未 来 へつなぐ 鹿 屋 市 新 行 財 政 改 革 プラン ( 平 成 27 年 度 ~ 平 成 29 年 度 ) ( 素 案 ) 平 成 27 年 2 月 鹿 屋 市
はじめに これまで 本 市 においては 厳 しい 財 政 状 況 を 踏 まえ 強 固 な 行 財 政 基 盤 を 構 築 するため 鹿 屋 市 行 政 経 営 改 革 大 綱 とこれに 基 づく 集 中 改 革 プラン 等 の 計 画 により 行 財 政 改 革 に 取 り 組 み 総 人 件 費 の 抑 制 や 外 部 仕 分 けの 導 入 等 による 事 務 事 業 の 見 直 しなど 一 定 の 成 果 を 挙 げてきたところです 現 在 国 においては 景 気 は 緩 やかな 回 復 基 調 を 継 続 しているとしながら 人 口 急 減 超 高 齢 化 への 対 応 や 経 済 再 生 と 財 政 健 全 化 など 課 題 が 山 積 している 中 地 方 創 生 への 取 組 を 最 重 要 課 題 の 一 つとして 掲 げ 国 から 地 方 へという 大 きな 流 れのもと 地 方 自 治 体 の 自 主 性 自 立 性 のより 一 層 の 強 化 が 求 められています また 県 においては 県 政 刷 新 大 綱 や 行 財 政 運 営 戦 略 に 基 づく 行 財 政 改 革 の 取 組 を 推 進 していますが 今 後 も 厳 しい 財 政 状 況 が 続 く 見 込 みであることから 更 なる 歳 出 削 減 と 歳 入 確 保 に 向 けて 取 り 組 むこととしています 人 口 減 少 と 少 子 高 齢 化 の 問 題 は 本 市 においても 大 きな 課 題 であり 先 に 発 表 された 日 本 創 成 会 議 の 将 来 推 計 人 口 によると 現 在 のペースで 人 口 移 動 が 継 続 した 場 合 鹿 屋 市 の 2040 年 における 総 人 口 は 83,241 人 と 見 込 まれ 特 に 若 年 女 性 人 口 は 現 在 より 36.4%も 減 少 するという 推 計 がなされています こうした 人 口 構 造 の 変 化 により 社 会 保 障 費 の 増 大 や 市 税 収 入 の 減 少 等 が 見 込 まれるほ か 1960 年 代 から 70 年 代 の 高 度 経 済 成 長 期 に 多 く 整 備 された 道 路 橋 梁 や 公 共 施 設 の 老 朽 化 への 対 応 が 迫 られるなど 今 後 の 本 市 の 財 政 運 営 に 多 大 な 影 響 を 及 ぼすと 考 えられる 課 題 が 存 在 します このような 中 将 来 に 渡 り 持 続 可 能 な 行 政 経 営 の 実 現 を 目 指 し 引 き 続 き 行 財 政 改 革 に 取 り 組 んでいく 必 要 性 から その 具 体 的 な 取 組 内 容 を 示 す 未 来 へつなぐ 鹿 屋 市 新 行 財 政 改 革 プラン を 策 定 し 更 なる 歳 出 の 削 減 と 歳 入 の 増 収 を 図 るとともに 行 政 運 営 の 最 適 化 と 限 られた 行 政 資 源 の 有 効 活 用 により 効 率 的 で 効 果 的 な 行 財 政 運 営 体 制 の 構 築 を 図 ってまいります
目 次 1 行 財 政 改 革 の 基 本 方 針 1 (1) 基 本 的 な 考 え 方 (2) 行 財 政 改 革 の 視 点 (3) 計 画 の 目 標 (4) 推 進 期 間 2 行 財 政 改 革 の 推 進 方 針 と 重 点 取 組 項 目 2 (1) 行 政 運 営 の 最 適 化 2 1 職 場 力 を 高 めるマネジメント 2 行 政 組 織 の 機 能 強 化 3 広 域 連 携 の 推 進 4 共 生 協 働 の 推 進 による 地 域 力 の 再 生 5ICT 化 の 推 進 (2) 歳 出 削 減 への 不 断 の 取 組 6 6 公 共 施 設 等 のマネジメント 7 聖 域 なき 事 務 事 業 の 見 直 し (3) 歳 入 増 収 策 の 推 進 8 8 新 たな 財 源 の 創 出 9 税 の 公 平 性 の 確 保 と 受 益 者 負 担 の 適 正 化 3 行 財 政 改 革 の 計 画 9
1 行 財 政 改 革 の 基 本 方 針 (1) 基 本 的 な 考 え 方 これまでの 本 市 における 行 財 政 改 革 は 厳 しい 財 政 状 況 を 踏 まえ 歳 入 に 見 合 った 歳 出 を 基 本 として 政 策 や 事 業 の 選 択 決 定 予 算 配 分 の 見 直 しなどPDCAサイクルの 実 践 による 徹 底 した 歳 出 予 算 の 削 減 に 努 めるなどの 量 的 削 減 を 徹 底 するとともに 共 生 協 働 の 推 進 による 行 政 主 導 から 市 民 主 導 のまちづくりへの 転 換 や 民 間 的 経 営 手 法 の 導 入 による 無 駄 のない 行 財 政 運 営 を 目 指 してまいりました 具 体 的 には 総 人 件 費 の 抑 制 や 市 民 目 線 による 事 務 事 業 の 見 直 しとしての 外 部 仕 分 け の 導 入 民 間 委 託 の 推 進 や 指 定 管 理 制 度 の 導 入 などにより 経 常 的 なコストの 縮 減 を 図 り 収 支 改 善 に 一 定 の 効 果 をあげてきました しかしながら 合 併 算 定 替 の 終 了 に 伴 う 普 通 交 付 税 の 削 減 や 少 子 高 齢 化 の 進 行 による 社 会 保 障 費 の 負 担 増 など 本 市 を 取 り 巻 く 極 めて 厳 しい 財 政 状 況 への 対 応 の 必 要 性 から これまでの 量 的 な 削 減 に 取 り 組 むとともに 広 域 連 携 や 業 務 改 善 等 による 行 政 の 質 を 高 める 改 革 に 取 り 組 み 行 政 運 営 体 制 の 基 盤 を 固 めながら 効 率 的 で 効 果 的 な 行 財 政 運 営 を 行 う 必 要 があります このため これまでの 行 財 政 改 革 の 取 組 の 成 果 や 課 題 を 踏 まえつつ 今 後 の 鹿 屋 市 の 行 財 政 経 営 の 方 向 性 を 示 す 未 来 へつなぐ 鹿 屋 市 行 財 政 改 革 プラン を 策 定 し その 理 念 に 基 づく 項 目 の 着 実 な 実 行 と 進 行 管 理 により 人 口 減 少 時 代 に 耐 え 得 る 行 財 政 運 営 の 実 現 を 目 指 します (2) 行 財 政 改 革 の 視 点 1 人 材 育 成 と 職 場 力 の 向 上 2 共 生 協 働 による 市 民 本 位 の 行 政 サービスの 提 供 3 安 定 的 な 財 政 基 盤 づくり (3) 計 画 の 目 標 人 口 減 少 時 代 に 耐 え 得 る 行 財 政 運 営 の 確 立 (4) 推 進 期 間 本 プランの 推 進 期 間 は 平 成 27 年 度 から 平 成 29 年 度 までの3 年 間 とします - 1 -
2 行 財 政 改 革 の 推 進 方 針 と 重 点 取 組 項 目 市 民 が 主 役 の 明 るい 未 来 の 実 現 に 向 けて 社 会 情 勢 の 変 化 や 市 民 ニーズを 的 確 に 捉 えつつ 3つの 推 進 方 針 と9つの 重 点 取 組 項 目 を 着 実 に 実 行 し 人 口 減 少 時 代 に 耐 え 得 る 行 財 政 運 営 の 確 立 を 目 指 します 推 進 方 針 1 行 政 運 営 の 最 適 化 厳 しい 財 政 状 況 のもと 多 様 化 する 市 民 ニーズへの 対 応 や 権 限 移 譲 等 による 事 務 事 業 の 増 大 に 対 応 した 柔 軟 で 機 動 性 のある 組 織 体 制 を 構 築 していく 必 要 があることか ら 業 務 改 善 広 域 連 携 及 びICT 化 の 推 進 等 の 取 組 により 事 務 事 業 の 効 率 化 を 図 ると ともに 組 織 機 構 の 見 直 しや 人 材 育 成 の 強 化 に 取 り 組 み スピード 感 を 持 って 政 策 を 推 進 する 日 本 一 の 市 役 所 を 目 指 します また 市 民 と 一 体 となった 市 政 運 営 を 目 指 し より 一 層 の 共 生 協 働 の 取 組 を 強 化 して いくため 地 域 コミュニティ 協 議 会 の 活 動 を 促 進 するとともに 広 聴 機 能 の 充 実 を 図 り 市 民 の 声 を 市 政 に 反 映 させ 市 民 と 行 政 の 連 携 強 化 を 推 進 します 重 点 取 組 項 目 1 職 場 力 を 高 めるマネジメント 1 業 務 改 善 運 動 の 展 開 市 民 提 案 制 度 の 活 用 により 市 民 ニーズに 即 した 業 務 改 善 を 図 るとともに 職 員 が 自 発 的 に 業 務 改 善 に 取 り 組 む 仕 組 みづくりと 職 場 力 の 向 上 を 目 指 し 全 庁 的 な 業 務 改 善 運 動 を 展 開 し その 活 動 を 通 じて 熱 意 ある 前 向 きな 人 材 を 育 成 します 2 各 課 共 通 事 務 の 効 率 化 各 課 共 通 の 事 務 ( 会 計 事 務 契 約 事 務 等 )について 効 率 化 の 観 点 から 見 直 しを 行 い 事 務 の 簡 素 化 による 職 員 の 負 担 軽 減 を 図 るとともに 事 務 処 理 の 迅 速 化 に よる 市 民 サービスの 向 上 を 目 指 します 3 事 務 事 業 の 的 確 な 進 行 管 理 各 課 の 重 要 課 題 について 進 捗 予 定 に 沿 った 事 務 事 業 の 推 進 を 徹 底 するとともに 各 課 をサポートする 仕 組 みを 構 築 し より 円 滑 で 的 確 な 進 行 管 理 を 行 います 4 人 材 育 成 の 推 進 人 口 減 少 や 少 子 高 齢 化 の 進 行 など 本 市 を 取 り 巻 く 厳 しい 状 況 に 対 応 するため 職 員 一 人 ひとりがコスト 意 識 や 職 務 に 対 する 責 任 を 常 に 自 覚 することを 徹 底 するとと もに 専 門 分 野 の 自 己 選 択 性 の 導 入 を 検 討 し 業 務 に 精 通 した 専 門 職 員 の 育 成 を 図 ります - 2 -
