Ⅰ. 平 成 28 年 度 事 業 計 画 1. 平 成 28 年 度 の 基 本 方 針 1) 瀬 戸 内 国 際 芸 術 祭 2016 の 確 実 な 成 功 1.コンセプトワーク 実 施 と 作 品 制 作 のクオリティー 担 保 2. 大 量 来 場 者 対 応 とサービスクオリティーの 両

平 成 28 年 度 事 業 計 画 収 支 予 算 書 公 益 財 団 法 人 福 武 財 団

Ⅰ. 平 成 28 年 度 事 業 計 画 1. 平 成 28 年 度 の 基 本 方 針 1) 瀬 戸 内 国 際 芸 術 祭 2016 の 確 実 な 成 功 1.コンセプトワーク 実 施 と 作 品 制 作 のクオリティー 担 保 2. 大 量 来 場 者 対 応 とサービスクオリティーの 両 立 3. 芸 術 祭 来 場 者 リピーター 化 の 推 進 2) 地 域 リソースを 活 用 したコミュニティーとの 関 係 性 強 化 と 新 たなサービス の 試 行 1. 観 光 協 会 とも 連 携 した 来 場 者 へのサービスの 深 化 2. 商 品 書 籍 を 通 じたメッセージ 発 信 とブランド 価 値 向 上 3)ベネッセアートサイト 直 島 全 体 の 中 長 期 的 な 方 向 性 の 作 成 と 試 行 1.アジア 展 開 の 方 向 性 検 討 2. 海 外 広 報 発 信 型 広 報 の 深 化 3. 助 成 活 動 の 転 換 検 討 2. 平 成 28 年 度 の 事 業 計 画 定 款 第 4 条 に 掲 げる 事 業 として 下 記 の 事 業 を 行 う 1) 美 術 館 及 び 美 術 施 設 の 設 置 運 営 に 関 する 事 業 瀬 戸 内 国 際 芸 術 祭 2016 の 開 催 にあたり 新 美 術 施 設 が 設 置 され その 運 営 が 開 始 される また 既 存 施 設 においても 来 館 者 数 の 大 幅 な 増 加 が 期 待 され ており それを 事 業 計 画 に 反 映 している なお 鑑 賞 料 無 料 の 施 設 は 下 記 の 施 設 運 営 に 含 めていない 1. 地 中 美 術 館 の 運 営 年 間 約 300 日 を 開 館 し 18 万 2 千 人 の 来 館 者 を 迎 える 2. 李 禹 煥 美 術 館 の 運 営 年 間 約 300 日 を 開 館 し 7 万 1 千 人 の 来 館 者 を 迎 える 3. 直 島 銭 湯 I 湯 の 運 営 年 間 約 300 日 を 開 館 し 4 万 4 千 人 の 来 館 者 を 迎 える 4. 美 術 施 設 ( 石 橋 碁 会 所 はいしゃ)の 管 理 ベネッセホールディングスに 石 橋 等 の 美 術 施 設 を 減 価 償 却 相 当 額 で 賃 貸 し 維 持 管 理 費 の 軽 減 を 図 る 5. ANDO MUSEUM の 運 営 年 間 約 300 日 を 開 館 し 8 万 2 千 人 の 来 館 者 を 迎 える 6. 宮 浦 ギャラリー 六 区 の 運 営 - 1 -

年 間 約 90 日 を 開 館 し 1 万 7 千 人 の 来 館 者 を 迎 える 芸 術 祭 の 開 催 に 合 わせ 春 会 期 に 飯 山 由 貴 夏 会 期 に 丹 羽 良 徳 秋 会 期 に 片 山 真 理 の 展 示 を 予 定 7. 直 島 建 築 展 The Naoshima Plan 展 の 開 催 運 営 ( 新 規 ) 年 間 約 60 日 を 開 館 し 2 万 人 の 来 館 者 を 迎 える 直 島 における 建 築 の 軌 跡 を 展 示 した 直 島 建 築 展 ( 監 修 : 槻 橋 修 ) 三 分 一 博 志 設 計 の 直 島 町 民 会 館 ( 直 島 ホール) および またべえ を 中 心 に 風 水 太 陽 などその 土 地 の 風 土 を 生 かした 建 築 を 提 唱 した The Naoshima Plan 展 を 開 催 する 8. 女 根 の 運 営 年 間 約 120 日 を 開 館 し 2 万 9 千 人 の 来 館 者 を 迎 える 芸 術 祭 時 期 に 合 わせて 大 竹 伸 朗 作 品 の 増 強 を 行 う また 運 営 を NPO 法 人 瀬 戸 内 こえびネットワークに 委 託 する 方 式 ( 鑑 賞 料 収 入 も 同 法 人 に 帰 属 )に 変 更 する 9. レアンドロ 作 品 ( 不 在 の 存 在 ) の 運 営 年 間 約 120 日 を 開 館 し 2 万 5 千 人 の 来 館 者 を 迎 える また 運 営 を NPO 法 人 瀬 戸 内 こえびネットワークに 委 託 する 方 式 ( 鑑 賞 料 収 入 も 同 法 人 に 帰 属 )に 変 更 する 10. 犬 島 精 錬 所 美 術 館 及 び 犬 島 家 プロジェクト の 運 営 年 間 約 280 日 を 開 館 し 4 万 3 千 人 の 来 館 者 を 迎 える 犬 島 家 プロジェクトでは 芸 術 祭 各 会 期 に 合 わせて 作 品 の 追 加 や 作 品 の 展 示 替 えを 予 定 またシーサイド 犬 島 ギャラリーでも 展 示 替 えを 予 定 している 11. 犬 島 パフォーミングアーツプログラム の 実 施 ( 新 規 ) 芸 術 祭 夏 会 期 に MuDA Nibroll 内 橋 和 久 プロジェクトの3 公 演 秋 会 期 に 助 成 公 演 としての 名 和 晃 平 +ダミアン ジャレの 公 演 を 予 定 また 犬 島 パフォー ミングアーツをテーマにしたシンポジウムや 小 林 武 史 による 公 演 も 予 定 している 12. 豊 島 美 術 館 の 運 営 年 間 約 280 日 を 開 館 し 7 万 6 千 人 の 来 館 者 を 迎 える 13. 森 万 里 子 作 品 (トムナフーリ) の 運 営 年 間 約 100 日 を 開 館 し 9 千 人 の 来 館 者 を 迎 える 14. ボルタンスキー 作 品 ( 心 臓 音 のアーカイブ) の 運 営 年 間 約 280 日 を 開 館 し 3 万 7 千 人 の 来 館 者 を 迎 える 15. 豊 島 横 尾 館 の 運 営 年 間 約 280 日 を 開 館 し 4 万 1 千 人 の 来 館 者 を 迎 える 16. スプツニ 子! 作 品 ( 豊 島 八 百 万 ラボ) の 運 営 ( 新 規 ) 年 間 約 280 日 を 開 館 し 3 万 8 千 人 の 来 館 者 を 迎 える - 2 -

