(2) 歳 入 ( 一 般 会 計 ) 市 税 は 前 年 度 比 2 億 9,877 万 円 率 にして 3.8%の 減 の 74 億 8,924 万 円 を 見 込 んだ 中 でも 法 人 市 民 税 は 税 率 の 引 き 下 げが 通 年 に 及 ぶことに 加 え 新 興 国 経 済 の 景

定 例 記 者 懇 談 会 資 料 3-1 平 成 28 年 2 月 22 日 政 策 協 働 部 財 政 課 0548-23-0054 平 成 28 年 度 牧 之 原 市 当 初 予 算 案 について 1 当 初 予 算 案 の 総 額 予 算 額 ( 前 年 度 比 伸 び 率 ) 一 般 会 計 ( 歳 入 歳 出 ) 194 億 円 ( 6 億 円 3.0%) 特 別 会 計 ( 歳 入 歳 出 ) 108 億 5,126 万 9 千 円 ( 2 億 6,653 万 7 千 円 2.4%) 合 計 302 億 5,126 万 9 千 円 ( 8 億 6,653 万 7 千 円 2.8%) 2 当 初 予 算 案 の 概 要 (1) 総 括 一 般 会 計 今 年 度 の 予 算 は 前 年 度 比 6 億 円 率 にして 3.0%の 減 となっているが 予 算 規 模 とし ては 過 去 2 番 目 の 大 きさで 3 年 連 続 の 積 極 型 予 算 である 国 の 補 正 予 算 に 伴 い 都 市 防 災 事 業 など 6 億 2,000 万 円 程 を 平 成 27 年 度 予 算 へ 前 倒 ししたため 前 年 度 比 で 減 額 とな った 今 年 度 は 人 口 減 少 少 子 化 対 策 地 震 津 波 対 策 及 び 地 域 経 済 対 策 の3つ 柱 に 重 点 を 置 いた 予 算 編 成 を 行 った 人 口 減 少 少 子 化 対 策 として 移 住 定 住 支 援 に 2,900 万 円 妊 産 婦 通 院 等 支 援 に 1,050 万 円 放 課 後 児 童 クラブ 対 象 学 年 の 拡 大 や 認 定 こども 園 整 備 ( 待 機 児 童 発 生 防 止 対 策 )などの 子 育 て 世 代 支 援 に 3 億 1,782 万 円 を 計 上 した 地 震 津 波 対 策 では 事 業 計 画 の 最 終 年 度 となる 津 波 避 難 タワーや 防 災 公 園 津 波 避 難 地 避 難 路 整 備 などの 都 市 防 災 事 業 や 地 頭 方 漁 港 海 岸 の 防 潮 堤 整 備 などで 10 億 円 を 超 える 予 算 を 確 保 した 地 域 経 済 対 策 については 東 名 高 速 道 路 相 良 牧 之 原 インターチェンジ 北 側 区 域 の 開 発 事 業 や 東 京 五 輪 開 催 地 事 前 合 宿 地 等 誘 致 事 業 ふるさと 納 税 推 進 事 業 などに 2 億 1,432 万 円 を 予 算 措 置 した そのほか 光 ファイバ 網 整 備 事 業 に 5 億 8,689 万 円 を 地 域 の 医 師 不 足 対 策 として 開 業 医 への 助 成 5,000 万 円 などを 新 たに 予 算 化 した 活 力 を 取 り 戻 す 地 方 創 生 関 連 事 業 予 算 は 総 額 13 億 6,800 万 円 余 りで 前 年 度 比 214% を 計 上 し 地 方 創 生 事 業 にも 積 極 的 に 予 算 配 分 を 行 った 歳 入 歳 出 の 差 額 については 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 9 億 5,000 万 円 と 臨 時 財 政 対 策 債 5 億 5,000 万 円 を 計 上 し 調 整 した 市 債 残 高 は 平 成 28 年 度 末 においても 200 億 円 未 満 を 維 持 することができ 実 質 公 債 費 比 率 も 低 下 を 続 ける 見 込 みである 特 別 会 計 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 は 景 気 回 復 により 被 保 険 者 数 が 減 少 となり 減 額 となる 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 は 保 険 料 の 賦 課 見 込 みなどに 基 づく 予 算 である 介 護 保 険 特 別 会 計 は 平 成 27 年 度 からの 3 ヶ 年 計 画 に 基 づく 予 算 を 計 上 している 土 地 取 得 特 別 会 計 は 土 地 の 売 払 いがなくなったことで 減 少 している 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 は 維 持 管 理 に 係 る 経 費 で 前 年 度 と 同 額 になっている 1

