伊 丹 市 平 成 27 年 度 6 月 補 正 予 算 ~ みんなの 夢 まちの 魅 力 ともにつくる 伊 丹 ~ < 目 次 > 平 成 27 年 度 6 月 補 正 予 算 補 正 予 算 概 要 1 補 正 予 算 の 内 訳 3 各 会 計 補 正 予 算 総 括 表 5 一 般 会 計 総 括 表 6 補 足 資 料 平 成 27 年 度 6 月 補 正 予 算 主 要 事 業 の 概 要 [ 個 別 資 料 ] 資 料 -1~8 伊 丹 市 総 合 政 策 部 財 政 基 盤 部 ~ 財 政 状 況 をダイジェスト 版 動 画 で 解 説 ~ 6/1 公 開 予 定! 伊 丹 市 の 財 政 状 況 をわかりやすく 解 説 した 冊 子 伊 丹 市 の 財 政 ~ほんまに 大 丈 夫?! 平 成 25 年 度 決 算 版 (H26.11 月 発 行 )のダイジェスト 版 動 画 を 昨 年 度 に 引 き 続 き 作 成 し ました たみちゃん 一 家 が 財 政 の 健 康 診 断 結 果 これからの 心 配 事 財 政 の 健 康 を 守 る ための 行 政 の 取 り 組 みなどを 分 かりやすく 約 4 分 で 解 説 しています 市 ホームページ 市 広 報 課 Facebook 動 画 共 有 サービス YouTube から 視 聴 できます
平成２７年度６月補正予算のポイント 補正 予算額 一般会計 特別会計 合 152,827千円 財源更正 計 152,827千円 補正予算の概要 児童の安全 安心を確保するため耐震基準を満たしていない有岡乳児保育所の耐震補強対策に対して 補助を実施します また 国 県の制度 予算を活用し 市立伊丹高校と商店街が連携して実施している 伊丹育ち合い 共 育 プロジェクト の充実 つまずきポイント指導事例集 の作成及び道徳教育実践研究等 児童 生徒の 学力向上に資する事業を実施します それらに加えて 地方創生交付金の平成27年度再交付予定分を活 用して 平成27年度当初予算で措置していた教育施策の内 地方創生に資する事業を教育施策パッケー ジ Ｐ２参照 として財源更正を行います さらに 寄附を活用し 情報教育環境の充実のため全小学校に実物投影機等を整備するほか ブックス タート事業の充実を図ります その他 マイナンバー 社会保障 税番号 制度の導入に向けた 広報やシステム改修委託料等 所要の 経費を計上しています 実物投影機 イメージ 伊丹育ち合い 共育 プロジェクトの一例 一般会計補正予算の主な事業 152,827千円 私立保育園耐震整備補助事業 交流共育プロジェクト事業 ひょうごつまずきポイント指導事例集作成事業 道徳教育実践研究事業 情報教育環境の整備事業 小学校 ブックスタート事業 マイナンバー制度導入に向けた広報等 その他 -1-6,885千円 1,436千円 110千円 400千円 5,000千円 400千円 91,856千円 46,740千円
教育施策のさらなる推進 事業費 25,557千円 補正 財源更正含む 伊丹の未来を担う子どもたちの教育をさらに推進します 交流共育プロジェクト 首長部局との共同による新たな 学校モデル構築事業 として 地 域の商店街や自治会等と連携し 市立伊丹高等学校の活性化に向け た様々な取り組みを行います 事業費 1,436千円 ひょうごつまずきポイント 指導事例集作成事業 学習における つまずき を洗い 出し 具体的な指導方法について の研究を進め 早期に学習課題を 解決し 児童生徒の学力の底上げ を図ります 事業費 110千円 道徳教育実践研究事業 平成30年からの道徳教育の教科化 を控え 推進校 南小 南中 に おいて道徳教育の実践研究及び普 及 啓発を行い 心の教育 の 充実を図ります 事業費 400千円 教 育 施 策 の 推 進 りをの し柱ま 伊っとち 丹か位づ 創り置く 生と付り 育けは をて 人 目 伊づ 指選丹く しばのり まれ未か する来ら まを ち担を づう施 く人策 全日制高校活性化事業 キャ リア教育推進事業 学校図書館 活性化事業 幼児期 学童期に おける運動遊び推進事業 を地方 創生交付金を活用したパッケージ 事業として実施します 教育施策パッケージ 地方創生交付金事業 事業費 23,611千円 財源更正 マイナンバー制度導入関連事業 事業費 91,856千円 補正 市民への周知や業務システムの改修など 本格実施を控えたマイナンバー制度を円滑に導入します 市民への広報 事業費 577千円 平成27年10月より マイナンバー制度が導 入されます 広報伊 丹 の10/1号に特集 号を挟み込み 制度の 概要や個人情報保護に 関する安全性などを広 く市民の皆様へ周知し ます システム改修 お手元にマイナンバーを 通知します 住民票の住所に通知が届きます 住民票の住所と異なるところに お住まいの方は お住まいの市町村へ 住民票の異動をお願いします 社会保障 税 災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要に なります 申請者には 個人番号カードを交付します イメージ マイナポータルが開始予定です 事業費 27,469千円 個人番号通知 マイナンバー制度導入に 向けた基幹システム改修 において 国の補助金が 追加措置されたことに伴 う 改修業務の追加 内閣府の広報用 パンフレット 事業費 63,810千円 平成27年10月 個人番号が通知さ れますが カードの作成や市民への 通知業務などを 地方公共団体情報 システム機構 J-LIS へ委任する ための経費を追加 全額補助対象 -2- マ イ ナ マン イバ ナー ちキ ゃャ んラ ク タ ー
