1, 助及び交付 その他 金 特例特定入 国庫支出金 86 所者介護予 58 防サービス 県支出金 19 負担金 補 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 264 費 46 助及び交付 その他 金 74 ( 介護保険事業特別会計 )

87 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 5 高額医療合算介護サービス等費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 5 高額医療合 40,692 34,515 6,177 27,378 13,314 算介護サー ビス等費 1 高額医療合 40,592 34,415 6,177 国庫支出金 13,282 算介護サー 10,870 ビス費 県支出金 19 負担金 補 40,592 1 高額医療合算介護サービス費負担金 40,592 5,074 助及び交付 その他 金 11,366 2 高額医療合 国庫支出金 32 算介護予防 27 サービス費 県支出金 19 負担金 補 高額医療合算介護予防サービス費負担金 助及び交付 その他 金 28 ( 介護保険事業特別会計 )

88 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 6 その他諸費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 6 その他諸費 7,420 7, ,993 2,427 1 審査支払手 7,420 7, 国庫支出金 2,427 数料 1,987 県支出金 12 役務費 7,420 1 審査支払手数料 7, その他 2,078 ( 介護保険事業特別会計 )

89 ( 款 ) 3 地域支援事業費 ( 項 ) 1 介護予防事業費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 3 地域支援事 239, ,417 13, ,064 98,225 業費 1 介護予防事 15,467 58,684 43,217 10,129 5,338 業費 1 二次予防対 7,530 54,098 46,568 国庫支出金 2,599 象高齢者施 1,882 策事業費 県支出金 8 報償費 21 1 二次予防対象高齢者施策事業費 7, その他 11 需用費 402 2, 役務費 委託料 6, 負担金 補 422 助及び交付 金 2 一次予防対 5,225 4, 国庫支出金 1,803 象高齢者施 1,306 策事業費 県支出金 8 報償費 1,767 1 一次予防対象高齢者施策事業費 5, その他 9 旅 費 244 1, 需用費 役務費 委託料 1, 使用料及び 153 賃借料 19 負担金 補 50 助及び交付 金 3 総合事業費 2, ,712 国庫支出金 936 精算金 678 県支出金 19 負担金 補 2,712 1 総合事業費精算金 2, 助及び交付 その他 金 759 ( 介護保険事業特別会計 )

90 ( 款 ) 3 地域支援事業費 ( 項 ) 2 包括的支援事業 任意事業費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 2 包括的支援 223, ,733 30, ,935 92,887 事業 任意 事業費 1 地域包括支 165, ,439 27,943 国庫支出金 68,633 援センター 64,499 事業費 県支出金 1 報 酬 地域包括支援センター事業費 165,382 32,250 8 報償費 旅 費 需用費 役務費 委託料 164, 使用料及び 13 賃借料 19 負担金 補 50 助及び交付 金 2 任意事業費 57,280 56, 国庫支出金 23,772 22,339 県支出金 1 報 酬 2,464 1 介護給付適正化等事業費 8,600 11,169 2 高齢者支援事業費 44,607 8 報償費 安心生きがい支援事業費 4,073 9 旅 費 需用費 役務費 3, 委託料 45, 負担金 補 85 助及び交付 金 20 扶助費 4,082 3 在宅医療 1, ,160 国庫支出金 482 介護連携推 452 進事業費 県支出金 1 報 酬 在宅医療 介護連携推進事業費 1, 報償費 旅 費 需用費 役務費 33 ( 介護保険事業特別会計 )

91 ( 款 ) 3 地域支援事業費 ( 項 ) 2 包括的支援事業 任意事業費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 14 使用料及び 5 賃借料 ( 介護保険事業特別会計 )

92 ( 款 ) 4 基金積立金 ( 項 ) 1 基金積立金 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 4 基金積立金 93, , ,999 1 基金積立金 93, , ,999 1 介護保険給 93, ,111 その他 92,999 付費支払準 796 備基金積立 25 積立金 93,795 1 介護保険給付費支払準備基金積立金 93,795 金 ( 介護保険事業特別会計 )