(2) 歳 入 ( 一 般 会 計 ) 市 税 は 前 年 度 比 2 億 9,877 万 円 率 にして 3.8%の 減 の 74 億 8,924 万 円 を 見 込 んだ 中 でも 法 人 市 民 税 は 税 率 の 引 き 下 げが 通 年 に 及 ぶことに 加 え 新 興 国 経 済 の 景 気 減 速 の 影 響 などから 前 年 度 比 2 億 9,050 万 円 の 減 となる 8 億 3,050 万 円 を 計 上 した 地 方 交 付 税 のうち 普 通 交 付 税 は 市 税 の 減 収 を 反 映 させ 前 年 度 比 2 億 円 増 の 18 億 円 とした 国 庫 支 出 金 は 道 路 新 設 や 都 市 防 災 に 係 る 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 の 減 などにより 25 億 247 万 円 とし 前 年 度 比 6 億 4,177 万 円 20.4%の 減 となった 県 支 出 金 は 光 ファイバ 網 や 介 護 施 設 の 整 備 などから 前 年 度 比 3 億 4,419 万 円 の 増 で 17 億 5,027 万 円 となった 寄 附 金 は ふるさと 納 税 を 前 年 度 比 2 億 5,000 万 円 の 増 の 3 億 円 を 計 上 した 市 債 は 道 路 事 業 や 防 災 事 業 に 充 てる 普 通 債 が 12 億 4,180 万 円 一 般 財 源 である 臨 時 財 政 対 策 債 が 5 億 5,000 万 円 で 合 計 額 は 前 年 度 比 3 億 930 万 円 減 の 17 億 9,180 万 円 を 計 上 した (3) 歳 出 ( 一 般 会 計 ) 平 成 28 年 度 に 実 施 する 事 業 を 総 合 計 画 における 6 つの 政 策 により 整 理 した 主 要 な 事 業 は 以 下 のとおりである ( 別 冊 予 算 参 考 資 料 の 平 成 28 年 度 主 要 事 業 等 参 照 ) 印 は 第 2 次 総 合 計 画 における 重 点 プロジェクトを 示 す 1 健 康 福 祉 支 え 合 い 活 き 活 きと 暮 らせる 地 域 と 人 づくり 出 会 い 創 出 事 業 新 規 多 くの 人 と 出 会 う 機 会 を 提 供 するとともに それに 関 わる 団 体 の 連 携 とスキルの 向 上 を 図 る 新 婚 新 生 活 支 援 事 業 新 規 所 得 が 基 準 以 下 の 新 婚 世 帯 の 住 居 に 関 する 初 期 費 用 を 補 助 すること で 若 者 の 婚 姻 率 の 増 加 を 図 る 介 護 施 設 整 備 事 業 新 規 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 施 設 及 び 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 施 設 (グルー プホーム)を 整 備 する ファミリー サポート センター 運 営 事 業 新 規 地 域 において 育 児 の 援 助 を 受 けたい 人 と 行 いたい 人 を 仲 介 し 地 域 で 子 育 てを 行 う 環 境 づくりを 支 援 する 子 育 て 支 援 連 携 システム(まきはぐ) 運 用 事 業 子 育 て 中 の 家 庭 が 必 要 とする 様 々な 情 報 を 発 信 するとともに 電 子 デ ータ 化 された 子 どもの 健 康 情 報 から 効 率 的 な 子 育 て 支 援 を 行 う 放 課 後 児 童 クラブ 施 設 整 備 運 営 事 業 拡 充 放 課 後 児 童 クラブの 入 所 対 象 基 準 を 6 年 生 まで 拡 大 し 子 育 て 世 帯 の 仕 事 と 子 育 ての 両 立 を 支 援 する また 利 用 希 望 者 の 拡 大 に 伴 い 受 入 れ の 適 切 な 環 境 を 確 保 するため 施 設 整 備 を 行 う 558 万 円 360 万 円 1 億 4,787 万 円 247 万 円 378 万 円 1 億 0,893 万 円 2

子 ども 医 療 費 助 成 事 業 子 ども 医 療 費 ( 保 険 診 療 分 )を 全 額 助 成 することにより 子 育 ての 経 済 的 負 担 を 軽 減 し 出 産 や 子 育 てに 対 する 不 安 を 軽 減 する また 医 療 費 助 成 に 伴 い 子 どもの 早 期 受 診 を 実 現 させ 子 どもの 健 全 な 育 成 を 図 る 地 域 医 療 振 興 事 業 新 規 牧 之 原 市 内 に 診 療 所 等 を 開 設 する 医 師 に 対 し 開 設 にかかる 費 用 の 一 部 を 助 成 することで 医 療 サービスの 充 実 を 図 る 妊 産 婦 通 院 等 支 援 事 業 新 規 榛 原 総 合 病 院 の 産 科 休 診 に 伴 う 対 応 として 妊 産 婦 の 通 院 等 に 要 する 費 用 の 一 部 を 助 成 することにより 妊 産 婦 の 経 済 的 精 神 的 負 担 の 軽 減 を 図 る 相 良 幼 稚 園 認 定 こども 園 整 備 事 業 新 規 待 機 児 童 の 発 生 防 止 対 策 として 相 良 幼 稚 園 を 幼 保 連 携 型 認 定 こども 園 に 整 備 する 1 億 7,529 万 円 5,000 万 円 1,050 万 円 3,360 万 円 2 教 育 文 化 地 域 全 体 で 学 び 育 てる 教 育 の 場 づくり 英 語 力 向 上 サポート 事 業 外 国 人 英 語 指 導 助 手 を 配 置 し 語 学 力 の 向 上 により 国 際 理 解 教 育 の 推 進 また イングリッシュキャンプを 実 施 し 子 ども 達 の 学 習 意 欲 の 向 上 を 図 る 理 科 支 援 員 配 置 事 業 郷 土 出 身 の 鈴 木 梅 太 郎 博 士 や 山 﨑 貞 一 氏 のように 子 ども 達 が 理 科 科 学 分 野 への 関 心 を 高 めるため 理 科 授 業 を 一 層 充 実 させるとともに 実 験 等 の 環 境 を 整 えることで 授 業 を 改 善 し 学 力 の 向 上 を 図 る 学 校 施 設 トイレ 洋 式 化 事 業 学 校 の 和 式 トイレを 改 修 して 全 体 の 75%の 洋 式 化 を 目 指 す ( 平 成 28 年 度 は 地 頭 方 小 学 校 細 江 小 学 校 坂 部 小 学 校 を 改 修 する ) ICT 活 用 推 進 事 業 電 子 黒 板 やタブレットを 活 用 した 授 業 を 取 り 入 れ 児 童 生 徒 の 興 味 関 心 を 高 め 学 力 の 向 上 を 図 る 榛 原 中 学 校 校 舎 改 修 事 業 外 壁 屋 上 防 水 を 主 体 に 大 規 模 改 修 を 実 施 する また トイレ 洋 式 化 や 普 通 教 室 に 空 調 設 備 も 設 置 し 教 育 環 境 の 充 実 を 図 る 1,773 万 円 169 万 円 1,208 万 円 450 万 円 1 億 5,137 万 円 3

