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1 Fundu Fidusiáriu ba Timór Leste (TFET) Relatóriu Administrador Nian No Programa Servisu Propostu ba Julhu Dezembru 2004 Sorumutu Konselhu Doadores 17 Maiu 2004

2 Sumáriu Ezekutivu i. Tulun hosi doadores barak liu-hosi Fundu Fidusiáriu ba Timór Leste (TFET) nebe fo kedas hosi inísiu 2000 tulun-ona atividades rekonstrusaun no dezenvolvimentu iha Timór Leste. Desde Relatóriu Administrador nian ida ikus iha Dezembru 2003, TFET tulun reabilita-ona eskema irigasaun hektar 408 no estradas 22 km iha Segundu Projetu Reabilitasaun Agrikultura; dezenbolsu terseiru siklu ajudas ba suco iha Projetu Fo-kbit Komunidade CEP ramata -ona, tulun benefisiárius besik 292,633 iha projetus 636, nebe barak-liu fo ba reabilitasaun estradas, be-mata n, no eskema irigasaun ki ikoan; hakerektihaona Polítika Edukasaun Nasional ho tulun Projetu Kualidade Eskola Fundamental no hatama-ona ba Conselho de Ministros, no harí-tihaona Eskolas Primárias foun 10 no Eskola Bázika ida; Dizain preliminar ba hospital foun sira iha Dili, Maubisse, Oekusse no Maliana ramata-ona no Sentru Saúde Komunidade 5 halo ramata -ona iha Projetus Reabilitasaun Sektor Saúde no Dezenvolvimentu; portofólio ba Instituição de Microfinanças sae -tan ba USD755,500; Projetu Asisténsia Téknika Petróleu kontribuiona ba aumentu reseita Governu nian liu-hosi hadia auditoria ba pagadores taxa Tasi Timór; no Projetu Empreza Ki ikoan reabilita-ona merkadu 8 no fo treinamentu iha Dezenvolvimentu Emprezariál no Manuzeamentu Merkadu ba ema hamutuk 250. ii. Kualidade portofólio TFET nian sai-diak makás desde relatóriu ida ikus no dezenbolsu aselera-ona. Orasne projetu hotu-hotu hetan valor satisfatóriu ba objetivu dezenvolvimentu no mos ba progresu implementasaun. Projetu Empreza Ki ikoan [SEP] deit mak kontinua hetan valor La-Satisfatóriu iha manuzeamentu finansíal; Jerente Finansial tempu integral [full-time] foun ida ba PEK simu-ona pose iha Marsu no avaliasaun manuzeamentu finansíal sei sae ba nível satisfatóriu durante misaun supervizaun mak tuir-mai. iii. Projetu hotu-hotu, nebe sei iha faze planeamentu ou ativu, orasne daudaun aliña ho Dalan-ba-Oin [Road Map] Governu Timór Leste nian ba Implementasaun PDN, Prioridades Estabilidade no Programas Investimentu Sektor. Liu-tan, wainhira viável, métodus konstrus aun no prosedimentus procurement nian adapta daudaun-ona atu assegura kontéudu lokal mak diak-liu sem afecta kualidade. Direitu de Propriedade [ownership ] no harí kapasidade [capacity building ] hetan atensaun espesial ho integrasaun neineik-neineik/uitoan-uitoan Unidades Manuzeamentu Projetu ba ministérius mak relevante no fo fila -fali responsabilidades ba pesoal ministériu relevante, ho tulun konselheiru internasional sira ihanebe nesesáriu. Divizaun Procurement iha Ministério Planeamento e Finanças nomeia-ona nia staff nain rua ba projetu TFET ida-ida ba treinamentu, atu nuné garante kontribuisaun bot TFET nian ba harí kapasidade iha área procurement. iv. Hosi 31 Marsu 2004, osan USD milhoens 1 fo-ona ba TFET no USD kontribui ba projetu sira. Nuné, TFET hetan daudaun surplus ki ikoan ida hamutuk USD 0.3 milhoens. Em liña ho Programas Investimentu Sektor, Governu ható-ona nia preferénsia atu halo alokasaun osan-resin ne ba Projetu Investimentu Enerjia Prioritária, ba reparasaun urjente geradora elétrika MAK 4, no investimentu seluk iha sistema distribuisaun enerjia Dili, nuné permite Governu atu poupa-osan iha subsídiu ba Autoridade Enerjia Elétrika. Nia husu atu Konselhu Doadores aprova alokasaun ne ho baze não-objesaun. 1 Inklui reseita kas, notas promissórias, no rendimentu hosi investimentu. 1

