平 成 25 年 度 修 繕 費 事 業 計 画 書 様 式 E 自 動 車 事 業 費 ( 款 ) 営 業 費 用 ( 項 ) 車 両 保 存 費 ( 目 ) 車 両 修 繕 費 ( 節 ) 自 動 車 本 部 運 輸 課 車 両 係 (02.01.30.38.38.01) 担 当 者 名 堤 智 彦 24 年 度 予 算 A 25 年 度 計 画 B 差 引 (BA) 予 算 額 394,136 414,367 20,231 決 算 ( 見 込 ) 394,136 要 求 内 容 1 車 両 修 繕 費 ( 材 料 費 ) (1 事 業 目 的 内 容 ) 計 画 額 414,367 経 営 理 念 に 基 づく 安 全 迅 速 快 適 なサービスを 提 供 するための 車 両 を 良 好 な 状 態 に 保 つため 部 品 購 入 を おこないます (2 前 年 度 から 変 更 見 直 しした 点 ) ( 車 載 消 火 器 更 新 ついて) 消 火 器 に 関 する 省 令 改 正 にともない 製 造 より8 年 を 経 過 した 消 火 器 350 両 分 を 更 新 します ( 車 検 整 備 について) 車 検 対 象 車 両 24 年 度 :731 両 ( 直 営 222 両 整 備 委 託 159 両 外 注 350 両 ) 25 年 度 :736 両 ( 直 営 260 両 整 備 委 託 155 両 外 注 321 両 ) ( 日 野 ハイブリッド 用 バッテリー 更 新 について) 電 気 式 ハイブリッドバス10 両 分 のニッケル 水 素 バッテリーを 交 換 予 定 (10 台 分 ) (3 根 拠 法 令 規 程 中 期 経 営 計 画 現 場 の 意 見 等 )
平 成 25 年 度 修 繕 費 事 業 計 画 書 様 式 E 自 動 車 事 業 費 ( 款 ) 営 業 費 用 ( 項 ) 車 両 保 存 費 ( 目 ) 車 両 修 繕 費 ( 節 ) 自 動 車 本 部 運 輸 課 車 両 係 (02.01.30.38.38.02) 担 当 者 名 堤 智 彦 24 年 度 予 算 A 25 年 度 計 画 B 差 引 (BA) 予 算 額 125,129 132,352 7,223 決 算 ( 見 込 ) 125,129 要 求 内 容 1 車 両 修 繕 費 ( 外 注 費 ) (1 事 業 目 的 内 容 ) 計 画 額 132,352 経 営 理 念 に 基 づく 安 全 確 実 快 適 なサービスを 提 供 するための 車 両 を 良 好 な 状 態 に 保 つため 保 守 点 検 をおこないます (2 前 年 度 から 変 更 見 直 しした 点 ) ( 車 検 整 備 について) 車 検 対 象 車 両 24 年 度 :731 両 ( 直 営 222 両 整 備 委 託 159 両 外 注 350 両 ) 25 年 度 :736 両 ( 直 営 260 両 整 備 委 託 155 両 外 注 321 両 ) 直 営 車 検 実 施 による 経 費 節 減 効 果 額 1 台 当 たり の 外 注 費 減 の 節 減 効 果 (260 両 実 施 ) ( 噴 射 ポンプ 修 理 について) 燃 費 向 上 の 取 組 の 中 で 経 年 による 機 械 的 な 不 具 合 を 整 備 します 平 成 24 年 度 5,300 千 円 平 成 25 年 度 (3 根 拠 法 令 規 程 中 期 経 営 計 画 現 場 の 意 見 等 )
