資料 1 研修会 静岡県のファシリティマネジメント ~ 標準サイクルを意識して ~ 管財課 担当 富国有徳の理想郷ーしずおか ふじのくに 1
の標準サイクル 1 統括マネジメント ~ の進展段階 ~ 2 評価 3 戦略 計画 4 プロジェクト管理 5 運営維持 富国有徳の理想郷ーしずおかふじのくに 2
富国有徳の理想郷ーしずおかふじのくに の標準サイクル の標準サイクル 3 統括マネジメント組織体制データベース基準 規定統括マネジメント組織体制データベース基準 規定戦略 計画中期計画 マスタープラン長期修繕計画 財源確保戦略 計画中期計画 マスタープラン長期修繕計画 財源確保プロジェクト管理建物新築大規模改修設計 施工 移転プロジェクト管理建物新築大規模改修設計 施工 移転運営維持エネルギー管理 清掃 警備点検保守 修繕 スペース管理運営維持エネルギー管理 清掃 警備点検保守 修繕 スペース管理評価財務供給品質評価財務供給品質 方針情報の一元化 ( 情報収集 ) 更新 複合化廃止などアセスメント要領長寿命化指針
1 統括マネジメント (1) 組織体制 戦略 計画戦略 計画 評価評価 統括マネジメント プロジェクプロジェクト管理ト管理 (2) データベース 運営維持運営維持 富国有徳の理想郷ーしずおか ふじのくに 4
(1) 組織体制 1 統括マネジメント すべてのファシリティを統括する組織体制 トップ 営繕部門 組織 財政部門 企画部門 施設担当 富国有徳の理想郷ーしずおかふじのくに 5
静岡県庁 2012 1 統括マネジメント トップ 営繕企画課 管財課 担当 財政課 基本方針を作れ! 行政改革課 施設担当 富国有徳の理想郷ーしずおかふじのくに 6
静岡県庁 2015 1 統括マネジメント 県内市町 他都道府県 経営管理部長 知事 財務局長 営繕企画課 財政課 取組を進めよ! 管財課 有識者 行政改革課 庁舎整備担当 庁舎管理担当 静岡県行財政改革推進委員会 規則 台帳担当 担当 利活用担当 施設担当 交通基盤部 富国有徳の理想郷ーしずおか ふじのくに 県議会 7
組織体制 ( 現状 ) 1 統括マネジメント 知事 副知事 本会 県有財産有効活用推進委員会 部会 総量適正化 長寿命化維持管理有効活用公舎 各部局財産担当 ( 経理監等 ) 行政改革課 財政課 管財課 営繕企画課 福利厚生課 各施設管理担当 ( 推進員 ) 富国有徳の理想郷ーしずおか ふじのくに 8
組織体制 ( 将来 ) 1 統括マネジメント 知事 副知事 県有財産有効活用推進委員会 部会 部会部会部会部会 全体最適の視点の浸透 資産経営セクション 取組のツール化 予算 / 統廃合 / 長寿命化 等 各部局財産担当 ( 経理監等 ) 業務体系の整理 各施設管理担当 ( 推進員 ) 富国有徳の理想郷ーしずおか ふじのくに 9
1 統括マネジメント トップダウンとボトムアップの両輪で進める! 知事 部長等 トップダウン ボトムアップ 企画担当 施設管理担当 富国有徳の理想郷ーしずおかふじのくに 10
(2) データベース 1 統括マネジメント 公共施設の将来像を考えるためには 客観的データに基づく目標設定が不可欠 ( データがないとマネジメントはできない!) 品質老朽化の状況は? 利用者の満足度は? 財務コストはいくらかかっている? 収入はどのくらいあるの? 現状把握供給何がどれだけあるの? 施設の利用度は? 必要なデータを随時利用できる環境の構築 データのオープン化 管理会計への対応 情報共有 ( 庁内 県民 ) 情報共有 ( 庁内 県民 ) 富国有徳の理想郷ーしずおか ふじのくに 11
の進展段階 財務財務 品質品質 供給供給 先進的 戦略的資産管理 品質管理体制の確立 全庁的戦略的需給計画 統括的 一元的コスト管理 中長期保全計画 ( 全施設 ) 全庁的需給計画 部分的 事業部門別コスト管理 中長期保全計画 ( 主要施設 ) 部分的需給計画 初期的 施設別コスト管理 施設の現状維持事後的な維持管理 施設別スペース有効活用 12
評価 先進的 経営に資するような戦略的評価 統括的 標準 全体最適に基づく高度な評価 部分的 他の施設との比較 評価の視点の導入 初期的 施設単位でのデータ把握 評価 ( がある? ない?) 13