3 I. Introdusaun no Antesedente 1. Fundu Fidusiáriu ba Timór Leste (TFET), nebe simu tulun hosi doadores barak, komponente ida hosi asisténsia tomak mak promete-ona ba Timór Leste durante sorumutu doadores iha Dezembru 1999 iha Tókiu, fo ajudas/grants atu tulun atividades rekonstrusaun no dezenvolvimentu mak fokus ba reabilitasaun fízika infraestrutura ekonómika no sosial, dezenvolvimentu polítika sektoral, no rekuperasaun sektor privadu. Projetus nebe TFET finansía hahú funsiona iha primeira-metade 2000; Governu Timór-Leste, 2 servisu hamutuk ho Banku Mundial, Banku Dezenvolvimentu Asia (BDA), doadores TFET no ulun-bot [stakeholders] seluk, harí prioridades programa servisu TFET liu-hosi misaun sektor konjunta no sorumutu regular parseiru dezenvolvimentu. Atividade ajénsias Governu hotu-hotu nian implementa ho tulun Banku Mundial no ADB Relatóriu Administrador nian ne fo atualizasaun konabá atividades nebe TFET finansía hosi Dezembru Relatóriu ne mos aprezenta status kontribuisaun no kompromisu TFET nian sira, no deskreve propostas prioridades ba programa servisu iha Juñu Dezembru 2004 nia laran. 3. Relatóriu Status bá projetu ida-ida nebe TFET finansía hatama iha Apéndise Tékniku. II. Dezenvolvimentu Polítiku no Ekonómiku Ikus -Liu 4. Tuir calculo, ekonomia sei tun to o 3% iha 2003, molok sa e ba 3% iha GDP no mo os Katar sei tun mo os 2% iha Ne e kontraste bo ot ida bainhira hare aumento ida to 15% no 17% iha 2000 no Economia la o hela neneik tamba hamenus ema internacional no afecta mo os atividades rekonstrusaun. Areas urbanas mak simu impaktu bot-liu hosi redusaun iha actividade ekonómika, tanba afeta barak ba sector konstrusaun. Ema knar la iha besik 20% iha zonas besik sidade, no partikularmente ás iha populasaun ho otas tinan 15 to tinan 24. Hein katar ekonomia sei hala o diak no sei to 1% iha 2004, ho hamenus ema internacional nia presenca hafoin misaun UNMISET remata iha fulan Maio 2004, produsaun agríkola aumenta ba daudaun. 5. Iha mos dezenvolvimentu ekonómiku pozitivu seluk. Inflasaun tun to 3% iha fulan Marsu 2004, hahu tun hussi 8% iha fulan nen nia laran iha Dezenvolvimentu iha kampu mina rai Bayu Undan hala o lais iha fulan hirak liu ba nia laran no mo os mina rai sei hein Katar sei hahú fa an iha fulan Abril. Ho mina rai nia folin a as tebes, sei fo reseita diak ida ba Governu no sei iha impaktu pozitivu ba falta neebe Governo hetan iha finansíamentu. Liu-tan, Governu hahu hala o esforsu bo ot ida atu hasae rendimento iha railaran bainhira hamenus despezas. Ho rezultadu neebe hetan, ba taka falta iha finansíamentu iha médiu prazo hamenus liu tan financiamento neebe precisa. 2 Programa TFET mosu iha Misaun Avaliasaun Konjunta iha 1999, nebe númeru reprezentante Timor no Internasional hanesan. Reprezentantes Timor sira mak deside alokasaun fundus entre sektores no prioritizasaun projetus: uluk desizaun ne halo iha Konselhu Konsultativu Nasional, tuir mai Primeiru Gabinete Tranzisional, hafoin Conselho de Ministros Segundu Governu Tranzisional, no oras ne Conselho de Ministros República Democrática de Timor-Leste mak deside. 3 Banku Mundial (Asosiasaun Dezenvolvimentu Internasional) actua hanesan Trustee no fokus ba Dezenvolvi - mentu Komunidade no Governasaun, Dezenvolvimentu Sektor Privadu, Saúde, Edukasaun, Agrikultura, no Dezenvolvimentu Sector Petróleu; ADB fokus ba Infraestrutura, Fornesimentu Be no Saneamentu, no Microfinanças. 2

