第 5 回懇話会資料 1 (1) 第 4 回懇話会における指摘事項 記載箇所 委員からの指摘事項 指摘の概要 資金残高について 第 4 回懇話会別冊資料 3-(4) 第 4 回懇話会での指摘事項まとめ 資料のシミュレーションでは 1 年後くらいから資金残高がマイナスとなるが 水道料金を何倍にすればマ
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- こおが うなだ
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1 第 5 回三田市上下水道事業経営戦略策定懇話会次第 日時 平成 3 年 6 月 26 日 ( 火 )15 時 ~16 時 3 分 場所 三田市役所本庁舎 32 会議室 B 1. 事務局挨拶 2. 議題 (1) 第 4 回懇話会における質問事項 資料 1 (2) 収支ギャップの解決方針案の取捨選択 資料 2 (3) 料金収入の見通し 資料 3 1) 水道料金及び下水道使用料の体系について 2) 料金収入の現況把握 分析 3) 料金収入の試算 (4) 今後の懇話会について 資料 4 3. 連絡事項 (1) 次回の日程等について (2) その他 4. 配布資料 次第 資料 1 資料 2 資料 3 資料 4
2 第 5 回懇話会資料 1 (1) 第 4 回懇話会における指摘事項 記載箇所 委員からの指摘事項 指摘の概要 資金残高について 第 4 回懇話会別冊資料 3-(4) 第 4 回懇話会での指摘事項まとめ 資料のシミュレーションでは 1 年後くらいから資金残高がマイナスとなるが 水道料金を何倍にすればマイナス値が相殺されますか 市の対応次回以降の懇話会において 収支ギャップ解決の具体策として示します
3 (2) 収支ギャップの解決方針案の取捨選択 1. 投資について 2. 投資以外の経費について項目 9 委託料 1 修繕費 11 動力費および薬品費 12 職員給与費 13 その他の取組 3. 財源 14 料金 15 企業債 項目 1 民間の資金 ノウハウ等の活用 (PFI DBO の導入等 ) 2 施設 設備の合理化 廃止 統合 ( ダウンサイジング スペックダウン ) 3 施設 設備の長寿命化等の投資の平準化 4 広域化 共同化 最適化 5 資産活用の状況 6 耐震化の取組み 7 その他の取組み 8 民間活力の活用 ( 包括的民間委託等の民間委託 指定管理者制度 PPP/PFI など ) 項目 16 繰入金 17 資金の有効活用等による収入増加の取組 18 県水受水費 今後の検討事項 取組期間短期長期 上水道 新たな官民連携方式 (PFI 等の導入 ) 下水道 新たな官民連携方式 (PFI 等の導入 ) 上水道 給水区域の再編 廃止 統合 ( ダウンサイジング ) 及び合理化 ( スペックダウン ) 削減( 例 ) 約 17 億円 /5 年 (φ3 以上の管を更新時にワンランクダウン ) 下水道 施設統廃合 削減( 例 ) 1.5 億円 /5 年 ( 供用開始後 5 年間における維持管理 統廃合事業 施設更新 更新時期における施設および設備の余剰処理能力の適正化 ( ダウンサイジング スペックダウン ) 費合計額での比較 統廃合事業費 : 約 5 億円 ) 上水道 アセットマネジメントの導入 実践 更新計画の立案 ( 施設 設備 管路 ) 削減( 例 ) 317 億円 /5 年 ( 別紙資料参照 ) 下水道 ストックマネジメント計画の策定 実施 削減( 例 ) 51 億円 /1 年 ( 別紙資料参照 ) 上水道 兵庫県広域水道整備計画との整合 広域化 広域連携の調査 研究 ( 近隣事業体との消耗品の共同購入 管理の一体化 施設の共同化 下水道 農集 コミプラの広域化 共同化 最適化 集合処理から個別処理への転換 削減( 例 ) 1.5 億円 /5 年 (2 再掲 ) 近隣事業体との広域化 共同化 上水道 その他売却等 下水道 特になし 上水道 施設の重要度を含めた耐震化計画の策定 基幹管路や重要給水施設管路の設定と更新計画の策定 計上( 例 ) 5 百万円 /H3 H31 下水道 下水道総合地震対策計画の策定 耐震化工事実施 計上( 例 ) 17.2 億円 /1 年 上水道 非常時における給水方策の検討 (BCP 等の策定 ) および近隣事業体との連携 下水道 減災対策 今後の検討事項 取組期間 短期 長期 上水道 現在民間委託している業務以外の可能性を検討 現行委託業務の見直し 包括的民間委託 下水道 包括的民間委託 新たな官民連携方式 (PPP/PFI) の導入 上水道 既に委託している業務のコスト縮減 委託を1 社または共同企業体に行う ( 包括的民間委託 ) 実績 1.47 億円 (H29) 下水道 既に委託している業務のコスト縮減 包括的民間委託 実績 1.28 億円 (H29) 上水道 アセットマネジメントの導入 実践 予防保全の考え方による維持管理 実績 35 百万円 (H29) 下水道 ストックマネジメント計画の策定 実施 実績 4 百万円 (H29) 上水道 電力自由化に伴う契約業者の変更 実績 動力費:44 百万円 (H29) 新技術の活用 ( 省エネ ) 実績 薬品費:8 百万円 (H29) 下水道 電力自由化に伴う契約業者の変更 実績 動力費:45 百万円 (H29) 新技術の活用 ( 省エネ ) 実績 薬品費:2 百万円 (H29) 上水道 さらなる経費縮減 人材育成 技術の継承による効率化 実績 2.34 億円 (H29) 事業環境の変化に応じた効率的な組織体制の構築 下水道 さらなる経費縮減 人材育成 技術の継承による効率化 実績 1.31 億円 (H29) 事業環境の変化に応じた効率的な組織体制の構築 上水道 情報通信技術の活用 下水道 情報通信技術の活用 (ICT 活用業務改善 ) 今後の検討事項 取組期間 短期 長期 上水道 料金改定 料金体系の見直し 下水道 料金改定 料金体系の見直し 上水道 財政シミュレーションによる企業債借入れ 料金値上げの抑制のための企業債の借入 4 条収支不足額に基づき発行 下水道 起債額の上限設定 実績 給水収益 :23.69 億円 (H29) 実績 使用料 :1.97 億円 (H29) 実績 借入れ :(H29) 実績 償還額 :7 百万円 (H29) 実績 残高 :6.3 億円 (H29) H46 償還完了 実績 借入れ :67 百万円 (H29) 実績 償還額 :1.7 億円 (H29) 実績 残高 :121.5 億円 (H29) 上水道 繰入金の可能性拡大を検討 ( 基準内 基準外 ) 実績 57 百万円 (H29) 下水道 繰入金の可能性拡大を検討 ( 基準内 基準外 ) 実績 9.7 億円円 (H29) 上水道 資金予測に応じた運用の実施 実績 有価証券利息:2 百万円 (H29) 下水道 特になし 上水道 契約水量の見直し及び試算 実績 12.5 億円 (H29) 県下受水団体とともに 受水単価引き下げの要望を行っていく 下水道 - 19 上水道 H29 H3 予算計上していることを踏まえて検討 実績 5 億円 (H3 予算 ) 他会計貸付金 (4 条支出 ) 下水道 貸し付ける資産 ( 現金 ) はない 2 上水道 交付金の活用 その他の取組 下水道 他会計借入金の検討 取組期間は 今後 1 年で取組む内容を短期 今後 1 年以降に取組む内容を長期とする 費用 費用 費用 第 5 回懇話会資料 2
