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あいねさかど
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1 資料 2 水道事業及び下水道事業における抜本的な改革の方向性 ( 総論 )

2 1. 水道事業及び下水道事業の現状と課題 1

3 水道事業の将来の需要水量 ( 有収水量ベース ) <24 年 > <26 年 > 21 年に比べ約 25% 減 21 年に比べ約 4% 減 ( 参考 ) 人口減 :16.2% ( 参考 ) 人口減 :32.3% 人口減少有収水量出典 : 厚生労働省第 3 回新水道ビジョン策定検討会 ( 平成 24 年 3 月 26 日 ) 資料 -4 将来の事業環境 P17 を加工 2

年度 9 8 7 6 5 4 3 2 1 水道普及率 % 平成 2 年度末資産額 46.

4 水道事業における更新投資水道への投資額の推移 ( 平成 25 年価格 ) 投資額億円 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 上水道及び用水供給用水供給上水道水道普及率 H25 投資額 1 9,8 億円 S28 S33 S38 S43 S48 S53 S58 S63 H5 H1 H15 H2 H25 年度水道普及率 % 平成 2 年度末資産額 46.7 兆円更新の現状日本水道協会調べ H21 H22 H23 H24 H25 H26 水道管の更新率 (%) 法定耐用年数を超えた水道管 (%) 減少増加減少増加厚生労働省作成資料 3

5 水道の管路の老朽化の現状と課題水道管路は法定耐用年数が 4 年であり高度経済成長期に整備された施設の更新が進まないため管路の経年化率 ( 老朽化 ) はますます上昇すると見込まれる管路経年化率 (%) 法定耐用年数を超えた管路延長管路総延長年々経年化率が上昇老朽化が進行 1 更新された管路延長管路総延長管路更新率 (%) 1 年々更新率が低下し近年は横ばい管路更新が進んでいない管路経年化率 (%) 管路更新率 (%) H18 H19 H2 H21 H22 H23 H24 H25 H26. H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H2 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H26 年度厚生労働大臣認可都道府県知事認可全国平均管路経年化率 13.7% 8.9% 12.1% 更新率.83%.6%.76% H26 年度の管路更新率.76% から単純に計算すると全ての管路を更新するのに約 13 年かかると想定される出典 : 水道統計厚生労働省作成資料 4

6 水道事業における職員数の状況職員数の推移給水人口別の平均職員数 ( 人 ) 8, 76,84 74,364 75, 73,286 7, 65, 職員数のピーク 7,92 7,511 66,538 給水人口区分 3 万人以上 15 万人 ~3 万人 1 万人 ~15 万人 5 万人 ~1 万人 ( 単位 : 人 ) 職員数事業体数平均職員数 (A) (B) (A)/(B) 21, , , , , 58,733 3 万人 ~5 万人 1.5 万人 ~3 万人 2, , , 5, 45, 1 年間で職員数約 3% 減 5,23 46, 万人未満簡易水道事業 1, , ( 注 )1. 簡易水道事業とは給水人口 5, 人以下の事業をいう 2. 用水供給事業及び建設中の事業は除く ( 出典 ) 地方公営企業決算状況調査 (H26 決算 ) 4, S5 S55 S6 H2 H7 H12 H17 H22 H26 ( 出典 ) 地方公営企業決算状況調 5

7 下水道事業における更新投資施設管理改築更新需要が拡大今後の改築更新推計額は 1 年後 ( 平成 35 年度 ) は.8 兆円程度 2 年後 ( 平成 45 年度 ) は 1. 兆円程度と推定これまでに蓄積されたストック量を踏まえるとその後も改築更新費は増加すると推定平均年齢の推移から平成 45 年以降比較的耐用年数の短い機械電気設備は概ね横ばい管路施設や処理場ポンプ場の土木建築施設はまだ耐用年数に達していない施設が多く増加すると推定新増設や社会ニーズの変化に対応した機能高度化とバランスを図りズの変化に対応した機能高度化とバランスを図り計画的な施設管理を実施する必要また技術開発等により長寿命化対策の進展等効率的な施設管理を実現し改築更新費の縮減を図る必要総事業費 ( 兆円 ) 5 5. 下水道事業予算の推移健全率予測式改築更新費推計額推計方法改築更新が必要な管路の割合管路適切な予防保全を行っている管路データを用いて算定された健全率予測式に基づき改築時期と管路延長を設定経過年数処理場ポンプ場改築実績に基づき土木建築 75 年機械電気 25 年で改築すると設定 2. 改築更新費 ( 兆円 ) 処理場ポンプ場 ( 機械電気 ) 処理場ポンプ場 ( 土木建築 ) 管路 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S6 S61 S62 S63 H 元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H1 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H2 H21 H22 H23 平均年齢出典 : 国土交通省調べ将来の平均年齢は上記の推計方法に基づき改築更新が行われたものとして算出処理場ポンプ場 ( 機械電気設備 ) の平均年齢は資産台帳整備済み団体 (45 団体 ) について算出管路 H24. 処理場ポンプ場 ( 機械電気 ) 17.1 年 2.1 年 H25 H26 H27 H28 H29 H3 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H4 H41 H42 H43 H44 H45 出典 : 国土交通省調べ 13.1 年 11.1 年 28.9 年 36.2 年出典 : 国土交通省資料 6

