:

1

() () () () 5013,000 () 55 14,300 () 95 152,000 70 () 35 () 17,965 () () () 75 72,100 30 () 55,558 2

() () 33,630 35,780 () 1/240,253 ()75% 85,200 50 () 75% 7,000 ()1,531 () 21,340 () 3

() () 100%190,000 75 () () () 3/4 3,291 () 1,096 4

() () 1/211,380 ()35,022 () ()5,515 ()5,485 5

() ()40,200 () 32,000 20,523,500 889,195 21,412,695 809,598 5,000 804,598 4,595,068 75,395 4,519,673 2,241,842 12,597 2,229,245 136,928 81,494 218,422 22,018 5,107 27,125 1,666,445 840,466 825,979 1,888,777 42,507 1,931,284 4,224,800 293,500 3,931,300 43,095,746 208,655 42,887,091 6

7 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2

1 予 算 規 模 等 2 一 般 会 計 当 初 予 算 の 概 要 1 予 算 規 模 等 平 成 20 年 度 の 予 算 規 模 は 一 般 会 計 415 億 9,996 万 6 千 円 特 別 会 計 322 億 1,1 70 万 5 千 円 企 業 会 計 34 億 645 万 9 千 円 となり 総 額 では772 億 1,813 万 円 となっ ています [ 全 会 計 の 予 算 規 模 ] ( 単 位 : 千 円 %) H20 当 初 予 算 H19 当 初 予 算 増 減 額 増 減 率 一 般 会 計 41,599,966 40,857,205 742,761 1.8 特 別 会 計 32,211,705 43,761,471 11,549,766 26.4 企 業 会 計 3,406,459 3,725,285 318,826 8.6 全 会 計 総 計 77,218,130 88,343,961 11,125,831 12.6 2 一 般 会 計 当 初 予 算 の 概 要 Ⅰ 予 算 規 模 当 初 予 算 計 上 額 415 億 9,996 996 万 6 千 円 ( 対 前 年 度 比 1.8% 増 ) 当 初 財 政 計 画 額 419 億 8,140 万 0 千 円 ( 対 前 年 度 比 0.4% 増 ) 50,000,000 45,000,000 38,893,213 40,039,629 41,234,953 42,266,961 38,746,420 47,564,023 42,658,390 40,775,111 40,857,205 41,599,966 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 平 成 20 年 度 当 初 予 算 額 は 415 億 9,996 万 6 千 円 で 前 年 度 と 比 べて1.8%の 増 とな っています ( 当 初 予 算 計 上 率 99.1%)

2 一 般 会 計 当 初 予 算 の 概 要 Ⅱ 歳 入 市 税 192 億 9,600 万 円 ( 対 前 年 度 比 2.5% 増 ) 個 人 市 民 税 は 税 制 改 正 等 により4.0%の 伸 びを 見 込 んでいます 法 人 市 民 税 については 米 国 経 済 の 減 速 や 原 油 高 などから 平 成 19 年 度 決 算 見 込 みからは 大 幅 な 減 額 となるものの 当 初 予 算 額 との 比 較 では 4.4%の 伸 びとしています また 固 定 資 産 税 は 土 地 分 については 地 価 下 落 の 影 響 を 受 け 減 少 傾 向 にありますが 家 屋 分 は 新 増 築 家 屋 の 増 などによって2.2%の 増 を 見 込 んでいます これらの 結 果 市 税 全 体 では 平 成 19 年 度 と 比 べて4 億 6,400 万 円 2.5%の 増 となっています [ 市 税 収 入 見 込 額 ] ( 単 位 : 千 円 %) H20 当 初 予 算 H19 当 初 予 算 増 減 額 増 減 率 市 民 税 8,321,675 7,992,468 329,207 4.1 個 人 5,706,120 5,486,981 219,139 4.0 法 人 2,615,555 2,505,487 110,068 4.4 固 定 資 産 税 8,868,760 8,673,999 194,761 2.2 都 市 計 画 税 1,060,299 1,044,973 15,326 1.5 その 他 1,045,266 1,120,560 75,294 6.7 合 計 19,296,000 18,832,000 464,000 2.5 20,000,000 19,296,000 18,832,000 19,000,000 18,398,607 18,000,000 17,224,760 16,893,106 16,732,234 16,512,981 17,055,321 17,000,000 16,255,845 16,083,213 16,000,000 15,000,000 14,000,000 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H11~H18は 決 算 額 H19 H20は 当 初 予 算 額 2