93 ( 款 ) 5 公債費 ( 項 ) 1 公債費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 5 公債費 ,685 40, 公債費 利 子 償還金 利 一時借入金利子 343 子及び割引 2 基金繰替運用利子 342 料 ( 介護保険事業特別会計 )

94 ( 款 ) 5 公債費 ( 項 ) 財政安定化基金償還金 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 財政安定化 0 40,000 40,000 基金償還金 財政安定化 0 40,000 40,000 基金償還金 ( 介護保険事業特別会計 )

95 ( 款 ) 6 諸支出金 ( 項 ) 1 償還金及び還付加算金 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 6 諸支出金 3,201 1,472 1,729 3,201 1 償還金及び 3,201 1,472 1,729 3,201 還付加算金 1 第 1 号被保 3,000 1,470 1,530 3,000 険者保険料 還付金 23 償還金 利 3,000 1 第 1 号被保険者保険料還付金 3,000 子及び割引 料 2 償還金 償還金 利 1 1 過年度分償還金等 1 子及び割引 料 3 第 1 号被保 険者還付加 算金 23 償還金 利 第 1 号被保険者還付加算金 200 子及び割引 料 ( 介護保険事業特別会計 )

96 給与費明細書 1 特別職 本 区分職員数 長 等 給与費 期末手当その他報酬給料年間支給率の手当人 計 共済費 合計 備 考 年 度 議 員 その他の 特別職 62 38,856 38,856 計 62 38,856 38,856 38,856 38,856 前 長 等 年 度 議 員 その他の特別職 82 39,407 計 82 39,407 39,407 39,407 39,407 39,407 比 較 長 等 議 員 その他の特別職 計

97 2 一般職 (1) 総括給与費区分職員数共済費合計備考報酬給料職員手当等計 人 本年度 ( 3) 20 80,866 39, ,154 25, ,927 ( 2) 前年度 23 90,121 44, ,769 28, ,443 ( 1) 比較 3 9,255 5,360 14,615 2,901 17,516 職 員 手 区分扶養手当通勤手当 本年度 前年度 726 1,368 1,246 期末勤勉手当 1,301 31,033 時間外勤務手当 管理職手当 27,328 7,060 2,052 6,695 宿日直手当 2,871 管理職員特別勤務手当 当 比 較 , 等の内訳 区分本年度前年度比較 特殊勤務手当 児童手当 300 住居手当 退職手当 地域手当 夜間勤務手当 単身赴任手当 -157-

98 (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細 区 分 増減額 給 料 9, 給与改定に 伴う増減分 増減事由別内訳 306 説明備考 給与改定の状況給料の改定率 0.38% 前年度 給与改定実施時期平成 26 年 4 月 1 日 2. 普通昇給に伴う増加分 593 平均昇給率 0.73% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1 月 20 人 3. その他の増減分 10,154 職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 本年度前年度増減 現に在職する職員数 23 人 25 人 2 人 その他 計 23 人 25 人 2 人 職員手当等 5, 給与改定に伴う増減分 2. その他の増減分 1,060 期末勤勉手当 994 通勤手当 66 6,420 扶養手当 642 通勤手当 121 期末勤勉手当 4,699 時間外勤務手当 365 管理職手当 819 児童手当 180 住居手当 324 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6 月 ) (12 月 ) ( 計 ) 本年度 197.5/ / /100 前年度 190.0/ / /

99 (3) 給料及び職員手当等の状況 ア職員 1 人当たり給料 区 平成 27 年 1 月 1 日現在 平成 26 年 1 月 1 日現在 分平均給料月額平均年齢平均給料月額平均年齢 一般行政職 292,452 円 42 歳 4 月 299,006 円 41 歳 6 月 イ初任給 区 分 学歴高校卒 一般行政職 142,100 円 国の制度一般行政職 142,100 円 平成 27 年 1 月 1 日現在 短大卒 154,800 円 154,800 円 大学卒 174,200 円 174,200 円 高校卒 140,100 円 140,100 円 平成 26 年 1 月 1 日現在 短大卒 152,800 円 152,800 円 大学卒 172,200 円 172,200 円 ウ級別職員数区分平成 27 年 1 月 1 日現在平成 26 年 1 月 1 日現在 一 般 行 政 職 級 職員数 構成比 1 級 3 人 15.0 % 2 級 4 人 20.0 % (1 人 ) (33.3 %) 3 級 1 人 5.0 % (2 人 ) (66.7 %) 4 級 8 人 40.0 % 5 級 3 人 15.0 % 6 級 1 人 5.0 % 7 級 8 級 計 (3 人 ) (100.0 %) 20 人 % 1 級 4 人 17.4 % 2 級 2 人 8.7 % 3 級 4 人 17.4 % (2 人 ) (100.0 %) 4 級 8 人 34.8 % 5 級 2 人 8.7 % 6 級 3 人 13.0 % 7 級 8 級 計 (2 人 ) (100.0 %) 23 人 % -159-

