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1 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部いきいき長寿課 事務事業 2121 在宅老人活動支援事業事業区分 1 ソフト事務事業施策体系 212 ( 高齢者福祉 ) 高齢者の生きがい対策の推進事業区分 2 継続事業期間平成 18 年度 ~ 事業区分 3 国県補助事業事業区分 4 自治事務対象橋本市老人クラブ会員約 6,3 人 実施主体 市 事務事業目的 介護予防のまちづくりを進めていく一環として 高齢者の生きがい作りのための活動を支援する 事務事業内容 老人スポーツ大会の開催を 橋本市老人クラブ連合会の事務局である橋本市社会福祉協議会に委託し開催する また 8 歳以上で初めて大会に参加された方に対し表彰を行う 老人技能作品展の出品者に対し 参加賞を授与する 計画法令 成果指標 成果指標 1 については 老人技能作品展出品者数 ( 参加者授与者数 ) 成果指標 2 については 老人スポーツ大会参加者数 ( 延べ ) 活動指標 活動指標 1 については 老人技能作品展の開催回数活動指標 2 については 老人スポーツ大会 ( 地区予選等を含む ) の開催回数 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 人 成果指標 2 人 2,115 2,81 活動指標 1 回 1 1 活動指標 2 回 活動指標 3 成果 効果 高齢者文化活動の一端として 橋本市老人クラブ連合会が主催し老人技能作品展を開催している 秀作が多く 毎年の出品を心待ちにしている方ばかりである また スポーツ大会を実施することは 高齢者の健康づくりにも役立っている 技能作品展及びスポーツ大会とも担当役員が鋭意工夫しながら行っている 老人クラブ加入者数が減少している中で 出品者数は 年により増加している年度もあることから 当事業は 効果的に実施されていると思われる 評価 今後の方向性現状どおり継続 -

2 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 都道府県支出金 (2) 地方債 (3) その他 (4) 一般財源 (5) 1,35 1,258 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 1,35 (8) 1,35 人件費 (9) 295 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).4 ( 正職員数 : 配賦 ) (11). 職員数合計 (1)+(11) (12).4 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 1,33 (15) 66, ,258 整理番号 名 称 1 老人技能作品展事業 2 老人スポーツ大会委託事業 3 その他在宅老人活動支援に関する業務 4 事務事業達成のための細事務事業

3 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部いきいき長寿課 事務事業 2122 高齢者福祉団体支援事業事業区分 1 補助金交付事業施策体系 212 ( 高齢者福祉 ) 高齢者の生きがい対策の推進事業区分 2 継続事業期間平成 18 年度 ~ 事業区分 3 国県補助事業 事業区分 4 自治事務 対象高齢者福祉団体 実施主体 団体 事務事業目的 高齢者の生きがい作りのための活動を支援する 事務事業内容 団体活動に対して補助金を交付する 老人クラブ連合会補助事業 老人クラブ女性部補助事業 老人クラブ補助事業 ( 各単位クラブへの補助 ) 老人クラブ強化推進支援補助事業 敬老会補助事業 計画法令 橋本市補助金等交付規則高齢者保健福祉計画 成果指標 補助金交付額 活動指標 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 千円 11,931 12,334 成果指標 2 活動指標 1 活動指標 2 活動指標 3 成果 効果 敬老会補助事業については 平成 24 年度までは 区長連合会への補助とする形態をとっていたが 平成 25 年度からは 各区と契約を締結し補助金を交付する形態に改めた 評価 今後の方向性 一部現状どおり継続 ( 予算 人員とも現状維持で実施方法のみ見直し ) 敬老会補助事業については 市内各地の現状を再把握し 地域の要望等実情に応じた制度へ見直しを図っていく

4 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 都道府県支出金 (2) 3,751 地方債 (3) その他 (4) 一般財源 (5) 17,67 15,954 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 17,67 (8) 17,67 人件費 (9) 2,53 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).29 ( 正職員数 : 配賦 ) (11).3 職員数合計 (1)+(11) (12).32 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 2,11 (15) 66, ,75 整理番号 名 称 1 老人クラブ連合会補助事業 2 敬老会補助事業 3 老人クラブ女性部補助事業 4 老人クラブ補助事業 事務事業達成のための細事務事業 5 老人クラブ強化推進支援補助事業 6 その他高齢者福祉団体支援に関する業務

5 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 事務事業 2123 シルバー人材センター連携事業事業区分 1 ソフト事務事業施策体系 212 ( 高齢者福祉 ) 高齢者の生きがい対策の推進事業区分 2 継続事業期間平成 18 年度 ~ 所属 事業区分 3 市単独事業事業区分 4 自治事務対象シルバー人材センター 健康福祉部いきいき長寿課 実施主体 市 事務事業目的 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき 高齢者の就業機会の増進を図り 活力ある地域づくりに寄与するため その運営を補助する 事務事業内容 シルバー人材センターに補助金を交付し センターの運営を支援する 会員の就業先の確保 受託事業の実施 安全就業対策事業 奉仕活動等 計画法令 成果指標 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 成果指標 1 については 就業実人員成果指標 2 については 就業率 活動指標 会員の登録者数 目標達成状況 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績成果指標 1 人 成果指標 2 % 活動指標 1 人 活動指標 2 活動指標 3 成果 効果 費用対効果という点では 会員の減少等が続くなかで対象となる方が限られているとの指摘があり効果があったとは言い切れない状況である シルバー人材センターにおいてもその認識があり見直し策等検討しているところである 評価 今後の方向性縮小 ( 予算減額 ) 市監査委員からの指摘事項を踏まえ見直しを図ること

6 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 都道府県支出金 (2) 地方債 (3) その他 (4) 一般財源 (5) 22,443 22,385 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 22,443 (8) 22,443 人件費 (9) 1,125 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).11 ( 正職員数 : 配賦 ) (11).1 職員数合計 (1)+(11) (12).12 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 23,568 (15) 66, ,385 整理番号 名 称 1 シルバー人材センター補助事業 2 県シルバー人材センター連合会等連携業務 3 その他シルバー人材センターに関する業務 4 事務事業達成のための細事務事業

