項目一覧 Ⅰ 基本情報 Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 ( 別添 1) 特定個人情報ファイル記録項目 Ⅲ リスク対策 Ⅳ 開示請求問合せ Ⅴ 評価実施手続 ( 別添 2) 変更箇所

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しなつみおか
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1 特定個人情報保護評価書 ( 重点項目評価書 ) 評価書番号評価書名収納に関する税務事務重点項目評価書 9 平成 29 年 11 月 30 日廃止 ( 特定個人情報ファイルを取り扱わないため ) 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言和歌山市は地方税の収納に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあたり特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じもって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取組んでいることを宣言する特記事項評価実施機関名和歌山市長公表日平成 29 年 11 月 30 日平成 26 年 4 月様式 3

2 項目一覧 Ⅰ 基本情報 Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 ( 別添 1) 特定個人情報ファイル記録項目 Ⅲ リスク対策 Ⅳ 開示請求問合せ Ⅴ 評価実施手続 ( 別添 2) 変更箇所

3 Ⅰ 基本情報 1. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務 1 事務の名称 2 事務の内容収納事務地方税法その他地方税法に関する法律及びこれらに基づく条例のうち市税の徴収に関する事務 1 賦課情報の入手固定資産税市県民税軽自動車税市たばこ税事業所税入湯税等の賦課情報を受け取る 2 市税の収納還付充当等を行う収納管理事務住民等の納付納入した情報または口座振替した情報を入手し税務システムに一括登録する過納付もしくは誤納が生じた場合還付充当処理する 3 督促に関する事務地方税法和歌山市税条例に基づき期限までに完納しない納税者に督促状を送付する 4 証明書発行事務収納情報から納税証明書完納証明書を発行する 5 納付書再発行事務納付書の紛失等に対応するため各種納付書を再発行する 6 口座振替管理事務口座振替の依頼処理及び結果処理を行う 3 対象人数 10 万人以上 30 万人未満 1) 1,000 人未満 3) 1 万人以上 10 万人未満 2) 1,000 人以上 1 万人未満 4) 10 万人以上 30 万人未満 2. 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステムシステム1 1システムの名称宛名システム 2 システムの機能 1. 宛名照会機能 : 納税義務者扶養者の宛名情報 ( 住民住登外者 ) 共有者事業所情報の照会機能個人番号の照会はこの機能にて行う 2. 住登外者の登録更新機能 : 住登外者の宛名情報を登録更新する機能住登外者の個人番号の登録更新はこの機能にて行う 3. 法人の登録更新機能 : 法人事業所の名称所在地等基本的な情報の登録更新機能 4. 送付先特宛人の照会登録更新機能 : 送付物の送付先納管人相続人清算人等の特宛人について照会登録更新を行う機能 5. 口座情報の照会登録更新機能 : 口座振替の金融機関口座番号などを参照登録更新する機能 6. 関連宛名設定機能 : 宛名番号が異なる同一人 ( 重複登録再転入 ) について同一人であること ( 関連があること ) の設定を行う機能 7. 金融機関の照会登録更新機能 : 金融機関の照会登録更新を行う機能 8. 証明発行機能 : 各種税証明書を出力する機能 9. 住記連携機能 : 住民記録システムの異動データを宛名システムへ連携する機能住民の個人番号はこの機能で取得する 10. 他業務向け宛名情報ファイル作成 : 固定資産税などの業務のバッチ処理で納税通知書などの宛名情報を取得するためのファイルを作成する機能バッチ帳票への個人番号出力はこのファイルを使う 11. 同一人チェック機能 : 氏名などの情報をもとに宛名番号は異なるが同一人の可能性が高い対象者を出力する同一人のチェック条件として従来のカナ氏名漢字氏名生年月日性別住所情報以外に個人番号も利用する 12. 宛名情報連携機能 : 団体内統合宛名システムへ個人番号付きの宛名情報を送信する機能情報提供ネットワークシステム庁内連携システム 3 他のシステムとの接続住民基本台帳ネットワークシステム既存住民基本台帳システム宛名システム等税務システムその他 ( )

