議題 2 1. 介護保険特別会 1 歳出 活動実績 平成 29 年度地域包括支援センター関係 予算の状況 資料 4 介護予防 生活支援サービス事業費 訪問型サービス : 要支援者 事業対象者に対する訪問型サービスの提供 地域包括関係分のみ抜粋 介護予防ケアマネジメント費 : 訪問型 通所型サービス利用者に対するケアマネジメントに要する経費 平成 28 年度 介護予防把握に要する経費 を廃止し 本事業に統合したため 昨年度予算は両事業の額を合して上している 報償費 0 120,000 120,000 需用費 0 3,000 3,000 0 123,000 123,000 賃金 4,943,000 2,640,000 2,303,000 訪問型サービスの生活支援員養成のための講座講師謝礼金 2 日 2 回分 前年度補正にて対応 訪問型サービスの生活支援員養成のための講座消耗品費 講師水代 前年度補正にて対応 介護予防ケアマネジメント事業の非常勤職員賃金 看護師 ケアマネジャー各 1 名分 4 人 2 人に減 需用費 175,000 165,000 10,000 リース車両の燃料費 修繕料 役務費 37,000 36,000 1,000 リース車両の洗車料 任意保険料 委託料 5,237,000 2,220,000 3,017,000 使用料 賃借料 介護予防ケアマネジメント業務委託料 2 か所委託に伴う減 420,000 420,000 0 リース車両の賃貸料 2 台分 452,000 9,355,000 8,903,000 介護予防ケアマネジメント給付費 = 委託 直営包括が委託した場合に国保連から請求のある経費 一般介護予防事業 住民ボランティアが行なう訪問による見守り事業 11,264,000 14,836,000 3,572,000 委託料 0 544,000 544,000 0 544,000 544,000 研修を受講した住民ボランティアが 月 2 回程度 申請のあった高齢者宅を訪問し 安否の把握などを行なう 新規事業 1
活動実績 報酬 399,000 280,000 119,000 賃金 3,518,000 2,444,000 1,074,000 地域包括支援センター運営協議会会議実施に伴う委員への報酬 回数 1 回分減 実態調査に実施に伴う非常勤職員賃金 1 人 事務職 1 人分 1 人減 報償費 90,000 0 90,000 地域ケア会議推進事業に移行したため予算なし 旅費 54,000 37,000 17,000 職員の研修 ケース対応の際の交通費 研修の減 地域包括支援センター運営分 実 地域包括支援センター運営事業 1 2 総合相談支援業務 3 権利擁護業務 4 包括的 継続的ケアマネジメント業務 8 地域ケア会議推進事業 需用費 361,000 280,000 81,000 庁用車 2 台分燃料費及び修繕費 事業実施に伴う消耗品 庁用車台数の減 運営協議会会議開催通知 国保連との通信費 庁用車任意保険料 携帯電話通話料 委託先地域包括支役務費 257,000 2,999,000 2,742,000 援センターとのシステム連携経費 委託先との連携経費の増 委託料 17,113,000 39,304,000 22,191,000 使用料 賃借料 1,479,000 2,648,000 1,169,000 地域包括支援センター委託料 地域包括支援センターパソコンシステム保守点検委託料 地域包括支援センター委託に伴う増 要支援プラン作成や介護報酬請求 権利擁護記録のためにパソコンや地域包括支援センターシステムを利用する費用 庁用車賃借料 システム機器の更新 委託に伴う賃借料の増 工事請負費 200,000 238,000 38,000 委託地域包括支援センターの直営とのシステム連携のための工事費等 備品購入費 2,798,000 0 2,798,000 委託先地域包括支援センターへの備品導入終了のた め減 26,000 28,000 2,000 職員研修負担金 労災保険 26,295,000 48,258,000 21,963,000 2
1 歳出 つづき 在推宅進医に療要 す介る護経連費携の 活動実績 1 5 在宅医療 介護連携推進事業 報償費 200,000 120,000 80,000 在宅医療 介護連携のための研修会の講師謝礼金 需用費 29,000 30,000 1,000 医療介護連携会議のお茶代 役務費 20,000 23,000 3,000 249,000 173,000 76,000 在宅医療 介護連携のための研修会の郵送費 社会保障充実分 生活支援サービスの体制整備 認知症施策の推進に要する経費 1 6 生活支援体制整備事業 1 7 認知症総合相談支援事業 需用費 173,000 726,000 553,000 役務費 92,000 92,000 0 委託料 4,317,000 4,770,000 453,000 見守りネットワーク連携会議茶菓代 周知印刷製本費 救急時情報共有シール印刷代 新規事業 : 救急時情報共有シートの作成のため増 見守りネットワークレポート 連携会議周知郵送費 生活支援コーディネーター 