4 Maibé, ho insertezas neebe sei iha hussi reseitas neebe sei mai tama mai hussi mina rai mak sei bo ot tebes ho riskus barak nebe sei afeta nafatin ba falta neebe hetan iha finansíamentu ba medio ho curto prazu. 6. Sistema bankáriu kontinua haluan-tan no depózitu banku nian oras ne besik USD 74 milhoens, aumenta hussi USD 65 milhoes iha Dezembru Importante mo os, ema hussu empréstimu ba banku mo os aumenta dala tolu, ho empréstimu neebe fo to besik USD 30 milhoes no empréstimu neebe fo balo hussu USD 1,000 no balo USD 10,000. Servisos financeiros iha fatin seluk (distritos) mak seidauk halao ho diak. Instituição de Microfinanças de Timór-Leste hamutuk ho instituisoens microfinanças nain lima neebe ativu iha distritus balo mak fo empresta no seidauk selu fila fali mak besik USD 1 milhaun. Ema neebe hussu empresta ossan hussi instituisoens mikrofinansas nian dala-barak la to o USD 100 no dalaruma deit mak to USD 1,000. III. Realizasoens Hosi Dezembru Plano Dezenvolvimento Nacional (NDP) mak mata dalan ba dezenvolvimentu Timór Leste nian ba 2020 no objetivu atu alkansa molok tinan 2007 remata. Prioridades neebe define iha PDN halo tuir prosesu konsultasaun neebe halao iha nivel nasional molok Ukun an. Iha fulan Fevereiru 2003, Governu mos publika Prioridades Estabilidade ba prazu badak, nebe fokus ba governasaun, hari knar liu hussi sektor privadu no mo os agrikultura, no prestasaun servisu [service delivery] iha edukasaun no saúde. Iha 1º trimestre 2003 nian, ministérios hotu-hotu fo prioridade no halo plano atu fo prioridade ba sira nia programa sektoral tuir NDP, nebe hamosu Dalan-ba-Oin [Road Map ] atu Implementa Plano Dezenvolvimento Nacional. Dalan-ba-Oin hadia daudaun hela ba sae diak liu tan hodi bele fo sai tuir Programa Investimentu iha Sektor (SIP). Projetus TFET barak mak oras ne hala o tuir Dalan-ba-Oin no mo os SIP. 8. Bainhira hahu TFET to ohin, projetu sanulu mak ramata-ona: Projetu ba dala uluk mak halo Reabilitasaun Agrikultura (ARP I), Projetu ba dala uluk ba Asisténsia Téknika Petróleu, Projetu Kriasaun Empregu Dili, Primeiru, Segundu, no Terseiru Projetu Fo-kbit ba Komunidade (CEP I, II & III), Projetu Preparasaun Eskolas Emerjénsia, Primeiru Projetu Emprezas Ki ikoan (SEP), no Primeiru & Segundu Projetu Reabilitasaun Fornesimentu Be no Saneamentu (WSSRP I & II). 9. Oras ne iha projetu 11 nebe TFET fo tulun ho ossan. Loron ramata hanaruk-tan ba Primeiru no Segundu Projetu Reabilitasaun no Dezenvolvimentu Sektor Saúde, Primeiru no Segundu Projetu Infraestrutura Emerjénsia no Reabilitasaun, Projetu Dezenvolvimentu Mikrofinansas, Segundu Projetu Reabilitasaun Agrikultura, Projetu Kualidade Eskola Fundamental no Projetu Harí Kapasidade Instituisoens Ekonómikas. Suplementu ba Projetu Kualidade Eskola Fundamental, Projetu Harí Kapasidade Instituisoens Ekonómikas no Segundu Projetu Reabilitasaun no Dezenvolvimentu Sektor Saúde ramata daudaun, hanesan mos restruturasaun Segundu Projetu Emprezas Ki ikoan. Terseiru Projetu Reabilitasaun Agrikultura sai efetivu iha Marsu Projetu foun ida prepara daudaun, mak Prioridade ba Projetu Investimentu iha Sektor Eelectrico. 10. Projetu hotu-hotu, mak iha faze planeamentu ou ativu, oras ne daudaun aliña ho Dalan-ba-Oin [Road Map ] Governu Timór Leste nian ba Implementasaun NDP, 3

5 Prioridades Estabilidade no SIP sira. Progresu iha aliñamentu Programas Investimentu Sektor malorek liu iha Terseiru Projetu Reabilitasaun Agrikultura, restruturasaun Segundu Projetu Emprezas Ki ikoan, preparasaun suplementu ba Projetu Kualidade Eskola Fundamental, no preparasaun Projetu Investimentu Enerjia Prioritária. Liu-tan, ihanebe viável, métodus konstrusaun no prosedimentus procurement adapta-ona atu asegura [kandungan lokal] konteúdu lokal makdiak-liu, iha mão-de-obra no materiais, no la afeta kualidade. Direitu de propriedade no harí kapasidade hetan atensaun espesial ho integra uitoan-uitoan Unidades Manuzeamentu Projetu (PMU) iha ministérius mak relevante no