4 第 5 回懇話会資料 2( 別紙 ) 収支ギャップの解決方針による効果額の試算 イメージの共有 < 事例 1> 項目 : 3 施設 設備の長寿命化等の投資の平準化 内容 : 現有資産のうち管路における資産額 (= 更新対象額 ) の精査を行います 現状 : 当初 懇話会で提示した試算額は 億円ですが これは平成 28 度末の管延長距離に 1m あたりの仮単価 ( ) をかけて算出したものです ( ) 仮単価 取水 導水 送水管 :72 千円 /m 配水管 :84 千円 /m φ 75 φ 1 φ 15 φ 2 φ 25 φ 3 φ 35 φ 4~ φ (1 2) 仮単価当初試算額計構成比 ( 千円 ) ( 百万円 ) 導 送水管 1,512 3,341 1,667 3,348 7,248 2,194 3,52 22,83 3.3% 72 1,643.7 配水管 273,67 128, ,78 49,191 2,5 27,723 7,272 13, , % 84 56,743.6 計 (m) 274, , ,746 52,54 27,253 29,918 1,791 13, ,939 1.% 58,387.3 構成比 39.4% 18.8% 22.7% 7.5% 3.9% 4.3% 1.5% 1.9% 1.% 精査案 : 水道ビジョン (H24 年度 ) 策定時に 用いた口径別単価により算出します φ 75 φ 1 φ 15 φ 2 φ 25 φ 3 φ 35 φ 4~ φ 9 計 構成比 ダクタイル鋳鉄管 (NS 継手 ) 15,434 8,947 5,964 8,447 11,278 2,646 52, % 鋼管 2, ,366.6% 硬質塩化ビニル管 72,431 2, , % ダクタイル鋳鉄管 (K 継手 ) 184, , ,919 43,729 15,811 27,264 1,791 13, , % 1 計 (m) 274, , ,746 52,539 27,252 29,918 1,791 13, ,939 1.% ビジョン時口径別単価 ( 千円 ) 2 ( ダクタイル鋳鉄管 (NS 継手 ) ~ (1 2) 精査試算額 ( 百万円 ) 13, , , , , ,81.5 1, , ,862. 耐震化の観点から 全ての管を ダクタイル鋳鉄管 (NS 継手 ) で更新するものとします 効果試算 1 現有資産額 ( 管路 ) の比較 ( 百万円 ) 当初試算 58,387.3 精査後の試算 44,862. 差額 13, % 2 更新費用の比較 217 年 (H29)~266 年 (H78) の 5 年合計額 ( 百万円 ) 当初試算 7,151.2 精査後の試算 55,454.8 差額 14, % 更新対象の基準額である現有資産額が減少したことから 更新費用も同様に減少することとなります 約 147 億円もの縮減が図れたが それほど更新対象額の適正化は重要であるということを意味します よってこの試算はイメージを共有いただくための事例であるため 単価設定等について 今後改めて検討 試算をしていきます 1
5 < 事例 2> 項目 : 3 施設 設備の長寿命化等の投資の平準化 内容 : 更新基準 ( 年数 ) の延長により 更新費用の縮減を図ります 現状 : 更新費用の現在試算は 各資産の法定耐用年数により算出したものです 精査案設備 施設 法定耐用年数 1.2 倍 を基準として更新費用を算出します 管路 法定耐用年数 1.5 倍 (6 年 ) を基準として更新費用を算出します 厚生労働省が示す 参考値を基に設定しています ( 設定例 ) 設備 施設 1.5 倍 2. 倍等管路 6 年 7 年 8 年等 管路の試算にあたっては < 事例 1> により算出した現有資産額 ( 約 449 億円 ) をベースに行います 効果試算 217 年 (H29)~266 年 (H78) の 5 年合計額 ( 百万円 ) 設備 施設 管路 合計 当初試算 18, , ,137.6 精査後の試算 14, , ,24.4 差額 4, , , % -23.2% -22.8% 約 17 億円もの縮減が図れたが それほど更新基準 ( 年数 ) の適正化は重要であるということを意味します よってこの試算はイメージを共有いただくための事例であるため 更新基準について 今後改めて検討 試算をしていきます 事例 1 2 による効果額 = 約 147 億円 + 約 17 億円 = 約 317 億円 資金不足額の再計算 217 年 (H29)~266 年 (H78) の 5 年合計額当初試算における資金不足額に < 事例 1 及び 2> に基づく資金不足解消額を反映し再計算します ( 百万円 ) 資金不足額 ( 当初 ) -62,67. 資金不足額 ( 改 ) -29,357.7 資金不足額解消額 33,249.3 < 事例 1 及び 2> の縮減により 資金不足額は約 294 億円となるため この不足額を埋める解決方法を検討する必要があります ただし 上記事例同様に あくまでもイメージを共有いただくための試算であるため 今後改めて検討 試算をしていきます 2
6 更新費 ( 百万円 ) 更新費 ( 百万円 ) < 事例 3> 項目 :3 施設 設備の長寿命化等の投資の平準化 ( 下水道 ) 内容 : ストックマネジメント手法における健全率予測の考え方を反映し 更新費用の縮減を図ります 現状 : 各資産の法定耐用年数で全資産の更新を行った場合の費用を算出したものです ( 第 3 回懇話会提示 ) 精査案 : 管路について 目標耐用年数 (75 年 ) ですべての管路を更新した場合 および健全率予測式 ( ) によって健全度の低下した管路のみ更新した場合の更新費用を算出します ( ) 健全度予測式とは 図国総研の健全率予測式 ( 健全率曲線 ) 効果試算 224 年 (H36)~2123 年 (H135) の 1 年合計額 6, 1 法定耐用年数 (5 年 ) で更新 5, 4, 3, 2, 1, 経過年数 管路の法定耐用年数 (5 年 ) ですべて更新する場合の費用 目標耐用年数 (75 年 ) で更新 経過年数 縮減額は最大となりますが 下水道事業では自走式カメラなどによる劣化診断調査手法が確立しているため すべての管路を更新する考え方である 2 は採用しないのが一般的です 目標耐用年数 ( ) を 75 年として すべて更新する場合の費用 ( ) 目標耐用年数とは目標耐用年数の決め方には 標準耐用年数を採用する方法や 過去の更新実績やLCC( ライフサイクルコスト ) を考慮して設定する方法があります 2の試算では 国土交通省が示す参考値を採用しています 3
