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5 補 正 予 算 手 順 は 各 部 見 積 もり 政 策 経 営 部 調 整 理 事 者 査 定 議 案 ( 予 算 書 ) 作 成 議 決 後 公 表 現 状 把 握 の 部 (DO) () 事 務 事 業 の 目 的 と 指 標 手 段 ( 主 な 活 動 ) 4 年 度 実 績 (4 年 度 に 行 った 主 な 活 動 ) 当 初 予 算 に 関 しては 行 政 システムにより 策 定 した 行 政 経 営 方 針 に 基 づ き 平 成 5 年 度 当 初 予 算 編 成 を 行 った 平 成 4 年 度 補 正 予 算 編 成 ( 第 号 ~ 第 9 号 ) 5 年 度 計 画 (5 年 度 に 計 画 している 主 な 活 動 ) 前 年 度 と 同 様 対 象 ( 誰 何 を 対 象 にしているのか)* や 自 然 資 源 等 各 部 課 3 意 図 (この 事 業 によって 対 象 をどう 変 えるのか) 率 的 な 予 算 配 分 及 び 果 的 な 予 算 執 行 4 結 果 (どんな 結 果 に 結 び 付 けるのか) 市 の 政 ( 一 般 特 別 会 計 )が 自 律 した 政 運 営 になる () 事 業 指 標 等 の 推 移 入 量 事 業 都 道 府 県 支 出 金 源 内 訳 一 般 源 事 業 計 (A) 正 規 職 員 従 事 数 正 規 職 員 計 (B) 再 任 用 職 員 従 事 数 再 任 用 職 員 計 (C) 嘱 託 職 員 従 事 数 嘱 託 職 員 計 (D) 計 (E)=(B)+(C)+(D) 本 トータルコスト(A)+(E) 活 動 指 標 対 象 指 標 成 果 指 標 上 位 成 果 指 標 部 局 予 算 編 成 事 務 ( 経 常 予 算 ) 年 度 事 務 事 業 マネジメントシート 年 度 6,9 5,59 6,9 5, ,5 4,5,5,5 年 度 ,434,7,7,74, 活 動 指 標 ( 事 務 事 業 の 活 動 量 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 別 紙 6 対 象 指 標 ( 対 象 の 大 きさを 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 各 部 局 数 部 局 7 成 果 指 標 ( 対 象 における 意 図 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 予 算 執 行 率 上 位 成 果 指 標 ( 結 果 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 実 質 公 債 比 率 特 別 会 計 への 赤 字 繰 出 額 自 主 源 比 率 3,99 3,99 4 4,, 年 度 ( 最 終 目 標 ),5,5,5,5,,,79,9 6,4 6,49 3,96 3, 実 施 計 画 上 の 主 要 事 業 政 策 名 合 推 進 体 制 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 計 施 策 名 画 健 全 な 政 運 営 所 属 係 政 係 課 長 名 馬 橋 利 行 関 連 施 策 名 体 電 話 番 号 系 果 的 率 的 な 行 政 運 営 の 推 進 担 当 者 名 ( 内 線 ),7 予 算 科 目 会 計 款 項 目 事 業 コード 5 3 法 令 根 拠 地 方 自 治 法 事 業 期 間 単 年 度 のみ 単 年 度 繰 返 期 間 限 定 複 数 年 度 全 体 計 画 の 入 量 を 記 入 ( 開 始 年 度 年 度 ~ ) ( 年 度 ~ 年 度 ) 事 務 事 業 の 概 要 ( 具 体 的 なやり 方 手 順 詳 細 期 間 限 定 複 数 年 度 事 業 は 全 体 像 を 記 述 ) 全 体 計 画 ( 期 間 限 定 複 数 年 度 のみ) ( ; ) 各 部 からの 予 算 見 積 もりを 調 整 し 一 般 会 計 当 初 予 算 及 び 補 正 予 算 の 編 成 を 行 い 議 決 後 予 算 を 配 当 する 都 道 府 県 支 出 金 当 初 予 算 予 算 編 成 方 針 に 基 づく 予 算 編 成 要 領 を 作 成 課 長 連 絡 会 議 予 算 担 当 者 説 明 会 を 開 催 担 当 課 訳 長 より 提 出 された 予 算 見 積 書 の 確 認 ( 必 要 に 応 じて 途 中 段 階 で 調 整 ) 3 集 計 結 果 を 政 策 経 営 部 調 整 を 一 般 源 経 て 理 事 者 調 整 後 庁 議 集 約 し 予 算 案 を 庁 内 に 内 示 4 国 都 の 制 度 変 更 緊 急 事 案 等 を 再 調 整 入 事 業 計 (A) 5 再 度 政 策 経 営 部 を 経 て 理 事 者 と 調 整 後 庁 議 確 認 予 算 査 定 通 知 送 付 6 議 会 提 出 議 案 として 予 量 正 規 職 員 従 事 数 算 案 ( 予 算 書 ) 作 成 7 議 会 へ 予 算 案 送 付 議 決 後 各 部 へ 予 算 を 配 当 公 表 延 べ 業 務 時 間 計 B) ( トータルコスト(A)+(B) 3 年 度 4,34 3,99 4,34 3, ,5 4,5,5, 予 算 編 成 数 3.9,47, 年 度 ( 決 算 見 込 み) 3,96 3,96 4 4,, 5 年 度 ( 当 初 予 算 ) ,6,5, 本

6 予 算 編 成 事 務 ( 経 常 予 算 ) 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 (3) 事 務 事 業 の 環 境 変 化 住 民 意 見 等 この 事 務 事 業 を 開 始 したきっかけは 何 か?いつ 頃 どんな 経 緯 で 開 始 されたのか? 市 制 施 行 以 前 から 継 続 事 務 事 業 を 取 り 巻 く 状 況 ( 対 象 者 や 根 拠 法 令 等 )はどう 変 化 しているか 開 始 時 期 あるいは5 年 前 と 比 べてどう 変 わったのか? 制 度 や 補 助 金 の 変 更 に 伴 い 特 に 福 祉 関 係 の 予 算 見 積 が 複 雑 化 している 3 この 事 務 事 業 に 対 して 関 係 者 ( 住 民 議 会 事 業 対 象 者 利 害 関 係 者 等 )からどんな 意 見 や 要 望 が 寄 せられているか? 市 議 会 で 年 度 途 中 の 補 正 予 算 を 厳 密 に 実 施 して 予 算 の 有 活 用 を 図 るべきとの 意 見 があった 市 議 会 会 派 から 予 算 の 編 成 過 程 での 情 報 公 開 の 要 望 と その 取 組 を する 意 見 があった の 部 (SEE)* 原 則 は 事 後 ただし 複 数 年 度 事 業 は 途 中 公 公 共 関 与 の 妥 当 共 妥 当 である 理 由 関 なぜこの 事 業 を 行 政 が 行 わなければな 行 政 固 有 の 事 務 であるため 与 らないのか? 税 金 を 使 う 必 要 があるか 民 間 や 受 益 者 ができる 事 業 か?かつ 行 政 が 行 うとした 場 合 国 都 が 行 う 事 業 か それとも 市 が 行 う 事 業 か? 有 率 成 果 の 向 上 余 地 向 上 余 地 がある 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 向 上 余 地 がない 理 由 成 果 を 向 上 させる 余 地 はあるか? 成 果 よりよい 予 算 編 成 の 形 について 検 討 していく 必 要 がある の 現 状 水 準 とあるべき 水 準 との 差 異 は ないか? 何 が 原 因 で 成 果 向 上 が 期 待 で きないのか? 3 廃 止 休 止 の 成 果 への 影 響 事 務 事 業 を 廃 止 休 止 した 場 合 の 影 響 の 有 無 とその 内 容 は?(そもそも この 事 業 は 施 策 の 目 的 や 公 益 の 増 進 に 役 立 っているか?) 4 類 似 事 業 との 統 廃 合 連 携 の 可 能 目 的 を 達 成 するには,この 事 務 事 業 以 外 他 に 方 法 はないか? 類 似 事 業 との 統 廃 合 ができるか? 類 似 事 業 との 連 携 を 図 ることにより 成 果 の 向 上 が 期 待 でき るか? 5 事 業 の 削 減 余 地 成 果 を 下 げずに 事 業 を 削 減 できない か?( 仕 様 や 工 法 の 適 正 化 住 民 の 協 力 など) 6 ( 延 べ 業 務 時 間 )の 削 減 余 地 やり 方 を 工 夫 して 延 べ 業 務 時 間 を 削 減 できないか? 成 果 を 下 げずにより 正 職 員 以 外 の 職 員 や 委 託 でできないか?( トソーシングなど) 公 7 受 益 機 会 用 負 担 の 適 正 化 余 平 地 事 業 の 内 容 が 一 部 の 受 益 者 に 偏 ってい て 不 公 平 ではないか? 受 益 者 負 担 が 公 平 公 正 になっているか? 影 響 無 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 影 響 有 その 内 容 法 に 基 づく 事 務 で 行 政 サービスに 不 可 欠 であるため 他 に 手 段 がある ( 具 体 的 な 手 段, 事 務 事 業 ) 統 廃 合 連 携 ができる 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 統 廃 合 連 携 ができない 理 由 他 に 手 段 がない 理 由 システム 関 係 の 固 定 用 である 予 算 編 成 の 方 法 については 常 にそのあり 方 を 見 直 している あり 方 に 応 じて 職 員 が 対 応 していくこととな る 内 容 については 各 課 からの 見 積 りに 応 じて 確 認 している どの 程 度 まで 確 認 するかによって 時 間 が 変 わっていくこととなる 公 平 公 正 である 理 由 3 結 果 の 括 と 今 後 の 方 向 ( 次 年 度 計 画 と 予 算 への 反 映 )(PLAN) () 次 者 としての 結 果 () 全 体 括 ( 振 り 返 り 反 省 点 ) 予 算 編 成 事 務 自 体 は 必 須 の 事 務 であるが 予 算 を 有 活 用 すること 公 共 関 与 妥 当 適 切 見 直 し 余 地 あり の 説 明 責 任 とビルドンドスクラップの 仕 組 みづくりが 課 題 である 有 適 切 見 直 し 余 地 あり 3 率 適 切 見 直 し 余 地 あり 4 公 平 適 切 見 直 し 余 地 あり (3) 今 後 の 事 業 の 方 向 ( 改 革 改 善 案 ) 複 数 選 択 可 (4) 改 革 改 善 による 期 待 成 果 廃 止 休 止 事 業 統 廃 合 連 携 事 業 のやり 方 改 善 ( 有 改 善 ) ( 廃 止 休 止 の 場 合 は 記 入 不 要 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 率 改 善 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 公 平 改 善 ) 現 状 維 持 ( 従 来 通 りで 特 に 改 革 改 善 をしない) 向 事 務 事 業 事 務 事 業 優 先 度 の 点 検 確 認 を きめ 細 かく 行 う 上 行 政 システムの 活 用 により より 果 的 率 的 な 予 算 配 分 と 説 明 責 任 の 向 上 を 目 指 す 成 維 果 持 低 下 (5) 改 革, 改 善 を 実 現 する 上 で 解 決 すべき 課 題 ( 壁 )とその 解 決 策 市 の 行 政 運 営 全 般 を 範 囲 とするため 受 益 は 市 民 全 体 に 係 る コスト 削 減 維 持 増 加 地 方 自 治 体 の 事 業 については その 事 業 の 受 益 者 と 税 等 の 負 担 者 が 必 ずしも 一 致 しないという 特 徴 がある 目 的 志 向 の 改 革 改 善 ビルドのためにはスクラップが 必 要 であることを 受 益 者 としての 市 民 に 納 得 していただくことができるようPRし 続 ける 必 要 があ る

7 現 状 把 握 の 部 (DO) () 事 務 事 業 の 目 的 と 指 標 手 段 ( 主 な 活 動 ) 5 年 度 計 画 (5 年 度 に 計 画 している 主 な 活 動 ) 前 年 度 と 同 様 対 象 ( 誰 何 を 対 象 にしているのか)* や 自 然 資 源 等 各 部 課 3 意 図 (この 事 業 によって 対 象 をどう 変 えるのか) 計 画 的 率 的 な 予 算 執 行 を 確 保 する 4 結 果 (どんな 結 果 に 結 び 付 けるのか) 市 の 政 ( 一 般 特 別 会 計 )が 自 律 した 政 運 営 になる () 事 業 指 標 等 の 推 移 都 道 府 県 支 出 金 源 内 訳 一 般 源 事 業 計 (A) 正 規 職 員 従 事 数 正 規 職 員 計 (B) 再 任 用 職 員 従 事 数 再 任 用 職 員 計 (C) 嘱 託 職 員 従 事 数 嘱 託 職 員 計 (D) 計 (E)=(B)+(C)+(D) 回 トータルコスト(A)+(E) 活 動 指 標 5 活 動 指 標 ( 事 務 事 業 の 活 動 量 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 執 行 管 理 の 回 数 別 紙 政 策 名 合 推 進 体 制 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 計 施 策 名 画 健 全 な 政 運 営 所 属 係 政 係 課 長 名 馬 橋 利 行 関 連 施 策 名 体 電 話 番 号 系 果 的 率 的 な 行 政 運 営 の 推 進 担 当 者 名 ( 内 線 ),7 予 算 科 目 会 計 款 項 目 事 業 コード 5 3 法 令 根 拠 国 立 市 予 算 事 務 規 則 単 年 度 のみ 単 年 度 繰 返 期 間 限 定 複 数 年 度 全 体 計 画 の 入 量 を 記 入 事 業 期 間 ( 開 始 年 度 年 度 ~ ) ( 年 度 ~ 年 度 ) 事 務 事 業 の 概 要 ( 具 体 的 なやり 方 手 順 詳 細 期 間 限 定 複 数 年 度 事 業 は 全 体 像 を 記 述 ) 全 体 計 画 ( 期 間 限 定 複 数 年 度 のみ) ( ; ) 予 算 執 行 方 針 に 基 づき 計 画 的 率 的 に 予 算 を 執 行 管 理 する 予 算 執 行 方 針 策 定 通 知 ( 年 度 当 初 ) 都 道 府 県 支 出 金 上 半 期 執 行 状 況 調 査 ( 月 ) 市 報 による 公 表 ( 月 ) 決 算 見 込 調 査 ( 随 時 補 正 予 算 見 積 り 含 む) 訳 一 般 源 入 事 業 計 (A) 量 正 規 職 員 従 事 数 延 べ 業 務 時 間 計 B) ( トータルコスト(A)+(B) 4 年 度 実 績 (4 年 度 に 行 った 主 な 活 動 ) 予 算 執 行 方 針 策 定 通 知 上 半 期 の 執 行 状 況 ( 市 報 /5 号 掲 載 ) 入 量 事 務 事 業 名 事 業 対 象 指 標 成 果 指 標 上 位 成 果 指 標 部 局 事 務 事 業 マネジメントシート 予 算 執 行 管 理 事 務 年 度 年 度 年 度 実 施 計 画 上 の 主 要 事 業 6 対 象 指 標 ( 対 象 の 大 きさを 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 各 部 局 数 部 局 7 成 果 指 標 ( 対 象 における 意 図 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 歳 出 予 算 執 行 率 上 位 成 果 指 標 ( 結 果 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 経 常 収 支 比 率 ( 赤 字 を 分 母 に 含 めない) 特 別 会 計 への 赤 字 繰 額 自 主 源 比 率 3 年 度 9.,47, 年 度 ( 決 算 見 込 み) 5 年 度 ( 当 初 予 算 ) ,434,7,7,74, ,6,5, 回 年 度 ( 最 終 目 標 )

