秩 父 市 公 共 施 設 ファシリティマネジメント 方 針 及 び 基 本 計 画 平 成 24 年 1 月 秩 父 市
目 次 1 はじめに 1 (1) 施 設 が 抱 える 諸 問 題 (2) 交 付 税 合 併 算 定 替 えの 終 了 (3) ファシリティマネジメントへの 取 組 2 方 針 における3つの 改 革 2 3 実 施 方 法 3 (1) 公 共 施 設 FM 基 本 計 画 の 策 定 (2) 公 共 施 設 FM 実 施 計 画 の 策 定 (3) 施 設 台 帳 及 び 施 設 方 針 の 作 成 (4) 個 別 推 進 計 画 の 策 定 4 方 針 の 推 進 体 制 等 4 (1) 推 進 体 制 (2) 方 針 の 見 直 し 5 公 共 施 設 FM 基 本 計 画 4 (1) 目 的 (2) 期 間 (3) 実 施 段 階 及 び 推 進 体 制 (4) 各 ステージと 実 施 内 容 (5) 計 画 の 見 直 し ( 附 属 資 料 ) 秩 父 市 公 共 施 設 FM 関 係 図 7 FM 推 進 体 制 の 相 関 図 公 共 施 設 FM 実 施 イメージ 8 公 共 施 設 の 将 来 の 更 新 費 用 の 推 計 普 通 交 付 税 合 併 算 定 替 イメージ 9
1 はじめに (1) 施 設 が 抱 える 諸 問 題 当 市 は 平 成 17 年 4 月 に4 団 体 での 合 併 を 実 施 した この4 団 体 は 数 や 規 模 の 差 があるものの それぞれフルスペックの 公 共 施 設 を 保 有 していた これにより 合 併 を 経 験 していない 同 規 模 の 団 体 と 比 較 し 公 共 施 設 の 数 は 約 4 倍 という 単 純 計 算 も ただの 過 言 とは 見 過 ごせず この 維 持 管 理 経 費 が 今 後 の 財 政 状 況 を 圧 迫 する ことは 容 易 に 想 像 されることである さらに 合 併 前 の4 団 体 が 全 て 歴 史 のある 団 体 であったためか 耐 用 年 数 が 既 に 経 過 した 老 朽 化 の 激 しい 施 設 が 数 多 く 今 後 安 全 な 施 設 利 用 を 継 続 して 提 供 して いくことが 大 変 困 難 な 状 況 となってきている これは 今 後 の 一 般 的 社 会 問 題 と 捉 えられている 公 共 施 設 の 老 朽 化 に 伴 う 更 新 費 用 問 題 が 当 市 は 既 に 始 まった と 考 えるべきである 当 市 の 公 共 施 設 の 更 新 費 用 は 現 在 保 有 している 面 積 をそのまま 更 新 すると 仮 定 した 場 合 既 に 耐 用 年 数 が 経 過 した 施 設 の 更 新 費 用 は 平 成 23 年 度 現 在 で 約 15 0 億 円 これから40 年 後 までは 約 1,060 億 円 となることが 判 明 した このこ とはつまり 年 間 平 均 では 約 27 億 円 を 要 し 当 市 の 施 設 に 関 する 普 通 建 設 事 業 費 は 過 去 5 年 平 均 で 約 20 億 円 であるため この 普 通 建 設 事 業 費 を 全 て 更 新 費 用 に 回 しても 足 りないことを 如 実 に 示 している このように 当 市 は 公 共 施 設 に 関 する 適 正 管 理 への 取 り 組 みは 避 けては 通 れ ない 問 題 であり 喫 緊 の 課 題 でもある (2) 交 付 税 合 併 算 定 替 の 終 了 当 市 は 普 通 交 付 税 の 合 併 算 定 替 という 特 例 措 置 を 受 けているため 当 然 予 算 規 模 も 大 きくなっている しかしこの 合 併 算 定 替 は 平 成 28 年 度 から 激 変 緩 和 措 置 が 始 まり 平 成 32 年 度 で 終 了 となる よって 終 了 後 の 財 政 規 模 を 見 据 えた 行 政 経 営 が 必 要 であることは 言 うまでもなく 平 成 23 年 度 予 算 編 成 からは 身 の 丈 に 合 った 予 算 を 合 言 葉 に 合 併 算 定 替 終 了 後 の 予 算 規 模 の 適 正 化 に 向 け 努 力 しているところである この 規 模 の 適 正 化 は 公 共 施 設 についても 例 外 ではなく 適 正 数 の 公 共 施 設 を 効 果 的 かつ 効 率 的 に 管 理 運 営 することが 求 められている よって 激 変 緩 和 措 置 によ る 予 算 編 成 時 ( 平 成 27 年 度 )までには 公 共 施 設 の 適 正 管 理 に 向 けた 再 配 置 への 方 向 性 を 確 立 することが 必 要 である 1