2 一 般 会 計 当 初 予 算 の 概 要 地 方 交 付 税 22 億 8,100 万 円 ( 対 前 年 度 比 29 29.2%) 平 成 19 年 度 市 税 収 入 の 大 幅 な 増 による 基 準 財 政 収 入 額 の 増 加 と 基 本 方 針 2006 及 び 基 本 方 針 2007 に 沿 った 地 方 歳 出 の 抑 制 による 基 準 財 政 需 要 額 の 減 が 見 込 まれることか ら 対 前 年 度 比 で29.2% 減 の22 億 8,100 万 円 を 見 込 んでいます 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,335,524 7,000,000 7,816,815 7,553,497 548,200 9,485,725 2,320,100 7,445,712 1,201,800 8,713,433 8,578,830 1,294,800 1,682,400 6,253,161 6,000,000 5,000,000 1,136,700 4,248,800 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,028,800 3,247,300 966,300 1,000,000 0 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H11~H18は 決 算 額 H19 H20は 当 初 予 算 額 平 成 13 年 度 から 普 通 交 付 税 の 一 部 を 地 方 債 ( 臨 時 財 政 対 策 債 )として 借 り 入 れるよう に 制 度 変 更 され その 額 があらかじめ 交 付 税 から 差 し 引 かれるようになりました そのため それまでの 交 付 税 額 と 比 較 できるように グラフの 数 値 は 臨 時 財 政 対 策 債 を 加 えた 額 で 作 成 しています 平 成 20 年 度 は9 億 6,630 万 円 の 臨 時 財 政 対 策 債 が 見 込 まれるため 交 付 税 ( 特 別 普 通 )と 合 わせた 額 は32 億 4,730 万 円 となります 平 成 15 年 度 と 比 べると 約 60 億 円 以 上 の 大 幅 な 減 額 となっています * 全 国 の 交 付 税 額 全 体 のうち 94%は 普 通 交 付 税 として 6%は 特 別 交 付 税 として 配 分 され ます 交 付 税 の 大 部 分 を 占 める 普 通 交 付 税 の 交 付 額 は 各 地 方 公 共 団 体 における 標 準 的 な 需 要 額 と 標 準 的 な 収 入 額 との 差 額 になります ( 普 通 交 付 税 額 )=( 標 準 的 な 需 要 額 )-( 標 準 的 な 収 入 額 ) 3

2 一 般 会 計 当 初 予 算 の 概 要 市 債 49 億 6,89 890 万 円 ( 対 前 年 度 比 22.1% 増 ) 市 債 については 最 終 処 分 場 建 設 事 業 等 が 減 少 となったものの 現 時 点 での 市 税 収 入 見 込 額 と 普 通 交 付 税 算 定 上 の 市 税 見 込 額 との 差 額 が 非 常 に 大 きいことから 減 収 補 てん 債 の 借 り 入 れ を 予 定 しており 前 年 度 と 比 べて 8 億 9,930 万 円 22.1%の 増 となる49 億 6,8 90 万 円 を 計 上 しています 歳 入 全 体 に 占 める 割 合 は11.9%(H19 年 度 は10.0%) となっています また 平 成 20 年 度 末 の 市 債 残 高 見 込 は517 億 9,917 万 1 千 円 ( 対 前 年 度 現 在 高 見 込 比 0.0%)となる 見 込 みです 10,000,000 9,000,000 8,978,900 8,000,000 7,311,800 1,937,300 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 4,000,000 2,567,200 548,200 6,796,133 1,201,800 1,682,400 4,813,566 4,912,200 4,747,900 1,294,800 1,136,700 2,320,100 4,069,600 1,028,800 4,968,900 966,300 2,000,000 1,000,000 0 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 () H11~H18は 決 算 額 H19 H20は 当 初 予 算 額 4