3 産 業 経 済 活 力 と 賑 わい 人 を 呼 び 込 む 産 業 づくり 茶 業 振 興 事 業 静 岡 牧 之 原 茶 のブランド 力 強 化 消 費 及 び 販 売 拡 大 茶 文 化 の 普 及 啓 発 などを 茶 業 関 係 者 と 連 携 し 実 施 する 農 業 基 盤 整 備 促 進 事 業 道 路 に 接 続 していない 小 区 画 で 不 正 形 な 農 地 を 大 型 機 械 による 農 作 業 の 省 力 化 や 農 地 集 積 を 図 るための 基 盤 整 備 を 行 う ふるさと 納 税 推 進 事 業 10,000 円 以 上 のふるさと 納 税 ( 寄 附 )をした 方 ( 市 内 外 不 問 )に 地 元 特 産 品 等 を 記 念 品 として 贈 呈 する ( 寄 附 金 3 億 円 を 見 込 む ) 新 拠 点 開 発 推 進 事 業 東 名 高 速 道 路 相 良 牧 之 原 インターチェンジ 北 側 区 域 の 開 発 を 図 るた め 土 地 区 画 整 理 事 業 の 実 施 に 向 けた 調 査 測 量 等 を 行 う 国 内 外 観 光 プロモーション 事 業 観 光 協 会 や 商 工 会 などと 連 携 し 地 域 の 魅 力 ある 観 光 資 源 を 活 用 した 着 地 型 観 光 の 商 品 化 を 図 る 東 京 五 輪 開 催 地 事 前 合 宿 地 等 誘 致 事 業 新 規 東 京 五 輪 サーフィン 競 技 における 開 催 地 事 前 合 宿 地 等 の 誘 致 活 動 を 行 う 649 万 円 7,140 万 円 1 億 6,534 万 円 3,948 万 円 233 万 円 956 万 円 4 生 活 基 盤 快 適 で 人 が 行 き 交 う 豊 かな 生 活 空 間 づくり 移 住 定 住 支 援 事 業 新 規 空 き 家 のリフォーム 費 用 及 び 残 置 物 除 去 費 用 や 子 育 て 家 族 の 住 宅 取 得 を 支 援 し 移 住 定 住 の 促 進 を 図 る 自 主 運 行 バス 運 営 事 業 JR 駅 を 持 たない 当 市 の 基 幹 的 な 交 通 手 段 として 自 主 運 行 バスを 運 行 し 市 民 の 足 の 確 保 を 図 る 道 路 ストック 補 修 支 援 事 業 道 路 メンテナンスに 係 る 土 木 構 造 物 の 点 検 橋 梁 補 修 法 面 補 修 を 行 うとともに 施 設 の 長 寿 命 化 を 図 る 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 事 業 ( 道 路 事 業 ) 市 道 大 倉 壱 丁 田 線 整 備 L=1,545m 市 道 東 萩 間 西 原 線 改 良 L=150m 市 道 相 良 1 号 線 改 良 L=45m 空 港 隣 接 事 業 ( 道 路 整 備 事 業 ) 市 道 八 ツ 枝 毛 ヶ 谷 線 改 良 L=316m 市 道 並 木 外 之 久 保 線 改 良 ほか 3 路 線 測 量 調 査 2,900 万 円 1 億 0,936 万 円 2 億 6,136 万 円 2 億 6,840 万 円 2 億 円 4

