検討基礎資料

資料 4 検討基礎資料 1. 市の財政状況及び今後の見通し 借入金償還額と実質公債比率の推計 2. 庁舎建設基金の範囲内での庁舎整備の可能性 基金だけで整備可能な庁舎面積等の試算 3. 合併特例債の活用 ( 基金活用 ) 合併特例債の元利償還金に基金を充当する場合のイメージ 4. 職員数からみた必要庁舎規模の検討 (1) 能代市職員定員適正化計画における職員数 (2) 統計資料による庁舎規模 (3) 事例による算定 (4) 職員数から見る必要な規模範囲 5. 市議会議事堂の耐震診断結果

1. 市の財政状況及び今後の見通し 借入金償還額と実質公債費比率の推計 実質公債費比率は 市が自由に使えるお金 ( 一定の算式で積算 ) の中で 借入金の償還額がどの程度の比率なのかを示す指標です 18% 未満であれば借入金の制約がなく 財政運営に支障はありません 庁舎整備の借入金がない場合 50 億円 45 億円 40 億円 35 億円 30 億円 25 億円 20 億円 15 億円 10 億円 5 億円億円 H27 住吉町住宅元金償還開始 H26 陸上競技場元金償還開始 H25 第四小学校元金償還開始 二ツ井小学校元金償還開始 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 償還額のうち市の負担額償還額のうち国から交付金実質公債費比率 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 庁舎整備の借入金を加えた場合 50 億円 45 億円 40 億円 35 億円 30 億円 25 億円 20 億円 15 億円 10 億円 5 億円 H27 住吉町住宅元金償還開始 H26 陸上競技場元金償還開始 H25 第四小学校元金償還開始 二ツ井小学校元金償還開始 H31 庁舎元金償還開始 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 億円 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 償還額のうち市の負担額償還額のうち国から交付金実質公債費比率 0.0% これは 庁舎整備の借入を次のように仮定して試算しています 借入時期 : 平成 27 年度借入金額 :21 億 5,000 万円 総務省起債基準 ( 旧基準 ) で試算した当市の起債可能額借入条件 : 借入利率 2.5%/ 年 20 年償還 (3 年据置 ) 1

2. 庁舎建設基金の範囲内での庁舎整備の可能性 基金だけで整備可能な庁舎面積等の試算 庁舎整備の事業費項目と事業費概算 項目事業費 ( 千円 ) 備 考 庁舎建設基金 9 億 6,500 万円 仮設庁舎費と備品購入費を除く事業 1. 設計管理費 43,250 その他事業費費計の5% として試算 2. 既存建物の解体費 ( 第 2 第 3 第 4 庁舎等 ) 3. 仮設庁舎費 ( 同一敷地に整備の場合 ) 80,000 基礎調査報告書より 3 億 3,325 万円 25,000 (34.5%) 4. 外構工事費 110,000 ( 駐車場工事費含む ) できるだけ使える備品は再利用するこ 5. 備品購入費 75,000 庁舎本体ととしたうえでの想定金額工事費 その他事業費の計 333,250 6 億 3,175 万円 6. 本体工事費 631,750 上記事業費を差し引いたうえで 本体工事費に向けられる金額 (65.5%) 合計 965,000 = 庁舎建設基金残高 庁舎本体工事に充てられる金額は 6 億 3,000 万円 ~6 億 5,000 万円程度と見込まれる ( 仮設庁舎費の要 不要 備品購入費の精査 調整等の変動要素があるため ) 既存施設 ( 第一庁舎等 ) も活用する場合の施設改修費用も同工事費で賄う必要あり ( 庁舎整備基礎調査報告書 では 第一庁舎の改修費用を5 千万円と試算 実見込額は調査中 ) 既存施設の改修費用を特に考慮せず 単純に上記事業費概算で試算すると次のとおり 基礎調査報告書より 6 億 3,175 万円で整備可能な庁舎面積 6 億 3,175 万円 30 万円 / m2 2,106 m2 2,106 m2で収容可能な職員数 1 2,106 m2 30 m2 / 人 70 人 2 2,106 m2 23.39 m2 / 人 90 人 現在の本庁勤務職員一人当たりの平均面積 参考 庁舎名 面積 ( m2 ) 職員数 第一庁舎 1,735.53 96 付属屋 車庫等 549.62 議会議事堂 884.13 6 第二庁舎 690.93 52 書庫 車庫 198.55 第三庁舎 306.56 29 2,251.95m2 書庫 74.36 156 人 第四庁舎 1,571.08 75 書庫等 94.50 第五庁舎 427.68 10 上下水道庁舎 163.89 26 現在の第 2~ 第 4 庁舎面積にも及ばない 5,140.16 m2 192 人 5,641.35 m2 会議室 車庫 178.86 213 人 本庁舎合計 6,875.69 294 スポーツ振興課 ( 総合体育館 ) 243.90 10 健康づくり課 ( 保健センター ) 187.12 8 面積は概算 ( 人数 23.39m2 ) 木材振興課 ( 木の学校 ) 70.17 3 2

