議 案 第 9 号 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 の 認 定 について 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 は 別 冊 決 算 書 のとおりであるので 地 方 自 治 法 ( 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ) 第 233 条 第 3 項 の 規 定 により 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 監 査 委 員 の 意 見 を 付 けて 議 会 の 認 定 を 求 める 平 成 25 年 11 月 7 日 提 出 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 広 域 連 合 長 橋 川 渉
議 案 第 10 号 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 の 認 定 について 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 は 別 冊 決 算 書 のとおりであるので 地 方 自 治 法 ( 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ) 第 233 条 第 3 項 の 規 定 により 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 監 査 委 員 の 意 見 を 付 けて 議 会 の 認 定 を 求 める 平 成 25 年 11 月 7 日 提 出 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 広 域 連 合 長 橋 川 渉
滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
目 次 1. 会 計 別 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表 1 頁 2. 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 3 頁 3. 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 5 頁 4. 一 般 会 計 実 質 収 支 に 関 する 調 書 9 頁 5. 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 11 頁 6. 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 13 頁 7. 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 実 質 収 支 に 関 する 調 書 19 頁 8. 収 入 未 済 額 調 21 頁 9. 財 産 に 関 する 調 書 23 頁
1. 会 計 別 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表
会 計 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 会 計 別 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表 ( 単 位 : 円 ) 歳 入 歳 出 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 支 出 済 額 翌 繰 越 額 不 用 額 歳 入 歳 出 差 引 残 額 一 般 会 計 181,829,000 181,747,875 181,747,875 0 0 181,829,000 163,125,303 0 18,703,697 18,622,572 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 130,635,319,000 131,098,221,445 131,098,221,445 0 0 130,635,319,000 128,021,804,385 0 2,613,514,615 3,076,417,060 合 計 130,817,148,000 131,279,969,320 131,279,969,320 0 0 130,817,148,000 128,184,929,688 0 2,632,218,312 3,095,039,632
2. 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 ( 歳 入 ) ( 単 位 : 円 ) 款 項 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 1 分 担 金 及 び 負 担 金 113,683,000 113,683,000 113,683,000 0 0 0 1 負 担 金 113,683,000 113,683,000 113,683,000 0 0 0 2 国 庫 支 出 金 43,239,000 43,044,000 43,044,000 0 0 195,000 1 国 庫 補 助 金 43,239,000 43,044,000 43,044,000 0 0 195,000 3 県 支 出 金 7,683,000 7,634,507 7,634,507 0 0 48,493 1 県 補 助 金 7,683,000 7,634,507 7,634,507 0 0 48,493 4 繰 入 金 1,000 0 0 0 0 1,000 1 特 別 会 計 繰 入 金 1,000 0 0 0 0 1,000 5 繰 越 金 16,963,000 16,962,959 16,962,959 0 0 41 1 繰 越 金 16,963,000 16,962,959 16,962,959 0 0 41 6 諸 収 入 260,000 423,409 423,409 0 0 163,409 1 預 金 利 子 1,000 10,459 10,459 0 0 9,459 2 雑 入 259,000 412,950 412,950 0 0 153,950 歳 入 合 計 181,829,000 181,747,875 181,747,875 0 0 81,125 ( 歳 出 ) 款 項 支 出 済 額 翌 繰 越 額 不 用 額 と 支 出 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 済 額 と の 比 較 1 議 会 費 569,000 258,049 0 0 0 310,951 310,951 1 議 会 費 569,000 258,049 0 0 0 310,951 310,951 2 総 務 費 124,625,000 116,711,704 0 0 0 7,913,296 7,913,296 1 総 務 管 理 費 124,318,000 116,492,326 0 0 0 7,825,674 7,825,674 2 選 挙 費 57,000 45,798 0 0 0 11,202 11,202 3 監 査 委 員 費 250,000 173,580 0 0 0 76,420 76,420 3 民 生 費 45,268,000 36,903,550 0 0 0 8,364,450 8,364,450 1 社 会 福 祉 費 45,268,000 36,903,550 0 0 0 8,364,450 8,364,450 4 公 債 費 1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 1 公 債 費 1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 5 諸 支 出 金 9,253,000 9,252,000 0 0 0 1,000 1,000 1 繰 出 金 4,284,000 4,283,000 0 0 0 1,000 1,000 2 返 還 金 4,969,000 4,969,000 0 0 0 0 0 6 予 備 費 2,113,000 0 0 0 0 2,113,000 2,113,000 1 予 備 費 2,113,000 0 0 0 0 2,113,000 2,113,000 歳 出 合 計 181,829,000 163,125,303 0 0 0 18,703,697 18,703,697 歳 入 歳 出 差 引 残 額 18,622,572 円 平 成 25 年 11 月 7 日 提 出 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 長 橋 川 渉
3. 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書
( 歳 入 ) 款 項 目 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 当 初 補 正 継 続 費 及 び 節 繰 越 事 業 費 計 繰 越 財 源 予 算 額 予 算 額 充 当 額 金 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 ( 単 位 : 円 ) 考 1 分 担 金 及 び 負 担 金 128,426,000 14,743,000 0 113,683,000 113,683,000 113,683,000 0 0 市 町 からの 共 通 経 費 分 賦 金 1 負 担 金 128,426,000 14,743,000 0 113,683,000 113,683,000 113,683,000 0 0 均 等 割 10% 1 事 務 費 負 担 金 128,426,000 14,743,000 0 113,683,000 113,683,000 113,683,000 0 0 高 齢 者 人 口 割 45% 1 市 町 分 賦 金 113,683,000 113,683,000 113,683,000 0 0 人 口 割 45% 2 国 庫 支 出 金 55,587,000 12,348,000 0 43,239,000 43,044,000 43,044,000 0 0 1 国 庫 補 助 金 55,587,000 12,348,000 0 43,239,000 43,044,000 43,044,000 0 0 1 後 期 高 齢 者 医 療 国 庫 補 助 金 55,587,000 12,348,000 0 43,239,000 43,044,000 43,044,000 0 0 保 険 者 機 能 強 化 事 業 補 助 金 1 後 期 高 齢 者 医 療 国 庫 補 助 金 2,219,000 2,439,000 2,439,000 0 0 2 特 別 調 整 交 付 金 41,020,000 40,605,000 40,605,000 0 0 特 別 調 整 交 付 金 ( 保 健 モデル 肺 炎 球 菌 ワク チン 予 防 接 種 費 用 助 成 事 業 ) 3 県 支 出 金 6,534,000 1,149,000 0 7,683,000 7,634,507 7,634,507 0 0 1 県 補 助 金 6,534,000 1,149,000 0 7,683,000 7,634,507 7,634,507 0 0 1 緊 急 雇 用 創 出 特 別 対 策 補 助 金 6,534,000 1,149,000 0 7,683,000 7,634,507 7,634,507 0 0 1 緊 急 雇 用 創 出 特 別 推 進 事 業 補 助 金 7,683,000 7,634,507 7,634,507 0 0 臨 時 的 任 用 職 員 3.5 人 分 4 繰 入 金 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 1 特 別 会 計 繰 入 金 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 1 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 繰 入 金 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 1 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 繰 入 金 1,000 0 0 0 0 5 繰 越 金 1,999,000 14,964,000 0 16,963,000 16,962,959 16,962,959 0 0 1 繰 越 金 1,999,000 14,964,000 0 16,963,000 16,962,959 16,962,959 0 0 1 繰 越 金 1,999,000 14,964,000 0 16,963,000 16,962,959 16,962,959 0 0 1 繰 越 金 16,963,000 16,962,959 16,962,959 0 0 前 繰 越 金 6 諸 収 入 234,000 26,000 0 260,000 423,409 423,409 0 0 1 預 金 利 子 1,000 0 0 1,000 10,459 10,459 0 0 1 預 金 利 子 1,000 0 0 1,000 10,459 10,459 0 0 1 預 金 利 子 1,000 10,459 10,459 0 0 預 金 利 子 2 雑 入 233,000 26,000 0 259,000 412,950 412,950 0 0 1 雑 入 233,000 26,000 0 259,000 412,950 412,950 0 0 ホームページバナー 広 告 料 34,000 レセプト 開 示 に 係 るコピー 代 1,510 全 国 協 議 会 会 議 の 旅 費 1 雑 入 259,000 412,950 412,950 0 0 他 377,440 歳 入 合 計 192,781,000 10,952,000 0 181,829,000 181,747,875 181,747,875 0 0
滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 ( 歳 出 ) 翌 繰 越 額 款 項 目 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 支 出 済 額 継 続 費 節 繰 越 事 故 不 用 額 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計 逓 次 明 許 費 繰 越 し 繰 越 財 源 流 用 増 減 金 額 繰 越 1 議 会 費 805,000 236,000 0 0 569,000 258,049 0 0 0 310,951 備 考 ( 単 位 : 円 ) 1 議 会 費 805,000 236,000 0 0 569,000 258,049 0 0 0 310,951 1 議 会 費 805,000 236,000 0 0 569,000 258,049 0 0 0 310,951 議 会 運 営 費 258,049 1 報 酬 75,000 0 0 0 0 75,000 9 旅 費 156,000 82,000 0 0 0 74,000 11 需 用 費 93,000 90,170 0 0 0 2,830 12 役 務 費 197,000 78,045 0 0 0 118,955 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 48,000 7,834 0 0 0 40,166 2 総 務 費 132,165,000 7,540,000 0 0 124,625,000 116,711,704 0 0 0 7,913,296 1 総 務 管 理 費 131,844,000 7,526,000 0 0 124,318,000 116,492,326 0 0 0 7,825,674 1 一 般 管 理 費 131,844,000 7,526,000 0 0 124,318,000 116,492,326 0 0 0 7,825,674 一 般 管 理 調 整 費 28,935,367 1 報 酬 6,445,000 6,354,783 0 0 0 90,217 人 件 費 関 係 79,908,217 4 共 済 費 2,085,000 2,046,711 0 0 0 38,289 緊 急 雇 用 ( 人 件 費 ) 7,648,742 5 災 害 補 償 費 1,000 0 0 0 0 1,000 7 賃 金 7,703,000 7,688,184 0 0 0 14,816 8 報 償 費 100,000 15,000 0 0 0 85,000 9 旅 費 660,000 527,430 0 0 0 132,570 10 交 際 費 50,000 20,500 0 0 0 29,500 11 需 用 費 2,570,000 2,307,995 0 0 0 262,005 12 役 務 費 944,000 857,694 0 0 0 86,306 13 委 託 料 17,473,000 17,166,500 0 0 0 306,500 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 3,635,000 3,502,430 0 0 0 132,570 15 工 事 請 負 費 94,000 93,608 0 0 0 392 18 備 品 購 入 費 5,822,000 2,714,250 0 0 0 3,107,750 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 76,736,000 73,197,241 0 0 0 3,538,759 2 選 挙 費 71,000 14,000 0 0 57,000 45,798 0 0 0 11,202 1 選 挙 管 理 委 員 会 費 71,000 14,000 0 0 57,000 45,798 0 0 0 11,202 選 挙 管 理 委 員 会 費 45,798 1 報 酬 20,000 20,000 0 0 0 0 9 旅 費 7,000 6,540 0 0 0 460 11 需 用 費 5,000 768 0 0 0 4,232 12 役 務 費 20,000 15,990 0 0 0 4,010 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 5,000 2,500 0 0 0 2,500
滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 ( 歳 出 ) 翌 繰 越 額 款 項 目 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 支 出 済 額 継 続 費 節 繰 越 事 故 不 用 額 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計 逓 次 明 許 費 繰 越 し 繰 越 財 源 流 用 増 減 金 額 繰 越 3 監 査 委 員 費 250,000 0 0 0 250,000 173,580 0 0 0 76,420 備 考 ( 単 位 : 円 ) 1 監 査 委 員 費 250,000 0 0 0 250,000 173,580 0 0 0 76,420 監 査 委 員 協 議 会 費 173,580 1 報 酬 143,000 114,000 0 0 0 29,000 9 旅 費 57,000 30,520 0 0 0 26,480 11 需 用 費 5,000 0 0 0 0 5,000 12 役 務 費 5,000 4,760 0 0 0 240 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 40,000 24,300 0 0 0 15,700 3 民 生 費 57,809,000 12,541,000 0 0 45,268,000 36,903,550 0 0 0 8,364,450 1 社 会 福 祉 費 57,809,000 12,541,000 0 0 45,268,000 36,903,550 0 0 0 8,364,450 1 社 会 福 祉 総 務 費 57,809,000 12,541,000 0 0 45,268,000 36,903,550 0 0 0 8,364,450 運 営 懇 話 会 事 業 費 134,481 重 複 頻 回 受 診 者 訪 問 指 1 報 酬 5,880,000 5,880,000 0 0 0 0 導 事 業 費 3,452,033 4 共 済 費 928,000 925,105 0 0 0 2,895 保 健 基 盤 整 備 推 進 事 業 費 33,059,786 8 報 償 費 220,000 110,000 0 0 0 110,000 普 及 啓 発 事 業 費 257,250 9 旅 費 592,000 284,330 0 0 0 307,670 11 需 用 費 1,091,000 961,984 0 0 0 129,016 12 役 務 費 1,171,000 642,349 0 0 0 528,651 13 委 託 料 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 723,000 475,677 0 0 0 247,323 5,663,000 4,825,105 0 0 0 837,895 20 扶 助 費 24,000,000 17,799,000 0 0 0 6,201,000 4 公 債 費 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 1 公 債 費 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 1 利 子 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 1,000 0 0 0 0 1,000 5 諸 支 出 金 1,000 9,252,000 0 0 9,253,000 9,252,000 0 0 0 1,000 1 繰 出 金 1,000 4,283,000 0 0 4,284,000 4,283,000 0 0 0 1,000 特 別 会 計 へ 繰 出 金 として 1 特 別 会 計 繰 出 金 1,000 4,283,000 0 0 4,284,000 4,283,000 0 0 0 1,000 4,283,000 28 繰 出 金 4,284,000 4,283,000 0 0 0 1,000 2 返 還 金 0 4,969,000 0 0 4,969,000 4,969,000 0 0 0 0 1 返 還 金 0 4,969,000 0 0 4,969,000 4,969,000 0 0 0 0 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 4,969,000 4,969,000 0 0 0 0 6 予 備 費 2,000,000 113,000 0 0 2,113,000 0 0 0 0 2,113,000 1 予 備 費 2,000,000 113,000 0 0 2,113,000 0 0 0 0 2,113,000 1 予 備 費 2,000,000 113,000 0 0 2,113,000 0 0 0 0 2,113,000 29 予 備 費 2,113,000 0 0 0 0 2,113,000 H23 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 事 業 補 助 金 の 精 算 317,000 H23 後 期 高 齢 者 医 療 財 政 調 整 交 付 金 の 精 算 4,652,000 歳 出 合 計 192,781,000 10,952,000 0 0 181,829,000 163,125,303 0 0 0 18,703,697
4. 一 般 会 計 実 質 収 支 に 関 する 調 書
実 質 収 支 に 関 する 調 書 一 般 会 計 ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 金 額 1. 歳 入 総 額 181,748 2. 歳 出 総 額 163,125 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 18,623 (1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 4. 翌 へ 繰 り (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 越 す べ き 財 源 (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 計 0 5. 実 質 収 支 額 18,623 6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 0
5. 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 ( 歳 入 ) ( 単 位 : 円 ) 款 項 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 1 市 町 支 出 金 22,087,510,000 22,043,533,184 22,043,533,184 0 0 43,976,816 1 市 町 負 担 金 22,087,510,000 22,043,533,184 22,043,533,184 0 0 43,976,816 2 国 庫 支 出 金 43,685,727,000 43,945,596,102 43,945,596,102 0 0 259,869,102 1 国 庫 負 担 金 32,565,539,000 32,573,713,692 32,573,713,692 0 0 8,174,692 2 国 庫 補 助 金 11,120,188,000 11,371,882,410 11,371,882,410 0 0 251,694,410 3 県 支 出 金 10,741,851,000 10,740,822,416 10,740,822,416 0 0 1,028,584 1 県 負 担 金 10,450,714,000 10,449,685,193 10,449,685,193 0 0 1,028,807 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 291,137,000 291,137,223 291,137,223 0 0 223 3 県 補 助 金 0 0 0 0 0 0 4 委 託 金 0 0 0 0 0 0 4 支 払 基 金 交 付 金 52,027,206,000 52,258,928,069 52,258,928,069 0 0 231,722,069 1 支 払 基 金 交 付 金 52,027,206,000 52,258,928,069 52,258,928,069 0 0 231,722,069 5 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金 33,024,000 31,364,607 31,364,607 0 0 1,659,393 1 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金 33,024,000 31,364,607 31,364,607 0 0 1,659,393 6 財 産 収 入 942,000 927,752 927,752 0 0 14,248 1 財 産 運 用 収 入 942,000 927,752 927,752 0 0 14,248 7 繰 入 金 816,005,000 811,033,913 811,033,913 0 0 4,971,087 1 一 般 会 計 繰 入 金 4,284,000 4,283,000 4,283,000 0 0 1,000 2 基 金 繰 入 金 811,721,000 806,750,913 806,750,913 0 0 4,970,087 8 繰 越 金 1,052,776,000 1,052,776,324 1,052,776,324 0 0 324 1 繰 越 金 1,052,776,000 1,052,776,324 1,052,776,324 0 0 324 9 県 財 政 安 定 化 基 金 借 入 金 1,000 0 0 0 0 1,000 1 県 財 政 安 定 化 基 金 借 入 金 1,000 0 0 0 0 1,000 10 諸 収 入 190,277,000 213,239,078 213,239,078 0 0 22,962,078 1 預 金 利 子 10,277,000 16,291,277 16,291,277 0 0 6,014,277 2 雑 入 180,000,000 196,947,801 196,947,801 0 0 16,947,801 歳 入 合 計 130,635,319,000 131,098,221,445 131,098,221,445 0 0 462,902,445 ( 歳 出 ) 款 項 支 出 済 額 翌 繰 越 額 不 用 額 と 支 出 継 続 費 逓 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 済 額 と の 比 較 1 総 務 費 446,241,000 437,982,440 0 0 0 8,258,560 8,258,560 1 総 務 管 理 費 446,241,000 437,982,440 0 0 0 8,258,560 8,258,560 2 保 険 給 付 費 125,664,684,000 125,364,962,160 0 0 0 299,721,840 299,721,840 1 療 養 諸 費 120,093,630,000 119,825,779,871 0 0 0 267,850,129 267,850,129 2 高 額 療 養 諸 費 5,023,064,000 5,011,106,364 0 0 0 11,957,636 11,957,636 3 高 額 介 護 合 算 療 養 費 93,640,000 76,225,925 0 0 0 17,414,075 17,414,075 4 その 他 医 療 給 付 費 454,350,000 451,850,000 0 0 0 2,500,000 2,500,000 3 県 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 111,401,000 111,400,397 0 0 0 603 603 1 県 