有 無配点得点有 無配点得点有 無配点得点有 無配点得点 ) 挨拶励行 気持良い挨拶励行の 実施 0 ) 疾病管理 健康診断 : 年 回 検便 : 年 回以上実施しているか 0 ) ) ) ) 製造室入室手洗い 消毒 製造室入室ローラー掛け プラント 従業員の衛生管理 衛生教育 清潔な躾 ( 習慣 ) 服装 禁止事項 健康管理のチェック 0 従業員はマスク ヘ アネット 帽子 清 0 0 潔な作業衣を着用 髪の毛はみ出し チェックの実施 0 8 手洗いの実施 ( 湯 水洗い 石鹸洗い 紙タオル 温風 アルコール消毒 ) 粘着ローラー掛け : 人 / ローラー 回相対で行っている 工場内持込禁止品リストの表示 ( 指輪 時計 ネックレス イアリングマニキュア タバコ 飲食物 鉛筆 カッターナイフ 輪ゴム たばこなど ) 評価チェックリスト < 基準 > 0 0 0 0 0 年月日 NPO 実践研究会 ) トイレ入室手洗い 消毒 0 原則として 作業中は素手で作業しない 指定の手袋をして実施している 手洗いの実施 ( 湯 水洗い 石鹸洗い 紙タオル 温風 アルコール消毒 ) 0 0 0 8) 個人申告 個人申告制の実施 0 食品の衛生的な取扱 汚染防止方法の適切な教育 訓練の実施マニュアル 0 0 ) 衛生教育 0) 管理責任者設置 更衣室 食堂の S の実施マニュアル 0 トイレの S の実施マニュアル 0 0 社内教育マニュアル 0 0 0 衛生管理責任者の設 置 0. 得点小計 0 0 0 0 0
) 工場及び建物の衛生管理 ) 敷地 外環境 工場の入り口部の衛生管理 ( 異物混入防止 防虫 防そ 微生物汚染防止 ) ) 製造棟設備 有 無配点得点有 無配点得点有 無配点得点有 無配点得点 工場敷地のS 整 理 整頓 清潔 清掃実施 管理 0 排水溝の清掃の実施 管理 0 廃棄物保管場所の清 掃実施 管理 0 外来者の管理 0 侵入者防止設備 0 樹木 緑地の管理 0 排水処理設備の管理 0 人と物 ( 原料 製品 8 の出入口区分の実施 0 0 昆虫 ねずみの侵入 防止の実施 0 0 0 出入口は二重扉 0 更衣室の清掃 清潔 0 0 内履き 外履きの区 別の実施 0 0 手洗い場 爪ブラシの 設置 0 紙タオル 温風の設 0 置 アルコール消毒の設 0 0 0 置 鏡 姿身の設置 0 粘着ローラー掛けの 設置 0 床 壁 天井からの 8 異物発生 0 0 0 床 壁 天井のかび の発生 0 0 0 床 壁 天井の清潔 0 性の維持管理 0 0 0 給排気 ; 蒸気漏れ結露はないか 0 照度 ; 室内 00~ 00lx 検査室 00~ 0 000lx 照明器具からの異物落下 0 換気扇の防虫対策 0 建屋の保守点検の実施 0 配電盤の点検実施 0 清掃用具の保管場所 0 8 出入口 窓の開放 0 清掃 保守点検マニュアル 0 0 0. 得点小計 0 8 0 0 0 0
衛生関連設備 ) 更衣室 ) ) ) 製造準備室 ( 手洗い設備 ) 製造準備室 ( 毛髪 糸屑等除去 ) トイレ設備 製造設備の衛生管理 更衣室の清潔状態 管理 ロッカーは外着と作業着の交叉汚染防止使用水の定期的検 査 ; 回 / 年 ( 水質水温 水量水圧 ) 0 0 0 0 0 使用水の管理マニュアル 0 従業員に見合う設備 の配置 0 蛇口は レバー式 足 踏み式 自動給栓方式で実施 0 手洗い手順方法の掲示 0 0 手で開閉しない蓋付 8 ゴミ箱の設置 管理 0 紙タオル 温風器の 設置 管理 0 0 鏡 姿身の設置 0 アルコール等消毒設置 管理 0 0 0 粘着ロール設備設 置 管理 0 エアシャワー設備 管理 0 従業員に見合う設備 の配置 0 蛇口は レバー式 足 踏み式 自動給栓方 0 0 式で実施 手で開閉しない蓋付 ゴミ箱の設置 0 紙タオル 温風器の設置 0 0 8 アルコール等消毒設備 0 0 0 トイレ室入口は自動ト ア設備 0 0 0 室内の清潔状態 管理 0 靴は履き替え方式 0 0 0. 得点小計 0 0 8 0 0 0 動線の設定の実施 0 0 工程に応じた作業場 の区分の実施 0 0 清潔区 汚染区の区 別の実施 0 0 木製の道具 木製の パレットの使用 0 0 工場内 器具機材の Sの実施 0 0 施設 設備の保守点 ) 製造場 検の実施 0 0 0 器具 設備の洗浄 殺菌の実施 0 0 洗浄 消毒剤が区別 8 保管の実施 0 0 水道ホース保管専用 具による保管の実施 0 0 清掃用具の保管管理 0 床の清潔状態 0 0