3. 合併特例債の活用 ( 基金活用 ) 合併特例債の元利償還金に基金を充当する場合のイメージ 合併特例債の概念図 庁舎整備事業費 合併特例債の起債 ( 借入 ) 対象事業費起債対象外事業費 既存庁舎等解体費( 同所が庁舎敷地にならない場合 ) 仮設庁舎 (A) (B) 費 備品購入費など 95% まで借入可能 ( 5% は自己負担 ) 市負担市の負担 5% 借入金に対する利息も含めた総事業費は次のとおり 借入元金 元利償還金 ( 元金 + 利息 ) 利息 既定の市の負担分 (C) (A) (B) 交付税措置 ( 市に交付税として戻る )7 割 市の実負担 3 割 市負担 市の負担 5% ここの部分 ( 市の負担 ) に庁舎建設基金を充てる. 庁舎建設基金 (9 億 6,500 万円 ) の範囲内であれば 新たな市の負担は発生しない 借入利率 償還期間等の条件によって 借入できる額は変動するが 国からの交付税措置により 市の負担が軽減され 庁舎建設基金 (9 億 6,500 万円 ) をより有効 ( 概ね 2 倍以上 ) に活用することが可能となる 仮に 庁舎建設基金の充当だけでは事業費が不足で より多く借入する必要がある場合でも 増加する元利償還金の実負担は 3 割で済むため 合併特例債を活用しないで整備するよりは はるかに市の負担が少なく済む 3

4. 職員数からみた必要庁舎規模の検討 (1) 能代市定員適正化計画 (H18 年 9 月策定 ) H22 年度国調結果を受けて H23 年度中に見直し予定 数値目標 :H17 年度の国調人口 ( 能代市 62,858 人 ) を基に H28.4.1 の職員数を市民 1,000 人に対し 7 人の割合とする 年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 増員 ( 採用 ) 2 3 4 5 4 4 6 4 5 3 4 減員 ( 退職 ) 21 7 27 28 19 57 30 22 27 17 22 4 月 1 日職員数 654 650 627 604 589 536 512 494 472 458 440 人口千人当たりの職員数 10.4 10.34 9.97 9.61 9.37 8.53 8.15 7.86 7.51 7.29 7.00 削減数 ( 対 18 年 ) 4 27 50 65 118 142 160 182 196 214 削減率 ( 対 18 年 ) 0.6 4.1 7.6 9.9 18.0 21.7 24.5 27.8 29.9 32.7 本計画策定時においては 商業高校の県立移管を平成 23 年度と想定していた ( 単位 : 人 %) 庁舎整備基礎調査 (H21 年度 ) において用いた本庁舎勤務職員数に関する資料 能代市定員適正化計画 (H18 年 9 月策定 ) 及び平成 21 年 4 月 1 日現在の実職員数を基に試算したものです 庁舎整備後に 本課機能を有する部署を本庁舎に集約した場合の 本庁舎に勤務する最大職員数 を試算 起債 ( 国からの借入 ) の対象事業費 標準面積が 当該庁舎に勤務する職員数 を基に算定される仕組みであったため ( 単位 : 人 ) H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 本庁舎 ( 第一庁舎 ~ 第五庁舎 下水道庁舎 ) 教育委員会 農業委員会 ( 現 : 二ツ井町庁舎内 ) 310 308 302 295 291 285 276 273 25 教育部 スホ ーツ振興課 ( 現 : 能代市総合体育館内他 ) 市民福祉部 健康づくり課 ( 現 : 能代市保健センター内 ) 環境産業部 木材振興課 ( 現 : 能代市木の学校 ) 庁舎整備完了 (H27 年度中 ) の後 本庁舎に移転した場合として試算 本庁舎の最大規模 (= 本庁舎に勤務する最大職員数 ) 及び起債許可額を試算するため 8 8 3 本庁舎勤務職員数計 310 308 302 295 291 285 276 317 二ツ井地域局教育委員会 農業委員会 分室機能 ( 教育委員会 農業委員会 ) 二ツ井町庁舎勤務職員数計 46 45 44 42 41 40 39 37 29 28 28 27 26 26 25 本庁舎へ 5 75 73 72 69 67 66 64 42 教育部 スホ ーツ振興課 ( 現 : 能代市総合体育館内他 ) 市民福祉部 健康づくり課 ( 現 : 能代市保健センター内 ) 環境産業部 木材振興課 ( 現 : 能代市木の学校 ) その他の施設 ( 公民館 包括支援センター 地域センター他 ) 施設等勤務職員数計 10 10 10 8 8 8 8 本庁舎へ 8 8 8 8 8 8 8 本庁舎へ 3 3 3 3 3 3 3 本庁舎へ 170 163 160 150 107 99 97 81 191 184 181 169 126 118 116 81 合計 576 565 555 533 484 469 456 440 4