fo fila -fali responsabilidade ba pesoal ministériu relevante, ho tulun konselheiru internasional sira, ihanebe nesesáriu. Avaliasaun ida konabá progresu iha harí kapasidade entre parseirus Timór sira aumenta-ona ba supervizaun formatu relatóriu ba jestaun finansíal no procurement ba projetu hotuhotu nebe Banku Mundial tau matan. Divizaun Procurement iha Ministério Planeamento no Finanças nomeia-ona funcionario nainrua nebe foin rekruta ba projetu TFET ida-ida atu tuir treinamentu, atu nuné bele kaer no fo kontribuisaun bo ot ba TFET binhira harí kapasidade iha área procurement. 11. Iha Segundu Projetu Reabilitasaun Agrikultura (ARP II), Ministério Agricultura, Florestas e Pescas (MAFF) remata ona kampaña vasinasaun hemorrhagic Septicemia ba karau-timór, nebe vasina 81% hosi populasaun animal-hakiak no karau-timór. MAFF oras ne prepara an daudaun ba kampaña vasinasaun hog cholera ba fahi. Kampaña vasina hirak ne implementa-ona ho tulun trabalhadores animal-hakiak suco nian, nebe sira nain 190 simu-ona treino dala rua ona. Asosiasaun Utilizadores Be nain sanulu harí ona, hadia sistema irrigasaun ki ik balu, no halo estudu ida neebe halo kona ba sistema irrigasaun bo ot hodi hadia hotu mo os ona. Iha ARP II, esforsu reabilitasaun atinje eskema irigasaun hektares 2,745 (131% hosi target orijinal) no estradas km 107,9 (108% hosi target). Terseiru Projetu Reabilitasaun Agrikultura (ARP III), nebe dezenvolve hamutuk ho Comissão Europeia, explísitamente aliña-ona ho Dalan-ba-Oin. Projetu ne sai efetivu iha Marsu Durante 2004, atividades ARP II sei sobrepostu /overlap ho atividades ARP III. 12. Segundu no Terseiru Projetus Fo-kbit ba Komunidade (CEP II&III) ramata iha 31 Marsu 2004, kompleta-ona tulun neebe fo ba dala tolo iha sucos (USD 3.5 milhoes) to ba ema besik 292,633, atu hadia luron, be-matan ho sistema irrigasaun ki ikoa n. Sentru Rádiu Komunidade harí tiha ona hanesan organizasaun ida neebe sei la buka ossan no independente (maibe nia estatutu legal seidauk formaliza), ho objetivu atu serve nesesidade estasaun rádiu komunidade hotu-hotu. Iha Abril 2004, estatutu legal Sentru Kultural Uma Fukun harí-ona liu-hosi Acta Uma Fukun Timór, nebe Conselho de Ministros aprova-ona. Estudu independente ida ba CEP ramata -ona no sei prepara hela Relatóriu ida kona ba knar neebe CEP halao. 13. Projetu Harí Kapasidade Instituisoens Ekonómikas (EICBP) kontinua halao ho treino iha-knar fatin ba funsionárius Timór 57 iha Ministério Finanzas ho Planeamento nebe simu-ona treino formal iha finansas, ekonomía no análize ba despezas públikas. Implementasaun sistema software FreeBalance kompleta-ona, no organiza-ona módulu Apropriasaun, Despezas, Compras, no Livro-mestre [Appropriations, Expenditure, Purchasing, no General Ledger] ba orsamentu Governu nian. Presiza deit hadia uituam tan hodi bele halao diak hodi bele administra diak sistema financas. A juda suplementar ida hamutuk USD 350,000 prepara daudaun ona 4

6 atu tulun sistema ba preparasaun kontas nasionais ba 2001 no 2002 no atu hadia-liu tan prosesu concurso [bidding] ba sossa kombustível Governu nian. 14. Primeiru Projetu Reabilitasaun Infraestrutura Emerjénsia nian (EIRP I) besik ramata-ona no projetu ne hanaruk-tan to 30 Juñu EIRP II atraza uitoan tamba (i) hili ema atu troka Chefe Konselheiru Tékniku; no (ii) selesaun kandidatu ba konsultante tékniku mak sei halo avaliasaun jeotéknika no hola desisaun ba knar neebe sei halo. Konsultante sira nebe liu iha selesaun oras ne halo hela knar. Projecto nia data atu remata mak loron 31 fulan Maiu tinan Projetu Kualidade Eskola Fundamental (FSQP) tulun Ministério de Educação, Cultura, Juventude e Desporto (MECYS) atu harí Escola Bázika foun hat no Eskola Primária foun 35. Eskola Primária foun sanulu no Eskola Bázika foun ida halo ramata-ona. Dizain eskola hirak ne iha standardizasaun-ona no kustu ba eskola ida-ida hakuran-ona atu permite programa konstrusaun eskola FSQP atu suporta konstrusaun eskola 84 tan (salas aulas 342) hotu ho kontratu servisu ki ikoan. FSQP mos suporta-ona dezenvolvimentu polítika edukasaun nasional ida nebe hatama-ona ba Conselho de Ministros. 