4 システム 2~5 システム 2 1 システムの名称収納システム A. 調定管理 A-1. 当初調定取込機能 : 当初調定を取り込む A-2. 調定異動取込機能 : 税額異動データを取り込む A-3. 滞納繰越機能 : 過年度現年度滞納繰越処理を行う B. 入金消込 B-1. 消込データ変換機能 : パッケージ共通の入金データレイアウトに変換する B-2. 消込データ作成機能 : 消込前に納付データのチェック処理を行い消込処理の入力データを作成する B-3. 消込処理機能 : 消込データより入金情報の更新処理を行う B-4. 消込エラーデータ修正機能 : 消込処理でエラーとなった入金データの修正を行う C. 口座振替 C-1. 口座振替依頼処理機能 : 取扱金融機関へ口座振替依頼するためのデータを作成し自治体控えとして口座振替請求者リストを出力する C-2. 口座振替結果処理機能 : 口座振替結果データをもとに口座振替利用状況表等を出力する C-3. 口座振替不能通知書作成機能 : 口座振替が不能となった納税義務者用に口座振替不能通知書兼納付書を出力する C-4. 口座振替済通知書作成機能 : 口座振替を行った結果として口座振替済通知書を出力する C-5. 口座振替結果照会機能 : 納税義務者の口座振替結果を照会する D. 照会発行 D-1. 収納状況照会機能 : 納税義務者の収納情報を照会する D-2. 納付書再発行機能 : 納付書郵便振替払込取扱票の再発行を行う D-3. 証明書発行機能 : 納税証明完納証明書を発行する D-4. 過誤納照会機能 : 発生した過誤納に対する情報を照会する 2 システムの機能 E. 還付充当 E-1. 過誤納整理機能 : 過誤納一覧を表示し過誤納の照会還付充当の処理を行う E-2. 還付機能 : 減額更正入金にて発生した過誤納額の還付処理を行う E-3. 充当機能 : 減額更正入金にて発生した過誤納額の充当処理を行う E-4. 還付支払入力機能 : 還付支払日 ( 執行日 ) の入力を行う E-5. 返納機能 : 年金特徴データに発生した過誤納データを年金保険者に返納する為に決裁日返納日年金保険者の入力を行う E-6. 返還金情報登録機能 : 返還金情報を登録する F. 督促発行 F-1. 督促状作成機能 : 指定した納期限の調定状態が本税未納 ( 滞納 ) となっている調定を対象に督促状を出力する G. 返戻公示 G-1. 督促状返戻登録機能 : 住所不明などにより返戻された督促状の情報調査結果を入力する G-2. 納税通知書返戻登録機能 : 住所不明などにより返戻された納税通知書の情報調査結果を入力する G-3. 納税通知書公示判明機能 : 納税義務者 ( 特徴義務者 ) を特定し住所不明などにより返戻された納税通知書の情報調査結果を入力する G-4. 公示送達対象者一覧作成機能 : 納税通知書督促状の返戻データより公示送達対象者一覧を出力する H. 収入集計 H-1. 決算用帳票作成機能 : 月次締め年次締めの確認用資料として各決算用帳票を出力する H-2. 月締め処理機能 : 統計帳票で調定納付状況確定後月締めを行う I. その他 I-1. 管理外データ削除機能 : 保有年数を超えるデータについてマスタの削除を行う情報提供ネットワークシステム庁内連携システム 3 他のシステムとの接続住民基本台帳ネットワークシステム既存住民基本台帳システム宛名システム等税務システムその他 ( )

5 システム 3 1 システムの名称 2 システムの機能団体内統合宛名システム 1 宛名管理機能 : 既存業務システムから住登者データ住登外データを受領し団体内統合宛名 DB に反映を行う 2 統合宛名番号の付番機能 : 個人番号が新規入力されたタイミングで統合宛名番号の付番を行う 3 符号要求機能 : 個人番号を特定済みの統合宛名番号を中間サーバに登録し中間サーバーに情報提供用個人識別符号の取得要求取得依頼を行う 4 情報提供機能 : 各業務で管理している番号法別表第 2 の提供業務情報を受領し中間サーバーへの情報提供を行う 5 情報照会機能 : 中間サーバーへ他団体への情報照会を要求し返却された照会結果を画面表示または各業務システムにファイル転送を行う情報提供ネットワークシステム庁内連携システム 3 他のシステムとの接続住民基本台帳ネットワークシステム既存住民基本台帳システム宛名システム等税務システムその他 ( )