戦略 計画 先進的 経営に資するような戦略 計画 統括的 全体的な戦略 計画 目標設定 部分的 施設類型ごとの戦略 計画 初期的 施設単位での戦略 計画 ( がある? ない?) 14
プロジェクト管理 先進的 経営に資するような管理 統括的 確立されたプロジェクト評価にもとづく管理 部分的 部門による部分的とりまとめ 初期的 プロジェクト単位 ( 施設単位 ) 15
運営維持 先進的 ライフサイクルマネジメントの確立 統括的 全施設の標準 規程 計画保全 部分的 施設単位の標準 規程 主要施設の長期修繕計画 初期的 事後保全 ( 現状維持 ) 16
2 評価 (1) マクロな視点 戦略 計画戦略 計画 評価 統括統括マネジメントマネジメント プロジェクプロジェクト管理ト管理 (2) ミクロな視点 運営維持運営維持 富国有徳の理想郷ーしずおか ふじのくに 17
(1) マクロな視点 2 評価 財務 大規模改修 建て替え費用の試算 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 過去 5 年間 年平均 138 億円 年間 50 億円の不足!? 今後 年平均 188 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 H53 高等学校等庁舎等警察施設その他 富国有徳の理想郷ーしずおかふじのくに 18
供給 人口推計と施設総量 2 評価 人口減少と少子高齢化が進み 住民のライフスタイルの変化と 公共サービスのあり方が問われている 土地 ( 千m2 ) 30,000 25,000 建物 ( 千m2 ) 20,000 5,000 建物土地人口 ピーク (H19) ピーク (H17) 減少傾向 H27 H32 H37 H42 H47 H52 2.62% 5.13% H25 8.32% 11.95% 15.89% 20.04% 人口 ( 人 ) 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 4,000 15,000 2,000,000 3,000 10,000 1,500,000 2,000 1,000,000 1,000 5,000 個別計画 500,000 0 0 年度 S40 S42 S44 S46 S48 S50 S52 S54 S56 S58 S60 S62 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 富国有徳の理想郷ーしずおかふじのくに 19
品質 施設の急速な老朽化 2 評価 公共施設の多くは 高度経済成長期に集中的に整備された これから一斉に更新する時期が迫っている 4,500 4,000 3,500 3,000 築 30 年経過 52.7% 30 年以上 2,500 2,000 1,500 15 年以上 30 年未満 1,000 500 0 15 年未満 S42 S45 S48 S51 S54 S57 S60 S63 H3 H6 H9 H12 H15 H18 H21 H24 H27 H30 H33 H36 築 15 年未満 15 年 ~30 年 30 年以上 富国有徳の理想郷ーしずおかふじのくに 20
財務品質供給(2) ミクロな視点 2 評価 把握したい項目 施設資産 / ファシリティコスト 評価指標 ツール 一人当たり施設資産 一人当たりファシリティコスト 品格性 / 快適性 / 生産性 / 信頼性 / 環境保全性 / 満足度 利用者満足度 施設性能 ワークプレイス エコロジー 危機管理 需給対応性 / 施設利用度 施設規模 供給 / 需要 利用度 / 稼働率 経営的視点を持ったマネジメントへつなげる 富国有徳の理想郷ーしずおか ふじのくに 21
3 戦略 計画 (1) 公共施設のパラダイムシフト (2) 公共 の戦略 (3) 量の見直し (4) 質の見直し 評価評価 戦略 計画 統括統括マネジメントマネジメント プロジェクプロジェクト管理ト管理 (5) 中長期実行計画 運営維持運営維持 ~ 先進的戦略 計画 ~ 富国有徳の理想郷ーしずおかふじのくに 22