2 一 般 会 計 当 初 予 算 の 概 要 Ⅲ 歳 出 人 件 費 81 億 7,245 万 2 千 円 ( 対 前 年 度 比 2.0% 増 ) 職 員 数 の 削 減 特 殊 勤 務 手 当 の 見 直 し 等 により 削 減 への 取 組 を 行 っているものの 平 成 20 年 度 が 退 職 手 当 のピークとなることから 前 年 度 と 比 べると1 億 6,257 万 5 千 円 2.0% 増 となっています 扶 助 費 75 億 6,799 万 7 千 円 ( 対 前 年 度 比 3.2% 増 ) 乳 幼 児 の 外 来 医 療 費 助 成 を 就 学 前 まで 拡 大 したこと 障 害 者 自 立 支 援 対 策 臨 時 特 別 交 付 金 に よる 特 別 対 策 などにより2 億 3,434 万 円 3.2% 増 となっています 公 債 費 59 億 8,956 万 9 千 円 ( 対 前 年 度 比 10.9% 増 ) 補 償 金 免 除 繰 上 償 還 の 実 施 合 併 特 例 債 平 成 16 年 度 災 害 時 に 借 り 入 れた 災 害 復 旧 事 業 債 の 償 還 が 本 格 化 することなどから5 億 9,091 万 4 千 円 10.9%の 増 となっています 義 務 的 経 費 比 率 ( 人 件 費 扶 助 費 公 債 費 総 額 の 予 算 総 額 に 占 める 割 合 )は52.2%(H1 9は50.8%)となっています 普 通 建 設 事 業 53 億 1,89 891 万 9 千 円 ( 対 前 年 度 比 3.9%) 容 器 資 源 化 対 策 事 業 小 中 学 校 耐 震 補 強 対 策 事 業 等 の 増 額 はあるものの 最 終 処 分 場 建 設 事 業 海 岸 保 全 施 設 整 備 事 業 が 皆 減 となったことなどから 2 億 1,814 万 7 千 円 の 減 となって います 繰 出 金 44 億 8,267 万 円 ( 対 前 年 度 比 17 17.6%) 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 への 移 行 によって 老 人 保 健 事 業 特 別 会 計 に 関 する 繰 出 金 が 大 幅 に 減 少 したこと 等 により 9 億 6,036 万 円 17.6% 減 の44 億 8,267 万 円 となっていま す ( 千 円 ) 20 19 (%) (%) 8,172,452 19.6 8,009,877 19.6 162,575 2.0 7,567,997 18.2 7,333,657 17.9 234,340 3.2 5,989,569 14.4 5,398,655 13.2 590,914 10.9 5,318,919 12.8 5,537,066 13.6 218,147 3.9 3,228,826 7.8 3,421,243 8.4 192,417 5.6 2,090,093 5.0 2,115,823 5.2 25,730 1.2 4,482,670 10.8 5,443,030 13.3 960,360 17.6 5,686,690 13.7 6,005,863 14.7 319,173 5.3 4,381,669 10.5 3,129,057 7.7 1,252,612 40.0 41,599,966 100 40,857,205 100 742,761 1.8 5

2 一 般 会 計 当 初 予 算 の 概 要 道 路 特 定 財 源 と 暫 定 税 率 について(もし 暫 定 措 置 が 期 限 切 れとなったら) 1 道 路 特 定 財 源 とは 道 路 特 定 財 源 は 道 路 建 設 や 維 持 修 繕 など 道 路 整 備 に 必 要 な 財 源 を 景 気 や 財 政 事 情 に 左 右 さ れずに 安 定 的 に 確 保 するために 創 設 されたもので 受 益 者 負 担 の 考 え 方 に 基 づき 自 動 車 利 用 者 にその 利 用 に 応 じて 負 担 していただいているものです 自 動 車 税 や 軽 自 動 車 税 は 地 方 の 普 通 税 であり 道 路 特 定 財 源 とは 異 なります 2 暫 定 税 率 とは 道 路 特 定 財 源 は ガソリンにかかる 揮 発 油 税 や 車 検 時 にかかる 自 動 車 重 量 税 など 全 部 で 6 種 類 ありますが そのうち 5 種 類 に 本 来 の 税 率 よりも 高 い 暫 定 税 率 が 適 用 されています 暫 定 税 率 の 適 用 は 第 7 次 道 路 整 備 5 カ 年 計 画 の 実 施 に 対 する 財 源 不 足 に 対 応 するために 政 府 税 制 調 査 会 の 答 申 を 受 け 1974 年 ( 昭 和 49 年 ) 租 税 特 別 措 置 法 等 に 基 づく 2 年 間 の 措 置 としてスタートし 以 後 道 路 整 備 5 カ 年 計 画 の 期 限 が 来 るごとに 税 率 などの 見 直 しを 受 けなが ら 延 長 され 現 在 に 至 っています 現 在 の 税 率 と 平 成 20 年 度 予 算 は 次 のとおりです 3 道 路 特 定 財 源 一 覧 1 国 2 地 方 税 目 税 率 (カッコ 内 は 本 則 税 率 ) 税 収 ( 平 成 20 年 度 )( 億 円 ) うち 暫 定 税 率 上 乗 せ 分 1 揮 発 油 税 48.6 円 (24.3 円 )/リットル 27,685 13,843 2 石 油 ガス 税 17.5 円 /kg 140-3 自 動 車 重 量 税 ( 例 : 自 家 用 乗 用 ) 6,300 円 (2,500 円 )/ 0.5 トン 年 5,541 3,097 計 33,366 16,940 4 地 方 道 路 譲 与 税 5.2 円 (4.4 円 )/リットル 2,998 461 (2) 石 油 ガス 譲 与 税 (3) 自 動 車 重 量 譲 与 税 石 油 ガス 税 を 参 照 140 - 自 動 車 重 量 税 を 参 照 3,601 2,013 備 考 法 律 上 は 一 般 財 源 運 用 上 収 入 の 77.5%が 道 路 特 定 財 源 とされてい る 国 から 全 額 譲 与 (58/100: 都 道 府 県 指 定 市 へ) (42/100: 市 町 村 へ) 国 から 2 分 の 1 譲 与 ( 都 道 府 県 指 定 市 へ) 国 から 3 分 の 1 譲 与 ( 市 町 村 へ) 5 軽 油 引 取 税 32.1 円 (15.0 円 )/リットル 9,914 5,281 全 額 : 都 道 府 県 指 定 市 6 自 動 車 取 得 税 自 家 用 は 取 得 価 格 の 5% (3%) 計 20,677 9,064 合 計 54,043 26,004 4,024 1,309 3/10: 都 道 府 県 指 定 市 7/10: 市 町 村 * 網 掛 け 部 分 が 新 居 浜 市 の 道 路 事 業 財 源 として 交 付 ( 譲 与 )されるものです * ガソリン 税 は 揮 発 油 税 と 地 方 道 路 税 をあわせたものです 6