アートと 科 学 のコラボレーションにより 新 たな 神 話 を 生 み 出 していく 施 設 で 今 回 は 遺 伝 子 組 み 換 えの 蚕 がつむぐ 運 命 の 赤 い 糸 にまつ わる 映 像 作 品 を 中 心 としたインスタレーションを 展 開 する 17. 針 工 場 の 運 営 ( 新 規 ) 年 間 約 190 日 を 開 館 し 3 万 7 千 人 の 来 館 者 を 迎 える 豊 島 家 浦 地 区 にある 旧 針 工 場 に 宇 和 島 の 造 船 所 にあった 船 型 を 運 び 展 示 した 大 竹 伸 朗 作 品 芸 術 祭 のテーマである 海 の 復 権 を 象 徴 する 施 設 18. 福 武 ハウス の 運 営 7 月 から 11 月 まで 約 70 日 を 開 館 し 1 万 8 千 人 の 来 館 者 を 迎 える アジア 各 国 からパートナー 組 織 の 参 加 をいただき 小 豆 島 町 福 田 地 区 に ある 福 田 小 学 校 に 作 品 展 示 を 行 う 19. 美 術 館 美 術 施 設 における 美 術 関 連 商 品 の 販 売 及 び 休 憩 施 設 の 設 置 A. 地 中 ストア の 運 営 オリジナル 商 品 と 地 中 美 術 館 に 関 係 する 作 家 及 び 安 藤 忠 雄 の 書 籍 類 を 販 売 する B. 李 禹 煥 美 術 館 ストア の 運 営 オリジナル 商 品 と 関 係 する 作 家 及 び 安 藤 忠 雄 に 関 する 書 籍 類 を 販 売 する C. 直 島 銭 湯 I 湯 ストア の 運 営 オリジナル 商 品 及 び 大 竹 伸 朗 に 関 する 書 籍 類 を 販 売 する D. ANDO MUSEUM ストア の 運 営 オリジナル 商 品 と 関 係 する 安 藤 忠 雄 に 関 する 書 籍 類 を 販 売 する E. 宮 浦 ギャラリー 六 区 ストア の 運 営 関 連 する 作 家 の 商 品 書 籍 類 を 販 売 する F. 女 根 ストア の 運 営 オリジナル 商 品 と 関 係 する 大 竹 伸 朗 に 関 する 書 籍 類 を 販 売 する G. レアンドロカフェ の 運 営 カフェにおいて 飲 み 物 を 中 心 とした 軽 食 を 提 供 する H. 犬 島 ストア&カフェ の 運 営 オリジナル 商 品 と 犬 島 精 錬 所 に 関 係 する 作 家 の 書 籍 類 を 販 売 する また カフェにおいて 飲 み 物 を 中 心 とした 軽 食 を 提 供 する I. 豊 島 美 術 館 ストア&カフェ の 運 営 オリジナル 商 品 と 内 藤 礼 及 び 西 沢 立 衛 に 関 する 書 籍 類 を 販 売 する また カフェにおいて 豊 島 で 取 れた 食 材 を 中 心 に 飲 み 物 及 び 軽 食 を 提 供 する - 3 -

J. ボルタンスキーストア の 運 営 オリジナル 商 品 と 作 家 に 関 する 書 籍 類 を 販 売 する K. 豊 島 横 尾 館 ストア の 運 営 オリジナル 商 品 と 関 係 する 横 尾 忠 則 に 関 する 書 籍 類 を 販 売 する L. 豊 島 八 百 万 ラボストア の 運 営 絵 馬 お 守 りなどオリジナル 商 品 とスプツニ 子!に 関 連 する 書 籍 類 を 販 売 する M. 針 工 場 ストア の 運 営 大 竹 伸 朗 に 関 するオリジナル 商 品 を 販 売 する N. 福 武 ハウスストアと 福 田 アジア 食 堂 の 運 営 アジア 関 連 商 品 と 関 連 する 書 籍 類 を 販 売 する また 食 堂 において アジアと 地 元 の 食 文 化 を 紹 介 した 飲 み 物 と 軽 食 を 提 供 する O. 地 中 カフェスペース の 運 営 委 託 ベネッセホールディングスに 地 中 カフェスペースを 減 価 償 却 相 当 額 で 賃 貸 し 維 持 管 理 費 の 軽 減 を 図 る 20. 美 術 研 究 の 推 進 美 術 館 事 業 の 基 礎 となる 美 術 研 究 を 進 める 特 に 寄 託 を 受 けている 国 吉 康 雄 作 品 に 関 連 し 国 吉 康 雄 に 関 連 する 美 術 研 究 を 推 進 する 平 成 28 年 度 の 具 体 的 な 活 動 内 容 としては 次 のとおり 岡 山 大 学 国 吉 康 雄 寄 附 講 座 への 寄 附 による 国 吉 研 究 の 継 続 ( 平 成 28 年 度 は 5 百 万 円 の 寄 附 金 支 払 いを 予 定 ) 瀬 戸 内 国 際 芸 術 祭 2016 における 直 島 での 国 吉 作 品 の 展 示 企 画 展 等 での 国 吉 作 品 展 示 による 顕 彰 活 動 の 継 続 その 他 若 手 国 吉 研 究 者 の 育 成 発 掘 など 21. 美 術 施 設 大 規 模 修 繕 の 実 施 瀬 戸 内 国 際 芸 術 祭 2016 の 実 施 年 にあたるため 必 要 最 小 限 の 大 規 模 修 繕 に 止 める 財 源 は 修 繕 積 立 資 産 を 取 崩 し 大 規 模 修 繕 を 実 施 する 地 中 美 術 館 空 調 チラー 設 備 の 修 繕 ( 前 年 からの 継 続 )3,200 千 円 2) 美 術 に 関 するイベント 並 びに 国 際 交 流 事 業 1. 瀬 戸 内 国 際 芸 術 祭 2016 の 開 催 ( 共 催 ) 瀬 戸 内 国 際 芸 術 祭 2016 の 概 要 名 称 : 瀬 戸 内 国 際 芸 術 祭 2016(Setouchi Triennale 2016) テーマ: 海 の 復 権 要 素 :1 他 地 域 との 連 携 2 食 フ ロシ ェクトの 強 化 3 国 際 化 の 促 進 - 4 -