7 更新費 ( 百万円 ) 更新費 ( 百万円 ) 健全度の低下した路線 ( 緊急度 Ⅰ) のみ更新 健全度が低下した管路が初年度に顕在化するため 改築量の平準化を行います 経過年数 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3 健全度の低下した路線のみ更新 ( 平準化 ) 経過年数 健全度予測式により緊急度 Ⅰ( 健全度の低下が著しい路線 ) のみ更新する場合の費用 1 年間 年平均 1 標準耐用年数 (5 年 ) 137,5 1,371 2 目標耐用年数 (75 年 ) 68, 緊急度 Ⅰのみ 86, 最大更新費 5,558 5,558 1,261 ( 百万円 ) 1との差額 - 68,525 5, % この試算では約 51 億 /1 年 (3 試算 ) の更新費用の縮減が図れる結果となりましたが 今後 施設 設備を加え 更新単価の精査なども行い 算出していきます 4
8 第 5 回懇話会資料 3 (3) 料金収入の見通し料金収入は 財源の根幹を成すものであり 収支ギャップ (= 資金不足 ) の試算とその解決方法の検討を行ううえで 重要項目の1つと考えられます よって 料金収入の現況把握 分析とその結果を踏襲した見通しを 収支ギャップ解決方法の具体化に先立って行うものです 1) 水道料金及び下水道使用料の体系について 一般用 ( ) 口径別口径が大きくなるにつれて高額化 (φ 13~φ 15) 基本料金 用途別 公衆浴場用 口径の区別なく同一 ( ) 臨時用 口径の区別なく同一 水道料金 一般用 使用水量が大きくなるにつれて高額化 ( 逓増型 ) 従量料金 用途別 公衆浴場用 使用水量によらず同一 ( 単一型 ) 臨時用 ( ) 基本水量として 一定の水量を付与しています 一般用(φ 13 φ 2):1m3 /1ヶ月 公衆浴場用:3m3/1ヶ月 使用水量によらず同一 ( 単一型 ) ( ) 一般汚水 口径の区別なく同一 基本使用料 用途別 公衆浴場汚水 口径の区別なく同一 下水道使用料 一般汚水 使用水量が大きくなるにつれて高額化 ( 逓増型 ) 従量使用料 用途別 ( ) 基本水量として 一定の水量を付与しています 一般汚水:1m3/1ヶ月 公衆浴場汚水:1m3/1ヶ月 公衆浴場汚水使用水量によらず同一 ( 単一型 ) 1
9 2) 料金収入の現況把握 分析 < 水道事業 > < 料金収入 ( 全体 ) と有収水量 ( 全体 ) の推移 > ( 料金収入と有収水量の関係 ) 料金収入 / 億円有収水量 26 料金収入合計 水量 / 十万m H23.8~ 料金改定 ( 値下げ ) %( H2 比 ) -.5%( H24 比 ) %( H2 比 ) -1.7%( H24 比 ) 生活用 :78% 業務営業用 :17% 工業用 :5% H2 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 11 H24-H29 比において 水量減少に伴い料金収入も減少していますが 料金収入の減少以上に水量が 減少しており 減少水量に対する料金負担の大小による影響が考えられます なお 全体水量のう ち約 8 割が生活用によるものです (H29) < 料金収入における各階層の割合 ( 平成 2 年度及び平成 29 年度 )> 基本水量の割合が増加 = 基本水量使用世帯の増加 であり 基本水量内 ( 基本料金のみ ) での使用者 が増えています 2
10 < 下水道事業 > 地方公営企業法を一部適用した平成 25 年度からの推移を示しています < 使用料収入 ( 全体 ) と有収水量 ( 全体 ) の推移 > 使用料 / 億円 12 有収水量 下水道使用料 水量 / 十万m %(H25 比 ) %( H25 比 ) H25 H26 H27 H28 H29 1 H25-H29 比において 水量は微減していますが 使用料収入は微増しています これは水道事業同 様 減少水量に対する料金負担の大小による影響が考えられます < 階層別料金収入の推移 > 使用料 / 億円 12 ( ): 対 H25 比 21m3~ ~2m3 ~1m3 ~4m3 基本水量 (2m3以内) H25 H26 H27 H28 H29 37%(+3.9%) 4%(-11.1%) 29%( -11.7%) 23%( +13.7%) 7%(+11.%) H25-H29 比において 4 m3までが微増している反面 41 m3から 2 m3までが微減しています ま た 料金負担の大きい 21 m3以上が増えていますが (H27 以降 ) 業務営業用 工業用 の収入増に よるものと考えられます 3
11 3) 料金収入の試算 今後 5 年間の水道料金及び下水道使用料の見込みを試算しています 第 5 回懇話会資料 3 試算方法 使用形態を 生活用 業務営業用 工業用 浴場用 臨時用 に区分けし 以下の計算式 により算出します < 使用形態の区分 > 生活用 業務営業用 使用者 工業用 浴場用 臨時用 < 計算式 > 1 各形態の有収水量見込み 2 各形態の供給単価 (H24~H29 平均 ) 1 各形態の有収水量見込みの算出については 以下のとおりです 生活用 : 三田市人口ビジョン推計 ( パターン 1= 最減少パターン ) を基に算出 その他 : 将来推計計算 ( 時系列傾向分析 ) 人口影響なし 2 供給単価 ( 円 / m3 ) = 各形態の水道料金各形態の有収水量 平成 23 年 8 月に実施した料金改定の影響を考慮し 平成 24 年以降の平均を用いて います 4
12 1 水道料金 < 有収水量見込み > 区分 213 年 ~ 218 年 (H3) 223 年 228 年 (H4) 233 年 238 年 (H5) 243 年 248 年 (H6) 253 年 258 年 (H7) 263 年 ~ 217 年 (H29) ~222 年 ~227 年 ~232 年 ~237 年 ~242 年 ~247 年 ~252 年 ~257 年 ~262 年 267 年 (H79) 単位 : 十万m3 合計 (H3 以降 ) 5 年間合計値 ,153 年平均 ( 十万m3 ) 14 有収水量 < 料金収入見込み > 区分 213 年 ~ 218 年 (H3) 223 年 228 年 (H4) 233 年 238 年 (H5) 243 年 248 年 (H6) 253 年 258 年 (H7) 263 年 ~ 217 年 (H29) ~222 年 ~227 年 ~232 年 ~237 年 ~242 年 ~247 年 ~252 年 ~257 年 ~262 年 267 年 (H79) 単位 : 億円 合計 (H3 以降 ) 5 年間合計値 ,27.53 年平均 ( 億円 ) 水道料金