平 成 25 年 度 修 繕 費 事 業 計 画 書 様 式 E 自 動 車 事 業 費 ( 款 ) 営 業 費 用 ( 項 ) 車 両 保 存 費 ( 目 ) その 他 修 繕 費 ( 節 ) 自 動 車 本 部 運 輸 課 車 両 係 (02.01.30.39.39.02) 担 当 者 名 荒 木 大 伸 24 年 度 予 算 A 25 年 度 計 画 B 差 引 (BA) 予 算 額 1,413 675 738 決 算 ( 見 込 ) 1,413 要 求 内 容 1 機 械 工 具 類 の 修 理 費 等 (1 事 業 目 的 内 容 ) 計 画 額 675 整 備 に 必 要 な 機 械 工 具 類 が 故 障 又 は 破 損 により 使 用 できなくなった 場 合 に 修 理 を 行 います 車 両 整 備 用 リフトやジャッキについて 安 全 性 を 維 持 するために 定 期 点 検 や 修 理 を 行 います (2 前 年 度 から 変 更 見 直 しした 点 ) 車 両 工 場 リフト 定 期 点 検 を 計 上 していましたが 車 両 保 存 費 委 託 料 へ 変 更 しました (3 根 拠 法 令 規 程 中 期 経 営 計 画 現 場 の 意 見 等 )
02 自 動 車 事 業 費 ( 款 ) 01 営 業 費 用 ( 項 ) 総 務 部 職 員 課 ( 保 存 費 ( 目 ) 名 : 30 車 両 保 存 費 ) 担 当 者 名 国 井 区 分 25 年 度 24 年 度 増 減 A B A B 予 算 額 2,842 1,810 1,032 節 別 科 目 名 積 算 額 積 算 項 目 50 被 服 費 2,842 新 規 採 用 者 転 入 者 定 期 貸 与 対 象 者 への 制 服 の 貸 与 合 計 2,842
02 自 動 車 事 業 費 ( 款 ) 01 営 業 費 用 ( 項 ) 自 動 車 本 部 営 業 課 ( 保 存 費 ( 目 ) 名 :30 車 両 保 存 費 ) 担 当 者 名 山 田 区 分 25 年 度 A 24 年 度 B 増 減 A B 予 算 額 8,860 9,690 830 節 別 科 目 名 積 算 額 積 算 項 目 44 電 力 料 8,575 運 行 委 託 営 業 所 車 両 工 場 電 力 料 51 光 熱 水 費 285 運 行 委 託 営 業 所 光 熱 水 費 合 計 8,860
02 自 動 車 事 業 費 ( 款 ) 01 営 業 費 用 ( 項 ) 自 動 車 本 部 運 輸 課 ( 保 存 費 ( 目 ) 名 :30 車 両 保 存 費 ) 担 当 者 名 小 林 孝 行 区 分 25 年 度 24 年 度 増 減 A B A B 予 算 額 170,701 163,739 6,962 節 別 科 目 名 積 算 額 積 算 項 目 42 油 脂 糸 くず 費 7,278 ホイールベアリンググリースほか 49 備 消 品 費 5,773 車 庫 用 備 品 ほか 56 旅 費 780 新 車 検 収 出 張 ほか 58 印 刷 製 本 費 313 定 期 点 検 整 備 記 録 簿 ( 法 定 )ほか 60 負 担 金 75 整 備 振 興 会 年 会 費 ほか 63 委 託 料 154,720 車 両 整 備 工 場 整 備 委 託 ほか 64 手 数 料 1,762 廃 車 変 更 登 録 手 数 料 印 紙 代 ほか 合 計 170,701 平 成 22 年 度 平 成 23 年 度 に 導 入 した 車 両 に 搭 載 されているアリソン 製 オートマチックは 専 用 オイル 以 外 での 使 用 は 保 障 の 対 象 から 外 れますので 今 年 度 以 降 専 用 のオイルを 購 入 するため 油 脂 糸 くず 費 が 前 年 度 の 比 べて 約 3,000 千 円 増 加 します 平 成 22 年 度 より 整 備 職 員 の 採 用 がされておりますので 新 人 用 の 整 備 工 具 一 式 を 計 上 するので 備 消 品 費 が 前 年 度 に 比 べて 約 2,000 千 円 増 加 します