開 催 期 間 : 春 :2016 年 3 月 20 日 ( 日 春 分 の 日 )~ 4 月 17 日 ( 日 ) 29 日 間 夏 :2016 年 7 月 18 日 ( 月 海 の 日 )~ 9 月 4 日 ( 日 ) 49 日 間 秋 :2016 年 10 月 8 日 ( 土 )~ 11 月 6 日 ( 日 ) 30 日 間 会 期 総 計 : 108 日 間 会 場 : 直 島 犬 島 豊 島 男 木 島 女 木 島 小 豆 島 大 島 高 松 港 周 辺 宇 野 港 周 辺 ( 春 ) 沙 弥 島 ( 秋 ) 本 島 粟 島 伊 吹 島 高 見 島 主 催 : 瀬 戸 内 国 際 芸 術 祭 実 行 委 員 会 会 長 : 浜 田 恵 造 ( 香 川 県 知 事 ) 名 誉 会 長 : 真 鍋 武 紀 ( 前 香 川 県 知 事 ) 総 合 プロデューサー: 福 武 總 一 郎 総 合 ディレクター: 北 川 フラム 瀬 戸 内 国 際 芸 術 祭 2016 の 新 規 美 術 施 設 の 建 設 他 瀬 戸 内 国 際 芸 術 祭 2016 の 新 規 施 設 等 として 次 項 の 美 術 施 設 建 設 や 関 連 の 演 劇 公 演 等 を 計 画 している 平 成 27 28 年 度 の 2 カ 年 で 芸 術 祭 関 連 支 出 予 算 の 総 枠 は 600 百 万 円 この 予 算 枠 には 瀬 戸 内 国 際 芸 術 祭 実 行 委 員 会 への 支 払 い( 各 年 100 百 万 円 ( 負 担 金 95 百 万 円 協 賛 金 5 百 万 円 )を 2 回 ( 支 払 合 計 200 百 万 円 ))を 含 む なお 芸 術 祭 関 連 支 出 予 算 のうち 平 成 27 年 度 分 は 332 百 万 円 平 成 28 年 度 分 は 268 百 万 円 となっている 詳 細 は 次 項 参 照 - 5 -

瀬 戸 内 国 際 芸 術 祭 2016 アートプロジェクト 毎 予 算 ( 単 位 : 千 円 ) 分 類 アートプロジェクト 名 平 成 27 年 度 2 次 修 正 予 算 平 成 28 年 度 予 算 アートPJ 2か 年 合 計 直 島 豊 島 犬 島 女 木 島 小 豆 島 直 島 建 築 展 & The Naoshima Plan 17,000 3,000 20,000 宮 浦 キ ャラリー 六 区 作 品 展 示 2,849 3,201 6,050 国 吉 康 雄 作 品 展 示 3,800 0 3,800 戸 高 千 世 子 作 品 7,000 0 7,000 森 山 未 來 パフォーマンス 276 8,224 8,500 石 上 PJ モックアップ 8,400 0 8,400 スプツニ 子! 豊 島 八 百 万 ラボ 88,545 0 88,545 針 工 場 70,000 0 70,000 檀 山 PJ(Nadegata) 882 3,768 4,650 ボルタンスキー 風 鈴 PJ 0 10,000 10,000 Big Bambú 土 地 取 得 3,000 0 3,000 犬 島 くらしの 植 物 園 7,035 10,985 18,020 犬 島 ステイ 企 画 0 19,578 19,578 犬 島 家 プロジェクト 作 品 展 示 替 3,117 46,883 50,000 犬 島 大 規 模 公 演 693 19,307 20,000 小 林 武 史 公 演 2,000 2,000 シーサイド 犬 島 展 示 替 39 4,961 5,000 女 木 小 学 校 ( 女 根 ) 作 品 展 開 6,000 3,000 9,000 福 武 ハウス( 作 品 展 示 & 国 際 シンポ) 2,503 19,497 22,000 アートPJ 合 計 活 動 費 アート 芸 術 祭 合 計 221,138 154,404 375,543 4,831 3,268 8,099 225,969 157,673 383,642 アート 芸 術 祭 合 計 負 担 金 協 賛 金 他 合 計 芸 術 祭 合 計 225,969 157,673 383,642 106,400 109,958 216,358 332,369 267,631 600,000-6 -

2. 教 育 普 及 及 びプログラムの 実 施 キッズインミュージアム( 対 象 : 小 中 学 生 ) 五 感 で 作 品 と 触 れ 合 うことにより 自 己 表 現 の 感 性 を 育 むためのプログ ラムを 小 中 学 校 と 連 携 し 企 画 実 施 する プライベートツアー( 対 象 : 一 般 ) より 鑑 賞 を 深 めたい 来 場 者 にギャラリーツアーを 開 催 ミュージアムスタッフとともに 巡 る 美 術 館 を 体 験 するプログラムを 提 供 する ナイトプログラム( 対 象 : 一 般 ) 地 中 美 術 館 の 一 部 の 作 品 において 開 催 日 没 にかけて 異 なる 表 情 の 作 品 を 鑑 賞 するプログラムを 提 供 する 3. 米 & 食 プロジェクト の 実 施 直 島 豊 島 において 米 の 栽 培 を 通 じ 地 域 の 文 化 環 境 住 民 と 触 れ 合 うことで 地 域 活 性 化 につながるプログラムを 提 供 する 豊 島 においては 食 とアート に 結 び 付 く 活 動 とする 4. 国 際 交 流 福 武 ハウスは アジア アート プラットフォームとして アジアのア ーティスト 作 品 を 展 示 することで 国 内 外 から 訪 れる 人 と 地 域 の 方 々と の 国 際 交 流 の 場 となっている 平 成 28 年 度 もアジアアーティストの 作 品 展 示 等 を 予 定 しており 国 際 交 流 を 図 っていく 予 定 となっている 3) 美 術 に 関 する 情 報 提 供 並 びに 出 版 事 業 1. 情 報 提 供 事 業 当 財 団 のホームページ 以 外 に 該 当 地 域 全 域 をカバーするウェブサイト ベネッセアートサイト 直 島 を ベネッセホールディングと 共 同 で 運 営 している また ツイッター 等 のソーシャルメディアを 活 用 した 情 報 発 信 も 予 定 している 広 報 活 動 分 野 においては 発 信 型 メディア 戦 略 を 推 進 し コンテンツ に 合 ったメディアの 選 定 選 別 を 進 めるとともに WEB コンテンツの 充 実 を 図 る また 海 外 への 発 信 としては アジアシフトを 中 心 に 国 内 外 により 広 く 情 報 発 信 を 進 める 2. 機 関 紙 及 び 美 術 に 関 する 出 版 物 の 刊 行 A.NAOSHIMA NOTE NAOSHIMA NOTE を 年 5 回 発 行 する ベネッセアートサイト 直 島 の 活 動 全 体 を 捉 え 活 動 のコンセプト - 7 -