協議体運営業務委託料 非常勤賃金単価を専門職に変更 買い物支援モデル事業実施等による増 講演会 個別相談会の講師謝礼 / 認知症対策 在宅医療介護連携協議会委員報報償費 160,000 250,000 90,000 酬 協議会新規創設に伴う増 認知症地域支援員研修 初旅費 36,000 42,000 6,000 期集中支援チーム研修等の交通費等 需用費 274,000 423,000 149,000 役務費 13,000 16,000 3,000 4,582,000 5,588,000 1,006,000 78,000 118,000 40,000 消耗品 お茶代 リーフレット印刷等 認知症資源マップ作成印刷代増 認知症対策連絡会 連絡協議会 啓発講演会の周知郵送代 認知症地域支援員研修 初期集中支援チーム研修負担金 561,000 849,000 288,000 高齢者就労等マッチング事業 報償費 50,000 30,000 20,000 マッチングイベント実行委員謝礼金 委員人数の減 需用費 72,000 193,000 121,000 マッチングイベント消耗品 リーフレット印刷代 印刷代の増 役務費 69,000 163,000 94,000 191,000 386,000 195,000 周知等郵送代 講師派遣料 新聞折込 講師料 新聞折込実施による増 3
1 歳出 つづき 社会保障充実分 活動実績 地 報償費 0 193,000 193,000 講演会 個別相談会 2 回分 域 ケア 需用費 0 10,000 10,000 講演会講師用の飲料代 会 議成年後見制度市長申立に伴役務費 0 39,000 39,000 推う診断書 鑑定費用等 進 事 地域包括支援センター運業 0 242,000 242,000 営事業にて上していた経費を新規事業化して独立 報償費 60,000 0 60,000 周知啓発業務を委託にて実施するため減 任意事業 成年後見制度利用支援事業 2 成年後見制度利用支援事業 需用費 1,000 0 1,000 周知啓発業務を委託にて実施するため減 役務費 374,000 197,000 177,000 委託料 0 95,000 扶助費 1,114,000 1,114,000 0 成年後見制度市長申立に伴う診断書 鑑定費用等 鑑定実施が少ないため減 周知啓発業務を委託にて実施するため増 成年後見制度報酬助成 4 人分 申立費用助成 1 人分 公課費 15,000 0 15,000 収入印紙代について役務費上に変更 1,564,000 1,406,000 253,000 2 歳入上記支出に対し 以下の割合に応じて交付金等歳入があります 国交付金 県交付金 介護予防 日常生活支援総合事業 25% 12.5% 12.5% 22% 28% 包括的支援事 市繰入金 1 号 65 歳 ~ 被保険者の保険料 2 号 40~64 歳 被保険者の保険料 業 任意事業 39.0% 19.50% 19.50% 22% - 前年度本年度内容収入の内訳当初予算当初予算 臨時職員等臨時職員の雇用保険負雇用保険自担金己負担分 介護予防ケアマネジメント 諸収入 9,000 4,000 5,000 諸収入 0 2,219,000 2,219,000 臨時職員雇用保険料負担金 介護予防ケアマネジメント 前年度は 市の介護保険特別会からの支出という整理で 歳入には上していなかった 9,000 2,223,000 2,214,000 4
2. 一般会 1 歳出 前年度本年度内容支出の内訳当初予算当初予算 賃金 3,294,000 1,296,000 1,998,000 ケアマネジャー 社会福祉士 2 名 事務職員 1 名を雇用するための賃金 1 名減 予防給付事業費 予防給付ケアマネジメント業務委託 3 指定介護予防支援事業 旅費 46,000 49,000 3,000 主任介護支援専門員 介護支援専門員実務研修交通費 予防給付ケアマネジメント での庁用車の燃料費 修繕需用費 184,000 159,000 25,000 費 事業実施に伴う消耗品 費 リースする庁用車の洗車 役務費 33,000 44,000 11,000 代 任意保険料 電子証明書発行手数料 委託料 5,120,000 2,067,000 3,053,000 使用料及び賃借料 298,000 304,000 6,000 予防給付ケアマネジメント業務の一部を居宅介護支援事業所に委託 地域包括委託により減 予防給付ケアマネジメントに使用する庁用車 1 台賃借料 140,000 133,000 7,000 研修負担金 9,115,000 4,052,000 5,063,000 地域包括支援センターに関連する部分のみ抜粋 2 歳入前年度本年度内容収入の内訳当初予算当初予算 予防給付ケアマネジメント介護報酬 要支援者のケアプラン作成に伴い受領する介護報酬 諸収入 7,795,000 3,125,000 4,670,000 要支援者のプランの作成に伴う介護報酬 地域包括委託により減 7,795,000 3,125,000 4,670,000 地域包括支援センターに関連する部分のみ抜粋 5