8 予 算 執 行 管 理 事 務 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 (3) 事 務 事 業 の 環 境 変 化 住 民 意 見 等 この 事 務 事 業 を 開 始 したきっかけは 何 か?いつ 頃 どんな 経 緯 で 開 始 されたのか? 国 立 市 予 算 事 務 規 則 により 実 施 しているが きっかけ 開 始 時 期 等 については 不 明 である 事 務 事 業 を 取 り 巻 く 状 況 ( 対 象 者 や 根 拠 法 令 等 )はどう 変 化 しているか 開 始 時 期 あるいは5 年 前 と 比 べてどう 変 わったのか? 厳 しい 政 状 況 のため 予 算 執 行 後 の 不 用 額 ( 契 約 差 金 等 )は 原 則 補 正 源 に 充 て 他 の 事 業 への 流 用 を 制 限 している 3 この 事 務 事 業 に 対 して 関 係 者 ( 住 民 議 会 事 業 対 象 者 利 害 関 係 者 等 )からどんな 意 見 や 要 望 が 寄 せられているか? 予 算 執 行 状 況 を 適 宜 把 握 し 早 めの 補 正 予 算 を 組 むことにより 限 られた 予 算 を 有 活 用 すべき また 不 用 額 を 減 らすべきとの 意 見 が 市 議 会 で あった 一 部 の 節 内 流 用 について 年 度 末 に 執 行 する 緊 急 があったのか 流 用 元 の 予 算 の 見 積 りが 甘 かったのではないかという 監 査 委 員 の 指 摘 が あった の 部 (SEE)* 原 則 は 事 後 ただし 複 数 年 度 事 業 は 途 中 公 公 共 関 与 の 妥 当 共 妥 当 である 理 由 関 なぜこの 事 業 を 行 政 が 行 わなければな 与 らないのか? 税 金 を 使 う 必 要 があるか 民 間 や 受 益 者 ができる 事 業 か?かつ 行 政 が 行 うとした 場 合 国 都 が 行 う 事 業 か それとも 市 が 行 う 事 業 か? 有 率 成 果 の 向 上 余 地 成 果 を 向 上 させる 余 地 はあるか? 成 果 の 現 状 水 準 とあるべき 水 準 との 差 異 は ないか? 何 が 原 因 で 成 果 向 上 が 期 待 で きないのか? 3 廃 止 休 止 の 成 果 への 影 響 事 務 事 業 を 廃 止 休 止 した 場 合 の 影 響 の 有 無 とその 内 容 は?(そもそも この 事 業 は 施 策 の 目 的 や 公 益 の 増 進 に 役 立 っているか?) 4 類 似 事 業 との 統 廃 合 連 携 の 可 能 目 的 を 達 成 するには,この 事 務 事 業 以 外 他 に 方 法 はないか? 類 似 事 業 との 統 廃 合 ができるか? 類 似 事 業 との 連 携 を 図 ることにより 成 果 の 向 上 が 期 待 でき るか? 5 事 業 の 削 減 余 地 成 果 を 下 げずに 事 業 を 削 減 できない か?( 仕 様 や 工 法 の 適 正 化 住 民 の 協 力 など) 6 ( 延 べ 業 務 時 間 )の 削 減 余 地 やり 方 を 工 夫 して 延 べ 業 務 時 間 を 削 減 できないか? 成 果 を 下 げずにより 正 職 員 以 外 の 職 員 や 委 託 でできないか?( トソーシングなど) 公 7 受 益 機 会 用 負 担 の 適 正 化 余 平 地 事 業 の 内 容 が 一 部 の 受 益 者 に 偏 ってい て 不 公 平 ではないか? 受 益 者 負 担 が 公 平 公 正 になっているか? 予 算 の 調 整 及 び 執 行 は 市 長 の 事 務 であり( 地 方 自 治 法 第 49 条 第 号 ) 国 立 市 の 予 算 であれば 当 然 市 が 執 行 管 理 すべきである 向 上 余 地 がある 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 向 上 余 地 がない 理 由 執 行 管 理 と 予 算 の 補 正 によって 最 終 執 行 率 は 適 正 な 範 囲 にある 影 響 無 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 影 響 有 その 内 容 主 要 施 策 の 執 行 状 況 が 把 握 できなくなり 事 業 の ができない 他 に 手 段 がある ( 具 体 的 な 手 段, 事 務 事 業 ) 統 廃 合 連 携 ができる 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 統 廃 合 連 携 ができない 理 由 他 に 手 段 がない 理 由 事 業 がないため 削 減 不 可 最 小 限 の 員 で 行 っている 公 平 公 正 である 理 由 市 の 行 政 運 営 全 般 を 範 囲 とするため 受 益 は 市 民 全 体 に 係 る 3 結 果 の 括 と 今 後 の 方 向 ( 次 年 度 計 画 と 予 算 への 反 映 )(PLAN) () 次 者 としての 結 果 () 全 体 括 ( 振 り 返 り 反 省 点 ) 公 共 関 与 妥 当 適 切 見 直 し 余 地 あり 有 適 切 見 直 し 余 地 あり 3 率 適 切 見 直 し 余 地 あり 4 公 平 適 切 見 直 し 余 地 あり 個 々の 例 外 的 なケースを 除 き 市 全 体 としては 概 ね 適 正 に 執 行 管 理 がなされている 監 査 指 摘 等 を 念 頭 に 各 部 署 の 責 任 者 は 執 行 管 理 に 留 意 する 必 要 があり 政 担 当 としては 合 議 を 受 ける 際 にきちんと 執 行 されているかをチェックするほ か 適 宜 注 意 を 喚 起 していきたい (3) 今 後 の 事 業 の 方 向 ( 改 革 改 善 案 ) 複 数 選 択 可 (4) 改 革 改 善 による 期 待 成 果 廃 止 休 止 事 業 統 廃 合 連 携 事 業 のやり 方 改 善 ( 有 改 善 ) ( 廃 止 休 止 の 場 合 は 記 入 不 要 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 率 改 善 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 公 平 改 善 ) コスト 現 状 維 持 ( 従 来 通 りで 特 に 改 革 改 善 をしない) 削 減 維 持 増 加 現 状 維 持 としつつも 常 に 改 革 改 善 のための 努 力 は 怠 らないようにする 向 上 成 維 果 持 低 下 (5) 改 革, 改 善 を 実 現 する 上 で 解 決 すべき 課 題 ( 壁 )とその 解 決 策

9 現 状 把 握 の 部 (DO) () 事 務 事 業 の 目 的 と 指 標 手 段 ( 主 な 活 動 ) 4 年 度 実 績 (4 年 度 に 行 った 主 な 活 動 ) 起 債 の 借 入 れ 事 務 起 債 の 償 還 事 務 5 年 度 計 画 (5 年 度 に 計 画 している 主 な 活 動 ) 前 年 度 と 同 様 対 象 ( 誰 何 を 対 象 にしているのか)* や 自 然 資 源 等 起 債 充 当 事 業 現 在 高 3 意 図 (この 事 業 によって 対 象 をどう 変 えるのか) 4 結 果 (どんな 結 果 に 結 び 付 けるのか) () 事 業 指 標 等 の 推 移 都 道 府 県 支 出 金 源 内 訳 一 般 源 事 業 計 (A) 正 規 職 員 従 事 数 正 規 職 員 計 (B) 再 任 用 職 員 従 事 数 再 任 用 職 員 計 (C) 嘱 託 職 員 従 事 数 嘱 託 職 員 計 (D) 計 (E)=(B)+(C)+(D) 本 トータルコスト(A)+(E) 活 動 指 標 対 象 指 標 成 果 指 標 上 位 成 果 指 標 5 活 動 指 標 ( 事 務 事 業 の 活 動 量 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 借 入 数 元 金 償 還 額 別 紙 政 策 名 合 推 進 体 制 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 計 施 策 名 画 健 全 な 政 運 営 所 属 係 政 係 課 長 名 馬 橋 利 行 関 連 施 策 名 体 電 話 番 号 系 果 的 率 的 な 行 政 運 営 の 推 進 担 当 者 名 ( 内 線 ),7 予 算 科 目 会 計 款 項 目 事 業 コード 5 3 法 令 根 拠 地 方 自 治 法 第 ( 9 章 務 ) 単 年 度 のみ 単 年 度 繰 返 期 間 限 定 複 数 年 度 全 体 計 画 の 入 量 を 記 入 事 業 期 間 ( 開 始 年 度 年 度 ~ ) ( 年 度 ~ 年 度 ) 事 務 事 業 の 概 要 ( 具 体 的 なやり 方 手 順 詳 細 期 間 限 定 複 数 年 度 事 業 は 全 体 像 を 記 述 ) 全 体 計 画 ( 期 間 限 定 複 数 年 度 のみ) ( ; ) 入 量 事 務 事 業 名 の 借 入 れ 及 び 償 還 事 務 ( 東 京 都 が 事 務 の 窓 口 ) 当 初 要 望 調 査 ( 調 査 表 作 成 及 び 提 出 5~6 月 ) 起 債 対 象 事 業 に 関 する 説 明 ( 都 のヒリング ~ 月 ) 借 入 申 請 (3 月 ) 受 入 及 び 起 債 台 帳 へ 登 録 (4~5 月 ) 毎 年 度 の 償 還 処 理 (9 月 3 月 ) 適 正 な 起 債 による 源 充 当 をし 事 業 の 進 捗 と 世 代 間 の 政 負 担 の 公 平 を 図 る 当 該 年 度 に 行 った 繰 上 償 還 借 換 えによる 公 債 の 削 減 事 務 事 業 マネジメントシート 起 債 事 務 市 の 政 ( 一 般 特 別 会 計 )が 自 律 した 政 運 営 になる 事 業 年 度 年 度,3,9,3,9 5 5,5,5 年 度 ,5 実 施 計 画 上 の 主 要 事 業 6 対 象 指 標 ( 対 象 の 大 きさを 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 起 債 充 当 事 業 数 現 在 高 7 成 果 指 標 ( 対 象 における 意 図 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 対 当 初 予 算 収 入 率 ( 借 入 額 / 予 算 額 ) 繰 上 償 還 借 換 えによる 利 子 軽 減 額 上 位 成 果 指 標 ( 結 果 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 経 常 収 支 比 率 ( 赤 字 を 分 母 に 含 めない) 特 別 会 計 への 赤 字 繰 額 自 主 源 比 率 3 年 度 ,5,5,5,5,5,75,75 3,73 3,69 3,336 3,63 3,5 3, ,55,5,74,93,57,547,677,664,433,5,47, ,434,49 6,6,5 5,7,96 6 5,46, ,5 9, ,434,7,7,74, ,47, 入 量 都 道 府 県 支 出 金 源 内 訳 一 般 源 事 業 計 (A) 正 規 職 員 従 事 数 延 べ 業 務 時 間 計 B) ( トータルコスト(A)+(B) 事 業 4 年 度 ( 決 算 見 込 み) ,75 5,564, 年 度 ( 当 初 予 算 ) ,75 5,9,36 99.,6,5, 本 年 度 ( 最 終 目 標 )