(3)ファシリティマネジメントへの 取 組 ファシリティマネジメント( 以 下 FM という )とは 施 設 設 備 等 の 財 産 を 経 営 資 産 と 捉 え 経 営 的 視 点 に 基 づき 総 合 的 かつ 長 期 に 及 ぶ 観 点 から 最 適 な 状 態 (コスト 最 小 効 果 最 大 )で 戦 略 的 に 管 理 活 用 していくことである 当 市 ではこのFMの 考 え 方 を 公 共 施 設 に 取 り 入 れ 全 庁 的 かつ 戦 略 的 に 進 めるた めに 公 共 施 設 ファシリティマネジメント 方 針 ( 以 下 方 針 という )を 策 定 する 2 方 針 における3つの 改 革 当 市 の 所 有 する 公 共 施 設 について 次 の 改 革 を 実 施 する 第 一 に その 数 及 び 規 模 の 適 正 化 を 図 ること( 量 の 改 革 ) 第 二 に 利 用 者 の 安 全 性 や 快 適 性 等 のサービ スを 向 上 させること( 質 の 改 革 ) 第 三 に 市 財 政 を 圧 迫 しない 計 画 的 管 理 運 営 を 実 現 すること( 歳 入 確 保 ) 1 量 の 改 革 必 要 な 公 共 施 設 を 今 後 も 継 続 的 に 保 有 し 続 けていくために まず そもそも 論 から 保 有 についての 検 討 を 実 施 する この 施 設 は そもそも 必 要 なのか という 観 点 から 検 討 を 始 め いらないものは 持 たない という 強 い 意 志 で 臨 む 必 要 があ り 積 極 的 かつ 計 画 的 に 施 設 の 廃 止 統 合 などを 推 進 する また 廃 止 統 合 しない 場 合 でも 著 しく 稼 働 率 が 低 下 している 施 設 については その 規 模 の 縮 小 を 図 る さらに 量 の 改 革 では ハードとしての 施 設 だけを 対 象 とするのではなく 既 存 サービスの 他 施 設 への 集 約 化 や 振 替 など 代 替 性 確 保 への 配 慮 も 必 要 である いずれにしても 根 拠 に 基 づく 責 任 ある 判 断 を 下 し 丁 寧 な 説 明 と 十 分 な 議 論 を 行 い この 量 の 改 革 に 取 り 組 む 2 質 の 改 革 継 続 的 に 保 有 と 判 断 した 施 設 は より 安 全 で 機 能 的 な 施 設 を 目 指 し 管 理 運 営 を 実 施 していくため 質 の 改 革 に 取 り 組 む これまで 施 設 建 設 以 後 の 維 持 補 修 や 改 修 工 事 等 の 投 資 は 予 算 の 都 合 などで 計 画 的 に 行 われないことが 多 かった 一 方 で 耐 震 化 等 の 適 切 な 補 強 工 事 を 実 施 すれ ばより 長 寿 命 化 を 図 ることが 可 能 となる 長 寿 命 化 は 施 設 を 安 全 に 利 用 できる 期 間 が 長 くなるだけでなく 更 新 費 用 も 著 しく 抑 えられるというメリットがある さらに 保 有 と 決 めた 施 設 については バリアフリー 化 環 境 対 策 省 エネルギー 対 策 及 び 多 機 能 性 を 備 えるなどの 必 要 な 投 資 を 適 宜 実 施 し 公 共 施 設 の 快 適 性 機 能 性 などの 向 上 も 図 る 2
