資料 5 大垣市民病院改革プラン 平成 30 年度実施計画
大垣市民病院改革プラン実施計画の概要 1. 実施計画策定までの経緯総務省が平成 19 年 2 月に示した 公立病院改革ガイドライン を踏まえ 当院では 平成 21 年 3 月に 大垣市民病院病院改革プラン を策定し 病院事業経営の改革に総合的に取り組みました 平成 25 年度以降 改革プランは 大垣市民病院中期計画 に継承され 具体的な事業運営目標を明確にし 病院運営の指針としてまいりましたが 平成 27 年 3 月には総務省から 新公立病院改革ガイドライン が示され 都道府県が策定する地域医療構想を踏まえた改革プランの策定が責務となり 平成 29 年 3 月に新たに 大垣市民病院改革プラン を策定いたしました 2. 実施計画の目的 この実施計画は 大垣市民病院改革プラン に示した数値目標について 計画期間中における各年度目標を定めるとともに 目標を達成す るための方策を明らかにしたものです 3. 期間 この計画は 平成 29 年度から平成 32 年度の 4 年間とします 終期については 新公立病院改革ガイドライン を踏まえ平成 32 年度までとします 4. 推進方法この実施計画の推進については 院内計画 評価部会 において 進捗状況を把握するとともに 毎年度自己点検及び評価を実施します ただし 計画期間中に病院を取り巻く環境の変動等が生じた場合には 必要に応じて本実施計画を見直します これらの結果については 毎年度事業終了後 3ヶ月以内に 大垣市民病院改革プラン評価委員会 において報告します 委員会での評価結果は 大垣市議会で報告するとともに 病院ホームページに掲載します 1
大垣市民病院改革プラン実施計画 数値目標体系 医療機能等指標に係る数値目標 経営指標に係る数値目標 (1) 医療機能 医療品質に係るもの (1) 収支改善に係るもの 1 病院職員数 (5/1 現在 非常勤職員除く ) 1 経常収支比率 2 入院手術件数 2 医業収支比率 3 分娩件数 4 転倒 転落レベル2 以上の発生率 (2) 経費削減に係るもの 5 手術 処置等の合併症発症率 1 医業収益に対する材料費の割合 2 医業収益に対する委託料の割合 (2) その他 1 患者満足度 ( 入院 外来 ) (3) 収入確保に係るもの 2 認定 専門看護師資格取得者数 1 1 日当たり入院患者数 3 紹介率 逆紹介率 ( 地域医療支援病院基準 ) 2 1 日当たり外来患者数 4 地域連携クリニカルパスの登録者数 3 新入院患者数 5 地域連携ネットワークシステム利用登録医数 4 平均在院日数 (4) 経営の安定性に係るもの 1 医師数 (5/1 現在 ) 2 自己資本構成比率 3 流動比率 2
医療機能等指標に係る数値目標 (1) 医療機能 医療品質に係るもの 指標 医 (1)1 目標指標 病院職員数 (5/1 現在 非常勤職員除く ) 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 1 1,366 人 1,417 人 1,482 人 1,510 人 1,540 人 1,458 人 給与費 ( 予算額 : 税込値 ) 1,560 人 13,576,900 看護師確保のため 県内外の就職支援ガイダンス等に積極的に参加する 病院職員の教育 研修体制の充実を図る 長時間労働の抑制や年次休暇の促進等 働きやすい環境づくりを推進する 職員の手当の見直しを検討する 職員数内訳 ( 平成 29 年 5 月 1 日現在 ) 医師 :203 人 助産師 看護師 :808 人 医療技術員 :241 人 事務員 :52 人 労務員 :154 人 指標 医 (1)2 目標指標 入院手術件数 診療部 中央手術室 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 2 12,650 件 12,700 件 12,750 件 12,800 件 12,503 件 12,401 件 12,280 件 麻酔科医の確保に努めるとともに 手術室の効率的な運用を促進し 稼動の向上を図る 術前看護センター及び周術期管理センターとの連携を強化し 予定手術の業務効率化を図る 3
指標 医 (1)3 目標指標 分娩件数 産婦人科 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 3 650 件 650 件 650 件 650 件 674 件 622 件 494 件 産婦人科医の確保に努める 総合周産期母子医療センターへの体制整を促進し 看護師等の確保 育成に努める 指標 医 (1)4 目標指標 転倒 転落レベル 2 以上の発生率 医療安全管理課 看護部 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 4 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 医療安全対策研修講師謝金 旅費等 300 インシデント アクシデントレポートを収集し 転倒 転落事故の原因究明及び再発防止策の検討を行う 患者の転倒 転落リスクの評価及び防止策を確実に実施する 医療安全に関する研修会を計画的に開催し 医療安全対策の整 充実を図る 医療安全対策地域連携を推進する 転倒 転落レベル2 以上の発症率 インシデント アクシデントレポートの入院患者落率レベル2 以上 ( 軽度の損傷以上 ) 延入院日数 転倒 転 4