5 女 性 職 員 の 登 用 キャリア 育 成 女 性 の 活 躍 できる 職 場 環 境 の 充 実 を 目 指 し キャリア 志 向 のある 職 員 に 対 するスキ ルアップ 研 修 等 を し 幹 部 職 員 への 女 性 登 用 率 の 向 上 を 目 指 します 6 各 種 申 請 手 続 の 改 善 窓 口 における 各 種 申 請 手 続 について 申 請 様 式 の 見 直 しや 申 請 手 続 の 簡 素 化 を 進 め るとともに 窓 口 サービスの 改 善 に 努 め 市 民 満 足 度 の 向 上 を 目 指 します 重 点 取 組 項 目 2 行 政 組 織 の 機 能 強 化 7 人 事 評 価 制 度 の 構 築 新 たな 人 事 評 価 制 度 の 構 築 に 向 けた 検 討 を 進 め 職 員 のモチベーション 向 上 及 び 組 織 の 活 性 化 に 資 する 人 事 評 価 の を 目 指 します 8 新 たな 職 員 定 員 管 理 計 画 の 推 進 多 様 化 する 行 政 ニーズに 対 応 するため 事 務 事 業 の 効 率 化 を 促 進 しながら 行 政 規 模 に 見 合 った 職 員 定 数 を 設 定 します 9 組 織 機 構 の 効 率 化 市 民 ニーズや 新 たな 行 政 課 題 に 迅 速 に 対 応 できる 効 率 的 な 組 織 体 制 を 整 えていく とともに 繁 忙 期 等 における 他 部 署 への 応 援 体 制 等 の 充 実 を 図 り 行 政 事 務 の 平 準 化 を 進 め 特 定 の 部 署 への 過 度 な 業 務 の 集 中 を 是 正 します 10 庶 務 事 務 の 一 元 化 現 在 各 課 で 行 っている 庶 務 事 務 について 部 単 位 での 集 約 を 図 り より 効 率 的 な 事 務 の 遂 行 と 人 員 の 有 効 活 用 を 図 ります 11 公 会 計 制 度 への 対 応 公 会 計 制 度 を 導 入 し 市 民 に 分 かりやすい 財 政 状 況 の 公 開 に 努 め 財 政 の 見 える 化 を 推 進 します 12 市 長 公 約 評 価 制 度 の 市 長 自 らの 市 民 に 対 する 約 束 である 市 長 公 約 について その 内 容 や 達 成 度 を 市 民 等 が 直 接 評 価 し 評 価 を 踏 まえた 政 策 推 進 を 図 る 制 度 を 構 築 します 13 各 種 委 員 会 審 議 会 等 の 見 直 し 市 が 設 置 する 各 種 の 委 員 会 審 議 会 等 について その 目 的 等 が 類 似 し 構 成 委 員 等 が 重 複 しているケースが 見 られることから 整 理 統 合 を 検 討 し 委 員 会 等 に 関 する 事 務 手 続 きの 簡 素 化 及 び 人 材 の 確 保 を 図 ります - 3 -
14 予 算 配 当 のインセンティブ 制 度 の 導 入 各 部 課 等 において 予 算 の 執 行 方 法 等 の 見 直 しを 行 う 中 での 経 費 節 減 や 収 入 確 保 等 のための 創 意 工 夫 のある 取 組 の を 評 価 し その 効 果 額 等 の 一 部 を 当 該 部 課 へ 優 先 的 に 配 分 するインセンティブ 制 度 を 導 入 し 予 算 の 効 果 的 効 率 的 な 執 行 を 促 進 します 15 広 報 機 能 の 充 実 市 広 報 誌 の 見 直 しやホームページ SNS 等 のインターネットを 活 用 した 情 報 発 信 機 能 を 強 化 するなど 多 様 な 媒 体 を 通 じた 広 報 活 動 の 充 実 を 図 ります 重 点 取 組 項 目 3 広 域 連 携 の 推 進 16 事 務 事 業 の 共 同 処 理 限 られた 行 政 資 源 を 有 効 に 活 用 するため 市 単 独 で するよりも 他 の 自 治 体 と 連 携 した 方 が 効 率 的 であると 思 われる 事 務 事 業 の 共 同 処 理 について 大 隅 地 域 内 での 広 域 連 携 に 向 けた 取 組 を 推 進 します 17 広 域 型 情 報 システムの 導 入 の 検 討 広 域 的 に 利 用 可 能 な 情 報 システムの 活 用 について 近 隣 自 治 体 や 同 一 システム 導 入 自 治 体 等 と 共 同 運 営 利 用 の 検 討 を 行 います 18 人 事 交 流 の 広 域 連 携 を 見 据 えて 市 町 間 での 職 員 の 人 事 交 流 を 行 い 職 員 一 人 ひとりの 能 力 向 上 と 周 辺 自 治 体 との 連 携 強 化 を 目 指 します 重 点 取 組 項 目 4 共 生 協 働 の 推 進 による 地 域 力 の 再 生 19 地 域 コミュニティ 協 議 会 の 設 置 促 進 地 域 コミュニティ 協 議 会 の 設 置 を 促 進 し 自 主 自 立 的 な 地 域 活 動 の 推 進 と 行 政 と の 連 携 を 強 め 協 働 に 向 けた 推 進 体 制 の 充 実 を 図 ります 20 地 域 支 援 体 制 の 充 実 総 合 支 所 等 において 地 域 活 動 を 支 援 する 職 員 の 配 置 を 充 実 させるとともに 地 域 社 会 の 担 い 手 として 職 員 が 地 域 活 動 に 積 極 的 に 参 加 する 意 識 の 醸 成 を 図 ります 21 広 聴 機 能 の 充 実 と 市 民 提 案 の 活 用 本 気 で 語 ろう 会 の 開 催 や 市 民 の 声 直 行 便 の 活 用 により 市 長 が 市 民 の 声 を 伺 う 機 会 の 充 実 に 努 めるほか 新 たな 広 聴 機 能 として 市 政 モニター 制 度 を 導 入 し 民 意 に 重 きを 置 いた 市 政 の 運 営 を 目 指 します - 4 -
22 市 民 活 動 への 支 援 市 民 の 自 主 的 活 動 や 地 域 活 動 を する 団 体 等 への 支 援 を し 新 しい 公 共 の 担 い 手 を 育 成 し 市 民 主 体 の 地 域 活 性 化 を 推 進 する 仕 組 みづくりを 検 討 します 重 点 取 組 項 目 5 ICT 化 の 推 進 23 ICT 活 用 による 行 政 情 報 化 の 推 進 ICT 技 術 をより 積 極 的 に 活 用 し ペーパーレス 化 や 行 政 事 務 の 効 率 化 住 民 利 便 性 の 向 上 を 図 ります 24 庶 務 事 務 システムの 導 入 全 庁 的 な 庶 務 事 務 の 一 元 化 を 見 据 えて 庶 務 事 務 システムを 導 入 し 出 勤 簿 管 理 等 の 事 務 処 理 の 効 率 化 を 図 ります 25 個 人 番 号 カードの 活 用 推 進 による 住 民 サービスの 向 上 平 成 28 年 1 月 から 導 入 される 番 号 制 度 の 導 入 について 各 種 申 請 書 類 添 付 の 省 略 等 個 人 番 号 カードを 用 いた 市 独 自 サービスの 提 供 を 検 討 します 26 情 報 システムの 全 体 統 制 の 強 化 各 課 で 個 別 に 運 用 している 情 報 システムについて 一 体 的 な 調 達 管 理 によるコスト 削 減 や 合 理 的 な 管 理 に 努 めます - 5 -