(2) 統計資料による庁舎規模 ( 参考資料 ) 1 規模 能代市人口 59,095(H22 国勢調査速報値 ) 能代市職員数 :( 本庁 :294 人 )( 第 1 庁舎 96) 概ね 0.5~1.5 万 m2 程度 概ね 20~30m2/ 人 概ね 1 万 m2 程度 出典 : 建築設計資料集成 8 建築 - 産業 日本建築学会編 2 面積構成 出典 : 建築設計資料集成 8 建築 - 産業 日本建築学会編 5

(3) 事例による算定 概ね人口 5 万人程度の行政機関の事例 自治体名 H22 建築年 延べ床面積 本庁 職員一人 事業費 備考 人口 (m2) 職員 当たり面積 ( 億円 ) ( 人 ) (m2) 能代市 59,095 現状 6,875.69 294 23.4 - 岩倉市 ( 愛知県 ) 糸満市 ( 沖縄県 ) 福生市 ( 東京都 ) 犬山市 ( 愛知県 ) 本庁 ( 第 1~5 上下水道庁舎 ) 47,329 H13 9,144 ( 鉄骨造地上 8 階 地下 1 階 ) 57,312 H14 15,454 ( 鉄筋コンクリート 造 5 階建 ) 59,856 H20 10,229 ( 鉄骨造他地上 5 階 地下 1 階建 ) 75,151 H21 9,754 ( 鉄骨造 6 階建 ) 265 34.5 39 501 30.8 56.7 310 33.0 38 294 33.2 32 阿南市 76,094 事業中 約 17,000 535 31.7 80 ( 徳島県 ) (H23 年度実施設計 ) ( 鉄骨造 7 階建 ) (H27 年完成予定 ) ( 鉄骨造 3 階建 ) 下野市 ( 栃木県 ) 湯沢市 ( 秋田県 ) 59,464 事業中 (H22 基本構想 ) (H27 年完成予定 ) 50,863 事業中 (H23 年度実施設計 ) (H27 年完成予定 ) 10,000 326 30.7 51 11,000 370 29.7 30~32 9,000 +2,000 八峰町 ( 秋田県 ) 8,225 H21 2,206 ( 木造 2 階建 ) 106 20.8 7.8 1,998 +208 人口 :H22 国勢調査速報値 一般職 + 特別職合計人数 人口概ね 6 万人程度で職員一人当たり 30~34 m2 / 人 参考八峰町 20.8 m2 / 人 6

(4) 職員数から見る必要な規模範囲 1 総務省起債対象事業費算定基準による算定 (A): 常勤職員数のみで計算出典 : 能代市庁舎整備基礎調査報告書平成 22 年 3 月職員数 317 人で算定 11,047.2m2 (34.85 m2 / 人 ) 2 総務省起債対象事業費算定基準による算定 (B): 臨時職員含む職員数で計算出典 : 能代市庁舎整備基礎調査報告書平成 22 年 3 月職員数 357 人で算定 11,724.0m2 (32.84 m2 / 人 ) 3 国土交通省新営一般庁舎面積算定基準による算定 ( 参考値 ) 出典 : 能代市庁舎整備基礎調査報告書平成 22 年 3 月職員数 357 人で算定 12,263.4m2 (34.35 m2 / 人 ) 4 能代市の現況 ( 第 1 2 3 4 庁舎 上下水道庁舎合計 ) 現況の職員一人当たりの面積 (23.4m2) を活用 職員数 357 人で算定 8,353.8 m2 5 事例による結果事例調査に基づき職員一人当たりの面積 (30~34m2) を活用職員数 357 人で算定 10,710m2 ~12,138m2 7