3 歳 入 確 保 今 後 の 公 共 施 設 への 適 正 投 資 を 継 続 的 に 実 施 するためには 量 の 改 革 及 び 質 の 改 革 を 進 めるとともに 歳 入 の 確 保 についての 積 極 的 取 り 組 みが 必 要 である この 歳 入 確 保 は 適 正 な 受 益 者 負 担 の 観 点 からの 使 用 料 の 有 無 や 額 の 見 直 し 余 剰 面 積 の 一 部 貸 付 や 目 的 を 終 えた 施 設 の 全 部 貸 付 又 は 売 却 ネーミングライツ 及 び 看 板 の 設 置 等 による 広 告 収 入 を 意 味 する また 危 険 回 避 等 を 目 的 とした 取 り 壊 しも 財 源 の 確 保 に 寄 与 するため この 歳 入 確 保 に 位 置 付 ける 3 実 施 方 法 (1) 公 共 施 設 FM 基 本 計 画 の 策 定 この 方 針 を 実 現 していくために 公 共 施 設 FM 基 本 計 画 ( 以 下 基 本 計 画 とい う )を 作 成 する ( 以 下 の5に 示 すとおり ) また 基 本 計 画 は 交 付 税 合 併 算 定 替 終 了 の 平 成 32 年 度 までの 期 間 当 市 重 要 施 策 として 公 共 施 設 のFMに 集 中 的 に 取 り 組 む 計 画 とする (2) 公 共 施 設 FM 実 施 計 画 の 策 定 基 本 計 画 を 実 現 させるための 具 体 的 な 計 画 として 以 下 の5(3)1に 示 す 推 進 所 管 課 及 び 各 施 設 の 所 管 課 において 実 施 項 目 実 施 時 期 及 び 実 施 方 法 等 を 明 記 し た 公 共 施 設 FM 実 施 計 画 ( 以 下 実 施 計 画 という )を 策 定 する 実 施 計 画 は 計 画 策 定 課 が 責 任 を 持 ってその 進 捗 を 管 理 し 基 本 計 画 の 早 期 実 現 に 寄 与 しなければならない (3) 個 別 施 設 台 帳 及 び 施 設 方 針 の 作 成 施 設 所 管 課 は 実 施 計 画 に 基 づき 施 設 ごとに 施 設 台 帳 及 び 施 設 方 針 を 作 成 する ここで 施 設 台 帳 とは 利 用 状 況 財 務 状 況 及 び 改 修 経 費 等 の 情 報 を 列 記 したもの であり 施 設 方 針 とは 収 集 した 情 報 に 基 づく 分 析 を 実 施 した 結 果 施 設 所 管 課 とし てその 該 当 施 設 についての 方 向 性 を 示 したものとする (4) 個 別 推 進 計 画 の 策 定 学 校 や 保 育 所 など ひとつのグループとしてFMを 実 施 することが 必 要 と 思 われ る 施 設 を 個 別 推 進 部 門 として 位 置 付 け またその 所 管 するところを 個 別 推 進 部 門 対 象 課 とし 個 別 推 進 方 針 の 作 成 及 び 個 別 推 進 計 画 の 策 定 を 行 い 計 画 の 実 現 に 邁 進 する 3
4 方 針 の 推 進 体 制 等 (1) 推 進 体 制 本 方 針 に 基 づく 取 組 を 推 進 するため 政 策 推 進 会 議 に ( 仮 称 ) 公 共 施 設 FM 推 進 会 議 ( 以 下 FM 推 進 会 議 という )を 設 置 する FM 推 進 会 議 は 適 正 な 数 の 公 共 施 設 の 計 画 的 管 理 運 営 に 向 け 部 局 間 の 調 整 と 本 方 針 の 運 用 を 確 保 する ための 取 組 を 行 う またFM 推 進 会 議 は 必 要 に 応 じて 附 属 機 関 を 設 置 することができる (2) 方 針 の 見 直 し 本 方 針 は 社 会 経 済 情 勢 等 の 変 化 行 財 政 改 革 の 推 進 状 況 及 び 不 動 産 運 用 に 係 る 最 新 の 動 向 等 を 踏 まえ 定 期 的 に 必 要 な 見 直 しを 行 う 5 公 共 施 設 FM 基 本 計 画 (1) 目 的 方 針 における3つの 改 革 である 量 の 改 革 質 の 改 革 歳 入 確 保 を 当 市 重 点 事 項 として 期 間 を 定 めて 集 中 的 に 実 施 することを 目 的 とする (2) 期 間 当 計 画 施 行 から 交 付 税 合 併 算 定 替 終 了 時 の 平 成 32 年 度 までとする (3) 実 施 段 階 及 び 推 進 体 制 計 画 の 早 期 実 現 を 目 指 すため 次 の3つのステージに 分 類 し その 終 期 を 設 定 す ることで 当 計 画 の 進 捗 管 理 を 行 う この 終 期 はあくまでも 最 終 期 限 を 定 めるもので あり 実 施 可 能 な 施 設 は ステージの 期 間 にとらわれず スピード 感 を 持 って 取 り 組 まなければならない ステージ1( 情 報 収 集 期 :~ 平 成 24 年 度 まで) ステージ2( 分 析 検 討 期 :~ 平 成 26 年 度 まで) ステージ3( 計 画 実 動 期 :~ 平 成 32 年 度 まで) 計 画 の 推 進 体 制 として FM 推 進 会 議 のもと 次 の 体 制 を 構 築 する 1 推 進 所 管 課 及 び 附 属 機 関 改 革 推 進 課 財 政 課 管 財 課 4