相 良 牧 之 原 IC 北 側 地 域 排 水 路 等 整 備 事 業 市 道 布 引 原 23 号 排 水 路 L=380m 種 苗 センター 跡 地 排 水 路 L=120m 市 道 布 引 原 25 号 線 市 道 勝 田 28 号 線 測 量 設 計 浸 水 排 水 対 策 事 業 河 川 狭 窄 部 改 修 工 事 ( 細 江 地 区 浸 水 対 策 ) 西 藤 川 ほか 2 河 川 測 量 調 査 7,725 万 円 1,200 万 円 5 防 災 安 全 安 心 な 暮 らしを 守 る 自 助 共 助 公 助 の 体 制 づくり 都 市 防 災 事 業 津 波 避 難 路 等 整 備 (3 億 1,764 万 円 ) 市 道 須 々 木 大 溝 線 改 良 L=170m 津 波 避 難 地 避 難 路 工 事 2 路 線 津 波 防 災 対 策 公 園 整 備 事 業 (290 万 円 ) 避 難 地 となる 公 園 にソーラー 照 明 灯 2 基 を 設 置 する 津 波 防 災 まちづくり 事 業 (5 億 9,647 万 円 ) 津 波 避 難 タワー 整 備 工 事 2 箇 所 防 災 公 園 (いのち 山 ) 整 備 工 事 2 箇 所 防 災 倉 庫 整 備 工 事 8 個 所 中 学 校 自 家 発 電 施 設 整 備 事 業 (706 万 円 ) 避 難 所 として 指 定 している 中 学 校 1 校 に 整 備 する 農 村 地 域 防 災 減 災 事 業 災 害 時 に 地 域 の 拠 点 となる 農 業 就 業 改 善 センターや 被 災 による 影 響 が 大 きいため 池 の 耐 震 化 整 備 を 行 う 地 頭 方 漁 港 海 岸 防 潮 堤 整 備 事 業 レベル 1 の 津 波 対 策 事 業 として 防 潮 堤 整 備 を 行 う プロジェクト TOUKAI-0 総 合 支 援 事 業 昭 和 56 年 5 月 以 前 に 建 築 された 木 造 住 宅 の 耐 震 化 事 業 及 び 倒 壊 の 恐 れがあるブロック 塀 の 撤 去 事 業 を 平 成 30 年 度 まで 延 長 し 推 進 する 静 岡 地 域 消 防 救 急 広 域 化 事 業 新 規 平 成 28 年 4 月 から 島 田 市 吉 田 町 川 根 本 町 とともに 静 岡 市 に 消 防 救 急 業 務 を 委 託 し 消 防 力 の 強 化 を 図 る 9 億 2,407 万 円 5,278 万 円 1 億 5,500 万 円 2,265 万 円 6 億 0,529 万 円 5

6 市 政 経 営 実 効 性 と 柔 軟 性 を 備 えた 組 織 と 仕 組 づくり 光 ファイバ 網 整 備 事 業 新 規 市 内 全 域 で 超 高 速 ブロードバンドを 利 用 できる 環 境 を 整 備 する ( 萩 間 地 区 地 頭 方 地 区 牧 之 原 地 区 勝 間 田 地 区 坂 部 地 区 ) 地 域 の 絆 づくり 事 業 住 民 が 主 体 的 に 課 題 を 考 え 解 決 する 取 り 組 みによって 地 域 の 絆 を 深 め 協 働 のまちづくりを 推 進 する 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 策 定 事 業 公 共 施 設 等 の 全 体 状 況 を 把 握 し 長 期 的 な 視 点 をもって 更 新 統 廃 合 長 寿 命 化 などを 計 画 的 に 行 うための 総 合 的 管 理 計 画 を 策 定 する 5 億 8,689 万 円 300 万 円 587 万 円 6

平 成 28 年 度 わかりやすい 歳 入 について 一 般 会 計 当 初 予 算 参 考 資 料 定 例 記 者 懇 談 会 資 料 3-2 平 成 28 年 2 月 22 日 政 策 協 働 部 財 政 課 0548-23- 0054 歳 入 ( 収 入 )について 道 路 や 河 川 など 公 共 施 設 の 整 備 等 のた めに 借 り 入 れるお 金 公 共 施 設 整 備 などの 市 債 12.4 億 円 臨 時 財 政 対 策 債 5.5 億 円 地 方 特 例 交 付 金 など 0.2 億 円 (0.1%) 主 な 内 訳 個 人 市 民 税 20.8 億 円 法 人 市 民 税 8.3 億 円 固 定 資 産 税 40.7 億 円 軽 自 動 車 税 1.5 億 円 市 たばこ 税 3.6 億 円 特 定 の 事 業 に 対 し て 国 や 県 から 交 付 されるお 金 市 債 17.9 億 円 (9.2%) 国 庫 県 支 出 金 42.5 億 円 (21.9%) 依 存 財 源 94.6 億 円 (48.7%) 歳 入 194 億 円 (100.0%) 自 主 財 源 99.4 億 円 (51.3%) 市 税 74.9 億 円 (38.6%) 地 方 公 共 団 体 間 の 財 政 力 格 差 の 調 整 など のため 国 から 交 付 されるお 金 地 方 交 付 税 21.0 億 円 (10.8%) 地 方 譲 与 税 県 税 交 付 金 13.0 億 円 (6.7%) 繰 入 金 繰 越 金 など 16.8 億 円 (8.8%) 保 育 料 や 受 益 者 負 担 金 など 分 担 金 及 び 負 担 金 3.0 億 円 (1.5%) 諸 収 入 使 用 料 及 び 手 数 料 3.3 億 円 1.4 億 円 (1.7%) (0.7%) 国 や 県 が 集 めた 税 金 の 一 定 割 合 が 配 分 されるお 金 貸 付 金 の 返 還 金 や 給 食 費 収 入 など 市 民 利 用 施 設 の 使 用 料 や 各 種 証 明 書 発 行 手 数 料 など 市 債 市 の 施 設 は 将 来 にわたって 長 期 間 使 われるため その 整 備 費 については 今 の 市 民 だけでなく 将 来 の 市 民 にも 公 平 に 負 担 してもらうという 考 えで 市 債 を 活 用 しています しかし 借 り 入 れに 際 しては 実 質 公 債 費 比 率 の 増 加 を 抑 えるため 交 付 税 算 入 がある 有 利 な 起 債 を 選 択 して 借 り 入 れを 行 っていま す また このほか 標 準 的 な 行 政 サービスを 維 持 するため 国 が 交 付 税 として 交 付 できない 分 を 地 方 公 共 団 体 が 肩 代 わりする 臨 時 財 政 対 策 債 も 借 り 入 れています 端 数 処 理 のため 合 計 値 が 一 致 しない 場 合 があります ( 以 下 同 様 ) - 1 -

