平成 23 年度寿デイサービスセンター事業計画現状 1 過去 1 年間 ( 平成 22 年 1 月 ~12 月 ) の平均利用率 145 名定員に対しての利用率 %( 一般認知症合計 ) 一般 ( 定員 35 名 ):% 認知症 ( 定員 12 名 ):% 稼働率 1 月 2 月 3 月 4

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みいかふじつぐ
4 years ago
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1 平成 23 年度寿デイサービスセンター事業計画現状 1 過去 1 年間 ( 平成 22 年 1 月 ~12 月 ) の平均利用率 145 名定員に対しての利用率 %( 一般認知症合計 ) 一般 ( 定員 35 名 ):% 認知症 ( 定員 12 名 ):% 稼働率 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月一般認知合計名 / 月定員に対しての利用率 ( 一般のみ ) 一般 ( 定員 35 名 ):% 稼働率 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月一般現状の問題点 (1) 稼働状況平成 22 年 12 月現在の利用者実人数は名である延べ利用者数のうち要支援 1 2 の予防給付対象者は 11% となっている (20 年 12 月の予防給付は 13%) また利用時間については 4 時間以上 6 時間未満が 34% 6 時間以上 8 時間未満が 53% で昨年より 6~8 時間の割合が 14% 増加した稼働率過去 1 年間 ( 平成 21 年 1 月 ~12 月 ) の平均利用率は 85.5% である ( 昨年は 8 6.8%) その内訳としては一般通所介護稼働率は 91.9%( 昨年は 94.0) 認知症対応型稼働率は 62.9%( 昨年の 61.5) 上記の通り一般通所介護の稼働率の若干の低下が見られたが 6 時間以上 8 時間未満の利用者の比率が増加したことによる介護報酬の増収分は約 200 万円となった今後 6~8 時間の割合をさらに増加させるためには送迎時間や職員体制勤務時間の変更の必要性が生じる他 6~8 時間利用者の増加に伴い通常規模型から大規模型の事業所となった場合は年間約 120 万円の減収となる為次期制度改正までの間は現状継続をはかるか否か等今後の検討課題である (2) サービス提供体制強化加算の算定直接従事職員のうち 3 年以上の職員の割合が 30% 以上が加算要件であるサービス提供体制強化加算 (Ⅱ) について 21 年 7 月より加算算定 ( 一回 6 単位 ) 可能となった今後は介護職員のうち介護福祉士の割合が 40% 以上が加算要件であるサービス提供体制強化加算 (Ⅰ) の加算算定 ( 一回 12 単位 ) を目指し資格取得の促進サービスの質の向上をはかっていく (3)IT 化の推進による業務の効率化及びサービスの質の向上現在紙ベースでの記録及び情報共有が主となっているが IT 化の推進により業務の効率化をはかると共に非常勤職員も記録業務に携わるなど事業所全体のレベルアップサービスの質の向上を目指す 1

2 基本方針 1 人権の尊重尊厳の保持を基本としたサービスの提供 2 豊かで質の高い時間を過ごせる活動内容及び個別通所介護計画に基くサービスの提供 3 健康で安全かつ安心した生活を目的とした職員組織体制及び地域ネットワークの構築 4 事業所及び職員は地域の一員としての役割を意識した事業活動を実施 5 ボランティア受入れにより地域の様々な年代の方々との交流と開かれた事業運営の実施組織 ( 組織職員構成研修等 ) 1 組織図施設長副施設長 ( 欠員 ) 第二万寿園在宅福祉統括課管理課サービス事業課デイサービスセンター相談係 (2) 介護係 (23) 看護係 (4) * 管理栄養係は第二万寿園との兼務連携ありヘルパーステーション居宅介護支援事業所地域包括支援センター * 相談係 * 訓練係 * 介護係 * 看護係 * 栄養管理係 2 職員配置計画職員配置定数 22 年 1 月 1 日現在 ( 常勤換算 ) 正規職員配置計画非常勤職員 ( 常勤換算 ) 計 ( 常勤換算 ) 介護職員 (13.1) 1 22(12.1) 23 ( 13.1) 看護師 1 機能訓練指導員担当 4(1.9) 4(1.9) 4 ( 1.9) ( 看護師 ) 0.25 理学療法士 2(0.1) 2(0.1) 2(0.1) 生活相談員 2 2(2.0) 2 2(2.0) 管理栄養士 1 0 管理者 0 1(1) 1 1(1) 計 (18.1) 4 28(14.1) 32(18.1) 3 職員研修計画職員研修については安全で質の高いサービスの提供を目的に職員個別の内部及び外部研修計画を作成し実施する新人職員研修非常勤介護職員研修については一定経験の職員による OJT 研修を実施し介護業務個人チェック表に基づきその達成度について面接評価する第二万寿園の増改築に関連しユニットケア地域ネットワーク事業等についての研修もブロック単位で継続していく東村山ブロック職種別連絡会における事例検討会等を通じ利用者サービスの向上についてその知識技術の向上に努める 2