6 3. 特定個人情報ファイル名収納特定個人情報ファイル 4. 個人番号の利用 1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 ( 番号法 ) ( 平成 25 年 5 月 31 日法律第 27 号 ) 第 9 条 ( 利用範囲 ) 第 1 項 : 番号法別表第 1 に規定された事務法令上の根拠 < 番号法別表第 1> 上覧 16: 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条令による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査 ( 犯則事件の調査を含む ) に関する事務であって主務省令 ( ) で定めるもの番号法別表第 1 の主務省令で定める事務を定める命令第 16 条以上の法令上の根拠より税務事務である個人住民税業務において個人番号を利用する 5. 情報提供ネットワークシステムによる情報連携 1 実施の有無 2 法令上の根拠実施しない 6. 評価実施機関における担当部署 1 部署和歌山市財政局税務部納税課 1) 実施する 2) 実施しない 3) 未定 2 所属長 7. 他の評価実施機関中村貴昭

7 Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 1. 特定個人情報ファイル名収納特定個人情報ファイル 2. 基本情報 1 ファイルの種類システム用ファイル 2 対象となる本人の数 10 万人以上 100 万人未満 3 対象となる本人の範囲和歌山市の市税納税義務者うち個人番号を有する者 1) システム用ファイル 2) その他の電子ファイル ( 表計算ファイル等 ) 1) 1 万人未満 2) 1 万人以上 10 万人未満 3) 10 万人以上 100 万人未満 4) 100 万人以上 1,000 万人未満 5) 1,000 万人以上その必要性 4 記録される項目 1 地方税法その他地方税に関する法律に基づき住民に対して公正公平な徴収をするため 2 個人を正確かつ迅速に特定し収納業務を効率的に行うため 100 項目以上 1) 10 項目未満 2) 10 項目以上 50 項目未満 3) 50 項目以上 100 項目未満 4) 100 項目以上識別情報主な記録項目その妥当性全ての記録項目 5 保有開始日 6 事務担当部署個人番号個人番号対応符号その他識別情報 ( 内部番号 ) 連絡先等情報 4 情報 ( 氏名性別生年月日住所 ) 連絡先 ( 電話番号等 ) その他住民票関係情報業務関係情報国税関係情報地方税関係情報健康医療関係情報医療保険関係情報児童福祉子育て関係情報生活保護社会福祉関係情報雇用労働関係情報災害関係情報その他個人番号 4 情報 : 本人確認に必要その他識別情報 ( 宛名番号 ) : 個人番号との紐付けに必要その他住民票関係情報 : 収納の調査事務納税義務者への問い合わせに必要連絡先 : 納税義務者への問い合わせに必要別添 1 を参照平成 28 年 1 月 1 日和歌山市財政局税務部納税課 ( 年金関係情報介護高齢者福祉関係情報障害者福祉関係情報学校教育関係情報 )

8 3. 特定個人情報の入手使用 1 入手元 2 入手方法 3 使用目的本人又は本人の代理人評価実施機関内の他部署 ( ) 行政機関独立行政法人等 ( 地方公共団体地方独立行政法人民間事業者 ( その他紙その他 ( ( 電子記録媒体 ( フラッシュメモリを除く ) 電子メール専用線庁内連携システム ( 情報提供ネットワークシステム ) ) フラッシュメモリ地方税法その他地方税に関する法律基づき住民に対して公正公平な徴収をするため個人を正確かつ迅速に特定し収納業務を効率的に行うため事務全般で本人確認の際に個人番号を確認する事務が番号法により求められる ) ) ) 使用部署財政局税務部納税課市民税課市民環境局市民部自治振興課 ( 各サービスセンター ) 4 使用の主体使用者数 100 人以上 500 人未満 1) 10 人未満 3) 50 人以上 100 人未満 5) 500 人以上 1,000 人未満 2) 10 人以上 50 人未満 4) 100 人以上 500 人未満 6) 1,000 人以上 5 使用方法 1. 収納に関する事務地方税の賦課情報収納情報を把握し収納管理を行う際に使用する 2. 証明発行に関する事務納税情報を元に納税証明書等の発行に使用する 6 使用開始日情報の突合地方税関係情報及び 4 情報を宛名情報と突合して個人の特定を行う平成 28 年 1 月 1 日