平 成 27 年 度 6 月 補 正 予 算 の 内 訳 詳 細 内 訳 < 一 般 会 計 > 事 業 名 事 業 費 説 明 1 公 共 施 設 等 整 備 保 全 基 金 積 立 金 19,224 事 業 充 当 後 の 一 般 財 源 残 余 額 を 積 み 立 てる もの 国 県 支 出 金 地 方 債 その 他 一 般 財 源 19,224 2 マイナンバー 制 度 導 入 に 向 けた 広 報 P2 資 料 -1 577 マイナンバー 制 度 の 概 要 重 要 性 を 周 知 す るための 広 報 伊 丹 特 集 号 発 行 577 3 マイナンバー 制 度 導 入 に 向 けた システム 改 修 P2 27,469 マイナンバー 制 度 に 対 応 するための 基 幹 シ ステム 改 修 国 24,838 2,631 4 マイナンバー 制 度 導 入 に 向 けた 個 人 番 号 付 与 等 P2 63,810 マイナンバー 制 度 に 対 応 するため 個 人 番 号 の 付 番 通 知 等 を 担 う 地 方 公 共 団 体 情 報 システム 機 構 への 負 担 金 国 69,620 5,810 5 介 護 保 険 料 低 所 得 者 軽 減 事 業 資 料 -2 24,979 法 改 正 に 伴 い 第 1 号 被 保 険 者 の 保 険 料 を 軽 減 するための 繰 出 国 県 18,735 6,244 6 実 費 徴 収 に 係 る 補 足 給 付 事 業 資 料 -3 746 保 育 所 認 定 こども 園 公 立 幼 稚 園 に 通 う 生 活 保 護 世 帯 に 対 し 給 食 費 等 の 一 部 を 補 助 国 県 496 250 7 私 立 保 育 園 耐 震 整 備 補 助 事 業 資 料 -4 6,885 耐 震 基 準 を 満 たしていない 有 岡 乳 児 保 育 所 の 耐 震 改 修 に 対 する 補 助 県 4,590 1,800 495 8 教 育 施 策 パッケージ P2 0 伊 丹 創 生 の 一 環 として 児 童 生 徒 の 学 力 体 力 の 充 実 を 図 るもの( 財 源 更 正 ) 国 23,611 23,611 9 交 流 共 育 プロジェクト 事 業 資 料 -5 1,436 市 立 伊 丹 高 校 と 商 店 街 が 連 携 して 行 う 伊 丹 育 ち 合 い( 共 育 )プロジェクトを 充 実 国 1,436 10 ひょうごつまずきポイント 指 導 事 例 集 作 成 事 業 資 料 -6 110 鈴 原 小 学 校 で 学 習 につまずきのある 児 童 の 指 導 方 法 の 研 究 を 実 施 し 効 果 検 証 を 行 いながら 学 力 の 向 上 及 び 教 員 の 授 業 力 向 上 のための 取 組 を 実 施 県 110 11 道 徳 教 育 実 践 研 究 事 業 資 料 -7 400 県 教 委 より 道 徳 教 育 実 践 研 究 地 域 に 指 定 さ れたことに 伴 い 南 中 学 校 及 び 南 小 学 校 で 実 践 研 究 及 び 普 及 啓 発 を 実 施 県 400-3-
事 業 名 事 業 費 説 明 国 県 支 出 金 地 方 債 その 他 一 般 財 源 12 ピアサポートプログラム( 冒 険 教 育 ) 推 進 事 業 資 料 -8 1,000 平 成 26 年 度 の 寄 附 を 活 用 して 北 中 学 校 区 内 の 小 学 校 にピアサポートプログラム( 冒 険 教 育 )のコースを 設 置 繰 1,000 13 情 報 教 育 環 境 の 整 備 事 業 ( 小 学 校 ) 資 料 -9 5,000 平 成 26 年 度 の 寄 附 を 活 用 して 小 学 校 17 校 に 実 物 投 影 機 プロジェクターを 各 3 台 ずつ 整 備 繰 5,000 14 ブックスタート 事 業 400 ライオンズクラブ4 団 体 からの 寄 附 を 受 け ブックスタート 事 業 を 充 実 寄 400 15 公 債 費 ( 災 害 援 護 資 金 分 ) 791 災 害 援 護 資 金 の 平 成 26 年 度 下 半 期 返 済 分 の 増 に 伴 い 公 債 管 理 基 金 繰 入 金 と 公 債 費 償 還 元 金 を 措 置 繰 791 合 計 152,827 143,836 1,800 7,191 0 < 特 別 会 計 > 会 計 名 事 業 費 説 明 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 資 料 -2 0 法 改 正 に 伴 い 第 1 号 被 保 険 者 の 保 険 料 を 軽 減 するもの 国 県 支 出 金 地 方 債 その 他 一 般 財 源 保 24,979 24,979 合 計 0 0 0 24,979 24,979 < 地 方 債 > 起 債 の 目 的 限 度 額 ( 変 更 ) ( 補 正 前 ) ( 補 正 後 ) 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 債 94,200 96,000 変 更 なし 計 7,651,500 7,653,300-4-