7 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部いきいき長寿課 事務事業 2131 在宅老人生活支援事業事業区分 1 ソフト事務事業施策体系 213 ( 高齢者福祉 ) 福祉サービスの充実事業区分 2 継続事業期間平成 18 年度 ~ 事業区分 3 その他事業事業区分 4 自治事務対象市内に住居する概ね65 歳以上の要援護高齢者等 実施主体 市 事務事業目的 日常生活の便宜を図り その福祉の増進に資する 事務事業内容 高齢者が在宅で自立心をもって生活できる住環境を整備して 日常動作能力の低下した高齢者の排泄 入浴 移動などを容易にするための居宅改修に補助金を交付する 在宅で寝たきりの高齢者 認知症の高齢者等に対し 電動ベッドを貸与することにより 日常生活の便宜を図ることを目的 計画法令 橋本市電動ベッド貸与事業実施要綱等 成果指標 成果指標 1 については ベッド貸し出し件数成果指標 2 については 居宅改修補助件数 活動指標 ベッド管理数 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 件 成果指標 2 件 2 活動指標 1 台 活動指標 2 活動指標 3 成果 効果 利用者数も多いことから 当事業は効果的に運用されていると考える 介護保険での利用が困難 自費ベッドの購入が困難な低所得者が 安心して在宅生活を送る上での効果はあったと考える 評価 今後の方向性現状どおり継続 -

8 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 都道府県支出金 (2) 3 地方債 (3) その他 (4) 一般財源 (5) 887 3,444 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 887 (8) 887 人件費 (9) 661 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).8 ( 正職員数 : 配賦 ) (11).1 職員数合計 (1)+(11) (12).9 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 1,548 (15) 66, ,744 整理番号 名 称 1 貸出用ベッド搬送消毒委託事業 2 高齢者居宅改修補助事業 3 その他在宅老人生活支援に関する業務 4 事務事業達成のための細事務事業

9 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部いきいき長寿課 事務事業 2132 在宅老人安心生活支援事業事業区分 1 ソフト事務事業施策体系 213 ( 高齢者福祉 ) 福祉サービスの充実事業区分 2 継続事業期間平成 18 年度 ~ 事業区分 3 市単独事業事業区分 4 自治事務対象在宅の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者 実施主体 市 事務事業目的 高齢者の社会的孤独感 不安感等を解消し 永年住み慣れた地域社会の中で安心して生活できるよう支援し もって地域福祉の向上を図る 事務事業内容 緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な装置を設置し 緊急通報を受信したときは 近隣協力者等により適切な措置を講ずる 計画法令 介護保険法高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画 成果指標 利用者数 活動指標 制度の啓発回数 ( 市ホームページ 広報誌等で啓発しているのと同時に 窓口においても制度の説明をしていることから毎月行っているとしての回数とした ) ( 単位 : 月 ) 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 人 成果指標 2 活動指標 1 月 活動指標 2 活動指標 3 成果 効果 一般会計による緊急通報事業から 介護保険会計安全生活支援サービス事業への見直しを行い 市の持ち出しが激減できたので 費用対効果という点でもかなり評価できる また 事業自体も有用なものであるため 利用者が安心して生活できる点では効果がある 評価 今後の方向性 一部現状どおり継続 ( 予算 人員とも現状維持で実施方法のみ見直し ) 既設電話回線の仕様のため国庫等補助事業である安全生活支援サービス事業移行できない対象が存在するため 今後事業の実施について検討をする

10 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 都道府県支出金 (2) 地方債 (3) その他 (4) 6 一般財源 (5) ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 518 (8) 518 人件費 (9) 3,4 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).38 ( 正職員数 : 配賦 ) (11).5 職員数合計 (1)+(11) (12).43 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 3,918 (15) 66, ,37 整理番号名称 1 老人緊急通報サービス事業 事務事業達成のための細事務事業

11 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部いきいき長寿課 事務事業 2133 家族介護支援事業事業区分 1 ソフト事務事業施策体系 213 ( 高齢者福祉 ) 福祉サービスの充実事業区分 2 継続事業期間平成 18 年度 ~ 事業区分 3 国県補助事業事業区分 4 自治事務対象高齢者等を在宅で介護している家族 地域の支援者等 実施主体 市 事務事業目的 在宅でおおむね 65 歳以上の高齢者 (4 歳以上 65 歳未満の者であって特定疾病に該当するものを含む 以下 高齢者等 という ) を介護している家族等の様々なニーズに対応し 各種サービスを提供することにより 高齢者等を介護している家族等の身体的 精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに 要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする 事務事業内容 (1) 介護方法 介護予防 介護者の健康づくり等についての知識又は技術を習得させるための教室の開催 (2) 利用者を介護から一時的に解放し 施設見学等を実施して介護者相互の交流会の開催 (3) 介護者交流会を定期的に開催し 相談 指導 助言等を行う 計画法令 介護保険法高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画 成果指標 参加者数 活動指標 交流会 研修会等開催回数 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 人 成果指標 2 活動指標 1 回 活動指標 2 活動指標 3 成果 効果 平成 24 年度においては 委託先を介護保険施設連絡協議会とし 11 月 11 日の 介護の日 を周知啓発させるために 市内小中学校へのポスターを依頼募集を行った 評価 今後の方向性現状どおり継続 -

12 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 14 都道府県支出金 (2) 7 地方債 (3) その他 (4) 一般財源 (5) 225 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) (8) 人件費 (9) 85 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).1 ( 正職員数 : 配賦 ) (11). 職員数合計 (1)+(11) (12).1 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 85 (15) 66, 整理番号名称 事務事業達成のための細事務事業

13 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部いきいき長寿課 事務事業 2134 食の自立支援事業事業区分 1 ソフト事務事業施策体系 213 ( 高齢者福祉 ) 福祉サービスの充実事業区分 2 継続事業期間平成 2 年度 ~ 事業区分 3 国県補助事業事業区分 4 自治事務対象概ね65 歳以上の高齢者で 単身世帯 高齢者のみの世帯等 実施主体 市 事務事業目的 食 の自立の観点から 十分なアセスメントを行った上で 食の確保等を実施し 長年住み慣れた地域社会において健康で自立した生活を送ることができるよう支援する 事務事業内容 低栄養状態のおそれのある在宅の虚弱高齢者等に対し 食 の自立の観点から 十分なアセスメントを行ったうえで 食の確保等を実施し また 配食時に安否確認を同時に行うことにより 長年住み慣れた地域社会において健康で自立した生活を送ることができるよう支援を行う 計画法令 介護保険法高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画 成果指標 配食数 活動指標 利用者数 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 回 11,454 1,963 成果指標 2 活動指標 1 人 活動指標 2 活動指標 3 成果 効果 毎年度 一定の利用者数を確保しながら事業を行っている 配食時の事故等もなく利用者の食を支えることができている 評価 今後の方向性 一部現状どおり継続 ( 予算 人員とも現状維持で実施方法のみ見直し ) 今後はさらに配食区域の設定方法や業者の選定等経費削減に向け検討すること

14 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 2,85 2,465 都道府県支出金 (2) 1,43 1,232 地方債 (3) その他 (4) 一般財源 (5) 2,894 2,543 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 7,12 (8) 7,12 人件費 (9) 155 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).2 ( 正職員数 : 配賦 ) (11). 職員数合計 (1)+(11) (12).2 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 7,257 (15) 66, ,24 整理番号名称 事務事業達成のための細事務事業