2 一 般 会 計 当 初 予 算 の 概 要 4 新 居 浜 市 への 影 響 ( 暫 定 措 置 が 期 限 切 れとなったら) (1) 平 成 20 年 度 当 初 予 算 における 新 居 浜 市 の 道 路 特 定 財 源 1 国 からの 補 助 金 ( 約 7 億 1,300 万 円 ) ( 暫 定 措 置 の 期 限 切 れで 約 6,800 万 円 に 激 減 ) 土 地 区 画 整 理 事 業 や 角 野 船 木 線 改 良 事 業 などの 国 庫 補 助 事 業 に 対 する 国 からの 補 助 金 として 入 ってくる 地 方 道 路 整 備 臨 時 交 付 金 など 補 助 事 業 費 総 額 24 億 2,000 万 円 に 対 して 約 7 億 1,300 万 円 の 国 庫 補 助 金 等 を 見 込 んでいます 国 には 揮 発 油 税 石 油 ガス 税 自 動 車 重 量 税 として 歳 入 されているもので 租 税 特 別 措 置 法 など 関 連 する 法 律 の 期 限 切 れによって 約 6,800 万 円 に 激 減 することが 見 込 まれています 2 新 居 浜 市 の 歳 入 として 直 接 入 る 道 路 特 定 財 源 (4 億 8,000 万 円 ) ( 暫 定 措 置 の 期 限 切 れで 約 2 億 7,800 万 円 に 激 減 ) 補 助 事 業 のうちの 新 居 浜 市 負 担 分 及 び 単 独 事 業 費 に 充 てる 財 源 として 新 居 浜 市 に 直 接 入 っ てくる 道 路 特 定 財 源 として 次 のものがあり 総 額 で 4 億 8,000 万 円 を 見 込 んでいます 地 方 道 路 譲 与 税 (9,200 万 円 ) ( 暫 定 措 置 の 期 限 切 れで 約 7,800 万 円 に) 自 動 車 重 量 譲 与 税 (2 億 6,200 万 円 ) ( 暫 定 措 置 の 期 限 切 れで 約 1 億 1,500 万 円 に) 自 動 車 取 得 税 (1 億 2,600 万 円 ) ( 暫 定 措 置 の 期 限 切 れで 約 8,500 万 円 に) 平 成 20 年 度 の 新 居 浜 市 の 道 路 関 連 事 業 のうち 補 助 事 業 の 実 施 に 必 要 な 一 般 財 源 は 約 1 億 円 単 独 事 業 の 実 施 に 必 要 な 一 般 財 源 は 約 4 億 4,000 万 円 見 込 まれており 暫 定 措 置 の 期 限 切 れによる 大 幅 な 財 源 不 足 は 道 路 事 業 が 予 定 通 り 実 施 できなくなるだけでなく そのほかの 福 祉 や 生 活 関 連 予 算 にも 多 大 な 影 響 を 与 えることになります (2) 平 成 20 年 度 道 路 特 定 財 源 と 政 府 予 算 及 び 新 居 浜 市 の 道 路 関 連 予 算 7