16. Iha Primeiru no Segundu Projetus Dezenvolvimentu no Reabilitasaun Sektor Saúde (HSRDP I no II), no ho tulun bilateral, Ministériu Saúde halo ramata-ona polítika mikro ba EPI, Saúde Labarik nian no Saúde Reprodutiva. Konkluzaun preliminar Estudu Saúde Demográfika fahe-ona ho Ministério de Saúde no esbosu relatóriu sei hatama iha Maiu. Dizain preliminar ida ba hospital foun sira iha Dili, Maubisse, Oekusse no Maliana ramata -ona, no tau-tan ho Sentru Saúde Komunidade (CHC) 21 nebe ramata uluk-ona, CHC 5 tan mak ramata-ona no CHC 2 oras ne harí daudaun. Proporsaun imunizasaun oras ne ba DPT-3 tó -ona 71% no sarampu tó-ona 66%; no 45% hosi labarik-mak-moris hetan asisténsia hosi pesoal kualifikadu. Pedidu ba servisu saúde aumenta ba 2.15 vizitas pasientes externus per kapita ba tinan ida, sei uitoan kompara ho standar rejional. Indikador performanse [kinerja] entre distritus la hanesan tebe-tebes, nebe hatudu distritu balun dezenvolve-ona modelus prátika diakliu iha extensaun ba liur [outreach], enkuantu sira seluk seidauk konsege. 17. Ho asisténsia Projetu Dezenvolvimentu Mikrofinansas, Instituição de Microfinanças oras ne daudaun kaer portofólio empréstimu hamutuk USD 755,500. Empréstimus fo-ona ba resipiente-empréstimu ki ikoan besik 5,100, ihanebe 58% mak feto. Kuantia média empréstimu ba resipiente-emprestimu ida USD 270. Projetu ne hanaruk-tan to 30 Juñu 2004, no prepara daudaun-ona planu de entrega. 18. Segundu Projetu Asisténsia Téknika Petróleu (PTAP II) kontinua fo-kbit ba Gabinete Tasi Timór no Divizaun Taxa Tasi Timór. Projetu ne tulun-ona harí kapasidade konabá prognóstiku reseita petróleu hanesan mos hadia -tan auditoría pagadores-taxa Tasi Timór. Nia mos kontribui-ona ba hakerek Kódigu Explorasaun Petróleu no Modelu Kontratu Kompartisipasaun Produsaun ba Área Dezenvolvimentu Konjuntu Petróleu no Lei Petróleu foun ida no Kontratu Modelu ba rejime produsaun petróleu iha rai-maran Timór Leste nian. 5

7 19. Iha Segundu Projetu Empreza Ki ikoan (SEP II), programa treino ba administrasaun ho conselho neebe implementa daudaun-ona iha Sentrus ba Dezenvolvimentu Negocio hat nebe SEP I hadia tia ona. Hahu fulan Janeiru 2004, ema hamutuk 250 mak tuir treino konabá Dezenvolvimentu Emprezariál no Manuzeamentu Merkadu. Sira neebe tuir treino ne, 30% otas la to 30, no 29% mak feto. Ba dala hikus hamutuk hotu dala hat mak treino ba Funsionáriu Sivil 23 konabá Dezenvolvimentu Sektor Privadu neebe ramata tia ona no participabantes sira simu sertifikadu. Reabilitasaun merkadu 8 ramata-ona no 6 tan mak oras ne iha prosesu tender. Servisu sivil hotu-hotu ba programa reabilitasaun merkadu empreza distrital sira mak halao nuné fo kontribuisaun ba empregu lokal. Polítika no lei bankarota ida hakerek-ona no hatama-ona ba Ministro da Administração Interna ba nia komentárius. Projetu hetan restruturasaun daudaun atu hatama finansíamentu adisional ba reabilitasaun merkadu, harí Sentru Dezenvolvimentu Bisnis rua tan, no lansamentu Ajénsia Promosaun Investimentu no Exportasaun. 20. Segundu Projetu Reabilitasaun Fornesimentu Be no Saneamentu (WSSRP II) taka tia ona iha fula Dezembro loron Ema 112,000 mak hetan benefísiu diretu hosi Servisus Be no Saneamentu. Konsistente ho Prioridades Estabilidade, projetu ne hari knar ba ema 44,000 liu-hosi kontratu; no fo ba ema knar oras 32,000. Relatóriu kona ba Implementasaun kna r hirak ne e hala o daudaun hela no besik atu remata. 