下水道におけるストックの現状管路延長は約 46 万 km 処理場数は約 2,2 箇所など下水道ストックが増大下水道施設は常時稼働しているため年数とともに老朽化が着実に進行今後改築需要のピークを迎える管路施設の年度別管理延長 (H26 末現在 ) 処理場の年度別供用箇所数 (H25 末現在

年経過管が急増 35 3 25 2 15 管路管理延長 ( 万km ) 単年度処理場供用数 ( 箇所 ) 1 5 処理開始から 15 年を経過した処理場が半数を超える ( 機械電気設備の更新が始まる処理場 ) 2 1 累計箇所数 ( 箇所 ) 4 1 2 5 S29 以前 S31 S33 S35

8 下水道におけるストックの現状管路延長は約 46 万 km 処理場数は約 2,2 箇所など下水道ストックが増大下水道施設は常時稼働しているため年数とともに老朽化が着実に進行今後改築需要のピークを迎える管路施設の年度別管理延長 (H26 末現在 ) 処理場の年度別供用箇所数 (H25 末現在 ) 2 法定耐用年数 5 年約 46 万 km 5 15 約 2,2 箇所 3 18 布設年度別整備延長 ( 左軸 ) 管理管理延長 ( 右軸 ) 45 単年度処理場供用数 ( 左軸 ) 累計箇所数 ( 右軸 ) 16 4 布設年度別整備延長 ( 千km ) 今後 5 年経過管が急増管路管理延長 ( 万km ) 単年度処理場供用数 ( 箇所 ) 1 5 処理開始から 15 年を経過した処理場が半数を超える ( 機械電気設備の更新が始まる処理場 ) 2 1 累計箇所数 ( 箇所 ) S29 以前 S31 S33 S35 S37 S39 S41 S43 S45 S47 S49 S51 S53 S55 S57 S59 S61 S63 H2 H4 H6 H8 H1 H12 H14 H16 H18 H2 H22 H24 H26 5 年経過約 1 万 km 投資時期に偏在が見られる 15 年経過約 1,4 箇所 H25 出典 : 国土交通省資料 7

9 下水道における事業数と職員数の推移職員数 45, 職員数事業数事業数 6, 4, 35, 4,956 4,343 5, 3, 3,699 3,79 3,75 3,687 3,635 3,637 3,625 3,633 3,64 3,639 4, 25, 2, 15, 1, 5, 4,83 38,915 37,618 36,292 34,976 33,467 32,111 1 年間で職員数約 25% 減 31,44 3,347 29,597 28,86 27,882 3, 2, 1, H15 H16 H17 H18 H19 H2 H21 H22 H23 H24 H25 H26 8