推 進 方 針 2 歳 出 削 減 への 不 断 の 取 組 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 に 対 応 し 安 定 的 で 柔 軟 性 の 高 い 行 財 政 運 営 を 行 っていくため 一 層 の 財 政 構 造 改 革 を 推 進 するとともに 大 量 更 新 時 期 を 控 える 公 共 施 設 等 のあり 方 を 検 討 するなど 引 き 続 き 簡 素 で 効 率 的 な 行 財 政 運 営 を 目 指 します 重 点 取 組 項 目 6 公 共 施 設 等 のマネジメント 27 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 の 策 定 鹿 屋 市 が 保 有 する 公 共 施 設 の 管 理 等 に 関 する 基 本 的 な 計 画 である 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 を 策 定 し 計 画 的 な 修 繕 や 解 体 類 似 施 設 の 統 廃 合 長 寿 命 化 指 定 管 理 の 見 直 し 等 適 切 なマネジメントを 推 進 します 28 学 校 跡 地 の 有 効 活 用 学 校 跡 地 については 地 域 の 活 性 化 につながる 効 果 的 な 活 用 方 策 について 企 業 誘 致 や 福 祉 関 連 事 業 等 の 民 間 活 力 の 導 入 を 視 野 に 検 討 を 進 めます 29 鹿 屋 女 子 高 等 学 校 の 活 性 化 社 会 の 動 向 地 域 のニーズに 適 応 した 学 校 のあり 方 を 再 検 討 し 市 立 の 女 子 高 等 学 校 として 堅 実 かつ 魅 力 ある 教 育 環 境 を 整 備 することにより 若 者 が 活 き 活 きと 暮 らせる 基 盤 づくりを 行 います 重 点 取 組 項 目 7 聖 域 なき 事 務 事 業 の 見 直 し 30 事 務 事 業 の 整 理 合 理 化 厳 しい 財 政 状 況 の 中 限 られた 行 政 資 源 を 有 効 に 活 用 し 多 様 な 市 民 ニーズや 新 た な 行 政 課 題 に 対 応 するため 事 務 事 業 の 徹 底 した 見 直 しを 行 い 真 に 必 要 な 事 業 へ の 重 点 化 を 図 ります 31 公 民 連 携 による 行 政 運 営 の 効 率 化 老 朽 化 による 公 共 施 設 の 建 て 替 え 等 については PPPやPFI 等 公 民 連 携 の 手 法 を 積 極 的 に 検 討 し コスト 削 減 を 目 指 します また 市 民 サービス 向 上 と 行 政 運 営 の 効 率 化 の 観 点 から 事 務 事 業 の 民 間 委 託 等 を さらに 推 進 します 32 総 人 件 費 の 抑 制 業 務 の 効 率 化 やアウトソーシングの 推 進 等 により 時 間 外 勤 務 手 当 の 縮 減 など 総 人 件 費 の 抑 制 に 努 めます - 6 -
33 外 部 委 託 事 業 等 の 再 検 討 外 部 への 業 務 委 託 は 行 財 政 改 革 の 有 効 な 手 法 のひとつですが 事 業 の 硬 直 化 や 固 定 化 を 防 ぐことも 重 要 であることから その 運 用 状 況 等 を 調 査 し 様 々な 視 点 で 再 検 証 を 行 います 34 財 政 構 造 改 革 実 行 計 画 の 着 実 な 実 行 社 会 経 済 情 勢 等 の 変 化 に 対 応 するため 財 政 構 造 改 革 実 行 計 画 の 見 直 しを 行 い 健 全 な 財 政 状 況 を 堅 持 しつつ 弾 力 的 な 財 政 基 盤 を 構 築 し 必 要 な 方 策 を 着 実 に 実 行 します 35 特 別 会 計 の 財 政 運 営 の 安 定 化 特 別 会 計 については 事 業 の 効 率 化 などによる 経 費 の 節 減 に 努 めるなど 財 政 運 営 の 安 定 化 を 図 り 一 般 会 計 からの 繰 出 金 の 抑 制 に 努 めます 36 外 郭 団 体 の 運 営 見 直 し 鹿 屋 市 が 出 資 する 外 郭 団 体 については 外 郭 団 体 の 見 直 しに 関 する 方 針 に 基 づ き 各 団 体 の 自 立 的 経 営 促 進 に 向 けた 取 組 を 引 き 続 き 推 進 します - 7 -
推 進 方 針 3 歳 入 増 収 策 の 推 進 市 税 をはじめとする 自 主 財 源 の 収 納 率 の 向 上 に 努 めるとともに ネーミングライツ や 広 告 収 入 などの 新 たな 財 源 の 創 出 に 積 極 的 に 取 り 組 むなど 歳 入 増 収 の 方 策 を 推 進 します 重 点 取 組 項 目 8 新 たな 財 源 の 創 出 37 広 告 事 業 の 拡 充 これまでの 封 筒 や 庁 舎 エレベータ 内 などへの 広 告 掲 載 の 取 組 を 継 続 しつつ さらに 活 用 可 能 なあらゆるスペースや 媒 体 を 調 査 し 新 たな 視 点 で 広 告 掲 載 の 可 能 性 を 追 求 します 38 寄 付 金 の 増 収 対 策 ふるさと 納 税 制 度 の 活 用 やクラウドファンディングの 活 用 の 検 討 など 寄 付 金 等 の 増 収 策 の 取 組 を 強 化 します 39 資 金 運 用 資 金 調 達 方 法 の 検 討 合 併 特 例 債 を 活 用 して 基 金 を 造 成 するなど 効 率 的 で 効 果 的 な 資 金 運 用 資 金 調 達 の 手 法 を 積 極 的 に 導 入 します 40 市 有 財 産 の 売 却 促 進 遊 休 資 産 については 売 却 や 貸 付 等 に 積 極 的 に 取 り 組 み 収 入 の 確 保 と 維 持 管 理 費 の 節 減 に 努 めます 重 点 取 組 項 目 9 税 の 公 平 性 の 確 保 と 受 益 者 負 担 の 適 正 化 41 市 税 等 の 収 納 率 向 上 市 税 並 びに 各 種 使 用 料 等 については 負 担 の 公 平 性 の 観 点 から 収 納 率 の 向 上 に 向 け た 取 組 を 強 化 し 収 入 未 済 金 の 更 なる 縮 減 に 努 めます 42 施 設 使 用 料 等 の 見 直 し 施 設 の 使 用 料 等 については 受 益 者 負 担 の 適 正 化 の 観 点 から 類 似 施 設 との 均 衡 を 図 りつつ 適 正 な 費 用 負 担 を 設 定 します 43 課 税 客 体 の 適 正 把 握 固 定 資 産 税 及 び 軽 自 動 車 税 については 課 税 客 体 の 確 実 な 把 握 を 行 うための 調 査 を 徹 底 し 税 の 公 平 性 の 確 保 に 努 めます - 8 -
3 行 財 政 改 革 の 計 画 (1) 策 定 の 目 的 未 来 へつなぐ 鹿 屋 市 新 行 財 政 改 革 プラン( 以 下 本 プラン という )に 基 づく 行 財 政 改 革 の 実 効 性 をより 高 めるため 具 体 的 な 項 目 や 年 度 ごとの 内 容 スケ ジュールや 目 標 等 を 提 示 し 取 組 状 況 や 成 果 等 の 定 期 的 な 公 表 やローリング 等 の 進 行 管 理 を する (2) 取 組 内 容 について 行 財 政 改 革 に 関 する 各 事 業 や 取 組 については 本 プランにおける3つの 推 進 方 針 及 び 9つの 重 点 取 組 項 目 に 基 づき 体 系 づけ 計 画 期 間 内 に 取 り 組 む 項 目 について 下 記 の 凡 例 により 示 す 凡 例 項 目 所 管 課 目 標 主 な 取 組 内 容 本 方 針 に 基 づく 重 点 取 組 項 目 を 推 進 するための 具 体 的 な 取 組 項 目 項 目 名 に が 付 いているものは 本 計 画 で 新 たに 取 り 組 む 項 目 中 心 となって 取 り 組 む 課 複 数 の 課 で 取 り 組 む 項 目 については 括 弧 書 きで 関 係 課 を 明 記 する 項 目 の 説 明 この 取 組 によって 達 成 すべき 事 項 ( 指 標 設 定 ができるものは 明 示 する) 項 目 を 構 成 する 主 な 取 組 内 容 主 な 取 組 内 容 に が 付 いているものは 本 計 画 の 新 たな 取 組 (3) 進 行 管 理 下 記 のとおりローリングや 進 捗 状 況 の 確 認 等 を 行 い 行 政 環 境 の 変 化 に 対 応 するため 適 時 取 組 内 容 や 項 目 の 見 直 しを 図 り 計 画 の 実 効 性 を 重 視 した 進 捗 管 理 の 徹 底 に 努 める 進 行 管 理 方 法 時 期 項 目 進 捗 状 況 の 確 認 四 半 期 ごと 取 組 内 容 の 進 捗 について 所 管 課 等 に 四 半 期 ごと に 確 認 を 行 い 遅 れているものについては を 促 す 進 捗 状 況 の 公 表 年 度 ごと 年 度 末 ( 出 納 閉 鎖 後 )で 進 捗 状 況 を web ページ 等 で 公 表 する ローリング 年 度 ごと 進 捗 が 思 わしくないものや 達 成 したもの 制 度 変 更 等 により 内 容 がそぐわなくなったものについ て 取 組 内 容 や 項 目 そのものを 見 直 す - 9 -