13 2 下水道使用料 < 有収水量見込み > 区分 213 年 ~ 218 年 (H3) 223 年 228 年 (H4) 233 年 238 年 (H5) 243 年 248 年 (H6) 253 年 258 年 (H7) 263 年 ~ 217 年 (H29) ~222 年 ~227 年 ~232 年 ~237 年 ~242 年 ~247 年 ~252 年 ~257 年 ~262 年 267 年 (H79) 単位 : 十万m3 5 年間合計値 ,796 年平均 合計 (H3 以降 ) ( 十万m3 ) 12 有収水量 < 使用料収入見込み > 区分 213 年 ~ 218 年 (H3) 223 年 228 年 (H4) 233 年 238 年 (H5) 243 年 248 年 (H6) 253 年 258 年 (H7) 263 年 ~ 217 年 (H29) ~222 年 ~227 年 ~232 年 ~237 年 ~242 年 ~247 年 ~252 年 ~257 年 ~262 年 267 年 (H79) 単位 : 億円 5 年間合計値 年平均 合計 (H3 以降 ) ( 億円 ) 12 下水道使用料
14 第 5 回懇話会資料 4 (4) 今後の懇話会について次回以降の懇話会において 提案させていただく内容は下記のとおりです 平成 3 年 11 月までに 懇話会としての提言書を決定する予定としています また 進捗状況によっては 開催回数を増やすことも検討させていただきます 1) 第 6 回懇話会での提案内容 7 月下旬 1 投資試算 ( 施設 設備 管路の更新費用 ) 重要事項 : 費用の縮減方法 現有資産額(= 更新対象となる施設等の金額 ) の精査 更新年数の設定 更新費用の平準化 2 その他経費 1 以外の費用について 見込み額を決定します 3 料金以外の収入 料金以外の収入について 見込み額を決定します 4 資金不足額の把握 第 5 回での料金収入の見通し及び上記 1~3 の見通しにより 資金不足額を把握します 2) 第 7 回懇話会での提案内容 8 月下旬 1 資金不足額 ( 収支ギャップ ) の解決方法重要事項 : 料金体系の見直し及び料金改定について 財源の主である 料金収入 による資金不足の補てんについて提案します 料金以外の収入( 企業債等 ) で資金不足の補てんが可能であれば提案します 3) 第 8 回懇話会での提案内容 1 月下旬 1 懇話会による提言書の決定 これまでの懇話会でいただいた意見をまとめた 提言書 を決定していただきます 1
たものとなっている ( 図 -1) また 水道事業審議会のメンバーは少しずつ変化するもの の 水道料金が改定されるまでに 水道事業ビジョン 経営戦略 料金改定検討の計 3 回 の水道事業審議会を経る計画となっている 図 -1 計画構造と料金改定に向けたロードマップ 業務フローを図 -2 に示す 支援
アセットマネジメントの活用による水道事業経営戦略立案支援事例 日本水工設計 本田和愛 本稿は 水道事業におけるアセットマネジメント ( 資産管理 ) に関する手引 ( 厚生労働省 ) 及び 経営戦略策定ガイドライン ( 総務省 ) を参考に アセットマネジメント手法を用いた中長期的な投資試算検討と併せて事業体特性や事業環境を考慮した財源試算検討を行うことで水道事業経営戦略の策定を支援した事例について紹介する
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太地町水道事業 経営戦略 ( 平成 29 年度 ~ 平成 38 年度 ) 太地町 目次 Ⅰ はじめに 1 Ⅱ 事業概要 2 1. 事業の現況 2 2. これまでの主な経営健全化の取組 4 3. 経営比較分析表を活用した現状分析 4 Ⅲ 将来の事業環境 13 1. 給水人口の予測 13 2. 水需要の予測 14 3. 料金収入の見通し 14 4. 施設の見通し 15 5. 組織の見通し 15 Ⅳ 経営の基本方針
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基本方針に基づき公共施設 インフラ施設 土地のそれぞれの特性を踏まえた取組を進めます 公共施設の保有量の見直しは避けては通れないことから 今後 40 年の中で計画的かつスピード感を持って施設総量の縮減を図ります 今後の人口の見通しを踏まえ施設総量 ( 延べ面積 71 万m2 ) のおおむね 25% の縮減を現時点の目標 1 * とします 施設総量の縮減も含めた公共施設の最適化を図るためには 現在の使用状況を前提条件とすることなく
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経営指標の概要 ( 水道事業 ) 1. 経営の健全性 効率性 1 経常収支比率 (%) 1 収益的収支比率 (%) 経常収益 経常費用 総収益 総費用 + 地方債償還金 指標の意味 法適用企業に用いる経常収支比率は 当該年度において 給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で 維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である 法非適用企業に用いる収益的収支比率は 給水収益や一般会計からの繰入金等の総収益で
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第 3 回 下水道財政のあり方に関する研究会 説明資料 平成 27 年 3 月 16 日 明石下水道部 明石キャラクター 時のわらし 目次 1. 明石下水道事業の概要 2. 経営の健全化に向けた取組 3. 建設投資 4. 一般会計繰出金 1 1 明石下水道事業の概要 4 か所の処理場で水処理を実施 中心街地等を中心に約 14% の区域が合流式下水道 2 1 明石下水道事業の概要 下水道事業 100
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水道及び下水道事業の経営比較分析表 ( 平成 27 年度決算 ) < 別紙 2> 事業別同規模団体区分 上水道事業については給水形態及び現在給水人口規模により 簡易水道事業については地 方公営企業法の適用状況及び現在給水人口規模により区分する [ 上水道事業区分一覧表 ] 給水形態現在給水人口規模区分 都道府県 指定都市 政令市等 30 万人以上 A1 15 万人以上 30 万人未満 A2 10 万人以上