10 2. 水道事業及び下水道事業の抜本的な改革の方向性 9

11 水道事業における改革の方向性に係る検討第 4 回研究会資料 ( 抜粋 ) 事業各事業の特性と現状改革の方向性特に改革が必要な企業水道 1 公営企業で行う必要性意義住民の日常生活に直結しその健康を守るために欠くことのできないライフライン公衆衛生の向上及び生活環境の改善という点から公営で行う必要性が高い市町村経営が原則 ( 水道法第 6 条第 2 項 ) 2 事業としての持続可能性 ( 経営上の課題 ) 高度成長期に整備した施設の大量更新 ( 老朽化 ) 耐震化資産規模の適正化技術の継承 ( 人材の育成 ) 等上水道については独立採算で行われているところが多いが簡易水道については収益的収支比率が 75% 程度であり総収益の 25% 程度を他会計からの繰入金が占めている ( 補助制度 ) ダム等の水道水源開発簡易水道の施設整備等交付金として広域化耐震化等 3 民営化民間譲渡することによる効果市町村経営 ( 企業団営等を含む ) が原則であるが民間活用による経営効率化は期待できる公営企業会計の適用を推進しているところ上水道事業については法律上適用済み簡易水道事業については 3 万人以上の団体は平成 31 年度までに適用へ移行することとしており平成 28 年 4 月 1 日現在適用済は 38.1% 適用に取組中は 47.9% で計 86.% 広域化民間活用による経営改革が検討可能事業規模という点から以下の整理が考えられるその際地勢や人口規模等の地域の実情に留意が必要上水道事業の場合広域連携の推進にあたっては各事業者が地域の実情に応じて適切な広域連携の形を選択の上経営の基盤強化を推進都道府県は広域連携の推進役として都道府県単位の検討体制を構築用水供給事業についても同様に地域の実情に応じて適切な広域連携 ( 末端給水事業との連携を含む ) の形を選択の上経営の基盤強化を推進民間活用を推進するとともに施設設備の規模の適正化や老朽化の進行状況今後必要となる投資の状況等を見据えた上で更なる経営の効率化を推進簡易水道事業の場合広域連携統合を更に推進一方で広域連携や統合による効果が期待できない場合そもそも広域連携等が困難な場合も考えられることからそのあり方について別途検討民間活用についてはコンセッション事業を含め多様な PPP/PFI の活用を検討ただしライフラインの特性に鑑み住民議会の十分な理解が得られるよう先行事例の取組知見等も踏まえ推進方策を検討 < 収支構造 > 料金収入で供給に係る費用が賄われていない企業や累積欠損金の解消が進まない企業 < 施設更新等 > 施設等の老朽化度合いを踏まえ財源を含め計画的な対策が十分に行われていない企業 ( ) 上記の例以外に更なる改革の検討が必要な企業としてどのようなものが考えられるか ( 以下同じ ) 1

12 下水道事業における改革の方向性に係る検討第 4 回研究会資料 ( 抜粋 ) 事業各事業の特性と現状改革の方向性特に改革が必要な企業下水道 1 公営企業で行う必要性意義汚水の処理雨水の排除により生活環境の改善公共用水域の水質保全を行う下水道法上下水道の設置維持その他の管理は市町村が行うこととされている ( 法第 3 条 ) 2 事業としての持続可能性 ( 経営上の課題 ) 経費回収率は 92.1%(H26) 施設の大量更新や老朽化対策による投資の増加の一方人口減少に伴う使用料収入の減少が今後見込まれる ( 補助制度 ) 建設改良費等に係る国庫補助制度あり 3 広域化最適化による効果施設の統廃合等によるコスト削減最適な汚水処理施設を選択 ( 最適化 ) することによる投資の合理化維持管理におけるコスト削減 1 国土交通省農林水産省環境省が連携して 25 年度に策定した都道府県構想策定マニュアルに基づき整備手法の経済比較などを行って最適化を進めるための構想である都道府県構想を 3 年度末までに各都道府県が見直す予定でありその見直しの中で各市町村において最適化を検討 2 公営企業会計の適用を重点的に推進している ( 公共下水道及び流域下水道を実施する 3 万人以上の団体は全て公営企業会計の適用することとしており H28 年 4 月 1 日現在適用済は 35.5% 適用に取組中は 57.4% で計 92.9%) 広域化民間活用による経営改革が検討可能投資の合理化維持管理の効率化処理場の統廃合流域下水道への接続施設設備の共同使用事業統合 ( 一部事務組合等 ) その他の広域化や投資の平準化 ( 施設の長寿命化等 ) 等を推進維持管理等においてはコンセッション事業を推進するほか多様な PPP/PFI や包括的民間委託などの民間活用を積極的に推進各種処理施設の最適化未普及地域の解消において各種処理施設 ( 公共下水道集落排水浄化槽等 ) の中から地理的社会的条件に応じて最適なものを選択 < 収支構造 > 経費回収率が低い企業 < 施設更新等 > 将来の更新投資老朽化対策に係る負担が多額に見込まれる企業 11

公営企業における広域化等の推進 ( 総論 ) 公営企業をめぐる経営環境の変化人口減少による料金収入減少子高齢化による医療需要の変化保有する資産老朽化による大量更新期の到来等経営健全性の維持住民サービスの安定的な提供のためあり方を絶えず見直し経営改革を行っていくことが不可欠このため抜本的な改革の検討と経営戦略の策定を両輪に経営改革の取組を推進抜本的な改革の検討