100 ( 級別の標準的な職務内容 ) 区 分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 一般行政職 定型的な業務 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 副主任 副主査の職に相当する職務 係長主査主任 課長補佐主幹 課長次長部長 エ昇給 区分一般行政職 職員数 (A)( 人 ) 23 昇給に係る職員数 (B)( 人 ) 20 本 1 号給 ( 人 ) 0 年 度 号給数別内訳 2 号給 ( 人 ) 0 3 号給 ( 人 ) 0 4 号給 ( 人 ) 20 比 率 (B)/(A) (%) 87.0% 職員数 (A)( 人 ) 25 昇給に係る職員数 (B)( 人 ) 20 前 1 号給 ( 人 ) 1 年 度 号給数別内訳 2 号給 ( 人 ) 3 号給 ( 人 ) 号給 ( 人 ) 19 比率 (B)/(A) (%) 80.0% オ期末手当 勤勉手当 区 分 本年度 前年度 国の制度 支給期別支給率 支給率計 6 月 ( 月分 ) 12 月 ( 月分 ) ( 月分 ) (1.000) (1.150) (2.150) (0.975) (1.125) (2.100) (1.000) (1.150) (2.150) 職制上の段階 職務の級等による加算措置 有 有 有 備 考 -160-

101 カその他の手当 区分扶養手当住居手当通勤手当 国の制度との異同同同同 -161-

102 . 162

103 平成 27 年度 松阪市後期高齢者医療事業特別会計 163

104 . 164

105 議案第 5 号 平成 27 年度松阪市後期高齢者医療事業特別会計予算 平成 27 年度松阪市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 2 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 3,371,403 と定める 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 一時借入金 ) 第 2 条地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 1,300,000 と定める 平成 27 年 2 月 16 日提出 松阪市長山中光茂 165

106 第 1 表 1 歳入 歳入歳出予算 款 項 金 額 1 保険料 1,161,598 1 後期高齢者医療保険料 1,161,598 2 使用料及び手数料 手数料 繰入金 2,209,658 1 一般会計繰入金 2,209,658 4 繰越金 1 1 繰越金 1 5 諸収入 10 1 延滞金 加算金及び過料 2 2 雑 入 8 歳 入 合 計 3,371,

107 2 歳出 款 項 金 額 1 総務費 64,875 1 総務管理費 60,647 2 徴収費 4,228 2 後期高齢者医療広域連合納付金 3,292,073 1 後期高齢者医療広域連合納付金 3,292,073 3 公債費 公債費 諸支出金 4,030 1 償還金及び還付加算金 4,030 5 予備費 10,000 1 予備費 10,000 歳 出 合 計 3,371,

108 . 168

109 1 総括 ( 歳入 ) 歳入歳出予算事項別明細書 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 保険料 1,161,598 1,227,674 66,076 2 使用料及び手数料 繰入金 2,209,658 2,153,236 56,422 4 繰越金 諸収入 歳入合計 3,371,403 3,381,057 9,

110 ( 歳出 ) 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源 一般財源 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 1 総務費 64,875 65, ,731 2 後期高齢者医療広域連合納 3,292,073 3,301,420 9,347 3,292,073 付金 3 公債費 諸支出金 4,030 4, ,030 5 予備費 10,000 10, ,000 歳出合計 3,371,403 3,381,057 9, ,371,

