1 公共用地先行取得事業特別会計 決算の状況 区 分 27 年 度 26 年 度 増 減 増減比率 % 予算現額 決 算 額 収入済額 支出済額 差引残額 268,664, 268,663,92 268,663,92 271,721, 271,72, ,72,264 3,57, 3,56

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1 Ⅲ 特別会計 特別会計全体での予算現額は 歳入歳出とも 67,477,784, 円で 予算現額に対し収入率は 95.7% 執行率は 94.1% となり 調定額は 68,176,684,233 円で 収納率は 94.7% となっている なお 収入済額 支出済額等は次表のとおりである 区 分 収入済額 支出済額 差引残額 翌年度に繰越すべき財源 実質収支 単年度収支 公共用地先行取得事業 268,663,92 268,663,92 国民健康保険事業 34,462,599,688 33,744,173, ,426, ,426, ,989,159 後期高齢者医療事業 3,713,99,868 3,632,229,768 8,87,1 8,87,1 614,515 介護保険事業 17,633,734,783 17,38,924, ,81, ,81, ,63,34 介護サービス事業 17,286,663 14,191,334 3,95,329 3,95,329 4,422,51 民家防音事業 23,896,74 23,896,74 潮見坂平和公園事業 127,967,99 127,967,99 松河戸土地区画整理事業 22,762,671 22,762,671 公共下水道事業 8,12,58,16 8,12,58,16 合 計 64,57,592,366 63,515,39,17 1,55,22,196 1,55,22, ,582,

2 1 公共用地先行取得事業特別会計 決算の状況 区 分 27 年 度 26 年 度 増 減 増減比率 % 予算現額 決 算 額 収入済額 支出済額 差引残額 268,664, 268,663,92 268,663,92 271,721, 271,72, ,72,264 3,57, 3,56,344 3,56, (1) 歳入 款 予算現額調定額収入済額 諸収入 136, 137,13 137,13 繰入金 268,528, 268,526,79 268,526, 年度計 A 268,664, 268,663,92 268,663, 年度計 B 271,721, 271,72, ,72, 増減 A-B 3,57, 3,56,344 3,56,344. 増減比率 % 収入率 % ( 対予算 ) 1.8 款 収納率 % ( 対調定 ) 収入済額の対前年度増減金額比率 % 諸収入 1. 74, 繰入金 1. 2,981, 年度計 A 1. 3,56, 年度計 B 1. 49,33, 増減 A-B. (2) 歳出 款 予算現額 支出済額 不用額 執行率 % 公債費 A 268,664, 268,663, 年度 B 271,721, 271,72, 増減 A-B 3,57, 3,56, 増減比率 % 支出済額が前年度に比べ減少したのは 市債の未償還元金の減少 ( 元金均等償還方式 ) により利子支払額が減少したことによるものである

3 2 国民健康保険事業特別会計 決算の状況 26 年度 増 共同事業交付金 繰入金諸収入繰越金 27 年度計 A 26 年度計 B 増減 A-B 増減比率 % 款 減 県支出金 国民健康保険税 国庫支出金 33,342,75, 29,363,91,85 2,827,147, 5,98,689,63 8,578,96, 1,856,338, 3,28,598, 36,169,897, 2,827,147, 収入未済額 8.5 2,843,782,69 1,89,71,276 1,463,483,184 37,68,682,31 収入率 % ( 対予算 ) 収納率 % ( 対調定 ) ,736,186 32,662,779,958 29,363,91,85 4,945,92, 調定額 9,9,56, ,261,472,775 4,482,7, ,663,618,663 9,9,56, ,643,152, ,785, , ,98,689, ,774, ,974,123 36,242,498 収入済額の対前年度増減金額比率 % 261,377, ,94, ,956, ,573,161.2 決算額区分予算現額収入済額支出済額差引残額 27 年度 36,169,897, 34,462,599,688 33,744,173, ,426,469 増減比率 % 8,44,441, 12,437,31 615,989,159 前期高齢者交付金が見込みを上回ったこと 保険給付費が見込みを下回ったことなどにより 実質収支は黒字となった (1) 歳入 款 国民健康保険税 国庫支出金 療養給付費等交付金前期高齢者交付金 療養給付費等交付金前期高齢者交付金 県支出金 共同事業交付金 予算現額 5,887,226, 1,94,662, 繰入金 諸収入 繰越金 27 年度計 A 26 年度計 B 増減 A-B 増減比率 % 6,976,813, 6,476, 33,342,75, 8.5 2,843,782, ,312,252,14 864,31, 7,92,983,339 2,822,721, ,312,252,14 864,31, ,437,31 皆増 ,463,483,184 7,92,983,339 2,822,721,954 12,437, 12,437,31 12,437,31 2,96,574,52 116,791, ,462,599,688 5,98,689, ,18,643 ( 注 ) 国民健康保険税の収入済額には調定額に計上しない過誤納還付未整理金 (27 年度 8,674,2 円 26 年度 8,92,8 円 ) を含む ,736, 収入済額 31,974, 不納欠損額 347,216,

4 ア収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 国民健康保険税収入率 91.2 % 74,822,337 円減被保険者の保険税負担能力が依然として低い状態にあることなどによるものである 国庫支出金収入率 9.2 % 574,973,896 円減療養給付費等国庫負担金及び財政調整交付金が増加したものの 対象経費である療養給付費が見込みを下回ったことなどによるものである 療養給付費等交付金収入率 79. % 23,352, 円減退職者医療費交付金が見込みを下回ったことによるものである 前期高齢者交付金収入率 16. % 511,15,948 円増前期高齢者に係る療養給付費等が見込みを上回ったことによるものである 県支出金収入率 78.8 % 392,854,816 円減財政調整交付金において 対象経費である療養給付費が見込みを下回ったことなどによるものである 繰入金収入率 88. % 385,876,46 円減一般会計繰入金のその他繰入金において 保険給付費が見込みを下回ったことによるものである イ 国民健康保険税の状況 ( ア ) 収入済額の推移 収入済額 調定額 12, 11,635 11,224 1,81 1, 8, 6, ( 百万円 ) 8,76 7,925 7, 年度 26 年度 27 年度 ( イ ) 収納率の推移 ( 総額 現年課税分 ) 総額現年課税分滞納繰越分 ( 滞納繰越分 ) (%) 25 年度 26 年度 27 年度 (%) - 8 -

5 区 分 25 年度 26 年度 27 年度 総 額 現年課税分 滞納繰越分 ( 注 ) 過誤納還付未整理金を含む ( 単位 %) 対前年度増減 26 年度 27 年度 ( ウ ) 収入未済額区分総額 27 年度 2,843,782,69 26 年度 2,96,574,52 増減金額比率 % 116,791, 現年課税分 633,15,296 75,783,867 72,768, 滞納繰越分 2,21,767,394 2,254,79,185 44,22, 収入未済額の推移 現年課税分 滞納繰越分 3, 2,264 2,255 2,211 2, 1, ( 百万円 ) 年度 26 年度 27 年度 ( エ ) 不納欠損額 区 総額 2,479 31,974,123 22,68 即時消滅 3 年で消滅 時 分 効 8,857 5,618 6,4 133,232,89 2,969 85,853,69 13,52 91,888,965 6,29 347,216,621 4,631, ,275,285 2,21 5,888 7,884 9,31, ,6,84 13,422,216 1,578, 年度 26 年度増減件数金額件数金額件数金額比率 % 36,242, ( 注 ) 1 即時消滅 = 滞納処分の執行停止時無財産等で即時消滅 ( 地方税法第 15 条の7 第 5 項 ) 2 3 年で消滅 = 滞納処分の執行停止後 3 年で消滅 ( 地方税法第 15 条の7 第 4 項 ) 3 時効 =5 年で時効消滅 ( 地方税法第 18 条 ) 4 比率 % は金額の対前年度増減比率 不納欠損額及び件数は前年度に比べ減少している これは 滞納整理への早期着手 勤務先への照会 財産及び給与に対する差押えの積極的な取組等滞納整理の強化を継続的に行ってきたことによるものであり 即時消滅の件数及び金額が前年度に比べ増加したのは 財産調査の全件実施などにより即時消滅事由の該当者が増加したことによるものである なお 不納欠損については 不納欠損処分決議書により決議されており 抽出して調査をしたところ その処理は適正であった