13 公営企業における広域化等の推進 ( 総論 ) 公営企業をめぐる経営環境の変化人口減少による料金収入減少子高齢化による医療需要の変化保有する資産老朽化による大量更新期の到来等経営健全性の維持住民サービスの安定的な提供のためあり方を絶えず見直し経営改革を行っていくことが不可欠このため抜本的な改革の検討と経営戦略の策定を両輪に経営改革の取組を推進抜本的な改革の検討公営企業が行っている事業の意義必要性等を検証し抜本的な改革を検討抜本的な改革の方向性の一つとして広域化等を推進 ( ほかに事業廃止民営化及び民間活用 ) 経営戦略の策定 1 年以上の中長期的な経営の基本計画である経営戦略を策定経営戦略の策定を推進するとともに策定に当たっては広域化等を含む効率化経営健全化の取組についても必要な検討を行い取組方針を記載することを求めている併せてこれらの取組を支えるため公営企業会計の適用や経営比較分析表の活用等を推進 ( 公営企業の全面的な見える化 ) 抜本的な改革の検討経営戦略の策定廃止民営化広域化等民間活用投資の合理化財源見直し等を行い経営基盤を強化公営企業の全面的な見える化各事業における広域化等の推進公営企業会計の適用や経営比較分析表の活用等経済財政再生計画改革工程表 ( 抜粋 )( 平成 27 年 12 月 24 日経済財政諮問会議決定 ) 個別事業における広域化等の推進各都道府県別の広域化検討体制の構築 ( 水道 ) 最適化広域化共同化の推進( 下水道 ) 新改革プランに基づく再編ネットワーク化の推進( 病院 ) 12

14 水道事業水道事業下水道事業病院事業における広域化等の推進事業の状況単独の市町村営による水道事業が基本地域によって都道府県営による末端給水事業用水供給事業一部事務組合 ( 企業団 ) による末端給水事業用水供給事業などの事業主体が存在広域化等の方向性各事業者が地域の実情に応じて様々な手法について幅広く検討を行い適切な広域化等の形を選択の上経営の基盤強化を推進推進のための取組総務省の要請 ( 平成 28 年 2 月 ) を受け 46 道府県が水道事業における都道府県単位の広域化等の検討体制を平成 28 年度中に設置予定下水道事業事業の状況下水道には市町村が運営する公共下水道集落排水処理施設浄化槽など多様な施設が存在 ( 未整備地域では整備も推進中 ) 複数市町村をまたがる流域をカバーする流域下水道も普及広域化等の方向性国土交通省農林水産省環境省の関係 3 省庁が都道府県構想の見直し推進 ( 平成 3 年度末を目標 ) 未整備地域における各種汚水処理施設による整備区域の見直し複数の汚水処理施設の役割分担の最適化を図る既整備区域の効率的な改築更新及び運営管理を計画的に実施法定協議会制度 ( 平成 27 年度の下水道法改正により創設 ) の活用を支援複数の下水道管理者による広域的な連携に向けた協議の場推進のための取組総務省としても広域化等の検討を踏まえた経営戦略の策定を各地方公共団体に要請 ( 平成 28 年 1 月にガイドライン公表 ) 病院事業事業の状況公立病院は地域において民間公的病院などと役割分担をしつつ医療サービスを提供特にへき地等における医療や小児周産期救急などの不採算特殊医療を提供広域化等の方向性地域全体で必要な医療サービスを提供できるよう公立病院の経営改革においては広域化等の取組として再編ネットワーク化を図ることが有効な手段の一つ ( 国の医療提供体制の改革においても同様の位置づけ ) 推進のための取組総務省としては新公立病院改革ガイドライン (27 年 3 月 ) に基づき各地方公共団体に新公立病院改革プランを28 年度中に策定するよう周知徹底を図り再編ネットワーク化等の経営改革の取組を推進 ( 同プランを策定済又は平成 28 年度中に策定予定の病院は全体の97.5%) 13