10 起 債 事 務 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 (3) 事 務 事 業 の 環 境 変 化 住 民 意 見 等 この 事 務 事 業 を 開 始 したきっかけは 何 か?いつ 頃 どんな 経 緯 で 開 始 されたのか? 昭 和 年 地 方 自 治 法 施 行 により 目 的 限 度 額 方 法 利 率 及 び 償 還 方 を 法 予 算 で 定 めた 場 合 に を 起 こすことができるようになった 事 務 事 業 を 取 り 巻 く 状 況 ( 対 象 者 や 根 拠 法 令 等 )はどう 変 化 しているか 開 始 時 期 あるいは5 年 前 と 比 べてどう 変 わったのか? 平 成 年 度 からそれまでの 許 可 制 から 協 議 制 ( 同 意 を 得 る)に 変 更 されたことにより 借 入 手 続 きの 簡 素 化 が 図 られた 3 この 事 務 事 業 に 対 して 関 係 者 ( 住 民 議 会 事 業 対 象 者 利 害 関 係 者 等 )からどんな 意 見 や 要 望 が 寄 せられているか? 現 在 高 については 圧 縮 が 図 られてきているが 高 利 率 分 の 償 還 が 残 っているため 公 債 の 占 める 割 合 は 依 然 として 高 くなっている 市 議 会 からは 公 債 削 減 に 有 な 借 換 え 繰 上 げ 償 還 について 任 意 の 繰 上 償 還 の 妨 げとなっている 制 度 上 の 制 約 を 撤 廃 するよう 国 や 都 へ 要 望 すべきとの 意 見 がある( 市 長 会 に 提 案 し 要 望 済 み) また 政 改 革 審 議 会 からは 赤 字 に 頼 らない 政 運 営 を 行 うべきとの 中 間 答 申 を 受 けている の 部 (SEE)* 原 則 は 事 後 ただし 複 数 年 度 事 業 は 途 中 公 公 共 関 与 の 妥 当 共 関 なぜこの 事 業 を 行 政 が 行 わなければな 与 らないのか? 税 金 を 使 う 必 要 があるか 民 間 や 受 益 者 ができる 事 業 か?かつ となる 必 要 がある 行 政 が 行 うとした 場 合 国 都 が 行 う 事 業 か それとも 市 が 行 う 事 業 か? 有 率 公 平 3 廃 止 休 止 の 成 果 への 影 響 事 務 事 業 を 廃 止 休 止 した 場 合 の 影 響 の 有 無 とその 内 容 は?(そもそも この 事 業 は 施 策 の 目 的 や 公 益 の 増 進 に 役 立 っているか?) 4 類 似 事 業 との 統 廃 合 連 携 の 可 能 目 的 を 達 成 するには,この 事 務 事 業 以 外 他 に 方 法 はないか? 類 似 事 業 との 統 廃 合 ができるか? 類 似 事 業 との 連 携 を 図 ることにより 成 果 の 向 上 が 期 待 でき るか? 5 事 業 の 削 減 余 地 成 果 を 下 げずに 事 業 を 削 減 できない か?( 仕 様 や 工 法 の 適 正 化 住 民 の 協 力 など) 6 ( 延 べ 業 務 時 間 )の 削 減 余 地 やり 方 を 工 夫 して 延 べ 業 務 時 間 を 削 減 できないか? 成 果 を 下 げずにより 正 職 員 以 外 の 職 員 や 委 託 でできないか?( トソーシングなど) 7 受 益 機 会 用 負 担 の 適 正 化 余 地 事 業 の 内 容 が 一 部 の 受 益 者 に 偏 ってい て 不 公 平 ではないか? 受 益 者 負 担 が 公 平 公 正 になっているか? 妥 当 である 理 由 影 響 無 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 影 響 有 その 内 容 他 に 手 段 がある ( 具 体 的 な 手 段, 事 務 事 業 ) 統 廃 合 連 携 ができる 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 統 廃 合 連 携 ができない 理 由 他 に 手 段 がない 理 由 事 業 のほとんどが 固 定 経 であるため 削 減 できない 借 入 数 により 多 少 の 増 減 はあるが 務 事 務 の 適 正 な 執 行 確 保 のためには やり 方 工 夫 の 余 地 は 非 常 に 少 ない また 市 の 各 組 織 にまたがる 事 業 政 務 会 計 システムに 関 する 一 定 の 知 識 が 必 要 であり 予 算 編 成 から 一 貫 して 従 事 する 必 要 があるため 嘱 託 員 等 の 活 用 や 外 部 委 託 化 も 困 難 である 3 結 果 の 括 と 今 後 の 方 向 ( 次 年 度 計 画 と 予 算 への 反 映 )(PLAN) () 次 者 としての 結 果 () 全 体 括 ( 振 り 返 り 反 省 点 ) 赤 字 市 政 の 脱 却 に 向 け 引 き 続 き 赤 字 に 頼 らない 政 運 営 公 共 関 与 妥 当 適 切 見 直 し 余 地 あり を 心 がける 事 業 債 の 借 入 れについては より 有 利 な 条 での 資 金 調 達 ができる 有 適 切 見 直 し 余 地 あり よう 努 める 3 率 適 切 見 直 し 余 地 あり 4 公 平 適 切 見 直 し 余 地 あり (3) 今 後 の 事 業 の 方 向 ( 改 革 改 善 案 ) 複 数 選 択 可 (4) 改 革 改 善 による 期 待 成 果 廃 止 休 止 事 業 統 廃 合 連 携 事 業 のやり 方 改 善 ( 有 改 善 ) ( 廃 止 休 止 の 場 合 は 記 入 不 要 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 率 改 善 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 公 平 改 善 ) コスト 現 状 維 持 ( 従 来 通 りで 特 に 改 革 改 善 をしない) 削 減 維 持 増 加 (5) 改 革, 改 善 を 実 現 する 上 で 解 決 すべき 課 題 ( 壁 )とその 解 決 策 起 債 対 象 事 業 は 国 立 市 が 行 う 基 盤 整 備 や 安 全 対 策 であるので そのための 源 確 保 については 市 が 主 体 成 果 の 向 上 余 地 向 上 余 地 がある 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 向 上 余 地 がない 理 由 成 果 を 向 上 させる 余 地 はあるか? 成 果 繰 上 げ 償 還 借 り 換 え 等 の 制 度 上 の 問 題 が 解 決 されれば 成 果 の 向 上 が 期 待 できる の 現 状 水 準 とあるべき 水 準 との 差 異 は 地 方 交 付 税 削 減 の 代 替 措 置 として 制 度 的 に 借 り 入 れざるを 得 ない 臨 時 政 対 策 債 については 世 代 間 の 公 平 な 負 担 を ないか? 何 が 原 因 で 成 果 向 上 が 期 待 で 阻 害 する 制 度 であり 国 の 制 度 設 計 を 是 正 する 必 要 がある ただし 国 立 市 においては 政 状 況 の 改 善 により 借 入 額 を きないのか? 減 らすことができる 借 入 先 の 選 定 を 通 じて 有 利 な 条 で 資 金 調 達 し 後 年 度 の 利 子 負 担 を 減 らす 必 要 がある 各 年 度 に 収 入 される 一 般 源 だけでは 実 施 できる 事 業 が 限 られてしまい 中 長 期 的 な 視 野 での 計 画 的 な 行 政 執 行 が 困 難 となる 公 平 公 正 である 理 由 事 業 債 については 適 正 規 模 の 計 画 的 な 借 り 入 れをしている 限 り 償 還 は 長 期 にわたるため 世 代 間 の 公 平 な 負 担 となる しかし 赤 字 の 借 入 れは 後 の 世 代 の 税 を 先 に 使 うことに 等 しいため 臨 時 かつ 例 外 に 留 める 必 要 があるが 現 段 階 では 借 り 入 れざるを 得 ない 政 状 況 にある 赤 字 である 臨 時 政 対 策 債 を 発 行 しないですむ 政 状 況 となるよう 政 の 健 全 化 と 魅 力 あるまちづく りに 努 める 繰 上 げ 償 還 借 り 換 え 等 について 制 度 上 の 問 題 制 約 の 解 決 にについては 既 に 市 長 会 等 で 要 望 しており ごく 部 分 的 な 改 善 もされているが 事 態 の 進 展 のためには 国 民 の 一 層 の 理 解 が 必 要 であり PRをしていく 向 上 成 維 果 持 低 下

11 現 状 把 握 の 部 (DO) () 事 務 事 業 の 目 的 と 指 標 手 段 ( 主 な 活 動 ) 4 年 度 実 績 (4 年 度 に 行 った 主 な 活 動 ) 普 通 交 付 税 算 出 資 料 作 成 特 別 交 付 税 算 出 資 料 作 成 5 年 度 計 画 (5 年 度 に 計 画 している 主 な 活 動 ) 4 年 度 と 同 様 対 象 ( 誰 何 を 対 象 にしているのか)* や 自 然 資 源 等 普 通 交 付 税 特 別 交 付 税 3 意 図 (この 事 業 によって 対 象 をどう 変 えるのか) 正 確 に 算 定 する 交 付 税 算 入 される 起 債 額 を 適 切 に 捕 捉 し 算 入 させる 市 の 特 殊 事 情 を 考 慮 した 特 別 交 付 税 を 確 保 する 4 結 果 (どんな 結 果 に 結 び 付 けるのか) 市 の 政 ( 一 般 特 別 会 計 )が 自 律 した 政 運 営 になる トータルコスト(A)+(E) 活 動 指 標 対 象 指 標 成 果 指 標 上 位 成 果 指 標 事 務 事 業 マネジメントシート 地 方 交 付 税 事 務 実 施 計 画 上 の 主 要 事 業 5 活 動 指 標 ( 事 務 事 業 の 活 動 量 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 算 定 数 ( 普 通 交 付 税 ) 算 定 数 ( 特 別 交 付 税 ) 別 紙 政 策 名 合 推 進 体 制 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 計 施 策 名 画 健 全 な 政 運 営 所 属 係 政 係 課 長 名 馬 橋 利 行 関 連 施 策 名 体 電 話 番 号 系 果 的 率 的 な 行 政 運 営 の 推 進 担 当 者 名 ( 内 線 ),7 予 算 科 目 会 計 款 項 目 事 業 コード 5 3 法 令 根 拠 地 方 交 付 税 法 単 年 度 のみ 単 年 度 繰 返 期 間 限 定 複 数 年 度 全 体 計 画 の 入 量 を 記 入 事 業 期 間 ( 開 始 年 度 年 度 ~ ) ( 年 度 ~ 年 度 ) 事 務 事 業 の 概 要 ( 具 体 的 なやり 方 手 順 詳 細 期 間 限 定 複 数 年 度 事 業 は 全 体 像 を 記 述 ) 全 体 計 画 ( 期 間 限 定 複 数 年 度 のみ) ( ; ) 地 方 交 付 税 の 交 付 不 交 付 判 定 のため 交 付 税 算 出 資 料 を 作 成 する 普 通 交 付 税 都 道 府 県 支 出 金 各 種 基 礎 数 値 の 提 出 (4~5 月 )/ 基 準 政 収 入 額 需 要 額 の 算 出 (6 月 ) 都 へ 算 出 資 料 を 提 出 交 付 額 ( 不 交 付 ) 決 定 (7 月 ) 訳 翌 年 度 の 普 通 地 方 交 付 税 の 各 種 基 礎 数 値 の 提 出 ( 月 ) 一 般 源 特 別 交 付 税 入 事 業 計 (A) 各 種 基 礎 数 値 資 料 の 提 出 (9 月 )/ 特 殊 政 需 要 分 の 資 料 提 出 (9 月 ) 量 正 規 職 員 従 事 数 交 付 額 決 定 (3 月 ) 延 べ 業 務 時 間 計 B) ( トータルコスト(A)+(B) 6 対 象 指 標 ( 対 象 の 大 きさを 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 交 付 税 数 7 成 果 指 標 ( 対 象 における 意 図 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 普 通 交 付 税 算 定 における 指 摘 事 項 対 当 初 予 算 収 入 率 ( 普 通 交 付 税 特 別 交 付 税 ) 上 位 成 果 指 標 ( 結 果 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 実 質 公 債 比 率 特 別 会 計 への 赤 字 繰 額 自 主 源 比 率 () 事 業 指 標 等 の 推 移 年 度 年 度 年 度 3 年 度 4 年 度 5 年 度 年 度 ( 決 算 見 込 み) ( 当 初 予 算 ) ( 最 終 目 標 ) 都 道 府 県 支 出 金 訳 一 般 源 事 業 計 (A) 正 規 職 員 従 事 数 入 正 規 職 員 計 (B),75,75,75,75,75,75 量 再 任 用 職 員 従 事 数 再 任 用 職 員 計 (C) 嘱 託 職 員 従 事 数 嘱 託 職 員 計 (D) 計 (E)=(B)+(C)+(D),75,75,75,75,75,75,76,79,76,756,75,76 個 個 ,434,7,7,74, ,47, ,6,5, 個 個