6 (2) 歳 出 款 予算現額 総 務 費 1,68, 保 険 給 付 費 21,748,929, 後期高齢者医療支援金 保 健 事 業 費 312,698, 諸 支 出 金 284,412, 27 年 度 計 A 36,169,897, 26 年 度 計 B 33,342,75, 増増 減 減比 率 A-B % 2,827,147, 8.5 支出済額不用額 71,228,579 29,379,421 2,123,857,45 4,62,916, 4,222,85,456 1,625,71,55 398,65,544 前期高齢者納付金 5,892, 2,948,323 2,943,677 老人保健拠出金 241, 14,921 1,79 介 護 納 付 金 1,89,, 1,599,729,935 29,27,65 共同事業拠出金 7,26,21, 7,18,33,785 25,87, ,499,714 49,198, ,587,56 4,824,944 33,744,173,219 29,261,472,775 2,425,723,781 4,81,277,225 4,482,7,444 1,655,553, 執行率 % 支出済額の前年度比 % ア 執行状況 ( 目別 ) 総務費賦課徴収費 執行率 59.7 % 不用額 22,66,396 円 年金特別徴収内容の案内を当初納税通知書に記載したことにより 郵便料の支払 いが見込みを下回ったこと及び社会保障 税番号制度による連携に向けたシステム 改修が 見込みよりも軽微であったことにより 基幹系住民情報システム番号制度 対応改修業務委託料が見込みを下回ったことなどによるものである 保険給付費 一般被保険者療養費 執行率 78.4 % 不用額 65,439,771 円 一般被保険者高額療養費 執行率 87.9 % 不用額 272,642,342 円 一般被保険者に係る療養給付費等が見込みを下回ったことによるものである 退職被保険者等療養給付費 執行率 56.9 % 不用額 415,88,59 円 退職被保険者等高額療養費 執行率 47.4 % 不用額 1,613,32 円 退職被保険者数の減少などにより療養給付費が見込みを下回ったことによるもの である 出産育児一時金 執行率 72.3 % 不用額 51,22,655 円 対象となる出産件数が見込みを下回ったことによるものである

7 後期高齢者医療支援金 後期高齢者医療支援金 執行率 91.4 % 不用額 397,981,144 円 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき算定され通知された支援金の額 が見込みを下回ったことによるものである 介護納付金 介護納付金 執行率 84.6 % 不用額 29,27,65 円 介護保険法の規定に基づき算定され通知された納付金の額が見込みを下回ったこ とによるものである 保健事業費特定健康診査等事業費 執行率 85.8 % 不用額 34,7,458 円 特定健診受診者数及び特定保健指導利用者数が見込みを下回ったことなどによる ものである イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事 業 予算現額 支出済額 不用額 執行率 % 一般被保険者療養給付費 17,76,, 17,57,991,872 72,8, 保険財政共同安定化事業拠出金 6,574,672, 6,564,187,59 1,484, 後期高齢者医療支援金 4,62,556, 4,222,574, ,981, 一般被保険者高額療養費 2,256,, 1,983,357, ,642, 介護納付金 1,89,, 1,599,729,935 29,27, 退職被保険者等療養給付費 962,28, 547,191,41 415,88, 高額医療費共同事業医療費拠出金 631,529, 616,143,276 15,385,

8 3 後期高齢者医療事業特別会計 決算の状況 区 分 予算現額 決 算 額 収入済額 支出済額 差引残額 27 年度 4,5,31, 3,713,99,868 3,632,229,768 8,87,1 26 年度 3,755,337, 3,566,828,221 3,485,343,66 81,484,615 増減 249,694, 146,271, ,886, ,515 増減比率 % (1) 歳入 款 後期高齢者医療保険料 予算現額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 3,233,987, 3,45,566,544 2,994,178,672 9,187,94 国庫支出金 1,7, 1,316, 1,316, 繰 入 金 583,659, 538,164, ,164,794 諸 収 入 14,2, 97,955,787 97,955,787 繰 越 金 81,485, 81,484,615 81,484, 年度計 A 4,5,31, 3,764,487,74 3,713,99,868 9,187,94 26 年度計 B 3,755,337, 3,613,246,465 3,566,828,221 1,984,5 増 減 A-B 249,694, 151,241, ,271,647 1,796,596 増減比率 % 款 後期高齢者医療保険料 繰入金 諸収入 27 年度計 A 45,62,868 増減 A-B 収入未済額 ( 注 ) 後期高齢者医療保険料の収入済額には調定額に計上しない過誤納還付未整理金 (27 年度 3,42,9 円 26 年度 4,668,7 円 ) を含む 収入率 % ( 対予算 ) 92.7 収納率 % ( 対調定 ) 45,62, 繰越金 年度計 B 4,12, ,5, 増減比率 % 13.7 収入済額の対前年度増減金額比率 % 7,293, 国庫支出金 ,316, 皆増 45,672, ,22, ,786, ,271, ,737,

9 ア収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 後期高齢者医療保険料収入率 92.6 % 239,88,328 円減被保険者の保険料負担能力が依然として低い状態にあることなどによるものである 繰入金収入率 92.2 % 45,494,26 円減保険基盤安定繰入金が見込みを下回ったことなどによるものである イ後期高齢者医療保険料の状況 ( ア ) 収入済額の推移 3,5 3, 2,5 2, 2,654 2,924 2,994 1,5 ( 百万円 ) 25 年度 26 年度 27 年度 年齢到達等により被保険者数が増加し 保険料収入済額は増加傾向にある ( イ ) 収納率の推移 総額現年賦課分滞納繰越分 ( 総額 現年賦課分 ) ( 滞納繰越分 ) (%) 年度 26 年度 27 年度 (%) 区総 分額 25 年度 年度 年度 98.3 ( 単位 %) 対前年度増減 26 年度 27 年度.1.1 現年賦課分 滞納繰越分 ( 注 ) 過誤納還付未整理金を含む

10 ( ウ ) 収入未済額区分 27 年度総額 45,62, 年度 4,12,444 金 増額 減比率 % 5,5, 現年賦課分 25,595,9 23,52,565 2,543, 滞納繰越分 2,6,968 17,49,879 2,957, 収入未済額の推移 現年賦課分 滞納繰越分 25,596 25, 2, 18,142 23,53 17,5 2,7 15, ( 千円 ) 17,48 25 年度 26 年度 27 年度 ( エ ) 不納欠損額 区 分 時効 1, 年度 26 年度増減件数金額件数金額件数金額比率 % 総額 1,174 9,187,94 1,177 1,984,5 3 1,796, 即時消滅 3 11,4 3 11,4 皆減 9,187,94 1,174 1,973,1 1,785, ( 注 ) 1 即時消滅 = 滞納処分の執行停止時無財産等で即時消滅 ( 地方税法第 15 条の7 第 5 項 ) 2 時効 =2 年で時効消滅 ( 高齢者の医療の確保に関する法律第 16 条 ) 3 比率 % は金額の対前年度増減比率 不納欠損額が前年度に比べ減少したのは 滞納整理の取組を継続的に行ってきたことによるものである なお 不納欠損については 不納欠損処分決議書により決議されており 抽出して調査をしたところ その処理は適正であった

11 (2) 歳出 款 予算現額 支出済額 不用額 執行率 % 支出済額の前年度比 % 総務費 後期高齢者医療広域連合納付金 149,147, 3,85,939, 134,59,71 3,493,113,597 14,637, ,825,43 諸支出金 4,945, 4,67,1 337, 年度計 A 4,5,31, 3,632,229, ,81, 年度計 B 3,755,337, 3,485,343,66 269,993, 増減 A-B 249,694, 146,886,162 12,87, 増減比率 % ア 執行状況 ( 目別 ) 後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療広域連合納付金 執行率 9.7 % 不用額 357,825,43 円 後期高齢者医療広域連合納付金として納付すべき保険料 保険料軽減分に係る保 険料基盤安定負担金等が見込みを下回ったことによるものである イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事 業 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 後期高齢者健康診査 保 健 事 業 予算現額支出済額不用額 3,85,939, 3,493,113, ,825,43 116,543, 18,922,569 7,62,431 執行率 %