111 2 歳入 ( 款 ) 1 保険料 ( 項 ) 1 後期高齢者医療保険料 節 款 項 目 本年度 前年度 比 較 説 明 区 分 金 額 1 保険料 1,161,598 1,227,674 66,076 1 後期高齢者医療保険料 1,161,598 1,227,674 66,076 1 後期高齢者医療保険料 1,161,598 1,227,674 66,076 1 現年度分特 754, ,057( 調定見込額 ) 100.0%( 収納率 ) 別徴収保険 料 2 現年度分普 403, ,409( 調定見込額 ) 98.0%( 収納率 ) 通徴収保険 料 3 滞納繰越分 4,290 17,160( 調定見込額 ) 25.0%( 収納率 ) 普通徴収保 険料 2 使用料及び手数料 手数料 督促手数料 督促手数料 繰入金 2,209,658 2,153,236 56,422 1 一般会計繰入金 2,209,658 2,153,236 56,422 1 事務費等繰入金 168, ,837 10,002 1 事務費等繰 168,839 入金 2 保険基盤安定繰入金 437, ,041 20,011 1 保険基盤安 437,052 定繰入金 3 療養給付費繰入金 1,603,767 1,577,358 26,409 1 療養給付費 1,603,767 繰入金 4 繰越金 繰越金 繰越金 繰越金 1 5 諸収入 延滞金 加算金及び過料 延滞金 延滞金 1 2 過 料 過 料 1 2 雑 入 雑 入 雑 入 8 1 雇用保険料個人負担収入 ( 後期高齢者医療事業特別会計 )

112 3 歳出 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 1 総務費 64,875 65, ,731 1 総務管理費 60,647 60, ,639 1 一般管理費 60,647 60, その他 60, 給 料 18,395 1 一般職員給 34,904 一般職 6 人 3 職員手当等 10,450 2 一般管理経費 25,743 4 共済費 6,321 7 賃 金 1,738 9 旅 費 3 11 需用費 役務費 委託料 19, 使用料及び 3,286 賃借料 ( 後期高齢者医療事業特別会計 )

113 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 2 徴収費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 2 徴収費 4,228 4, ,092 1 徴収費 4,228 4, その他 4, 需用費 徴収事業費 4, 役務費 4,111 ( 後期高齢者医療事業特別会計 )

114 ( 款 ) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 ( 項 ) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 2 後期高齢者 3,292,073 3,301,420 9,347 3,292,073 医療広域連 合納付金 1 後期高齢者 3,292,073 3,301,420 9,347 3,292,073 医療広域連 合納付金 1 後期高齢者 3,292,073 3,301,420 9,347 3,292,073 医療広域連 合納付金 19 負担金 補 3,292,073 1 共通経費負担金 15,028 助及び交付 2 一般管理事務費負担金 55,490 金 3 健康診査事業費負担金 11,624 4 健康診査事業事務費負担金 7,514 5 保険料負担金 1,161,598 6 保険基盤安定制度負担金 437,052 7 療養給付費負担金 1,603,767 ( 後期高齢者医療事業特別会計 )

115 ( 款 ) 3 公債費 ( 項 ) 1 公債費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 3 公債費 公債費 利 子 償還金 利 一時借入金利子 213 子及び割引 2 基金繰替運用利子 212 料 ( 後期高齢者医療事業特別会計 )

116 ( 款 ) 4 諸支出金 ( 項 ) 1 償還金及び還付加算金 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 4 諸支出金 4,030 4, ,030 1 償還金及び 4,030 4, ,030 還付加算金 1 保険料還付 4,030 4, ,030 金 23 償還金 利 4,030 1 保険料還付金 4,000 子及び割引 2 保険料還付加算金 30 料 ( 後期高齢者医療事業特別会計 )

117 ( 款 ) 5 予備費 ( 項 ) 1 予備費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 5 予備費 10,000 10, ,000 1 予備費 10,000 10, ,000 1 予備費 10,000 10, , 予備費 10,000 1 予備費 10,000 ( 後期高齢者医療事業特別会計 )

118 給与費明細書 1 一般職 区 本年度 (1) 総括 分職員数 人 6 報 酬 給与費給料職員手当等 計 28,845 前年度 6 18,698 11,209 29,907 18,395 10,450 共済費合計備考 6,059 34,904 6,079 35,986 比 較 , ,082 職員手当等の内訳 区分扶養手当通勤手当 本年度 前年度 比 区 比 較 分 本年度 較 特殊勤務手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 宿日直手当管理職手当 531 6,579 2, ,637 3, 児童手当 前年度 住居手当 退職手当 地域手当 468 夜間勤務手当 管理職員特別勤務手当 単身赴任手当 -186-