建 築 住 宅 課 情 報 政 策 課 個 別 推 進 部 門 対 象 課 ( 学 校 施 設 担 当 等 の 個 別 に 推 進 する 必 要 のある 課 ) 附 属 機 関 ( 必 要 に 応 じ 適 宜 設 置 ) 推 進 所 管 課 及 び 附 属 機 関 は FM 推 進 会 議 の 承 認 を 受 け 必 要 に 応 じワーキ ンググループ(WG)を 置 くことができる 2 施 設 所 管 課 公 共 施 設 を 所 管 する 課 等 (4) 各 ステージと 実 施 内 容 ステージ1( 情 報 取 集 期 :~24 年 度 まで) FM 推 進 会 議 推 進 所 管 課 及 び 附 属 機 関 施 設 所 管 課 改 革 推 進 課 FM 研 修 の 実 施 FM 方 針 案 策 定 施 設 台 帳 様 式 の 検 討 ( 管 財 課 財 政 課 建 築 住 宅 課 情 報 政 策 課 とでWGを 構 成 ) 施 設 改 修 経 費 等 の 算 出 及 び 実 施 方 法 の 検 討 FM 推 進 会 議 発 足 FM 方 針 の 通 達 管 財 課 所 管 施 設 の 洗 い 出 し 所 有 施 設 の 集 計 H23 年 度 改 修 経 費 算 出 対 象 施 設 の 決 定 F M 実 施 計 画 の 策 定 施 設 台 帳 様 式 の 決 定 施 設 台 帳 作 成 指 示 建 築 住 宅 課 施 設 台 帳 情 報 の 収 集 施 設 改 修 経 費 等 の 算 出 支 援 H24 年 度 改 修 経 費 算 出 対 象 施 設 の 決 定 個 別 推 進 部 門 の 決 定 個 別 推 進 部 門 対 象 課 個 別 推 進 方 針 の 決 定 個 別 推 進 方 針 ( 案 )の 作 成 財 政 課 財 務 情 報 等 の 収 集 支 援 改 革 推 進 課 施 設 評 価 制 度 の 構 築 施 設 台 帳 の 整 備 公 共 施 設 FM 啓 発 活 動 の 実 施 5
ステージ2( 分 析 検 討 期 :~26 年 度 まで) FM 推 進 会 議 推 進 所 管 課 及 び 附 属 機 関 施 設 所 管 課 管 財 課 分 析 検 討 評 価 施 設 台 帳 の 集 計 施 設 台 帳 の 公 表 部 局 間 の 調 整 改 革 推 進 課 議 会 への 経 過 報 告 施 設 評 価 結 果 の 点 検 FM 実 施 計 画 の 進 捗 管 理 FM 研 修 の 実 施 検 討 組 織 の 構 築 附 属 機 関 施 設 方 針 ( 案 ) 作 成 施 設 方 針 ( 案 )の 決 定 施 設 方 針 の 決 定 再 配 置 計 画 ( 案 )の 策 定 再 配 置 計 画 の 策 定 個 別 推 進 部 門 対 象 課 個 別 推 進 計 画 ( 案 )の 策 定 個 別 推 進 計 画 の 策 定 改 革 推 進 課 施 設 方 針 及 び 再 配 置 計 画 の 公 表 公 共 施 設 FM 啓 発 活 動 の 実 施 個 別 推 進 計 画 の 進 捗 管 理 ステージ3( 計 画 実 動 期 :~32 年 度 まで) FM 推 進 会 議 推 進 所 管 課 及 び 附 属 機 関 施 設 所 管 課 再 配 置 計 画 の 進 捗 管 理 個 別 推 進 部 門 対 象 課 施 設 方 針 及 び 再 配 置 計 画 の 実 行 住 民 説 明 会 への 支 援 個 別 推 進 計 画 の 実 行 部 局 間 の 調 整 管 財 課 情 報 政 策 課 施 設 管 理 システムの 検 討 所 管 課 で 対 応 できない 諸 問 題 への 対 応 改 革 推 進 課 ヘルプデスクの 開 設 住 民 説 明 会 への 協 力 広 告 収 入 のための 支 援 個 別 推 進 計 画 の 進 捗 管 理 住 民 説 明 会 の 実 施 歳 入 確 保 の 検 討 6