7 Ⅰ 魅 力 あふれる 交 流 連 携 のまちづくり

Ⅰ 魅 力 あふれる 交 流 連 携 のまちづくり 3 一 般 会 計 主 要 事 業 の 概 要 事 業 費 の 後 の( ) 書 きは 前 年 度 当 初 予 算 額 Ⅰ 魅 力 あふれる 交 流 連 携 のまちづくり 中 心 市 街 地 整 備 の 推 進 () 1,293 1,293,000,000 ()ha () () ()ha82 97 () a 260 () () () () 4072,120 5010,000 55467,500 () 95746,300 70 ()68,280 8

Ⅰ 魅 力 あふれる 交 流 連 携 のまちづくり () L= () 404,000 () 955,700 70 ()300 近 代 化 産 業 ロマンの 息 づくまちづくり づくり () 9

Ⅰ 魅 力 あふれる 交 流 連 携 のまちづくり () 1 ()470 ()456 港 湾 の 整 備 () 133 133,334 334 200,000 92,200 35,932 64,600 7,268 50 400 400,000 10

Ⅰ 魅 力 あふれる 交 流 連 携 のまちづくり () 49,700 74,500 66,800 () 都 市 間 交 流 幹 線 道 路 網 の 整 備 () 57,2 57,200 11 () () () () () () () () 5534,650 () 9534,000 70 ()1,830 11

Ⅰ 魅 力 あふれる 交 流 連 携 のまちづくり () 287 287,000 () () () () () () () () () 5588,000 () 95123,500 70 ()6,500 12

Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり 循 環 型 社 会 の 構 築 () 200 () 1 2 3 () () () () () () () () 1/351,100 () 9091,900 50 7543,300 30 ()38,670 13

Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり 快 適 な 生 活 空 間 の 形 成 () 240 240,000 () () () 95150,000 30 ()150,000 () 100 100,000 () () () () () () 14

Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり () () () 405,500 () 756,100 10% ()2,150 ) () 102,479 () () () () () () 402,000 () 752,200 10% ()800 15

Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり () 3,080 () 6494 () () 9542,700 70 ()2,568 水 環 境 の 向 上 () 93 93,051 800,000 () 1 A=15.19ha L=2,786m(349,300 ) 54.3 2 A= 6.45ha L=487m(251,300 ) () () () 1/2332,000 () 90298,800 37 ()33,200 16

Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり 906,400 () 1 A=21.47ha L=5,091m(419,000 ) 54.3 2 A= 3.93ha L=1,154m(162,600 ) () () () () () 95836,000 880,000 37 ()8,100 ()42,300 347,000 () () () () 5055181,100 () 90134,800 37 ()15,100 17

Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり 120-21 [20] 114,000 220 42,000 () 5585,800 () 9063,100 37 ()7,100 () 70,000 () () () (), () () 30,000 () () 18

Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり 安 心 空 間 の 形 成 () 618,562 () () () () 1/2204,287 ()75386,600 50 ()75189,700 ()100,000 ()94,666 19

Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり () () () 1 2 3 () () () () () () A30 () 100%52,200 28.5% ()10,050 20

Ⅱ 人 と 自 然 が 調 和 した 安 心 で 快 適 なまちづくり () 80,117 () 1 2 3 () () 1/29,384 () 90%80,200 ()9,856 () () 1,320 () () () 90%37,900 50% ()4,998 () () () () () 100%6,000 ()4,000 21

Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり 21

Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり 健 康 づくりと 保 健 医 療 の 充 実 () () () () () () () () () ()1/289,6552,000 2,000 ()()6,346 ()169,321 22

Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり () () 1 2 () () () () () () 1/314,615 () 1/314,615 ()()8,280 ()71,253 23

Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり () 34,098 () () () () () 1 2 () () 2 1 () () 1 2 () 24

Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり () 高 齢 者 福 祉 の 充 実 () () 児 童 福 祉 の 充 実 () 53,980 () () () 1 2 3 4 () 1 2 25

Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり () 7,829 () () () () () () () () () 2/33,960 ()()6,000 ()3,155 () 1,034 () 123 456 () () () () 26

Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり () () 12 34 () ()5,000 ()3,053 障 害 者 ( 児 ) 福 祉 の 充 実 () () 1 2 3 4 () 27

Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり () () () 社 会 保 険 制 度 の 充 実 () () () () ()36,201 ()1,119,670 28

Ⅲ 健 康 で 生 きがいとふれあいあふれるまちづくり ( ) () () 1 2 3 () ()3/4162,354 ()149,416 () () () () 29