02 自 動 車 事 業 費 ( 款 ) 01 営 業 費 用 ( 項 ) 自 動 車 本 部 保 土 ケ 谷 営 業 所 ( 保 存 費 ( 目 ) 名 :30 車 両 保 存 費 ) 担 当 者 名 山 口 区 分 25 年 度 24 年 度 増 減 A B A B 予 算 額 6,692 5,626 1,066 節 別 科 目 名 積 算 額 積 算 項 目 44 電 力 料 6,400 車 両 工 場 等 の 電 力 料 51 光 熱 水 費 89 車 両 工 場 等 の 水 道 光 熱 費 56 旅 費 45 車 両 工 場 の 出 張 旅 費 57 通 信 運 搬 費 158 電 話 代 等 合 計 6,692
02 自 動 車 事 業 費 ( 款 ) 01 営 業 費 用 ( 項 ) 自 動 車 本 部 若 葉 台 営 業 所 ( 保 存 費 ( 目 ) 名 :30 車 両 保 存 費 ) 担 当 者 名 安 田 区 分 予 算 額 25 年 度 24 年 度 増 減 A B A B 3,828 3,828 0 節 別 科 目 名 積 算 額 積 算 項 目 44 電 力 料 3,610 工 場 電 力 料 51 光 熱 水 費 90 工 場 光 熱 水 費 56 旅 費 68 出 張 旅 費 57 通 信 運 搬 費 60 工 場 電 話 代 等 合 計 3,828 前 年 と 同 額 電 力 料 については 節 電 徹 底 しているため 若 干 の 削 減 効 果 しか 見 込 めない
02 自 動 車 事 業 費 ( 款 ) 01 営 業 費 用 ( 項 ) 自 動 車 本 部 浅 間 町 営 業 所 ( 保 存 費 ( 目 ) 名 :30 車 両 保 存 費 ) 担 当 者 名 横 田 区 分 25 年 度 24 年 度 増 減 A B A B 予 算 額 8,463 節 別 科 目 名 積 算 額 積 算 項 目 44 電 力 料 6,350 車 両 工 場 電 力 料 56 旅 費 33 車 両 工 場 定 例 出 張 57 通 信 運 搬 費 105 車 両 工 場 電 話 代 63 委 託 料 油 水 分 離 層 産 廃 委 託 料 合 計 前 年 度 及 び 今 年 度 の 実 績 に 基 づき 算 定 44 電 力 料 平 成 25 年 度 については 直 営 車 検 の 台 数 増 が 見 込 まれ 水 道 料 金 の 増 加 が 懸 念 されます また 節 電 の 影 響 で 使 用 料 については 減 が 見 込 まれるが 電 気 料 金 の 値 上 げが 予 想 されるため 20%の 増 で 計 上 56 旅 費 平 成 24 年 度 4 月 ~8 月 使 用 実 績 を 基 に 計 上 (13,860 円 使 用 )
予 算 科 目 担 当 02 自 動 車 事 業 費 ( 款 ) 01 営 業 費 用 ( 項 ) 自 動 車 本 部 滝 頭 営 業 所 ( 保 存 費 ( 目 ) 名 :30 車 両 保 存 費 ) 担 当 者 名 吉 永 区 分 25 年 度 A 24 年 度 増 減 B A B 予 算 額 5,515 5,980 465 節 別 科 目 名 積 算 額 44 電 力 料 5,300 工 場 電 力 料 51 光 熱 水 費 130 工 場 光 熱 水 費 56 旅 費 20 出 張 旅 費 57 通 信 運 搬 費 65 工 場 電 話 代 等 積 算 項 目 合 計 5,515 前 年 度 予 算 と 同 額 を 計 上