15 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部いきいき長寿課 事務事業 2135 安全生活支援サービス事業事業区分 1 ソフト事務事業施策体系 213 ( 高齢者福祉 ) 福祉サービスの充実事業区分 2 継続事業期間平成 22 年度 ~ 事業区分 3 国県補助事業事業区分 4 自治事務対象在宅の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者 実施主体 市 事務事業目的 高齢者の社会的孤独感 不安感等を解消し 永年住み慣れた地域社会の中で安心して生活できるよう支援し もって地域福祉の向上を図る 事務事業内容 (1) 緊急通信機器を利用者に貸し付け 当該利用者の居宅に設置する (2) 利用者からの緊急通信に速やかに対応し 消防署への通報 協力員及び関係機関への連絡等必要な措置を行う (3) 安否確認の電話を定期的に行い 利用者の身体状況等を把握する (4) 利用者からの健康相談を 24 時間受け付ける体制を整備し 相談を受けたときは 適切な指導 助言 アセスメント等を行い 利用者の不安や不具合を取り除く 計画法令 介護保険法高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画 成果指標 利用者数 活動指標 制度の啓発回数 ( 市ホームページ 広報誌等で啓発しているのと同時に 窓口においても制度の説明をしていることから毎月行っているとしての回数とした ) ( 単位 : 月 ) 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 人 333 成果指標 2 活動指標 1 月 12 活動指標 2 活動指標 3 成果 効果 市単独事業による老人緊急通報サービス事業から 国庫等補助事業である当事業への移行を図り 費用対効果という点では効果があった また 事業自体も有用なものであるため 利用者が安心して生活できるという点では 効果がある 評価 今後の方向性現状どおり継続 -

16 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 2,32 2,389 都道府県支出金 (2) 1,16 1,194 地方債 (3) その他 (4) 一般財源 (5) 2,97 2,465 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 5,145 (8) 5,145 人件費 (9) 936 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).12 ( 正職員数 : 配賦 ) (11).1 職員数合計 (1)+(11) (12).13 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 6,81 (15) 66, ,48 整理番号名称 事務事業達成のための細事務事業

17 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部いきいき長寿課 事務事業 2136 紙おむつ等給付費支給事業事業区分 1 ソフト事務事業施策体系 213 ( 高齢者福祉 ) 福祉サービスの充実事業区分 2 継続事業期間平成 18 年度 ~ 事業区分 3 国県補助事業事業区分 4 自治事務対象在宅で寝たきりの高齢者や認知症の高齢者を介護している家族等 実施主体 市 事務事業目的 家族の身体的 精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに 要介護高齢者の在宅生活の支援を図る 事務事業内容 在宅で寝たきりの高齢者や認知症の高齢者を介護している家族等に対し 要介護状態の高齢者の介護に必要な紙おむつやその他の用品の一部を給付する 計画法令 介護保険法高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画 成果指標 給付者数 活動指標 事業の広報回数 ( 広報については 市のホームページ及び広報誌で啓発しているのと同時に 窓口においてもチラシの掲示 説明等を常時行っていることから 毎月広報を行っているとして活動指標の数値とした ) ( 単位 : 月 ) 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 人 成果指標 2 活動指標 1 月 活動指標 2 活動指標 3 成果 効果 在宅で常時失禁状態であれば 家族の在宅での介護にも 心身面での疲労度が高い これを経済的な側面から支援することにより 家族の負担軽減 ひいては 入所の抑制にもつながっている 評価 今後の方向性現状どおり継続 -

18 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 5,362 6,399 都道府県支出金 (2) 2,681 3,2 地方債 (3) その他 (4) 一般財源 (5) 5,531 6,61 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 13,574 (8) 13,574 人件費 (9) 532 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).11 ( 正職員数 : 配賦 ) (11).1 職員数合計 (1)+(11) (12).12 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 14,16 (15) 66, ,2 整理番号名称 事務事業達成のための細事務事業

19 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部いきいき長寿課 事務事業 2141 地域見守り支援事業事業区分 1 ソフト事務事業施策体系 214 ( 高齢者福祉 ) 介護予防等の推進事業区分 2 継続事業期間平成 21 年度 ~ 事業区分 3 県費補助事業 事業区分 4 自治事務 対象高齢者等 実施主体 市 事務事業目的 行政や福祉関係機関 地域の民生委員 児童委員等との連携 協力して 普段の生活の中で 高齢者等へのさりげない見守りや声かけなど 地域ごとの実情に応じた見守り活動にできる範囲で協力いただけるボランティアを育成していく 事務事業内容 地域見守り協力員を推薦する 日頃の 声かけ を重視する 住み慣れた地域の状況や福祉情報 ( 異変のサイン ) にそれとなく関心や注意を払っていただく 地域全体で助け合い 支えあっていける社会づくりを目指す 計画法令 高齢者保健福祉計画 成果指標 地域の見守り回数 ( 地域見守り協力員による毎日のさりげない見守り活動のため回数を 毎日 とした ) 活動指標 地域見守り協力員数 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 日 成果指標 2 活動指標 1 人 活動指標 2 活動指標 3 成果 効果 和歌山県単独事業であり 県費 1/1 事業である 本市においては 有効的に補助事業を活用している げんきらり ~ 教室 ふれあいサロン等の各地域の活動組織に地域見守り協力員が配置されていることから 本市全域を網羅した見守り活動が行われている 評価 今後の方向性現状どおり継続 -

20 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 都道府県支出金 (2) 1,645 2,28 地方債 (3) その他 (4) 一般財源 (5) 15 1 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 1,66 (8) 1,66 人件費 (9) 866 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).11 ( 正職員数 : 配賦 ) (11).1 職員数合計 (1)+(11) (12).12 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 2,526 (15) 66, ,29 整理番号名称 事務事業達成のための細事務事業

21 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部いきいき長寿課 事務事業 2142 シニアリーダーカレッジ事業事業区分 1 ソフト事務事業施策体系 214 ( 高齢者福祉 ) 介護予防等の推進事業区分 2 継続事業期間平成 18 年度 ~ 事業区分 3 県費補助事業事業区分 4 自治事務対象 6 歳以上の高齢者 ( 希望者 ) 実施主体 市 事務事業目的 高齢者がその持てる力を十分に発揮し地域のリーダーとして活躍できる社会の実現を目指し 地域貢献型シニアリーダー を養成する 事務事業内容 年間 2 回の講座 実習を実施する ( 地域支え合い学科 ) 計画法令 成果指標 受講者数 活動指標 講座等実施回数 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 人 成果指標 2 活動指標 1 回 2 2 活動指標 2 活動指標 3 成果 効果 高齢者がその持てる力を十分に発揮し地域のリーダーとして活躍できる社会の実現を目指し 地域貢献型シニアリーダー を養成する目的は十分図られている 評価 今後の方向性 一部現状どおり継続 ( 予算 人員とも現状維持で実施方法のみ見直し ) 補助が打ち切られた場合 市単独予算で事業実施するのではなく 既存事業 ( 地域支援事業などへの事業移行など ) を活用しての事業を行う