29 Ⅳ にぎわいと 活 力 にみちたまちづくり

Ⅳ にぎわいと 活 力 にみちたまちづくり Ⅳ にぎわいと 活 力 にみちたまちづくり 企 業 誘 致 立 地 の 推 進 () 50,000 H20 3 (1) 20 () 1 101005 (2) 10 20(5 1002.8 10) (3) 5 10(15 1001.4 ) (4) 5 () 1000.7 ( 1 ) 1001.4 5( 150 3,000 2)1 5,000 1 2,500 100 3 30 10010 30

Ⅳ にぎわいと 活 力 にみちたまちづくり 農 林 水 産 業 の 振 興 () 47 47,756 756 () () ()() () 1 2 () 1 2 () 1 2 () 1 2 3 4 () 1 2 () 1/29,140 ) () 1/53,620 () 90 (12,000 ) () ( 1/3) ()1,655 31

Ⅳ にぎわいと 活 力 にみちたまちづくり () () () () () 90900 ) () ( 1/3) ()180 () 35,000 () 1 () () 15,000 () () () () () 32

Ⅳ にぎわいと 活 力 にみちたまちづくり () 3,000 () () () 勤 労 者 福 祉 の 充 実 () 12,660 () () 33

33 Ⅴ 豊 かな 心 と 創 造 性 をはぐくむまちづくり

Ⅴ 豊 かな 心 と 創 造 性 をはぐくむまちづくり Ⅴ 豊 かな 心 と 創 造 性 をはぐくむまちづくり 市 民 の 学 習 活 動 の 拡 充 () 5,275 () 1 2 3 4 () () () () 1 2 34

Ⅴ 豊 かな 心 と 創 造 性 をはぐくむまちづくり () () () 2/31,400 ()100 ()5,313 () () 学 校 教 育 の 充 実 () () () () 35

Ⅴ 豊 かな 心 と 創 造 性 をはぐくむまちづくり () 3,790 Let s try 36

Ⅴ 豊 かな 心 と 創 造 性 をはぐくむまちづくり () 5,548 () () () ()820 ()4,447 () 8,872 () 1 2 3 4 () 1 () 1 () 1 2 37

Ⅴ 豊 かな 心 と 創 造 性 をはぐくむまちづくり () 1,180 1 2 () 79,336 () 1 2 3 4 5 6 7 8 38

Ⅴ 豊 かな 心 と 創 造 性 をはぐくむまちづくり () 1 2 () 1 2 () () 10/109,000 ()92,557 () 39,197 LDADHD () 1 2 3LDADHD 4(323 ) () 39

Ⅴ 豊 かな 心 と 創 造 性 をはぐくむまちづくり 芸 術 文 化 科 学 の 振 興 () 1,047 () 11,000 2(670 ) 3 () () ()880 ()1,422 スポーツ レク スポーツ レクリエーションの 振 興 () 25,260 () 1No.1 2 () 1 2 3 40

Ⅵ ともにつくる 自 立 したまちづくり Ⅵ ともにつくる 自 立 したまちづくり 情 報 公 開 共 有 の 充 実 () 1,924 () 1 2 () 1 2 () () 41

Ⅵ ともにつくる 自 立 したまちづくり () 18,519 () 1 CATV 2 3 () 1 CATV 2 3 () 1 24 () () () () 3,137 () 16,048 協 働 によるまちづくり 体 制 の 推 進 () () 30 1 2 () 300 1 2 42

Ⅵ ともにつくる 自 立 したまちづくり 市 民 の 自 主 活 動 の 促 進 () 1 15,100 2 226 3 26,260 4 1,139 5 6,300 () () 1,227 () 773 43

Ⅵ ともにつくる 自 立 したまちづくり () () () () () () 406,200 () 756,900 10% ()2,400 効 果 効 率 的 な 行 財 政 運 営 の 推 進 () ()1,103 ()300 () 1,327 ()60 ()2,670 44