メッセージ 等 を 国 内 外 に 向 けて 発 信 する 芸 術 祭 における 会 期 毎 の テーマも 取 り 上 げる B.ハンドブック 等 の 刊 行 各 施 設 のカタログ ハンドブック 等 の 刊 行 を 行 う 各 施 設 を 訪 れる 方 が 感 動 を 持 ち 帰 ることができる 刊 行 物 とする 4) 地 域 活 動 助 成 文 化 と 芸 術 による 地 域 振 興 助 成 の 内 容 1. 内 容 地 域 の 人 々が 主 体 的 に 地 方 公 共 団 体 等 と 協 働 し 地 域 において 自 主 的 に 実 施 する 創 造 的 で 文 化 的 な 表 現 活 動 及 び 地 域 間 交 流 並 びにそれらを 実 現 するための 調 査 研 究 活 動 に 対 し 助 成 を 行 う 2. 助 成 対 象 内 容 日 本 国 内 において 実 施 される 事 業 で 以 下 の 要 件 を 満 たすもの A. 地 域 の 振 興 発 展 に 資 する 事 業 であること B. 地 域 住 民 と 協 働 で 行 っている 事 業 であること C. 継 続 性 かつ 発 展 性 のある 事 業 であること D. 主 に 現 代 アートを 手 法 としている 事 業 であること E. 営 利 を 目 的 としない 事 業 であること 3. 助 成 対 象 者 非 営 利 団 体 個 人 ほか 当 財 団 において 適 当 と 認 めるもの 4. 助 成 金 額 公 募 助 成 分 :1 件 当 たり 300 ~ 3,000 千 円 ( 合 計 24,750 千 円 ) 自 主 助 成 分 : 合 計 25,000 千 円 5. 応 募 方 法 応 募 要 項 をホームページ 等 に 掲 載 し 広 く 一 般 に 周 知 する 応 募 書 類 は e メール 及 び 郵 送 にて 受 付 6. 選 考 方 法 当 財 団 の 選 考 委 員 会 で 厳 正 に 選 考 し 理 事 会 で 決 定 する 7. 公 表 方 法 助 成 対 象 者 とその 成 果 については ホームページ 上 での 掲 載 や 活 動 成 果 発 表 会 の 開 催 等 により 広 く 一 般 に 公 表 する 平 成 28 年 4 月 実 施 予 定 の 助 成 先 別 議 案 として 上 程 地 域 活 動 助 成 に 係 る 成 果 発 表 会 の 開 催 平 成 27 年 度 助 成 先 の 成 果 発 表 会 は 平 成 28 年 10 月 29 日 ( 土 ) 30 日 ( 日 )に - 8 -

香 川 県 高 松 市 での 開 催 を 予 定 また 助 成 先 の 研 修 育 成 のため 瀬 戸 内 国 際 芸 術 祭 2016 の 視 察 も 予 定 している 5) 地 域 活 動 の 共 催 支 援 地 域 の 人 々が 主 体 的 に 地 方 公 共 団 体 等 と 協 働 し 地 域 において 自 主 的 に 実 施 する 創 造 的 で 文 化 的 な 表 現 活 動 及 び 地 域 間 交 流 に 対 し 自 らが 関 与 ( 共 催 支 援 )して 事 業 を 行 う 平 成 28 年 度 共 催 支 援 (4 件 ) 1. 瀬 戸 内 国 際 芸 術 祭 2016 の 実 施 総 合 プロデューサーとして 当 財 団 理 事 長 が 総 合 ディレクターとして 当 財 団 常 任 理 事 が 就 任 し 活 動 を 積 極 的 に 支 援 する 2. 大 地 の 芸 術 祭 総 合 プロデューサーとして 当 財 団 理 事 長 が 総 合 ディレクターとして 当 財 団 常 任 理 事 が 就 任 し 活 動 を 積 極 的 に 支 援 する 3. 豊 島 食 プロジェクト ( 香 川 県 豊 島 ) 豊 島 食 プロジェクト 推 進 協 議 会 の 活 動 を 積 極 的 に 支 援 する 4. 瀬 戸 内 全 誌 ( 仮 称 )の 刊 行 ( 香 川 県 ) 瀬 戸 内 全 誌 準 備 委 員 会 の 活 動 を 積 極 的 に 支 援 する 平 成 28 年 度 自 主 助 成 分 :25,000 千 円 ( 上 記 4 件 合 計 ) 6) 地 域 振 興 のためのファンドレイジング 1.ふるさと 納 税 ファンドレイジングサイトの 運 営 ふるさと 納 税 寄 附 制 度 は 地 域 振 興 に 非 常 に 大 きな 意 味 を 持 つと 考 えら れ これを 支 援 し 紹 介 するファンドレイジングサイトを 運 営 する 2. 豊 島 食 プロジェクト に 関 するファンドレイジング 豊 島 食 プロジェクト への 共 催 の 一 環 として 棚 田 の 維 持 管 理 のための ファンドレイジングを 推 進 し 平 成 28 年 度 は 豊 島 棚 田 収 穫 祭 にて フ ァンドレイジングにつなげるためのリスト 収 集 を 支 援 する 7) 瀬 戸 内 海 文 化 研 究 活 動 支 援 助 成 事 業 地 域 の 固 有 性 と 多 様 性 を 持 って 持 続 的 な 発 展 をとげてきた 瀬 戸 内 海 地 域 に 焦 点 を 当 て その 文 化 力 の 向 上 と 地 域 づくりに 貢 献 する 調 査 研 究 や 活 動 に 対 し 助 成 を 行 う 助 成 対 象 内 容 A. 瀬 戸 内 海 地 域 の 文 化 力 を 持 続 的 発 展 的 に 高 めるための 人 文 社 会 自 然 諸 科 学 に 関 する 調 査 研 究 及 びそれらの 融 合 された 分 野 に 対 する 調 査 研 究 への 助 成 - 9 -

B. 瀬 戸 内 海 地 域 の 文 化 力 向 上 のための 活 動 への 助 成 C. 瀬 戸 内 海 地 域 の 文 化 力 向 上 のための 学 会 研 究 集 会 講 演 会 展 覧 会 演 奏 会 等 の 開 催 への 助 成 援 助 なお 本 対 象 には 犬 島 パフォーミングアーツ 助 成 も 含 む 助 成 対 象 者 : 原 則 制 限 なし( 個 人 団 体 可 ) 助 成 金 額 A と B: 上 限 1 件 1,000 千 円 ( 合 計 15,000 千 円 ) C:1 件 5,000 千 円 ( 合 計 5,000 千 円 ) 応 募 方 法 応 募 要 項 をホームページ 等 に 掲 載 し 広 く 一 般 に 周 知 する 応 募 書 類 は e メール 及 び 郵 送 にて 受 付 選 考 方 法 当 財 団 の 選 考 委 員 会 で 厳 正 に 選 考 し 理 事 会 で 決 定 する 公 表 方 法 助 成 対 象 者 とその 成 果 については ホームページ 上 での 掲 載 や 瀬 戸 内 文 化 研 究 活 動 支 援 助 成 発 表 大 会 の 開 催 等 により 広 く 一 般 に 公 表 する また 過 去 の 助 成 についても 検 索 データベースをホームページ 上 で 公 開 している 平 成 28 年 4 月 実 施 予 定 の 助 成 先 別 議 案 として 上 程 瀬 戸 内 文 化 研 究 活 動 支 援 助 成 に 係 る 成 果 発 表 会 の 開 催 平 成 27 年 度 助 成 先 の 成 果 発 表 会 は 平 成 28 年 10 月 29 日 ( 土 ) 30 日 ( 日 )に 香 川 県 高 松 市 での 開 催 を 予 定 また 助 成 先 の 研 修 育 成 のため 瀬 戸 内 国 際 芸 術 祭 2016 の 視 察 も 予 定 している 8) 国 際 シンポジウムの 開 催 平 成 28 年 7 月 香 川 県 小 豆 郡 小 豆 島 町 福 田 地 区 にある 福 武 ハウスにて 国 際 シンポジウムを 計 画 している アジア 各 国 からパートナー 組 織 を 招 へいし 現 代 アート 地 域 の 歴 史 風 土 文 化 等 について 情 報 交 換 を 行 う 地 域 の 方 々とアジア 関 係 者 の 交 流 の 場 をつくることで アジア アート プラットフォームの 継 続 的 な 発 展 につなげる 9) 管 理 部 門 の 計 画 1. 芸 術 祭 2016 に 向 けた 経 理 人 事 総 務 面 からの 成 功 支 援 芸 術 祭 予 算 シーリング 管 理 アルバイト 採 用 を 含 めた 体 制 整 備 芸 術 祭 実 行 委 員 会 と 連 携 した 緊 急 時 対 応 の 確 立 等 2. 管 理 会 計 の 深 化 継 続 - 10 -