22 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 都道府県支出金 (2) 地方債 (3) その他 (4) 5 一般財源 (5) 57 1 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 57 (8) 57 人件費 (9) 2,28 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).26 ( 正職員数 : 配賦 ) (11).2 職員数合計 (1)+(11) (12).28 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 2,535 (15) 66, 整理番号名称 事務事業達成のための細事務事業

23 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部いきいき長寿課 事務事業 2144 地域包括支援センター運営事業事業区分 1 ソフト事務事業施策体系 214 ( 高齢者福祉 ) 介護予防等の推進事業区分 2 継続事業期間平成 18 年度 ~ 事業区分 3 市単独事業事業区分 4 自治事務対象一般高齢者及び在宅の要支援者 要支援となるおそれある高齢者 実施主体 市 事務事業目的 高齢者が その人らしい生活を住み慣れた地域で過ごすことができるように また要介護状態にならないように 心身の健康の維持し 保健 福祉 医療などの向上など必要な支援を行う 事務事業内容 要支援認定者の介護サービス利用のためのプラン作成する 指定介護予防支援事業所の役割を果たしながら 地域包括支援センター本来業務である 専門職員がチームを組んで 地域住民の保健 福祉 医療 介護などの総合相談 虐待予防 ネットワークづくりなど支援を行い その人らしい生活を支えていく 計画法令 高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画 成果指標 地域包括支援センター本来業務総合相談等の増加のため 指定介護予防支援事業所の業務を民間に委託した介護予防プラン数 活動指標 要支援の介護予防プラン作成数 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 件 3,767 4,44 成果指標 2 活動指標 1 件 6,995 7,22 活動指標 2 活動指標 3 成果 効果 地域包括支援センターの知名度が上がり 相談件数が激増する中 職員体制が兼務を含めて充実した面があり さらには 指定介護事業所としてのプラン作成などの委託の割合が増えたことにより 介護支援専門員の地域包括支援センター本来業務 ( 総合相談 ) が充実した 評価 今後の方向性 一部現状どおり継続 ( 予算 人員とも現状維持で実施方法のみ見直し ) 地域包括支援センターには 主に総合相談事業と要支援者のプラン作成業務があるが 総合相談業務が激増しているため現体制の中で業務バランスを考慮し 効率よく事業を実施する必要がある

24 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 都道府県支出金 (2) 地方債 (3) その他 (4) 17,76 一般財源 (5) 16,322 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 16,322 (8) 16,322 人件費 (9) 9,623 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).98 ( 正職員数 : 配賦 ) (11).12 職員数合計 (1)+(11) (12) 1.1 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 25,945 (15) 66, ,76 整理番号 名 称 1 苦情受付業務 2 介護予防プラン作成業務 3 利用契約に関する業務 4 計画書等事務処理業務 事務事業達成のための細事務事業 5 委託料支払事務処理業務 6 給付管理請求業務 7 その他地域包括支援センター運営に関する業務

25 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部いきいき長寿課 事務事業 2146 一次予防事業事業区分 1 ソフト事務事業施策体系 214 ( 高齢者福祉 ) 介護予防等の推進事業区分 2 継続事業期間平成 18 年度 ~ 事業区分 3 国県補助事業事業区分 4 自治事務対象 65 歳以上の方 特に要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者 実施主体 市 事務事業目的 高齢者等の健康管理や日常生活の自立を助け 社会参加を促し介護を受ける状態になることを予防する 事務事業内容 高齢者等の健康管理や介護予防 閉じこもり予防 介護者の健康管理のための家庭訪問 教室 講演会などを実施する 計画法令 成果指標 活動指標 介護保険法高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画 成果指標 1 については 総合型 ( 運動 栄養 口腔 ) 介護予防事業及びげんきらり ~ 教室 自主運営教室 認知症予防教室 食事づくり教室等の延べ参加者数成果指標 2 については げんきらり ~ 教室参加者と不参加者との介護認定率の差 ( 参加者 : 介護認定率 14.4% 不参加者 : 介護認定率 23.6%) 活動指標 1 については 総合型 ( 運動 栄養 口腔 ) 介護予防事業及びげんきらり ~ 教室 自主運営教室 認知症予防教室 食事づくり教室等の開催回数 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 人 3,175 9,423 成果指標 2 % 9.2 活動指標 1 回 活動指標 2 活動指標 3 成果 効果 平成 18 年度より実施してきた介護予防事業であるが確実に効果がでてきている また ボランティアの参加もかなり多くなり 協働がうまく調和している 全国的にも注目されていることもあり 事業評価については 今後も詳細に示していきたい 評価 今後の方向性 一部現状どおり継続 ( 予算 人員とも現状維持で実施方法のみ見直し ) 介護保険制度の隙間部分を市町村の判断で事業実施できる介護予防 日常生活支援総合事業にあたって 財政分析 業務量分析などを適切に行い実施を検討する必要がある

26 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 4,636 都道府県支出金 (2) 2,318 地方債 (3) その他 (4) 9,272 一般財源 (5) 18,286 2,319 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 18,286 (8) 18,286 人件費 (9) 5,696 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).65 ( 正職員数 : 配賦 ) (11).8 職員数合計 (1)+(11) (12).73 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 23,982 (15) 66, ,545 整理番号 名 称 1 介護予防普及啓発事業 2 地域介護予防活動支援事業 3 一次予防事業評価事業 4 その他一次予防事業に関する業務 事務事業達成のための細事務事業