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 111,401,000 111,400,397 0 0 0 603 603 4 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金 27,042,000 26,101,619 0 0 0 940,381 940,381 1 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金 27,042,000 26,101,619 0 0 0 940,381 940,381 5 保 健 事 業 費 207,886,000 207,885,717 0 0 0 283 283 1 健 康 保 持 増 進 事 業 費 207,886,000 207,885,717 0 0 0 283 283 6 基 金 積 立 金 827,624,000 827,609,038 0 0 0 14,962 14,962 1 基 金 積 立 金 827,624,000 827,609,038 0 0 0 14,962 14,962 7 公 債 費 1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 1 公 債 費 1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 8 諸 支 出 金 1,047,050,000 1,045,863,014 0 0 0 1,186,986 1,186,986 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 11,121,000 9,935,117 0 0 0 1,185,883 1,185,883 2 繰 出 金 1,000 0 0 0 0 1,000 1,000 3 返 還 金 1,035,928,000 1,035,927,897 0 0 0 103 103 9 予 備 費 2,303,390,000 0 0 0 0 2,303,390,000 2,303,390,000 1 予 備 費 2,303,390,000 0 0 0 0 2,303,390,000 2,303,390,000 歳 出 合 計 130,635,319,000 128,021,804,385 0 0 0 2,613,514,615 2,613,514,615 歳 入 歳 出 差 引 残 額 3,076,417,060 円 平 成 25 年 11 月 7 日 提 出 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 長 橋 川 渉
6. 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書
( 歳 入 ) 款 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 継 続 費 及 び 当 初 補 正 節 項 目 繰 越 事 業 費 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考 計 繰 越 財 源 予 算 額 予 算 額 充 当 額 金 額 ( 単 位 : 円 ) 1 市 町 支 出 金 22,104,444,000 16,934,000 0 22,087,510,000 22,043,533,184 22,043,533,184 0 0 1 市 町 負 担 金 22,104,444,000 16,934,000 0 22,087,510,000 22,043,533,184 22,043,533,184 0 0 1 事 務 費 負 担 金 867,351,000 134,412,000 0 732,939,000 732,938,843 732,938,843 0 0 事 務 負 担 金 228,172,000 事 務 代 行 委 託 料 209,613,969 1 事 務 費 負 担 金 732,939,000 732,938,843 732,938,843 0 0 審 査 支 払 手 数 料 295,152,874 2 保 険 料 等 負 担 金 11,246,400,000 82,751,000 0 11,329,151,000 11,285,174,731 11,285,174,731 0 0 特 別 徴 収 6,154,788,238 普 通 徴 収 3,154,721,711 1 保 険 料 等 負 担 金 11,329,151,000 11,285,174,731 11,285,174,731 0 0 保 険 基 盤 安 定 繰 入 1,975,664,782 3 療 養 給 付 費 負 担 金 9,990,693,000 34,727,000 0 10,025,420,000 10,025,419,610 10,025,419,610 0 0 1 現 分 9,912,182,000 9,912,182,000 9,912,182,000 0 0 療 養 給 付 費 負 担 金 2 過 分 113,238,000 113,237,610 113,237,610 0 0 現 分 9,912,182,000 過 分 113,237,610 2 国 庫 支 出 金 40,865,896,000 2,819,831,000 0 43,685,727,000 43,945,596,102 43,945,596,102 1 国 庫 負 担 金 30,515,983,000 2,049,556,000 0 32,565,539,000 32,573,713,692 32,573,713,692 0 0 1 療 養 給 付 費 等 負 担 金 29,972,079,000 2,060,001,000 0 32,032,080,000 32,032,080,599 32,032,080,599 0 0 1 現 分 32,032,080,000 32,032,080,599 32,032,080,599 0 2 高 額 医 療 費 負 担 金 543,904,000 10,445,000 0 533,459,000 541,633,093 541,633,093 0 0 1 高 額 医 療 費 負 担 金 ( 現 分 ) 533,459,000 541,633,093 541,633,093 0 0 2 国 庫 補 助 金 10,349,913,000 770,275,000 0 11,120,188,000 11,371,882,410 11,371,882,410 0 0 1 調 整 交 付 金 10,295,888,000 77,822,000 0 10,218,066,000 10,474,492,000 10,474,492,000 0 0 普 通 調 整 交 付 金 10,470,214,000 1 調 整 交 付 金 10,218,066,000 10,474,492,000 10,474,492,000 0 0 特 別 調 整 交 付 金 4,278,000 2 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 事 業 費 補 助 金 3 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金 4 後 期 高 齢 者 医 療 国 交 付 金 5 後 期 高 齢 者 医 療 災 害 臨 時 特 例 補 助 金 54,025,000 582,000 0 53,443,000 48,679,044 48,679,044 0 0 保 険 者 機 能 強 化 事 業 補 助 金 6,314,000 健 康 診 査 費 補 助 金 32,161,000 1 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 事 業 費 補 助 金 53,443,000 48,679,044 48,679,044 0 0 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 補 助 金 10,204,044 0 21,997,000 0 21,997,000 21,997,080 21,997,080 0 0 電 算 処 理 システム 更 改 に 伴 うカスタマイズ 1 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金 21,997,000 21,997,080 21,997,080 0 0 0 826,682,000 0 826,682,000 826,681,286 826,681,286 0 0 平 成 25 保 険 料 軽 減 分 所 要 額 1 後 期 高 齢 者 医 療 国 交 付 金 826,682,000 826,681,286 826,681,286 0 0 0 0 0 0 33,000 33,000 0 0 1 後 期 高 齢 者 医 療 災 害 臨 時 特 例 補 助 金 0 33,000 33,000 0 0 3 県 支 出 金 10,825,734,000 83,883,000 0 10,741,851,000 10,740,822,416 10,740,822,416 0 0 1 県 負 担 金 10,534,597,000 83,883,000 0 10,450,714,000 10,449,685,193 10,449,685,193 0 0 1 療 養 給 付 費 負 担 金 9,990,693,000 78,308,000 0 9,912,385,000 9,915,221,838 9,915,221,838 0 0 1 現 分 9,912,182,000 9,915,018,503 9,915,018,503 0 0 2 過 分 203,000 203,335 203,335 0 0
( 歳 入 ) 款 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 継 続 費 及 び 当 初 補 正 節 項 目 繰 越 事 業 費 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考 計 繰 越 財 源 予 算 額 予 算 額 充 当 額 金 額 2 高 額 医 療 費 負 担 金 543,904,000 5,575,000 0 538,329,000 534,463,355 534,463,355 0 0 ( 単 位 : 円 ) 1 高 額 医 療 費 負 担 金 ( 現 分 ) 533,459,000 529,593,647 529,593,647 0 0 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 1 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金 2 過 分 4,870,000 4,869,708 4,869,708 0 0 291,137,000 0 0 291,137,000 291,137,223 291,137,223 0 0 291,137,000 0 0 291,137,000 291,137,223 291,137,223 0 0 1 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金 291,137,000 291,137,223 291,137,223 0 0 4 支 払 基 金 交 付 金 52,457,859,000 430,653,000 0 52,027,206,000 52,258,928,069 52,258,928,069 0 0 1 支 払 基 金 交 付 金 52,457,859,000 430,653,000 0 52,027,206,000 52,258,928,069 52,258,928,069 0 0 1 後 期 高 齢 者 交 付 金 52,457,859,000 430,653,000 0 52,027,206,000 52,258,928,069 52,258,928,069 0 0 1 現 分 52,027,206,000 52,258,928,069 52,258,928,069 0 0 5 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金 33,024,000 0 0 33,024,000 31,364,607 31,364,607 0 0 1 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金 33,024,000 0 0 33,024,000 31,364,607 31,364,607 0 0 1 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金 33,024,000 0 0 33,024,000 31,364,607 31,364,607 0 0 1 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金 33,024,000 31,364,607 31,364,607 0 0 6 財 産 収 入 1,000 941,000 0 942,000 927,752 927,752 0 0 1 財 産 運 用 収 入 1,000 941,000 0 942,000 927,752 927,752 0 0 1 利 子 及 び 配 当 金 1,000 941,000 0 942,000 927,752 927,752 0 0 1 利 子 及 び 配 当 金 942,000 927,752 927,752 0 0 基 金 運 用 利 子 7 繰 入 金 795,033,000 20,972,000 0 816,005,000 811,033,913 811,033,913 0 0 1 一 般 会 計 繰 入 金 1,000 4,283,000 0 4,284,000 4,283,000 4,283,000 0 0 1 一 般 会 計 繰 入 金 1,000 4,283,000 0 4,284,000 4,283,000 4,283,000 0 0 特 別 調 整 交 付 金 の 精 算 ( 一 般 会 計 )に 伴 う 1 一 般 会 計 繰 入 金 4,284,000 4,283,000 4,283,000 0 0 普 通 調 整 交 付 金 の 増 加 相 当 分 を 繰 入 2 基 金 繰 入 金 795,032,000 16,689,000 0 811,721,000 806,750,913 806,750,913 0 0 1 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 臨 時 特 例 基 金 繰 入 金 795,032,000 16,689,000 0 811,721,000 806,750,913 806,750,913 0 0 1 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 臨 時 特 例 基 金 繰 入 金 811,721,000 806,750,913 806,750,913 0 0 8 繰 越 金 278,770,000 774,006,000 0 1,052,776,000 1,052,776,324 1,052,776,324 0 0 1 繰 越 金 278,770,000 774,006,000 0 1,052,776,000 1,052,776,324 1,052,776,324 0 0 1 繰 越 金 278,770,000 774,006,000 0 1,052,776,000 1,052,776,324 1,052,776,324 0 0 1 繰 越 金 1,052,776,000 1,052,776,324 1,052,776,324 0 0 前 繰 越 金