歳 出 ( 支 出 )について 市 債 の 返 済 や 利 子 の 支 払 いなどにかかる 経 費 高 齢 者 障 害 者 福 祉 生 活 保 護 子 育 て 支 援 予 防 接 種 などにかかる 経 費 市 役 所 の 運 営 市 議 会 の 運 営 市 政 の 企 画 広 報 などにかかる 経 費 市 債 の 返 済 20.9 億 円 (10.8%) 人 権 と 市 民 サービス 26.1 億 円 (13.4%) 市 民 の 産 業 経 済 13.8 億 円 (7.1%) 歳 出 194 億 円 (100.0%) 市 民 の 福 祉 と 健 康 77.1 億 円 (39.7%) 農 業 水 産 業 商 工 業 の 経 営 支 援 観 光 客 の 誘 致 にか かる 経 費 市 のインフラ 整 備 17.0 億 円 (8.8%) 市 民 の 教 育 と 文 化 15.5 億 円 (8.0%) 市 民 の 安 全 と 環 境 23.6 億 円 (12.2%) 道 路 や 河 川 の 建 設 維 持 管 理 市 営 住 宅 や 公 園 の 管 理 にかかる 経 費 学 校 教 育 生 涯 学 習 文 化 の 振 興 など にかかる 経 費 消 防 災 害 対 策 ゴミ の 処 理 環 境 の 保 全 な どにかかる 経 費 一 般 会 計 予 算 を 市 民 一 人 当 たりに 換 算 すると 41 万 2,400 円 になります ( 平 成 27 年 度 41 万 8,800 円 ) 特 別 会 計 含 めた 全 会 計 では 64 万 3,000 円 です 平 成 28 年 1 月 1 日 現 在 人 口 47,047 人 ( 外 国 人 含 む) - 2 -

類 似 団 体 の 歳 入 と 歳 出 ( 牧 之 原 市 の 人 口 で 換 算 した 場 合 ) 歳 入 国 庫 県 支 出 金 47.8 億 円 (19.4%) 依 存 財 源 164.5 億 円 (66.7%) 市 債 27.1 億 円 (11.0%) 歳 入 246.7 億 円 (100.0%) 地 方 特 例 交 付 金 など 0.2 億 円 (0.1%) 自 主 財 源 82.2 億 円 (33.3%) 市 税 52.0 億 円 (21.1%) 繰 入 金 繰 越 金 など 17.2 億 円 (7.0%) 分 担 金 及 び 負 担 金 2.5 億 円 (1.0%) 使 用 料 及 び 手 数 料 4.6 億 円 (1.8%) 諸 収 入 5.9 億 円 (2.4%) 地 方 交 付 税 81.1 億 円 (32.9%) 地 方 譲 与 税 県 税 交 付 金 8.3 億 円 (3.3%) 類 似 団 体 の 一 人 当 たり の 平 均 額 に 牧 之 原 市 人 口 47,074 人 (H28.1.1 外 国 人 含 む)を 乗 じた 額 を 表 示 しています 歳 出 市 債 の 返 済 30.2 億 円 (12.2%) 市 民 一 人 当 たり52 万 4,400 円 となります 類 似 団 体 人 口 36,804 人 (H26.1.1 外 国 人 含 む) 人 権 と 市 民 サービス 38.7 億 円 (15.7%) 歳 出 246.7 億 円 (100.0%) 市 民 の 福 祉 と 健 康 80.6 億 円 (32.7%) 市 民 の 産 業 経 済 20.4 億 円 (8.3%) 市 のインフラ 整 備 26.9 億 円 (10.9%) 市 民 の 安 全 と 環 境 23.2 億 円 市 民 の (9.4%) 教 育 と 文 化 26.7 億 円 (10.8%) 類 似 団 体 のデータは 決 算 数 値 ( 平 成 25 年 度 平 均 値 )を 基 に 分 析 しているため 歳 入 歳 出 額 に 差 異 が 生 じます 予 算 は 歳 入 歳 出 同 額 のため 便 宜 的 に 歳 出 合 計 額 に 歳 入 合 計 額 を 一 致 させる 処 理 をしています - 3 -