9 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託委託の有無委託事項 1 1 委託内容 2 委託先における取扱者数 3 委託先名再委託 4 再委託の有無 5 再委託の許諾方法 6 再委託事項システムの運用管理バッチ処理の実行オンライン稼働監視などを行う中央コンピューター株式会社 ( 委託する税務システム全般のシステム運用 10 人未満再委託しない 2 ) 件 1) 委託する 2) 委託しない 1) 10 人未満 2) 10 人以上 50 人未満 3) 50 人以上 100 人未満 4) 100 人以上 500 人未満 5) 500 人以上 1,000 人未満 6) 1,000 人以上 1) 再委託する 2) 再委託しない委託事項 2~5 委託事項 2 1 委託内容 MINDCITY 税務情報 ( 税務システムパッケージ ) のアプリケーション保守アプリケーションに関する要望対応障害対応税制改正対応を行うまた職員からの問い合わせ対応や調査作業指示書に基づくデータ抽出などを行う 2 委託先における取扱者数 10 人未満 1) 10 人未満 2) 10 人以上 50 人未満 3) 50 人以上 100 人未満 4) 100 人以上 500 人未満 5) 500 人以上 1,000 人未満 6) 1,000 人以上 3 委託先名富士通株式会社 4 再委託の有無再委託する 1) 再委託する 2) 再委託しない再委託 5 再委託の許諾方法委託先はあらかじめ書面により再委託先再委託する理由再委託する内容等を通知し許可を得ることにより再委託することができる 6 再委託事項 MINDCITY 税務情報 ( 税務システムパッケージ ) のアプリケーション保守

10 5. 特定個人情報の提供移転 ( 委託に伴うものを除く ) 提供移転の有無提供先 1 1 法令上の根拠提供を行っている ( ) 件移転を行っている ( ) 件行っていない 2 提供先における用途 3 提供する情報 4 提供する情報の対象となる本人の数 5 提供する情報の対象となる本人の範囲 6 提供方法情報提供ネットワークシステム電子メールフラッシュメモリその他 ( 1) 1 万人未満 2) 1 万人以上 10 万人未満 3) 10 万人以上 100 万人未満 4) 100 万人以上 1,000 万人未満 5) 1,000 万人以上専用線電子記録媒体 ( フラッシュメモリを除く ) 紙 ) 7 時期頻度提供先 2~5 提供先 6~10 提供先 11~15 提供先 16~20

11 移転先 1 1 法令上の根拠 2 移転先における用途 3 移転する情報 4 移転する情報の対象となる本人の数 5 移転する情報の対象となる本人の範囲 6 移転方法電子メールフラッシュメモリ 1) 1 万人未満 2) 1 万人以上 10 万人未満 3) 10 万人以上 100 万人未満 4) 100 万人以上 1,000 万人未満 5) 1,000 万人以上庁内連携システム専用線その他 ( 電子記録媒体 ( フラッシュメモリを除く ) 紙 ) 7 時期頻度移転先 2~5 移転先 6~10 移転先 11~15 移転先 16~20 6. 特定個人情報の保管消去保管場所セキュリティゲートまたは施錠にて入退室管理を行い免震防火対策を施した部屋に設置したサーバ内に保管するサーバーへのアクセスは ID/ パスワードによる認証が必要となる 7. 備考

12 ( 別添 1) 特定個人情報ファイル記録項目 1. 税目コード 2. 通知書番号 3. 事業年度開始日 4. 申告区分 5. 宛名コード 6. 車両コード 7. 法人税割額 8. 均等割額 9. 事業年度終了日 10. 申告基準日 11. 申告年月日 12. 確定申告日 13. 更正請求日 14. 更正決定通知日 15. 指定納期限 16. 低率終了日 17. 除算期間情報 18. 申告基礎情報 19. 延長申告期限 20. 更正回数 21. 更正情報 22. 処理事由 23. 還付先情報 24. 法定納期限 25. 期別 26. 調定日 27. 納期限 28. 変更納期限 29. 法定納期限等 30. 本税調定額 31. 督手調定額 32. 延滞金調定額 33. 加算金区分 34. 加算金調定額 35. 本税収入額 36. 督手収入額 37. 延滞金収入額 3 8. 加算金収入額 39. 本税未処理額 40. 督手未処理額 41. 延滞金未処理額 42. 加算金未処理額 43. 本税処理済額 44. 督手処理済額 45. 延滞金処理済額 46. 加算金処理済額 47. 人数 48. 振替不能理由 49. 最新領収日 50. 最新収入日 5 1. 督促発行日 52. 執行停止日 53. 回数管理情報 54. 状態管理情報 55. 不納欠損予定日 56. 不納欠損事由 57. 県民税額 58. 市民税額 59. 現年滞繰区分 60. 出納区分 61. 領収日 62. 収入日 63. 帳票コード 64. 束情報 65. 入力区分 6 6. 本税収入額 67. 督手収入額 68. 延滞金収入額 69. 加算金収入額 70. 本税過誤納額 71. 督手過誤納額 72. 延滞金誤過誤納額 73. 加算金過誤納額 74. 還付情報 75. 充当情報 76. 過誤納税目コード 77. 特徴個人コード 78. 過誤納処理済区分 79. 還付充当区分 80. 過誤納発生日 81. 過誤納事由 82. 更正日 83. 更正事由 84. 所得税更正日 85. 自動還付停止日 86. 過誤納整理日 87. 決議日 88. 通知書発行日 89. 決議書発行日 90. 還付支払日 91. 還付支払方法 92. 還付先宛名コード 93. 還付先口座情報 94. 還付支払期間情報 95. 指令書番号 96. 還付加算金計算方法 97. 還付加算金 98. 時効年月日 99. 更正決定通知日 100. 更正請求日 101. 申告日 102. 国税通知日 103. 確定申告期限 104. 延長申告期限免除認定日 106. 減免日 107. 消失認定日 108. 農地変更日 109. 過誤納税目コード 110. 特徴個人コード 111. 納付税額 112. 金融機関 113. 店舗コード 114. 整理番号 115. 納付種別 116. 口座種別 117. 口座番号 118. 口座名義人氏名カナ 119. 振替日 120. 振替不能理由 121. 個人番号 122. 法人番号