3. 財 務 戦 略 と 財 政 基 盤 の 強 化 ( 積 立 金 管 理 資 金 運 用 の 安 定 化 含 む) 4.マイナンバー 対 応 を 含 めたコンプライアンス 強 化 5. 会 議 体 運 営 を 通 した 意 志 決 定 プロセスの 確 実 な 実 施 6. 芸 術 祭 の 機 会 を 活 用 したスタッフ 育 成 と 中 長 期 的 視 点 での 人 材 マネジ メントの 強 化 7. 芸 術 祭 繁 忙 期 における 労 務 管 理 健 康 管 理 の 徹 底 8. 働 く 環 境 ( 事 務 所 寮 規 程 類 )の 整 備 継 続 事 務 所 建 設 積 立 金 の 積 み 立 て 継 続 ( 平 成 28 年 度 は 50 百 万 円 積 立 予 定 ) 9.ベネッセアートサイト 直 島 経 営 協 議 会 等 による 全 体 経 営 管 理 の 継 続 上 記 の 事 業 等 を 実 施 するにあたり 平 成 28 年 度 収 支 予 算 は 次 項 に 記 載 の 通 り - 11 -

Ⅱ. 平 成 28 年 度 収 支 予 算 書 ( 平 成 28 年 4 月 1 日 ~ 平 成 29 年 3 月 31 日 ) 1-1) 収 支 予 算 書 ( 正 味 財 産 増 減 ベース) ( 単 位 : 円 ) 科 目 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 当 期 予 算 1 前 期 2 次 修 正 予 算 2 増 減 (1-2) Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 1. 基 本 財 産 運 用 益 [ 368,127,752 ] [ 356,768,664 ] [ 11,359,088 ] 基 本 財 産 受 取 利 息 50,485,752 39,126,664 11,359,088 基 本 財 産 受 取 配 当 金 317,642,000 317,642,000 0 2. 特 定 資 産 運 用 益 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 3. 事 業 収 益 [ 1,000,929,282 ] [ 692,618,670 ] [ 308,310,612 ] 4. 受 取 寄 附 金 [ 267,272,542 ] [ 530,038,176 ] [ 262,765,634 ] 受 取 寄 附 金 0 143,660,118 143,660,118 受 取 寄 附 金 振 替 額 267,272,542 386,378,058 119,105,516 5. 雑 収 益 [ 1,575,250 ] [ 729,895 ] [ 845,355 ] 受 取 利 息 24,000 20,687 3,313 雑 収 益 1,551,250 709,208 842,042 経 常 収 益 計 1,637,904,826 1,580,155,405 57,749,421 (2) 経 常 費 用 1. 事 業 費 [ 1,394,114,428 ] [ 1,245,004,339 ] [ 149,110,089 ] 期 首 棚 卸 高 63,524,671 58,245,480 5,279,191 仕 入 高 161,133,680 109,636,317 51,497,363 期 末 棚 卸 高 87,783,355 63,524,671 24,258,684 給 与 手 当 320,836,200 283,704,763 37,131,437 臨 時 雇 賃 金 80,027,864 51,193,681 28,834,183 退 職 給 付 費 用 4,881,500 4,401,089 480,411 福 利 厚 生 費 56,980,100 46,821,632 10,158,468 旅 費 交 通 費 37,185,493 29,904,857 7,280,636 通 信 運 搬 費 13,126,014 12,433,877 692,137 什 器 備 品 費 987,200 2,942,852 1,955,652 消 耗 品 費 19,786,302 18,209,173 1,577,129 減 価 償 却 費 167,291,000 183,675,000 16,384,000 修 繕 費 80,099,115 103,762,302 23,663,187 印 刷 製 本 費 11,210,660 9,806,223 1,404,437 燃 料 費 2,949,615 2,524,873 424,742 光 熱 水 料 費 26,758,700 25,153,862 1,604,838 賃 借 料 20,724,074 20,046,378 677,696 保 険 料 29,231,530 24,641,700 4,589,830 諸 謝 金 11,745,000 8,357,776 3,387,224 租 税 公 課 47,771,695 29,312,553 18,459,142 負 担 金 95,000,000 95,000,000 0 助 成 費 69,750,000 68,500,241 1,249,759 寄 附 金 10,000,000 8,000,000 2,000,000 宣 伝 広 告 費 68,088,000 59,845,822 8,242,178 会 議 費 2,479,561 3,454,721 975,160 交 際 費 3,128,926 2,694,497 434,429 委 託 費 71,281,333 41,125,626 30,155,707 雑 費 5,919,550 5,133,715 785,835-12 -