35 30 25 億 円 財 政 調 整 基 金 の 年 度 末 残 高 の 推 移 30.3 22.8 23.7 25.2 20.4 32.3 22.9 20 15 13.4 11.5 23.3 (H27 当 初 時 ) 10 7.8 5 0 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 見 込 み H28 見 込 み 30 25 万 円 住 民 一 人 当 たりの 財 政 調 整 基 金 の 額 ( 平 成 24~26 年 度 末 ) 25.7 24.925.3 ( 出 所 : 市 町 財 政 の 状 況 ) H24 H25 H26 20 15 10 5 6.3 4.2 5.2 4.2 3.4 6.4 6.5 6.0 5.0 4.6 4.5 4.5 4.7 3.6 5.4 3.8 3.7 3.6 2.5 2.6 3.4 0 牧 之 原 市 御 前 崎 市 吉 田 町 島 田 市 菊 川 市 藤 枝 市 焼 津 市 掛 川 市 - 4 -

市 債 の 年 度 末 残 高 の 推 移 210 億 円 減 収 補 てん 債 6.8 億 円 借 入 れ H20.9 リーマンショックによる 市 税 減 収 の 補 てん 措 置 ( 普 通 会 計 ) 205 200 195 197.3 196.2 203.6 198.3 195.4 197.1 193.1 (H27 当 初 時 ) 198.0 196.8 196.4 190 185 189.7 180 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 見 込 み 見 込 み 住 民 一 人 当 たりの 借 入 残 高 ( 平 成 24~26 年 度 末 ) 50 万 円 ( 出 所 : 市 町 財 政 の 状 況 ) H24 H25 H26 45 40 35 30 40.1 39.7 39.2 38.9 42.5 42.8 39.6 39.0 33.6 31.9 34.9 35.4 40.1 40.8 25 20 40.2 42.1 39.0 35.1 34.8 39.7 15 10 5 9.8 10.9 8.6 28.5 0 牧 之 原 市 御 前 崎 市 吉 田 町 島 田 市 菊 川 市 藤 枝 市 焼 津 市 掛 川 市 - 5 -

牧 之 原 市 の 家 計 簿 給 与 本 親 来 か の ら 仕 の 送 り 市 の 財 政 について 身 近 に 感 じていただくために 市 の 予 算 を 家 計 簿 に 例 えてみます ~ 牧 之 原 市 の 平 成 28 年 度 予 算 を 年 収 500 万 円 の 家 計 に 例 えると~ 収 入 基 本 給 ( 市 税 ) 193 万 円 ( 2 万 円 ) 諸 手 当 ( 譲 与 税 交 付 金 国 県 支 出 金 など) 168 万 円 ( - ) 貯 金 の 取 り 崩 し( 基 金 繰 入 金 ) 28 万 円 ( 4 万 円 ) 家 賃 収 入 ( 使 用 料 手 数 料 など) 11 万 円 ( 1 万 円 ) 親 からの 仕 送 り( 地 方 交 付 税 ) 54 万 円 ( 6 万 円 ) 生 活 資 金 の 借 入 れ( 臨 時 財 政 対 策 債 ) 14 万 円 ( 1 万 円 ) 家 の 増 改 築 の 借 入 れ(その 他 市 債 ) 32 万 円 ( 8 万 円 ) 合 計 500 万 円 支 出 食 費 ( 人 件 費 ) 82 万 円 ( 4 万 円 ) 家 族 の 医 療 費 ( 扶 助 費 ) 78 万 円 ( 8 万 円 ) ローンの 返 済 ( 公 債 費 ) 54 万 円 ( 2 万 円 ) 家 の 増 改 築 費 ( 投 資 的 経 費 維 持 修 繕 費 ) 95 万 円 ( 29 万 円 ) 友 人 への 支 援 金 ( 補 助 費 等 投 資 出 資 金 )95 万 円 ( 17 万 円 ) 子 供 への 仕 送 り( 他 会 計 への 繰 出 金 ) 41 万 円 ( 3 万 円 ) その 他 の 生 活 費 ( 物 件 費 など) 55 万 円 ( 3 万 円 ) 合 計 500 万 円 ( )は 前 年 比 較 家 の 増 改 築 に 多 額 の 支 出 が 予 想 され 医 療 費 も 増 額 しており 食 費 や 支 援 金 ローンの 返 済 にかかる 経 費 を 削 減 する 必 要 があり ます 収 入 では 基 本 給 が 減 少 した 分 貯 金 の 取 り 崩 しや 仕 送 りで 賄 っている 状 況 です 生 活 必 需 品 に 係 る 経 費 が 伸 びているた め 抜 本 的 に 生 活 習 慣 の 見 直 しが 必 要 になってきています 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7-6 -