12 4 介護保険事業特別会計 決算の状況 区 分 予算現額 決算額収入済額支出済額差引残額 27 年 度 18,19,52, 17,633,734,783 17,38,924, ,81, 年度 17,692,649, 16,797,694,428 16,721,514,47 76,179,958 増減 326,43, 増減比率 % (1) 歳入 款 予算現額 836,4, ,41,15 調定額収入済額 保険料 4,469,34, 4,75,94,647 4,616,323,12 35,99,58 使用料及び手数料 36, 219,8 21, 国庫支出金 3,358,7, 3,425,461,66 3,425,461,66 支払基金交付金 4,877,819, 4,711,86, 4,711,86, 県 支 出 金 2,518,446, 2,438,36,48 2,438,36,48 繰 入 金 2,691,69, 2,34,85,424 2,34,85,424 財 産 収 入 486, 345, ,674 諸 収 入 26,652, 26,7,133 26,7,133 繰 越 金 76,18, 76,179,958 76,179, 年度計 A 18,19,52, 17,768,326,11 17,633,734,783 35,99,58 26 年度計 B 17,692,649, 16,931,249,921 16,797,694,428 37,1,546 増 減 A-B 326,43, 837,76, ,4,355 1,11,38 増減比率 % 収入率 % 収納率 % 収入済額の対前年度増減款収入未済額 ( 対予算 ) ( 対調定 ) 金額比率 % 保 険 料 13,377, ,382, 使用料及び手数料 9, , 皆増 国庫支出金 ,48, 支払基金交付金 ,,.4 県 支 出 金 ,811, 繰 入 金 ,871, 財 産 収 入 , 諸 収 入 ,344, 繰 越 金 ,861, 年度計 A 13,387, ,4, 年度計 B 1,714, ,421, 増 減 A-B 2,672, 増減比率 % 2.7 ( 注 ) 保険料の収入済額には調定額に計上しない過誤納還付未整理金 (27 年度 4,786,6 円 26 年度 4,26, 円 ) を含む ,63, 不納欠損額

13 ア収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 繰入金収入率 87. % 35,983,576 円減基金の取崩しを予定していたが 取崩しを行わなかったことなどによるものである イ 介護保険料の状況 ( ア ) 収入済額の推移 5,, 4,616,323 4,5, 4,, 3,99,777 4,177,941 3,5, ( 千円 ) 25 年度 26 年度 27 年度 ( イ ) 収納率の推移 ( 総額 現年賦課分 ) 総額現年賦課分滞納繰越分 ( 滞納繰越分 ) (%). 25 年度 26 年度 27 年度 (%) 区 分 25 年度 総 額 96.9 現年賦課分 98.8 滞納繰越分 19.5 ( 注 ) 過誤納還付未整理金を含む 26 年度 27 年度 ( 単位 %) 対前年度増減 26 年度 27 年度

14 ( ウ ) 収入未済額 区 分 27 年 度 26 年 度 総 額 13,377,619 1,714,947 現年賦課分滞納繰越分 53,167,3 5,21,319 52,258,988 48,455,959 収入未済額の推移 金 増減額比率 % 2,662, , ,754, 現年賦課分 滞納繰越分 53, 51,676 52,259 53,167 51, 5,21 49, 5,668 48,456 47, ( 千円 ) 25 年度 26 年度 27 年度 ( エ ) 不納欠損額 区 総 時 分 額 即時消滅 効 27 年 度 件数 金 額 5, ,966 35,99,58 232,9 35,757,68 26 年 度 件数 金 額 6, ,196 37,1, ,6 36,726,946 件数 増金 減額 1,11,38 14,7 969,338 比率 % ( 注 ) 1 即時消滅 = 滞納処分の執行停止時無財産等で即時消滅 ( 地方税法第 15 条の7 第 5 項 ) 2 時効 =2 年で時効消滅 ( 介護保険法第 2 条 ) 3 比率 % は金額の対前年度増減比率 不納欠損額及び件数は前年度に比べ減少している これは 現年分優先の滞納整理を継続的に行ってきたことによるものであ る なお 不納欠損については 不納欠損処分決議書により決議されており 抽 出して調査をしたところ その処理は適正であった ウ収納状況 ( 収納率 1% 未満のもの ) シルバーハウジング生活援助派遣手数料収納率 95.5 % 収入未済額 9,8 円収入未済額の内訳現年分 9,8 円 (2 件 ) - 9 -

15 (2) 歳出 款 予算現額 支出済額不用額 執行率 % 支出済額の前年度比 % 総務費 189,81, 149,651,616 4,149, 保険給付費 17,363,613, 16,794,92, ,692, 基金積立金 地域支援事業費 59,469, 59,469, 357,738, 331,413,883 26,324, 諸支出金 48,431, 45,469,144 2,961, 年度計 A 26 年度計 B 18,19,52, 17,38,924, ,127, ,692,649, 16,721,514,47 971,134, 増減 A-B 326,43, 659,41,15 333,7,15 2. 増減比率 % ア 執行状況 ( 目別 ) 総務費認定調査事務費 執行率 77.1 % 不用額 22,888,713 認定調査の委託件数及び主治医意見書の作成件数が 見込みを下回ったことなどによるものである 円 イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事 業 予算現額 支 出 済 額 不 用 額 執行率 % 介護サービス給付費 17,348,94, 16,783,31, ,62, 地域包括支援センター運営 284,52, 28,929,339 3,572,

16 5 介護サービス事業特別会計 決算の状況 区分予算現額 決 算 額 収入済額 支出済額 差引残額 27 年度 111,441, 17,286,663 14,191,334 3,95, 年度 19,217, 113,887,196 16,369,357 7,517,839 増減 2,224, 6,6,533 2,178,23 4,422,51 増減比率 % (1) 歳 入 款 予算現額 調定額収入済額不納欠損額 サービス収入 1,775, 98,624,594 98,616,615 繰 入 金 1,828, 諸 収 入 1,32, 1,152,29 1,152,29 繰 越 金 7,518, 7,517,839 7,517, 年度計 A 111,441, 17,294,642 17,286, 年度計 B 19,217, 113,966, ,887,196 48,35 増 減 A-B 2,224, 6,671,932 6,6,533 48,35 増減比率 % 皆減 款 収入未済額 収入率 % ( 対予算 ) 収納率 % ( 対調定 ) サービス収入 7, 繰入金 諸収入 繰越金 年度計 A 7, 年度計 B 31, 増減比率 % 74.5 収入済額の対前年度増減金額比率 % 2,156, , ,433, ,6, ,693, 増減 A-B 23, ア収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 繰入金収入率. % 1,828, 円減介護サービスセンターの指定管理料が見込みを下回ったことにより 収支が黒字となり繰入金が不要となったことによるものである

17 イ利用者負担金収入の状況 ( ア ) 収入済額の推移 1, 8, 8,266 7,62 8,46 6, 4, ( 千円 ) 25 年度 26 年度 27 年度 ( イ ) 収納率の推移 総額現年度分滞納繰越分 ( 総額 現年度分 ) ( 滞納繰越分 ) (%) 年度 26 年度 27 年度 (%) 区 分 25 年度 26 年度 27 年度 ( 単位 %) 対前年度増減 26 年度 27 年度 総 額 現年度分 滞納繰越分

18 ( ウ ) 収入未済額区分 27 年度 26 年度 増金 額 減比率 % 総 額 7,979 31,343 23, 現年度分 7,979 31,343 23, 滞納繰越分 収入未済額の推移現年度分滞納繰越分 31 2 ( 千円 ) 年度 26 年度 27 年度 ( エ ) 不納欠損額 区 分 時効 48,35 ( 注 ) 1 時効 =5 年で時効消滅 ( 地方自治法第 236 条 ) 2 比率 % は金額の対前年度増減比率 27 年 度 26 年 度 増 減 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 比率 % ,35 皆減 (2) 歳 出 款 予算現額支出済額不用額 執行率 % サービス事業費 A 111,441, 14,191,334 7,249, 年度 B 19,217, 16,369,357 2,847, 増減 A-B 2,224, 2,178,23 4,42, 増減比率 % 執行状況 ( 目別 ) サービス事業費サービス事業費 執行率 93.5 % 不用額 7,249,666 円 介護サービスセンターの指定管理料において 職員の新陳代謝により人件費が見 込みを下回ったことなどによるものである