27 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部いきいき長寿課 事務事業 2148 介護予防ケアマネジメント事業事業区分 1 ソフト事務事業施策体系 214 ( 高齢者福祉 ) 介護予防等の推進事業区分 2 継続事業期間平成 18 年度 ~ 事業区分 3 国県補助事業事業区分 4 自治事務対象介護保険要支援認定者及び 要支援となる恐れのある高齢者 実施主体国 ( 県 ) 事務事業目的 要支援認定者の健康の保持増進 能力保持 向上 さらには 出来るだけ介護保険サービスの利用に至らなくても自立して生活ができるように介護予防対策を講じる 事務事業内容 介護予防サービス利用にかかる相談 面接 サービス支援計画の作成 調整 継続支援 評価等を行う また要支援者で サービス未利用者については 電話での状態確認や 集まっての交流や介護予防レクレーションを通じて介護サービスなしでも元気に生活していける状態を維持するための支援を行う 計画法令 介護保険法 成果指標 成果指標 1 について 年間介護予防作成数 成果指標 2 については プラン作成し ケアマネジメントを行って 6 ヶ月から 1 年後に更新申請において維持 改善した % 活動指標 介護認定において 要支援 1 要支援 2 と認定者数 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 件 1,336 1,37 成果指標 2 % 活動指標 1 人 1,114 1,181 活動指標 2 活動指標 3 成果 効果 平成 25 年 1 月から保健福祉センターに入り 地域包括支援センターといきいき長寿課が同じフロアーとなった 介護予防プラン作成にあたり 介護保険サービス以外に地域支援事業で行う介護予防教室等の情報も情報交換しやすく プランの内容が充実が図られている 要支援者のプラン作成を適切な時期に民間事業者の介護支援専門員に委託することは 市内の介護支援専門員と包括支援センター職員との連携の強化やスキルアップに繋がっている 評価 今後の方向性現状どおり継続 -

28 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 7,826 都道府県支出金 (2) 3,912 地方債 (3) その他 (4) 4,16 一般財源 (5) 19,315 3,912 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 19,315 (8) 19,315 人件費 (9) 7,373 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).77 ( 正職員数 : 配賦 ) (11).9 職員数合計 (1)+(11) (12).86 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 26,688 (15) 66, ,81 整理番号 名 称 1 電話 家庭訪問業務 2 アセスメント調査 利用者基本情報記録書作成業務 3 介護予防サービス 支援計画書作成業務 4 介護予防支援経過記録作成業務 事務事業達成のための細事務事業 5 モニタリングの実施とかい後予防サービス 支援経過評価表作成業務 6 要支援認定者把握業務

29 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部いきいき長寿課 事務事業 2149 総合相談支援事業事業区分 1 ソフト事務事業施策体系 214 ( 高齢者福祉 ) 介護予防等の推進事業区分 2 継続事業期間平成 18 年度 ~ 事業区分 3 国県補助事業事業区分 4 自治事務対象概ね6 歳以上の高齢者等 実施主体 市 事務事業目的 様々な困りごと ( 介護 医療 生活など ) や心配ごとなどを解決し 地域で安心して日常生活を過ごしせるようにする また 地域から支援の必要な高齢者等を早期に発見し 適切な支援と継続的な見守り支援を行ったり コーディネイトする 事務事業内容 市民や関係機関からの電話相談や来所による相談 家庭訪問などによる相談支援やコーディネイトを行う また あらゆる機会を捉えての総合相談窓口としての市民への啓発活動や市全体の保健福祉サービス利用申請が必要な方への支援を行う 計画法令 介護保険法 成果指標 地域包括支援センターへの相談件数 内容は 総合相談 権利擁護 包括的継続的ケアマネジメント事業 介護予防ケアマネジメントの相談件数 活動指標 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 件 9,976 9,82 成果指標 2 活動指標 1 活動指標 2 活動指標 3 成果 効果 地域包括支援センターが設置され 6 年が経過しました 高齢化社会に向けて 相談支援体制の充実強化は必要不可欠である 第 5 期介護保健事業計画策定ニーズアンケートの結果 地域包括支援センターの知名度 が予想より低く 今後の相談窓口としての市民への啓発活動に課題があることが理解できた 評価 今後の方向性 一部現状どおり継続 ( 予算 人員とも現状維持で実施方法のみ見直し ) 今後さらに高齢化が進み 生活などの相談に応じることが多くなることは予想できることから 何らかの体制の見直しは必要であるが 全て直営で業務を行うことは難しいと考えるため 今後 委託業務などの検討等を行う

30 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 274 都道府県支出金 (2) 137 地方債 (3) その他 (4) 146 一般財源 (5) 7, ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 7,823 (8) 7,823 人件費 (9) 1,768 ( 正職員数 : 賦課 ) (1) 1.23 ( 正職員数 : 配賦 ) (11).14 職員数合計 (1)+(11) (12) 1.37 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 18,591 (15) 66, 整理番号 名 称 1 総合相談支援業務 2 認知証介護者交流会事業 3 認知証電話相談業務 4 社会資源情報収集業務 事務事業達成のための細事務事業 5 その他総合相談支援事業に関する業務

31 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部いきいき長寿課 事務事業 2141 権利擁護事業事業区分 1 ソフト事務事業施策体系 214 ( 高齢者福祉 ) 介護予防等の推進事業区分 2 継続事業期間平成 18 年度 ~ 事業区分 3 国県補助事業 事業区分 4 自治事務 対象高齢者等 実施主体 市 事務事業目的 高齢者の人権 権利が侵害されやすい状況の改善や尊厳の保持 地域で暮らす権利 財産権などを関係者や専門職等との連携を図り 高齢者の尊厳ある生活を守る 事務事業内容 地域の住民 民生委員や介護支援専門員だけでは 問題解決できない適切なサービスに繋がらない困難な状況にある高齢者を電話相談や家庭訪問による面接等により 相談支援やコーディネイト活動をする ( 高齢者虐待 消費者被害 対応困難事例 成年後見制度など ) 計画法令 介護保険法 成果指標 権利擁護に関する相談件数 活動指標 権利擁護に関するコーディネイト件数 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 件 成果指標 2 活動指標 1 件 活動指標 2 活動指標 3 成果 効果 高齢者虐待や消費者被害等 すでに権利侵害が発生しているような場合には 迅速に対応していく必要があり その対応については 市町村の公的責任を背景とした地域包括支援センターが 人権 権利擁護を目的として積極的介入支援を行っている 評価 今後の方向性現状どおり継続 -

32 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 89 都道府県支出金 (2) 44 地方債 (3) その他 (4) 47 一般財源 (5) ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 28 (8) 28 人件費 (9) 4,441 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).46 ( 正職員数 : 配賦 ) (11).5 職員数合計 (1)+(11) (12).51 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 4,469 (15) 66, 整理番号 名 称 1 高齢者虐待防止相談支援業務 2 消費者被害防止相談支援業務 3 対応困難事例への相談支援業務 4 権利擁護関係相談業務 事務事業達成のための細事務事業 5 成年後見制度利用等相談業務 6 その他権利擁護事業に関する業務