Ⅵ ともにつくる 自 立 したまちづくり () () () () () 45

45 5 予 算 額 前 年 度 対 比

4 補 助 金 の 状 況 4 補 助 金 の 状 況 (1) 全 体 総 括 区 分 件 数 構 成 比 金 額 ( 千 円 ) 構 成 比 公 募 申 請 総 数 182 100% 707,633 100% 採 択 さ れ た も の (A) 178 97.8% 706,107 99.8% 義 務 的 補 助 金 76 42.7% 531,698 75.3% 内 義 務 的 補 助 金 以 外 1+2 102 57.3% 174,409 24.7% 訳 一 次 審 査 で40 点 以 上 のもの 1 36 20.2% 143,574 20.3% 一 次 審 査 で30 点 以 上 のもの 2 66 37.1% 30,835 4.4% 不 採 択 となったもの (B) 4 2.2% 1,526 0.2% 内 一 次 審 査 で30 点 未 満 のもの 4 100% 1,526 100% 訳 二 次 審 査 を 棄 権 したもの 0 0% 0 0% 査 定 等 による 増 減 (C)(3+4) 2 18,861 2.7% 公 募 申 請 後 取 下 げのもの 3 1 2 368 内 事 務 査 定 等 による 増 減 分 4(a+b) 18,493 訳 義 務 的 補 助 金 a 12,513 義 務 的 補 助 金 以 外 b 5,980 合 計 (A+B+C) 180 688,772 20 年 度 補 助 金 決 定 額 ( 査 定 後 ) (A+C) (D) 176 687,246 (2)20 20 年 度 補 助 金 決 定 額 ( 査 定 後 )(D)の 内 訳 区 分 件 数 構 成 比 金 額 ( 千 円 ) 構 成 比 義 務 的 補 助 金 74 42.0% 518,817 75.5% 義 務 的 補 助 金 以 外 102 58.0% 168,429 24.5% 一 次 審 査 で40 点 以 上 のもの 36 20.5% 137,592 20.0% 一 次 審 査 で30 点 以 上 のもの 66 37.5% 30,837 4.5% 20 年 度 補 助 金 決 定 額 ( 査 定 後 ) 176 100% 687,246 100% (3) 補 助 金 決 定 額 (D)と 補 助 金 枠 ( 市 税 の 4% 相 当 額 )(F)との 比 較 区 分 件 数 構 成 比 金 額 ( 千 円 ) 構 成 比 補 助 金 決 定 額 のうち4% 枠 対 象 外 事 業 2 5 2.8% 19,170 2.8% 補 助 金 決 定 額 のうち4% 枠 対 象 事 業 (E) 171 97.2% 668,076 97.2% 20 年 度 補 助 金 枠 ( 市 税 の4% 相 当 額 )(F) 3 685,791 差 引 補 助 金 枠 残 額 (F-E) 17,715 1 申 請 取 下 げ 分 1 県 単 独 土 地 改 良 事 業 ( 下 散 田 )184 千 円 2 県 単 独 土 地 改 良 事 業 ( 石 原 地 )184 千 円 2 補 助 金 4% 枠 対 象 事 業 ( 一 般 財 源 が 必 要 ないもの) 1 自 主 防 災 組 織 推 進 事 業 (3,300 千 円 )2コミュニティ 施 設 ( 東 町 自 治 会 館 ) 整 備 事 業 (15,000 千 円 ) 3えひめ 売 れる 米 づくり 推 進 事 業 (41 千 円 )4 新 需 給 システム 定 着 促 進 事 業 (743 千 円 ) 5 小 中 学 校 音 楽 教 育 振 興 事 業 (86 千 円 ) 3 平 成 20 年 度 補 助 金 枠 1 平 成 20 年 度 市 税 収 入 見 込 額 ( 調 整 後 )17,144,783 千 円 2 平 成 20 年 度 補 助 金 枠 ( 平 成 20 年 度 市 税 収 入 見 込 額 4%)685,791 千 円 46