119 (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細 区分増減額増減事由別内訳 給 料 給与改定に 伴う増減分 112 説 明 備 考 給与改定の状況給料の改定率 0.61% 前年度 給与改定実施時期平成 26 年 4 月 1 日 2. 普通昇給に伴う増加分 286 平均昇給率 1.56% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1 月 6 人 3. その他の増減分 701 職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 本年度前年度増減 現に在職する職員数 その他 計 6 人 6 人 6 人 6 人 0 人 0 人 職員手当等 給与改定に伴う増減分 286 期末勤勉手当 232 通勤手当 54 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6 月 ) (12 月 ) ( 計 ) 本年度 197.5/ / /100 前年度 190.0/ / / その他の増減分 1,045 扶養手当 294 通勤手当 135 期末勤勉手当 290 時間外勤務手当 500 児童手当 120 住居手当

120 (3) 給料及び職員手当等の状況 ア職員 1 人当たり給料 区 平成 27 年 1 月 1 日現在 分 平均給料月額 平均年齢 一般行政職 254,483 円 32 歳 8 月 平成 26 年 1 月 1 日現在 平均給料月額 258,250 円 平均年齢 33 歳 5 月 イ初任給 区 分 学歴高校卒 一般行政職 142,100 円 国の制度一般行政職 142,100 円 平成 27 年 1 月 1 日現在 短大卒 154,800 円 154,800 円 大学卒 174,200 円 174,200 円 高校卒 140,100 円 140,100 円 平成 26 年 1 月 1 日現在 短大卒 152,800 円 152,800 円 大学卒 172,200 円 172,200 円 ウ級別職員数区分平成 27 年 1 月 1 日現在平成 26 年 1 月 1 日現在 一 般 行 政 職 級 職員数 構成比 1 級 3 人 50.0 % 2 級 3 級 1 人 16.7 % 4 級 1 人 16.7 % 5 級 1 人 16.7 % 6 級 7 級 8 級 計 6 人 % 1 級 2 人 33.3 % 2 級 3 級 2 人 33.3 % 4 級 1 人 16.7 % 5 級 1 人 16.7 % 6 級 7 級 8 級 計 6 人 % -188-

121 ( 級別の標準的な職務内容 ) 区 分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 一般行政職 定型的な業務 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 副主任 副主査の職に相当する職務 係長主査主任 課長補佐主幹 課長次長部長 エ昇給 区 分 一般行政職 職員数 (A)( 人 ) 6 本 年 度 昇給に係る職員数 号給数別内訳 (B)( 人 ) 6 1 号給 ( 人 ) 0 2 号給 ( 人 ) 0 3 号給 ( 人 ) 1 4 号給 ( 人 ) 5 比 率 (B)/(A) (%) 100.0% 職員数 (A)( 人 ) 6 前 昇給に係る職員数 (B)( 人 ) 6 1 号給 ( 人 ) 0 年 度 号給数別内訳 2 号給 ( 人 ) 0 3 号給 ( 人 ) 0 4 号給 ( 人 ) 6 比率 (B)/(A) (%) 100.0% オ期末手当 勤勉手当 区 分 支給期別支給率支給率計職制上の段階 職務の 6 月 ( 月分 ) 12 月 ( 月分 ) ( 月分 ) 級等による加算措置 本 年 度 有 前 年 度 有 国の制度 有 備 考 -189-

122 カその他の手当 区分扶養手当住居手当通勤手当 国の制度との異同同同同 -190-

123 平成 27 年度 松阪市簡易水道事業特別会計 191

124 . 192

125 議案第 6 号 平成 27 年度松阪市簡易水道事業特別会計予算 平成 27 年度松阪市の簡易水道事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 2 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 548,891 と定める 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 地方債 ) 第 2 条地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的 限度額 起債の方法 利率及び償還の方法は 第 2 表地方債 による ( 一時借入金 ) 第 3 条地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 100,000 と定める 平成 27 年 2 月 16 日提出 松阪市長山中光茂 193