33 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部いきいき長寿課 事務事業 包括的 継続的ケアマネジメント支援事業 事業区分 1 ソフト事務事業 施策体系 214 ( 高齢者福祉 ) 介護予防等の推進 事業区分 2 継続 事業期間 平成 18 年度 ~ 事業区分 3 国県補助事業 事業区分 4 自治事務 実施主体 対象介護予防に関係する機関 主に介護支援専門員や民生委員 医療機関 介護事業所など 市 事務事業目的 高齢者が住み慣れた地域で生活し続けられるように 介護サービス事業者や医療機関 地域住民 民生委員等と地域包括ケア体制を構築する その調整役である地域包括支援センターを円滑かつ適正に運営する 事務事業内容 関係機関の情報交換や交流 地域ケアに必要な研修を行い 市内のケアマネジャーの相談支援を行いながら 資質の向上を図り 関係機関とのネットワークづくりを行い 地域包括ケア体制 の構築を推進する また 運営協議会に出席し 運営方針を検討する 計画法令 介護保健法 成果指標 地域包括ケア会議の開催回数 活動指標 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 回 成果指標 2 活動指標 1 活動指標 2 活動指標 3 成果 効果 地域ケア会議も継続して開催しており ケアマネジャーや医療機関 介護保険事業所 民生委員などからもケースの相談件数の増え 地域包括支援センターの役割が周知され 活動が認められつつある ネットワークについても 警察 消防との連携会議や医療と介護の連携協議会なども開催できており 少しずつではあるが 地域包括ケア体制 が構築できつつある 評価 今後の方向性 一部現状どおり継続 ( 予算 人員とも現状維持で実施方法のみ見直し ) 今後さらに高齢化が進み 生活などの相談に応じることが多くなることは予想できることから 何らかの体制の見直しは必要であるが 全て直営で業務を行うことは難しいと考えるため 今後 委託業務なども検討する

34 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 57 都道府県支出金 (2) 29 地方債 (3) その他 (4) 3 一般財源 (5) ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 42 (8) 42 人件費 (9) 2,6 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).27 ( 正職員数 : 配賦 ) (11).3 職員数合計 (1)+(11) (12).3 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 2,642 (15) 66, 整理番号 名 称 1 地域包括ケア会議開催事業 2 ケアマネジャー支援事業 3 グループホーム運営推進会議業務 4 地域包括支援センター運営協議会業務 事務事業達成のための細事務事業

35 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部介護保険課 事務事業 2151 介護保険一般管理事務事業区分 1 総務 庶務事務施策体系 215 ( 高齢者福祉 ) 介護保険制度の健全な運営事業区分 2 継続事業期間平成 18 年度 ~ 事業区分 3 市単独事業 事業区分 4 法定受託事務 対象介護保険被保険者 実施主体 市 事務事業目的 介護保険制度を健全に運営するため 社会経済情勢の変化を踏まえつつ 介護サービスの充実を図る 事務事業内容 保険事業全般のシステム運用及び維持管理を行うと共に介護保険事業運営に係る事業量の実績を整理 推計する サービス給付等にかかる各種負担金等の事務手続きや窓口での市民への説明 相談 指導 啓発等を行う 介護保険事業者一覧を作成すると共に事業者に対し調査 監督 指導を行う 計画サービス給付費の推計 積立又は取崩し額の積算 借入金の計画的償還繰入金の精算等を行う 毎月被保険者 受給者 給付費の統計を出力 報告し また制度改正等によるシステム改修の内容確認及び改修する 計画法令 介護保険法 同施行令 施行規則 橋本市介護保険条例 成果指標 成果指標 1 介護サービス受給者数 活動指標 活動指標 1 窓口来客対応数活動指標 2 介護サービス事業所窓口指導件数活動指標 3 介護保険事業状況報告数 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 人 36,896 38,881 成果指標 2 活動指標 1 件 3,6 4, 活動指標 2 件 活動指標 3 件 成果 効果 各事業所及び高齢者に対して 適切な介護保険サービス提供について指導ができ 効果的な介護サービスを提供できた 評価 今後の方向性現状どおり継続 -

36 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 都道府県支出金 (2) 地方債 (3) その他 (4) 3 一般財源 (5) 12,237 11,167 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 12,237 (8) 12,237 人件費 (9) 5,49 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).5 ( 正職員数 : 配賦 ) (11).22 職員数合計 (1)+(11) (12).72 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 17,646 (15) 66, ,197 整理番号 名 称 1 被保険者窓口対応業務 2 介護保険事業所指導業務 3 介護保険特別会計一般管理業務 4 介護保険特別会計繰出金業務 事務事業達成のための細事務事業 5 財政安定化基金償還金業務 6 介護給付費準備基金業務 7 国 県 基金各種負担金等申請収受事務 8 事業状況報告事務 9 介護保険事業者一覧作成業務 1 介護保険システム保守 改修業務 11 その他介護保険一般管理に関する業務

37 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部介護保険課 事務事業 2154 要介護認定審査等事務事業区分 1 総務 庶務事務施策体系 215 ( 高齢者福祉 ) 介護保険制度の健全な運営事業区分 2 継続事業期間平成 18 年度 ~ 事業区分 3 市単独事業事業区分 4 法定受託事務対象要介護 ( 要支援 ) 認定申請者等 実施主体 市 事務事業目的 適切な要介護認定の審査判定が行われることによって 被保険者の自立支援に資するための良質な介護サービスの提供に結びつくことができる 事務事業内容 要介護認定申請 ( 新規申請 更新申請 区分変更申請 ) の受け付けを行う 認定調査員が認定調査を行い 調査結果をもとに 認定調査票 ( 概要調査 ) 認定調査票 ( 基礎調査 ) 認定調査票 ( 特記事項 ) を作成する 要介護状態又は要支援状態に該当するかどうか審査判定し 要介護状態である場合にその介護の必要程度に応じて 要介護認定基準で定める区分 ( 要介護状態区分 ) を判定する また 必要に応じて介護認定審査会としての意見を付す等 計画法令 介護保険法 同施行令 施行規則 橋本市介護保険条例 成果指標 成果指標 1 要介護認定者数 活動指標 活動指標 1 介護認定申請受付件数活動指標 2 介護認定調査件数活動指標 3 介護認定審査件数 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 人 4,32 4,151 成果指標 2 活動指標 1 件 5,17 4,628 活動指標 2 件 5,74 4,59 活動指標 3 件 4,996 4,576 成果 効果 認定申請件数は 昨年に比べると減少していますが これはあくまでも 有効期間が延びたものであると考えられます 認定調査については 調査員が同じ基準で調査を実施しており ミーティングをおこなうことにより 共通の認識を持ち 公平公正な認定調査になっている 評価 今後の方向性現状どおり継続 -

38 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 1,625 都道府県支出金 (2) 795 地方債 (3) その他 (4) 3,15 一般財源 (5) 85,255 85,645 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 85,255 (8) 85,255 人件費 (9) 42,461 ( 正職員数 : 賦課 ) (1) 3.72 ( 正職員数 : 配賦 ) (11) 1.57 職員数合計 (1)+(11) (12) 5.29 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 127,716 (15) 66,657 1,916 91,215 整理番号 名 称 1 要介護認定申請受付業務 2 要介護認定調査事業 主治医意見書依頼業務等 3 要介護認定審査事業 4 要介護認定結果等通知業務 事務事業達成のための細事務事業 5 要介護認定個人情報管理 提供業務 6 居宅サービス計画作成依頼等届受付等業務 7 その他要介護認定審査等に関する業務