12 地 方 交 付 税 事 務 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 (3) 事 務 事 業 の 環 境 変 化 住 民 意 見 等 この 事 務 事 業 を 開 始 したきっかけは 何 か?いつ 頃 どんな 経 緯 で 開 始 されたのか? 昭 和 5 年 に 地 方 団 体 の 源 の 均 衡 化 独 立 の 強 化 のため 地 方 交 付 税 法 が 施 行 された 事 務 事 業 を 取 り 巻 く 状 況 ( 対 象 者 や 根 拠 法 令 等 )はどう 変 化 しているか 開 始 時 期 あるいは5 年 前 と 比 べてどう 変 わったのか? 国 の 政 状 況 の 悪 化 及 びその 対 策 により 地 方 交 付 税 を 計 算 額 どおり 交 付 することが 出 来 なくなり 平 成 3 年 度 から 一 部 を 地 方 公 共 団 体 ごとの 借 金 ( 臨 時 政 対 策 債 )に 振 替 える 方 式 が 導 入 され その 振 替 額 も 巨 額 ( 平 成 3 年 度 では5 億 4 千 万 円 )となっている 三 位 一 体 改 革 により 地 方 交 付 税 の 枠 が 削 減 され 普 通 交 付 税 については 平 成 6 年 度 に 不 交 付 となったが 国 の 交 付 税 額 の 伸 びに 連 動 し 平 成 年 度 より 交 付 団 体 となっている 普 通 交 付 税 と 特 別 交 付 税 の 割 合 は 旧 来 から 交 付 税 額 の94:6であった 3 年 度 より 段 階 的 に96:4と 制 度 変 更 する 予 定 であったが 東 日 本 大 震 災 の 影 響 で5 年 度 から 段 階 的 に 配 分 割 合 を 変 えることに 変 更 となった 以 前 から 方 向 が 示 されていたもの の 東 日 本 大 震 災 の 影 響 により 特 別 交 付 税 は 災 害 対 策 災 害 支 援 対 策 により 特 化 されていくこととなる 今 後 交 付 税 制 度 については 制 度 の 動 向 3 この 事 務 事 業 に 対 して 関 係 者 ( 住 民 議 会 事 業 対 象 者 利 害 関 係 者 等 )からどんな 意 見 や 要 望 が 寄 せられているか? 臨 時 政 対 策 債 への 振 替 え 制 度 については 国 に 対 して 廃 止 を 求 めていくべきとの 意 見 が 市 議 会 であった ( 毎 年 地 方 交 付 税 法 に 基 づく 意 見 書 を 出 している ) 政 危 機 を 三 位 一 体 改 革 による 地 方 交 付 税 削 減 等 国 のせいばかりにせず 内 部 努 力 をすべきとの 意 見 が 市 議 会 であった の 部 (SEE)* 原 則 は 事 後 ただし 複 数 年 度 事 業 は 途 中 公 公 共 関 与 の 妥 当 共 妥 当 である 理 由 関 なぜこの 事 業 を 行 政 が 行 わなければな 普 通 交 付 税 特 別 交 付 税 の 算 定 を 通 じ 必 要 な 源 を 補 完 できる 与 らないのか? 税 金 を 使 う 必 要 があるか 民 間 や 受 益 者 ができる 事 業 か?かつ 行 政 が 行 うとした 場 合 国 都 が 行 う 事 業 か それとも 市 が 行 う 事 業 か? 有 率 成 果 の 向 上 余 地 成 果 を 向 上 させる 余 地 はあるか? 成 果 の 現 状 水 準 とあるべき 水 準 との 差 異 は ないか? 何 が 原 因 で 成 果 向 上 が 期 待 で きないのか? 3 廃 止 休 止 の 成 果 への 影 響 事 務 事 業 を 廃 止 休 止 した 場 合 の 影 響 の 有 無 とその 内 容 は?(そもそも この 事 業 は 施 策 の 目 的 や 公 益 の 増 進 に 役 立 っているか?) 4 類 似 事 業 との 統 廃 合 連 携 の 可 能 目 的 を 達 成 するには,この 事 務 事 業 以 外 他 に 方 法 はないか? 類 似 事 業 との 統 廃 合 ができるか? 類 似 事 業 との 連 携 を 図 ることにより 成 果 の 向 上 が 期 待 でき るか? 5 事 業 の 削 減 余 地 成 果 を 下 げずに 事 業 を 削 減 できない か?( 仕 様 や 工 法 の 適 正 化 住 民 の 協 力 など) 6 ( 延 べ 業 務 時 間 )の 削 減 余 地 やり 方 を 工 夫 して 延 べ 業 務 時 間 を 削 減 できないか? 成 果 を 下 げずにより 正 職 員 以 外 の 職 員 や 委 託 でできないか?( トソーシングなど) 公 7 受 益 機 会 用 負 担 の 適 正 化 余 平 地 事 業 の 内 容 が 一 部 の 受 益 者 に 偏 ってい て 不 公 平 ではないか? 受 益 者 負 担 が 公 平 公 正 になっているか? 向 上 余 地 がある 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 向 上 余 地 がない 理 由 法 律 政 令 等 により 算 定 方 式 が 決 定 され 地 方 自 治 体 に 関 与 の 権 限 が 無 い 特 別 交 付 税 の 配 分 が 自 然 災 害 の 発 生 によって 影 響 されるため 影 響 無 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 影 響 有 その 内 容 地 方 交 付 税 法 の 規 定 により 算 定 台 帳 を 備 え( 作 成 し)なければならない 他 に 手 段 がある ( 具 体 的 な 手 段, 事 務 事 業 ) 統 廃 合 連 携 ができる 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 統 廃 合 連 携 ができない 理 由 他 に 手 段 がない 理 由 事 業 は 最 小 限 の 文 具 と 都 庁 への 出 張 の 際 の 交 通 であるため 法 律 政 令 等 により 算 定 方 式 が 決 定 され 地 方 自 治 体 に 関 与 の 権 限 が 無 い 毎 年 さまざまな 部 署 からさまざまなデータを 収 集 しなければならないが 手 に 頼 るしか 方 法 が 無 く また 算 定 台 帳 の 作 成 は 手 書 きの 上 システム 化 できないため 公 平 公 正 である 理 由 普 通 交 付 税 特 別 交 付 税 とも 一 般 源 となる 3 結 果 の 括 と 今 後 の 方 向 ( 次 年 度 計 画 と 予 算 への 反 映 )(PLAN) () 次 者 としての 結 果 () 全 体 括 ( 振 り 返 り 反 省 点 ) 公 共 関 与 妥 当 適 切 見 直 し 余 地 あり 有 適 切 見 直 し 余 地 あり 3 率 適 切 見 直 し 余 地 あり 政 力 の 弱 い 地 方 公 共 団 体 には 何 らかの 源 手 当 ( 地 方 交 付 税 の ような 源 調 整 制 度 )が 必 要 であるため 全 国 の 地 方 公 共 団 体 で 多 く の 手 間 ( )をかけている 事 務 である 法 により 義 務 付 けられた 事 務 であり 継 続 して 行 っている 4 公 平 適 切 見 直 し 余 地 あり (3) 今 後 の 事 業 の 方 向 ( 改 革 改 善 案 ) 複 数 選 択 可 (4) 改 革 改 善 による 期 待 成 果 廃 止 休 止 事 業 統 廃 合 連 携 事 業 のやり 方 改 善 ( 有 改 善 ) ( 廃 止 休 止 の 場 合 は 記 入 不 要 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 率 改 善 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 公 平 改 善 ) コスト 現 状 維 持 ( 従 来 通 りで 特 に 改 革 改 善 をしない) 削 減 維 持 増 加 向 現 行 の 法 令 のもとでは 現 状 のやり 方 で 継 続 することとなる 上 成 維 果 持 低 下 (5) 改 革, 改 善 を 実 現 する 上 で 解 決 すべき 課 題 ( 壁 )とその 解 決 策

13 現 状 把 握 の 部 (DO) () 事 務 事 業 の 目 的 と 指 標 手 段 ( 主 な 活 動 ) 4 年 度 実 績 (4 年 度 に 行 った 主 な 活 動 ) 政 事 情 報 告 (4 月 月 月 ) 5 年 度 計 画 (5 年 度 に 計 画 している 主 な 活 動 ) 4 年 度 と 同 様 対 象 ( 誰 何 を 対 象 にしているのか)* や 自 然 資 源 等 国 立 市 の 政 予 算 執 行 状 況 3 意 図 (この 事 業 によって 対 象 をどう 変 えるのか) 予 算 の 内 容 と 執 行 状 況 を 把 握 する 政 需 要 の 変 化 に 対 応 できるよう 源 を 確 保 する 4 結 果 (どんな 結 果 に 結 び 付 けるのか) 市 の 政 ( 一 般 特 別 会 計 )が 自 律 した 政 運 営 になる トータルコスト(A)+(E) 活 動 指 標 対 象 指 標 成 果 指 標 上 位 成 果 指 標 事 務 事 業 マネジメントシート 政 事 情 報 告 事 務 実 施 計 画 上 の 主 要 事 業 5 活 動 指 標 ( 事 務 事 業 の 活 動 量 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 報 告 回 数 別 紙 政 策 名 合 推 進 体 制 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 計 施 策 名 画 健 全 な 政 運 営 所 属 係 政 係 課 長 名 馬 橋 利 行 関 連 施 策 名 体 電 話 番 号 系 果 的 率 的 な 行 政 運 営 の 推 進 担 当 者 名 ( 内 線 ),7 予 算 科 目 会 計 款 項 目 事 業 コード 5 3 法 令 根 拠 地 方 自 治 法 第 45 条 の4( 資 料 提 出 の 要 求 ) 単 年 度 のみ 単 年 度 繰 返 期 間 限 定 複 数 年 度 全 体 計 画 の 入 量 を 記 入 事 業 期 間 ( 開 始 年 度 年 度 ~ ) ( 年 度 ~ 年 度 ) 事 務 事 業 の 概 要 ( 具 体 的 なやり 方 手 順 詳 細 期 間 限 定 複 数 年 度 事 業 は 全 体 像 を 記 述 ) 全 体 計 画 ( 期 間 限 定 複 数 年 度 のみ) ( ; ) 市 町 村 の 政 事 情 ( 収 支 見 込 主 要 事 業 特 殊 事 情 等 )について4 月 月 月 に 東 京 都 へ 調 査 票 を 提 出 し ヒリングを 受 ける 東 京 都 は 市 町 村 の 政 状 況 等 の 把 握 のほか 合 交 付 金 や 振 興 基 金 都 道 府 県 支 出 金 貸 付 の 資 料 として 活 用 している 関 係 課 へ 調 査 を 依 頼 訳 関 係 課 回 答 により 調 査 表 を 作 成 一 般 源 調 査 票 提 出 及 びヒリング 入 事 業 計 (A) 当 初 予 算 調 (4 月 ) 量 正 規 職 員 従 事 数 政 事 情 及 び 合 交 付 金 調 査 ( 月 ) 延 べ 業 務 時 間 政 事 情 調 査 ( 決 算 見 込 月 ) 計 B) ( トータルコスト(A)+(B) 6 対 象 指 標 ( 対 象 の 大 きさを 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 一 般 会 計 予 算 額 7 成 果 指 標 ( 対 象 における 意 図 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 予 算 執 行 率 合 交 付 金 交 付 額 円 上 位 成 果 指 標 ( 結 果 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 実 質 公 債 比 率 特 別 会 計 への 赤 字 繰 額 自 主 源 比 率 () 事 業 指 標 等 の 推 移 年 度 年 度 年 度 3 年 度 4 年 度 5 年 度 ( 決 算 見 込 み) ( 当 初 予 算 ) 都 道 府 県 支 出 金 訳 一 般 源 事 業 計 (A) 正 規 職 員 従 事 数 入 正 規 職 員 計 (B),,,,,, 量 再 任 用 職 員 従 事 数 再 任 用 職 員 計 (C) 嘱 託 職 員 従 事 数 嘱 託 職 員 計 (D) 計 (E)=(B)+(C)+(D),,,,,,,6,4,,6,, 回 円 3,55, 3,639, 5,594, ,3 93,493 9,9 937,4,5, ,434,7,7,74, ,55, 6,9, 6,, 3.9,47, , ,6,5, 回 年 度 ( 最 終 目 標 )

14 政 事 情 報 告 事 務 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 (3) 事 務 事 業 の 環 境 変 化 住 民 意 見 等 この 事 務 事 業 を 開 始 したきっかけは 何 か?いつ 頃 どんな 経 緯 で 開 始 されたのか? 昭 和 年 地 方 自 治 法 施 行 以 降 地 方 の 政 状 況 を 国 が 把 握 するため 調 査 が 開 始 された 事 務 事 業 を 取 り 巻 く 状 況 ( 対 象 者 や 根 拠 法 令 等 )はどう 変 化 しているか 開 始 時 期 あるいは5 年 前 と 比 べてどう 変 わったのか? 報 告 回 数 内 容 については 大 きな 変 化 はないが 調 査 項 目 は 増 加 傾 向 にある 3 この 事 務 事 業 に 対 して 関 係 者 ( 住 民 議 会 事 業 対 象 者 利 害 関 係 者 等 )からどんな 意 見 や 要 望 が 寄 せられているか? の 部 (SEE)* 原 則 は 事 後 ただし 複 数 年 度 事 業 は 途 中 公 公 共 関 与 の 妥 当 共 妥 当 である 理 由 関 なぜこの 事 業 を 行 政 が 行 わなければな 各 課 の 資 料 ( 市 の 内 部 事 務 による 数 値 等 )のとりまとめと 分 析 が 必 要 なため 与 らないのか? 税 金 を 使 う 必 要 があるか 民 間 や 受 益 者 ができる 事 業 か?かつ 行 政 が 行 うとした 場 合 国 都 が 行 う 事 業 か それとも 市 が 行 う 事 業 か? 有 率 公 平 成 果 の 向 上 余 地 向 上 余 地 がある 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 向 上 余 地 がない 理 由 成 果 を 向 上 させる 余 地 はあるか? 成 果 現 状 の 報 告 回 数 で 年 間 の 政 運 営 の 見 通 しができるため の 現 状 水 準 とあるべき 水 準 との 差 異 は ないか? 何 が 原 因 で 成 果 向 上 が 期 待 で きないのか? 3 廃 止 休 止 の 成 果 への 影 響 事 務 事 業 を 廃 止 休 止 した 場 合 の 影 響 の 有 無 とその 内 容 は?(そもそも この 事 業 は 施 策 の 目 的 や 公 益 の 増 進 に 役 立 っているか?) 4 類 似 事 業 との 統 廃 合 連 携 の 可 能 目 的 を 達 成 するには,この 事 務 事 業 以 外 他 に 方 法 はないか? 類 似 事 業 との 統 廃 合 ができるか? 類 似 事 業 との 連 携 を 図 ることにより 成 果 の 向 上 が 期 待 でき るか? 5 事 業 の 削 減 余 地 成 果 を 下 げずに 事 業 を 削 減 できない か?( 仕 様 や 工 法 の 適 正 化 住 民 の 協 力 など) 6 ( 延 べ 業 務 時 間 )の 削 減 余 地 やり 方 を 工 夫 して 延 べ 業 務 時 間 を 削 減 できないか? 成 果 を 下 げずにより 正 職 員 以 外 の 職 員 や 委 託 でできないか?( トソーシングなど) 7 受 益 機 会 用 負 担 の 適 正 化 余 地 事 業 の 内 容 が 一 部 の 受 益 者 に 偏 ってい て 不 公 平 ではないか? 受 益 者 負 担 が 公 平 公 正 になっているか? 影 響 無 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 影 響 有 その 内 容 地 方 自 治 法 の 規 定 による 調 査 報 告 のため 国 立 市 として 廃 止 は 出 来 ない 他 に 手 段 がある ( 具 体 的 な 手 段, 事 務 事 業 ) 統 廃 合 連 携 ができる 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 統 廃 合 連 携 ができない 理 由 他 に 手 段 がない 理 由 担 当 課 でしか 把 握 できない 数 値 や 内 容 があり その 調 整 が 必 要 なため 公 平 公 正 である 理 由 適 正 な 予 算 執 行 歳 入 の 確 保 ができることの 受 益 は 全 庁 国 立 市 民 に 及 ぶため 3 結 果 の 括 と 今 後 の 方 向 ( 次 年 度 計 画 と 予 算 への 反 映 )(PLAN) () 次 者 としての 結 果 () 全 体 括 ( 振 り 返 り 反 省 点 ) 手 間 を 要 する 報 告 事 務 であるが 内 部 でも 活 用 できる 資 料 になってい 公 共 関 与 妥 当 適 切 見 直 し 余 地 あり る また 東 京 都 からの 包 括 補 助 金 ( 合 交 付 金 )や 振 興 基 金 借 入 れ の 資 料 ともなるものであり 概 ね 適 正 な 制 度 業 務 である 有 適 切 見 直 し 余 地 あり 3 率 適 切 見 直 し 余 地 あり 4 公 平 適 切 見 直 し 余 地 あり (3) 今 後 の 事 業 の 方 向 ( 改 革 改 善 案 ) 複 数 選 択 可 (4) 改 革 改 善 による 期 待 成 果 廃 止 休 止 事 業 統 廃 合 連 携 事 業 のやり 方 改 善 ( 有 改 善 ) ( 廃 止 休 止 の 場 合 は 記 入 不 要 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 率 改 善 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 公 平 改 善 ) コスト 現 状 維 持 ( 従 来 通 りで 特 に 改 革 改 善 をしない) 削 減 維 持 増 加 向 上 成 維 果 持 低 下 (5) 改 革, 改 善 を 実 現 する 上 で 解 決 すべき 課 題 ( 壁 )とその 解 決 策 事 業 はわずかな 事 務 と 都 庁 への 交 通 のみである