指標 医 (1)5 目標指標 手術 処置等の合併症発症率 感染対策室 中央手術室 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 5 0.29% 0.58% 0.26% 0.24% 0.22% 0.20% 0.68% 感染防止対策研修講師謝金 旅費等 300 適切な術前 術後管理を実施し 術後合併症の発症を抑制する 全身麻酔下における手術等において 肺血栓塞栓症予防対策を確実に実施する 感染防止対策について 職員への研修会を計画的に実施し 感染予防対策の整 充実を図る 手術 処置等の合併症 手術 処置等を実施した患者のうち 施術後に出血や感染症など不可避に生じる病気や症状 (2) その他 指標 医 (2)1 目標指標 患者満足度 ( 入院 外来 ) 診療業務改善委員会 医事課 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 6 ( 上 : 入院 ) 91.1% ( 下 : 外来 ) 88.9% 95.0% 90.7% 91.8% 90.0% 92.4% 88.4% 92.0% 91.0% 92.5% 92.0% 93.0% 93.0% 外来診療や検査等の待ち時間短縮を図る PFM( 入退院支援センター ) の導入を進め 入院手続きの効率化を図る 院内施設 設の充実を図り快適な療養環境を整する 患者サービスの充実を図るため コンビニエンスストアやカフェ 患者の憩いの場となるような待合スペースの設置に向けて 具体的な検討を実施する 患者満足度 患者満足度アンケートにおいて 4 段階評価のうち 満足 やや満足 の割合 5
指標 医 (2)2 目標指標 認定 専門看護師資格取得者数 看護部 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 7 29 人 33 人 37 人 40 人 21 人 24 人 28 人 資格取得 更新等に係る経費 2,500 認定 専門看護師の資格取得について 経済的な支援を含め病院全体でバックアップを継続する 認定 専門看護師に対する研究 研修活動や資格更新についての支援を継続する 認定看護師 専門看護師 専門的な看護分野について優れた知識と熟練した看護技術を持つと日本看護協会が認定した看護師 指標 医 (2)3 目標指標 紹介率 逆紹介率 ( 地域医療支援病院基準 ) よろず相談 地域連携課 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 8 ( 上 : 紹介率 ) 52.5% ( 下 : 逆紹介率 ) 103.3% 66.6% 124.0% 55.5% 107.0% 67.6% 123.5% 57.0% 108.0% 58.5% 109.0% 60.0% 110.0% 地域の医療機関との連携体制や退院支援の強化 充実を図り 地域包括ケアシステムにおける基幹的病院としての機能を向上させる 紹介率 当院を受診した患者のうち 他の医療機関から紹介状を持参して来院された患者割合 逆紹介率 当院から他の医療機関へ紹介した患者の割合 6
指標 医 (2)4 目標指標 地域連携クリニカルパスの登録者数 よろず相談 地域連携課 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 9 4,165 人 4,530 人 4,895 人 5,260 人 3,435 人 4,172 人 4,609 人 新たなパスの整に向けて 医師会をはじめ地域の医療機関との連携を図る パス内容の見直しに向け 作業部会に参加する 地域連携クリニカルパス 急性期から回復期 維持期まで切れ目のない治療を提供するための疾患別に作成される診療計画表 指標 医 (2)5 目標指標 地域連携ネットワークシステム利用登録医数 よろず相談 地域連携課 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 10 125 人 140 人 155 人 170 人 95 人 111 人 127 人 利用者登録範囲の拡大を図り 地域医療機関への周知を行う 利便性向上のためのシステム改修等を検討する 大垣市民病院医療連携システム (OMNet) レントゲン写真や投薬履歴などの診療内容について インターネットを介し かかりつけの医療機関 ( 登録制 ) で共有することができるシステム 7
経営指標に係る数値目標 (1) 収支改善に係るもの 指標 経 (1)1 目標指標 経常収支比率 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 11 101.1% 101.1% 101.1% 101.1% 104.2% 101.2% 102.9% DPC/PDPS 制度 ( 診断群分類包括評価による診療報酬支払制度 ) を正しく理解 運用することで 診療行為に見合った診療報酬請求に努め 収入増加 確保を図るとともに 業務の効率化や委託業務の見直しを実施し 経費削減を推進する 経常収支比率 ( 病院医業収益 + 病院医業外収益 ) ( 病院医業費用 + 病院医業外費用 ) 100 病院事業の収益性を示す指標 指標 経 (1)2 目標指標 医業収支比率 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 12 104.3% 104.5% 104.6% 104.3% 108.0% 104.7% 106.4% DPC/PDPS 制度 ( 診断群分類包括評価による診療報酬支払制度 ) を正しく理解 運用することで 診療行為に見合った診療報酬請求に努め 収入増加 確保を図るとともに 業務の効率化や委託業務の見直しを実施し 経費削減を推進する 医業収支比率 医業収益 医業費用 100 医業活動による収益状況を示す指標 8