( 歳 入 ) 款 9 県 財 政 安 定 化 基 金 借 入 金 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 継 続 費 及 び 当 初 補 正 節 項 目 繰 越 事 業 費 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考 計 繰 越 財 源 予 算 額 予 算 額 充 当 額 金 額 1 県 財 政 安 定 化 基 金 借 入 金 1 県 財 政 安 定 化 基 金 借 入 金 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 1 県 財 政 安 定 化 基 金 借 入 金 1,000 0 0 0 0 10 諸 収 入 160,277,000 30,000,000 0 190,277,000 213,239,078 213,239,078 0 0 ( 単 位 : 円 ) 1 預 金 利 子 10,277,000 0 0 10,277,000 16,291,277 16,291,277 0 0 1 預 金 利 子 10,277,000 0 0 10,277,000 16,291,277 16,291,277 0 0 1 預 金 利 子 10,277,000 16,291,277 16,291,277 0 0 第 三 者 納 付 金 182,419,692 2 雑 入 150,000,000 30,000,000 0 180,000,000 196,947,801 196,947,801 0 0 延 滞 金 過 料 等 680,848 負 担 割 合 相 違 差 額 返 納 金 等 13,818,991 1 雑 入 150,000,000 30,000,000 0 180,000,000 196,947,801 196,947,801 0 0 繰 越 調 定 額 17,800 雇 用 保 険 料 立 替 金 10,470 1 雑 入 180,000,000 196,947,801 196,947,801 0 0 歳 入 合 計 127,521,039,000 3,114,280,000 0 130,635,319,000 131,098,221,445 131,098,221,445 0 0
( 歳 出 ) 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 翌 繰 越 額 款 項 目 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 節 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計 逓 次 明 許 費 繰 越 し 繰 越 財 源 流 用 増 減 金 額 繰 越 不 用 額 備 考 ( 単 位 : 円 ) 1 総 務 費 560,724,000 114,483,000 0 0 446,241,000 437,982,440 0 0 0 8,258,560 1 総 務 管 理 費 560,724,000 114,483,000 0 0 446,241,000 437,982,440 0 0 0 8,258,560 1 一 般 管 理 費 560,724,000 114,483,000 0 0 446,241,000 437,982,440 0 0 0 8,258,560 人 件 費 関 係 66,888,213 1 報 酬 2,040,000 2,040,000 0 0 0 0 一 般 管 理 諸 経 費 8,925,815 4 共 済 費 323,000 321,467 0 0 0 1,533 広 報 啓 発 事 業 15,405,506 8 報 償 費 31,000 0 0 0 0 31,000 給 付 事 務 ( 事 務 代 行 ) 費 187,108,798 9 旅 費 508,000 327,280 0 0 0 180,720 給 付 事 務 ( 医 療 費 通 知 ) 費 20,297,971 11 需 用 費 13,083,000 12,510,381 0 0 0 572,619 給 付 事 務 ( 差 額 通 知 ) 費 2,999,298 12 役 務 費 24,453,000 23,083,876 0 0 0 1,369,124 電 算 システム 関 係 経 費 136,356,839 13 委 託 料 273,832,000 272,187,205 0 0 0 1,644,795 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 50,202,000 49,783,710 0 0 0 418,290 81,769,000 77,728,521 0 0 0 4,040,479 2 保 険 給 付 費 126,411,128,000 746,444,000 0 0 125,664,684,000 125,364,962,160 0 0 0 299,721,840 1 療 養 諸 費 120,631,269,000 537,639,000 0 0 120,093,630,000 119,825,779,871 267,850,129 1 療 養 給 付 費 等 119,996,631,000 592,777,000 0 0 119,403,854,000 119,144,587,909 259,266,091 療 養 給 付 費 等 119,144,587,909 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 119,403,854,000 119,144,587,909 0 0 0 259,266,091 2 訪 問 看 護 療 養 費 342,172,000 53,752,000 0 0 395,924,000 387,643,340 8,280,660 訪 問 看 護 療 養 費 387,643,340 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 395,924,000 387,643,340 0 0 0 8,280,660 3 移 送 費 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 移 送 費 0 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 100,000 0 0 0 0 100,000 4 審 査 支 払 手 数 料 292,366,000 1,386,000 0 0 293,752,000 293,548,622 203,378 審 査 支 払 手 数 料 293,548,622 12 役 務 費 293,752,000 293,548,622 0 0 0 203,378 2 高 額 療 養 諸 費 5,246,769,000 223,705,000 0 0 5,023,064,000 5,011,106,364 11,957,636 3 県 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 3 高 額 介 護 合 算 療 養 費 4 その 他 医 療 給 付 費 1 県 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 1 高 額 療 養 費 5,246,769,000 223,705,000 0 0 5,023,064,000 5,011,106,364 11,957,636 高 額 療 養 費 5,011,106,364 1 高 額 介 護 合 算 療 養 費 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 5,023,064,000 5,011,106,364 0 0 0 11,957,636 93,640,000 0 0 0 93,640,000 76,225,925 17,414,075 93,640,000 0 0 0 93,640,000 76,225,925 17,414,075 高 額 介 護 合 算 療 養 費 76,225,925 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 93,640,000 76,225,925 0 0 0 17,414,075 439,450,000 14,900,000 0 0 454,350,000 451,850,000 2,500,000 1 葬 祭 費 439,450,000 14,900,000 0 0 454,350,000 451,850,000 2,500,000 葬 祭 費 451,850,000 1 県 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 454,350,000 451,850,000 0 0 0 2,500,000 111,304,000 97,000 0 0 111,401,000 111,400,397 0 0 0 603 111,304,000 97,000 0 0 111,401,000 111,400,397 0 0 0 603 111,304,000 97,000 0 0 111,401,000 111,400,397 0 0 0 603 県 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 111,401,000 111,400,397 0 0 0 603 111,400,397
滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 ( 歳 出 ) ( 単 位 : 円 ) 翌 繰 越 額 款 項 目 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 節 支 出 済 額 継 続 費 繰 越 事 故 不 用 額 備 考 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 計 逓 次 明 許 費 繰 越 し 繰 越 財 源 流 用 増 減 金 額 繰 越 4 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金 33,114,000 6,072,000 0 0 27,042,000 26,101,619 0 0 0 940,381 1 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金 33,114,000 6,072,000 0 0 27,042,000 26,101,619 0 0 0 940,381 1 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金 33,024,000 6,072,000 0 0 26,952,000 26,015,731 0 0 0 936,269 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 26,952,000 26,015,731 0 0 0 936,269 26,015,731 90,000 0 0 0 90,000 85,888 0 0 0 4,112 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 事 務 費 拠 出 金 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 90,000 85,888 0 0 0 4,112 85,888 5 保 健 事 業 費 207,619,000 0 0 267,000 207,886,000 207,885,717 0 0 0 283 1 健 康 保 持 増 進 事 業 費 2 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 事 務 費 拠 出 金 207,619,000 0 0 267,000 207,886,000 207,885,717 0 0 0 283 1 健 康 診 査 費 207,619,000 0 0 267,000 207,886,000 207,885,717 0 0 0 283 保 健 事 業 費 207,885,717 13 委 託 料 207,886,000 207,885,717 0 0 0 283 6 基 金 積 立 金 1,000 827,623,000 0 0 827,624,000 827,609,038 0 0 0 14,962 1 基 金 積 立 金 1,000 827,623,000 0 0 827,624,000 827,609,038 0 0 0 14,962 1 基 金 積 立 金 1,000 827,623,000 0 0 827,624,000 827,609,038 0 0 0 14,962 基 金 積 立 金 827,609,038 25 積 立 金 827,624,000 827,609,038 0 0 0 14,962 7 公 債 費 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 1 公 債 費 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 1 利 子 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 1,000 0 0 0 0 1,000 8 諸 支 出 金 15,045,000 1,032,005,000 0 0 1,047,050,000 1,045,863,014 0 0 0 1,186,986 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 15,043,000 3,922,000 0 0 11,121,000 9,935,117 0 0 0 1,185,883 1 保 険 料 還 付 金 14,943,000 3,832,000 0 3,000 11,108,000 9,923,017 0 0 0 1,184,983 保 険 料 還 付 金 9,923,017 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 11,108,000 9,923,017 0 0 0 1,184,983 100,000 90,000 0 3,000 13,000 12,100 0 0 0 900 保 険 料 還 付 加 算 金 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 13,000 12,100 0 0 0 900 12,100 2 繰 出 金 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 1 一 般 会 計 繰 出 金 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 28 繰 出 金 1,000 0 0 0 0 1,000 3 返 還 金 1,000 1,035,927,000 0 0 1,035,928,000 1,035,927,897 0 0 0 103 1 返 還 金 1,000 1,035,927,000 0 0 1,035,928,000 1,035,927,897 0 0 0 103 返 還 金 1,035,927,897 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 1,035,928,000 1,035,927,897 0 0 0 103 9 予 備 費 182,103,000 2,121,554,000 0 267,000 2,303,390,000 0 0 0 0 2,303,390,000 1 予 備 費 182,103,000 2,121,554,000 0 267,000 2,303,390,000 0 0 0 0 2,303,390,000 1 予 備 費 182,103,000 2,121,554,000 0 267,000 2,303,390,000 0 0 0 0 2,303,390,000 29 予 備 費 2,303,390,000 0 0 0 0 2,303,390,000 歳 出 合 計 127,521,039,000 3,114,280,000 0 0 130,635,319,000 128,021,804,385 0 0 0 2,613,514,615