今 後 の 財 政 運 営 について 将 来 世 代 に 過 度 な 負 担 を 残 さないよう 次 のような 目 標 ( 方 針 )を 設 けて 計 画 的 な 財 政 運 営 に 努 めていきます 表 中 の 記 号 は 目 標 に 対 しての 達 成 度 合 を 示 します 達 成 もう 一 息 未 達 成 主 な 目 標 ( 方 針 )の 内 容 27 年 度 予 算 28 年 度 予 算 H25 決 一 般 会 計 の 市 債 残 高 が200 億 円 を 超 え ないように 努 めます 198.0 億 円 196.4 億 円 193.1 億 毎 年 度 の プライマリーバランス の 黒 字 を 維 持 します 0.3 億 円 の 赤 字 3.0 億 円 の 黒 字 17.6 億 プライマリーバランスとは 歳 入 総 額 から 市 債 額 を 差 し 引 いた 金 額 と 歳 出 総 額 から 公 債 費 を 差 し 引 い た 金 額 のバランスを 言 います バランスが 釣 り 合 っているとは 税 収 など 借 金 に 頼 らない 収 入 によって 借 金 返 済 額 を 除 いた 支 出 総 額 を 賄 えることを 意 味 します 将 来 負 担 比 率 が 早 期 健 全 化 基 準 (35 0%) 以 下 を 維 持 します 65.6% 49.3% 60.2% 将 来 負 担 比 率 とは 借 金 など 将 来 支 払 うことが 決 まっている 市 全 体 の 負 債 額 が 1 年 間 の 収 入 総 額 に 対 してどのくらいの 割 合 かを 示 したものです 実 質 公 債 費 比 率 が18%を 超 えない ようにします 実 質 公 債 費 比 率 とは 標 準 的 な 年 間 収 入 に 対 して 市 債 等 の 返 済 額 の 占 める 割 合 を 示 したものです 12.8% 10.5% 17.0% 財 政 調 整 基 金 の 残 高 30 億 円 を 目 指 します 23.3 億 円 22.9 億 円 - 7 -

2016/2/22 平 成 28 年 2 月 絆 と 元 気 が 創 る 幸 せあふれみんなが 集 う NEXTまきのはら 予 算 規 模 一 般 会 計 194 億 円 対 前 年 当 初 比 6 億 円 3% さあ みんなで いくよ 幸 せあふれみんなが 集 うNEXTまきのはら 全 会 計 区 分 27 当 初 28 当 初 増 減 伸 率 一 般 会 計 200 億 円 194 億 円 6 億 円 3% 特 別 会 計 111.2 億 円 108.5 億 円 2.7 億 円 2.4% 合 計 311.2 億 円 302.5 億 円 8.7 億 円 2.8% 1

2016/2/22 活 力 を 取 り 戻 す! 牧 之 原 市 創 生 予 算 創 生 関 連 事 業 予 算 は 前 年 度 の2 倍 13 億 6,857 万 円 区 分 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 対 前 年 度 比 2 月 補 正 計 上 額 計 牧 之 原 市 創 生 関 連 事 業 予 算 予 算 に 対 する 割 合 等 6 億 3,898 万 円 13 億 6,857 万 円 214% 6,699 万 円 14 億 3,556 万 円 3.2% 7.1% 連 携 強 化 ( 産 官 学 金 労 言 ) 絆 と 元 気 ( 対 話 でつくる!) 幸 せあふれみんなが 集 う 牧 之 原 市 へ 牧 之 原 市 創 生 事 業 光 ファイバー 網 整 備 事 業 宝 子 ども 育 成 プロジェクト 地 域 経 済 対 策 高 台 開 発 プロジェクト 産 業 雇 用 プロジェクト 健 康 で 活 躍 プロジェクト + 公 共 施 設 最 適 化 プロジェクト 移 住 定 住 支 援 空 き 家 リフォーム 等 補 助 子 育 て 家 族 定 住 支 援 奨 励 金 牧 之 原 体 験 ツアー 移 住 生 活 支 援 サポート 空 き 家 空 き 地 バンク 移 住 定 住 促 進 事 業 費 29,0 安 全 安 心 ( 津 波 防 災 まちづくり) 2

2016/2/22 光 ファイバー 網 整 備 ( 新 規 ) 事 業 費 5 億 8,689 万 円 情 報 取 得 格 差 是 正 ( 社 会 基 盤 整 備 ) 各 分 野 におけるICT 活 用 による 活 性 化 利 便 性 の 向 上 勝 間 田 28 牧 之 原 27 萩 間 54 坂 部 29 企 業 施 設 誘 致 移 住 定 住 等 の 市 内 100% 整 備 必 須 アイテム 整 備 完 了 箇 所 から 順 次 運 用 地 頭 方 58 宝 子 ども 育 成 プロジェクト 妊 産 婦 通 院 等 支 援 事 業 ( 新 規 ) 1,050 万 円 妊 産 婦 の 健 診 及 び 出 産 の 通 院 に 係 る 交 通 費 を 助 成 子 育 て 支 援 連 携 システム 運 用 事 業 378 万 円 子 育 て 中 の 家 庭 へ 情 報 発 信 (スマホで 情 報 ) 放 課 後 児 童 クラブ 施 設 整 備 運 営 事 業 1 億 893 万 円 入 所 対 象 基 準 を 小 学 6 年 生 まで 拡 充 ファミリー サポートセンター 運 営 事 業 ( 新 規 ) 247 万 円 地 域 で 子 育 てを 行 う 環 境 づくり 3