39 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部福祉課 事務事業 2171 障がい者活動支援事業事業区分 1 補助金交付事業施策体系 217 ( 障がい者 ( 児 ) 福祉 ) 社会参加の環境づくり事業区分 2 継続事業期間平成 18 年度 ~ 事業区分 3 国県補助事業 事業区分 4 自治事務 対象障がい児 ( 者 ) 実施主体 市 事務事業目的 障害者が自己の能力を磨き 生きがいを感じられるようスポーツ レクリエーション 文化活動などへの参加の機会を提供する 事務事業内容 各団体に各種講座や講習会 教室の開催について委託し 障害者がスポーツ レクリエーション 文化活動等に参加することで 障害者が自己の能力を磨き 生きがいを感じられる機会を提供する 計画法令 橋本市地域生活支援事業に関する規則 橋本市社会参加促進事業実施要綱外 成果指標 各種講習会等参加人数 ( 身体障害者スポーツ教室 点字講習会 手話講習会 要約筆記講習会 各種講習会 ( 料理 ) 障害児者療育講座 知的障害者ゆうあいスポーツ大会 障害児レクリエーション教室 ) 活動指標 各種講習会等開催件数 ( 身体障害者スポーツ教室 点字講習会 手話講習会 要約筆記講習会 各種講習会 ( 料理 ) 障害児者療育講座 知的障害者ゆうあいスポーツ大会 障害児レクリエーション教室 ) 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 人 成果指標 2 活動指標 1 件 活動指標 2 活動指標 3 成果 効果 平成 23 年度に身体障害者スポーツ教室等で参加者に対するアンケートを行った いろいろな競技等を実施し 参加者の増を図った 評価 今後の方向性現状どおり継続 -

40 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 都道府県支出金 (2) 176 地方債 (3) その他 (4) 一般財源 (5) ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 75 (8) 75 人件費 (9) 1,21 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).15 ( 正職員数 : 配賦 ) (11). 職員数合計 (1)+(11) (12).15 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 1,96 (15) 66, 整理番号 名 称 1 身体障がい者スポーツ教室等委託事業 2 点字手話等講習会委託事業 3 障がい児者療育講座委託事業 4 知的障がい者ゆうあいスポーツ大会委託事業 事務事業達成のための細事務事業 5 障がい児レクリエーション教室委託事業 6 障がい者各種講習会委託事業 7 その他障がい者活動支援に関する業務

41 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部福祉課 事務事業 2182 障がい者更生援護等事業事業区分 1 ソフト事務事業施策体系 218 ( 障がい者 ( 児 ) 福祉 ) 自立支援の充実事業区分 2 継続事業期間平成 18 年度 ~ 事業区分 3 市単独事業事業区分 4 自治事務対象障がい者 ( 児 ) 及び保護者 実施主体 市 事務事業目的 身体障害者および知的障害者に対する正しい認識の啓発等福祉の増進を図る 経済的負担の軽減と社会活動範囲の拡大を図る 事務事業内容 身体障害者 知的障害者の自立支援に関し 本人又は保護者等からの相談に応じ 指導 助言を行うことで 身体障害者及び知的障害者に対する正しい認識の啓発等福祉の増進に資するために相談員を設置する 18 歳以上の身体障害者手帳 1 2 級 療育手帳 A 又は精神障害者保健福祉手帳 1 級の者及び 18 歳未満の身体 療育及び精神障害者保健福祉手帳を持つ方を対象に 市と委託契約したタクシー会社を利用する際に タクシーの基本料金分 25 回まで助成する 計画法令 橋本市福祉タクシー事業実施要綱 橋本市身体障がい者相談員設置要綱外 成果指標 福祉タクシー券交付件数 福祉タクシー券使用枚数 ( 単位 : 枚 ) 活動指標 身体障害者相談員への相談件数 知的障害者相談員への相談件数 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 件 成果指標 2 枚 8,35 8,564 活動指標 1 件 活動指標 2 件 活動指標 3 成果 効果 日常生活に欠かせない外出などの機会の増及び活動範囲の拡大に効果があった 評価 今後の方向性現状どおり継続 -

42 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 都道府県支出金 (2) 地方債 (3) その他 (4) 一般財源 (5) 5,216 5,91 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 5,216 (8) 5,216 人件費 (9) 1,881 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).27 ( 正職員数 : 配賦 ) (11). 職員数合計 (1)+(11) (12).27 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 7,97 (15) 66, ,91 整理番号 名 称 1 車椅子貸出事業 2 福祉タクシー事業 3 身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置事業 4 その他障がい者更生援護等に関する業務 事務事業達成のための細事務事業

43 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部福祉課 事務事業 2187 障がい者生活支援事業事業区分 1 ソフト事務事業施策体系 218 ( 障がい者 ( 児 ) 福祉 ) 自立支援の充実事業区分 2 継続事業期間平成 18 年度 ~ 事業区分 3 国県補助事業 事業区分 4 自治事務 対象障がい児者 実施主体 市 事務事業目的 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援する 事務事業内容 日常生活におけるさまざまな相談に応じ 必要な情報の提供及び障がい福祉サービスの利用支援等を行うことにより 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援する 計画法令 橋本市地域生活支援事業に関する規則 成果指標 相談のべ回数 活動指標 手話通訳派遣件数 要約筆記派遣件数 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 回 1,783 1,452 成果指標 2 活動指標 1 件 83 活動指標 2 件 65 活動指標 3 成果 効果 嘱託職員 ( 専任 ) 及び登録手話通訳者の方々のおかげで 派遣要請にはほぼ応じることができている ただ 専任の手話通訳者が派遣で外に出ている時に 庁内に来られた方にはご不便をおかけすることがある 要約筆記においても 講演会や会議の際に派遣することで 周知されてきたのか申請件数も増加している 個々の相談内容やそれに対する支援の量に違いがあるため 相談件数だけでは判断できないが サービスや事業所に関する情報提供や利用支援等により自立した日常生活を営む支援となった 評価 今後の方向性現状どおり継続 -