19 6 民家防音事業特別会計 決算の状況 区 分 27 年 度 予算現額 4,658, 決 算 額 収入済額 23,896,74 支出済額 23,896,74 差引残額 26 年度 34,754, 27,292,533 27,292,533 増 減 5,94, 3,395,829 3,395,829 増減比率 % (1) 歳 入 款 予算現額 調定額 収入済額 収入率 % ( 対予算 ) 県支出金 19,4, 7,329,94 7,329, 繰入金 21,257, 16,566,764 16,566, 諸収入 1,. 27 年度計 A 4,658, 23,896,74 23,896, 年度計 B 34,754, 27,292,533 27,292, 増減 A-B 5,94, 3,395,829 3,395, 増減比率 % 款 県支出金 繰 入 金 諸 収 入 27 年度計 A 26 年度計 B 収納率 % ( 対調定 ) 収入済額の対前年度増減金額比率 % 4,, , ,395, ,674, 増減 A-B. 収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 県支出金 収入率 37.8 % 12,7,6 円減 空調機機能回復工事の補助申請件数が見込みを下回ったことによるものである

20 (2) 歳出款 予算現額支出済額不用額 執行率 % 民家防音事業費 A 4,658, 23,896,74 16,761, 年度 B 34,754, 27,292,533 7,461, 増減 A-B 5,94, 3,395,829 9,299, 増減比率 % ア執行状況 ( 目別 ) 民家防音事業費 事業費 執行率 36.7 % 不用額 15,13,547 円 空調機機能回復工事の補助申請件数が見込みを下回ったことによるものである イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事業予算現額支出済額不用額 執行率 % 空調機機能回復 23,74, 8,69,453 15,13,

21 7 潮見坂平和公園事業特別会計 決算の状況 区 分 予算現額 決 算 額 収入済額 支出済額 差引残額 27 年度 16,436, 127,967,99 127,967,99 26 年度 174,91, 121,46, ,46,588 増 減 14,465, 6,561,321 6,561,321 増減比率 % (1) 歳入款予算現額調定額 使用料及び手数料 13,179, 13,28,65 諸収入 1,2, 828,165 収入済額 13,28,65 828,165 収入率 % ( 対予算 ) 繰入金 29,255, 23,931,679 23,931, 年度計 A 16,436, 127,967,99 127,967, 年度計 B 174,91, 121,46, ,46, 増減 A-B 14,465, 6,561,321 6,561, 増減比率 % 款 使用料及び手数料 収納率 % ( 対調定 ) 1. 諸収入 1. 繰入金 年度計 A 1. 収入済額の対前年度増減 金 額 比率 % 9,376, , ,522, ,561, 年度計 B 1. 41,517, 増減 A-B. 収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 使用料及び手数料収入率 79.3 % 26,97,935 円減墓所申込件数が見込みを下回ったことにより 墓地永代使用料及び墓地永代清掃手数料が減少したことなどによるものである

22 (2) 歳 出 款 予算現額 支出済額不用額執行率 % 支出済額の前年度比 % 総務費 142,2, 11,91,949 31,91, 墓園事業費 18,434, 17,56,96 1,377, 年度計 A 16,436, 127,967,99 32,468, 年度計 B 174,91, 121,46,588 53,494, 増減 A-B 14,465, 6,561,321 21,26, 増減比率 % ア 執行状況 ( 目別 ) 総務費 総務管理費 執行率 78.1 % 不用額 31,91,51 円 墓所申込件数の減少により 墓所整備基金等積立金が減少したことなどによるも のである イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事業予算現額支出済額不用額 執行率 % 墓園管理費 潮見坂平和公園墓所整備基金積立金 67,665, 37,434, 6,57,947 7,94, ,378,64 19,55,

23 8 松河戸土地区画整理事業特別会計 決算の状況 区 分 予算現額 決 算 額 収入済額 支出済額 差引残額 27 年 度 227,922, 22,762,671 22,762, 年 度 432,51, 373,831, ,87,281 34,744, 増 減 24,129, 153,68,61 118,324,61 34,744, 増減比率 % 皆減 (1) 歳入 款予算現額調定額 繰入金 土地売却収入 使用料及び手数料 諸収入 繰越金 国庫支出金 27 年度計 A 26 年度計 B 増減比率 % 47.2 収納率 % 収入済額の対前年度増減款 ( 対調定 ) 金額比率 % 繰入金 ,892, 土地売却収入 1. 45,884, 使用料及び手数料 227,922, 1. 諸 収 入 1. 6, 繰 越 金 1. 79,956, 69.7 国庫支出金 3,1, 皆減 27 年度計 A ,68, 年度計 B ,584, 増 減 A-B. 収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 67,5, 81,468,489 81,468, ,, 18, 2, 34,744, 432,51, 373,831,281 2, ,762,671 22,762, 収入済額 33,1 34,744, 増減 A-B 24,129, 153,68,61 153,68,61 373,831, 収入率 % ( 対予算 ) ,255,272 14,255, ,9 33,1 34,744, 261, 土地売却収入収入率 82.7 % 21,744,728 円減保留地の売却が進まず 土地売却収入が見込みを下回ったことによるものである

24 (2) 歳出 款予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 執行率前年度比 % % 総務費 17,323, 14,575,63 2,747, 事業費 91,379, 86,968,632 4,41, 公債費 119,22, 119,218,976 1, 年度計 A 227,922, 22,762,671 7,159, 年度計 B 432,51, 339,87,281 34,744, 58,219, 増減 A-B 24,129, 118,324,61 34,744, 51,6, 増減比率 % 皆減 87.7 ア執行状況 ( 目別 ) 当年度は不用額の大きな目はなかった イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事業予算現額 支出済額 不用額執行率 % 元金 ( 公債費 ) 114,142, 114,141, 土地区画整理事業 91,379, 86,968,632 4,41,

25 9 公共下水道事業特別会計 決算の状況 区分予算現額 27 年度 8,474,683, 8,12,58,16 26 年度 9,235,92, 増 減 決 算 額 収入済額 支出済額 差 引 残 額 8,12,58,16 8,982,225,435 8,982,225, ,219, 969,645, ,645,275 増減比率 % 公共下水道事業は 28 年 4 月 1 日から地方公営企業法を適用する公営企業会計化されたことにより 特別会計は 3 月 31 日をもって廃止された (1) 歳 入 款 予算現額調定額収入済額不納欠損額 使用料及び手数料 2,244,38, 2,336,799,467 国庫支出金 564,785, 負担金 55,22, 94,474,65 繰入金 諸収入 市債 2,224,2, 繰越金 27 年度計 A 26 年度計 B 款 使用料及び手数料 国庫支出金 負担金 諸収入 8,474,683, 9,235,92, 1,618,55 8,286,62, ,12,58,16 収入済額の対前年度増減金額比率 % 152,752, ,471,347. 9,461, ,6, 12.8 繰越金 3,75, 皆減 26 年度計 B 89,848, ,699,422 9,76,251,974 増減 A-B 761,219, 789,649,738 増減比率 % 8.2 繰入金 市 債 年度計 A 27,366, 増減 A-B 18,518, 増減比率 % 3,379,622, 6,746, 収入未済額 268,748, ,1, ,1,266 2,84,1, ,856,1 3,39,527,431 3,39,527,431 収入率 % ( 対予算 ) 2,84,1, 8,982,225, 収納率 % ( 対調定 ) ,64,395,941 16,699, ,645, ,126, ,918,56 4,177, , ,645, ,29, ,655,261 3,655,