推 進 方 針 1 行 政 運 営 の 最 適 化 重 点 取 組 項 目 1 職 場 力 を 高 めるマネジメント No 1 総 務 課 業 務 改 善 運 動 の 展 開 所 管 課 項 目 ( 全 課 ) 市 民 提 案 職 員 提 案 を 生 かした 全 庁 的 な 業 務 改 善 への 取 組 を 推 進 し 業 務 改 善 運 動 に 取 り 組 む 職 場 風 土 の 醸 成 と 活 動 を 通 じた 人 材 育 成 を 図 る 目 標 平 成 27 年 度 から 全 庁 的 な 業 務 改 善 への 取 組 課 職 員 表 彰 制 度 の 導 入 業 務 マニュアル 等 の 再 点 検 庁 内 各 種 調 査 の 縮 減 5S 運 動 ( 整 理 整 頓 清 掃 清 潔 習 慣 )の 徹 底 検 討 No 2 項 目 総 務 課 財 政 課 出 納 室 各 課 共 通 事 務 の 効 率 化 所 管 課 ( 全 課 ) 各 課 共 通 事 務 の 簡 素 化 効 率 化 による 職 員 の 負 担 軽 減 を 図 るとともに 手 続 きの 迅 速 化 等 による 市 民 サービスの 向 上 を 目 指 す 目 標 平 成 27 年 度 検 討 一 部 平 成 28 年 度 から 本 格 各 課 共 通 事 務 の 効 率 化 事 務 決 裁 の 簡 素 化 迅 速 化 支 払 事 務 の 簡 素 化 効 率 化 決 算 資 料 等 の 標 準 レイアウト 化 決 裁 文 例 等 の 標 準 文 例 の 作 成 検 討 - 10 -
No 3 事 務 事 業 の 的 確 な 進 行 項 目 管 理 所 管 課 政 策 推 進 課 各 課 の 重 要 課 題 について 定 期 的 な 進 行 状 況 の 把 握 と 必 要 なサポートを 行 う 仕 組 みを 構 築 し 進 行 計 画 に 沿 った 事 務 事 業 の 確 実 な に 努 める 目 標 平 成 27 年 度 事 務 事 業 の 的 確 な 進 行 管 理 各 課 の 重 要 課 題 について 各 課 長 が 年 度 当 初 と 半 期 ごとに 洗 い 出 しを 行 い 進 捗 予 定 に 従 って 部 内 課 内 における 進 行 管 理 の 徹 底 を 図 り 迅 速 かつ 的 確 な 事 務 事 業 の に 努 める 課 長 サポート 制 度 の 構 築 重 要 課 題 について 各 部 長 及 び 市 長 公 室 ( 部 局 間 に 渡 る 全 庁 的 な 案 件 )により 進 捗 状 況 の 確 認 と 方 向 性 の 検 討 や 庁 内 調 整 関 係 団 体 との 調 整 など 進 捗 状 況 に 応 じた 必 要 なサポートを 行 い スピーディーな 事 務 事 業 の 執 行 を 図 る - 11 -
No 4 人 材 育 成 の 推 進 所 管 課 総 務 課 項 目 人 口 減 少 問 題 等 本 市 を 取 り 巻 く 危 機 的 な 状 況 を 突 破 する 力 を 身 につけ るため その 推 進 力 としての 知 識 技 術 経 験 ( 第 1のエンジン)を 高 めるとともに 職 責 を 果 たす 熱 意 思 い ( 第 2のエンジン)を 培 う 人 材 育 成 (エンジンの 高 性 能 化 )を 推 進 する 目 標 平 成 28 年 度 ( 自 己 選 択 制 度 ) 人 材 育 成 基 本 方 針 の 推 進 人 材 育 成 基 本 方 針 の 見 直 しを 行 い 多 様 化 する 行 政 ニーズに 適 応 するため 行 政 のコアコンピ タンスを 発 揮 できる 職 員 の 育 成 体 制 を 充 実 す る 専 任 職 の 育 成 新 規 採 用 後 10 年 ~15 年 を 目 途 に 3~4 箇 所 の 異 動 を 経 験 後 職 員 の 希 望 や 能 力 及 び 適 性 に 応 じ て 職 務 分 野 や 専 任 する 職 を 選 択 し その 部 署 で の 専 任 職 を 育 成 する 仕 組 みを 構 築 する OB 知 恵 袋 ( 仮 称 ) の 活 用 退 職 者 や 退 職 を 控 えた 職 員 が 永 年 の 勤 務 を 通 じて 蓄 積 した 技 術 知 識 ノウハウを 組 織 の 財 産 として 継 承 していくため OB 知 恵 袋 ( 仮 称 ) として 取 りまとめ グループウエア 上 で 共 有 し 業 務 の 参 考 資 料 として 活 用 する 朝 活 夕 活 ( 職 員 勉 強 会 )の 開 催 本 市 の 抱 えるさまざまな 行 政 課 題 をテーマと し 勤 務 時 間 外 に 月 1 回 程 度 の 職 員 有 志 による 勉 強 会 を 開 催 し 役 職 組 織 の 枠 を 超 えた 自 由 な 意 見 交 換 と 情 報 共 有 を 行 い 職 員 個 人 のスキ ルアップと 職 員 間 のコミュニケーションを 図 る 見 直 し 制 度 設 計 - 12 -
No 5 女 性 職 員 の 登 用 キャ 項 目 リア 育 成 所 管 課 総 務 課 女 性 役 員 管 理 職 の 増 加 等 男 女 共 同 参 画 の 視 点 から 女 性 職 員 の 登 用 やキャリア 育 成 等 を 推 進 する 目 標 平 成 27 年 度 女 性 職 員 のキャリア 形 成 支 援 女 性 職 員 の 人 材 育 成 と 登 用 を 進 めるため 希 望 する 職 員 へのキャリア 育 成 研 修 の 受 講 や 総 務 企 画 部 門 への 配 置 を 促 進 する No 6 項 目 総 務 課 各 種 申 請 手 続 の 改 善 所 管 課 ( 市 民 課 窓 口 関 係 課 ) 各 種 申 請 手 続 きの 簡 素 化 と 窓 口 サービスの 改 善 を 図 る 目 標 市 民 満 足 度 の 向 上 (アンケート 調 査 による) 申 請 手 続 の 改 善 申 請 書 様 式 の 見 直 しや 申 請 手 続 きの 簡 素 化 等 により 各 種 申 請 手 続 きの 負 担 軽 減 を 図 るとと もに 窓 口 サービスの 改 善 に 努 め 市 民 満 足 度 の 向 上 を 目 指 す 検 討 内 容 の 改 善 - 13 -
重 点 取 組 項 目 2 行 政 組 織 の 機 能 強 化 No 7 項 目 人 事 評 価 制 度 の 構 築 所 管 課 総 務 課 現 行 の 人 事 評 価 制 度 の 完 成 度 を 高 め 職 員 のモチベーション 向 上 につな がる 公 正 な 制 度 を 構 築 し 人 材 育 成 のツールとして 活 用 し 職 員 の 意 識 改 革 や 資 質 向 上 を 図 る 目 標 平 成 28 年 度 試 行 平 成 29 年 度 本 格 新 たな 人 事 評 価 制 度 の 導 入 これまでの 勤 務 状 況 報 告 を 見 直 し 公 正 性 や 納 得 性 等 を 確 保 した 職 員 から 支 持 信 頼 される 新 たな 人 事 評 価 を 導 入 し 職 員 の 能 力 や 実 績 を 適 正 に 評 価 して 人 事 や 給 与 等 の 処 遇 に 反 映 させ 職 員 のやる 気 と 働 きがいを 引 き 出 し より 質 の 高 い 行 政 サービスを 提 供 する 制 度 設 計 No 8 項 目 新 たな 職 員 定 員 管 理 計 画 の 推 進 所 管 課 総 務 課 これまでの 定 員 管 理 を 検 証 するとともに 事 務 事 業 の 効 率 化 を 促 進 し 行 政 規 模 に 見 合 った 適 切 な 職 員 定 員 管 理 を 推 進 する 目 標 H27 人 H28 人 H29 人 定 員 管 理 計 画 で 定 員 数 の 目 標 を 設 定 予 定 定 員 管 理 計 画 の 推 進 平 成 26 年 度 中 に 策 定 する 新 たな 定 員 管 理 計 画 による 適 正 な 職 員 定 数 管 理 を 推 進 する - 14 -