13 Ⅲ リスク対策 (7.2 を除く ) 1. 特定個人情報ファイル名収納特定個人情報ファイル 2. 特定個人情報の入手 ( 情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く ) リスク : 目的外の入手が行われるリスクリスクに対する措置の内容システム全体としては地方税の収納事務に必要のない項目は入力できないよう制限し必要な情報以外を入手することを防止しているまた特定個人情報の入手先を以下のものに限定し下記以外に特定個人情報を入手しないよう職員に対する教育を徹底することで不適切な方法で入手が行われないようにする 1 住民記録システムからの連携による入手システムにより担保 2 庁内連携による取得システムにより担保 3 その他 ( 窓口応対電話応対窓口申請書など ) 収納業務に関係のない情報を入手しないよう職員に対し守秘義務や罰則などについての研修を年 1 回実施する個人番号カード又は通知カード身分証明書の提示や窓口での聞き取りにより本人確認を行い対象者であることを確認するリスクへの対策は十分か十分である 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている特定個人情報の入手 ( 情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く ) におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 3. 特定個人情報の使用リスク 1: 目的を超えた紐付け事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスクリスクに対する措置の内容リスクへの対策は十分か十分である 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されているリスク2: 権限のない者 ( 元職員アクセス権限のない職員等 ) によって不正に使用されるリスクユーザ認証の管理具体的な管理方法市で定める個人番号利用事務実施者以外 ( 税務事務実施者以外 ) から特定個人情報の要求があった場合は個人番号と個人情報の紐付けが行われないようシステムでアクセス制御を行っている行っている 1) 行っている 2) 行っていない収納システムを利用する必要がある職員を特定するとともに当該職員の職責によりアクセス権限を設定しており個人ごとにユーザIDを割り当て ID 及びパスワードによる認証を行うその他の措置の内容リスクへの対策は十分か十分である 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置その他特定個人情報の使用にあたり以下の措置を講じるスクリーンセーバ等を利用して長時間にわたり本人確認情報を表示させない統合端末のディスプレイを来庁者から見えない位置に置く本人確認情報が表示された画面のハードコピーの取得は事務処理に必要となる範囲にとどめる大量のデータ出力に際しては事前に管理責任者の承諾を得る

14 4. 特定個人情報ファイルの取扱いの委託リスク : 委託先における不正な使用等のリスク委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定定めている委託しない 1) 定めている 2) 定めていない規定の内容特定個人情報を含む個人情報全般について以下のことを記載する個人情報の目的外利用を禁止する個人情報の第三者への開示又は提供を禁止する個人情報の複製及び外部へ持出しを禁止する情報の漏えい滅失又はき損を防止するため個人情報を適切に管理する漏えい事案等が発生した場合に速やかに報告する作業期間の過ぎた個人情報を完全に消去又は廃棄する従業者等に対して個人情報の保護に関して必要な事項を周知するための措置を講じる必要に応じて管理状況の説明又は資料の提出を求めることができる再委託をする際はあらかじめ書面にて承諾を得る個人情報の取り扱い状況について契約期間内に一度以上チェックを行った上で契約満了時に報告をする必要に応じて当市が委託先の視察監査を行うことができる再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの担保十分に行っている 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない 4) 再委託していない具体的な方法委託先と同等のリスク対策を実施するその他の措置の内容リスクへの対策は十分か十分である 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 2) 十分である 5. 特定個人情報の提供移転 ( 委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く ) 提供移転しないリスク : 不正な提供移転が行われるリスク特定個人情報の提供移転に関するルールルールの内容及びルール遵守の確認方法その他の措置の内容 1) 定めている 2) 定めていないリスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている特定個人情報の提供移転 ( 委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く ) におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