参考 人口規模と自治体職員数 当市では 合併時に県から示された 人口千人あたり職員 7 人 を目途として定員適正化計画 (H18~H28) を策定しており H22 国調結果を基に H23 年度中に同計画を見直す予定です 類似団体職員数の状況 ( 平成 22 年 4 月 1 日現在 ) 総務省自治行政局公務員部給与能率推進室 平成 23 年 3 月発表 より抜粋 Ⅱ-1(123 団体 ) ( 人口 5 万人以上 10 万人未満 二次 三次 95% 未満かつ三次 65% 以上の一般市 ) Ⅱ-1 合計 8,445,370 67,021 79.36 秋田県 能代市 60,578 493 81.38 秋田県 大館市 80,428 692 86.04 秋田県 大仙市 91,308 1,021 111.82 I-1(133 団体 ) ( 人口 5 万人未満 二次 三次 95% 未満かつ三次 65% 以上の一般市 ) 団体名 I-1 合計 4,610,487 44,289 96.06 秋田県 鹿角市 35,619 245 68.78 秋田県 潟上市 35,034 283 80.78 秋田県 男鹿市 33,164 319 96.19 秋田県 北秋田市 37,510 488 130.10 秋田県仙北市 30,599 448 146.41 Ⅴ-2(133 団体 ) ( 人口 2 万人以上 二次 三次 80% 以上かつ三次 55% 以上の町村 ) Ⅴ-2 合計 4,132,514 28,214 68.27 Ⅳ-2(68 団体 ) ( 人口 1.5 万人以上 2 万人未満 二次 三次 80% 以上かつ三次 55% 以上の町村 ) Ⅳ-2 合計 1,178,015 10,369 88.02 Ⅲ-2(58 団体 ) ( 人口 1.0 万人以上 1.5 万人未満 二次 三次 80% 以上かつ三次 55% 以上の町村 ) Ⅲ-2 合計 733,172 7,573 103.29 秋田県五城目町 11,092 138 124.41 8

Ⅱ-2(75 団体 ) ( 人口 5 千人以上 1.0 万人未満 二次 三次 80% 以上かつ三次 55% 以上の町村 ) Ⅱ-2 合計 581,643 7,068 121.52 秋田県 八郎潟町 6,834 48 70.24 秋田県 小坂町 6,161 71 115.24 Ⅰ-2(62 団体 ) ( 人口 5 千人未満 二次 三次 80% 以上かつ三次 55% 以上の町村 ) Ⅰ-2 合計 144,407 3,381 134.13 県内全市町村のデータ 並びは順 団体名 秋田県秋田市 323,425 2,466 76.25 秋田県横手市 101,340 1,174 115.85 秋田県大仙市 91,308 1,021 111.82 秋田県由利本荘市 86,720 1,028 118.54 秋田県大館市 80,428 692 86.04 秋田県能代市 60,578 493 81.38 秋田県湯沢市 52,957 500 94.42 秋田県北秋田市 37,510 488 130.10 秋田県鹿角市 35,619 245 68.78 秋田県潟上市 35,034 283 80.78 秋田県男鹿市 33,164 319 96.19 秋田県仙北市 30,599 448 146.41 秋田県にかほ市 28,317 310 109.47 秋田県美郷町 22,412 240 107.09 秋田県三種町 19,765 197 99.67 秋田県羽後町 17,603 161 91.46 秋田県五城目町 11,092 138 124.41 秋田県八峰町 8,656 115 132.86 秋田県八郎潟町 6,834 48 70.24 秋田県小坂町 6,161 71 115.24 秋田県井川町 5,631 60 106.55 秋田県藤里町 3,993 66 165.29 秋田県大潟村 3,309 53 160.17 秋田県東成瀬村 2,887 39 135.09 秋田県上小阿仁村 2,895 42 145.08 合計 1,108,237 10,697 96.52 傾向 一般的に 人口規模が小さい自治体においては 人口当たり職員数が多い傾向にある 人口規模や産業構造以外にも当該自治体の抱える様 な状況によって 適正規模 ( 職員数 ) は画一的には求められない側面がある ( 地域特性等による施設 配置職員の違い等 ) 9

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用語解説 構造耐震指標 建物の耐震性能を表す指標のことで 地震力に対する建物の強度 靭性 ( 変形能力 粘り強さ ) が大きいほど 数値も大きくなり耐震性能も高 くなる 非木造の場合 (Is 値 ) 非木造 ( 鉄筋コンクリート造 (R) 鉄骨造(S)) の場合 (1) Is 値 0.3 未満の場合大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い (2) Is 値 0.3 以上 0.6 未満の場合大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある (3) Is 値 0.6 以上の場合大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い 木造の場合 (Iw 値 ) 木造 (W) の場合 (1) Iw 値 0.7 未満の場合大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い (2) Iw 値 0.7 以上 1.0 未満の場合大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある (3) Iw 値 1.0 以上の場合大規模な地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い 注 大規模な地震 とは震度 6 強以上の地震を指す 11