No 9 項 目 組 織 機 構 の 効 率 化 所 管 課 総 務 課 社 会 情 勢 の 変 化 や 新 たな 行 政 課 題 等 に 対 応 した 効 率 的 な 組 織 体 制 を 構 築 するとともに 必 要 に 応 じた 組 織 機 構 の 見 直 しを する 目 標 平 成 27 年 度 ( 職 員 応 援 体 制 ) 繁 忙 期 における 職 員 応 援 体 制 の 構 築 繁 忙 期 や 突 発 的 な 事 態 への 対 応 などで 業 務 が 集 中 する 部 署 に 対 し 事 前 登 録 した 職 員 等 を 動 員 する 仕 組 みを 構 築 し 各 課 業 務 の 平 準 化 を 図 る 組 織 機 構 の 見 直 し 権 限 移 譲 や 新 たな 行 政 課 題 等 への 対 応 など 必 要 に 応 じた 組 織 機 構 の 見 直 しを 随 時 行 い 組 織 随 時 検 討 の 活 性 化 及 び 効 率 化 を 図 る No 10 項 目 総 務 課 庶 務 事 務 の 一 元 化 所 管 課 ( 全 課 ) 部 単 位 での 庶 務 事 務 の 一 元 化 による 庶 務 事 務 の 効 率 化 と 人 材 の 有 効 活 用 を 図 る 目 標 H27 市 長 公 室 総 務 部 H28 本 格 部 主 管 課 への 庶 務 事 務 の 集 約 各 課 の 庶 務 事 務 を 部 主 管 課 へ 集 約 化 事 務 の 集 約 による 予 算 執 行 の 効 率 化 と 人 員 の 有 効 活 用 No 11 項 目 公 会 計 制 度 への 対 応 所 管 課 財 政 課 公 会 計 制 度 に 対 応 した 財 務 関 連 データの 整 備 公 開 により 財 政 状 況 の 見 える 化 を 図 る 目 標 平 成 29 年 度 複 式 簿 記 の 導 入 による 財 務 書 類 の 作 成 国 の 示 した 統 一 基 準 による 財 務 書 類 等 の 作 成 に 着 手 し 公 会 計 制 度 への 移 行 を 行 う 固 定 資 産 台 帳 の 整 備 財 務 書 類 等 作 成 の 前 提 となる 固 定 資 産 台 帳 の 整 備 を 推 進 する 検 討 移 行 作 業 検 討 データ 整 理 - 15 -
No 12 市 長 公 約 評 価 制 度 の 実 項 目 施 所 管 課 政 策 推 進 課 市 長 自 らの 市 民 に 対 する 約 束 である 市 長 公 約 について その 内 容 や 達 成 度 等 を 市 民 等 が 評 価 する 制 度 を 構 築 する 目 標 平 成 27 年 度 中 の 評 価 及 び 結 果 公 表 市 長 公 約 評 価 制 度 の より 市 民 に 分 かりやすい 評 価 の 方 法 を 取 り 入 れ 市 民 に 向 けた 仕 事 の 見 える 化 を 推 進 す る No 13 各 種 委 員 会 審 議 会 等 の 項 目 見 直 し 所 管 課 総 務 課 市 が 設 置 する 各 種 の 委 員 会 審 議 会 等 について 目 的 の 類 似 や 構 成 委 員 の 重 複 しているものの 整 理 統 合 を 検 討 するとともに 女 性 や 若 い 世 代 の 委 員 への 参 画 などによる 委 員 会 等 の 活 性 化 を 図 る 各 種 委 員 会 等 の 見 直 し 設 置 目 的 の 類 似 や 構 成 委 員 が 重 複 する 各 種 の 委 員 会 や 審 議 会 等 の 整 理 統 合 を 検 討 する また 若 い 世 代 や 女 性 の 委 員 への 登 用 を 促 進 し 幅 広 い 視 点 を 加 え 委 員 会 等 の 活 性 化 を 図 る No 14 予 算 配 当 のインセンテ 項 目 ィブ 制 度 の 導 入 所 管 課 財 政 課 各 課 の 行 財 政 改 革 への 取 組 に 対 し その 効 果 額 の 一 部 をインセンティブ として 配 当 する 制 度 を 導 入 する 目 標 平 成 27 年 度 インセンティブ 制 度 による 予 算 配 当 各 部 課 等 の 創 意 工 夫 による 経 費 節 減 収 入 確 保 等 の 取 組 に 対 し その 効 果 額 の 一 部 を 該 当 課 の 内 容 の 改 善 予 算 として 付 与 する 制 度 を する - 16 -
No 15 項 目 広 報 機 能 の 充 実 所 管 課 広 報 広 聴 課 ( 全 課 ) 防 災 行 政 無 線 を 活 用 した 新 たな 情 報 発 信 や 市 広 報 紙 の 見 直 し 市 ホーム ページのリニューアル インターネットの 活 用 など 市 政 情 報 発 信 機 能 の 充 実 を 図 る 目 標 HP 閲 覧 件 数 ( 千 件 ) H27 1,900 H28 2,000 H29 2,200 新 たな 情 報 ツールを 活 用 した 行 政 情 報 の 発 信 平 成 27 年 6 月 から 防 災 行 政 無 線 の 多 面 的 活 用 による 全 市 民 に 向 けた 一 斉 情 報 発 信 が 可 能 に なることから あらゆる 行 政 情 報 を 効 率 的 かつ 効 果 的 に 発 信 する インターネットを 活 用 した 情 報 発 信 市 HPやフェイスブック 等 のSNSを 活 用 し 効 果 的 な 情 報 発 信 を 進 める 広 報 かのや の 充 実 魅 力 ある 広 報 紙 の 作 成 に 努 める パブリシティの 積 極 的 な 活 用 積 極 的 なプレスリリースによりパブリシティ を 最 大 限 活 用 した 情 報 発 信 に 努 める - 17 -
重 点 取 組 項 目 3 広 域 連 携 の 推 進 No 16 項 目 総 務 課 事 務 事 業 の 共 同 処 理 所 管 課 ( 政 策 推 進 課 ) 連 携 協 約 等 の 新 制 度 活 用 による 広 域 での 事 務 共 同 処 理 について 庁 内 及 び 周 辺 自 治 体 と 検 討 調 整 を 進 める 目 標 平 成 28 年 度 事 務 事 業 の 広 域 連 携 に 向 けた 検 討 調 整 地 方 自 治 法 の 改 正 による 連 携 協 約 や 事 務 の 代 替 執 行 などの 新 たな 広 域 連 携 の 制 度 を 活 用 し 検 討 調 整 広 域 で 対 応 することにより 効 率 的 な 対 応 が 可 能 となる 事 務 の 共 同 処 理 を 行 う No 17 広 域 型 情 報 システムの 項 目 導 入 の 検 討 所 管 課 情 報 行 政 課 広 域 的 に 利 用 可 能 な 情 報 システムの 活 用 について 近 隣 自 治 体 や 同 一 シ ステム 導 入 自 治 体 等 と 共 同 運 営 利 用 の 検 討 を 行 う 目 標 平 成 29 年 度 自 治 体 クラウドの 活 用 に 係 る 検 討 情 報 システムの 共 同 運 営 について 近 隣 自 治 体 等 の 取 組 状 況 や 情 報 システムの 現 状 等 を 調 査 し 導 入 効 果 や 課 題 の 検 討 を 行 う 検 討 結 果 を 踏 まえ 導 入 に 向 けた 環 境 整 備 を する 民 間 サービスの 活 用 に 係 る 検 討 民 間 が 運 営 する 情 報 システムサービスについ て 行 政 内 部 の 事 務 処 理 で 利 用 可 能 なサービス を 調 査 し 導 入 効 果 や 課 題 の 検 討 を 行 う 検 討 結 果 を 踏 まえ 導 入 に 向 けた 環 境 整 備 を す る 調 査 検 討 調 査 検 討 調 整 調 整 環 境 整 備 環 境 整 備 - 18 -
No 18 項 目 人 事 交 流 の 所 管 課 総 務 課 現 在 の 人 事 交 流 制 度 を 拡 充 し 広 域 での 事 務 事 業 共 同 処 理 などを 念 頭 に 近 隣 自 治 体 間 での 人 事 交 流 を し 多 様 化 する 行 政 課 題 へ 対 応 する 目 標 平 成 28 年 度 近 隣 自 治 体 間 での 人 事 交 流 事 務 事 業 の 共 同 処 理 (No.16)を 見 据 え 近 隣 市 町 間 での 人 事 交 流 を し 人 口 減 少 など 各 市 町 の 現 状 を 相 互 理 解 するとともに 大 隅 地 域 の 連 携 の 強 化 及 び 職 員 の 広 域 的 な 視 点 の 育 成 を 図 る 検 討 - 19 -
重 点 取 組 項 目 4 共 生 協 働 の 推 進 による 地 域 力 の 再 生 No 19 地 域 コミュニティ 協 議 会 地 域 活 力 推 進 課 所 管 課 項 目 の 設 置 促 進 ( 総 合 支 所 地 域 政 策 課 ) 地 域 の 町 内 会 市 民 活 動 団 体 NPO ボランティア 団 体 企 業 等 で 構 成 する 地 域 コミュニティ 協 議 会 の 設 置 を 促 進 するとともに 地 域 活 動 の 活 性 化 を 推 進 する 主 な 取 組 内 容 及 び 年 度 ごと 目 標 27 年 度 28 年 度 29 年 度 地 域 コミュニティ 協 議 会 の 設 置 促 進 と 地 域 活 動 の 活 性 化 地 域 課 題 への 対 応 策 として 地 域 の 実 情 に 応 じ て 中 学 校 区 または 小 学 校 区 単 位 を 基 本 とした コミュニティ 協 議 会 の 設 置 に 向 けて 地 域 の 主 体 性 尊 重 及 び 自 立 促 進 の 視 点 で 支 援 を 行 う 検 討 No 20 地 域 活 力 推 進 課 総 務 課 地 域 支 援 体 制 の 充 実 所 管 課 項 目 ( 総 合 支 所 地 域 政 策 課 ) 現 行 の 地 域 サポート 職 員 制 度 を 拡 充 し 職 員 が 地 域 活 動 へ 積 極 的 に 参 加 する 機 運 の 醸 成 を 図 るとともに 総 合 支 所 等 における 地 域 活 動 を 支 援 す る 担 当 職 員 の 配 置 を 充 実 する 地 域 サポート 職 員 制 度 の 拡 充 現 行 の 地 域 サポート 職 員 制 度 を 充 実 させ 若 手 の 人 材 不 足 に 悩 む 過 疎 地 域 等 における 行 事 や 清 掃 活 動 等 にボランティアとして 協 力 するな ど 地 域 活 動 への 積 極 的 な 参 加 を 促 進 する 地 域 支 援 担 当 職 員 の 配 置 充 実 地 域 コミュニティ 協 議 会 の 設 立 運 営 等 を 支 援 する 担 当 職 員 の 配 置 を 充 実 させ 地 域 支 援 体 制 の 強 化 を 図 る 検 討 検 討 - 20 -