1-2) 収 支 予 算 書 ( 正 味 財 産 増 減 ベース) ( 単 位 : 円 ) 科 目 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 当 期 予 算 1 前 期 2 次 修 正 予 算 2 増 減 (1-2) 2. 管 理 費 [ 111,265,884 ] [ 118,586,234 ] [ 7,320,350 ] 役 員 報 酬 1,000,000 950,000 50,000 給 与 手 当 49,795,350 48,690,989 1,104,361 臨 時 雇 賃 金 120,000 20,450 99,550 退 職 給 付 費 用 1,415,600 1,144,933 270,667 福 利 厚 生 費 8,878,600 8,668,454 210,146 旅 費 交 通 費 15,191,000 16,336,957 1,145,957 通 信 運 搬 費 3,407,760 3,652,077 244,317 消 耗 品 費 600,000 1,363,954 763,954 減 価 償 却 費 801,000 986,000 185,000 修 繕 費 572,000 1,365,472 793,472 印 刷 製 本 費 1,351,480 1,615,965 264,485 燃 料 費 600,000 490,765 109,235 光 熱 水 料 費 用 0 30,384 30,384 賃 借 料 6,405,340 5,984,413 420,927 保 険 料 136,030 296,300 160,270 諸 謝 金 2,102,440 3,194,925 1,092,485 租 税 公 課 145,000 155,428 10,428 寄 附 金 0 2,000,000 2,000,000 会 議 費 7,335,000 7,862,841 527,841 交 際 費 680,000 3,610,739 2,930,739 委 託 費 9,036,284 8,034,558 1,001,726 雑 費 1,693,000 2,130,630 437,630 経 常 費 用 計 1,505,380,312 1,363,590,573 141,789,739 評 価 損 益 等 計 上 前 当 期 経 常 増 減 額 132,524,514 216,564,832 84,040,318 評 価 損 益 等 計 0 0 0 当 期 経 常 増 減 額 132,524,514 216,564,832 84,040,318 2. 経 常 外 増 減 の 部 (1) 経 常 外 収 益 1. 有 価 証 券 売 却 益 0 0 0 経 常 外 収 益 計 0 0 0 (2) 経 常 外 費 用 0 0 0 1. 有 価 証 券 売 却 損 0 0 0 経 常 外 費 用 計 0 0 0 当 期 経 常 外 増 減 額 0 0 0 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 132,524,514 216,564,832 84,040,318 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 5,604,116,088 5,387,551,256 216,564,832 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 5,736,640,602 5,604,116,088 132,524,514 Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 基 本 財 産 評 価 損 益 等 0 0 0 特 定 資 産 評 価 損 益 等 0 0 0 基 本 財 産 受 取 利 息 50,485,752 43,148,385 7,337,367 基 本 財 産 受 取 配 当 金 270,560,000 270,560,000 0 特 定 資 産 受 取 利 息 2,022,806 2,058,727 35,921 受 取 寄 付 金 0 0 0 一 般 正 味 財 産 への 振 替 額 430,200,294 537,946,722 107,746,428 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 107,131,736 222,179,610 115,047,874 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 39,007,318,267 39,229,497,877 222,179,610 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 38,900,186,531 39,007,318,267 107,131,736 Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高 44,636,827,133 44,611,434,355 25,392,778-13 -

2-1) 収 支 予 算 書 内 訳 書 ( 正 味 財 産 増 減 ベース) ( 単 位 : 円 ) 科 目 公 1 公 益 目 的 事 業 会 計 小 計 法 人 会 計 内 部 取 引 消 去 合 計 Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 1. 基 本 財 産 運 用 益 [ 107,485,752 ] [ 107,485,752 ] [ 260,642,000 ] [ 0 ] [ 368,127,752 ] 基 本 財 産 受 取 利 息 50,485,752 50,485,752 0 0 50,485,752 基 本 財 産 受 取 配 当 金 57,000,000 57,000,000 260,642,000 0 317,642,000 2. 特 定 資 産 運 用 益 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 3. 事 業 収 益 [ 1,000,929,282 ] [ 1,000,929,282 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 1,000,929,282 ] 4. 受 取 寄 附 金 [ 267,272,542 ] [ 267,272,542 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 267,272,542 ] 受 取 寄 附 金 0 0 0 0 0 受 取 寄 附 金 振 替 額 267,272,542 267,272,542 0 0 267,272,542 5. 雑 収 益 [ 1,575,250 ] [ 1,575,250 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 1,575,250 ] 受 取 利 息 24,000 24,000 0 0 24,000 雑 収 益 1,551,250 1,551,250 0 0 1,551,250 経 常 収 益 計 1,377,262,826 1,377,262,826 260,642,000 0 1,637,904,826 (2) 経 常 費 用 1. 事 業 費 [ 1,394,114,428 ] [ 1,394,114,428 ] [ 0 ] [ 1,394,114,428 ] 期 首 棚 卸 高 63,524,671 63,524,671 0 63,524,671 仕 入 高 161,133,680 161,133,680 0 161,133,680 期 末 棚 卸 高 87,783,355 87,783,355 0 87,783,355 給 与 手 当 320,836,200 320,836,200 0 320,836,200 臨 時 雇 賃 金 80,027,864 80,027,864 0 80,027,864 退 職 給 付 費 用 4,881,500 4,881,500 0 4,881,500 福 利 厚 生 費 56,980,100 56,980,100 0 56,980,100 旅 費 交 通 費 37,185,493 37,185,493 0 37,185,493 通 信 運 搬 費 13,126,014 13,126,014 0 13,126,014 什 器 備 品 費 987,200 987,200 0 987,200 消 耗 品 費 19,786,302 19,786,302 0 19,786,302 減 価 償 却 費 167,291,000 167,291,000 0 167,291,000 修 繕 費 80,099,115 80,099,115 0 80,099,115 印 刷 製 本 費 11,210,660 11,210,660 0 11,210,660 燃 料 費 2,949,615 2,949,615 0 2,949,615 光 熱 水 料 費 26,758,700 26,758,700 0 26,758,700 賃 借 料 20,724,074 20,724,074 0 20,724,074 保 険 料 29,231,530 29,231,530 0 29,231,530 諸 謝 金 11,745,000 11,745,000 0 11,745,000 租 税 公 課 47,771,695 47,771,695 0 47,771,695 負 担 金 95,000,000 95,000,000 0 95,000,000 助 成 費 69,750,000 69,750,000 0 69,750,000 寄 附 金 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 宣 伝 広 告 費 68,088,000 68,088,000 0 68,088,000 会 議 費 2,479,561 2,479,561 0 2,479,561 交 際 費 3,128,926 3,128,926 0 3,128,926 委 託 費 71,281,333 71,281,333 0 71,281,333 雑 費 5,919,550 5,919,550 0 5,919,550-14 -

2-2) 収 支 予 算 書 内 訳 書 ( 正 味 財 産 増 減 ベース) ( 単 位 : 円 ) 科 目 公 1 公 益 目 的 事 業 会 計 小 計 法 人 会 計 内 部 取 引 消 去 合 計 2. 管 理 費 [ 111,265,884 ] [ 0 ] [ 111,265,884 ] 役 員 報 酬 1,000,000 0 1,000,000 給 与 手 当 49,795,350 0 49,795,350 臨 時 雇 賃 金 120,000 0 120,000 退 職 給 付 費 用 1,415,600 0 1,415,600 福 利 厚 生 費 8,878,600 0 8,878,600 旅 費 交 通 費 15,191,000 0 15,191,000 通 信 運 搬 費 3,407,760 0 3,407,760 消 耗 品 費 600,000 0 600,000 減 価 償 却 費 801,000 0 801,000 修 繕 費 572,000 0 572,000 印 刷 製 本 費 1,351,480 0 1,351,480 燃 料 費 600,000 0 600,000 賃 借 料 6,405,340 0 6,405,340 保 険 料 136,030 0 136,030 諸 謝 金 2,102,440 0 2,102,440 租 税 公 課 145,000 0 145,000 会 議 費 7,335,000 0 7,335,000 交 際 費 680,000 0 680,000 委 託 費 9,036,284 0 9,036,284 雑 費 1,693,000 0 1,693,000 経 常 費 用 計 1,394,114,428 1,394,114,428 111,265,884 0 1,505,380,312 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 16,851,602 16,851,602 149,376,116 0 132,524,514 評 価 損 益 等 計 0 0 0 0 0 当 期 経 常 増 減 額 16,851,602 16,851,602 149,376,116 0 132,524,514 2. 経 常 外 増 減 の 部 (1) 経 常 外 収 益 0 0 0 0 0 経 常 外 収 益 計 0 0 0 0 0 (2) 経 常 外 費 用 0 0 0 0 0 経 常 外 費 用 計 0 0 0 0 0 当 期 経 常 外 増 減 額 0 0 0 0 0 他 会 計 振 替 額 99,376,116 99,376,116 99,376,116 0 0 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 82,524,514 82,524,514 50,000,000 0 132,524,514 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 5,501,384,269 5,501,384,269 102,731,819 0 5,604,116,088 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 5,583,908,783 5,583,908,783 152,731,819 0 5,736,640,602 Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 基 本 財 産 受 取 利 息 50,485,752 50,485,752 0 0 50,485,752 基 本 財 産 受 取 配 当 金 215,118,000 215,118,000 55,442,000 0 270,560,000 特 定 資 産 受 取 利 息 2,022,806 2,022,806 0 0 2,022,806 受 取 寄 付 金 0 0 0 0 0 一 般 正 味 財 産 への 振 替 額 374,758,294 374,758,294 55,442,000 0 430,200,294 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 107,131,736 107,131,736 0 0 107,131,736 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 28,636,510,267 28,636,510,267 10,370,808,000 0 39,007,318,267 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 28,529,378,531 28,529,378,531 10,370,808,000 0 38,900,186,531 Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高 34,113,287,314 34,113,287,314 10,523,539,819 0 44,636,827,133-15 -