21. Hussi keads Relatorio Administrador nian neebe halo ba dala hikus, Missões Konjunta Doadores halo halo ba sektores Saúde ho Edukasaun. Missões Restruturação balun halao-ona ba FSQP no SEP II. Missões Supervizaun Regular vizita-ona Dili ba HSRDP II, FSQP, ARP II no III, EIRP I & II, no Mikrofinansas. Missões balun halao dadudaun atu suporta enserramentu CEP II no III tuir ordem. IV. Assuntus Portfolio 23. Kualidade portofólio TFET halo diak hela iha fulan 6 nia laran. Projetu hotu-hotu oras ne hetan klasifikasaun satisfatóriu ba objetivu dezenvolvimentu no mos progresu iha implementasaun. Gestaun finanseira iha projetus TFET nian halo diak-liu tan. Projetu hotu-hotu oras ne hetan avaliasaun gestaun finanseira mak satisfatóriu maibe Projetu Emprezas Ki ikoan (SEP) mak la dun la o diak; Jerente Finansial foun ba SEP simu pose iha Marsu 2004, neebe sei halo avaliasaun ba projetus neebe sei sae diak liu tan bainhira halo Superviziona Gestaun Financiera. 24. Dezenbolsu mos aseleradu. Dezenbolsu kumulativu total iha TFET to o 31 Marsu 2004 mak USD milhoens, ho média dezenbolsu mensal hamutuk USD 1.62 milhoens durante periódu ida, no sa e hussi USD 0.9 milhoens iha fulan ida hikus ne e. 25. Administrador/Trustee fo sai relatóriu Atualizasaun Mensal TFET ida iha formatu matrix mak fásil atu uza. Relatóriu ne sublinha rezultadu sira neebe mak klaru tuir projetu ida-ida no mo os gestaun ba projectu neebe la dun halo diak bele sa e diak liu tan. Governu ho parseirus ba de zenvolvimentu TFET mo os simu nafatin relatóriu fulfulan kona ba gestaun portofólio nian no mos Aide-Memoires misoens supervizaun ba projetu ida idak. 6

8 V. Status Financial TFET 26. Tabela 1 aprezenta akordus ho tulun/grant TFET mak iha-tiha ona no akordu mak sei tuir mai. To loron 9 fulan Abril 2004, akordus 24 mak assina tia ona, ho nia folin USD milhoes. Tuir rezolusaun TFET nian, 6% hosi kontribuisaun doadores nian nebe fo-ona balu ho ossan balu promete atu fo ba preparasaun projetu, supervizaun, no kustus administrativus, nebe nia valor total hamutuk mak USD milhoens. Ho tan kompromissus no akordus balu atu fo tulun mak sei prepara hela hamutuk USD 8.88 milhoes, kompromissu ida neebe halo ba projetu ba programa servisu to o ona USD milhoens. 27. Tabela 2 aprezenta kontribuisaun atuial no pendente hussi doadores ba TFET. Compromisso neebe halo tia ona, no mo os funan hussi investimentu besik USD 8.34 milhoes nebe simu hori kedas TFET hahu, to o iha loron 9 fulan Abril 2004 hamutuk hotu USD milhoes. 7

9 Tabela 1. Akordus Ajudas/Grant TFET nian mak Iha -ona no Espera to 9 April 2004 Atividade/Projetu/Grant Data Akordu Project Amount Grant (USD m) 1 Human Resources Survey January 18, Community Empowerment February 21, Dili Community Employment April 3, Emergency Infrastructure (ADB) April 5, Small Enterprise [1] April 13, Health [1] June 6, Education [1] 1 June 21, Agriculture [1] 1 June 21, Water and Sanitation [1] (ADB) August 15, Microfinance (ADB) December 18, Economic Capacity Building February 26, Community Empowerment [2] May 21, Water and Sanitation [2] (ADB) August 27, Health [2] October 15, Education [2] October 29, Small Enterprise [2] October 29, Agriculture [2] October 29, Emergency Infrastructure supplemental (ADB) October 31, Hera Port, part of Agriculture 2 (ADB) November 27, Infrastructure [2] (ADB) May 18, Community Empowerment [3] July 1, Petroleum Technical Assistance December 10, Petroleum Technical Assistance [2] July 30, Agriculture [3] January 