No 21 広 聴 機 能 の 充 実 と 市 民 項 目 提 案 の 活 用 所 管 課 広 報 広 聴 課 市 長 と 市 民 が 本 音 で 語 り 合 う 本 気 で 語 ろう 会 や 市 民 の 声 を 直 接 市 長 に 届 ける 市 民 の 声 直 行 便 等 により 広 聴 機 能 の 充 実 を 図 る 目 標 平 成 27 年 度 から 市 政 モニター 制 度 導 入 本 気 で 語 ろう 会 の 開 催 市 民 の 声 を 市 政 へ 反 映 させることで 市 民 一 人 ひとりが 主 役 のまちづくりと 地 域 の 個 性 を 生 かした 共 生 協 働 のまちづくりを 推 進 する 市 政 モニター 制 度 の 導 入 公 募 等 により 選 ばれた 市 民 等 を 市 政 モニター に 委 嘱 し 市 政 運 営 等 に 係 る 意 見 を 定 期 的 に 聴 取 することで 施 策 の 立 案 等 に 活 用 する 市 民 の 声 直 行 便 の 市 民 の 生 の 声 を 聞 くための 利 用 しやすい 提 案 制 度 として 市 民 の 声 直 行 便 を し 市 政 への 参 加 を 促 す 継 続 継 続 No 22 項 目 市 民 活 動 への 支 援 所 管 課 地 域 活 力 推 進 課 道 路 建 設 課 市 民 の 自 主 的 活 動 や 地 域 活 動 を する 団 体 等 への 支 援 を すること で 新 しい 公 共 の 担 い 手 を 育 成 し 地 域 活 性 化 への 参 画 を 推 進 する 目 標 道 路 愛 護 活 動 団 体 数 ( 平 成 29 年 度 で 69 団 体 ) 道 路 愛 護 活 動 への 支 援 町 内 会 等 が 主 体 的 に 行 う 市 道 の 伐 採 作 業 等 に 対 し 経 費 の 助 成 を 行 い 地 域 の 環 境 美 化 活 動 の 活 性 化 を 図 る 市 民 活 動 の 活 性 化 市 民 との 共 生 協 働 による 地 域 活 性 化 を 目 指 し 主 体 性 を 尊 重 した 財 政 支 援 を 行 う 等 市 民 活 動 団 体 等 の 活 動 を 支 援 する 継 続 継 続 - 21 -
重 点 取 組 項 目 5 ICT 化 の 推 進 No 23 ICT 活 用 による 行 政 情 情 報 行 政 課 所 管 課 項 目 報 化 の 推 進 ( 総 務 課 ) ICT 活 用 によるペーパーレス 化 や 行 政 事 務 の 効 率 化 住 民 利 便 性 の 向 上 を 図 る 目 標 平 成 28 年 度 ( 費 用 対 効 果 を 見 極 めた 確 実 な ) テレビ 会 議 システムの 活 用 テレビ 会 議 システムの 設 置 場 所 の 固 定 化 など 容 易 に 利 用 可 能 なシステム 環 境 を 整 え 全 職 員 が 連 絡 事 務 会 議 等 で 活 用 し 事 務 の 効 率 化 を 図 る タブレット 端 末 の 導 入 タブレット 端 末 を 用 いた 会 議 資 料 の 共 有 や 画 像 動 画 での 解 り 易 い 説 明 等 会 議 住 民 説 明 各 種 事 務 において タブレット 端 末 を 積 極 的 に 活 用 し 事 務 の 効 率 化 配 布 資 料 の 削 減 ペー パーレス 化 を 図 る 公 共 施 設 予 約 システムの 導 入 公 共 施 設 の 整 備 及 び 再 配 置 に 合 わせて インタ ーネット 上 で 公 共 施 設 の 予 約 を 可 能 となる 住 民 サービスの 提 供 を 検 討 する 検 討 検 討 調 査 検 討 No 24 目 標 庶 務 事 務 システムの 導 総 務 課 所 管 課 項 目 入 ( 情 報 行 政 課 ) 全 庁 的 な 庶 務 事 務 の 一 元 化 ( 部 単 位 )を 見 据 え ノンカスタマイズによる 庶 務 事 務 システムを 導 入 する 平 成 28 年 度 導 入 庶 務 事 務 システムの 導 入 庶 務 事 務 の 一 元 化 (No.10)と 合 わせて 各 課 における 庶 務 担 当 の 業 務 を 軽 減 するために 出 勤 簿 関 係 時 間 外 勤 務 休 暇 振 替 休 日 等 に 対 応 した 庶 務 システムを 導 入 する 検 討 導 入 運 用 ( 仕 様 等 ) - 22 -
No 25 個 人 番 号 カードの 活 用 情 報 行 政 課 出 納 室 推 進 による 住 民 サービス 所 管 課 項 目 ( 全 課 ) の 向 上 平 成 28 年 1 月 から 運 用 されるマイナンバー 制 度 について 各 種 申 請 書 類 添 付 の 省 略 等 個 人 番 号 カードを 用 いた 市 独 自 のサービスの 提 供 を 検 討 する 目 標 平 成 29 年 度 番 号 制 度 の 確 実 な 導 入 全 国 的 に 導 入 される 大 規 模 システムであるこ 周 知 等 とから 市 民 への 周 知 個 人 情 報 保 護 既 存 シ 通 知 ステムの 改 修 他 機 関 等 との 連 携 条 例 等 の 整 準 備 交 付 備 を 含 め 確 実 な 導 入 を 行 う 庁 内 業 務 における 番 号 制 度 の 独 自 活 用 国 民 年 金 税 福 祉 教 育 関 係 等 において 住 民 の 窓 口 手 続 きが 簡 素 化 されるよう 添 付 書 類 検 討 制 度 対 応 を 可 能 な 限 り 削 減 するなど 番 号 制 度 の 積 極 的 な 活 用 を 推 進 する 証 明 書 等 のコンビニ 交 付 の 検 討 個 人 番 号 カードを 用 いて 住 民 票 印 鑑 証 明 戸 籍 関 係 税 関 系 の 証 明 書 をコンビニで 交 付 を 受 けられるよう 他 団 体 の 動 向 も 踏 まえ 検 討 を 進 める 電 子 マネー 納 付 の 検 討 各 種 使 用 料 証 明 書 手 数 料 施 設 利 用 料 等 につ いて 電 子 マネーやクレジット 納 付 など 新 たな 収 納 システムの 活 用 について 検 討 する 調 査 検 討 調 査 検 討 - 23 -
No 26 情 報 システムの 全 体 統 制 情 報 行 政 課 所 管 課 項 目 の 強 化 ( 個 別 情 報 システム 所 管 課 ) 各 課 で 個 別 に 運 用 する 情 報 システムについて 一 体 的 な 調 達 管 理 による コスト 削 減 や 合 理 的 な 管 理 に 努 める 目 標 平 成 29 年 度 ( 一 部 平 成 28 年 度 ) 個 別 情 報 システムの 一 体 的 運 用 各 課 個 別 に 運 用 している 情 報 システムについ て 調 達 や 管 理 運 営 を 一 元 化 することで 個 別 シ 検 討 調 整 ステムの 連 携 や 調 達 更 新 等 にかかる 事 務 の 効 率 化 やシステム 経 費 の 削 減 を 図 る 個 別 地 図 情 報 システム 等 の 整 理 統 合 各 課 で 利 用 している 地 図 情 報 システム 等 につ いて 調 査 及 び 整 理 を 行 い システムの 統 合 に 検 討 統 合 向 けた 協 議 及 び 調 整 を 関 係 課 と 行 う 統 合 型 地 理 空 間 情 報 システム(GIS)の 導 入 地 図 情 報 システム 等 の 統 合 等 により 新 たな 統 合 型 地 理 空 間 情 報 システムを 導 入 し 市 民 サー ビスの 向 上 行 政 事 務 の 効 率 化 を 図 る オープンデータの 推 進 情 報 システムで 管 理 するデータを 地 域 事 業 所 や 各 種 団 体 等 が 利 用 しやすい 形 でデータを 取 得 可 能 となるよう 共 生 協 働 での 活 用 も 視 野 に 入 れながら 国 の 動 向 や 地 域 ニーズを 調 査 しデ ータ 公 開 に 向 けた 制 度 情 報 の 整 理 を す る 調 査 検 討 調 査 検 討 運 用 - 24 -