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第 3 平成 26 年度東郷町特別会計当初予算の概要 Ⅰ 東郷町国民健康保険特別会計 第 1 予算編成方針の基本的な考え方 1 予算編成方針 ⑴ 国民健康保険制度の使命とその性格に鑑み保険給付を行うため 保険税 国県支出金 繰入金等を財源として 国保事業の円滑な運営を図ることを主眼に策定した ⑵ 国民健康保険の加入者は 年間平均被保険者数 9,965 人 ( 一般被保険者数 9,232 人 退職被保険者等数
More information( 参考 ) 受水事業所の負担軽減について 今回の料金改定の結果 受水事業所の実給水率 ( 基本使用水量に対する実使用水量の割合 ) が小さいほど値下げ率が高くなり 受水事業所の節水努力がより反映されることとなる 平 成 26 年度の平均実給水率は 58.3% であり 平均約 9.2% の値下げとな
資料 1 工業用水道の料金改定案について 1 料金改定案受水事業所の負担軽減施策について 運営協議会及び経営 事業等評価委員会にて平成 28 年度から料金値下げを実施するという方向性が確認されたので 工業用水道事業将来収支見込みに基づき料金改定案を策定した ( 税別 ) 現行改定案差額基本料金単価 39.1 円 / m3 32.4 円 / m3 6.7 円 / m3使用料金単価 5.6 円 / m3
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別紙 下水道長寿命化計画確認表 ( 処理場 ポンプ場 ) 1 申請様式 ( 様式 1) 項目 1.1 対象施設の概要 申請様式 ( 計画書 ) 確認事項 概要が記載されているか チェック欄 2 記載内容の例 下記に示す例を全てを示さずとも確認事項が説明されていれば良い これまでの下水道整備の経緯 現在の状況など 計画説明書第 2 章 21,22,23 確認のポイント 劣化の可能性が記載されているか
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別添 2-2 信濃町下水道事業経営戦略 団体名 : 長野県信濃町 事業名 : 公共下水道事業 策定日 : 平成 29 年 3 月 計画期間 : 平成 28 年度 ~ 平成 37 年度 1. 事業概要 (1) 事業の現況 1 施設 供用開始年度 ( 供用開始後年数 ) 平成 6 年度 (22 年 ) 法適 ( 全部適用 一部適用 ) 非適の区分 非適 (H32 年 4 月法適予定 ) 処理区域内人口密度
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資料 5 公共施設更新コスト試算 1 試算ケース ケース1: 旧耐震基準のうち 築 年以上は建替え それ以外は大規模改修 新耐震基準は老朽箇所修繕 耐用年数を 年と想定した場合 旧耐震基準の施設のうち 築 年以上の施設は 築 年が経過した施設から建替える 建替え対象以外の旧耐震基準の施設は 大規模改修を実施する 新耐震基準の施設は 老朽箇所修繕を実施する ケース2: 旧耐震基準は全て建替え 築 35
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公共下水道 ( 汚水 ) の経営の現状と課題についてお知らせします 鈴鹿市では, 豊かな自然と快適な生活環境を守り, 次の世代に引き継いでいくため, 公共下水道, 農業集落排水及び合併処理浄化槽による生活排水処理方式のうち, より効率的な処理方式を選択して生活排水対策に取り組んでいます 特に公共下水道については, 計画区域面積や対象人数が多く, 整備に長期間と多額の費用を要し, 一般会計からの繰出金に依存した経営状況となっているため,
More information2007財政健全化判断比率を公表いたします
平成 28 年度決算に基づく 財政健全化判断比率及び資金不足比率 北海道佐呂間町 平成 28 年度決算に基づく財政健全化の指標として 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 の 4 指標及び公営企業会計に係る 資金不足比率 を公表いたします 実質赤字比率 健全化判断比率 15% 2 5 連 結 実 質 赤 字 比 率 2 3 5 5.8% 25% 35% 5 実質公債費比率 35
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(5) 下水道 終末処理場 1) 施設の特徴 本市の公共下水道事業は 住宅都市として昭和 30 年 (1955 年 ) 頃からの急速な人 口増加による河川の水質汚濁や海水浴場の水質悪化を契機に 早期の公共下水道の整 備が必要であると考え 本市の中央部を東西にわたって連なる山々が分水嶺となり南 側を鎌倉処理区 北側を大船処理区とし 2 箇所の下水道終末処理場を建設する計画 としました 昭和 33 年
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平成 26 年度当初予算 ( 収支予算書総括表 ) ( 平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日 ) 一般会計 1 基金特別会計 2 受託事業特別会計 3 ( 単位 : 千円 ) 定住企画特別会計 4 内部取引消去 5 合 計 1+2+3+4+5 当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減
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長沼町下水道事業経営戦略 平成 28 年度 ~ 平成 37 年度 平成 29 年 3 月長沼町 Ⅰ 公共下水道 目 次 1. 事業概要 (1) 事業の現況 (2) 民間活力の活用等 (3) 経営比較分析表を活用した現況分析 2. 経営の基本方針 3. 投資財政計画 (1) 人口推計 (2) 計画の前提条件 (3) 投資財政計画 ( 収支計画 ) の策定にあたっての説明 (4) 投資財政計画 ( 収支計画