7. 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 実 質 収 支 に 関 する 調 書
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 実 質 収 支 に 関 する 調 書 ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 金 額 1. 歳 入 総 額 131,098,221 2. 歳 出 総 額 128,021,804 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 3,076,417 (1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 4. 翌 へ 繰 り (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 越 す べ き 財 源 (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 計 0 5. 実 質 収 支 額 3,076,417 6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 0
8. 収 入 未 済 額 調
収 入 未 済 額 調 科 目 目 節 調 定 件 数 前 繰 越 額 件 数 調 定 額 件 数 収 入 済 額 件 数 件 円 件 円 件 円 翌 繰 越 額 理 由 等 A 2 17,800 2 17,800 2 17,800 0 0 完 納 B 雑 入 雑 入 20 C D 計 2 17,800 2 17,800 2 17,800 0 0 ( 作 成 上 の 注 意 ) 1 調 定 毎 に 次 の に 分 類 して 記 入 すること A 収 入 済 等 により 翌 繰 越 額 がないもの B 収 納 が 可 能 であるもの C 収 納 に 日 時 を 要 するもの D 収 納 が 極 めて 困 難 であると 見 込 まれるもの 2 理 由 等 欄 には 主 な 未 納 理 由 等 を 箇 条 書 きで 記 入 すること
9. 財 産 に 関 する 調 書
財 産 に 関 する 調 書 1. 公 有 財 産 該 当 なし 2. 物 品 ( 重 要 物 品 ) 前 末 現 在 高 決 算 中 増 減 高 決 算 末 現 在 高 公 用 車 1 台 1 台 広 域 連 合 電 算 処 理 システムサーバ 等 4 台 システム 機 器 更 新 に 伴 い サーバー4 台 とも 廃 棄 3. 債 権 該 当 なし 4. 基 金 名 称 前 末 現 在 高 決 算 中 増 減 高 決 算 末 現 在 高 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 臨 時 特 例 基 金 現 金 968,446,593 円 16,859,185 円 985,305,778 円 ( 注 ) 出 納 整 理 期 間 中 の 戻 入 平 成 25 年 5 月 16 日 5,612,056 円
主 要 な 施 策 の 成 果 に 関 する 説 明 書 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 1
地 方 自 治 法 ( 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ) 第 292 条 の 規 定 により 準 用 する 同 法 第 233 条 第 5 項 の 規 定 により 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 及 び 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 の 歳 入 歳 出 に 係 る 主 要 な 施 策 の 成 果 等 について 次 のとおり 報 告 する 平 成 25 年 11 月 7 日 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 広 域 連 合 長 橋 川 渉 2
目 次 1 総 括 1 2 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 決 算 の 概 要 3 3 主 要 な 施 策 の 成 果 説 明 ( 一 般 会 計 ) 5 4 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 決 算 の 概 要 8 5 主 要 な 施 策 の 成 果 説 明 ( 特 別 会 計 ) 11 3
1 総 括 高 齢 化 の 進 展 や 高 度 な 医 療 の 普 及 等 により 医 療 費 の 増 大 が 見 込 まれる 中 国 民 皆 保 険 を 堅 持 し 医 療 保 険 制 度 を 持 続 可 能 なものとしていくため 現 役 世 代 と 高 齢 世 代 の 負 担 の 明 確 化 等 を 図 るための 仕 組 みとして 75 歳 以 上 の 高 齢 者 等 を 対 象 とした 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 ( 以 下 制 度 という )が 創 設 され 平 成 20 年 4 月 の 施 行 から5 年 が 経 過 した 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 ( 以 下 広 域 連 合 という )では 平 成 19 年 2 月 の 設 立 以 来 高 齢 者 の 皆 様 から 信 頼 されるよう 市 町 と 緊 密 に 連 携 し 基 幹 業 務 である 保 険 給 付 はもとより きめ 細 やかな 広 報 や 被 保 険 者 の 健 康 の 保 持 増 進 に 寄 与 する 取 組 を 積 極 的 に 行 うなど 制 度 の 定 着 と 安 定 に 努 めてきた は 第 2 次 広 域 計 画 ( 計 画 期 間 : ~ 平 成 27 )の 初 であり その 基 本 理 念 である 高 齢 者 のだれもが 滋 賀 の 地 域 で 安 心 し て 健 やかに 暮 らすことができる 健 全 で 円 滑 な 医 療 制 度 の 運 営 の 下 に 安 心 し て 医 療 を 受 けられる 体 制 の 推 進 を 目 標 に 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 着 実 な 運 営 高 齢 者 の 健 康 づくりと 医 療 費 適 正 化 の 推 進 などに 努 めてきた 特 に 高 齢 者 の 健 康 づくりと 医 療 費 適 正 化 の 推 進 に 当 たっては 高 齢 者 の 死 亡 原 因 の 上 位 を 占 める 肺 炎 の 予 防 策 として から 通 年 で 県 内 全 域 の 被 保 険 者 を 対 象 に 肺 炎 球 菌 ワクチン 予 防 接 種 に 対 する 費 用 助 成 を 実 施 し 5,933 人 が 接 種 され 被 保 険 者 の 健 康 増 進 に 寄 与 した また ジェネリック 医 薬 品 差 額 通 知 事 業 では 延 べ 30,005 人 にユニバーサル デザインに 配 慮 した 差 額 通 知 を 行 うなど ジェネリック 医 薬 品 の 利 用 促 進 を 図 った さらに 保 険 者 の 基 幹 業 務 である 保 険 給 付 については 療 養 給 付 費 が 3,918,373 件 118,034,452,554 円 療 養 費 が 99,896 件 1,110,135,355 円 訪 問 看 護 療 養 費 が 5,602 件 387,643,340 円 高 額 療 養 費 が 269,347 件 5,011,106,364 円 高 額 介 護 合 算 療 養 費 が 6,102 件 76,225,925 円 葬 祭 費 を 除 いた 支 出 総 額 は 124,619,563,538 円 で 対 前 比 の 伸 び 率 は 2.80%であっ た 近 年 医 療 費 の 伸 びを 上 回 って 増 加 している あん 摩 マッサージ はり き ゅうに 係 る 療 養 費 について 全 国 的 に 不 正 受 給 事 案 が 発 生 しているところであ るが 往 療 料 の 算 定 誤 りなど 不 適 切 な 取 扱 いをしていた 施 術 所 に 対 し 返 還 を 求 めるとともに 審 査 を 強 化 するなど 一 層 の 適 正 化 に 努 めた なお 1 人 当 たり 医 療 費 の 伸 びについては 第 3 期 ( 平 成 24 25 ) 保 険 料 率 改 定 時 には 対 前 1.32%として 見 込 んだところであるが 初 の 平 成 25 は 対 前 比 0.02%となり 制 度 施 行 後 初 めて 前 を 下 回 る 結 果 となった しかしながら 今 後 被 保 険 者 の 増 加 とともに 医 療 費 の 増 嵩 が 懸 念 されるこ - 1 -
とから 引 き 続 き 適 正 な 保 険 給 付 とともに 高 齢 者 の 健 康 づくりなど 医 療 費 適 正 化 の 取 組 に 努 める 必 要 がある 一 方 保 険 者 の 財 政 基 盤 として 重 要 な 保 険 料 の 収 納 状 況 については 現 分 の 賦 課 総 額 9,354,843,614 円 に 対 し 収 納 額 が 9,314,938,490 円 となり 99.57%の 高 い 収 納 率 が 確 保 されたところであり これは 各 市 町 における 収 納 業 務 に 関 する 不 断 の 努 力 の 成 果 である また 制 度 施 行 当 初 に 導 入 した 電 算 システム( 広 域 連 合 標 準 システム)の 保 守 の 終 了 及 び 経 年 による 機 器 更 改 が 国 から 示 されたことに 伴 い 電 算 システム の 機 器 更 改 を 行 い 平 成 25 年 4 月 から 運 用 を 開 始 した 一 方 国 においては 平 成 24 年 11 月 に 社 会 保 障 制 度 改 革 推 進 法 に 基 づ き 社 会 保 障 制 度 改 革 国 民 会 議 が 設 置 され 社 会 保 障 4 分 野 の 改 革 について 検 討 が 進 められた 国 民 会 議 では 報 告 書 ( 確 かな 社 会 保 障 を 将 来 世 代 に 伝 えるための 道 筋 ) を 取 りまとめられ 平 成 25 年 8 月 6 日 に 安 倍 晋 三 首 相 へ 報 告 書 を 提 出 された この 中 で 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 については 創 設 から 既 に5 年 が 経 過 し 現 在 では 十 分 定 着 していると 考 えられる 今 後 は 現 行 制 度 を 基 本 としながら 実 施 状 況 等 を 踏 まえ 後 期 高 齢 者 支 援 金 に 対 する 全 面 総 報 酬 割 の 導 入 を 始 め 必 要 な 改 善 を 行 っていくことが 適 当 である とされている これを 受 けて 政 府 においては 法 制 上 の 措 置 の 骨 子 ( 改 革 の 手 順 やスケ ジュールを 記 したプログラム 法 案 の 骨 子 )を 同 月 21 日 に 閣 議 決 定 された 個 別 の 制 度 改 革 については 今 後 関 係 する 審 議 会 などで 内 容 の 具 体 化 が 図 られ 必 要 な 法 改 正 案 が 順 次 国 会 に 提 出 される 見 込 みである こうした 一 連 の 動 きに 対 し 広 域 連 合 としては 引 き 続 き 情 報 収 集 に 努 める とともに 全 国 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 協 議 会 を 通 じ 制 度 の 健 全 な 運 営 に 資 すべく 改 善 が 図 られるよう 要 望 を 行 っていく 以 上 広 域 連 合 では 市 町 との 緊 密 な 連 携 を 図 りながら 制 度 の 安 定 運 営 に 向 けて 懸 命 に 取 り 組 んできたところである - 2 -
2 一 般 会 計 決 算 の 概 要 (1) 一 般 会 計 の 決 算 状 況 第 1 表 のとおりである 第 1 表 決 算 規 模 ( 単 位 : 円 ) 歳 入 総 額 歳 出 総 額 歳 入 歳 出 差 引 181,829,000 181,747,875 163,125,303 18,622,572 (2) 一 般 会 計 の 決 算 収 支 の 状 況 第 2 表 のとおりである 第 2 表 決 算 収 支 状 況 ( 単 位 : 円 ) 区 分 金 額 1 歳 入 総 額 181,747,875 2 歳 出 総 額 163,125,303 3 歳 入 歳 出 差 引 額 18,622,572 (1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 4 翌 へ 繰 り (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 越 すべき 財 源 (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 計 0 5 実 質 収 支 額 18,622,572 6 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 0 (3) 予 算 の 執 行 状 況 ア 歳 入 一 般 会 計 の 歳 入 決 算 状 況 は 第 3 表 のとおり 第 3 表 歳 入 決 算 状 況 ( 単 位 : 円 ) 調 定 額 収 入 済 額 収 入 率 1 分 担 金 及 び 負 担 金 113,683,000 113,683,000 113,683,000 100.00% 2 国 庫 支 出 金 43,239,000 43,044,000 43,044,000 100.00% 3 県 支 出 金 7,683,000 7,634,507 7,634,507 100.00% 4 繰 入 金 1,000 0 0-5 繰 越 金 16,963,000 16,962,959 16,962,959 100.00% 6 諸 収 入 260,000 423,409 423,409 100.00% 歳 入 合 計 181,829,000 181,747,875 181,747,875 100.00% - 3 -