3 安全管理防災対策 1 感染症食中毒対策併設事業所合同で安全衛生委員会及び感染症対策委員会を設置し予防及び拡散防止を基本方針とした活動として手洗いチェック等の実施ポスター掲示各種回覧物等による啓蒙活動と周知を行うまた各事業所での対応を共有する目的に感染症対応マニュアルの再点検と感染症研修により職員対応の徹底を図る 2 事故苦情防止対策各事業所において事故苦情の発生時に事故報告書苦情受付書及び発生には至らない場合のヒヤリハット報告書を作成し職員会議において内容の分析及び予防及び再発防止策の検討を行うまた身体拘束については各事業所で指針及び対応についての取り決めを行い適切かつ廃止に向けた取り組みを行う更に併設事業所合同の事故苦情対策委員会及び身体拘束対策委員会により各事業所の取り組み及び対応について検討を行う 3 安全衛生管理第二万寿園グループの職員で構成する合同の安全衛生委員会を設置しその中から安全衛生管理者を選任し産業医と連携し職員の健康保持増進を図る取り組みを行うまた個別に産業医との面談実施により心身の状態の把握とアドバイスを行う特に労働災害腰痛予防安全衛生教育作業環境メンタルケア運動不足解消促進を重点事項として職場環境への改善検討を行う 4 災害対策併設事業所において防災対策委員会を設置し火災震災時等への適切な対応のための訓練計画の作成による実地訓練を行うまた防災の観点から設備点検及び職員教育を強化する更に第二万寿園改築期間中における消防計画の作成及び工事業者と合同の訓練を実施する東村山ブロック及び消防署の協力を得て近隣地域との連携強化を目的とした自治会とのふれあい防災協定を基本とした訓練を実施するサービス課題 ( 重点事業計画 ) 重点課題計画内容 ( 事業目的目標値実施時期等 ) 1 利用者サービスの質の向上ア ) 通所介護サービス計画の内容について全職員 ( 非常勤職員含む ) が把握し日々の利用者サービス向上に活用する実施手順 14~6 月通所介護計画書の新規更新時の作成遅延の解消認知症利用者のサービス計画について全職員 ( 非常勤含む ) に浸透させ ( 紙ベース ) 日々のサービス向上に活用 27~9 月ファイルメーカーソフトの導入により全職員が全利用者のサービス計画など利用者に関する情報を迅速に共有化できる 310~ 翌 3 月日々のケース記録やモニタリングについて非常勤職員による入力についても段階的に推進するイ ) 趣味活動内容の見直し充実をはかる特に今年度は男性利用者が楽しく取り組めるメニューを試みるウ ) 家庭的な空間作り及び活動プログラムの充実等認知症利用者の活動環境を整備するエ ) 家族懇談会等の実施により家族のニーズ把握を行いその内容を利用者サービスへ生かしていく 3