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様式第 3 号 ( 第 12 条関係 ) 審議会等の会議の記録 会議の名称第 3 回伊勢崎市水道事業経営戦略等検討委員会 開催日時平成 30 年 2 月 15 日 ( 木 ) 午後 2 時 ~ 午後 4 時 30 分 開催場所水道局会議室 出席者氏名 委員 熊倉委員 前田委員 長谷山委員 岡村委員 中西委員 川端委員 江原委員 事務局 西川水道局長 井野水道局総務課長 柳澤工務課長 斉藤給水課長 福田総務係長
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平成 30 年 8 月 22 日行政経営部財政課 平成 29 年度決算の概要について 1 一般会計予算規模 当初予算額 1 2,015 億 1,211 万円 前年度からの繰越額 2 103 億 5,241 万円 補正予算額 3 61 億 4,575 万円 42 億 666 万円の増 最終予算額 (1+2+3) 2,057 億 1,666 万円 平成 29 年度の最終予算額は, 当初予算額に, 前年度からの繰越額
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平成 27 年度第 2 回大阪広域水道企業団経営 事業等評価委員会 ( 概要 ) 開催日時 : 平成 27 年 11 月 6 日 ( 金 )10:00~11:00 場所 : プリムローズ大阪羽衣の間出席委員 : 宮本委員長 伊藤委員 鍬田委員 槇村委員 向山委員 ( 欠席 : 上野委員 小牧委員 ) 1. 議事 (1) 工業用水道の料金改定案について 2. 議事概要 (1) 工業用水道の料金改定案について
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キャッシュ フロー計算書の公表について ( 平成 26 年度北上市下水道事業会計決算 ) 北上市都市整備部 キャッシュ フロー計算書 (Cash Flow Statement) キャッシュ フロー計算書 (Cash Flow Statement CS ) とは 一会計期間における 現金及び預金 ( 現金同等物 =キャッシュ ) の増減 ( フロー ) を表す財務諸表であり 民間上場企業においては 平成
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第 2 回水道学習会 水道料金 38% もの値上げは必要? ~ これからの水道事業と料金改定 ~ 2017 年 5 月 31 日小野川交流センターつくば 市民ネットワーク主催 1 本日のメニュー 1 つくば市水道事業の現状 2 上下水道審議会の答申 3 審議会答申の疑問点 4 つくば 市民ネットワークの提案 5 意見交換 2 1 つくば市水道事業の現状 つくばの水道 P4 つくば市水道の沿革 より
More informationさらに 75 歳以上の割合は 平成52年では25.2%と ており 経年化しているものを含めると3割ほど なり 4人に1人は75歳以上になると試算されて になります 管路更新の特徴としては2極化して います このことは 有収水量の減少に直結して おり では老朽化 経年化が著 いるため 将来にわたり財源
水坤 寄稿 1 事例報告 持続可能な上下水道事業の構築 進化する上水道 秩父広域市町村圏組合の 取り組み 秩父広域市町村圏組合 水道局 経営企画課 主席主幹 町田忠男 また 秩父夜祭りが全国的に有名ですが 近年 はじめに TV番組やCMでの宣伝効果もあり 以前では閑散 秩父地域の水道広域化を 皆野 町 長瀞町 の1市4町 水道事業は 期であった時期にも観光に訪れる方が多いように 思います 皆野 長瀞上下水道
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平成 27 年度高浜町の健全化判断比率及び資金不足比率 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 が平成 21 年 4 月から全面施行され この法律により地方公共団体は 4 つの健全化判断比率 ( 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 ) と公営企業ごとの資金不足比率を議会に報告し 公表することとなりました 高浜町の平成 27 年度の健全化判断比率及び資金不足比率は以下のとおりです
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別 紙 第 4 予算 ( 人件費の見積りを含む ) 収支計画及び資金計画 百万円未満を四捨五入しているので 合計とは端数において合致しないものが ある 平成 25 年度 ~ 平成 29 年度予算総括 区別金額 収入 運営費交付金 16,304 国庫補助金 6,753 国庫負担金 602,634 借入金 393,774 保険料収入 75,984 運用収入 8,001 貸付金利息 63 農地売渡代金等収入
More information収益的収支 下水道使用料 (13 か月調定 ) 5,564,491(65.7%) 下水道使用料収入及び下水道施設の維持管理 人件費等公共下水道事業管理運営経費全般の状況を示します 管渠 処理場の維持管理費 使用料の調定および収納にかかる経費 及び庁舎管理等一般事務管理費などの経常的な経費 ( 人件費
1 総括事 平成平 25 成 1年度 8 年公共下水道事業会計決算の概要について度水道事業会計決算について 平成 25 年度の大分公共下水道事業会計決算につきましては 平均改定率 13% のや調定時期を変更したことにより 13 か月分の調定となったこともあり 収益的収支で約 2 億円の純利益を計上するとともに 資本的収支の不足額に対する補填後の内部留保資金におきましては 約 10 億 4 千万円の繰越額を確保したところです
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国立大学法人富山大学 PPP/PFI 手法導入優先的検討要項平成 29 年 3 月 28 日制定 ( 目的 ) 第 1 条この要項は 多様な PPP/PFI 手法導入を優先的に検討するための指針 ( 平成 27 年 12 月 15 日民間資金等活用事業推進会議決定 ) を踏まえ 国立大学法人富山大学 ( 以下 本学 という ) の整備等に多様な PPP/PFI 手法を導入するための優先的検討を行うに当たって必要な手続きを定めることにより
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志摩市財政収支見通し 平成 26 年度 ~ 平成 35 年度 平成 25 年 6 月 目 次 1. 作成の目的 P2 2. 推計方法 P2 3. 歳入の推移 P4 4. 歳出の推移 P5 5. 歳入歳出の比較 P6 6. 基金の状況 P7 7. 地方債残高の状況 P8 8. 経常収支比率の状況 P9 9. 実質公債費比率の状況 P10 10. まとめ P11-1 - 1. 作成の目的平成 21 年