26, Valor Total Akordus Ajudas/Grants mak Asina-ona Kustus preparasaun no supervizaun Projetu no (alokasaun to ohinloron) 6.96 Kustus preparasaun no supervizaun mak sei pendente Taxa Fidusiáriu no manuzeamentu Kompromisu Total to Ohinloron Sei iha faze Preparasaun/Expected Education [3] 6.70 National Accounts Updating supplement to Econ. Inst. Capacity Bldg Small Works Program in Health supplement to Health [2] 0.20 Efficient Fuel Acquisition supplement to Econ. Inst. Capacity Bldg Priority Power Investments Project 1.63 Kompromissu Total ba Akordus Ajudas/Grant mak Expected 8.88 Programa Servisu Total to Ohinloron Notas: 1. Kuantia Projetu hanesan hokuantia totalakordu Ajuda (USD) ba projetus mak lao daudaun, ou kuantia total mak dezenbolsa-ona (USD) ba projetus mak ramata/taka-ona. 2. Kustus preparasaun no supervizaun mak outstanding elijivel abaixu 5% cap durante TFET moris. Kálkulu bazeadu ba fundus kontribuisaun total doador (kas no notas promissorias) ba TFET hamutuk USD milhoens no la inklui fundus adisionais Banku Mundial no ADB uzadu ba suporta kustu projetu durante vida TFET nian. 3. Taxa fidusiária no manuzeamentu 1% fo ba total fundus kontribuisaun doador nebe simu-ona iha TFET atu kobre admonistrasaun fundu fidusiáriu. 8

10 Tabela 2. Kompromissu no Kontribuisaun FFTL Atual no Pendente to 9 April 2004 (ekivalente USD milhoens) Kas Simu-ona Notas Doador Kompromissu Promissórias Akordu Kontribuisaun Aprezentadu Portugal (a) Comissão Europeia Japão FFTL Japão(PHRD) (b) Austrália (c) Reino Unido Banco Mundial Finlándia Norwégia Estados Unidos da América Irlándia IDA-PCF Nova Zelándia Itália Kompromissu Total Rendimentu Investmentu (d) Finansiamentu Disponível ba Programa Servisu Corrente Notas: (a) Portugal kontribui-ona USD 30 milhoens kas, no USD 20 milhoens restantes ho nota promissoria. (b) Kompromissu Japan nian USD 28 milhoens, nebe USD 2 milhoens simu hosi Projetu Dezenvolvimentu Politika no Rekursu Humanu (PHRD) Trust Fund nebe Japaun-finansía antes estabelesimentu FFTL. (c) Australia mos kontribui-ona USD 650,000 iha co-finansíamentu primeiru programa edukasaun FFTL. (d) Rendimentu atual bazeadu iha estimativa ida balansu mensal média hamutuk USD 22.4 milhoens no to 31 Marsu VI. Atividades Mak Prepara Daudaun no Propostu 28. Tulun/grants suplementar ba Projetu Kualidade Eskola Fundamental, hamutuk USD 6.7 milhoens, Projetu Capacity Building Instituisoens Ekonómikas, hamutuk USD0.35 milhoens, Prioridade ba Projetu Investimentu Enerjia, hamutuk USD 1.63 milhoens, no ba dala rua Projetu Reabilitasaun no Dezenvolvimentu Sektor Saúde, hamutuk USD 0.2 milhoens, ramata -ona. 29. Hanesan hatudu iha Tabelas 1 no 2, TFET osan neebe sei resin mak USD 0.3 milhoes. Tuir prátika uluk nian, propoen-ona atu osan neebe resin sei tau ba áreas neebe prioridade tuir Governu nia hare, doadores sira aseita. Governu konsideraona utilizasaun neebe resin hodi bele tau no kaer metin Dalan-ba-Oin [Road Map], Prioridades Estabilidade no Programas Investimentu Sektor mak foin mosu, preferénsia atu tau ossan ne e ba Projetu Investimentu Enerjia Prioritária, ba hadia urjente gerador elétrika MAK 4, no investimentu seluk iha sistema distribuisaun enerjia iha Dili, nebe sei tulun Governu hodi belepoupa osan iha subsídiu ba Authoridade Enerjia Elétrika (haré Tabela 3). Governu hein katak Konselhu Doadores TFET sei hussik usa ossan ne e. 9