平 成 27 年 度 6 月 補 正 予 算 各 会 計 補 正 予 算 総 括 表 各 会 計 総 括 表 会 計 区 分 予 算 額 現 計 予 算 額 補 正 額 補 正 後 予 算 額 (A) (B) (A)+(B)=(C) 1 一 般 会 計 ( 第 1 号 ) 69,200,000 152,827 69,352,827 国 民 健 康 保 険 事 業 23,946,720 23,946,720 2 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 2,290,203 2,290,203 特 介 護 保 険 事 業 ( 第 1 号 ) 11,590,574 ( 財 源 更 正 ) 11,590,574 交 通 災 害 等 共 済 事 業 24,930 24,930 別 災 害 共 済 事 業 10,594 10,594 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 31,379 31,379 会 農 業 共 済 事 業 15,104 15,104 中 心 市 街 地 駐 車 場 事 業 961,986 961,986 計 鴻 池 財 産 区 12,866 12,866 荒 牧 財 産 区 16,263 16,263 新 田 中 野 財 産 区 10,604 10,604 ( 特 別 会 計 の 計 ) 38,911,223 38,911,223 病 院 事 業 12,419,399 12,419,399 3 水 道 事 業 6,266,846 6,266,846 企 工 業 用 水 道 事 業 447,993 447,993 業 下 水 道 事 業 9,315,660 9,315,660 会 交 通 事 業 2,724,767 2,724,767 計 モ ー タ ー ボ ー ト 競 走 事 業 13,623,194 13,623,194 ( 企 業 会 計 の 計 ) 44,797,859 44,797,859 合 計 ( 1+2+3 ) 152,909,082 152,827 153,061,909-5-
平 成 27 年 度 6 月 補 正 予 算 一 般 会 計 総 括 表 一 般 会 計 総 括 表 歳 入 予 算 額 款 現 計 予 算 額 補 正 額 補 正 後 予 算 額 (A) (B) (A)+(B)=(C) 1 市 税 29,309,754-29,309,754 2 地 方 譲 与 税 907,001-907,001 3 利 子 割 交 付 金 76,000-76,000 4 配 当 割 交 付 金 163,000-163,000 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 90,000-90,000 6 地 方 消 費 税 交 付 金 2,760,000-2,760,000 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 61,000-61,000 8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 6,110-6,110 9 地 方 特 例 交 付 金 149,000-149,000 10 地 方 交 付 税 4,470,000-4,470,000 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 35,000-35,000 12 分 担 金 及 び 負 担 金 674,126-674,126 13 使 用 料 及 び 手 数 料 3,226,514-3,226,514 14 国 庫 支 出 金 11,396,892 132,243 11,529,135 15 県 支 出 金 4,765,710 11,593 4,777,303 16 財 産 収 入 453,906-453,906 17 寄 附 金 8 400 408 18 繰 入 金 1,361,308 6,791 1,368,099 19 繰 越 金 1-1 20 諸 収 入 1,643,170-1,643,170 21 市 債 7,651,500 1,800 7,653,300 歳 入 合 計 69,200,000 152,827 69,352,827 歳 出 予 算 額 款 現 計 予 算 額 補 正 額 補 正 後 予 算 額 (A) (B) (A)+(B)=(C) 1 議 会 費 598,266-598,266 2 総 務 費 6,455,509 111,080 6,566,589 3 民 生 費 32,116,542 32,406 32,148,948 4 衛 生 費 5,274,902-5,274,902 5 労 働 費 136,660-136,660 6 農 業 費 265,804-265,804 7 商 工 費 616,332-616,332 8 土 木 費 6,216,148-6,216,148 9 消 防 費 1,877,066-1,877,066 10 教 育 費 7,700,744 8,550 7,709,294 11 災 害 復 旧 費 4-4 12 公 債 費 7,492,809 791 7,493,600 13 諸 支 出 金 379,214-379,214 14 予 備 費 70,000-70,000 歳 出 合 計 69,200,000 152,827 69,352,827-6-