8) 製造設備の衛生管理 破損防止 0 製品交叉があるか 0 0 0 清掃 保守点検マニュ 0 0 アル製造ラインの設 ) 毎日 S 点検の実施備 機械 0 0 適切な洗浄マニュアル 0 0 ビニールテープ 紐の管理 0 ) 容器 器具 適切な洗浄マニュアル ( 洗浄剤 使用方法 ) 0 0 容器 器具の保管場 8 所の確保 0 0 適切な保守点検の実 ) 計測装置の整備 施 クリンルーム内機 0 0 器指示度計正常 0 フィルターの点検 清掃の実施 0 ) 空調機器周辺の清潔 清掃の 実施 0 0 保守点検マニュアル 0 フィルターの点検 清掃の実施 0 ) 用役機器周辺の清潔 清掃の 実施 0 0 保守点検マニュアル 0 ) 電気設備 排水設備 ) 防虫設備 0) 防鼠設備 製造工程 保守点検マニュアル 0 8 排水配管 溝の点検清掃の実施 0 保守点検マニュアル 0 0 0 虫ポン 防虫灯の設置 0 保守点検マニュアル 0 0 0 排水溝に設置 0 保守点検マニュアル 0 0 0 シャッターなど戸締り 0 0 8 0 0 0 0 工程別に区分されて ) 製造工程区分 いる 0 0 受入れ検査基準 0 0 ) 原料 異常時の対応マニュアル 0 0 ) 添加物 受入れ基準 0 0. 得点小計 保管基準 ( 温度 S 先入れ先出し ) 0 0 規格外品の処理条件 0 0 仕掛品の保管条件 0 0 8 原料の直置 0 0 0 ) 原料保管 保管冷蔵庫 0 0 ) 作業基準 0 工程別作業基準書 0 0 機械器具の保守管理 ) 製造機械 工具マニュアル 0 0 Sの実施 0 0 ) 温度管理 室温の適正管理 0 0
トラブル発生時 トラブル対応マニュアル 0 0 8) の対応 訓練の実施 0 0 期限表示確認表 ; 賞 ) 日付チェック 0 0 味期限 0) 異物検査工程管理 異物検査表 0 0 ) 製品保管 8 先入れ先出しの実施 0 0 ) 製造工程 製品異常時の対応 回収 処置マニュアル 0 0. 得点小計 0 0 0 0 0 ) 製造 衛生管理記録 記録表 原水の水質検査表 0 0 0 細菌検査表 0 0 0 異物検査表 0 0 0 温度管理表 ; 室温 0 0 シール強度管理表 0 0 PH 塩素など化学検 査表 0 0 拭き取り検査表 0 0 8 毛髪点検表 0 0 日付ダブルチェック確 0 0 認表 0 掃除点検表 0 0. 得点小計 0 0 0 0 0 0 チームは機能 している 0 ) チーム 実務者等がいる 0 組織図 ( 責任体制 ) は 適正 0 ) 製品説明書 製品説明書は適正 0 ) ) ) ) 意図する用途 対象消費者等の確定 製品説明書等に記載 0 フローダイアグラム 配置図の作成 フロータ イアク ラム 配置図の現場との整合 危害分析表 ) CCP 設定 8) CCP 管理基準 ) CCP のモニタリンク フロータ イアク ラムは適正 0 建屋図面は適正 0 8 平面図は適正 0 フロータ イアク ラムと現場は適合 0 0 建物図面と現場は適合 0 配置図と現場は適合 0 危害分析は適正 0 工程毎に 危害につ いて分析されている 0 CCP 設定時の資料 0 CCP 設定は適正 0 CCP 管理基準は適正 0 運転管理基準は適正 0 8 モニタリンク 個所は適正 0 モニタリンク 機器は適正 0
0) 0 改善措置マニュアルは適正 0 マニュアル通りの作業 0 プランの有無 0 ) 検証 フ ランの検証は適正 0 フ ランの検証後のValidation 有無 0 ) 記録文書保存 文書保存管理は適正 0 ) 管理基準逸脱時の改善措置 内部監査 内部監査チームは有 0 内部監査は実施 0. 得点小計 0 0 0 0 0 0 0 得点集計表 得点満点得点満点得点満点得点満点 従業員の衛生管理 衛生教育 0 点 0 点 0 点 0 点 0 工場及び建物の衛生管理 0 点 0 点 8 0 点 0 点 0 衛生関連設備 0 点 0 点 0 点 8 0 点 0 製造設備の衛生管理 0 点 0 点 8 0 点 0 点 0 製造工程 0 点 0 点 0 点 0 点 0 製造 衛生管理記録 0 点 0 0 点 0 点 0 点 0 0 点 0 0 点 0 0 点 0 0 点 評価 ( 点数で評価 ) A 00~0% B 0% 未満 ~80% C 80% 未満 ~0% D 0% 未満 ~0% E 0% 未満 ~ 合計 得点 % 0 点 0 点 8 0 点 0 点 優秀優良良好やや不良不良 % % % % 今回評価 採点者 評価メモ