15 5 年 度 計 画 (5 年 度 に 計 画 している 主 な 活 動 ) 4 年 度 と 同 様 対 象 ( 誰 何 を 対 象 にしているのか)* や 自 然 資 源 等 市 民 3 意 図 (この 事 業 によって 対 象 をどう 変 えるのか) 広 報 ホームページ 掲 載 により 予 算 の 使 い 道 や 政 状 況 について 関 心 を 持 ってもらい 理 解 を 深 めていただく 4 結 果 (どんな 結 果 に 結 び 付 けるのか) 市 の 政 ( 一 般 特 別 会 計 )が 自 律 した 政 運 営 になる () 事 業 指 標 等 の 推 移 入 量 都 道 府 県 支 出 金 訳 一 般 源 事 業 計 (A) 正 規 職 員 従 事 数 延 べ 業 務 時 間 時 間 正 規 職 員 計 (B) 再 任 用 職 員 従 事 数 再 任 用 職 員 計 (C) 嘱 託 職 員 従 事 数 嘱 託 職 員 計 (D) 計 (E)=(B)+(C)+(D) トータルコスト(A)+(E) 回 活 動 指 標 対 象 指 標 成 果 指 標 上 位 成 果 指 標 予 算 決 算 状 況 報 告 事 務 年 度 事 務 事 業 マネジメントシート 年 度 年 度 ,434,7,7,74, 別 紙 6 対 象 指 標 ( 対 象 の 大 きさを 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 市 民 7 成 果 指 標 ( 対 象 における 意 図 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない HPへのクセス 数 ( 問 合 せ 含 む) 上 位 成 果 指 標 ( 結 果 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 実 質 公 債 比 率 特 別 会 計 への 赤 字 繰 出 額 自 主 源 比 率 3 5 年 度 ( 最 終 目 標 ) ,3 74,5 74,39 実 施 計 画 上 の 主 要 事 業 政 策 名 合 推 進 体 制 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 計 施 策 名 画 健 全 な 政 運 営 所 属 係 政 係 課 長 名 馬 橋 利 行 関 連 施 策 名 体 電 話 番 号 系 果 的 率 的 な 行 政 運 営 の 推 進 担 当 者 名 ( 内 線 ),7 予 算 科 目 事 業 期 間 会 計 款 項 目 事 業 コード 地 方 自 治 法 第 43 条 の3 第 項 法 令 根 拠 5 3 国 立 市 政 事 情 の 作 成 および 公 表 に 関 する 条 例 単 年 度 のみ 単 年 度 繰 返 期 間 限 定 複 数 年 度 全 体 計 画 の 入 量 を 記 入 ( 開 始 年 度 年 度 ~ ) ( 年 度 ~ 年 度 ) 事 務 事 業 の 概 要 ( 具 体 的 なやり 方 手 順 詳 細 期 間 限 定 複 数 年 度 事 業 は 全 体 像 を 記 述 ) 全 体 計 画 ( 期 間 限 定 複 数 年 度 のみ) ( ; ) 予 算 上 半 期 予 算 執 行 状 況 決 算 見 込 等 について 市 報 ホームページに 掲 載 し 公 表 する 都 道 府 県 支 出 金 予 算 の 概 要 ( 市 報 4/ 号 ) 訳 決 算 見 込 ( 市 報 7/ 号 ) 一 般 源 上 半 期 予 算 執 行 状 況 ( 市 報 /5 号 ) 入 事 業 計 (A) 必 要 に 応 じて 特 集 を 掲 載 量 正 規 職 員 従 事 数 延 べ 業 務 時 間 政 白 書 くにたちの 政 を 作 成 した(H4 H7 H) 計 B) ( トータルコスト(A)+(B) 現 状 把 握 の 部 (DO) () 事 務 事 業 の 目 的 と 指 標 手 段 ( 主 な 活 動 ) 5 活 動 指 標 ( 事 務 事 業 の 活 動 量 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 4 年 度 実 績 (4 年 度 に 行 った 主 な 活 動 ) 市 報 には 上 記 3 回 のほか 一 般 会 計 決 算 政 健 全 化 法 について 特 別 会 計 決 算 決 算 審 査 の 結 果 及 び 決 算 認 定 について 掲 載 した 掲 載 回 数 回 3 年 度 ,534,94 3,93 6,954 74,43 74,65 74,3 3.9,47, 年 度 ( 決 算 見 込 み) 3 5 7,94 5 年 度 ( 当 初 予 算 ), ,6,5,

16 予 算 決 算 状 況 報 告 事 務 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 (3) 事 務 事 業 の 環 境 変 化 住 民 意 見 等 この 事 務 事 業 を 開 始 したきっかけは 何 か?いつ 頃 どんな 経 緯 で 開 始 されたのか? 昭 和 年 地 方 自 治 法 施 行 以 降 国 ( 都 )への 報 告 とともに 市 報 等 に 掲 載 し 市 民 に 公 表 している 事 務 事 業 を 取 り 巻 く 状 況 ( 対 象 者 や 根 拠 法 令 等 )はどう 変 化 しているか 開 始 時 期 あるいは5 年 前 と 比 べてどう 変 わったのか? 予 算 上 半 期 執 行 状 況 決 算 見 込 に 加 え ここ 数 年 決 算 等 の 特 集 も 組 み 内 容 を 積 極 的 に 公 表 している 3 この 事 務 事 業 に 対 して 関 係 者 ( 住 民 議 会 事 業 対 象 者 利 害 関 係 者 等 )からどんな 意 見 や 要 望 が 寄 せられているか? 決 算 の 特 集 はわかりやすくてよい 政 白 書 作 成 は する 予 算 の 使 い 道 についてニセコ 町 の 冊 子 のように 具 体 的 な 説 明 が 出 来 ないか 最 新 のBS(バランスシート)を 活 用 した 分 析 が 必 要 との 市 議 会 での 意 見 があった 市 報 特 集 号 や 政 白 書 を 活 用 したわくわく 塾 等 での 政 状 況 の 説 明 については 呼 ばれた 団 体 から 好 である の 部 (SEE)* 原 則 は 事 後 ただし 複 数 年 度 事 業 は 途 中 公 公 共 関 与 の 妥 当 共 妥 当 である 理 由 関 なぜこの 事 業 を 行 政 が 行 わなければな 積 極 的 に 公 表 することにより 市 民 の 理 解 が 深 まるため 与 らないのか? 税 金 を 使 う 必 要 があるか 民 間 や 受 益 者 ができる 事 業 か?かつ 行 政 が 行 うとした 場 合 国 都 が 行 う 事 業 か それとも 市 が 行 う 事 業 か? 有 率 公 平 成 果 の 向 上 余 地 成 果 を 向 上 させる 余 地 はあるか? 成 果 の 現 状 水 準 とあるべき 水 準 との 差 異 は ないか? 何 が 原 因 で 成 果 向 上 が 期 待 で きないのか? 3 廃 止 休 止 の 成 果 への 影 響 事 務 事 業 を 廃 止 休 止 した 場 合 の 影 響 の 有 無 とその 内 容 は?(そもそも この 事 業 は 施 策 の 目 的 や 公 益 の 増 進 に 役 立 っているか?) 4 類 似 事 業 との 統 廃 合 連 携 の 可 能 目 的 を 達 成 するには,この 事 務 事 業 以 外 他 に 方 法 はないか? 類 似 事 業 との 統 廃 合 ができるか? 類 似 事 業 との 連 携 を 図 ることにより 成 果 の 向 上 が 期 待 でき るか? 5 事 業 の 削 減 余 地 成 果 を 下 げずに 事 業 を 削 減 できない か?( 仕 様 や 工 法 の 適 正 化 住 民 の 協 力 など) 6 ( 延 べ 業 務 時 間 )の 削 減 余 地 やり 方 を 工 夫 して 延 べ 業 務 時 間 を 削 減 できないか? 成 果 を 下 げずにより 正 職 員 以 外 の 職 員 や 委 託 でできないか?( トソーシングなど) 7 受 益 機 会 用 負 担 の 適 正 化 余 地 事 業 の 内 容 が 一 部 の 受 益 者 に 偏 ってい て 不 公 平 ではないか? 受 益 者 負 担 が 公 平 公 正 になっているか? 他 に 手 段 がある ( 具 体 的 な 手 段, 事 務 事 業 ) 統 廃 合 連 携 ができる 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 統 廃 合 連 携 ができない 理 由 他 に 手 段 がない 理 由 事 務 をかけずに 行 っているため 削 減 の 余 地 がない 掲 載 回 数 内 容 によって 業 務 時 間 は 増 減 するものの 現 状 は 必 要 最 低 限 度 の のみである 公 平 公 正 である 理 由 市 報 は 全 戸 配 布 されている ホームページでも 公 開 しており 誰 でも 情 報 にクセスすることができる 3 結 果 の 括 と 今 後 の 方 向 ( 次 年 度 計 画 と 予 算 への 反 映 )(PLAN) () 次 者 としての 結 果 () 全 体 括 ( 振 り 返 り 反 省 点 ) 市 の 政 についてより 多 くの 市 民 に 知 っていただくためにも 時 代 の 公 共 関 与 妥 当 適 切 見 直 し 余 地 あり 変 化 に 合 わせよりよい 伝 達 手 段 内 容 について 検 討 を 重 ねていく 必 要 がある 有 適 切 見 直 し 余 地 あり 3 率 適 切 見 直 し 余 地 あり 4 公 平 適 切 見 直 し 余 地 あり 向 上 余 地 がある 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 向 上 余 地 がない 理 由 ホームページ 上 は 詳 細 な 内 容 まで 掲 載 できるが 市 報 は 紙 面 の 制 約 があり 概 要 のみとなっている 市 報 か らしか 情 報 を 得 られない 市 民 の 対 応 が 課 題 である どこまで 手 間 をかけられるかの 問 題 はあるが ニセコ 町 のようなより 具 体 的 で 詳 しい 予 算 説 明 の 余 地 はあ る 影 響 無 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 影 響 有 その 内 容 市 民 の 関 心 が 高 まっているため 継 続 する 必 要 がある (3) 今 後 の 事 業 の 方 向 ( 改 革 改 善 案 ) 複 数 選 択 可 (4) 改 革 改 善 による 期 待 成 果 廃 止 休 止 事 業 統 廃 合 連 携 事 業 のやり 方 改 善 ( 有 改 善 ) ( 廃 止 休 止 の 場 合 は 記 入 不 要 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 率 改 善 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 公 平 改 善 ) コスト 現 状 維 持 ( 従 来 通 りで 特 に 改 革 改 善 をしない) 削 減 維 持 増 加 コストに 留 意 しながら より 分 かりやすい 説 明 の 工 夫 をしていく 向 上 成 維 果 持 低 下 (5) 改 革, 改 善 を 実 現 する 上 で 解 決 すべき 課 題 ( 壁 )とその 解 決 策 手 間 をかければその 分 成 果 を 上 げることができる 業 務 量 と 果 の 兼 ね 合 いを 見 極 め 手 法 について 工 夫 しながら 説 明 責 任 を 果 たしていく