02 自 動 車 事 業 費 ( 款 ) 01 営 業 費 用 ( 項 ) 自 動 車 本 部 本 牧 営 業 所 ( 保 存 費 ( 目 ) 名 :30 車 両 保 存 費 ) 担 当 者 名 二 瓶 峰 雄 区 分 25 年 度 24 年 度 増 減 A B A B 予 算 額 6,603 節 別 科 目 名 積 算 額 積 算 項 目 44 電 力 料 4,800 車 両 工 場 等 の 電 力 料 51 光 熱 水 費 712 車 両 工 場 等 の 光 熱 水 費 (プロパンガス 含 む) 56 旅 費 20 車 両 工 場 定 例 出 張 旅 費 57 通 信 運 搬 費 70 車 両 工 場 電 話 代 63 委 託 料 排 水 水 質 検 査 業 務 委 託 ( 全 営 業 所 分 ) 合 計 電 気 料 金 の20% 値 上 げに 伴 い 前 年 度 に 比 べ79 万 円 の 増 額 で 計 上 しています 委 託 料 は 排 水 水 質 検 査 業 務 委 託 の 平 成 23 24 年 度 の 契 約 実 績 を 考 慮 し 減 額 しています
予 算 科 目 担 当 02 自 動 車 事 業 費 ( 款 ) 01 営 業 費 用 ( 項 ) 自 動 車 本 部 港 南 営 業 所 ( 保 存 費 ( 目 ) 名 :30 車 両 保 存 費 ) 担 当 者 名 井 上 区 分 予 算 額 25 年 度 24 年 度 増 減 A B A B 4,040 3,762 278 節 別 科 目 名 積 算 額 積 算 項 目 44 電 力 料 3,850 工 場 電 力 料 51 光 熱 水 費 50 工 場 光 熱 水 費 56 旅 費 60 出 張 旅 費 57 通 信 運 搬 費 80 工 場 電 話 代 等 合 計 4,040 前 年 度 及 び 前 々 年 度 の 実 績 を 参 考 とし 電 力 料 に 関 しては 電 気 料 金 の 値 上 げが 実 施 されることを 考 慮 し て 最 低 限 の 予 算 要 求 します
02 自 動 車 事 業 費 ( 款 ) 01 営 業 費 用 ( 項 ) ( 保 存 費 ( 目 ) 名 :30 車 両 保 存 費 ) 自 動 車 本 部 担 当 者 名 港 北 営 業 所 遠 藤 区 分 25 年 度 24 年 度 増 減 A B A B 予 算 額 14,710 節 別 科 目 名 積 算 額 積 算 項 目 44 電 力 料 15,000 工 場 電 力 料 51 光 熱 水 費 95 工 場 光 熱 水 費 56 旅 費 30 出 張 旅 費 57 通 信 運 搬 費 85 工 場 電 話 代 等 63 委 託 料 産 業 廃 棄 物 処 理 委 託 合 計 前 年 度 及 び 今 年 度 の 実 績 に 基 づき 算 定 電 気 料 金 値 上 げが 見 込 まれるため, 電 力 料 が2,500 千 円 増 加 ( 約 20% 増 )
予 算 科 目 担 当 02 自 動 車 事 業 費 ( 款 ) 01 営 業 費 用 ( 項 ) 自 動 車 本 部 鶴 見 営 業 所 ( 保 存 費 ( 目 ) 名 :30 車 両 保 存 費 ) 担 当 者 名 橋 本 区 分 予 算 額 25 年 度 24 年 度 増 減 A B A B 5,211 4,685 526 節 別 科 目 名 積 算 額 44 電 力 料 4,850 工 場 電 力 料 51 光 熱 水 費 261 工 場 光 熱 水 費 56 旅 費 27 出 張 旅 費 57 通 信 運 搬 費 73 工 場 電 話 代 等 積 算 項 目 合 計 5,211 44 電 力 料 : H25.1から 東 京 電 力 による 電 力 料 値 上 げが 予 定 されており 前 年 よりも350 千 円 増 額 計 上 51 光 熱 水 費 : これまで 白 灯 油 を 運 転 費 から 支 出 していたが 工 場 のみでの 使 用 であることから 25 年 度 から は 車 両 保 存 費 で 計 上 するため 171 千 円 の 増 額 計 上