推 進 方 針 2 歳 出 削 減 への 不 断 の 取 組 重 点 取 組 項 目 6 公 共 施 設 等 のマネジメント No 27 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 地 域 活 力 推 進 課 総 務 課 財 政 所 管 課 項 目 画 の 策 定 課 公 共 施 設 等 所 管 課 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 を 策 定 し 公 共 施 設 等 の 計 画 的 な 修 繕 や 解 体 類 似 施 設 の 統 廃 合 長 寿 命 化 指 定 管 理 の 見 直 し 等 について 地 域 のニ ーズや 維 持 管 理 経 費 利 用 状 況 等 を 総 合 的 に 勘 案 しながら 適 切 なマネ ジメントを 行 う 目 標 平 成 27 年 度 策 定 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 の 策 定 公 共 施 設 等 の 管 理 運 営 を 適 正 に 推 進 していく ため 施 設 等 の 統 廃 合 や 維 持 補 修 等 に 関 する 総 合 的 な 管 理 計 画 を 策 定 する 総 合 管 理 計 画 に 基 づく 個 別 計 画 の 策 定 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 を 着 実 に 推 進 するた め 総 合 管 理 計 画 に 基 づく 分 野 別 の 計 画 を 策 定 する 公 共 施 設 等 の 管 理 運 営 の 見 直 し 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 の 策 定 を 進 めつつ 老 朽 化 等 により 早 急 な 対 応 が 必 要 となる 施 設 等 については 適 時 管 理 運 営 の 見 直 しを 進 める 策 定 データ 整 理 運 用 策 定 検 討 運 用 No 28 項 目 学 校 跡 地 の 有 効 活 用 所 管 課 地 域 活 力 推 進 課 地 域 の 貴 重 な 経 営 資 源 となりうる 学 校 跡 地 について 売 却 等 を 含 め 民 間 活 力 を 導 入 した 有 効 な 活 用 を 検 討 する 民 間 活 力 による 学 校 跡 地 利 用 地 域 活 性 化 に 資 する 跡 地 の 有 効 活 用 を 目 指 し 施 設 の 譲 渡 や 貸 付 を 基 本 に 効 果 的 な 活 用 方 策 を 検 討 する 検 討 - 25 -
No 29 鹿 屋 女 子 高 等 学 校 の 活 性 項 目 化 所 管 課 学 校 教 育 課 社 会 の 動 向 地 域 のニーズに 適 応 した 学 校 のあり 方 を 再 検 討 し 市 立 の 女 子 高 等 学 校 として 堅 実 かつ 魅 力 ある 教 育 環 境 を 整 備 することにより 若 者 が 活 き 活 きと 暮 らせる 基 盤 づくりを 行 う 目 標 平 成 27 年 度 方 針 決 定 鹿 屋 女 子 高 等 学 校 活 性 化 策 の 策 定 及 び 今 後 の 生 徒 数 予 測 や 財 政 状 況 地 域 ニーズ 等 の 現 状 や 課 題 等 を 踏 まえ 安 全 かつ 快 適 な 教 育 基 盤 や 堅 実 かつ 魅 力 ある 教 育 環 境 等 を 整 備 す る 策 定 - 26 -
重 点 取 組 項 目 7 聖 域 なき 事 務 事 業 の 見 直 し No 30 項 目 事 務 事 業 の 整 理 合 理 化 所 管 課 政 策 推 進 課 財 政 課 サマーレビューの 等 により 市 政 の 重 要 課 題 への 対 応 を 重 点 化 する とともに 既 存 事 業 のゼロベースでの 見 直 しを 断 行 し 徹 底 した 事 務 事 業 の 整 理 に 取 り 組 む 目 標 事 業 費 削 減 目 標 額 140,000 千 円 ( 年 平 均 ) 既 存 事 業 ( 予 算 事 業 )の 廃 止 統 合 サマーレビューや 予 算 査 定 により 既 存 施 策 事 業 の 廃 止 や 統 合 を 徹 底 して 行 い 重 要 施 策 事 業 への 重 点 的 な 予 算 配 分 を 行 う 補 助 事 業 の 見 直 し 厳 しい 財 政 状 況 を 踏 まえ 経 常 的 に 予 算 化 され ている 補 助 事 業 については 縮 減 や 廃 止 の 検 討 を 進 める No 31 公 民 連 携 による 行 政 運 営 項 目 の 最 適 化 所 管 課 政 策 推 進 課 総 務 課 PPP( 官 民 パートナーシップ)やPFI( 民 間 資 金 等 の 活 用 による 公 共 施 設 等 の 整 備 ) 等 の 手 法 により 公 共 施 設 の 整 備 や 窓 口 業 務 の 民 間 委 託 等 民 間 活 力 の 導 入 について 検 討 する 目 標 平 成 29 年 度 PFI 事 業 PFI 制 度 を 活 用 した 事 業 新 たな 公 共 施 設 の 整 備 や 既 存 施 設 の 管 理 運 営 について PPPやPFIの 手 法 の 導 入 による 事 業 の を 検 討 する 窓 口 業 務 等 の 民 間 委 託 の 検 討 職 員 の 適 正 配 置 や 費 用 対 効 果 等 を 総 合 的 に 勘 案 しつつ 窓 口 業 務 等 の 民 間 委 託 や 嘱 託 化 を 進 め 限 られた 人 員 の 有 効 活 用 を 促 進 する 検 討 検 討 - 27 -
No 32 項 目 総 人 件 費 の 抑 制 所 管 課 総 務 課 事 務 改 善 やアウトソーシングの 推 進 事 業 縮 小 廃 止 等 による 時 間 外 勤 務 の 縮 減 や 諸 手 当 の 見 直 しを する 時 間 外 勤 務 ( 手 当 ) 縮 減 に 向 けた 取 組 事 務 事 業 の 見 直 しや 応 援 体 制 の 確 立 等 により 時 間 外 勤 務 の 縮 減 を 進 めるとともに 時 間 外 勤 務 の 適 正 化 に 向 け 制 度 の 見 直 しを 検 討 する 諸 手 当 の 見 直 し 職 員 手 当 については 国 県 及 び 他 市 の 状 況 や 必 要 性 等 を 考 慮 しつつ 随 時 見 直 しを 進 める No 33 項 目 外 部 委 託 事 業 の 再 検 討 所 管 課 総 務 課 財 政 課 既 存 の 業 務 委 託 について 委 託 先 や 委 託 内 容 等 を 見 直 す 外 部 委 託 事 業 等 の 再 検 討 効 率 的 な 行 政 運 営 のため 外 部 委 託 等 を 積 極 的 に 推 進 するとともに 既 存 の 委 託 事 業 につい て 直 営 化 も 視 野 に 包 括 的 な 見 直 しを 行 い 事 業 の 固 定 化 硬 直 化 を 防 止 する 検 討 No 34 財 政 構 造 改 革 実 行 計 画 の 項 目 着 実 な 実 行 所 管 課 財 政 課 鹿 屋 市 財 政 構 造 改 革 実 行 計 画 に 基 づき 歳 入 歳 出 両 面 にわたる 改 革 を 着 実 に 進 め 将 来 に 渡 り 持 続 可 能 な 財 政 状 況 を 確 保 する 目 標 財 政 構 造 改 革 実 行 計 画 の 終 期 ( 平 成 33 年 度 末 )における 市 債 基 金 残 高 ( 市 債 残 高 440 億 円 以 下 積 立 基 金 残 高 70 億 円 以 上 ) 財 政 構 造 改 革 実 行 計 画 の 実 行 国 の 制 度 改 正 や 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 等 に 伴 う 影 響 等 を 踏 まえ 適 時 実 行 計 画 の 見 直 しを 行 うとともに 計 画 の 各 種 取 組 を 着 実 に 実 行 す る - 28 -
No 35 特 別 会 計 の 財 政 運 営 の 健 康 保 険 課 高 齢 福 祉 課 所 管 課 項 目 安 定 化 下 水 道 課 財 政 課 制 度 改 革 等 の 動 向 を 踏 まえ 使 用 料 や 保 険 料 等 について 見 直 しや 徴 収 率 の 向 上 対 策 等 に 取 り 組 むことで 一 般 会 計 からの 繰 入 金 を 抑 制 する 主 な 取 組 内 容 と 目 標 値 ( 繰 入 金 ) 単 位 : 千 円 27 年 度 28 年 度 29 年 度 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 の 財 政 安 定 化 1,179,325 1,179,325 1,179,325 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 の 財 政 安 定 化 1,309,952 1,334,961 1,396,504 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 の 財 政 安 定 化 428,222 462,624 476,627 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 の 財 政 安 定 化 684,839 674,839 664,839 No 36 商 工 観 光 課 外 郭 団 体 の 運 営 見 直 し 所 管 課 項 目 輝 北 総 合 支 所 産 業 建 設 課 外 郭 団 体 の 見 直 しに 関 する 方 針 に 基 づき 各 団 体 の 自 立 的 経 営 促 進 に 向 けた 取 組 を 推 進 する 対 象 となる 団 体 1 株 式 会 社 まちづくり 鹿 屋 2 一 般 財 団 法 人 鹿 屋 市 勤 労 者 サービスセンター 3 公 益 財 団 法 人 鹿 屋 市 農 業 公 社 外 郭 団 体 の 運 営 見 直 し 各 団 体 の 自 立 的 経 営 促 進 に 向 け 1 事 務 事 業 の 見 直 し 2 財 政 支 援 の 見 直 し 3 人 的 支 援 の 見 直 し 4 統 合 廃 止 の 推 進 の4つの 視 点 で 委 託 料 や 補 助 金 の 削 減 廃 止 を 視 野 に 健 全 経 営 に 向 けた 運 営 の 見 直 しを 図 る - 29 -