5 予 算 額 前 年 度 対 比 5 予 算 額 前 年 度 対 比 Ⅰ 歳 出 ( 経 費 別 ) ( 単 位 : 千 円 %) 経 費 区 分 平 成 20 年 度 平 成 19 年 度 増 減 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 金 額 率 経 常 28,856,885 69.3 29,526,943 72.2 670,058 2.3 施 策 7,392,334 17.8 5,763,196 14.1 1,629,138 28.3 公 共 3,228,826 7.8 3,421,243 8.4 192,417 5.6 単 独 2,090,093 5.0 2,115,823 5.2 25,730 1.2 災 害 復 旧 31,828 0.1 30,000 0.1 1,828 6.1 計 41,599,966 100 40,857,205 100 742,761 1.8 Ⅱ 事 業 を 賄 う 財 源 ( 款 別 歳 入 ) ( 単 位 : 千 円 %) 平 成 20 年 度 平 成 19 年 度 増 減 款 構 成 予 算 額 構 成 比 予 算 額 比 金 額 率 1 市 税 19,296,000 46.2 18,832,000 46.1 464,000 2.5 2 地 方 譲 与 税 408,000 1.0 405,600 1.0 2,400 0.6 3 利 子 割 交 付 金 110,000 0.3 62,000 0.2 48,000 77.4 4 配 当 割 交 付 金 79,000 0.2 40,000 0.1 39,000 97.5 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 40,000 0.1 60,000 0.1 20,000 33.3 6 地 方 消 費 税 交 付 金 1,148,000 2.8 1,200,000 2.9 52,000 4.3 7 ゴルフ 場 利 用 税 交 付 金 38,000 0.1 38,000 0.1 0 0 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 126,000 0.3 152,000 0.4 26,000 17.1 9 地 方 特 例 交 付 金 179,700 0.4 173,000 0.4 6,700 3.9 10 地 方 交 付 税 2,281,000 5.5 3,220,000 7.9 939,000 29.2 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 27,000 0.1 27,000 0.1 0 0 12 分 担 金 及 び 負 担 金 824,379 2.0 831,233 2.0 6,854 0.8 13 使 用 料 及 び 手 数 料 859,876 2.1 809,598 2.0 50,278 6.2 14 国 庫 支 出 金 4,398,528 10.6 4,369,198 10.7 29,330 0.7 15 県 支 出 金 2,283,025 5.5 2,214,882 5.4 68,143 3.1 16 財 産 収 入 181,058 0.4 136,928 0.3 44,130 32.2 17 寄 附 金 26,344 0.1 14,771 0.0 11,573 78.3 18 繰 入 金 1,553,171 3.7 1,550,803 3.8 2,368 0.2 19 繰 越 金 900,000 2.2 900,000 2.2 0 0 20 諸 収 入 1,871,985 4.5 1,750,592 4.3 121,393 6.9 21 市 債 4,968,900 11.9 4,069,600 10.0 899,300 22.1 歳 入 合 計 41,599,966 100 40,857,205 100 742,761 1.8 47

6 特 別 会 計 6 特 別 会 計 (1) 貯 木 場 事 業 特 別 会 計 1,461 万 3 千 円 構 成 比 0.1% ( 対 前 年 度 当 初 比 62 万 9 千 円 4.1%の 減 ) (2) 渡 海 船 事 業 特 別 会 計 1 億 2,606 万 3 千 円 構 成 比 0.4% ( 対 前 年 度 当 初 比 429 万 円 3.3%の 減 ) (3) 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計 4,223 万 8 千 円 構 成 比 0.1% ( 対 前 年 度 当 初 比 585 万 7 千 円 12.2%の 減 ) (4) 平 尾 墓 園 事 業 特 別 会 計 3,335 万 4 千 円 構 成 比 0.1% ( 対 前 年 度 当 初 比 1,482 万 8 千 円 80.0%の 増 ) (5) 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 70 億 4,638 万 1 千 円 構 成 比 21.9% ( 対 前 年 度 当 初 比 10 億 8,757 万 6 千 円 18.3%の 増 ) (6) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 125 億 4,019 万 円 構 成 比 38.9% ( 対 前 年 度 当 初 比 12 億 478 万 2 千 円 8.8%の 減 ) (7) 老 人 保 健 事 業 特 別 会 計 12 億 9,283 万 円 構 成 比 4.0% ( 対 前 年 度 当 初 比 130 億 1,357 万 円 91.0%の 減 ) (8) 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 95 億 7,653 万 3 千 円 構 成 比 29.7% ( 対 前 年 度 当 初 比 4,171 万 4 千 円 0.4%の 増 ) (9) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 15 億 3,950 万 3 千 円 構 成 比 4.8% ( 皆 増 ) 特 別 会 計 合 計 322 億 1,170 万 5 千 円 ( 対 前 年 度 当 初 比 115 億 4,976 万 6 千 円 26.4%の 減 ) 48

1,944,375 1,916,705 1,925,878 9,173 0.48% 242,558 241,597 241,312 285 0.12% 1,742,696 1,850,412 1,851,489 1,077 0.06% 183,372 190,074 192,264 2,190 1.15% 201,679 66,293 74,389 8,096 59,186 51,523 49,048 2,475 305,894 384,982 286,105 98,877 25.68% 21,000 20,000 5,000 15,000 75.00% 118,400 190,000 100,000 90,000 47.37% 0 0 0 1,239,875 1,474,454 1,215,225 259,229 17.58% 86,913 210,345 147,481 62,864 29.89% 668,597 482,067 571,185 89,118 18.49% 32,152 14,471 58,056 43,585 301.19% 933,981 1,089,472 929,120 160,352 65,913 190,345 142,481 47,864 2,982,571 3,324,866 3,066,714 258,152 7.76% 270,285 400,419 339,745 60,674 15.15% 3,066,714 339,745 3,406,459 3,725,285 318,826 8.56