26 ア収入の状況 ( 対予算収入率 増減額 ) 使用料及び手数料収入率 92. % 179,912,59 円減地方公営企業法を適用する公営企業会計化に伴い 従来出納整理期間中に収納していた3 月請求分が反映されていないことなどによるものである 国庫支出金収入率 78.8 % 119,783,734 円減管渠整備事業及び浄化センター整備事業の国庫補助額が見込みを下回ったことによるものである 負担金収入率 % 37,834,1 円増新規賦課区域の受益者の約 4 割が築造事業負担金を一括納付したことなどにより 見込みを上回ったことによるものである 市 債収入率 93.7 % 14,1, 円減対象となる事業費が見込みを下回ったことによるものである イ下水道使用料の状況 ( ア ) 収入済額の推移 2,3, 2,2, 2,169,14 2,213,553 2,1, 2,61,8 2,, ( 千円 ) 25 年度 26 年度 27 年度 ( イ ) 収納率の推移 ( 総額 現年度分 ) 総額現年度分滞納繰越分 ( 滞納繰越分 ) (%) 年度 26 年度 27 年度 (%) 区 分 総 額 現 年 度 分 滞納繰越分 25 年度 26 年度 27 年度 ( 単位 %) 対前年度増減 26 年度 27 年度

27 ( ウ ) 収入未済額 区 分 27 年 度 26 年 度 総現 年 度 額分 268,748, ,815,661 88,221,57 52,851,323 滞納繰越分 35,932,64 35,37,184 増 減 金 額 比率 % 18,526, ,964, , 収入未済額の推移 25, 現年度分 滞納繰越分 232,816 2, 15, 1, 5, ( 千円 ) 49,396 52,851 44,653 35,37 35, 年度 26 年度 27 年度 ( エ ) 不納欠損額 区 分 27 年 度 件数 金 額 総額 1,521 3,655,261 1,611 即時消滅 時効 1,521 3,655, 年 度 件数 金 額 1,611 4,177,892 4,177,892 件数 9 9 増金 減額 522,631 比率 % , ( 注 ) 1 即時消滅 = 滞納処分の執行停止時無財産等で即時消滅 ( 地方税法第 15 条の 7 第 5 項 ) 2 時効 =5 年で時効消滅 ( 地方自治法第 236 条 ) 3 比率 % は金額の対前年度増減比率 不納欠損額が前年度に比べ減少したのは 22 年度から滞納整理への着手時期を早め 収入未済額の抑制に努めたことによるものである なお 不納欠損については 不納欠損処分決議書により決議されており 抽出して調査をしたところ その処理は適正であった

28 ウ下水道築造事業負担金の状況 ( ア ) 収入済額の推移 1, 92,856 9, 8, 7, 6, ( 千円 ) 61,528 71, 年度 26 年度 27 年度 ( イ ) 収納率の推移 総額現年度分滞納繰越分 (%) 年度 26 年度 27 年度 区 分 25 年度 26 年度 27 年度 ( 単位 %) 対前年度増減 26 年度 27 年度 総 額 現年度分 滞納繰越分

29 ( ウ ) 収入未済額区分 27 年度 26 年度 金 増額 減比率 % 総 額 1,618,55 1,627,14 8,59.5 現年度分 1,442,92 914,29 528, 滞納繰越分 175,63 712,85 537, 収入未済額の推移 1,5 現年度分 滞納繰越分 1,443 1, ( 千円 ) 年度 26 年度 27 年度

30 (2) 歳出款予算現額支出済額不用額 執行率 % 前年度比 % 総務費 1,772,833, 1,575,684, ,148, 事業費 1,7,156, 1,455,93, ,62, 公債費 5,1,694, 4,981,81,686 19,892, 年度計 A 8,474,683, 8,12,58,16 462,12, 年度計 B 9,235,92, 8,982,225, ,676, 増減 A-B 761,219, 969,645,275 28,426,275 増減比率 % ア 執行状況 ( 目別 ) 総務費 一般管理費 執行率 72.9 % 不用額 91,526,27 円 勝西浄化センター管理費 執行率 92. % 不用額 47,47,751 円 地方公営企業法を適用する公営企業会計化に伴い 3 月履行分に対する支払いが 未払いとなったことなどによるものである 事業費 築造事業費 執行率 85.6 % 不用額 245,62,482 円 各浄化センターにおける設備工事及び管渠布設工事が低額で契約できたことなど によるものである イ主な事業の執行状況 ( 事業別 ) 事業予算現額支出済額 不用額 執行率 % 元金 3,831,792, 3,831,791, 利子 1,169,92, 1,15,1,554 19,891, 築造事業 ( 管渠 ) 855,9, 783,752,225 72,147, 築造事業 ( 処理場 ) 79,5, 557,781, ,718, 施設管理費 ( 勝西浄化センター ) 施設管理費 ( 高蔵寺浄化センター ) 施設管理費 ( 南部浄化センター ) 553,666, 58,127,721 45,538, ,597, 372,579,637 3,17, ,49, 337,163,123 27,245,

31 Ⅳ 財産の状況 区 分 26 年度末現在高 27 年 度 増 減 高 27 年度末現在高 公有財産 土 地 ( m2 ) 5,928,118 6,55 5,934,668 建 物 ( m2 ) 76,8 5, ,349 物 権 ( m2 ) 無体財産権 ( 件 ) 2 2 有価証券 ( 円 ) 141, 141, 出資による権利 ( 円 ) 1,976,69, 1,976,69, 物 品 ( 点 ) ,77 基 金 ( 円 ) 1,841,644,238 ( 注 ) 1 物権はすべて地上権 2 無体財産権は著作権及び商標権 3 有価証券はすべて株券 4 物品は 重要な物品 ( 取得価格 8, 円以上のもの ) 1,235,122,925 12,76,767,163 1 公有財産 (1) 土地及び建物 区 総 数 分 土地 ( 地積 ) 26 年度末現在高 5,928, 年度増減高 6,55 27 年度末現在高 5,934, 年度末現在高 建物 ( 延面積 ) 76,8 27 年度増減高 5,659 ( 単位m2 ) 27 年度末現在高 754,349 行政財産 5,788,316 1,89 5,786, ,721 5, ,62 普通財産 139,82 8,44 148,242 2,287 2,287 ア イ 増加した主なもの土地旧藤山台調理場及び旧健康管理センターを普通財産に財産区分変更したこと しょうな公園 春日園ふれあいちびっ子広場を整備したことなどによるものである 減少した主なもの建物旧健康管理センター及び旧藤山台調理場の取壊しによるものである (2) 物権当年度中の増減はなかった

32 (3) 出資による権利区 分 26 年度末現在高 27 年 度 増 減 高 27 年度末現在高 総 額 1,976,69, 1,976,69, 勝川開発株式会社出資金 86,, 86,, 上飯田連絡線株式会社出資金 528,75, 528,75, 愛知環状鉄道株式会社出資金 283,3, 283,3, かすがい市民文化財団出捐金 1,, 1,, 高蔵寺ニュータウンセンター開発株式会社出資金株式会社コミュニティネットワークセンター出資金地方公共団体金融機構出資金 9,, 29,7, 15,, 9,, 29,7, 15,, その他 14 件 69,94, 69,94, 当年度中の増減はなかった 2 物品 当年度末の重要な物品 ( 取得価格が 8, 円以上のもの ) は 特殊用途自動車始め 11 品目 1,77 点である 増加した主なものは 消防通信指令室の改修に伴い購入した消防通信指令装置である

33 3 基金 (1) 積立基金 区 分 26 年度末現在高 27 年 度 積 立 額 27 年度取崩し額 27 年度末現在高 総 額 8,661,644,238 1,873,213, ,9,188 9,896,767,163 財政調整基金 5,27,656,648 1,31,, 617,699, 5,719,957,648 市債管理基金 2,4, 1, 2,5, 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金 629,11,647 9,551,52 14,688,22 623,973,947 社 会 奉 仕 活 動 奨 励 基 金 66,46,353 42,734 1,74, 64,349,87 緑化振興基金 246,727, ,783 2,5, 244,855,654 スポーツ振興基金 118,149,436 75,5 1,, 117,224,486 国民健康保険事業財政調整基金 介 護 給 付 費 準 備 基 金 1,39,255, 59,469, 1,98,724, 市民メセナ基金 7,692,767 2,39 462,968 7,231,838 潮見坂平和公園墓所整備基金 775,257,485 18,378,64 793,636,125 文 化 ス ポ ー ツ 施 設 整 備 基 金 749,348,31 251, ,599,786 まちづくり寄附基金 - 474,714, ,714,592 財政調整基金は 年度間の財源調整を図るものとして 当初予算額に加え前年度決算剰余金の約半分にあたる 1,3,, 円を補正予算計上し積み立てた一方 財源不足を補うため 617,699, 円を取り崩した 潮見坂平和公園墓地永代清掃基金の取崩しは 主に墓園管理費に充当したものである まちづくり寄附基金は ふるさと寄附金を寄附者の意向に沿ったまちづくりの使途に充てるため設置されたもので 474,714,592 円を積み立てた