126 第 1 表 1 歳入 歳入歳出予算 款 項 金 額 1 分担金及び負担金 分担金 使用料及び手数料 48,090 1 使用料 48,067 2 手数料 23 3 国庫支出金 40,690 1 国庫補助金 40,690 4 繰入金 195,073 1 一般会計繰入金 195,073 5 繰越金 1 1 繰越金 1 6 諸収入 2,467 1 雑 入 2,467 7 市 債 261,600 1 市 債 261,600 歳 入 合 計 548,

127 2 歳出 款 項 金 額 1 総務費 41,344 1 総務管理費 41,344 2 事業費 407,236 1 業務費 53,639 2 建設改良費 353,597 3 公債費 100,111 1 公債費 100,111 4 予備費 予備費 200 歳 出 合 計 548,

128 第 2 表地方債 起債の目的限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 飯高西部簡易水道施設更新事業 261,600 証書借入又は証券発行 年 4.0% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借り入れる資金について 利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 公的資金については その融通条件により 銀行その他の場合にはその債権者との協定によるものとする ただし 市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し 又は繰上償還をなし もしくは低利借換をすることができる -196-

129 1 総括 ( 歳入 ) 歳入歳出予算事項別明細書 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 分担金及び負担金 970 1, 使用料及び手数料 48,090 48, 国庫支出金 40,690 47,850 7,160 4 繰入金 195, ,102 10,971 5 繰越金 諸収入 2,467 2, 市 債 261, ,300 41,300 歳入合計 548, ,652 44,

130 ( 歳出 ) 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源 一般財源 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 1 総務費 41,344 44,807 3, ,335 2 事業費 407, ,878 50,358 40, ,600 50,512 54,434 3 公債費 100, ,767 2, ,111 4 予備費 歳出合計 548, ,652 44,239 40, ,600 50, ,

131 2 歳入 ( 款 ) 1 分担金及び負担金 ( 項 ) 1 分担金 節 款 項 目 本年度 前年度 比 較 説 明 区 分 金 額 1 分担金及び負担金 970 1, 分担金 970 1, 簡易水道分担金 970 1, 簡易水道分 飯高簡易水道施設整備事業分担金 担金 2 使用料及び手数料 48,090 48, 使用料 48,067 48, 簡易水道使用料 48,067 48, 現年度分使 48,061 1 朝見簡易水道使用料 2,592 用料 2 飯高簡易水道使用料 45,469 2 滞納繰越分 1 1 飯高簡易水道使用料 使用料 3 敷地占用料 5 2 手数料 簡易水道手数料 簡易水道手 23 1 飯高簡易水道手数料 数料 3 国庫支出金 40,690 47,850 7,160 1 国庫補助金 40,690 47,850 7,160 1 事業費国庫補助金 40,690 47,850 7,160 1 簡易水道施 40,690 1 簡易水道等施設整備費補助金 ( 再編推進事業 ) 設整備事業 1/4( 飯高西部簡易水道施設更新事業 ) 費補助金 4 繰入金 195, ,102 10,971 1 一般会計繰入金 195, ,102 10,971 1 一般会計繰入金 195, ,102 10,971 1 一般会計繰 195,073 入金 5 繰越金 繰越金 繰越金 繰越金 1 6 諸収入 2,467 2, 雑 入 2,467 2, 雑 入 2,467 2, 雑 入 2,467 1 水質検査料朝見簡易水道組合負担収入 1,458 2 消費税還付収入 1,000 3 雇用保険料個人負担収入 9 7 市 債 261, ,300 41,300 1 市 債 261, ,300 41,300 1 事業債 261, ,300 41,300 1 建設改良債 261,600 1 飯高西部簡易水道施設更新事業に充当 ( 簡易水道事業特別会計 )

132 3 歳出 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 1 総務費 41,344 44,807 3, ,335 1 総務管理費 41,344 44,807 3, ,335 1 一般管理費 41,344 44,807 3,463 その他 41, 給 料 20,545 1 一般職員給 38,637 一般職 5 人 3 職員手当等 11,950 2 朝見簡易水道一般経費 26 4 共済費 6,437 3 飯高簡易水道一般経費 2,681 7 賃 金 1, 需用費 役務費 償還金 利 150 子及び割引 料 ( 簡易水道事業特別会計 )