4 2 人材育成よるサービスの質の向上ア ) 介護職員を対象とした介護業務個人チェック表を今年度も活用し個々の職員のスキルアップ及び介護職員全体の業務遂行力の底上げをはかるイ ) 認知症や介護医療一般に関する研修の他内部研修 (1 0 分間研修職員内部研修等 ) を通じ利用者個別の対応について把握の徹底をはかるウ ) ヒヤリハット事例の検討分析を積極的に行うことにより事故苦情を未然に防止する体制を強化するエ ) 介護福祉士等の資格取得に対するバックアップ体制を整備し職員が業務に対する意欲を高く保つことが出来るようにする * 実施についての具体的計画については事業運営課題実行計画に記載経営課題 ( 重点事業計画 ) 重点課題計画内容 ( 事業目的目標値実施時期等 ) 1 安定的な収入の確保ア ) 稼働率は一般認知合計で 86,5% 以上を目指すイ ) 通常規模型通所介護 (750 名 / 月 ) の範囲を超えないよう留意しながら利用時間 6 時間以上 8 時間未満の割合が 21 年度実績と同様約 5 割強を維持するようにし安定的な収入の確保をはかるウ ) 物品の購入使用建物設備の使用時等コスト削減に対する職員意識の醸成をはかるア ) 建物設備の維持管理修繕について単年度計画及び中長 2 建物設備の維持管理修繕期計画を作成し計画的な実施を図る実施手順 14~6 月快適衛生的な浴室空間確保のため換気可能な窓枠への変更工事及び天井壁の塗装を実施 27~9 月安全快適な浴室空間作りと節水対策を兼ね浴槽内の修繕を実施 310~ 翌 3 月築 20 年が経過し建物の老朽化が目立つ中建物内装給湯給水システム空調設備等についての中長期の修繕計画を作成 * 実施についての具体的計画については事業運営課題実行計画に記載 H22 年度予算計画 1 当初予算概要単位 : 千円 22 年度予算 1 21 年度予算 2( 補正後 ) 差し引き (3=1-2) 収入総額 110, ,360 2,749 人件費 ( 退職共済預け金含 ) 70,497 74,716 4,219 事務費 ( 一般管理費 ) 13,914 12,708 1,206 支事業費 ( 直接介護費 ) 14,843 15, 出その他 ( 積立金 ) 2,000 2,000 0 その他 ( 建設資金償還金 ) 1,149 1,

5 その他 ( 本部会計繰入金 ) 2, ,800 居宅介護料収入 3,003 千円増額 :H22 年 1 月までの稼動実績 (86.5%) に基づき算定人件費支出 4,170 千円減額 : 主に正規職員 ( 相談員 ) の退職による欠員は非常勤で補充浴室改修修理のため一般管理費修繕費を 1,400 千円増額本部会計繰入金支出 :H21 度分を含め 1,800 千円増額 2 当初予算数値及び目標数値当初事項予算数値稼働率 % 人件費率 ( 給食調理委託費含 ) % 委託費比率 % 7.32 管理費率 ( 委託 % 比率を除く ) 5.57 事業費比率 % 経常収支差額 % 8.30 各種積立計画目標数値対応策建物付帯設備改修費用 : 毎年 2 百万円以上を目標 (5 年目 ) H22 年度収支予算書別添 5

平成 23 年度東村山市西部地域包括支援センター事業計画現状 1 過去一年間の事業実績 ( 平成 22 年 1 月 ~12 月 ) (1) 予防給付実績 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月委託新規

平成 23 年度東村山市西部地域包括支援センター事業計画現状 1 過去一年間の事業実績 ( 平成 22 年 1 月 ~12 月 ) (1) 予防給付実績 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月委託新規平成 23 年度東村山市西部地域包括支援センター事業計画現状 1 過去一年間の事業実績 ( 平成 22 年 1 月 ~12 月 ) (1) 予防給付実績 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月委託新規 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 委託継続 37 38 36 37 33 30 28 28 29 29 30 31 直接新規

平成 23 年度寿デイ サービスセンター事業計画 現状 1 過去 1 年間 ( 平成 22 年 1 月 ~12 月 ) の平均利用率 145 名定員に対しての利用率 %( 一般 認知症合計 ) 一般 ( 定員 35 名 ):% 認知症 ( 定員 12 名 ):% 稼働率 1 月 2 月 3 月 4

平成 23 年度寿デイサービスセンター事業計画現状 1 過去 1 年間 ( 平成 22 年 1 月 ~12 月 ) の平均利用率 145 名定員に対しての利用率 %( 一般認知症合計 ) 一般 ( 定員 35 名 ):% 認知症 ( 定員 12 名 ):% 稼働率 1 月 2 月 3 月 4