34 積立基金の状況潮見坂平和公園墓所整備基金 ( 百万円 ) 2, 4, 6, 8, 1, 25 年度 5, , 年度 5, , ,662 財政調整基金 緑化振興基金潮見坂平和公園墓所整備基金まちづくり寄附基金 27 年度 5, , ,897 介護給付費準備基金潮見坂平和公園墓地永代清掃基金 その他文化スポーツ施設整備基金 (2) 運用基金区 分 26 年度末現在高 27 年 度 増 減 高 27 年度末現在高 総 額 2,18,, 2,18,, 市税還付金等繰替基金 現金 預金 3,, 3,, 土地開発基金 現金 預金 392,527, ,527,948 不動産 1,657,472,52 1,657,472,52 水洗便所改造資金貸付基金 ( 土地面積m2 ) (48,279) () 現金 預金 85,328,2 989, 貸付金 14,671,8 989, (48,279) 86,317,2 13,682,8-11 -

35 5 基金運用状況の分析 1 市税還付金等繰替基金区分基金額 運用額 回転数 ( 回 ) 27 年度 3,, 53,217, 年度 3,, 48,782, 増 減 22,434,341.8 運用額 ( 総支払額 ) は 全額が基金に繰り戻されている 決済用預金のため 利子は発生しなかった 2 土地開発基金 区 分 基 金 額 27 年 度 2,5,, 現金 預金 392,527,948 固 定 資 産 ( 土 地 ) 金 額 面積 ( m2 ) 1,657,472,52 48, 年度 2,5,, 392,527,948 1,657,472,52 48,279 増減 ( 注 ) 現金 預金 固定資産 ( 土地 ) は年度末現在高 当年度中の取得及び譲渡はなかった 譲渡性預金及び大口定期預金の利子 137,13 円は 公共用地先行取得事業特別会計に収入した 3 水洗便所改造資金貸付基金区分基金額 現金 預金貸付金 貸付状況 ( 件 ) 27 年度 1,, 86,317,2 13,682, 年度 1,, 85,328,2 14,671,8 53 増 減 989, 989, 25 ( 注 ) 現金 預金 貸付金は年度末現在高 総支出金額 ( 貸付 ) 総収入金額 ( 償還 ) 5,741, 円 ( 対前年度減少額 6,73, 円 ( 対前年度増加額 5,66, 円 ) 383,5 円 ) 有利子普通預金の利子 17,412 円は 一般会計に収入した 総支出金額 ( 貸付 ) が前年度に比べ減少したのは 前年度に集合住宅への貸付が あったことによるものである

36 決算審査資料

37 決算審査資料 目 次 第 1 表 決算総括表 114 第 2 表 一般会計款別収入済額年度比較表 116 第 3 表 一般会計款別支出済額年度比較表 118 第 4 表 市税収入状況表 12 第 5 表 市税年度比較表 12 第 6 表 一般会計性質別 款別支出済額一覧表 122 第 7 表 特別会計款別収入済額年度比較表 124 第 8 表 特別会計款別支出済額年度比較表

38 第 1 表 決算総括表 収入済額 区分予算現額 総 額 重複計算 純歳入額 (A) 控除額 (B) 一般会計 1,483,55,96 98,492,484,88 7,517,839 98,484,966,969 特別会計 公共用地先行取得事業 国 民 健 康 保 険 事 業 後期高齢者医療事業 67,477,784, 64,57,592,366 9,386,35,15 55,184,287, ,664, 268,663,92 268,526,79 137,13 36,169,897, 34,462,599,688 2,822,721,954 31,639,877,734 4,5,31, 3,713,99, ,164,794 3,174,935,74 介護保険事業 18,19,52, 17,633,734,783 2,34,85,424 15,293,649,359 介護サービス事業 111,441, 17,286,663 17,286,663 民家防音事業 4,658, 23,896,74 16,566,764 7,329,94 潮見坂平和公園事業 松河戸土地区画整理事業 16,436, 127,967,99 9,243, ,724,45 227,922, 22,762,671 81,468, ,294,182 公共下水道事業 8,474,683, 8,12,58,16 3,39,527,431 4,73,52,729 合 計 167,961,289,96 163,63,77,174 9,393,822, ,669,254,23 ( 注 ) 収入済額及び支出済額の重複計算控除額は 一般 特別会計間の繰入金及び繰出金を計上した ただし 公営企業会計を除く

39 支出済額差引過不足額 総 額 重複計算 純歳出額 総計額 純計額 (C) 控除額 (D) (A)-(C) (B)-(D) 94,933,174,829 9,386,35,15 85,546,869,724 3,559,39,979 12,938,97,245 63,515,39,17 7,517,839 63,57,872,331 1,55,22,196 8,323,585,7 268,663,92 268,663,92 268,526,79 33,744,173,219 33,744,173, ,426,469 2,14,295,485 3,632,229,768 3,632,229,768 8,87,1 457,294,694 17,38,924,485 17,38,924, ,81,298 2,87,275,126 14,191,334 7,517,839 96,673,495 3,95,329 1,613,168 23,896,74 23,896,74 16,566, ,967,99 127,967,99 9,243,459 22,762,671 22,762,671 81,468,489 8,12,58,16 8,12,58,16 3,39,527, ,448,564,999 9,393,822, ,54,742,55 4,614,512,175 4,614,512,175

40 第 2 表 一般会計款別収入済額年度比較表 区 分 収入済額 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 総 額 88,238,958,147 9,594,172,643 95,25,427,5 95,64,931,79 98,492,484,88 1 市税 48,487,513,451 48,426,822,26 49,116,842,8 5,224,632,663 5,41,229,624 2 地方譲与税 767,548, ,54, ,424,7 678,447,11 697,65,11 3 利子割交付金 168,24, 138,38, 131,773, 127,758, 17,516, 4 配当割交付金 116,956, 127,57, 217,249, 4,554, 338,115, 株式等譲渡 5 27,791, 29,876, 467,833, 259,96, 349,199, 所得割交付金地方消費税 6 2,822,367, 2,848,967, 2,824,684, 3,496,49, 5,899,394, 交ゴルフ場利用税付金 7 49,648,87 47,177,942 46,53,127 45,426,541 47,2,124 交付金自動車取得税 8 9 交付金 311,964, 416,515, 371,44, 163,198, 277,544, 国有提供施設等所在市町村助成交付金 117,48, 133,729, 146,476, 14,838, 138,836, 1 地方特例交付金 67,685, 221,67, 222,859, 217,623, 22,288, 11 地方交付税 1,632,735, 1,825,854, 2,35,89, 1,515,252, 1,441,149, 12 交通安全対策特別交付金 61,443, 61,927, 62,246, 57,11, 61,9, 13 分担金及び負担金 1,298,426,983 1,29,77,864 1,323,457,919 1,368,698,836 1,411,159, 使用料及び手数料 1,176,219,497 1,287,65,228 1,378,139,539 1,42,23,25 1,54,587, 国庫支出金 11,92,5,15 11,675,898,272 13,995,882,75 13,114,527,47 14,481,459, 県支出金 5,249,441,688 5,234,797,42 5,285,621,965 5,955,294,699 5,416,968, 財産収入 885,213,953 19,32, ,491, ,866, ,699, 寄附金 11,67,34 151,48,78 34,119,723 11,17,145 5,194,67 19 繰入金 85,9,33 2,395,955,946 1,268,115,114 1,75,899,985 63,919,87 2 繰越金 3,81,288,524 2,995,889,186 2,269,57,5 3,168,812,644 2,764,475, 諸収入 3,256,282,269 3,85,29,617 3,9,31,75 3,873,536,236 3,492,497,87 22 市債 6,42,1, 7,35,8, 9,68,5, 7,53,1, 7,81,7,

41 構成比 (%) 調定額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%)