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SS< 別紙 1> 経営指標の概要 交通事業 ( 自動車交通事業 ) 1. 経営の健全性 1 経常収支比率 (%) 経常収益 経常費用 当該年度において 料金収入や一般会計からの繰入金等の収益で 人件費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である 分析の考え方 当該指標は 単年度の経常収支が黒字であることを示す 100% 以上となっていることが必要である 数値が 100% 未満の場合 単年度の経常収支が赤字であることを示しているため
More information流動資産 3 流動比率 (%) 流動負債短期的な債務に対する支払能力を表す指標である 分析の考え方 当該指標は 1 年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状況を示す 100% 以上であることが必要である 一般的に 100% を下回るということは 1 年以内に現金化できる資産で
< 別紙 1> 経営指標の概要 水道事業 1. 経営の健全性 効率性 経常収益 1 経常収支比率 (%) 経常費用総収益 1 収益的収支比率 (%) 総費用 + 地方債償還金法適用企業に用いる経常収支比率は 当該年度において 給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で 維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である 法非適用企業に用いる収益的収支比率は 給水収益や一般会計からの繰入金等の総収益で
More information大口需要者 ( 大企業 ) の使用水量の大幅な減少 (1 件 ) 一般会計からの補助金を抑えるため (1 件 ) 値下げした場合 料金を値下げした目的 給水収益が増加傾向にあるため 5 (5.7%) 料金体系の見直しに伴う改定 20 (23.0%) 市町村合併による料金格差是正のため 20 (23.
水道料金制度に関する調査結果について 1. 事業体の基礎情報 給水人口 10 万人未満 142 (70.6%) 10 万人以上 25 万人未満 37 (18.4%) 25 万人以上 50 万人未満 16 (8.0%) 50 万人以上 6 (3.0%) (N=201) 年間有収水量 1 千万m3未満 132 (65.7%) 1 千万m3以上 3 千万m3未満 49 (24.4%) 3 千万m3以上 6
More information3 組織職員数本庁 11 名 7 支所 1~2 名 ( 主担当 副担当含む ) 計約 25 名 事業運営組織 下水道関連部署は本庁上下水道部内に下水道課と合併旧町村単位 7 支所に農林建設課があ る 下水道を取り巻く環境は変化してきており 下水道事業に従事する職員は専門的知識 技術の習得や環境の変化
別添 2-2 大仙市下水道事業経営戦略 団体名 : 大仙市事業名 : 公共下水道事業特別会計策定日 : 平成 29 年 3 月計画期間 : 平成 28 年度 ~37 年度 1. 事業概要 (1) 事業の現況 1 施設 供用開始年度 昭和 63 年度 法適 ( 全部適用 一部 非適用 ( 供用開始後年数 ) (28 年 ) 適用 ) 平成 30 年 4 月 非適用の区分 法適化予定 処理区域内人口密度
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宇土市下水道事業経営戦略 別添 2-2 団体名 : 宇土市 事業名 : 宇土市漁業集落排水施設整備事業 策定日 : 平成 29 年 1 月 計画期間 : 平成 28 年度 ~ 平成 38 年度 1. 事業概要 (1) 事業の現況 1 施設 供用開始年度 ( 供用開始後年数 ) 平成 21 年度 (7 年経過 ) 法適 ( 全部適用 一部適用 ) 非適の区分 法非適用 処理区域内人口密度 38.9(
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4 連結財務書類の要旨と分析荒川区では 区と連携協力して行政サービスを実施している関係団体を連結して一つの行政サービス実施主体とみなし その財政状況を明らかにするため 連結財務書類を作成しています 地方自治体と関係団体等を連結して1つの行政サービス実施主体としてとらえることにより 公的資金等によって形成された資産の状況 その財源とされた負債 純資産の状況 さらには行政サービス提供に要したコストや資金収支の状況などを総合的に明らかにすることができます
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平成 24 年 3 月 31 日現在 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金預金 19,549,778 20,436,054 886,276 売掛金 3,166,597 2,079,000 1,087,597 未収金 3,183,551 5,263,539 2,079,988 未成工事支出金 523,605 522,605 1,000 貯蔵品 278,515 1,060,776
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Ⅲ 石川県港湾土地造成事業会計 1 経営状況及び経営成績 (1) 港湾土地造成事業の状況本事業会計は 臨海開発のための土地造成事業及びこれに附帯する事業を行うことを目的として設置されている 昭和 61 年度までに完了した造成土地については 売却と暫定的な貸付を行っている 当年度は 金沢港の大浜用地 33,188m2を埠頭用地として石川県港湾整備特別会計に売却するとともに 大浜用地及び粟崎地区工業用地で道路工事や舗装工事などの土地造成事業を行っている
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川上村簡易水道事業経営戦略 計画期間 : 218 年度 ~ 227 年度 ( 平成 3 年度 )( 平成 39 年度 ) 平成 3 年 3 月 長野県川上村 目次 1 事業概要... 1 (1) 事業の現況... 1 (2) これまでの主な経営健全化の取組... 3 (3) 経営比較分析表を活用した現状分析... 4 2 将来の事業環境... 8 (1) 給水人口の予測... 8 (2) 水需要の予測...