133 ( 款 ) 2 事業費 ( 項 ) 1 業務費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 2 事業費 407, ,878 50, ,802 54,434 1 業務費 53,639 52,033 1,606 50,512 3,127 1 施設管理費 53,639 52,033 1,606 その他 3,127 50,512 1 報 酬 9 1 朝見簡易水道管理事業費 4,697 2 飯高簡易水道管理事業費 34, 需用費 14,826 3 上水道 簡易水道統合準備事業費 14, 役務費 2, 委託料 27, 負担金 補 8,033 助及び交付 金 ( 簡易水道事業特別会計 )

134 ( 款 ) 2 事業費 ( 項 ) 2 建設改良費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 2 建設改良費 353, ,845 48, ,290 51,307 1 簡易水道整 353, ,845 48,752 国庫支出金 51,307 備費 40,690 地方債 9 旅 費 飯高簡易水道整備事業費 35, ,600 2 飯高西部簡易水道施設更新事業費 318, 需用費 委託料 8, 使用料及び 197 賃借料 15 工事請負費 344,600 ( 簡易水道事業特別会計 )

135 ( 款 ) 3 公債費 ( 項 ) 1 公債費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 3 公債費 100, ,767 2, ,111 1 公債費 100, ,767 2, ,111 1 元 金 79,253 81,014 1,761 79, 償還金 利 79,253 1 長期債償還元金 79,253 子及び割引 料 2 利 子 20,858 21, , 償還金 利 20,858 1 長期債償還利子 20,830 子及び割引 2 一時借入金利子 14 料 3 基金繰替運用利子 14 ( 簡易水道事業特別会計 )

136 ( 款 ) 4 予備費 ( 項 ) 1 予備費 本年度の財源内訳 節 款項目 本年度 前年度 比 較 説 明 特定財源 一般財源 区 分 金 額 4 予備費 予備費 予備費 予備費 予備費 200 ( 簡易水道事業特別会計 )

137 給与費明細書 1 特別職 本 区分職員数 長 等 給与費期末手当その他報酬給料年間支給率の手当 人 計 共済費 合計備考 年 度 議 員 その他の特別職 計 前 長 等 年 度 議 員 その他の 特別職 計 比 較 長 等 議 員 その他の特別職 計

138 2 一般職 (1) 総括 区分職員数 人 本年度 ( 1) 4 ( 0) 前年度 5 ( 1) 比較 1 報 給与費酬給料職員手当等 20,545 11,950 22,214 12,809 1, 共済費計 32,495 6,142 35,023 7,351 2,528 1,209 合計 38,637 42,374 3,737 備考 職 員 手 区分扶養手当通勤手当 本年度 前年度 931 1,225 期末勤勉手当 時間外勤務手当 886 7, 宿日直手当 管理職手当 1, , ,116 管理職員特別勤務手当 当 比 較 等の内訳 区分本年度前年度 比較 特殊勤務手当 120 児童手当 住居手当 退職手当 地域手当 夜間勤務手当 単身赴任手当 -213-

139 (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細 区分増減額増減事由別内訳説明備考 給料 1, 給与改定に伴う増減分 42 給与改定の状況給料の改定率 0.21% 前年度 給与改定実施時期平成 26 年 4 月 1 日 2. 普通昇給に伴う増加分 28 平均昇給率 0.14% 昇給月 職員数 昇給期別職員数 1 月 3 人 3. その他の増減分 1,739 職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況現に在職する職員数本年度 5 人前年度 5 人増減 0 人 その他 計 5 人 5 人 0 人 職員手当等 給与改定に伴う増減分 2. その他の増減分 377 期末勤勉手当 264 通勤手当 113 1,236 扶養手当 294 通勤手当 57 期末勤勉手当 1,049 管理職手当 171 児童手当 121 期末勤勉手当の支給率 支給期 (6 月 ) (12 月 ) ( 計 ) 本年度 197.5/ / /100 前年度 190.0/ / /