推 進 方 針 3 歳 入 増 収 策 の 推 進 重 点 取 組 項 目 8 新 たな 財 源 の 創 出 No 37 項 目 広 告 事 業 の 拡 充 所 管 課 財 政 課 全 課 広 告 媒 体 の 拡 大 や 広 告 入 り 物 品 調 達 による 需 用 費 の 縮 減 公 共 施 設 への ネーミングライツ 導 入 等 現 在 の 広 告 事 業 を 拡 充 する 目 標 広 告 収 入 目 標 額 5,000 千 円 ( 年 平 均 ) 各 課 パンフレット 等 への 広 告 導 入 の 拡 充 各 課 で 印 刷 発 注 を 行 っているパンフレットや 封 筒 等 については 可 能 な 限 り 広 告 導 入 を 促 進 し 印 刷 費 の 節 減 に 努 める 広 告 入 り 物 品 ( 消 耗 品 等 )の 調 達 各 課 の 窓 口 や 課 内 共 通 消 耗 品 (ペン 等 )につい て 広 告 入 り 物 品 の 提 供 を 呼 びかけ 需 用 費 の 削 減 を 図 る 公 共 施 設 へのネーミングライツの 導 入 2020 年 の 国 民 体 育 大 会 開 催 を 見 据 えて スポー ツ 施 設 の 再 配 置 等 の 進 捗 にあわせて 体 育 館 や 野 球 場 等 へのネーミングライツ 権 の 公 募 につ いて ガイドラインを 作 成 し する 検 討 検 討 No 38 項 目 寄 附 金 の 増 収 対 策 所 管 課 地 域 活 力 推 進 課 財 政 課 市 内 外 を 問 わず 鹿 屋 市 への 寄 附 金 増 収 に 向 けた 取 組 を 推 進 するととも に クラウドファンディングによる 事 業 について 検 討 する 目 標 寄 附 金 目 標 額 16,000 千 円 ( 年 平 均 ) ふるさと 納 税 制 度 の 拡 充 県 外 の 鹿 屋 出 身 者 等 へふるさと 納 税 制 度 の 周 知 に 努 めるとともに 様 々な 手 法 による 寄 附 金 増 収 に 向 けた 取 組 を 推 進 する クラウドファンディング 導 入 の 検 討 特 定 の 事 業 について 広 く 小 口 の 資 金 提 供 を 呼 びかける クラウドファンディング を 検 討 し 検 討 観 光 地 の 整 備 等 について 寄 附 金 収 入 を 財 源 と する 事 業 を 目 指 す - 30 -
No 39 資 金 運 用 資 金 調 達 方 項 目 法 の 検 討 所 管 課 財 政 課 出 納 室 限 られた 資 金 を 有 効 に 運 用 するため 合 併 特 例 債 を 活 用 した 基 金 の 造 成 や 有 利 な 資 金 運 用 の 手 法 等 を 検 討 する 目 標 平 成 27 年 度 から 合 併 特 例 債 を 活 用 した 基 金 造 成 各 地 域 の 振 興 や 地 域 活 性 化 を 図 るための 事 業 の 財 源 とするため 合 併 特 例 債 を 活 用 した 基 金 を 造 成 し 基 金 の 運 用 に 伴 う 利 子 収 入 及 び 基 金 の 取 崩 しにより 各 事 業 の 財 源 に 充 当 する な お 積 立 額 については 市 の 施 策 推 進 状 況 等 を 勘 案 して 随 時 見 直 すこととする 効 率 的 な 資 金 運 用 方 法 の 検 討 長 期 的 な 資 金 運 用 など 効 率 的 な 運 用 方 法 を 検 討 し 資 金 運 用 利 回 りの 向 上 を 目 指 す 検 討 No 40 項 目 市 有 財 産 の 売 却 促 進 所 管 課 財 政 課 未 利 用 の 市 有 財 産 の 売 却 を 促 進 し 収 入 の 確 保 と 維 持 管 理 費 の 節 減 に 努 める 目 標 売 却 収 入 目 標 額 20,000 千 円 ( 年 平 均 ) 市 有 財 産 の 売 却 未 利 用 の 市 有 財 産 については 地 域 活 性 化 等 も 考 慮 しつつ 積 極 的 に 売 却 を 促 進 し 収 入 の 確 保 と 維 持 管 理 費 の 節 減 に 努 める - 31 -
重 点 取 組 項 目 9 税 の 公 平 性 の 確 保 と 受 益 者 負 担 の 適 正 化 税 務 課 収 納 管 理 課 健 康 保 険 No 41 市 税 等 の 収 納 率 向 上 所 管 課 課 高 齢 福 祉 課 建 築 住 宅 課 項 目 子 育 て 支 援 課 下 水 道 課 市 税 及 び 各 種 使 用 料 等 について 負 担 の 公 平 性 の 観 点 から 引 き 続 き 収 納 対 策 を 強 化 し 歳 入 確 保 に 努 める 主 な 取 組 内 容 と 目 標 値 ( 収 納 率 ) 27 年 度 28 年 度 29 年 度 現 年 度 98.70% 99.00% 99.20% 市 税 収 納 率 向 上 への 取 組 過 年 度 17.80% 18.00% 20.00% 国 民 健 康 保 険 料 収 納 率 向 上 への 取 組 介 護 保 険 料 収 納 率 向 上 への 取 組 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 収 納 率 向 上 へ の 取 組 保 育 料 収 納 率 向 上 への 取 組 住 宅 使 用 料 収 納 率 向 上 への 取 組 公 共 下 水 道 受 益 者 負 担 金 収 納 率 向 上 への 取 組 公 共 下 水 道 使 用 料 収 納 率 向 上 への 取 組 百 引 地 区 環 境 センター 使 用 料 収 納 率 向 上 への 取 組 現 年 度 90.00% 90.50% 91.00% 過 年 度 15.00% 15.20% 15.40% 現 年 度 98.90% 98.90% 98.90% 過 年 度 18.00% 18.00% 18.00% 現 年 度 99.60% 99.65% 99.70% 過 年 度 34.60% 34.80% 35.00% 現 年 度 97.60% 97.80% 98.00% 過 年 度 63.40% 64.40% 65.40% 現 年 度 99.12% 99.13% 99.14% 過 年 度 19.62% 19.63% 19.64% 現 年 度 99.02% 99.03% 99.04% 過 年 度 18.02% 18.03% 18.03% 現 年 度 98.64% 98.65% 98.66% 過 年 度 48.21% 48.22% 48.23% 現 年 度 99.69% 99.70% 99.71% 過 年 度 20.00% 20.01% 20.02% - 32 -
No 42 財 政 課 施 設 使 用 料 等 の 見 直 し 所 管 課 項 目 ( 使 用 料 等 所 管 課 ) 施 設 使 用 料 や 手 数 料 等 について 公 平 性 の 確 保 や 受 益 者 負 担 の 原 則 財 源 確 保 の 観 点 から 類 似 施 設 等 との 均 衡 を 図 りつつ 見 直 しを 行 う 目 標 平 成 28 年 度 から 新 料 金 での 運 用 開 始 施 設 使 用 料 等 の 見 直 し 維 持 管 理 経 費 などを 基 に 受 益 者 に 適 正 な 負 担 を 求 めるとともに 類 似 施 設 間 の 均 衡 を 図 り 公 平 公 正 な 施 設 使 用 料 による 運 用 を 行 う 検 討 No 43 項 目 課 税 客 体 の 適 正 把 握 所 管 課 税 務 課 固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 について 課 税 客 体 を 適 正 に 把 握 し 税 の 公 平 性 の 確 保 に 努 める 課 税 客 体 の 適 正 把 握 固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 の 課 税 客 体 の 適 正 な 把 握 に 努 め 税 の 公 平 性 を 確 保 する - 33 -