3-1) 収 支 予 算 書 ( 収 支 ベース) ( 単 位 : 円 ) 大 科 目 勘 定 科 目 中 科 目 平 成 28 年 度 当 期 予 算 1 平 成 27 年 度 前 期 2 次 修 正 予 算 2 前 期 比 較 増 減 1-2 備 考 ( 主 な 増 減 理 由 ) Ⅰ 事 業 活 動 収 支 の 部 1. 事 業 活 動 収 入 1 基 本 財 産 運 用 収 入 基 本 財 産 運 用 収 入 526,245,752 518,908,385 7,337,367 運 用 商 品 組 み 替 えによる 収 入 増 2 特 定 資 産 運 用 収 入 特 定 資 産 運 用 収 入 2,022,806 2,058,727 35,921 3 事 業 収 入 公 益 及 び 物 販 収 入 1,000,929,282 692,618,670 308,310,612 芸 術 祭 における 来 館 者 増 による 4 寄 附 金 収 入 寄 附 金 収 入 0 143,660,118 143,660,118 前 年 度 にあった 寄 附 金 なし 5 雑 収 入 その 他 収 入 1,575,250 729,895 845,355 事 業 活 動 収 入 計 1,530,773,090 1,357,975,795 172,797,295 2. 事 業 活 動 支 出 1 事 業 費 支 出 仕 入 高 161,133,680 109,636,317 51,497,363 芸 術 祭 に 伴 う 仕 入 増 給 与 手 当 支 出 320,836,200 283,704,763 37,131,437 芸 術 祭 に 向 けての 体 制 強 化 による 臨 時 雇 賃 金 支 出 80,027,864 51,193,681 28,834,183 芸 術 祭 に 向 けてのアルハ イト 増 員 による 退 職 給 付 支 出 4,881,500 4,401,089 480,411 福 利 厚 生 費 支 出 56,980,100 46,821,632 10,158,468 芸 術 祭 に 向 けての 体 制 強 化 による 旅 費 交 通 費 支 出 37,185,493 29,904,857 7,280,636 芸 術 祭 に 伴 う 旅 費 交 通 費 増 通 信 運 搬 費 支 出 13,126,014 12,433,877 692,137 什 器 備 品 費 支 出 987,200 2,942,852 1,955,652 什 器 備 品 費 の 削 減 による 消 耗 品 費 支 出 19,786,302 18,209,173 1,577,129 芸 術 祭 に 伴 う 消 耗 品 費 増 修 繕 費 支 出 80,099,115 103,762,302 23,663,187 芸 術 祭 年 は 大 規 模 修 繕 を 行 わないため 印 刷 製 本 費 支 出 11,210,660 9,806,223 1,404,437 芸 術 祭 に 向 けてのハ ンフ チケット 燃 料 費 支 出 2,949,615 2,524,873 424,742 光 熱 水 料 費 支 出 26,758,700 25,153,862 1,604,838 施 設 数 の 増 加 によるもの 賃 借 料 支 出 20,724,074 20,046,378 677,696 保 険 料 支 出 29,231,530 24,641,700 4,589,830 施 設 数 の 増 加 によるもの 諸 謝 金 支 出 11,745,000 8,357,776 3,387,224 アーティスト 等 への 謝 金 の 増 加 租 税 公 課 支 出 47,771,695 29,312,553 18,459,142 事 業 収 入 増 に 伴 う 消 費 税 の 増 加 支 払 負 担 金 支 出 95,000,000 95,000,000 0 助 成 費 支 出 69,750,000 68,500,241 1,249,759 前 年 に 一 部 助 成 金 の 返 納 あり 寄 附 金 支 出 10,000,000 8,000,000 2,000,000 岡 大 国 吉 寄 附 講 座 への 寄 附 金 増 加 分 宣 伝 広 告 費 支 出 68,088,000 59,845,822 8,242,178 作 品 設 置 費 の 増 加 による 会 議 費 支 出 2,479,561 3,454,721 975,160 交 際 費 支 出 3,128,926 2,694,497 434,429 委 託 費 支 出 71,281,333 41,125,626 30,155,707 芸 術 祭 に 伴 う 委 託 費 増 雑 費 支 出 5,919,550 5,133,715 785,835 小 計 1,251,082,112 1,066,608,530 184,473,582 2 管 理 費 支 出 仕 入 高 0 0 0 役 員 報 酬 支 出 1,000,000 950,000 50,000 給 与 手 当 支 出 49,795,350 48,690,989 1,104,361 芸 術 祭 に 向 けての 体 制 強 化 による 臨 時 雇 賃 金 支 出 120,000 20,450 99,550 退 職 給 付 支 出 1,415,600 1,144,933 270,667 福 利 厚 生 費 支 出 8,878,600 8,668,454 210,146 旅 費 交 通 費 支 出 15,191,000 16,336,957 1,145,957 海 外 出 張 費 の 削 減 による 通 信 運 搬 費 支 出 3,407,760 3,652,077 244,317 消 耗 品 費 支 出 600,000 1,363,954 763,954 修 繕 費 支 出 572,000 1,365,472 793,472 印 刷 製 本 費 支 出 1,351,480 1,615,965 264,485 燃 料 費 支 出 600,000 490,765 109,235 光 熱 水 料 費 支 出 0 30,384 30,384 賃 借 料 支 出 6,405,340 5,984,413 420,927 保 険 料 支 出 136,030 296,300 160,270 諸 謝 金 支 出 2,102,440 3,194,925 1,092,485 人 事 コンサルタント 費 の 削 減 による 租 税 公 課 支 出 145,000 155,428 10,428 寄 附 金 支 出 0 2,000,000 2,000,000 前 年 度 あった 直 島 町 への 寄 附 金 なし 会 議 費 支 出 7,335,000 7,862,841 527,841 交 際 費 支 出 680,000 3,610,739 2,930,739 前 年 度 にあったCIMAM 対 応 なし 委 託 費 支 出 9,036,284 8,034,558 1,001,726 マイナンバーに 係 る 委 託 費 の 増 加 雑 費 支 出 1,693,000 2,130,630 437,630 小 計 110,464,884 117,600,234 7,135,350 事 業 活 動 支 出 計 1,361,546,996 1,184,208,764 177,338,232 事 業 活 動 収 支 差 額 169,226,094 173,767,031 4,540,937-16 -