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泉佐野市公共施設再配置計画 ( 変更 ) 1. 公共施設の見直しと再配置計画 泉佐野市の公共施設には 経年劣化による 朽化とそれに伴う安全性 機能性の低下などの課題を有する施設が 受けられ 施設の安全性確保に向けた適切な維持 改修が必要となっています こうした状況を踏まえ 政サービスの 準確保や防災対策を考慮した上で 財政負担の縮減と施設サービスの向上に向けた施設の更新 機能の 直しや維持管理 運営の効率化等のあり方について検討し
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国土交通省優先的検討規程 1 総則一目的本規程は 国土交通省が自ら実施する公共施設整備事業について優先的検討を行うに当たって必要な手続を定めることにより 新たな事業機会の創出や民間投資の喚起を図り 効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに 国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し もって国民経済及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする 二定義本規程において 次に掲げる用語の意義は
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公営企業の 経営戦略 の策定推進について 各公営企業が 将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画である 経営戦略 の策定を要請 ( 平成 26 年 8 月 29 日付け公営企業三課室長通知 ) 経済 財政再生計画 の 集中改革期間 である平成 28 年度から平成 30 年度までの間 集中的に策定を推進 ( 平成 32 年度までに策定率 100%) ( 平成 28 年 1
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平成 29 年度事務事業評価シート 事業属性 事業名 ( コード ) 開始年度 施策の大綱 施策名 根拠法令等 事業区分 事業目的 ( あるべき姿 ) 会計一般事業 行政改革の推進 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする 地方自治法第 17 条他 終了予定年度 (8141) 作成日時 作成責任者 関連計画等 ( フラグ 1) 担当課 217331 牧正博 法定受託事務国府制度事業市単独事業その他
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平成 27 年 11 月 30 日 平成 26 年度市町等公営企業決算 地方公営企業会計基準の見直しの影響 ( 概要 ) 地方公営企業会計基準の見直しのため 平成 23 年度に地方公営企業法施行令等が改正され 平成 26 年度予算決算から適用となった 本年度は適用後 初めての決算となり 全国同様 福井県の市町等公営企業決算においても この見直しが大きく決算に影響を与えている 1. 見直しの趣旨 〇昭和
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参考資料 Ⅴ 下水道長寿命化計画の検討例 ( 管路施設 ) 目次 1 施設概要... 1 2 計画策定フロー... 1 3 対象施設の選定... 2 4 調査と調査項目の検討... 5 5 診断 ( 健全度評価等 )... 6 6 対策範囲の検討 ( 改築か修繕か )... 6 7 更新 長寿命化の検討 ( 布設替えか更生工法か )... 7 8 ライフサイクルコスト改善額の算定... 8 9 年度別事業実施計画...
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平成 30 年度大阪広域水道企業団決算概要 1. 水道事業会計 水道用水供給事業 概要平成 30 年度決算は 29 年度と比べ 料金値下げによる料金収入の減 特別利益の減等により 事業収益は減少しました 一方 事業費用も減価償却費や特別損失の減等により減少したことから 63 億 36 百万円の単年度黒字となりました また 平成 30 年度未処分利益剰余金については 減債積立金に 61 億 82 百万円
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主な取組 検証票 施策 1 国際交流拠点形成に向けた受入機能の強化施策展開 4-(1)-ウ国際交流拠点の形成に向けた基盤の整備施策の小項目名 交流拠点施設等の整備主な取組 Jリーグ規格スタジアム整備事業実施計画記載頁 353 対応する主な課題 2 国内外の各地域において MICE 誘致競争が年々拡大している中 既存施設では収容が不可能な 1 万人規模の会議開催案件も発生しており 国際的な交流拠点施設の整備が必要である
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赤字解消 激変緩和措置計画 ( 大阪市 ) 都道府県名 保険者番号 保険者名 大阪府 27001 大阪市 Ⅰ. 赤字の発生状況 Ⅰ (1) 法定外繰入金の状況 保険料の収納不足のため 累積赤字補填のため 決算補填等目的のもの医療費の増加後期高齢者支援金等 様式 5 平成 28 年度国民健康保険事業における一般会計繰入金の繰入理由別状況表から転写してください 網掛けは 大阪府の整理による解消すべき法定外繰入
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長岡市 PPP/PFI 手法導入優先的検討規程 新たな事業機会の創出や民間投資の喚起を図るとともに効率的かつ効果的な公共施設等の整備等を進めることを目的として 公共施設等の整備等に多様な PPP/PFI 手法を導入するための優先的検討規程を次のように定める 1 総則 (1) 目的本規程は 優先的検討を行うに当たって必要な手続を定めることにより 新たな事業機会の創出や民間投資の喚起を図り 効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに
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湯梨浜町温泉事業経営戦略 団体名 : 湯梨浜町 事業名 : 温泉事業特別会計 策定日 : 平成 30 年 3 月 計画期間 : 平成 29 年度 ~ 平成 38 年度 1. 事業概要 * 複数の施設を有する事業にあっては 施設ごとの状況が分かるよう記載すること (1) 事業形態等 法適 ( 全部適用 一部適用 ) 非適の区分 非適事業開始年度昭和 53 年度 事業の種類温泉施設名町有 1 号源泉 町有
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