管 財 課 施 設 売 却 等 の 支 援 財 政 課 再 配 置 計 画 の 実 現 施 設 改 修 費 用 等 の 予 算 措 置 管 財 課 情 報 政 策 課 改 革 推 進 課 施 設 管 理 システムの 導 入 施 設 管 理 システムの 運 用 (5) 基 本 計 画 の 見 直 し 基 本 計 画 は FM 方 針 の 変 更 や 進 捗 状 況 等 に 応 じ FM 推 進 会 議 にて 必 要 な 見 直 しを 行 う 制 定 : 平 成 24 年 1 月 24 日 秩 父 市 公 共 施 設 FM 関 係 図 F M 推 進 会 議 個 別 推 進 計 画 の 決 定 施 設 方 針 の 決 定 再 配 置 計 画 の 策 定 推 進 所 管 課 管 財 課 建 築 住 宅 課 財 政 課 情 報 政 策 課 個 別 推 進 部 門 対 象 課 個 別 推 進 計 画 ( 案 )の 策 定 改 革 推 進 課 附 属 機 関 公 共 施 設 評 価 検 討 委 員 会 ワー ( キ ン W グ G ) グ ルー 公 共 施 設 再 配 置 検 討 委 員 会 施 設 方 針 ( 案 )の 決 定 再 配 置 計 画 ( 案 )の 策 定 プ 施 設 所 管 課 所 管 施 設 の 洗 い 出 し 施 設 台 帳 情 報 の 収 集 施 設 台 帳 の 整 備 分 析 検 討 評 価 施 設 方 針 ( 案 ) 作 成 7
FM 推 進 体 制 の 相 関 図 F M 推 進 会 議 諮 問 答 申 指 示 報 告 指 示 報 告 助 言 上 程 附 属 機 関 相 談 依 頼 推 進 所 管 課 相 談 報 告 公 共 施 設 評 価 検 討 委 員 会 公 共 施 設 再 配 置 検 討 委 員 会 助 言 指 導 改 革 推 進 課 回 答 指 示 回 答 依 頼 報 告 管 財 課 建 築 住 宅 課 財 政 課 情 報 政 策 課 個 別 推 進 部 門 対 象 課 指 示 協 力 施 設 所 管 課 相 談 依 頼 指 導 回 答 施 設 の 洗 い 出 し 台 帳 情 報 の 収 集 公 共 施 設 FM 実 施 イメージ 施 設 台 帳 の 整 備 分 析 検 討 評 価 目 的 の 妥 当 性 NO 有 効 性 YES 目 的 変 更 で 保 有 有 効 性 を 高 めて 保 有 NO YES 長 期 的 に 保 有 NO 不 動 産 として の 活 用 長 寿 命 化 を 含 めた 適 正 管 理 更 新 終 了 YES 賃 貸 売 却 譲 渡 除 却 8
公 共 施 設 は 耐 用 年 数 60 年 での 更 新 を 前 提 に 整 備 年 度 ごとの 延 床 面 積 に 更 新 単 価 を 乗 じる ことにより 試 算 している 億 円 45 40 35 公 共 施 設 の 将 来 の 更 新 費 用 の 推 計 直 近 5 年 平 均 公 共 施 設 投 資 的 経 費 既 存 更 新 分 及 び 新 規 整 備 分 19.9 億 円 年 更 新 費 用 の 試 算 既 存 更 新 分 及 び 新 規 整 備 分 26.5 億 円 1.3 倍 40 年 間 の 更 新 費 用 総 額 1,061.6 億 円 現 在 までのストック 28.3 万 m2 30 25 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 大 規 模 修 繕 建 替 え 新 規 整 備 分 築 31 年 以 上 50 年 未 満 の 公 共 施 設 の 大 規 模 修 繕 既 存 更 新 分 用 地 取 得 分 既 存 更 新 分 (5 箇 年 度 平 均 ) 既 存 更 新 分 + 新 規 整 備 分 (5 箇 年 度 平 均 ) 既 存 更 新 分 + 新 規 整 備 分 + 用 地 取 得 分 (5 箇 年 度 平 均 ) ( 単 位 : 千 円 ) 普 通 交 付 税 合 併 算 定 替 イメージ 6,500,000 6,000,000 増 加 分 一 本 算 定 分 5,500,000 5,000,000 4,500,000 4,000,000 H21 ~ H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 ~ ( 年 度 ) 9