17 現 状 把 握 の 部 (DO) () 事 務 事 業 の 目 的 と 指 標 手 段 ( 主 な 活 動 ) 4 年 度 実 績 (4 年 度 に 行 った 主 な 活 動 ) 5 年 度 計 画 (5 年 度 に 計 画 している 主 な 活 動 ) 前 年 度 と 同 様 対 象 ( 誰 何 を 対 象 にしているのか)* や 自 然 資 源 等 6 市 政 担 当 者 3 意 図 (この 事 業 によって 対 象 をどう 変 えるのか) 共 通 した 課 題 問 題 点 の 解 決 4 結 果 (どんな 結 果 に 結 び 付 けるのか) () 事 業 指 標 等 の 推 移 トータルコスト(A)+(E) 活 動 指 標 対 象 指 標 成 果 指 標 上 位 成 果 指 標 5 活 動 指 標 ( 事 務 事 業 の 活 動 量 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 会 議 等 参 加 日 数 別 紙 政 策 名 合 推 進 体 制 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 計 施 策 名 画 健 全 な 政 運 営 所 属 係 政 係 課 長 名 馬 橋 利 行 関 連 施 策 名 体 電 話 番 号 系 果 的 率 的 な 行 政 運 営 の 推 進 担 当 者 名 ( 内 線 ),7 予 算 科 目 会 計 款 項 目 事 業 コード 5 3 法 令 根 拠 単 年 度 のみ 単 年 度 繰 返 期 間 限 定 複 数 年 度 全 体 計 画 の 入 量 を 記 入 事 業 期 間 ( 開 始 年 度 年 度 ~ ) ( 年 度 ~ 年 度 ) 事 務 事 業 の 概 要 ( 具 体 的 なやり 方 手 順 詳 細 期 間 限 定 複 数 年 度 事 業 は 全 体 像 を 記 述 ) 全 体 計 画 ( 期 間 限 定 複 数 年 度 のみ) ( ; ) 6 市 の 政 担 当 課 長 及 び 係 長 がメンバーとなり 各 市 の 政 事 務 上 の 調 査 研 究 資 料 作 成 情 報 交 換 都 道 府 県 支 出 金 等 を 行 うとともに 市 長 会 の 付 属 機 関 として 東 京 都 への 要 望 等 を 行 う 参 加 負 担 金 は 要 しない 6 市 4ブロックで 構 成 訳 会 長 市 ( 幹 事 市 )は 輪 番 制 一 般 源 定 例 で 会 研 修 会 6 市 決 算 資 料 作 成 東 京 都 市 長 会 の 東 京 都 への 予 算 要 望 とりまとめを 実 施 入 事 業 計 (A) 量 正 規 職 員 従 事 数 延 べ 業 務 時 間 計 B) ( トータルコスト(A)+(B) 入 量 事 務 事 業 名 会 研 修 会 6 市 決 算 資 料 作 成 東 京 都 への 予 算 要 望 提 案 都 道 府 県 支 出 金 源 内 訳 一 般 源 事 業 計 (A) 正 規 職 員 従 事 数 正 規 職 員 計 (B) 再 任 用 職 員 従 事 数 再 任 用 職 員 計 (C) 嘱 託 職 員 従 事 数 嘱 託 職 員 計 (D) 計 (E)=(B)+(C)+(D) 日 事 務 事 業 マネジメントシート 東 京 都 市 政 研 究 会 参 画 事 業 市 の 政 ( 一 般 特 別 会 計 )が 自 律 した 政 運 営 になる 事 業 年 度 年 度 5 5 年 度 実 施 計 画 上 の 主 要 事 業 6 対 象 指 標 ( 対 象 の 大 きさを 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 6 市 政 担 当 者 数 7 成 果 指 標 ( 対 象 における 意 図 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 研 究 課 題 数 要 望 数 上 位 成 果 指 標 ( 結 果 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 経 常 収 支 比 率 ( 赤 字 を 分 母 に 含 めない) 特 別 会 計 への 赤 字 繰 額 自 主 源 比 率 3 年 度 ,434,7,7,74, ,47, 年 度 ( 決 算 見 込 み) 5 5 年 度 ( 当 初 予 算 ) ,6,5, 日 年 度 ( 最 終 目 標 )

18 東 京 都 市 政 研 究 会 参 画 事 業 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 (3) 事 務 事 業 の 環 境 変 化 住 民 意 見 等 この 事 務 事 業 を 開 始 したきっかけは 何 か?いつ 頃 どんな 経 緯 で 開 始 されたのか? 各 市 の 政 上 の 調 査 研 究 及 び 情 報 交 換 を 目 的 に 東 京 都 市 政 研 究 会 が 発 足 した ( 昭 和 3 年 度 から 開 始 か) 事 務 事 業 を 取 り 巻 く 状 況 ( 対 象 者 や 根 拠 法 令 等 )はどう 変 化 しているか 開 始 時 期 あるいは5 年 前 と 比 べてどう 変 わったのか? 地 方 分 権 が 進 み 都 道 府 県 から 市 町 村 に 権 限 事 務 が 移 譲 される 一 方 それに 見 合 う 源 が 措 置 されていない 等 の 課 題 問 題 が 生 じてきている 3 この 事 務 事 業 に 対 して 関 係 者 ( 住 民 議 会 事 業 対 象 者 利 害 関 係 者 等 )からどんな 意 見 や 要 望 が 寄 せられているか? とくになし の 部 (SEE)* 原 則 は 事 後 ただし 複 数 年 度 事 業 は 途 中 公 公 共 関 与 の 妥 当 共 関 なぜこの 事 業 を 行 政 が 行 わなければな 与 らないのか? 税 金 を 使 う 必 要 があるか 民 間 や 受 益 者 ができる 事 業 か?かつ 行 政 が 行 うとした 場 合 国 都 が 行 う 事 業 か それとも 市 が 行 う 事 業 か? 有 率 成 果 の 向 上 余 地 成 果 を 向 上 させる 余 地 はあるか? 成 果 の 現 状 水 準 とあるべき 水 準 との 差 異 は ないか? 何 が 原 因 で 成 果 向 上 が 期 待 で きないのか? 3 廃 止 休 止 の 成 果 への 影 響 事 務 事 業 を 廃 止 休 止 した 場 合 の 影 響 の 有 無 とその 内 容 は?(そもそも この 事 業 は 施 策 の 目 的 や 公 益 の 増 進 に 役 立 っているか?) 4 類 似 事 業 との 統 廃 合 連 携 の 可 能 目 的 を 達 成 するには,この 事 務 事 業 以 外 他 に 方 法 はないか? 類 似 事 業 との 統 廃 合 ができるか? 類 似 事 業 との 連 携 を 図 ることにより 成 果 の 向 上 が 期 待 でき るか? 5 事 業 の 削 減 余 地 成 果 を 下 げずに 事 業 を 削 減 できない か?( 仕 様 や 工 法 の 適 正 化 住 民 の 協 力 など) 6 ( 延 べ 業 務 時 間 )の 削 減 余 地 やり 方 を 工 夫 して 延 べ 業 務 時 間 を 削 減 できないか? 成 果 を 下 げずにより 正 職 員 以 外 の 職 員 や 委 託 でできないか?( トソーシングなど) 公 7 受 益 機 会 用 負 担 の 適 正 化 余 平 地 事 業 の 内 容 が 一 部 の 受 益 者 に 偏 ってい て 不 公 平 ではないか? 受 益 者 負 担 が 公 平 公 正 になっているか? 妥 当 である 理 由 各 市 の 抱 える 政 問 題 解 決 や 東 京 都 との 交 渉 のための 共 通 認 識 を 持 ち 意 思 統 一 をするための 組 織 であ り 行 政 自 らが 行 うべき また 他 の 主 体 ではできない 事 務 事 業 である 研 修 は 各 市 政 担 当 者 の 知 識 向 上 につながる 向 上 余 地 がある 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 向 上 余 地 がない 理 由 現 在 の 活 動 内 容 を 見 直 し 研 修 会 等 の 回 数 が 増 えれば 成 果 の 向 上 も 期 待 できる 影 響 無 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 影 響 有 その 内 容 共 通 の 問 題 や 要 望 に 対 し 各 市 が 個 々に 対 応 していては 率 に 欠 ける 他 に 手 段 がある ( 具 体 的 な 手 段, 事 務 事 業 ) 統 廃 合 連 携 ができる 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 統 廃 合 連 携 ができない 理 由 他 に 手 段 がない 理 由 事 業 がないため 削 減 不 可 幹 事 市 の 場 合 は 業 務 時 間 が 増 加 するが もともと 通 年 の 業 務 時 間 が 少 ないため 公 平 公 正 である 理 由 問 題 課 題 の 解 消 や 要 望 事 項 が 実 現 できれば 政 運 営 上 の 果 が 期 待 できる 3 結 果 の 括 と 今 後 の 方 向 ( 次 年 度 計 画 と 予 算 への 反 映 )(PLAN) () 次 者 としての 結 果 () 全 体 括 ( 振 り 返 り 反 省 点 ) 公 共 関 与 妥 当 適 切 見 直 し 余 地 あり 有 適 切 見 直 し 余 地 あり 有 必 要 な 事 務 事 業 である 研 修 情 報 交 換 の 機 会 を 増 やせば 成 果 は 向 上 するが 6 市 全 体 で 決 定 する 事 案 である 3 率 適 切 見 直 し 余 地 あり 4 公 平 適 切 見 直 し 余 地 あり (3) 今 後 の 事 業 の 方 向 ( 改 革 改 善 案 ) 複 数 選 択 可 (4) 改 革 改 善 による 期 待 成 果 廃 止 休 止 事 業 統 廃 合 連 携 事 業 のやり 方 改 善 ( 有 改 善 ) ( 廃 止 休 止 の 場 合 は 記 入 不 要 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 率 改 善 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 公 平 改 善 ) コスト 現 状 維 持 ( 従 来 通 りで 特 に 改 革 改 善 をしない) 削 減 維 持 増 加 向 成 果 の 向 上 余 地 が 無 いとは 言 えないが 現 状 でも 有 に 機 能 しており また 活 動 を 強 化 することは 会 長 市 幹 事 市 の 事 務 量 ( 従 事 時 間 数 )の 増 加 にもつながるため 単 純 に 活 動 量 増 の 結 論 を 出 すことは 出 来 ない (5) 改 革, 改 善 を 実 現 する 上 で 解 決 すべき 課 題 ( 壁 )とその 解 決 策 成 果 上 維 持 低 下

19 現 状 把 握 の 部 (DO) () 事 務 事 業 の 目 的 と 指 標 手 段 ( 主 な 活 動 ) 5 年 度 計 画 (5 年 度 に 計 画 している 主 な 活 動 ) 平 成 6~ 年 度 政 計 画 策 定 長 期 収 支 試 算 対 象 ( 誰 何 を 対 象 にしているのか)* や 自 然 資 源 等 3 意 図 (この 事 業 によって 対 象 をどう 変 えるのか) 4 結 果 (どんな 結 果 に 結 び 付 けるのか) 市 の 政 ( 一 般 特 別 会 計 )が 自 律 した 政 運 営 になる () 事 業 指 標 等 の 推 移 入 量 都 道 府 県 支 出 金 訳 一 般 源 事 業 計 (A) 正 規 職 員 従 事 数 延 べ 業 務 時 間 時 間 正 規 職 員 計 (B) 再 任 用 職 員 従 事 数 再 任 用 職 員 計 (C) 嘱 託 職 員 従 事 数 嘱 託 職 員 計 (D) 計 (E)=(B)+(C)+(D) トータルコスト(A)+(E) 本 活 動 指 標 会 計 対 象 指 標 成 果 指 標 上 位 成 果 指 標 政 計 画 策 定 事 務 年 度 事 務 事 業 マネジメントシート 年 度 年 度 ,434,7,7,74, 活 動 指 標 ( 事 務 事 業 の 活 動 量 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 別 紙 6 対 象 指 標 ( 対 象 の 大 きさを 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 会 計 数 会 計 7 成 果 指 標 ( 対 象 における 意 図 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 計 画 事 業 実 施 数 上 位 成 果 指 標 ( 結 果 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 経 常 収 支 比 率 ( 赤 字 を 分 母 に 含 めない) 特 別 会 計 への 赤 字 繰 出 額 自 主 源 比 率 年 度 ( 最 終 目 標 ) 実 施 計 画 上 の 主 要 事 業 政 策 名 合 推 進 体 制 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 計 施 策 名 画 健 全 な 政 運 営 所 属 係 政 係 課 長 名 馬 橋 利 行 関 連 施 策 名 体 電 話 番 号 系 果 的 率 的 な 行 政 運 営 の 推 進 担 当 者 名 ( 内 線 ),7 予 算 科 目 会 計 款 項 目 事 業 コード 5 3 法 令 根 拠 国 立 市 合 基 本 計 画 に 関 する 規 程 事 業 期 間 単 年 度 のみ 単 年 度 繰 返 期 間 限 定 複 数 年 度 全 体 計 画 の 入 量 を 記 入 ( 開 始 年 度 年 度 ~ ) ( 年 度 ~ 年 度 ) 事 務 事 業 の 概 要 ( 具 体 的 なやり 方 手 順 詳 細 期 間 限 定 複 数 年 度 事 業 は 全 体 像 を 記 述 ) 全 体 計 画 ( 期 間 限 定 複 数 年 度 のみ) ( ; ) 基 本 計 画 実 施 計 画 策 定 時 に 後 年 度 の 政 計 画 ( 中 期 の 計 画 )を 策 定 する(9 月 及 び 月 ) 計 画 期 間 は 5 年 に 回 策 定 する 基 本 計 画 の 策 定 時 は5 年 間 毎 年 度 策 定 する 実 施 計 画 においては3 年 間 としている 都 道 府 県 支 出 金 経 常 経 経 常 歳 入 の 推 計 計 画 事 業 充 当 源 の 算 出 訳 計 画 事 業 との 調 整 全 体 源 の 調 整 一 般 源 入 事 業 計 (A) 量 正 規 職 員 従 事 数 延 べ 業 務 時 間 計 B) ( トータルコスト(A)+(B) 4 年 度 実 績 (4 年 度 に 行 った 主 な 活 動 ) 平 成 5~7 年 度 政 計 画 策 定 長 期 収 支 試 算 一 般 会 計 及 び 各 特 別 会 計 必 要 な 事 業 を 選 択 し 実 施 するために 中 期 的 な 政 事 情 政 需 要 などの 視 点 も 踏 まえ 適 切 な 源 配 分 とその 確 保 を 行 う 3 年 度 実 施 計 画 ( 政 計 画 ) 策 定 数 9.,47, 年 度 ( 決 算 見 込 み) 5 年 度 ( 当 初 予 算 ) ,6,5, 本