T P T 水道事業水道事業下水道事業病院事業における広域化等の取組岩手中部広域水道企業団用水供給を行う同企業団と末端給水を行う 2 市

2 市町村ができるところから広域化するとの方針の下 1 施設 2 システム 3 施設管理 4 水質データ管理の 4 つの共同化について検討 (

財務会計システム水道企業団 B 町大牟田市荒尾市隣接する 2 市において共同浄水場を建設共同浄水場の設計

延命配水池勝立配水池ありあけ浄水場中央水源池熊本県有明工業用水金山分水場上原浄水場福岡県熊本県白石堰取水口下水道事業広域化等の取組例

年度までの編入を目標最適化 ( 佐賀県佐賀市 ) 汚水処理に係る計画の見直しを実施公共下水道の処理区を統合し終末処理場を削減

年度に下水道概成予定処理区域 ( 単位 :ha) 終末処理場処理施設旧計画新計画増減旧計画新計画増減公共下水道 4,791 4,776 15 5

4 市町村下水道事務広域化協議会大阪府富田林市太子町河南町千早赤阪村等により事務の広域化等を検討するため下水道法に基づく法定協議会を設置

処理区の統合 T : 処理場民間事業者 P : ポンプ場汚水処理集約化のイメージ処理区の統合処理区処理区 T 出典:国土交通省資料病院事業

圏域全体の病床数を 954 床から 638 床に削減医療機能の分化 :2 公立病院をサテライト診療所化効果広域連合内の医師数が増加 (51

15 T P T 水道事業水道事業下水道事業病院事業における広域化等の取組岩手中部広域水道企業団用水供給を行う同企業団と末端給水を行う 2 市 1 町が垂直統合し事業規模を拡大平成 14 年から検討を開始平成 26 年から事業開始北奥羽地区水道事業協議会八戸圏域水道企業団と近隣の 2 市町村ができるところから広域化するとの方針の下 1 施設 2 システム 3 施設管理 4 水質データ管理の 4 つの共同化について検討 ( 平成 21 年度 ~) を行っておりまず 4 を開始 ( 平成 27 年度 ) A 市 C 村料金システム管路情報システム財務会計システム水道企業団 B 町大牟田市荒尾市隣接する 2 市において共同浄水場を建設共同浄水場の設計建設及び維持管理について一括発注することによりコストを抑制平成 15 年から検討を開始平成 24 年から供用開始大牟田市荒尾市延命配水池勝立配水池ありあけ浄水場中央水源池熊本県有明工業用水金山分水場上原浄水場福岡県熊本県白石堰取水口下水道事業広域化等の取組例広域化 ( 東京都八王子市 ) 市の単独公共下水道を都の流域下水道へ編入し市の終末処理場を廃止平成 1 年度に検討開始平成 32 年度までの編入を目標最適化 ( 佐賀県佐賀市 ) 汚水処理に係る計画の見直しを実施公共下水道の処理区を統合し終末処理場を削減農業集落排水の処理施設を削減公共下水道と農業集落排水の処理区域を見直し削減分を浄化槽に転換平成 18 年度に検討開始平成 3 年度に下水道概成予定処理区域 ( 単位 :ha) 終末処理場処理施設旧計画新計画増減旧計画新計画増減公共下水道 4,791 4, 農業集落排水浄化槽 37,56 38, 法定協議会における取組の例南河内 4 市町村下水道事務広域化協議会大阪府富田林市太子町河南町千早赤阪村等により事務の広域化等を検討するため下水道法に基づく法定協議会を設置下水汚泥の共同処理 ICT 活用による集中管理処理区維持管理業務の共同化 A 市 B 市 C 町現況 T 処理区発注発注発注処理区の統合 T : 処理場民間事業者 P : ポンプ場汚水処理集約化のイメージ処理区の統合処理区処理区 T 出典:国土交通省資料病院事業再編ネットワーク化の取組例 ( 青森県西北五医療圏 ) 西北五医療圏の公立 5 病院を基幹病院とサテライト病院診療所に再編ネットワーク化圏域全体の病床数を 954 床から 638 床に削減医療機能の分化 :2 公立病院をサテライト診療所化効果広域連合内の医師数が増加 (51 名 61 名 ) するとともに中核病院の診療科が充実 (16 診療科 21 診療科 ) 関係医療機関において患者情報を共有し切れ目ない医療提供を実現 ( 時系列 ) 平成 12 年検討開始平成 24 年つがる西北五広域連合へ経営統合平成 26 年中核病院 ( つがる総合病院 ) 開院 14

16 PPP/PFI 推進アクションプラン ( 概要 ) 平成 2 8 年 5 月 1 8 日民間資金等活用事業推進会議 15

<4D F736F F D C6F89638E CC8A BA908593B98E968BC6816A2E646F6378>

<4D F736F F D C6F89638E CC8A BA908593B98E968BC6816A2E646F6378> 経営指標の概要 ( 下水道事業 ) 1. 経営の健全性効率性経常収益 1 経常収支比率 (%) 経常費用総収益 1 収益的収支比率 (%) 総費用 + 地方債償還金法適用企業に用いる経常収支比率は当該年度において料金収入や一般会計からの繰入金等の収益で維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である法非適用企業に用いる収益的収支比率は料金収入や一般会計からの繰入金等の総収益で