3-2) 収 支 予 算 書 ( 収 支 ベース) ( 単 位 : 円 ) 大 科 目 勘 定 科 目 平 成 28 年 度 中 科 目 当 期 予 算 1 平 成 27 年 度 前 期 2 次 修 正 予 算 2 前 期 比 較 増 減 1-2 備 考 ( 主 な 増 減 理 由 ) Ⅱ 投 資 活 動 収 支 の 部 1. 投 資 活 動 収 入 1 基 本 財 産 取 崩 収 入 基 本 財 産 取 崩 収 入 0 0 0 2 特 定 資 産 取 崩 収 入 芸 術 祭 事 業 積 立 資 産 取 崩 収 入 264,072,542 335,927,458 71,854,916 芸 術 祭 に 係 る 取 崩 額 の 減 少 特 定 資 産 取 崩 収 入 修 繕 積 立 資 産 取 崩 収 入 3,200,000 50,450,600 47,250,600 芸 術 祭 年 は 大 規 模 修 繕 を 行 わないため 特 定 資 産 取 崩 収 入 事 務 所 建 設 積 立 資 産 取 崩 収 入 0 0 0 3 敷 金 戻 入 収 入 0 0 0 投 資 活 動 収 入 計 267,272,542 386,378,058 119,105,516 2. 投 資 活 動 支 出 1 基 本 財 産 取 得 支 出 基 本 財 産 取 得 支 出 0 4,021,721 4,021,721 元 本 繰 入 タイプ 運 用 商 品 の 削 減 2 その 他 固 定 資 産 取 得 支 出 作 品 建 物 他 購 入 支 出 100,230,400 306,078,111 205,847,711 固 定 資 産 取 得 の 減 少 3 特 定 資 産 取 得 支 出 芸 術 祭 事 業 積 立 資 産 繰 入 支 出 195,872,806 144,308,727 51,564,079 芸 術 祭 積 立 資 産 への 繰 り 入 れ 増 加 特 定 資 産 取 得 支 出 助 成 事 業 積 立 資 産 繰 入 支 出 0 0 0 特 定 資 産 取 得 支 出 修 繕 積 立 資 産 繰 入 支 出 88,350,000 53,720,600 34,629,400 修 繕 積 立 資 産 への 積 み 増 しによる 特 定 資 産 取 得 支 出 事 務 所 建 設 積 立 資 産 繰 入 支 出 50,000,000 50,000,000 0 投 資 活 動 支 出 計 434,453,206 558,129,159 123,675,953 投 資 活 動 収 支 差 額 167,180,664 171,751,101 4,570,437 Ⅲ 財 務 活 動 収 支 の 部 1. 財 務 活 動 収 入 1 借 入 金 収 入 長 期 借 入 金 収 入 0 0 0 財 務 活 動 収 入 計 0 0 0 2. 財 務 活 動 支 出 1 借 入 金 返 済 支 出 長 期 借 入 金 返 済 支 出 0 0 0 財 務 活 動 支 出 計 0 0 0 財 務 活 動 収 支 差 額 0 0 0 Ⅳ 予 備 費 支 出 0 0 0 当 期 収 支 差 額 2,045,430 2,015,930 29,500 前 期 繰 越 収 支 差 額 21,966,379 19,950,449 2,015,930 次 期 繰 越 収 支 差 額 24,011,809 21,966,379 2,045,430-17 -

参 考 平 成 28 年 度 収 支 予 算 - 島 別 施 設 別 ( 単 位 : 千 円 ) 勘 定 科 目 直 島 女 木 島 グループ 大 科 目 中 科 目 地 中 李 銭 湯 ANDO 六 区 女 根 & レアント ロ 計 Ⅰ 事 業 活 動 収 支 の 部 1. 事 業 活 動 収 入 事 業 収 入 公 益 事 業 収 入 346,568 63,448 20,656 36,210 6,348 0 473,231 公 益 販 売 事 業 収 入 86,051 16,669 28,661 10,742 495 2,500 145,119 小 計 432,620 80,118 49,317 46,952 6,843 2,500 618,349 その 他 収 入 雑 収 入 他 699 0 0 0 0 0 699 事 業 活 動 収 入 計 433,319 80,118 49,317 46,952 6,843 2,500 619,048 2. 事 業 活 動 支 出 事 業 費 支 出 278,370 50,636 45,531 24,216 2,195 3,522 404,470 事 業 活 動 支 出 計 278,370 50,636 45,531 24,216 2,195 3,522 404,470 事 業 活 動 収 支 差 額 当 期 予 算 154,948 29,482 3,786 22,735 4,648 1,022 214,578 前 期 第 2 次 修 正 予 算 118,791 9,722 1,857 10,776 743 4,460 132,230 増 減 36,157 19,760 5,643 11,959 5,391 3,437 82,348 勘 定 科 目 犬 島 豊 島 小 豆 島 グループ 大 科 目 中 科 目 犬 島 豊 島 美 & 森 ボル 横 尾 館 八 百 万 ラボ 針 工 場 福 武 ハウス 計 Ⅰ 事 業 活 動 収 支 の 部 1. 事 業 活 動 収 入 事 業 収 入 公 益 事 業 収 入 77,507 110,051 15,913 17,711 16,839 15,773 4,441 258,234 公 益 販 売 事 業 収 入 29,953 60,459 10,037 2,426 12,164 2,621 6,685 124,346 小 計 107,460 170,510 25,950 20,137 29,003 18,395 11,126 382,580 その 他 収 入 雑 収 入 他 852 0 0 0 0 0 0 852 事 業 活 動 収 入 計 108,312 170,510 25,950 20,137 29,003 18,395 11,126 383,432 2. 事 業 活 動 支 出 事 業 費 支 出 109,681 138,741 17,152 16,823 18,123 8,419 9,337 318,274 事 業 活 動 支 出 計 109,681 138,741 17,152 16,823 18,123 8,419 9,337 318,274 事 業 活 動 収 支 差 額 当 期 予 算 1,369 31,769 8,798 3,315 10,880 9,976 1,789 65,158 前 期 第 2 次 修 正 予 算 28,881 7,891 3,544 3,974 2,187 1,388 1,753 26,747 増 減 27,512 23,878 5,254 7,289 13,067 11,364 3,542 91,905-18 -