2016/2/22 宝 子 ども 育 成 プロジェクト 子 ども 医 療 費 助 成 事 業 ( 医 療 費 の 無 料 化 ) 中 学 3 年 生 までの 医 療 費 の 全 額 助 成 1 億 7,529 万 円 英 語 力 向 上 サポート 事 業 1,773 万 円 語 学 力 の 向 上 イングリッシュキャンプの 実 施 等 ICT 活 用 推 進 事 業 450 万 円 電 子 黒 板 やタブレット 活 用 事 業 による 学 力 の 向 上 地 域 医 療 振 興 事 業 ( 新 規 ) 5,000 万 円 診 療 所 開 設 支 援 ( 開 設 に 係 る 費 用 の 一 部 助 成 輝 く 高 台 開 発 プロジェクト 事 業 費 8,092 万 円 相 良 牧 之 原 IC 周 辺 開 発 ほか 土 地 区 画 整 理 事 業 の 実 施 に 向 けた 調 査 測 量 等 の 実 施 開 発 用 地 相 良 牧 之 原 IC 4

2016/2/22 魅 力 ある 産 業 雇 用 プロジェクト MIJBC 構 想 による 対 日 投 資 促 進 事 業 事 業 費 2,784 万 円 (2 月 補 正 予 算 ) 富 士 山 静 岡 空 港 日 本 の 技 術 とブランド 力 + 中 国 の 資 金 力 と 購 買 力 中 国 現 地 広 報 調 査 事 業 マッチング 調 査 マッチングセミナーの 開 催 搭 乗 者 数 ( 万 人 ) MIJBC 情 報 センター 設 立 準 備 等 100 80 60 40 20 70 万 人 100 万 人 100.0 0 40.0 21 年 度 22 年 度 23 年 度 24 年 度 25 年 度 26 年 度 29 年 度 31 年 度 国 内 線 国 際 線 搭 乗 率 目 標 平 成 26 年 度 外 国 人 出 入 国 者 数 : 約 19.1 万 人 全 国 第 8 位 ( 地 方 管 理 空 港 5 年 連 続 トップ) 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 搭 乗 率 ( % ) 富 士 日 本 中 小 日 本 企 業 への 中 国 投 資 中 国 投 資 による 企 業 創 設 魅 力 ある 産 業 雇 用 プロジェクト 官 民 連 携 によるビーチ 等 でのスポーツを 活 かした 観 光 まちづくり 事 業 事 業 費 3,614 万 円 (2 月 補 正 予 算 ) 観 光 状 況 調 査 ビーチ 里 山 スポーツ 活 用 計 画 の 策 定 ビーチスポーツ 関 連 事 業 の 起 業 支 援 や 誘 致 観 光 まちづくりのDMO 組 織 設 立 の 検 討 地 域 資 源 の 魅 力 のブランド 化 と 観 光 まちづくり 戦 略 の 策 定 国 際 大 会 や 合 宿 の 誘 致 活 動 等 自 然 文 化 催 し もの そして 人 5

2016/2/22 東 京 五 輪 (サーフィン)を 牧 之 原 市 で! 若 者 が 集 う 新 たな 魅 力 創 出 事 業 費 956 万 円 開 催 地 事 前 合 宿 地 等 の 誘 致 活 動 牧 之 原 市 を 世 界 に 発 信 国 際 交 流 や 青 少 年 育 成 オリンピックレガシーを 残 す! 健 康 で 活 躍 プロジェクト 事 業 費 2,044 万 円 特 別 会 計 生 活 支 援 介 護 予 防 充 実 強 化 事 業 (1,088 万 円 ) 認 知 症 予 防 対 策 事 業 (133 万 円 ) 一 般 会 計 元 気 な 高 齢 者 創 出 モデル 事 業 (17 万 円 ) 自 治 基 本 条 例 推 進 費 (806 万 円 ) 地 域 の 絆 づくり 事 業 ( 対 話 による 協 働 のまちづくり) 高 齢 者 の 活 躍 の 場 づくりなどの 検 討 若 者 の 出 会 いの 場 の 創 出 6

2016/2/22 公 共 施 設 最 適 化 プロジェクト 事 業 費 587 万 円 2/28 公 共 施 設 マネジメント 報 告 会 3 月 自 治 基 本 条 例 推 進 会 議 が 市 に 答 申 公 共 施 設 マネジメント 基 本 計 画 の 決 定 庁 舎 及 び 学 校 施 設 について 先 導 的 に 検 討 空 き 施 設 の 有 効 活 用 ( 機 能 替 ) リニューアル 建 替 ( 更 新 ) 統 合 廃 止 次 代 に 向 かって 市 民 サービスと 行 政 経 営 の 向 上 移 住 定 住 支 援 ( 新 規 ) 事 業 費 3,155 万 円 ( 再 掲 ) 空 き 家 空 き 地 バンク 空 き 家 リフォーム 等 補 助 (バンク 活 用 ) (350 万 円 ) 35 万 円 を 上 限 リフォームや 移 住 者 自 ら 実 施 する 工 事 の 原 材 料 費 も 対 象 子 育 て 家 族 定 住 支 援 奨 励 金 (2,550 万 円 ) 子 ども2 人 で 新 車 購 入 の 場 合 100 万 円 市 外 だけでなく 市 内 の 方 も 対 象 7