ニーズ(1) 公共施設のパラダイムシフト 3 戦略 計画 新築する! ニー建ズ物事業所管課は建築予算を確保縦割りの体制建物管理やデータは事業所管課ふじのくに 23 富国有徳の理想郷ーしずおか 建物今 ある建物を大切に維持管理! 総量の適正化ニーズに応じて 建物総量適正化 使用調整計画保全で長寿命化縦割りに横串をさした体制データを一元化 ニーズ
在の施設量物理的劣化 耐震性能 ニーズ不適合などへの対応現現在 量の見直し 質の見直し 現在余剰 長寿命化 将来余剰 LCM を考慮した計画修繕 ( 長寿命化による 1 年あたりのコスト縮減 ) 人口減少によるサービスニーズ市町村合併 行政改革 職員数の減少 コストの見直し 資産の見直し 将来 人口減少によるサービスニーズ民営化 民活化 コスト縮減 将来の施設量(2) 公共 の戦略 3 戦略 計画 将来付加 高齢化など新しいサービスニーズ地方分権 富国有徳の理想郷ーしずおかふじのくに 24
い低い低(3) 量の見直し 3 戦略 計画 高いイメージポートフォリオによる公共施設の評価 分類 ー維持 継続ニズ 効率改修 移転 廃止 売却 性転用 集約 建物性能 高い 富国有徳の理想郷ーしずおかふじのくに 25
複合化 統合 ダウンサイジング 3 戦略 計画 再配置 富国有徳の理想郷ーしずおかふじのくに 26
(5) 質の見直し 3 戦略 計画 性能 イメージ 計画保全による長寿命化 75 年計画保全機能回復 イメージ 100 年更新 社会的要求水準 25 年計画保全機能回復 50 年大規模改修機能 性能向上 最低許容水準 30 年 100 年 時間 富国有徳の理想郷ーしずおかふじのくに 27
30 年建築と 100 年長寿命化の比較 総解説ファシリティマネジメント追補版 p66 事後保全から計画保全に転換 50 年でリニューアル改修 ( 大規模改修 ) 100 年で 48.7% のコストを縮減 600 500 532 31 29 12 259 400 101 取得税解体 300 200 3 10 4 273 11 143 24 333 移転費移転先家具移転先賃借料計画保全費初期施設投資額 100 100 富国有徳の理想郷ーしずおか 0 ふじのくに 100 年建築 30 年建築 28
(5) 中長期実行計画 3 戦略 計画 出典 : 習志野市公共施設再生計画 富国有徳の理想郷ーしずおかふじのくに 29
3 戦略 計画 戦略と計画 ( 先進的 ) 評価 戦略 ( 定性的 ) 中長期実行計画 ( 定量的 ) 施設評価 目標 課題 施策 総合計画 プロジェクト管理 運営維持 財務品質供給 財務品質供給 現状 将来 ( 例 ) 施設過不足 コスト増大 執務環境 利用率低迷 老朽化 方針 施策 ( 例 ) 施設利活用 統廃合 執務環境 利用率向上 長寿命化 評価 要求 目標 計画 不動産取得施設賃貸借建物建設大規模改修ワークプレイスづくり 維持保全運用管理サービス 富国有徳の理想郷ーしずおか ふじのくに 30
4 プロジェクト管理 建物新築 ワークプレイス作り 戦略 計画戦略 計画 大規模改修 評価評価 統括統括マネジメントマネジメント プロジェクト管理 不動産取得 処分 運営維持運営維持 富国有徳の理想郷ーしずおか ふじのくに 31
富国有徳の理想郷ーしずおかふじのくに基本方針の作成実態の把握要求条件の作成設計者の選定 契約基本計画の選定設計のとりまとめ施工者の選定 契約工事管理検収 移転完了時評価運営維持中長期実行計画4 プロジェクト管理プロジェクト管理の一般的フロー 部門 部門トップトップ関係部門関係部門設計 施工者設計 施工者 32
5 運営維持 維持保全 戦略 計画戦略 計画 評価評価 統括統括マネジメントマネジメント プロジェプロジェクト管理クト管理 運用管理 サービス 運営維持 富国有徳の理想郷ーしずおか ふじのくに 33
運営維持の PDCA サイクル 計画に基づき 施設を適切な状態で継続的に保ち 本来の機能を発揮させる Plan 機能維持 LCC 削減 安全確保 生産性向上 満足度向上 Do 維持保全 運用管理 業務支援 生活支援 標準 規程 マニュアル 施設を運用し サービスを提供して 利用者の知的生産性や満足度を高める Act 改善 Check 評価 ( 財務 供給 品質 ) 富国有徳の理想郷ーしずおか ふじのくに 34