42 第 3 表 一般会計款別支出済額年度比較表 区 分 支出済額 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 総 額 85,243,68,961 88,324,62,638 91,856,614,46 92,84,456,64 94,933,174,829 1 議 会 費 54,894,44 478,499,14 468,359, ,56,59 54,964,935 2 総 務 費 13,647,197,899 12,945,46,181 12,135,233,196 13,64,874,48 13,11,936,584 3 民 生 費 32,876,592,894 33,663,22,849 34,255,398,974 36,68,813,76 37,181,364,963 4 衛 生 費 8,594,815,387 8,938,42,264 12,126,563,364 9,468,48,459 1,397,291,19 5 労 働 費 143,155, ,114,63 19,22, ,71, ,479,975 6 農林水産業費 142,315,738 21,522, ,276,38 152,15, ,976,918 7 商 工 費 1,272,134,8 1,644,229,232 1,427,668,15 2,13,384,266 2,8,925,639 8 土 木 費 7,798,117,387 8,693,649,524 8,419,75,815 8,528,633,123 8,861,798,311 9 消 防 費 2,292,71,58 2,263,448,38 2,464,975,697 3,638,561,588 2,272,15,346 1 教 育 費 8,296,149,616 9,26,68,149 1,53,25,272 8,716,377,742 11,885,224, 公 債 費 9,473,68,531 1,129,636,443 9,88,69,997 9,465,981,36 8,416,16, 予 備 費 災害復旧費 165,378,85 45,865,5

43 構成比 (%) 予算現額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 皆増 72.3 皆減

44 第 4 表 市税収入状況表 収入済 区 分 予算現額 調定額 総額現年課税分滞納繰越分 総 額 5,231,, 52,885,923,128 5,41,229,624 49,84,584,191 56,645,433 市民税 21,832,, 23,613,715,292 22,38,145,25 21,718,674,44 319,47,981 個人 18,69,, 2,41,671,857 18,867,62,212 18,555,513, ,17,68 法人 3,142,, 3,23,43,435 3,17,524,813 3,163,16,9 7,363,913 固定資産税 2,376,, 21,24,8,886 2,295,454,883 2,12,885, ,569,416 固定資産税 2,22,, 2,866,622,186 2,138,68,183 19,945,498, ,569,416 交付金 156,, 157,386,7 157,386,7 157,386,7 軽 自 動 車 税 市 た ば こ 税 事 業 所 税 都 市 計 画 税 46,, 439,68,315 41,161,151 44,5,9 5,66,251 1,854,, 1,894,15,613 1,894,15,613 1,894,15,613 1,773,, 1,775,817,956 1,769,623,973 1,764,87,6 4,753,967 3,99,, 4,138,685,66 3,993,828,979 3,955,638,161 38,19,818 ( 注 ) 1 調定額 = 収入済額 + 不納欠損額 + 収入未済額 とならないのは 収入済額に過誤納還付未整理金が含ま 2 交付金は国有資産等所在市町村交付金 第 5 表 市税年度比較表 区 分 収入済額 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 総 額 48,487,513,451 48,426,822,26 49,116,842,8 5,224,632,663 5,41,229,624 市 民 税 固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 市 た ば こ 税 事 業 所 税 都 市 計 画 税 2,861,365,58 21,48,465,462 21,583,47,95 22,2,69,55 22,38,145,25 19,886,256,385 19,343,452,489 19,641,826,554 2,24,799,269 2,295,454, ,337,99 366,156, ,71, ,44,112 41,161,151 1,85,867,676 1,78,114,88 1,977,644,191 1,89,836,414 1,894,15,613 1,677,331,15 1,727,986,6 1,663,637,9 1,756,366,414 1,769,623,973 3,899,356,83 3,8,647,247 3,87,552,229 3,956,157,399 3,993,828,979

45 総額構成比 (%) 額 1. 予算現額に対する比率 (%) 調定額に対する比率 (%) 不納欠損額 ,359,68 収入未済額 総 額 現年課税分 滞納繰越分 2,266,393,112 55,247,363 1,761,145, ,732,215 1,415,666, ,129,91 1,9,537, ,541,673 1,387,488, ,337,391 1,69,151, ,19,542 28,177,58 6,791,7 21,385, ,319, ,96,497 14,861, ,44, ,319, ,96,497 14,861, ,44, ,347,849 26,239,415 7,926,4 18,313, ,989 5,777,5 3,26,7 2,75, ,186, ,83,166 28,33,553 17,499,613 れているためである 構成比 (%) 調定額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%)

46 第 6 表 一般会計性質別 款別支出済額一覧表 区 分 農林議会費総務費民生費衛生費労働費水産業費 1 人 件 費 473,23 6,255,816 3,92,782 1,481,45 79,867 2 扶 助 費 23,682,674 21,524 3 公 債 費 2,4 4 普通建設事業費 1,381,896 4,27 1,916,952 18,555 35,629 5 災害復旧事業費 6 物 件 費 19,477 2,66,831 1,337,725 4,894,756 73,436 27,69 7 維持補修費 167,611 78, ,99 8,964 9,317 8 補 助 費 等 12, ,11 2,888,1 346,26 1,525 9,474 9 投資及び出資金 1 貸 付 金 3, 11 繰 出 金 16,567 5,7, ,6 12 積 立 金 1,785,111 合 計 54,965 13,11,936 37,181,365 1,397, ,48 161,977 ( 注 ) 地方財政状況調査における分類方法により作成 各項目の千円未満を四捨五入しているため 表内の数

47 商工費土木費消防費教育費公債費予備費 ( 単位千円 ) 合 計 92, ,749 1,89,654 96,87 14,996,88 179,242 23,883,44 8,147,58 8,149,98 51,152 3,614, ,881 4,265,61 11,863,77 111,323 28, ,897 4,343,766 13,849,76 1, ,215 24,77 32,688 2,193, ,794 6,216 24,597 1,868,972 6,972, , ,443 3,4, ,527 1,374, ,785,814 2,8,926 8,861,798 2,272,15 11,885,225 8,416,17 94,933,175 数値と合計が一致しない場合がある

48 第 7 表 特別会計款別収入済額年度比較表 区分 公共用地先行取得事業 収入済額 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 129,48, ,994, ,23, ,72, ,663,92 1 諸収入 8, , ,13 2 繰入金 129,48, ,994, ,15,24 271,58, ,526,79 国民健康保険事業 27,292,951,678 27,992,872,222 29,554,684,884 29,363,91,85 34,462,599,688 1 国民健康保険税 7,551,468,254 7,538,147,65 8,75,81,571 7,924,995,7 7,663,618,663 2 国庫支出金 5,326,786,93 5,187,111,963 5,32,359,284 4,817,347,292 5,312,252,14 3 療養給付費等交付金 1,337,523,553 1,116,72, 1,33,884,191 1,146,266, ,31, 4 前期高齢者交付金 7,54,635,947 8,24,584,744 8,745,438,213 9,19,63,19 9,9,56,948 5 県 支 出 金 1,8,757,667 1,43,29,89 1,42,387,761 1,348,464,541 1,463,483,184 6 共同事業交付金 2,359,44,948 2,579,394,7 2,472,397,29 2,449,831,281 7,92,983,339 7 繰 入 金 2,46,494,935 2,96,323,4 2,432,754,13 2,516,936,84 2,822,721,954 8 諸 収 入 49,843,471 47,948,45 62,653,525 5,438,742 5,736,186 9 繰 越 金 12,437,31 後期高齢者医療事業 2,729,494,787 3,63,397,426 3,222,9,359 3,566,828,221 3,713,99,868 1 後期高齢者医療保険料 2,25,46,67 2,544,87,5 2,653,725,61 2,923,884,895 2,994,178,672 2 国庫支出金 1,316, 3 繰 入 金 361,236, ,512,71 424,263,76 492,492, ,164,794 4 諸 収 入 64,57,431 69,166,756 79,39,72 87,753,65 97,955,787 5 繰 越 金 53,281,22 51,91,91 64,711,52 62,697,64 81,484,615