(2) 経費削減に係るもの 指標 経 (2)1 目標指標 医業収益に対する材料費の割合 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 13 37.1% 36.6% 36.2% 35.6% 39.6% 38.4% 38.4% 材料費 ( 薬品費 診療材料費 ) について 適正価格での購入及び院内在庫の使用 管理の効率化に努める 安全性の確認された後発医薬品について 積極的な活用を推進する 材料価格ベンチマークシステム利用料 1,820 医業収益に対する材料費の割合 材料費 医業収益 100 指標 経 (2)2 目標指標 医業収益に対する委託料の割合 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 14 5.6% 5.6% 5.6% 5.5% 5.7% 6.5% 6.2% 委託業務の見直しを行い 経費削減を図る 外来業務等の効率化を実施し 経費削減を推進する 医療機器等の保守契約について 契約内容の見直しを検討する 医業収益に対する委託料の割合 委託料 医業収益 100 9
(3) 収入確保に係るもの 指標 経 (3)1 目標指標 1 日当たり入院患者数 診療部 医事課 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 15 655 人 660 人 665 人 670 人 729 人 655 人 622 人 病床の適正な稼動を推進するとともに 新規入院患者の増加を図る 医師 看護師等職員の増員を図り 患者受け入れ態勢の強化に努める 平成 29 年度より 7 対 1 入院基本料 ( 現急性期一般入院料 1) 算定 指標 経 (3)2 目標指標 1 日当たり外来患者数診療部 医事課 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 16 2,185 人 2,130 人 2,120 人 2,110 人 2,312 人 2,171 人 2,150 人 外来部門の業務内容を見直し 効率化を図る 通院による抗がん剤治療や日帰り手術の増加を図り 高度で専門的な外来診療を推進する 10
指標 経 (3)3 目標指標 新入院患者数 診療部 医事課 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 17 19,850 人 19,900 人 19,950 人 20,000 人 19,755 人 19,953 人 19,987 人 治療の対象となる疾患を拡大し 新規入院患者の増加を図る 医療機関との連携強化を推進する地域の拡大を図る 指標 経 (3)4 目標指標 平均在院日数診療部 医事課 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 18 12.3 日 12.2 日 12.1 日 12.0 日 12.4 日 11.9 日 11.4 日 入院患者の重症度に応じて 適切で効率的な医療の提供に努める 在宅医療への移行や 地域医療機関への転院を促進し 在院日数短縮を図る 11
(4) 経営の安定性に係るもの 指標 経 (4)1 目標指標 医師数 (5/1 現在 ) 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 19 203 人 205 人 207 人 210 人 198 人 202 人 203 人 勤務体制 手当の見直しの検討や 医療クラークの増員を図り 医師の勤務負担軽減を推進するとともに 業務量に見合った適正人員の確保に努める 医師給与 手当 ( 予算額 : 税込値 ) 3,118,900 指標 経 (4)2 目標指標 自己資本構成比率 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 20 73.8% 74.2% 74.6% 75.0% 73.2% 74.6% 74.8% 病院施設の整や高度医療機器の導入等について 費用対効果を見極めながら 計画的に推進する 国 県による医療設整等の補助事業について 有効的な活用を推進する 自己資本構成比率 { 自己資本金 +( 資本剰余金 + 利益剰余金 欠損金 )} ( 負債 + 資本 ) 100 総資産に占める自己資本の割合を表すもので 企業の自己資本調達度 ( どの程度 自前の資本で賄っているか ) を判断する指標 一般的には 50% を超えていると かなり優良な状態とされる 12
指標 経 (4)3 目標指標 流動比率 目標値 ( 上段 ) ( 下段 ) 実施計画施策 21 931.2% 965.5% 622.2% 800.0% 956.3% 1,023.8% 893.6% 短期債務の状況を見極めながら 計画的に資金運用を行う 高額な医療機器やシステムを導入する際は 一時的な債務超過にならないよう注意する 流動比率 流動資産 流動負債 100 財務状況を示す指標で 短期債務 (1 年以内 ) に対する支払能力を表している 100% 以上であることが必要で 100% を下回っていれば不良債務が発生していることになる 13