20 政 計 画 策 定 事 務 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 (3) 事 務 事 業 の 環 境 変 化 住 民 意 見 等 この 事 務 事 業 を 開 始 したきっかけは 何 か?いつ 頃 どんな 経 緯 で 開 始 されたのか? 昭 和 4 年 市 制 施 行 以 降 基 本 構 想 ( 年 )を 実 現 するために 基 本 計 画 (5 年 ) 実 施 計 画 (3 年 )を 策 定 しており 源 の 裏 付 けとして 政 計 画 を 策 定 している 事 務 事 業 を 取 り 巻 く 状 況 ( 対 象 者 や 根 拠 法 令 等 )はどう 変 化 しているか 開 始 時 期 あるいは5 年 前 と 比 べてどう 変 わったのか? 厳 しい 政 状 況 の 中 でも 計 画 事 業 の 執 行 が 求 められるため 源 調 整 が 難 しくなっている 3 この 事 務 事 業 に 対 して 関 係 者 ( 住 民 議 会 事 業 対 象 者 利 害 関 係 者 等 )からどんな 意 見 や 要 望 が 寄 せられているか? 計 画 の 収 支 見 込 み( 予 算 ベース)と 決 算 での 推 移 との 乖 離 を 指 摘 する 意 見 が 市 議 会 であった ( 決 算 見 込 みベースの 政 計 画 を 提 出 することで 対 応 済 み) の 部 (SEE)* 原 則 は 事 後 ただし 複 数 年 度 事 業 は 途 中 公 公 共 関 与 の 妥 当 共 妥 当 である 理 由 関 なぜこの 事 業 を 行 政 が 行 わなければな 市 の 計 画 を 策 定 するにあたり その 実 施 のための 源 を 市 で 確 保 調 整 する 必 要 がある 与 らないのか? 税 金 を 使 う 必 要 があるか 民 間 や 受 益 者 ができる 事 業 か?かつ 行 政 が 行 うとした 場 合 国 都 が 行 う 事 業 か それとも 市 が 行 う 事 業 か? 有 率 公 平 成 果 の 向 上 余 地 成 果 を 向 上 させる 余 地 はあるか? 成 果 の 現 状 水 準 とあるべき 水 準 との 差 異 は ないか? 何 が 原 因 で 成 果 向 上 が 期 待 で きないのか? 3 廃 止 休 止 の 成 果 への 影 響 事 務 事 業 を 廃 止 休 止 した 場 合 の 影 響 の 有 無 とその 内 容 は?(そもそも この 事 業 は 施 策 の 目 的 や 公 益 の 増 進 に 役 立 っているか?) 4 類 似 事 業 との 統 廃 合 連 携 の 可 能 目 的 を 達 成 するには,この 事 務 事 業 以 外 他 に 方 法 はないか? 類 似 事 業 との 統 廃 合 ができるか? 類 似 事 業 との 連 携 を 図 ることにより 成 果 の 向 上 が 期 待 でき るか? 5 事 業 の 削 減 余 地 成 果 を 下 げずに 事 業 を 削 減 できない か?( 仕 様 や 工 法 の 適 正 化 住 民 の 協 力 など) 6 ( 延 べ 業 務 時 間 )の 削 減 余 地 やり 方 を 工 夫 して 延 べ 業 務 時 間 を 削 減 できないか? 成 果 を 下 げずにより 正 職 員 以 外 の 職 員 や 委 託 でできないか?( トソーシングなど) 7 受 益 機 会 用 負 担 の 適 正 化 余 地 事 業 の 内 容 が 一 部 の 受 益 者 に 偏 ってい て 不 公 平 ではないか? 受 益 者 負 担 が 公 平 公 正 になっているか? 向 上 余 地 がある 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 向 上 余 地 がない 理 由 計 画 事 業 の 規 模 及 び 優 先 度 合 い 緊 急 度 は 毎 年 度 異 なり 事 業 数 に 増 減 があるため 多 ければよいというも のではないが 常 に 事 業 の 組 替 え 実 施 をしていることが 社 会 情 勢 に 適 応 した 改 革 改 善 をしていることの 証 左 となる 現 在 連 結 実 質 赤 字 比 率 はゼロ 以 下 である 影 響 無 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 影 響 有 その 内 容 政 計 画 無 しでは 計 画 的 な 事 業 実 施 が 担 保 できない ( 単 年 度 の 予 算 組 みだけでは 中 長 期 的 な 視 野 での 計 画 行 政 が 出 来 なくなる ) 他 に 手 段 がある ( 具 体 的 な 手 段, 事 務 事 業 ) 統 廃 合 連 携 ができる 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 統 廃 合 連 携 ができない 理 由 他 に 手 段 がない 理 由 当 該 事 業 にかかる 事 業 はない 最 小 限 の 員 で 対 応 調 整 している 公 平 公 正 である 理 由 政 計 画 は 基 本 計 画 実 施 計 画 の 一 部 であり 公 表 されるものである 3 結 果 の 括 と 今 後 の 方 向 ( 次 年 度 計 画 と 予 算 への 反 映 )(PLAN) () 次 者 としての 結 果 () 全 体 括 ( 振 り 返 り 反 省 点 ) 公 共 関 与 妥 当 適 切 見 直 し 余 地 あり 有 適 切 見 直 し 余 地 あり 中 期 の 政 計 画 を 策 定 する 本 事 務 事 業 は 計 画 的 な 行 政 運 営 の ために 必 要 である 3 率 適 切 見 直 し 余 地 あり 4 公 平 適 切 見 直 し 余 地 あり (3) 今 後 の 事 業 の 方 向 ( 改 革 改 善 案 ) 複 数 選 択 可 (4) 改 革 改 善 による 期 待 成 果 廃 止 休 止 事 業 統 廃 合 連 携 事 業 のやり 方 改 善 ( 有 改 善 ) ( 廃 止 休 止 の 場 合 は 記 入 不 要 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 率 改 善 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 公 平 改 善 ) コスト 現 状 維 持 ( 従 来 通 りで 特 に 改 革 改 善 をしない) 削 減 維 持 増 加 政 計 画 の 内 容 の 精 度 を 高 める 努 力 を 引 き 続 き 行 う 向 上 成 維 果 持 低 下 (5) 改 革, 改 善 を 実 現 する 上 で 解 決 すべき 課 題 ( 壁 )とその 解 決 策

21 現 状 把 握 の 部 (DO) () 事 務 事 業 の 目 的 と 指 標 手 段 ( 主 な 活 動 ) 4 年 度 実 績 (4 年 度 に 行 った 主 な 活 動 ) 平 成 3 年 度 地 方 政 状 況 調 査 表 作 成 5 年 度 計 画 (5 年 度 に 計 画 している 主 な 活 動 ) 平 成 4 年 度 地 方 政 状 況 調 査 表 作 成 対 象 ( 誰 何 を 対 象 にしているのか)* や 自 然 資 源 等 一 般 会 計 歳 入 歳 出 ( 各 種 決 算 指 標 ) 3 意 図 (この 事 業 によって 対 象 をどう 変 えるのか) 正 確 及 び 迅 速 に 決 算 結 果 を 確 定 する 4 結 果 (どんな 結 果 に 結 び 付 けるのか) 市 の 政 ( 一 般 特 別 会 計 )が 自 律 した 政 運 営 になる () 事 業 指 標 等 の 推 移 都 道 府 県 支 出 金 源 内 訳 一 般 源 事 業 計 (A) 正 規 職 員 従 事 数 正 規 職 員 計 (B) 再 任 用 職 員 従 事 数 再 任 用 職 員 計 (C) 嘱 託 職 員 従 事 数 嘱 託 職 員 計 (D) 計 (E)=(B)+(C)+(D) トータルコスト(A)+(E) 種 類 活 動 指 標 種 類 対 象 指 標 成 果 指 標 上 位 成 果 指 標 5 活 動 指 標 ( 事 務 事 業 の 活 動 量 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 調 査 内 容 の 数 別 紙 政 策 名 合 推 進 体 制 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 計 施 策 名 画 健 全 な 政 運 営 所 属 係 政 係 課 長 名 馬 橋 利 行 関 連 施 策 名 体 電 話 番 号 系 果 的 率 的 な 行 政 運 営 の 推 進 担 当 者 名 ( 内 線 ),7 予 算 科 目 会 計 款 項 目 事 業 コード 5 3 法 令 根 拠 地 方 自 治 法 単 年 度 のみ 単 年 度 繰 返 期 間 限 定 複 数 年 度 全 体 計 画 の 入 量 を 記 入 事 業 期 間 ( 開 始 年 度 年 度 ~ ) ( 年 度 ~ 年 度 ) 事 務 事 業 の 概 要 ( 具 体 的 なやり 方 手 順 詳 細 期 間 限 定 複 数 年 度 事 業 は 全 体 像 を 記 述 ) 全 体 計 画 ( 期 間 限 定 複 数 年 度 のみ) ( ; ) 地 方 政 状 況 調 査 表 ( 決 算 統 計 )を 作 成 し 東 京 都 を 経 由 し 国 に 報 告 する 出 納 閉 鎖 後 歳 入 歳 出 決 算 額 のもと 資 料 を 作 成 (6 月 初 旬 ) 都 道 府 県 支 出 金 決 算 の 内 容 を 目 的 別 質 別 等 に 振 り 分 け 集 計 分 析 する (6~7 月 初 旬 ) 各 調 表 類 及 び 検 収 調 書 を 作 成 東 京 都 のヒリングを 受 けたのち 数 値 が 確 定 (7 月 中 旬 ) 訳 一 般 源 入 事 業 計 (A) 量 正 規 職 員 従 事 数 延 べ 業 務 時 間 計 B) ( トータルコスト(A)+(B) 入 量 事 務 事 業 名 事 業 事 務 事 業 マネジメントシート 決 算 統 計 事 務 年 度 年 度 4,775 4,33 4,775 4,33 4 4,,,, 年 度 3,33 3,33 4,, 実 施 計 画 上 の 主 要 事 業 6 対 象 指 標 ( 対 象 の 大 きさを 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 各 種 決 算 指 標 数 種 類 7 成 果 指 標 ( 対 象 における 意 図 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 決 算 結 果 に 対 する 指 摘 事 項 数 上 位 成 果 指 標 ( 結 果 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 実 質 公 債 比 率 特 別 会 計 への 赤 字 繰 額 自 主 源 比 率 3 年 度 3,4 3,4 4,,,,,,,, 4,775 4,33 3,33 3,4 3,6 3, 年 度 ( 決 算 見 込 み) 3,6 3,6 4,, 5 年 度 ( 当 初 予 算 ) ,3 3,3 4,, 種 類 年 度 ( 最 終 目 標 )

22 決 算 統 計 事 務 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 (3) 事 務 事 業 の 環 境 変 化 住 民 意 見 等 この 事 務 事 業 を 開 始 したきっかけは 何 か?いつ 頃 どんな 経 緯 で 開 始 されたのか? 大 正 年 以 降 地 方 政 概 要 として 始 まり 昭 和 年 理 府 令 により 現 在 の 内 容 に 統 一 された 事 務 事 業 を 取 り 巻 く 状 況 ( 対 象 者 や 根 拠 法 令 等 )はどう 変 化 しているか 開 始 時 期 あるいは5 年 前 と 比 べてどう 変 わったのか? 平 成 4 年 度 から 務 省 の 地 方 政 決 算 情 報 管 理 システムを 利 用 して 調 査 表 を 作 成 するようになったため 調 査 表 作 成 と 検 算 にかかる 時 間 が 短 縮 さ れている 決 算 統 計 とは 別 に 平 成 9 年 度 決 算 から 地 方 公 共 団 体 の 政 の 健 全 化 に 関 する 法 律 に 規 定 する 健 全 化 判 断 比 率 に 関 する 帳 票 作 成 事 務 が 追 加 された 平 成 4 年 度 調 査 ( 平 成 3 年 度 決 算 )より 東 日 本 大 震 災 の 発 生 を 受 けた 緊 急 防 災 減 災 関 連 の 調 査 が 追 加 され 調 査 項 目 が 増 加 した 3 この 事 務 事 業 に 対 して 関 係 者 ( 住 民 議 会 事 業 対 象 者 利 害 関 係 者 等 )からどんな 意 見 や 要 望 が 寄 せられているか? の 部 (SEE)* 原 則 は 事 後 ただし 複 数 年 度 事 業 は 途 中 公 公 共 関 与 の 妥 当 共 妥 当 である 理 由 関 なぜこの 事 業 を 行 政 が 行 わなければな 地 方 自 治 法 の 規 定 による 指 定 統 計 を 中 心 とする 事 務 のため 政 運 営 をチェックするためにも 必 要 な 調 査 与 らないのか? 税 金 を 使 う 必 要 があるか であり また 行 政 でなくては 作 成 できない 民 間 や 受 益 者 ができる 事 業 か?かつ 行 政 が 行 うとした 場 合 国 都 が 行 う 事 業 か それとも 市 が 行 う 事 業 か? 有 率 公 平 成 果 の 向 上 余 地 向 上 余 地 がある 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 向 上 余 地 がない 理 由 成 果 を 向 上 させる 余 地 はあるか? 成 果 法 定 の 統 計 事 務 であり 正 確 な 決 算 結 果 を 確 定 することが 成 果 であるため の 現 状 水 準 とあるべき 水 準 との 差 異 は ないか? 何 が 原 因 で 成 果 向 上 が 期 待 で きないのか? 3 廃 止 休 止 の 成 果 への 影 響 事 務 事 業 を 廃 止 休 止 した 場 合 の 影 響 の 有 無 とその 内 容 は?(そもそも この 事 業 は 施 策 の 目 的 や 公 益 の 増 進 に 役 立 っているか?) 4 類 似 事 業 との 統 廃 合 連 携 の 可 能 目 的 を 達 成 するには,この 事 務 事 業 以 外 他 に 方 法 はないか? 類 似 事 業 との 統 廃 合 ができるか? 類 似 事 業 との 連 携 を 図 ることにより 成 果 の 向 上 が 期 待 でき るか? 5 事 業 の 削 減 余 地 成 果 を 下 げずに 事 業 を 削 減 できない か?( 仕 様 や 工 法 の 適 正 化 住 民 の 協 力 など) 6 ( 延 べ 業 務 時 間 )の 削 減 余 地 やり 方 を 工 夫 して 延 べ 業 務 時 間 を 削 減 できないか? 成 果 を 下 げずにより 正 職 員 以 外 の 職 員 や 委 託 でできないか?( トソーシングなど) 7 受 益 機 会 用 負 担 の 適 正 化 余 地 事 業 の 内 容 が 一 部 の 受 益 者 に 偏 ってい て 不 公 平 ではないか? 受 益 者 負 担 が 公 平 公 正 になっているか? 影 響 無 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 影 響 有 その 内 容 全 国 同 じ 条 の 調 査 のため 廃 止 すると 他 の 自 治 体 との 比 較 ができなくなる 他 に 手 段 がある ( 具 体 的 な 手 段, 事 務 事 業 ) 統 廃 合 連 携 ができる 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 統 廃 合 連 携 ができない 理 由 他 に 手 段 がない 理 由 システム 関 係 の 固 定 用 のため 新 しい 務 会 計 システムの 導 入 により 平 成 3 年 度 から 事 務 の 省 力 化 を 図 れている まだ 改 善 点 があるので 平 成 4 年 度 決 算 でも 更 なる 省 力 化 を 目 指 す 3 結 果 の 括 と 今 後 の 方 向 ( 次 年 度 計 画 と 予 算 への 反 映 )(PLAN) () 次 者 としての 結 果 () 全 体 括 ( 振 り 返 り 反 省 点 ) 法 定 の 統 計 事 務 であり 数 値 は 政 分 析 等 に 活 用 されている 公 共 関 与 妥 当 適 切 見 直 し 余 地 あり 電 算 システムの 更 なる 活 用 により 省 力 化 の 余 地 がある 有 適 切 見 直 し 余 地 あり 3 率 適 切 見 直 し 余 地 あり 4 公 平 適 切 見 直 し 余 地 あり (3) 今 後 の 事 業 の 方 向 ( 改 革 改 善 案 ) 複 数 選 択 可 (4) 改 革 改 善 による 期 待 成 果 廃 止 休 止 事 業 統 廃 合 連 携 事 業 のやり 方 改 善 ( 有 改 善 ) ( 廃 止 休 止 の 場 合 は 記 入 不 要 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 率 改 善 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 公 平 改 善 ) コスト 現 状 維 持 ( 従 来 通 りで 特 に 改 革 改 善 をしない) 削 減 維 持 増 加 向 (5) 改 革, 改 善 を 実 現 する 上 で 解 決 すべき 課 題 ( 壁 )とその 解 決 策 公 平 公 正 である 理 由 地 方 公 共 団 体 の 政 状 況 を 報 告 するものであり データは 公 開 されているため 受 益 は 活 用 しようとする 団 体 等 分 け 隔 てない また 調 査 結 果 をホームページ 等 に 掲 載 している 平 成 年 度 予 算 編 成 から 新 システムでの 運 用 となり 事 務 の 省 力 化 が 進 んだ 平 成 年 度 3 年 度 決 算 事 務 の 中 での 改 善 点 を 反 映 し 平 成 4 年 度 決 算 事 務 においても 更 なる 省 力 化 を 目 指 す 成 果 上 維 持 低 下