15 6. 情報提供ネットワークシステムとの接続接続しない ( 入手 ) 接続しない ( 提供 ) リスク 1: 目的外の入手が行われるリスクリスクに対する措置の内容リスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている 2) 十分であるリスク 2: 不正な提供が行われるリスクリスクに対する措置の内容リスクへの対策は十分か 1) 特に力を入れている 3) 課題が残されている情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置 2) 十分である

16 7. 特定個人情報の保管消去リスク : 特定個人情報の漏えい滅失毀損リスク 1 事故発生時手順の策定周知 2 過去 3 年以内に評価実施機関において個人情報に関する重大事故が発生したか十分に行っている発生なし 1) 特に力を入れて行っている 3) 十分に行っていない 1) 発生あり 2) 十分に行っている 2) 発生なしその内容再発防止策の内容その他の措置の内容リスクへの対策は十分か十分である特定個人情報の保管消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 1) 特に力を入れている 2) 十分である 3) 課題が残されている 8. 監査実施の有無 9. 従業者に対する教育啓発従業者に対する教育啓発自己点検内部監査外部監査十分に行っている 1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている 3) 十分に行っていない具体的な方法職員及び事業所内派遣者に対しては個人情報保護に関する研修を義務付けている委託業者に対しては契約内容に個人情報保護に関する指導を行い秘密保持契約を締結している違反行為を行った者に対しては都度指導の上違反行為の程度によっては懲戒の対象となりうる 10. その他のリスク対策

17 Ⅳ 開示請求問合せ 1. 特定個人情報の開示訂正利用停止請求 1 請求先和歌山県和歌山市七番丁 23 番地和歌山市総務局総務部総務課市政情報班電話番号 : 請求方法指定様式による書面の提出により開示訂正利用停止請求を受け付ける 3 法令による特別の手続特になし 4 個人情報ファイル簿への不記載等特になし 2. 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ 1 連絡先和歌山県和歌山市七番丁 23 番地和歌山市財政局税務部納税課電話番号 : 対応方法問い合わせがあった場合問い合わせの内容と対応の経過について記録を残す

18 Ⅴ 評価実施手続 1. 基礎項目評価 1 実施日平成 27 年 8 月 1 日 2 しきい値判断結果基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる 1) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる 2) 基礎項目評価の実施が義務付けられる ( 任意に重点項目評価を実施 ) 3) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない ( 任意に重点項目評価を実施 ) 2. 国民住民等からの意見の聴取任意 1 方法 2 実施日期間 3 主な意見の内容 3. 第三者点検任意 1 実施日 2 方法 3 結果

19 ( 別添 2) 変更箇所変更日項目平成 29 年 11 月 30 日変更前の記載変更後の記載提出時期 ( 特定個人情報ファイルを取り扱わないため廃止 ) 事前提出時期に係る説明

04_固定資産税に関する事務　基礎項目評価書+(平成31年１月版)

04_固定資産税に関する事務　基礎項目評価書+(平成31年１月版) 特定個人情報保護評価書 ( 基礎項目評価書 ) 評価書番号評価書名 4 固定資産税に関する事務基礎項目評価書個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言森町は固定資産税に関する事務の特定個人情報ファイルの取扱いにあたり特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ

項目一覧 Ⅰ 基本情報 Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 ( 別添 1) 特定個人情報ファイル記録項目 Ⅲ リスク対策 Ⅳ 開示請求 問合せ Ⅴ 評価実施手続 ( 別添 2) 変更箇所

項目一覧 Ⅰ 基本情報 Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 ( 別添 1) 特定個人情報ファイル記録項目 Ⅲ リスク対策 Ⅳ 開示請求問合せ Ⅴ 評価実施手続 ( 別添 2) 変更箇所