49 構成比 (%) 調定額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 皆増 皆増 皆増

50 区 分 収入済額 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 介護保険事業 13,665,7,79 14,876,87,316 15,888,272,634 16,797,694,428 17,633,734,783 1 保険料 3,188,455,479 3,783,47,594 3,99,777,222 4,177,94,732 4,616,323,12 2 使用料及び手数料 21, 3 国庫支出金 2,462,47,69 2,692,811,747 2,993,21,54 3,25,52,698 3,425,461,66 4 支払基金交付金 3,992,467, 4,147,625, 4,442,52, 4,693,86, 4,711,86, 5 県 支 出 金 1,972,782,875 2,2,32,155 2,244,718,265 2,342,224,584 2,438,36,48 6 繰 入 金 2,1,168,88 1,974,582,54 2,88,852,383 2,214,214,131 2,34,85,424 7 財 産 収 入 83, ,553 1,57, , ,674 8 諸 収 入 47,126,241 46,827,224 37,779,921 16,662,487 26,7,133 9 繰 越 金 453,56 3,7,989 88,96, ,41,11 76,179,958 介護サービス事業 117,253, ,423,45 16,193, ,887,196 17,286,663 1 サービス収入 16,46,277 97,232,22 14,916,233 1,773,392 98,616,615 2 繰 入 金 9,8, 13,919,377 3 諸 収 入 971,172 1,22,559 1,277,648 1,161,966 1,152,29 4 繰 越 金 436,192 5,97 11,951,838 7,517,839 民家防音事業 34,237,394 26,917,586 19,618,357 27,292,533 23,896,74 1 県支出金 16,843,659 11,99,529 4,838,595 11,329,991 7,329,94 2 繰入金 17,393,735 15,818,57 14,779,762 15,962,542 16,566,764 3 諸収入

51 構成比 (%) 調定額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 皆増 皆減 皆減皆増

52 区 分 収入済額 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 潮見坂平和公園事業 191,81,79 169,555,3 162,923, ,46, ,967,99 1 使用料及び手数料 157,81, ,999, ,595,172 93,831,139 13,28,65 2 諸 収 入 757,674 1,952,937 2,691,625 1,121, ,165 3 繰 入 金 28,965,834 33,62,241 26,636,878 26,453,884 23,931,679 繰 越 金 4,285,886 松河戸土地区画整理事業 63,624, ,685, ,415, ,831,281 22,762,671 1 繰入金 269,, 529,467, ,91, ,361,451 81,468,489 2 土地売却収入 46,37,42 163,913,69 128,981,34 58,37,9 14,255,272 3 使用料及び手数料 139,8 25,8 291, 259,8 261,9 4 諸 収 入 21,26 126,6 14,3 39,13 33,1 5 繰 越 金 114,338,291 93,972, ,511,5 114,7, 34,744, 国庫支出金 5,755, 1,, 43,4, 3,1, 市 債 15,,

53 構成比 (%) 調定額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 皆減 皆減 皆減

54 区 分 収入済額 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 公共下水道事業 9,8,928,567 8,5,854,5 7,993,934,733 8,982,225,435 8,12,58,16 1 使用料及び手数料 2,167,493,57 2,164,982,21 2,173,221,517 2,217,148,42 2,64,395,941 2 国庫支出金 65,73, 715,95, 6,6,5 982,127, ,1,266 3 負 担 金 1,581,37 61,619,53 61,527,73 71,937,54 92,856,1 4 繰 入 金 3,196,853,218 3,14,215,494 3,257,159,295 3,31,998,778 3,39,527,431 5 諸 収 入 1,274,735 1,227,266 6,426,141 7,237,933 16,699,422 6 市 債 3,21,7, 1,944,6, 1,895,, 2,389,7, 2,84,1, 繰 越 金 41,295,674 22,26, 3,75, 県 支 出 金 合 計 54,447,99,457 55,788,133,98 58,471,479,218 59,953,398,47 64,57,592,366 ( 注 ) 23 年度から 26 年度までの合計金額には 勝川駅周辺総合整備事業特別会計の金額を含む

55 構成比 (%) 調定額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 皆減皆増皆減. 皆減

56 第 8 表 特別会計款別支出済額年度比較表 区分 公共用地先行取得事業 支出済額 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 129,48, ,994, ,23, ,72, ,663,92 1 公債費 129,48, ,994, ,23, ,72, ,663,92 国民健康保険事業 28,575,824,19 29,647,561,17 3,28,112,462 29,261,472,775 33,744,173,219 1 総務費 113,455,52 17,125,887 7,712,559 78,263,529 71,228,579 2 保険給付費 18,983,853,774 19,454,127,327 19,623,541,838 19,428,715,515 2,123,857,45 後期高齢者 3 3,66,552,443 3,978,617,877 4,112,77,986 4,11,465,654 4,222,85,456 医療支援金前期高齢者 4 1,687,113 4,26,11 4,186,86 3,216,113 2,948,323 納付金 5 老人保健拠出金 21,762 2,228,235 15,987 14,921 14,921 6 介護納付金 1,489,279,63 1,597,547,249 1,683,596,56 1,718,769,45 1,599,729,935 7 共同事業拠出金 2,592,895,89 2,567,487,243 2,543,787,471 2,711,844,27 7,18,33,785 8 保健事業費 259,979, ,748,332 26,76, ,157,8 263,499,714 9 諸支出金 252,345, ,6, ,663, ,472,53 279,587,56 前年度繰上充用金 1,266,573,79 1,282,872,512 1,654,688, ,427,578 後期高齢者医療事業 2,677,583,877 2,998,685,96 3,159,392,719 3,485,343,66 3,632,229,768 1 総務費 92,339,119 99,645,212 18,996, ,724,65 134,59,71 2 後期高齢者医療広域連合納付金 2,582,418,158 2,897,89,394 3,47,976,288 3,363,965,956 3,493,113,597 3 諸支出金 2,826,6 1,951,3 2,42,3 2,653, 4,67,1 介護保険事業 13,634,936,81 14,787,18,771 15,74,231,524 16,721,514,47 17,38,924,485 1 総 務 費 139,689, ,484, ,489,47 142,255, ,651,616 2 保険給付費 13,181,31,7 14,274,68,5 15,162,93,318 16,78,722,576 16,794,92,842 3 基金積立金 41,972,882 2,283, 112,46, 5,898, 59,469, 4 地域支援事業費 266,479, ,155, ,89,778 34,41, ,413,883 5 諸 支 出 金 5,493,888 62,649,326 15,315,958 19,597,241 45,469,144

57 構成比 (%) 予算現額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%) 皆減

58 区 分 支出済額 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 介護サービス事業 117,22, ,423,45 94,242,43 16,369,357 14,191,334 1 サービス事業費 117,22, ,423,45 94,242,43 16,369,357 14,191,334 民家防音事業 34,237,394 26,917,586 19,618,357 27,292,533 23,896,74 1 民家防音事業費 34,237,394 26,917,586 19,618,357 27,292,533 23,896,74 潮見坂平和公園事業 191,81,79 169,555,3 162,923, ,46, ,967,99 1 総務費 162,349,84 14,213,68 125,271,332 91,241,972 11,91,949 2 墓園事業費 29,46,869 29,341,35 37,652,343 3,164,616 17,56,96 松河戸土地区画整理事業 536,652,378 65,174,276 68,715, ,87,281 22,762,671 1 総務費 34,466,849 36,51,896 19,231,553 14,56,69 14,575,63 2 事業費 358,743, ,129,35 441,796, ,28,316 86,968,632 3 公債費 143,442,16 132,543,75 147,687,63 145,75, ,218,976 公共下水道事業 9,58,668,567 8,5,854,5 7,99,859,733 8,982,225,435 8,12,58,16 1 総務費 1,59,21, 1,519,521,357 1,55,861,43 1,686,96,66 1,575,684,956 2 事業費 1,45,263,645 1,624,84,422 1,532,43,896 2,354,653,789 1,455,93,518 3 公債費 6,99,194,922 4,96,528,721 4,97,954,434 4,94,611,58 4,981,81,686 合計 55,531,56,236 57,15,692,328 58,784,441,28 59,651,34,748 63,515,39,17 ( 注 ) 23 年度から 26 年度までの合計金額には 勝川駅周辺総合整備事業特別会計の金額を含む

59 構成比 (%) 予算現額に対する比率 (%) 対前年度増減比 (%)