44 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 2,798 4,397 都道府県支出金 (2) 2,198 地方債 (3) その他 (4) 一般財源 (5) 13,161 12,367 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 15,959 (8) 15,959 人件費 (9) 2,95 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).41 ( 正職員数 : 配賦 ) (11). 職員数合計 (1)+(11) (12).41 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 18,99 (15) 66, ,962 整理番号 名 称 1 障害者相談支援事業 2 訪問入浴サービス事業 3 コミュニケーション支援事業 4 福祉ホーム等運営事業 事務事業達成のための細事務事業 5 障害児夏休み支援補助事業 6 重度身体障害者住宅改造費補助事業 7 身体障害者自動車改造助成事業 8 身体障害者運転免許取得助成事業 9 NHK 放送受信料減免事業 1 有料道路割引制度事業 11 その他障害者生活支援に関する業務

45 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部福祉課 事務事業 2188 障がい者生活 活動支援事業 ( 扶助費 ) 事業区分 1 扶助費施策体系 218 ( 障がい者 ( 児 ) 福祉 ) 自立支援の充実事業区分 2 継続事業期間平成 18 年度 ~ 事業区分 3 国県補助事業 事業区分 4 自治事務 対象障がい者 実施主体 市 事務事業目的 障がい者の自立促進および生活の質の向上を図るとともに 障がい者の権利擁護を図り 安心して暮らせるようにする 事務事業内容 障害福祉サービスの支給等により 社会参加や自立した生活の促進を図り 地域で快適に安心して過ごすための支援を行う 計画法令 橋本市地域生活支援事業に関する規則 成果指標 各種給付 ( 移動支援 日中一時支援 交流促進日常生活用具給付 ) 額 活動指標 各種給付 ( 移動支援 日中一時支援 交流促進日常生活用具給付 ) 件数 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 千円 4,3 36,642 成果指標 2 活動指標 1 件 1,468 1,462 活動指標 2 活動指標 3 成果 効果 措置入所しており 親族のいない人が サービス利用契約を締結するにあたり 本人に判断能力がないため 権利擁護の観点から成年後見人をつける必要があるが 成年後見の審判申立てをするものはいないし費用もないため 市長申立てを行い 成年後見人が選定された 今後 当人が年齢を重ね 障害サービスから介護のサービスの利用に移行する際も 不利な立場に立たされることなく サービス利用の契約を結ぶことができるようになった 評価 今後の方向性現状どおり継続 -

46 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 16,181 22,447 都道府県支出金 (2) 11,224 地方債 (3) その他 (4) 一般財源 (5) 2,513 16,893 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 36,694 (8) 36,694 人件費 (9) 5,14 ( 正職員数 : 賦課 ) (1).8 ( 正職員数 : 配賦 ) (11).1 職員数合計 (1)+(11) (12).81 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 41,798 (15) 66, ,564 整理番号 名 称 1 移動支援扶助費給付事業 2 日中一時支援扶助費給付事業 3 交流促進扶助費給付事業 4 日常生活用具給付事業 事務事業達成のための細事務事業 5 成年後見制度手続きに係る手数料助成 6 成年後見人等報酬助成 7 その他障がい者生活 活動支援 ( 扶助費 ) に関する事業

47 平成 25 年度事務事業評価シート ( 平成 24 年度事務事業分 ) 所属 健康福祉部こども課 事務事業 のびのび保育事業 事業区分 1 ソフト事務事業 施策体系 218 ( 障がい者 ( 児 ) 福祉 ) 自立支援の充実 事業区分 2 継続 事業期間 平成 18 年度 ~ 事業区分 3 その他事業 事業区分 4 自治事務 実施主体 対象 1 ヶ月健康相談 1.8 ヶ月健康診査で 発達支援のためのフォローが必要とされた親子 市 事務事業目的 子育て支援と児童の発達を保障する 事務事業内容 あそびの教室 の開催 :1 ヶ月健康相談事後指導で勧奨された親子が月一回の教室に通室 親子あそびの方法を同年代の親子たちと学ぶ のびのび教室 の開催 :1 歳 8 ヶ月健診事後指導で勧奨され 申請のあった親子の通室 クラスを分け 子どもの育ちや保護者の学びを支援 新入親子が通室するクラスでは 子どもへの関わり 親の思い 発達相談 子の育ち等 親子の学びをプログラム化 次のクラスでは 親子あそび 遠足 プール等の課外活動 保護者学習会 保護者交流会等をプログラムし 子どもの特性を保護者が受け止める 計画法令 次世代育成支援地域行動計画橋本市障害児通園児童発達支援事業実施要綱 成果指標 1 あそびの教室参加者数 2 のびのび教室参加者数 活動指標 1 あそびの教室実施回数 2 のびのび教室実施回数 単位平成 23 年度実績平成 24 年度実績平成 25 年度実績平成 26 年度実績平成 27 年度実績 目標達成状況 成果指標 1 人 成果指標 2 人 5,913 5,995 活動指標 1 回 1 12 活動指標 2 回 活動指標 3 成果 効果 保護者が子どものつまづきや特性をとらえ 同じような悩みを持つ親と交流し 講座等で学習することで 親子の育児不安が軽減された また のびのび教室と健康課保健師との連携により 療育につながるケースも多かった つくしんぼ園やたんぽぽ園への勧奨にも成果があったといえる 昨年に引き続き 子育てサポート事業 を活用することにより 教室運営もよりスムーズになった 中でも 平成 24 年 12 月までは社会福祉センターと県立体育館 ( トレーニングルーム ) を借用してきたが 25 年 1 月からは保健福祉センター (2 階 ) で開催することができ 設備の充実や利用者の利便性がこれまで以上に高まった 本年同様 今後も充実した教室運営を図っていきたい 評価 今後の方向性 一部現状どおり継続 ( 予算 人員とも現状維持で実施方法のみ見直し ) 育て支援センター等 地域で展開する子育て支援事業でのフォローにもつなげていけるように さらに連携を図ること

48 財源内訳 国庫支出金 (1) 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 NO 実績当初予算当初予算当初予算 都道府県支出金 (2) 地方債 (3) その他 (4) 24 一般財源 (5) 5,859 6,315 ( 単位 : 千円 ) 平成 28 年度 当初予算 コスト分析 直接費 人件費 事業費 (6) うち人件費 人件費以外 (6)-(7) (7) 5,859 (8) 5,859 人件費 (9) 13,187 ( 正職員数 : 賦課 ) (1) 1.69 ( 正職員数 : 配賦 ) (11).3 職員数合計 (1)+(11) (12) 1.72 トータルコスト (6)+(9) 住民基本台帳人口 (14) 市民一人当たりのコスト (13)/(14( 単位 : 円 ) (13) 19,46 (15) 66, ,555 整理番号 名 称 1 のびのび教室保育業務 2 子育て講座の開催 3 発達相談員 保健師 主任児童委員 母子推進員との連携 4 機関紙 ( のびのび通信 ) 発行業務 事務事業達成のための細事務事業 5 保護者アンケート集計業務 6 保健福祉センターへの移転 7 障がい乳幼児療育検討委員会業務 8 その他障がい児保育に関する業務