収 入 内 容 については 次 のとおり 一 般 会 計 収 入 内 容 ( 単 位 : 円 ) 内 容 摘 要 収 入 額 広 域 連 合 規 約 第 17 条 の 規 定 に 基 づく 市 町 負 担 金 1 分 担 金 及 び 負 担 金 2 国 庫 支 出 金 113,683,000 特 別 調 整 交 付 金 高 齢 者 健 康 づくり 基 盤 整 備 推 進 事 業 40,605,000 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 事 業 費 補 助 金 重 複 頻 回 受 診 者 訪 問 指 導 事 業 等 2,439,000 3 県 支 出 金 緊 急 雇 用 創 出 特 別 推 進 事 業 補 助 金 7,634,507 4 繰 入 金 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 からの 繰 入 金 0 5 繰 越 金 前 繰 越 金 16,962,959 6 諸 収 入 預 金 利 子 10,459 ホームページバナー 広 告 料 等 412,950 合 計 181,747,875 イ 歳 出 一 般 会 計 の 歳 出 決 算 状 況 は 第 4 表 のとおり 第 4 表 歳 出 決 算 状 況 ( 単 位 : 円 ) 支 出 済 額 翌 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 1 議 会 費 569,000 258,049 0 310,951 45.34% 2 総 務 費 124,625,000 116,711,704 0 7,913,296 93.65% 3 民 生 費 45,268,000 36,903,550 0 8,364,450 81.52% 4 公 債 費 1,000 0 0 1,000 0.00% 5 諸 支 出 金 9,253,000 9,252,000 0 1,000 99.99% 6 予 備 費 2,113,000 0 0 2,113,000 0.00% 歳 出 合 計 181,829,000 163,125,303 0 18,703,697 89.71% - 4 -
支 出 内 容 については 次 のとおり 一 般 会 計 支 出 内 容 ( 単 位 : 円 ) 内 容 摘 要 支 出 額 1 議 会 費 議 会 運 営 費 議 会 運 営 に 要 する 経 費 258,049 一 般 管 理 調 整 費 事 務 機 器 更 改 経 費 事 務 機 器 リース 料 同 保 守 運 用 等 28,935,367 2 総 務 費 3 民 生 費 事 務 所 管 理 運 営 に 要 する 経 費 派 遣 職 員 等 人 件 費 87,556,959 選 挙 管 理 委 員 会 費 選 挙 に 要 する 経 費 45,798 監 査 委 員 費 監 査 に 要 する 経 費 173,580 長 寿 医 療 運 営 懇 話 会 事 業 費 134,481 医 療 費 適 正 化 事 業 費 重 複 頻 回 受 診 者 訪 問 指 導 事 業 費 3,452,033 高 齢 者 健 康 づくり 基 盤 整 備 推 進 事 業 33,059,786 普 及 啓 発 事 業 費 257,250 4 公 債 費 0 5 諸 支 出 金 特 別 会 計 繰 出 金 返 還 金 9,252,000 6 予 備 費 0 合 計 163,125,303 3 主 要 施 策 の 成 果 説 明 ( 一 般 会 計 ) 医 療 費 適 正 化 事 業 以 下 の 事 業 に 取 り 組 み 住 民 意 見 の 反 映 及 び 高 齢 者 の 健 康 づくりの 推 進 等 を 図 った (1) 長 寿 医 療 運 営 懇 話 会 の 開 催 平 成 25 事 業 計 画 や 被 保 険 者 証 の 記 載 内 容 変 更 ( 臓 器 提 供 意 思 表 示 欄 の 新 設 等 ) 等 について 住 民 や 関 係 者 の 意 見 を 聞 くため 懇 話 会 を 開 催 した 開 催 日 : 平 成 25 年 1 月 18 日 - 5 -
(2) 重 複 頻 回 受 診 訪 問 指 導 事 業 医 療 機 関 への 重 複 頻 回 受 診 を 行 っている 被 保 険 者 に 対 して 専 任 の 嘱 託 職 員 を 雇 用 し 健 康 相 談 や 適 正 受 診 の 促 進 のための 訪 問 指 導 を 実 施 した 実 績 12 市 町 89 人 ( 実 人 数 ) 事 業 の 効 果 人 数 及 び 医 療 費 ベース Bの 者 に 係 る 1 人 あたり 指 導 実 施 指 導 後 に 改 善 が 改 善 割 合 1 ヶ 月 あたり 1 ヶ 月 あたり 人 数 見 られた 人 数 の 効 果 額 の 効 果 額 A B B/A C C/B 89 人 51 人 57.30% 1,076,500 円 21,108 円 (3) 高 齢 者 健 康 づくり 基 盤 整 備 推 進 事 業 高 齢 者 の 健 康 寿 命 の 延 伸 を 目 指 して 健 康 づくり 疾 病 予 防 や 在 宅 療 養 者 等 の 支 援 などの 事 業 を 行 った 1 肺 炎 球 菌 ワクチン 予 防 接 種 費 用 助 成 事 業 から 通 年 事 業 として 県 内 全 域 の 被 保 険 者 を 対 象 に 肺 炎 球 菌 ワクチン 予 防 接 種 費 用 助 成 事 業 を 実 施 した なお より 多 くの 被 保 険 者 に 予 防 接 種 を 受 診 してもらうため 老 人 保 健 施 設 特 別 養 護 老 人 ホームに 接 種 勧 奨 を 行 うなど 事 業 の 周 知 広 報 を 実 施 した また ワクチン 接 種 後 再 接 種 までには 通 常 5 年 間 の 間 隔 を 必 要 とさ れており 5 年 以 内 での 重 複 接 種 の 防 止 対 策 に 取 組 んだ 助 成 対 象 者 : 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 の 被 保 険 者 助 成 金 の 額 :3,000 円 助 成 の 方 法 : 指 定 医 療 機 関 における 受 領 委 任 払 い 実 施 医 療 機 関 :588( 病 院 :53 診 療 所 :535) ( 接 種 者 数 ) 5,933 人 ( 補 助 合 計 額 )17,799,000 円 - 6 -
2 市 町 による 先 駆 的 健 康 づくり 事 業 入 院 から 在 宅 医 療 へのシフト 健 診 結 果 から 糖 尿 病 等 の 重 症 化 予 防 の ための 保 健 指 導 など 市 町 が 地 域 特 性 を 活 かした 先 駆 的 な 健 康 づくり 事 業 を 実 施 することについて 広 域 連 合 がその 経 費 を 補 助 した モデル 市 町 名 事 業 内 容 及 び 実 績 補 助 金 ( 円 ) 守 山 市 東 近 江 市 愛 荘 町 在 宅 医 療 在 宅 看 取 りの 普 及 推 進 モデル 事 業 対 象 者 6 人 糖 尿 病 性 腎 症 重 症 化 予 防 事 業 要 保 健 指 導 者 31 人 抽 出 東 近 江 市 版 お 薬 手 帳 普 及 啓 発 促 進 事 業 検 討 委 員 会 開 催 (2 回 ) 等 一 次 医 療 体 制 再 構 築 事 業 検 討 会 の 設 置 住 民 アンケート 調 査 等 839,000 1,594,000 871,000 1,500,000 合 計 4,804,000 3 高 齢 者 健 康 づくり 事 業 推 進 フォーラムの 開 催 県 内 各 市 町 へ 高 齢 者 の 健 康 づくり 事 業 が 普 及 されることを 目 指 し 広 域 連 合 が 実 施 する 肺 炎 球 菌 ワクチン 予 防 接 種 費 用 助 成 事 業 などの 健 康 づ くり 事 業 の 成 果 及 び 市 町 が 実 施 する 先 駆 的 健 康 づくり 事 業 などの 事 例 等 を 発 表 した 高 齢 者 健 康 づくり 事 業 推 進 フォーラム 開 催 日 : 平 成 25 年 3 月 15 日 内 容 : 広 域 連 合 事 業 の 成 果 等 報 告 市 町 事 例 発 表 参 加 者 :38 人 - 7 -
4 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 決 算 の 概 要 (1) 特 別 会 計 の 決 算 状 況 第 5 表 のとおりである 第 5 表 決 算 規 模 ( 単 位 : 円 ) 歳 入 総 額 歳 出 総 額 歳 入 歳 出 差 引 130,635,319,000 131,098,221,445 128,021,804,385 3,076,417,060 (2) 特 別 会 計 の 決 算 収 支 の 状 況 第 6 表 のとおりである 第 6 表 決 算 収 支 状 況 ( 単 位 : 円 ) 区 分 金 額 1 歳 入 総 額 131,098,221,445 2 歳 出 総 額 128,021,804,385 3 歳 入 歳 出 差 引 額 3,076,417,060 (1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0 4 翌 へ 繰 り (2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 越 すべき 財 源 (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 計 0 5 実 質 収 支 額 3,076,417,060 6 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 233 条 の2の 規 定 による 基 金 繰 入 額 0 (3) 予 算 の 執 行 状 況 ア 歳 入 特 別 会 計 の 歳 入 決 算 状 況 は 第 7 表 のとおり 第 7 表 歳 入 決 算 状 況 ( 単 位 : 円 ) 調 定 額 収 入 済 額 収 入 率 1 市 町 支 出 金 22,087,510,000 22,043,533,184 22,043,533,184 100.00% 2 国 庫 支 出 金 43,685,727,000 43,945,596,102 43,945,596,102 100.00% 3 県 支 出 金 10,741,851,000 10,740,822,416 10,740,822,416 100.00% 4 支 払 基 金 交 付 金 52,027,206,000 52,258,928,069 52,258,928,069 100.00% 5 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金 33,024,000 31,364,607 31,364,607 100.00% 6 財 産 収 入 942,000 927,752 927,752 100.00% 7 繰 入 金 816,005,000 811,033,913 811,033,913 100.00% 8 繰 越 金 1,052,776,000 1,052,776,324 1,052,776,324 100.00% 9 県 財 政 安 定 化 基 金 借 入 金 1,000 0 0-10 諸 収 入 190,277,000 213,239,078 213,239,078 100.00% 歳 入 合 計 130,635,319,000 131,098,221,445 131,098,221,445 100.00% - 8 -
収 入 内 容 については 次 のとおり 特 別 会 計 収 入 内 容 ( 単 位 : 円 ) 内 容 摘 要 収 入 額 事 務 費 負 担 金 732,938,843 特 別 徴 収 6,154,788,238 1 市 町 支 出 金 保 険 料 等 負 担 金 普 通 徴 収 3,154,721,711 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 1,975,664,782 療 養 給 付 費 負 担 金 負 担 対 象 額 の1/12 10,025,419,610 療 養 給 付 費 負 担 金 負 担 対 象 額 の3/12 32,032,080,599 高 額 医 療 費 負 担 金 541,633,093 調 整 交 付 金 普 通 調 整 交 付 金 10,470,214,000 特 別 調 整 交 付 金 4,278,000 2 国 庫 支 出 金 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 事 業 費 補 助 金 高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金 後 期 高 齢 者 医 療 国 交 付 金 健 康 診 査 保 険 者 機 能 強 化 事 業 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 広 域 連 合 電 算 処 理 システムカスタマイス 補 助 平 成 25 保 険 料 軽 減 措 置 分 48,679,044 21,997,080 826,681,286 後 期 高 齢 者 医 療 災 害 臨 時 特 例 補 助 金 33,000 療 養 給 付 費 負 担 金 負 担 対 象 額 の1/12 9,915,221,838 3 県 支 出 金 高 額 医 療 費 負 担 金 534,463,355 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金 291,137,223 4 支 払 基 金 交 付 金 後 期 高 齢 者 交 付 金 負 担 対 象 額 の4/10 52,258,928,069 5 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金 31,364,607 6 財 産 収 入 臨 時 特 例 基 金 運 用 利 子 927,752 7 繰 入 金 一 般 会 計 からの 繰 入 金 4,283,000 臨 時 特 例 基 金 繰 入 金 保 険 料 軽 減 措 置 分 等 806,750,913 8 繰 越 金 前 繰 越 金 1,052,776,324 9 県 財 政 安 定 化 基 金 借 入 金 0 預 金 利 子 16,291,277 10 諸 収 入 第 三 者 納 付 金 182,419,692 雑 入 雑 入 14,528,109 合 計 131,098,221,445-9 -