11 Tabela 3. Programa Servisu mak Aprova-ona no Propostu ba Maiu Dezembru 2004 Atividades aprovadus Dezembru 2001 (Sorumutu Doador Oslo) Akordu Ajuda Amt.* (USDm) Education supplement to Education [2] 3.00 Education supplement to Education [2] 3.00 Atividades aprovadas ba Dezembru 2002 (Sorumutu Parseirus Dezenvolvimentu Dili Timór-Leste) Education - Curriculum Development supplement to Education [2] 0.70 Atividades aprovadus ba Juñu 2003 (Sorumutu Parseirus Dezenvolvimentu Dili Timór-Leste) National Accounts Updating supplement to Econ. Institutions Capacity Bldg Small Works Program in Health supplement to Health [2] 0.20 Atividades aprovadus ba Dezembru 2003 (Sorumutu Parseirus Dezenvolvimentu Dili Timór-Leste) Efficient Fuel Acquisition supplement to Econ. Institutions Capacity Bldg Power Sector Investments 1.63 Atividades Propostu ba Maiu 2004 (Sorumutu Parseirus Dezenvolvimentu Dili Timór-Leste) Priority Power Investment 0.30 Total Programa Servisu mak Seidauk Ramata 9.18 *Akordu Ajudas bele varia entre 20 % bot liu/kuran hosi kuantia mak propoen-ona iha diresaun Trustee no Recipiente sem rekursu ba Konselhu Doador FFTL. VII. Arranjus Servisu ba Abanbainrua 30. Hanesan hatan malu tia ona iha fulan Maiu 2002, Konselhu Doadores TFET sei hasoru-malu tinan ida dala ida. Atu bele halo-tuir rezolusaun TFET nian, Administrador sei kontinua haruka Relatóriu ba Doadores ho baze não-objesaun fulan nen dala ida. VIII. Approvasaun Programa Servisu TFET 31. Hau rekomenda ba Konselhu Doador atu nia aprova programa servisu nebe propostu ba Juñu Dezembru 2004, inklui alokasaun surplus TFET nian ba atividades programa servisu mak propoen-ona nebe deskreve iha Seksaun VI (para 29). Administrador sei apresia atu simu objesaun ruma ba programa servisu to 15 Maiu Xian Zhu Reprezentante Administrador Nian 10

12 Anexu 1. Estimativa Dezenbolsu TFET nian iha Fin Períodu mak Relata -ona 2. Sumáriu TFET: Dezenbolsu Atual vs. Dezenbolsu Target to 31 March 2004 Apéndise Tékniku: Sumáriu Projetu

13 Anexu 1. Estimativa Dezenbolsu TFET iha Fim Periodu mak Relata Actividade/Projetu/Grant Data Akordu Ajuda Dezenbolsu Balansu to Akordu Ajuda USD milhoens Kumulativu 31 March 2004 Human Resources Survey January 18, Community Empowerment [I] February 21, Dili Community Employment April 3, Small Enterprise [1] April 13, Emergency Infrastructure [I] (ADB) April 19, Health [1] June 6, Education [1] June 21, Agriculture [1] June 21, Water and Sanitation [1] August 15, Microfinance [1] December 18, Economic Capacity Building February 26, Community Empowerment [2] May 21, Water and Sanitation [2] August 27, Health [2] October 15, Education [2] October 29, Small Enterprise [2] October 29, Agriculture [2] October 29, Emergency Infrastructure (supplemental) October 31, Hera Port (part of Agriculture 2) November 27, Emergency Infrastructure [2] (ADB) May 18, Community Empowerment [3] July 1, Petroleum Technical Assistance [I] December 10, Petroleum Technical Assistance [2] July 30, Agriculture [3] January 20, n/a 3.00 Project preparation and supervision Fiduciary and management fee Under Preparation Education Supplement to Education [2] 6.70 n/a 6.70 Economic Capacity Building Supplement 0.35 n/a 0.35 Health Supplement to Health [2] 0.20 n/a 0.20 Power Sector Investment 1.93 n/a 1.93 Total Amounts as of March 31, NOTA: Ba projetu hotu-hotu mak markadu 1, iha balansu la-dezenbolsu kik la tama iha momentu taka projetu nebe sei uza ba realokasaun.

14 Anexu 2. Sumáriu TFET: Dezenbolsu Atual vs. Dezenbolsu Target to 6 April ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 USD 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 Jun-00 Aug-00 Oct-00 Dec-00 Feb-01 Apr-01 Jun-01 Aug-01 Oct-01 Dec-01 Feb-02 Apr-02 Jun-02 Aug-02 Oct-02 Dec-02 Feb-03 Apr-03 Jun-03 Aug-03 Oct-03 Dec-03 Feb-04 Apr-04 Jun-04 Aug-04 Oct-04 Dec-04 Feb-05 Original Target Rev. Disbursement Month/YearTargets Rev. Disbursement Targets Rev. Disbursement Targets Actual Disbursements