23 現 状 把 握 の 部 (DO) () 事 務 事 業 の 目 的 と 指 標 手 段 ( 主 な 活 動 ) 4 年 度 実 績 (4 年 度 に 行 った 主 な 活 動 ) 5 年 度 計 画 (5 年 度 に 計 画 している 主 な 活 動 ) 前 年 度 と 同 様 対 象 ( 誰 何 を 対 象 にしているのか)* や 自 然 資 源 等 3 意 図 (この 事 業 によって 対 象 をどう 変 えるのか) 4 結 果 (どんな 結 果 に 結 び 付 けるのか) 市 の 政 ( 一 般 特 別 会 計 )が 自 律 した 政 運 営 になる () 事 業 指 標 等 の 推 移 入 量 都 道 府 県 支 出 金 訳 一 般 源 事 業 計 (A) 正 規 職 員 従 事 数 延 べ 業 務 時 間 時 間 正 規 職 員 計 (B) 再 任 用 職 員 従 事 数 再 任 用 職 員 計 (C) 嘱 託 職 員 従 事 数 嘱 託 職 員 計 (D) 計 (E)=(B)+(C)+(D) トータルコスト(A)+(E) 活 動 指 標 種 類 対 象 指 標 成 果 指 標 上 位 成 果 指 標 諸 交 付 金 収 入 事 務 年 度 事 務 事 業 マネジメントシート 年 度 年 度 ,434,7,7,74, 活 動 指 標 ( 事 務 事 業 の 活 動 量 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 別 紙 6 対 象 指 標 ( 対 象 の 大 きさを 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 交 付 金 数 種 類 7 成 果 指 標 ( 対 象 における 意 図 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 対 当 初 予 算 収 入 率 上 位 成 果 指 標 ( 結 果 の 達 成 度 を 表 す 指 標 ) 数 字 は 記 入 しない 経 常 収 支 比 率 ( 赤 字 を 分 母 に 含 めない) 特 別 会 計 への 赤 字 繰 額 自 主 源 比 率 実 施 計 画 上 の 主 要 事 業 政 策 名 合 推 進 体 制 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 計 施 策 名 画 健 全 な 政 運 営 所 属 係 政 係 課 長 名 馬 橋 利 行 関 連 施 策 名 体 電 話 番 号 系 果 的 率 的 な 行 政 運 営 の 推 進 担 当 者 名 ( 内 線 ),7 予 算 科 目 会 計 款 項 目 事 業 コード 5 3 法 令 根 拠 地 方 揮 発 油 譲 与 税 法 他 事 業 期 間 単 年 度 のみ 単 年 度 繰 返 期 間 限 定 複 数 年 度 全 体 計 画 の 入 量 を 記 入 ( 開 始 年 度 年 度 ~ ) ( 年 度 ~ 年 度 ) 事 務 事 業 の 概 要 ( 具 体 的 なやり 方 手 順 詳 細 期 間 限 定 複 数 年 度 事 業 は 全 体 像 を 記 述 ) 全 体 計 画 ( 期 間 限 定 複 数 年 度 のみ) ( ; ) 諸 交 付 金 の 受 入 収 入 事 務 種 類 は 地 方 譲 与 税 ( 自 動 車 重 量 譲 与 税 地 方 揮 発 油 譲 与 税 地 方 道 路 譲 与 税 ) 利 子 割 交 付 金 配 当 都 道 府 県 支 出 金 割 交 付 金 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 地 方 消 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 地 方 特 例 交 付 金 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 及 び 地 方 交 付 税 ( 普 通 交 付 税 特 別 交 付 税 )の9 種 類 に 大 別 される 平 成 4 年 度 訳 のこれら 交 付 金 等 の 歳 入 決 算 見 込 み 額 は 約 6 億 3 千 5 万 円 に 達 している( 普 通 交 付 税 特 別 交 付 税 一 般 源 合 計 約 4 億 5 千 万 円 を 含 んだ 額 ) 入 事 業 計 (A) 算 定 基 礎 数 値 を 報 告 する ( 一 部 交 付 金 について 都 へ 提 出 ) 量 正 規 職 員 従 事 数 交 付 申 請 都 ヒリング 実 績 報 告 書 を 提 出 する ( 一 部 交 付 金 について) 延 べ 業 務 時 間 交 付 決 定 を 受 け 交 付 金 等 を 受 入 れる ( 全 交 付 金 種 類 により 回 数 は 異 なり 年 ~3 回 ) 計 B) ( トータルコスト(A)+(B) 上 記 に 記 載 する 各 種 交 付 金 の 資 料 提 出 受 入 事 務 ( 普 通 交 付 税 を 除 く) 各 種 交 付 金 予 定 した 源 を 確 実 に 確 保 する 3 年 度 交 付 数 9.,47, 年 度 ( 決 算 見 込 み) 年 度 ( 当 初 予 算 ). 99.,6,5, 年 度 ( 最 終 目 標 )

24 諸 交 付 金 収 入 事 務 所 属 部 政 策 経 営 部 所 属 課 政 策 経 営 課 (3) 事 務 事 業 の 環 境 変 化 住 民 意 見 等 この 事 務 事 業 を 開 始 したきっかけは 何 か?いつ 頃 どんな 経 緯 で 開 始 されたのか? 昭 和 年 以 降 交 付 金 の 種 類 により 順 次 制 度 化 された 事 務 事 業 を 取 り 巻 く 状 況 ( 対 象 者 や 根 拠 法 令 等 )はどう 変 化 しているか 開 始 時 期 あるいは5 年 前 と 比 べてどう 変 わったのか? 国 が 徴 収 した 国 税 を 基 準 に 基 づき 地 方 自 治 体 へ 譲 与 交 付 するものに 加 え 近 年 では 減 税 分 を 補 填 したりするもの 等 種 類 が 増 え 算 定 内 容 も 変 化 している 3 この 事 務 事 業 に 対 して 関 係 者 ( 住 民 議 会 事 業 対 象 者 利 害 関 係 者 等 )からどんな 意 見 や 要 望 が 寄 せられているか? の 部 (SEE)* 原 則 は 事 後 ただし 複 数 年 度 事 業 は 途 中 公 公 共 関 与 の 妥 当 共 妥 当 である 理 由 関 なぜこの 事 業 を 行 政 が 行 わなければな 市 に 対 する 諸 交 付 金 の 収 入 事 務 であり 市 が 事 務 を 行 う 必 要 がある 与 らないのか? 税 金 を 使 う 必 要 があるか 民 間 や 受 益 者 ができる 事 業 か?かつ 行 政 が 行 うとした 場 合 国 都 が 行 う 事 業 か それとも 市 が 行 う 事 業 か? 有 率 公 平 成 果 の 向 上 余 地 向 上 余 地 がある 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 向 上 余 地 がない 理 由 成 果 を 向 上 させる 余 地 はあるか? 成 果 算 式 等 に 基 づいた 交 付 額 をこれまでも 確 実 に 収 入 としてきており 向 上 余 地 はない の 現 状 水 準 とあるべき 水 準 との 差 異 は ないか? 何 が 原 因 で 成 果 向 上 が 期 待 で きないのか? 3 廃 止 休 止 の 成 果 への 影 響 事 務 事 業 を 廃 止 休 止 した 場 合 の 影 響 の 有 無 とその 内 容 は?(そもそも この 事 業 は 施 策 の 目 的 や 公 益 の 増 進 に 役 立 っているか?) 能 目 的 を 達 成 するには,この 事 務 事 業 以 外 他 に 方 法 はないか? 類 似 事 業 との 統 廃 合 ができるか? 類 似 事 業 との 連 携 を 図 ることにより 成 果 の 向 上 が 期 待 でき るか? 5 事 業 の 削 減 余 地 影 響 無 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 影 響 有 その 内 容 市 に 対 する 交 付 金 収 入 が 確 保 できなくなり 影 響 が 大 きい 4 類 似 事 業 との 統 廃 合 連 携 の 可 他 に 手 段 がある ( 具 体 的 な 手 段, 事 務 事 業 ) 他 の 特 別 会 計 ( 国 保 介 護 )でも 諸 交 付 金 の 収 入 事 務 を 行 っている 統 廃 合 連 携 ができる 理 由 3 改 革 改 善 方 向 の 部 に 反 映 統 廃 合 連 携 ができない 理 由 交 付 金 の 内 容 が 異 なることから 事 務 の 統 合 はできない 成 果 を 下 げずに 事 業 を 削 減 できない か?( 仕 様 や 工 法 の 適 正 化 住 民 の 協 力 など) 6 ( 延 べ 業 務 時 間 )の 削 減 余 地 やり 方 を 工 夫 して 延 べ 業 務 時 間 を 削 減 できないか? 成 果 を 下 げずにより 正 職 員 以 外 の 職 員 や 委 託 でできないか?( トソーシングなど) 7 受 益 機 会 用 負 担 の 適 正 化 余 地 事 業 の 内 容 が 一 部 の 受 益 者 に 偏 ってい て 不 公 平 ではないか? 受 益 者 負 担 が 公 平 公 正 になっているか? 他 に 手 段 がない 理 由 最 低 限 の 事 業 で 行 っている 最 小 限 の で 行 っている 公 平 公 正 である 理 由 法 律 等 に 基 づき 算 定 されるものであり 公 平 公 正 である 3 結 果 の 括 と 今 後 の 方 向 ( 次 年 度 計 画 と 予 算 への 反 映 )(PLAN) () 次 者 としての 結 果 () 全 体 括 ( 振 り 返 り 反 省 点 ) 引 き 続 き 諸 交 付 金 の 確 保 に 努 める 公 共 関 与 妥 当 適 切 見 直 し 余 地 あり 有 適 切 見 直 し 余 地 あり 3 率 適 切 見 直 し 余 地 あり 4 公 平 適 切 見 直 し 余 地 あり (3) 今 後 の 事 業 の 方 向 ( 改 革 改 善 案 ) 複 数 選 択 可 (4) 改 革 改 善 による 期 待 成 果 廃 止 休 止 事 業 統 廃 合 連 携 事 業 のやり 方 改 善 ( 有 改 善 ) ( 廃 止 休 止 の 場 合 は 記 入 不 要 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 率 改 善 ) 事 業 のやり 方 改 善 ( 公 平 改 善 ) コスト 現 状 維 持 ( 従 来 通 りで 特 に 改 革 改 善 をしない) 削 減 維 持 増 加 引 き 続 き 諸 交 付 金 の 確 保 に 努 める (5) 改 革, 改 善 を 実 現 する 上 で 解 決 すべき 課 題 ( 壁 )とその 解 決 策 成 果 向 上 維 持 低 下