イ 歳 出 特 別 会 計 の 歳 出 決 算 状 況 は 第 8 表 のとおり 第 8 表 歳 出 決 算 状 況 ( 単 位 : 円 ) 支 出 済 額 翌 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 1 総 務 費 446,241,000 437,982,440 0 8,258,560 98.15% 2 保 険 給 付 費 125,664,684,000 125,364,962,160 0 299,721,840 99.76% 3 県 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 111,401,000 111,400,397 0 603 99.99% 4 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金 27,042,000 26,101,619 0 940,381 96.52% 5 保 健 事 業 費 207,886,000 207,885,717 0 283 100.00% 6 基 金 積 立 金 827,624,000 827,609,038 0 14,962 99.99% 7 公 債 費 1,000 0 0 1,000 0.00% 8 諸 支 出 金 1,047,050,000 1,045,863,014 0 1,186,986 99.89% 9 予 備 費 2,303,390,000 0 0 2,303,390,000 0.00% 歳 出 合 計 130,635,319,000 128,021,804,385 0 2,613,514,615 98.00% 支 出 内 容 については 次 のとおり 特 別 会 計 支 出 内 容 ( 単 位 : 円 ) 内 容 摘 要 支 出 額 1 総 務 費 一 般 管 理 費 2 保 険 給 付 費 派 遣 職 員 人 件 費 等 一 般 管 理 費 91,219,534 事 務 代 行 業 務 委 託 等 給 付 事 務 費 210,406,067 電 算 システム 関 係 経 費 136,356,839 療 養 給 付 費 等 119,144,587,909 訪 問 看 護 療 養 費 387,643,340 移 送 費 0 審 査 支 払 手 数 料 293,548,622 高 額 療 養 費 5,011,106,364 高 額 介 護 合 算 療 養 費 76,225,925 葬 祭 費 451,850,000 3 県 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 国 県 広 域 連 合 が1/3ずつ 負 担 111,400,397 4 特 別 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金 26,101,619 5 保 健 事 業 費 健 康 診 査 に 要 した 経 費 207,885,717 6 基 金 積 立 金 臨 時 特 例 基 金 への 積 立 827,609,038 7 公 債 費 0 8 諸 支 出 金 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金 9,935,117 一 般 会 計 繰 出 金 0 返 還 金 1,035,927,897 9 予 備 費 0 合 計 128,021,804,385-10 -
5 主 要 施 策 の 成 果 説 明 ( 特 別 会 計 ) (1) 保 険 給 付 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 する 法 律 に 基 づき 被 保 険 者 に 対 する 保 険 給 付 を 実 施 し もって 高 齢 者 の 福 祉 の 増 進 に 寄 与 した 療 養 給 付 費 3,918,373 件 118,034,452,554 円 療 養 費 99,896 件 1,110,135,355 円 訪 問 看 護 療 養 費 5,602 件 387,643,340 円 移 送 費 0 件 0 円 高 額 療 養 費 269,347 件 5,011,106,364 円 高 額 介 護 合 算 療 養 費 6,102 件 76,225,925 円 葬 祭 費 9,037 件 451,850,000 円 合 計 125,071,413,538 円 (2) 審 査 支 払 業 務 診 療 報 酬 請 求 明 細 書 (レセプト) 内 容 の 審 査 及 び 医 療 機 関 への 支 払 業 務 を 滋 賀 県 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 に 委 託 することで 事 務 の 効 率 化 を 図 った なお あん 摩 マッサージ はり きゅうに 係 る 療 養 費 について 往 療 料 の 算 定 誤 りなど 不 適 切 な 取 扱 いをしていた 施 術 所 に 対 し 返 還 を 求 める とともに 審 査 を 強 化 するなど 一 層 の 適 正 化 に 努 めた 診 療 報 酬 審 査 支 払 業 務 柔 道 整 復 師 の 施 術 に 関 する 審 査 支 払 業 務 あん 摩 はり 師 きゅう 師 の 施 術 審 査 治 療 用 装 具 審 査 計 審 査 支 払 手 数 料 3,923,975 件 72,149 件 20,490 件 4,600 件 4,021,214 件 293,548,622 円 (3) 事 務 代 行 委 託 等 電 算 システム( 広 域 連 合 標 準 システム)の 運 用 やレセプト 点 検 等 の 各 種 業 務 を 滋 賀 県 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 に 委 託 することで 事 務 の 効 率 化 を 図 った また 医 療 費 の 適 正 化 を 図 るため 医 療 費 通 知 及 びジェネリック 医 薬 品 差 額 通 知 を 行 った - 11 -
1 事 務 代 行 業 務 レセプト 点 検 事 務 代 行 委 託 料 6,180,264 件 187,108,798 円 2 医 療 費 通 知 :433,546 通 / 年 (8 11 3 月 / 年 間 3 回 ) 3ジェネリック 医 薬 品 差 額 通 知 (7 12 月 / 年 間 2 回 ) 7 月 送 付 分 送 付 人 数 15,012 人 ( 被 保 険 者 の 約 10%) 切 替 え 人 数 12,200 人 ( 延 べ 人 数 ) 軽 減 効 果 額 計 約 3,010 万 円 /6 ヶ 月 /12,200 人 ( 一 月 一 人 当 たり 平 均 2,467 円 ) 12 月 送 付 分 送 付 人 数 14,993 人 ( 被 保 険 者 の 約 10%) 切 替 え 人 数 25 年 1 月 から 6 月 の 調 剤 診 療 情 報 を 基 に 算 出 中 軽 減 効 果 額 計 (4) 電 算 システム( 広 域 連 合 標 準 システム) 制 度 施 行 当 初 に 導 入 した 広 域 連 合 標 準 システムの 保 守 の 終 了 及 び 経 年 による 機 器 更 改 が 国 から 示 された これに 伴 い 電 算 システムの 機 器 更 改 を 行 い 平 成 25 年 4 月 から 運 用 を 開 始 した (5) レセプト 点 検 員 の 配 置 医 療 費 適 正 化 に 対 する 保 険 者 機 能 強 化 の 観 点 から 嘱 託 職 員 1 人 を 配 置 し レセプトの 三 次 点 検 を 実 施 した [ における 疑 義 レセプトの 状 況 ] ( 金 額 単 位 : 千 円 ) 点 検 疑 義 返 戻 減 額 返 戻 + 減 額 件 数 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 126,688 678 179,565 76 21,627 319 664 395 22,291-12 -
(6) 健 康 診 査 後 期 高 齢 者 の 健 康 診 査 を 19 市 町 に 委 託 し 身 近 なところで 受 診 できる ようにすることにより 糖 尿 病 等 の 生 活 習 慣 病 を 早 期 に 発 見 するととも に 被 保 険 者 の 健 康 の 保 持 増 進 を 図 った 被 保 険 者 数 148,391 人 (H24.4.1 現 在 ) 受 診 者 数 30,547 人 ( 受 診 率 20.59%) (7) 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 に 関 する 広 報 制 度 全 般 や 被 保 険 者 証 の 更 新 第 3 期 保 険 料 率 の 改 定 等 に 関 し きめ 細 やかにかつ 適 時 適 切 な 広 報 を 実 施 した 制 度 全 般 に 関 する 広 報 (しおり ガイドブックの 作 成 配 布 老 人 クラ ブ 連 合 会 機 関 紙 テレビCM 等 ) 被 保 険 者 証 更 新 に 関 する 広 報 (ポスター 作 成 配 布 等 ) 保 険 料 率 改 定 に 関 する 広 報 ( 路 線 バス 車 内 ポスター 掲 示 等 ) 不 審 電 話 に 関 する 注 意 喚 起 広 報 (テレビCM) 熱 中 症 予 防 に 関 する 広 報 (テレビCM) (8) 保 険 料 収 納 対 策 事 業 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 の 安 定 的 な 運 営 を 図 るため 重 要 な 財 源 である 保 険 料 に 係 る 収 納 対 策 の 各 種 事 業 を 行 った 1 保 険 料 収 納 対 策 事 業 費 補 助 事 業 市 町 が 行 う 保 険 料 収 納 対 策 事 業 に 要 する 経 費 に 対 し 補 助 金 を 交 付 し た 対 象 市 町 では 収 納 対 策 員 を 雇 用 し 電 話 やダイレクトメール 臨 戸 訪 問 による 制 度 の 説 明 や 納 付 相 談 を 行 い 保 険 料 収 納 へ 繋 ぐ 取 り 組 みが 行 われた 収 納 対 策 員 の 雇 用 等 に 要 した 経 費 に 対 して 交 付 した 補 助 金 額 等 市 町 名 補 助 金 収 納 率 収 納 率 全 体 普 徴 分 全 体 普 徴 分 大 津 市 1,124,000 円 99.34% 97.86% 99.32% 98.00% 彦 根 市 531,000 円 99.79% 99.27% 99.74% 99.23% 草 津 市 515,000 円 99.78% 99.55% 99.57% 99.17% 合 計 2,170,000 円 - 13 -
2 短 期 被 保 険 者 証 の 活 用 被 保 険 者 が 保 険 料 を 滞 納 している 場 合 窓 口 において 保 険 料 納 付 を 直 接 働 きかける 機 会 を 確 保 する 等 の 観 点 から 有 効 期 限 の 短 い 被 保 険 者 証 ( 短 期 証 )を 発 行 した 平 成 24 年 8 月 1 日 発 行 平 成 25 年 7 月 1 日 時 点 6 月 証 236 人 104 人 3 月 証 53 人 38 人 計 289 人 142 人 3 保 険 給 付 金 の 保 険 料 への 充 当 処 理 保 険 料 に 滞 納 がある 被 保 険 者 の 保 険 給 付 金 について 被 保 険 者 から 保 険 給 付 金 受 領 及 び 保 険 料 納 付 の 委 任 状 を 取 得 することにより 保 険 給 付 金 を 未 納 保 険 料 に 充 当 した 人 数 金 額 高 額 療 養 費 58 人 663,925 円 療 養 費 4 人 255,681 円 葬 祭 費 3 人 108,144 円 計 65 人 1,027,750 円 4 保 険 料 収 納 対 策 研 修 会 各 市 町 の 後 期 高 齢 者 医 療 担 当 者 を 対 象 に 保 険 料 収 納 対 策 について 研 修 会 を 開 催 した 開 催 日 : 平 成 25 年 1 月 24 日 内 容 : 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 の 徴 収 に 係 る 問 題 点 について 時 効 消 滅 の 中 断 債 務 者 が 死 亡 した 場 合 の 債 務 の 承 継 講 師 : 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 顧 問 弁 護 士 野 洲 和 博 氏 参 加 者 :27 人 - 14 -
滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見 書 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 監 査 委 員
滋 賀 広 域 監 第 23 号 平 成 25 年 10 月 1 日 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 広 域 連 合 長 橋 川 渉 様 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 監 査 委 員 内 堀 喜 代 治 監 査 委 員 山 仲 善 彰 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 会 計 歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見 に ついて 地 方 自 治 法 ( 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ) 第 233 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づき 審 査 に 付 された 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 及 び 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 並 びに 証 書 類 その 他 政 令 で 定 められた 書 類 について 審 査 した 結 果 次 のとおり 意 見 を 提 出 します
目 次 第 1 審 査 の 対 象 1 第 2 審 査 の 期 日 1 第 3 審 査 の 方 法 1 第 4 審 査 の 結 果 1 第 5 審 査 の 概 要 2 1 決 算 の 総 括 2 ⑴ 決 算 規 模 2 ⑵ 決 算 収 支 状 況 3 2 一 般 会 計 5 ⑴ 歳 入 5 ⑵ 歳 出 8 3 特 別 会 計 11 ⑴ 歳 入 11 ⑵ 歳 出 15 4 財 産 の 状 況 18 第 6 審 査 の 意 見 20 ( 注 ) 1. 本 文 中 および 表 中 の 金 額 は 原 則 として 千 円 単 位 とし 千 円 未 満 は 四 捨 五 入 した したがって 内 訳 の 合 計 とは 一 致 しない 場 合 がある 2. 比 率 (%)は 小 数 点 以 下 第 3 位 で 四 捨 五 入 した 3. - は 該 当 数 値 がないものである
滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見 第 1 審 査 の 対 象 1 一 般 会 計 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 2 特 別 会 計 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 3 決 算 付 属 書 類 滋 賀 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 一 般 会 計 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 実 質 収 支 に 関 する 調 書 及 び 財 産 に 関 する 調 書 第 2 審 査 の 期 日 平 成 25 年 8 月 1 日 第 3 審 査 の 方 法 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 の 決 算 審 査 に 当 たっては 両 会 計 に 関 してより 適 正 に 審 査 するため 監 査 委 員 選 出 の 両 市 担 当 課 長 により 平 成 25 年 7 月 22 日 に 予 備 調 査 を 実 施 し 決 算 審 査 に 臨 んだ 決 算 審 査 に 付 された 歳 入 歳 出 決 算 書 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 実 質 収 支 に 関 する 調 書 及 び 財 産 に 関 する 調 書 について 決 算 の 計 数 は 正 確 であるか 収 入 支 出 の 事 務 は 関 係 法 令 に 準 拠 して 適 正 に 処 理 されているか 予 算 の 執 行 はその 目 的 や 議 決 の 趣 旨 に 沿 い 適 正 かつ 効 率 的 にな されているか 財 産 管 理 は 適 正 になされているかなどの 諸 点 に 主 眼 を 置 き それぞれの 関 係 諸 帳 簿 及 び 証 書 類 と 照 合 するとともに 関 係 職 員 から 説 明 を 求 め 慎 重 に 審 査 を 実 施 した 第 4 審 査 の 結 果 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 の 歳 入 歳 出 決 算 について 審 査 した 結 果 歳 入 歳 出 決 算 書 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書 実 質 収 支 に 関 する 調 書 及 び 財 産 に 関 する 調 書 は いずれも 関 係 法 令 に 準 拠 して 作 成 され 決 算 の 計 数 は 正 確 であり 予 算 の 執 行 及 び 財 産 の 取 得 管 理 について は 適 正 に 処 理 されているものと 認 められた -1-
第 5 審 査 の 概 要 1 決 算 の 総 括 ⑴ 決 算 規 模 一 般 会 計 一 般 会 計 の 決 算 総 額 は 歳 入 で181,748 千 円 歳 出 で163,125 千 円 となってお り 歳 入 歳 出 差 引 額 は18,623 千 円 の 剰 余 となっている この 決 算 額 を 前 決 算 額 と 比 較 すると 次 表 のとおりである 一 般 会 計 対 前 決 算 比 較 表 (A) 決 算 額 (B) 増 減 ( ) 額 (A-B) ( 単 位 : 千 円 %) 歳 入 181,748 189,275 7,527 96.02 歳 出 163,125 172,312 9,187 94.67 歳 入 歳 出 差 引 18,623 16,963 1,660 一 般 会 計 決 算 額 は 前 と 比 べて 歳 入 歳 出 とも 減 少 している 前 に 対 する 比 率 これは 歳 出 において 肺 炎 球 菌 ワクチン 予 防 接 種 者 の 減 少 等 保 健 基 盤 整 備 事 業 費 の 減 少 によるものであり 歳 入 については 保 健 基 盤 整 備 事 業 費 の 財 源 である 国 庫 支 出 金 が 減 少 したことによるものである 特 別 会 計 特 別 会 計 の 決 算 総 額 は 歳 入 131,098,221 千 円 歳 出 128,021,804 千 円 と なっており 歳 入 歳 出 差 引 額 は 3,076,417 千 円 の 剰 余 となっている この 決 算 額 を 前 決 算 額 と 比 較 すると 次 表 のとおりである 特 別 会 計 対 前 決 算 比 較 表 (A) 決 算 額 (B) 増 減 ( ) 額 (A-B) ( 単 位 : 千 円 %) 歳 入 131,098,221 125,790,152 5,308,069 104.22 歳 出 128,021,804 124,737,376 3,284,428 102.63 歳 入 歳 出 差 引 3,076,417 1,052,776 2,023,641 前 に 対 する 比 率 特 別 会 計 決 算 額 は 前 と 比 べて 歳 入 歳 出 ともに 増 加 している これは 主 に 医 療 費 の 増 大 により 保 険 給 付 費 が 増 加 したことによるものである -2-
⑵ 決 算 収 支 状 況 一 般 会 計 決 算 収 支 状 況 は 次 表 のとおりである 一 般 会 計 決 算 収 支 状 況 表 ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 歳 入 総 額 歳 出 総 額 歳 入 歳 出 差 引 額 A B A-B=C 181,748 189,275 163,125 172,312 18,623 16,963 翌 へ 繰 越 すべき 財 源 計 D - - 継 続 費 逓 次 繰 越 額 - - 繰 越 明 許 費 繰 越 額 - - 事 故 繰 越 額 - - 実 質 収 支 額 前 繰 越 額 C-D=E F 18,623 16,963 16,963 15,152 前 繰 上 充 用 金 G - - 単 収 支 額 E-F+G=H 1,660 1,811 基 金 積 立 額 I - - 地 方 債 繰 上 償 還 金 J - - 基 金 積 立 金 取 崩 し 額 K - - 実 質 単 収 支 額 H+I+J-K 1,660 1,811 ( 注 )1 前 繰 越 額 =( 決 算 科 目 の 繰 越 金 )-( から への 財 源 繰 越 額 ) 2 基 金 とは 財 政 調 整 基 金 のみをいう 本 の 一 般 会 計 の 実 質 収 支 は18,623 千 円 の 黒 字 となっているが この 実 質 収 支 から 前 繰 越 額 16,963 千 円 を 控 除 した 単 収 支 額 及 び 実 質 単 収 支 額 は 1,660 千 円 の 黒 字 となっている この 実 質 単 収 支 額 は 前 に 比 べ 151 千 円 の 減 少 となった -3-
特 別 会 計 決 算 収 支 状 況 は 次 表 のとおりである 特 別 会 計 決 算 収 支 状 況 表 ( 単 位 : 千 円 ) 区 分 歳 入 総 額 歳 出 総 額 歳 入 歳 出 差 引 額 A B A-B=C 131,098,221 125,790,152 128,021,804 124,737,376 3,076,417 1,052,776 翌 へ 繰 越 すべき 財 源 計 D - - 継 続 費 逓 次 繰 越 額 - - 繰 越 明 許 費 繰 越 額 - - 事 故 繰 越 額 - - 実 質 収 支 額 前 繰 越 額 C-D=E F 3,076,417 1,052,776 1,052,776 2,347,961 前 繰 上 充 用 金 G - - 単 収 支 額 E-F+G=H 2,023,641 1,295,185 基 金 積 立 額 I - - 地 方 債 繰 上 償 還 金 J - - 基 金 積 立 金 取 崩 し 額 K - - 実 質 単 収 支 額 H+I+J-K 2,023,641 1,295,185 ( 注 )1 前 繰 越 額 =( 決 算 科 目 の 繰 越 金 )-( から への 財 源 繰 越 額 ) 2 基 金 とは 財 政 調 整 基 金 のみをいう 本 の 特 別 会 計 の 実 質 収 支 は 3,076,417 千 円 の 黒 字 となっているが この 実 質 収 支 から 前 繰 越 額 1,052,776 千 円 を 控 除 した 単 収 支 額 及 び 実 質 単 収 支 額 は 2,023,641 千 円 の 黒 字 となっている この 実 質 単 収 支 額 は 前 に 比 べ 3,318,826 千 円 の 増 加 となった -4-
2 一 般 会 計 ⑴ 歳 入 一 般 会 計 歳 入 の 総 括 的 な 決 算 状 況 は 次 表 のとおりである 歳 入 総 括 決 算 状 況 ( 単 位 : 千 円 %) 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 と 収 入 済 額 との 比 較 に 対 する 調 定 額 に 対 する 差 引 増 減 ( ) 前 対 比 181,829 181,748 181,748 - - 81 99.96 100.00 190,144 189,275 189,275 - - 869 99.54 100.00 8,315 7,527 7,527 - - 788 95.63 96.02 96.02 - - 本 の 調 定 額 及 び 収 入 済 額 は 181,748 千 円 で 前 に 比 べ7,527 千 円 それぞれ 減 少 して いる これは 主 に 国 庫 支 出 金 が 減 少 したことによるものである [ 款 別 決 算 状 況 ] 各 款 別 の 決 算 状 況 は 次 のとおりである 第 1 款 分 担 金 及 び 負 担 金 ( 単 位 : 千 円 %) 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 と 収 入 済 額 との 比 較 に 対 する 調 定 額 に 対 する 差 引 増 減 ( ) 前 対 比 113,683 113,683 113,683 - - 0 100.00 100.00 101,704 101,704 101,704 - - 0 100.00 100.00 11,979 11,979 11,979 - - 0 111.78 111.78 111.78 - - 本 の 分 担 金 及 び 負 担 金 の 調 定 額 及 び 収 入 済 額 は 113,683 千 円 で 前 に 比 べ11,979 千 円 それぞれ 増 加 している これは 事 務 処 理 システムの 更 新 等 により 事 務 費 負 担 に 係 る 市 町 分 賦 金 が 増 加 したことによ るものである -5-
第 2 款 国 庫 支 出 金 ( 単 位 : 千 円 %) 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 と 収 入 済 額 との 比 較 に 対 する 調 定 額 に 対 する 差 引 増 減 ( ) 前 対 比 43,239 43,044 43,044 - - 195 99.55 100.00 67,281 66,338 66,338 - - 943 98.60 100.00 24,042 23,294 23,294 - - 748 64.27 64.89 64.89 - - 本 の 国 庫 支 出 金 の 調 定 額 及 び 収 入 済 額 は 43,044 千 円 で 前 に 比 べ23,294 千 円 それ ぞれ 減 少 している これは 主 に 肺 炎 球 菌 ワクチン 予 防 接 種 者 の 減 少 などによる 保 健 基 盤 整 備 事 業 費 の 減 額 に 対 する 特 別 調 整 交 付 金 の 減 少 によるものである 第 3 款 県 支 出 金 ( 単 位 : 千 円 %) 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 と 収 入 済 額 との 比 較 に 対 する 調 定 額 に 対 する 差 引 増 減 ( ) 前 対 比 7,683 7,635 7,635 - - 48 99.38 100.00 5,709 5,675 5,675 - - 34 99.40 100.00 1,974 1,960 1,960 - - 14 134.58 134.54 134.54 - - 本 の 県 支 出 金 の 調 定 額 及 び 収 入 済 額 は 7,635 千 円 で 前 に 比 べ1,960 千 円 それぞ れ 増 加 している これは 緊 急 雇 用 創 出 特 別 推 進 事 業 にかかる 人 件 費 で 雇 用 人 員 の 増 によるものである 第 4 款 繰 入 金 ( 単 位 : 千 円 %) 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 と 収 入 済 額 との 比 較 に 対 する 調 定 額 に 対 する 差 引 増 減 ( ) 前 対 比 1 - - - - 1 0.00-1 - - - - 1 0.00-0 - - - - 0 100.00 - - - - 本 は 前 と 同 様 に 他 会 計 等 からの 繰 入 は 行 わなかった -6-
第 5 款 繰 越 金 ( 単 位 : 千 円 %) 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 と 収 入 済 額 との 比 較 に 対 する 調 定 額 に 対 する 差 引 増 減 ( ) 前 対 比 16,963 16,963 16,963 - - 0 100.00 100.00 15,152 15,152 15,152 - - 0 100.00 100.00 1,811 1,811 1,811 - - 0 111.95 111.95 111.95 - - 本 の 繰 越 金 の 調 定 額 及 び 収 入 済 額 は16,963 千 円 で 前 に 比 べ1,811 千 円 それぞれ 増 加 している 第 6 款 諸 収 入 ( 単 位 : 千 円 %) 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 と 収 入 済 額 との 比 較 に 対 する 調 定 額 に 対 する 差 引 増 減 ( ) 前 対 比 260 423 423 - - 163 162.69 100.00 297 406 406 - - 109 136.70 100.00 37 17 17 - - 54 87.54 104.19 104.19 - - 本 の 諸 収 入 の 調 定 額 及 び 収 入 済 額 は423 千 円 で 前 に 比 べ17 千 円 それぞれ 増 加 してい る -7-
⑵ 歳 出 一 般 会 計 歳 出 の 総 括 的 な 決 算 状 況 は 次 表 のとおりである 歳 出 総 括 決 算 状 況 ( 単 位 : 千 円 %) 差 引 増 減 ( ) 前 対 比 支 出 済 額 繰 越 費 逓 次 繰 越 翌 繰 越 額 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 181,829 163,125 - - - 18,704 89.71 190,144 172,312 - - - 17,832 90.62 8,315 9,187 - - - 872 95.63 94.67 - - - 不 用 額 執 行 率 本 の 支 出 済 額 は163,125 千 円 で 前 に 比 べ9,187 千 円 減 少 している これは 主 に 派 遣 職 員 人 件 費 の 減 少 肺 炎 球 菌 ワクチン 予 防 接 種 者 の 減 少 などにより 保 健 基 盤 整 備 事 業 が 減 少 したことによるものである 不 用 額 は18,704 千 円 で 前 に 比 べ872 千 円 増 加 している [ 款 別 決 算 状 況 ] 各 款 別 の 決 算 状 況 は 次 のとおりである 第 1 款 議 会 費 ( 単 位 : 千 円 %) 差 引 増 減 ( ) 前 対 比 支 出 済 額 繰 越 費 逓 次 繰 越 翌 繰 越 額 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し 569 258 - - - 311 45.34 854 510 - - - 344 59.72 285 252 - - - 33 66.63 50.59 - - - 不 用 額 執 行 率 本 の 議 会 費 の 支 出 済 額 は258 千 円 で 前 に 比 べ252 千 円 減 少 している これは 主 に 委 員 報 酬 の 廃 止 によるものである 不 用 額 は311 千 円 で 前 に 比 べ33 千 円 減 少 している -8-