平 成 27 年 度 事 業 計 画 書 収 支 予 算 書 再 開 発 が 進 む 大 垣 駅 南 街 区 大 垣 商 工 会 議 所
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平 成 27 年 度 大 垣 商 工 会 議 所 事 業 計 画 Ⅰ 概 要 我 が 国 経 済 は 昨 年 4 月 に 消 費 税 率 が 8%に 引 き 上 げられたことによる 駆 け 込 み 需 要 の 反 動 や 円 安 により 原 材 料 の 輸 入 価 格 が 上 昇 したことなどにより 中 小 零 細 企 業 においては 厳 しい 状 況 が 続 いている また 経 済 のグローバル 化 の 進 展 に 伴 う 元 請 企 業 の 海 外 進 出 の 影 響 により コスト 削 減 市 場 の 拡 大 等 をめざして 中 小 企 業 の 海 外 進 出 が 拡 大 加 速 しており 地 域 産 業 の 空 洞 化 が 大 きな 課 題 となっている 加 えて 雇 用 面 では 完 全 失 業 率 に 改 善 が 見 られたが 非 正 規 労 働 者 の 割 合 が 増 加 し ており 不 安 定 な 雇 用 状 況 が 続 いている このような 中 昨 年 小 規 模 支 援 法 が 施 行 され 商 工 会 議 所 は 行 政 や 他 の 支 援 機 関 と 連 携 し 地 域 の 小 規 模 事 業 者 の 事 業 計 画 の 策 定 とその 着 実 な 実 施 をフォローアッ プする 伴 走 型 支 援 に 取 り 組 むこととなり 当 商 工 会 議 所 が 地 域 の 総 合 経 済 団 体 と して 地 域 中 小 小 規 模 企 業 の 振 興 発 展 のために 果 たすべき 役 割 がますます 増 大 し ている そこで 平 成 27 年 度 においては 昨 年 に 引 き 続 き 活 かせ 英 知 地 域 に 元 気 と 活 力 を! をキャッチフレーズに 中 小 小 規 模 企 業 に 対 する 経 営 支 援 事 業 IT 活 用 推 進 事 業 人 材 の 確 保 育 成 支 援 事 業 を 重 点 的 に 推 進 する また 行 政 をはじめ 関 係 機 関 との 連 携 を 図 りながら 中 心 市 街 地 活 性 化 や 当 地 への 誘 客 促 進 および 交 流 産 業 の 活 性 化 産 業 基 盤 の 整 備 促 進 に 関 する 要 望 活 動 などに 積 極 的 に 取 り 組 み 地 域 産 業 の 振 興 と 地 域 社 会 の 発 展 に 貢 献 する Ⅱ 新 規 事 業 1. 経 営 発 達 支 援 事 業 平 成 26 年 6 月 商 工 会 議 所 商 工 会 の 小 規 模 事 業 者 支 援 の 根 拠 法 である 商 工 会 及 び 商 工 会 議 所 による 小 規 模 事 業 者 の 支 援 に 関 する 法 律 ( 小 規 模 支 援 法 )が 改 正 され 小 規 模 事 業 者 のビジネスモデルの 再 構 築 を 地 域 ぐるみでサポートするため 商 工 会 議 所 商 工 会 を 中 核 とした 支 援 体 制 を 全 国 的 に 整 備 することとなった この 法 律 に 基 づき 当 会 議 所 は 小 規 模 事 業 者 の 事 業 計 画 の 策 定 やその 実 施 を 支 援 する 事 業 ( 経 営 発 達 支 援 事 業 )の 計 画 ( 経 営 発 達 支 援 計 画 )を 作 成 し 国 の 認 定 を 受 けたうえ で 行 政 や 地 域 の 金 融 機 関 その 他 の 公 的 機 関 等 と 連 携 し 地 域 の 小 規 模 事 業 者 の 将 来 を 見 据 えた 事 業 計 画 の 策 定 と その 計 画 に 従 って 行 われる 経 営 基 盤 の 強 化 及 び 経 営 力 向 上 - 1 -
販 路 開 拓 等 にかかる 諸 事 業 の 推 進 に 必 要 な 伴 走 型 の 指 導 助 言 を 行 う 2. 創 業 資 金 利 子 補 給 事 業 当 地 域 の 中 小 企 業 小 規 模 事 業 者 数 の 減 少 は 歯 止 めがかからず このまま 人 口 急 減 社 会 に 突 入 すれば 地 域 経 済 を 支 える 中 小 企 業 の 活 力 はさらに 失 われることが 予 想 さ れる そこで 地 元 金 融 機 関 と 連 携 し 起 業 に 必 要 な 創 業 資 金 を 借 り 入 れた 事 業 者 を 対 象 に 借 入 利 息 の 一 部 を 補 填 し 資 金 繰 りの 円 滑 化 を 支 援 することにより 地 域 における 新 規 創 業 を 促 進 し 地 域 経 済 の 活 性 化 に 資 する 3. 産 業 展 出 展 事 業 会 員 事 業 所 のものづくり 力 や 製 品 の 魅 力 を 広 くPRし 販 路 拡 大 を 図 ることを 目 的 に 国 内 最 大 級 の 異 業 種 交 流 展 示 会 である メッセナゴヤ に 当 会 議 所 が 出 展 ブースを 確 保 し 会 員 事 業 所 に 出 展 スペースを 提 供 する また 出 展 経 験 の 乏 しい 小 規 模 事 業 者 を 支 援 するため 出 展 料 を 軽 減 するとともに 効 果 的 な 展 示 方 法 など 出 展 に 関 するノウハウ を 学 ぶ 事 前 セミナーを 開 催 する 4. 経 営 者 のおすすめグルメガイド 事 業 急 速 な 普 及 が 進 むスマートフォンやタブレット 型 コンピュータなどにより 様 々な 情 報 をいつでもどこでも 閲 覧 できる 社 会 が 構 築 されつつある 中 地 域 の 情 報 化 はインフラ 整 備 よりも 地 域 から 情 報 発 信 する 人 を 増 やすことが 肝 要 である そこで 当 所 ホームページ 内 にブログ 形 式 の 経 営 者 のおすすめグルメガイド のコ ーナーを 設 置 地 域 の 企 業 経 営 者 自 らが 全 国 に 向 けて 口 コミ 情 報 を 発 信 することによ り 地 域 の 情 報 発 信 力 の 強 化 と 地 域 ネットワークの 構 築 引 いては 地 域 への 誘 客 促 進 を 図 る Ⅲ 重 点 事 業 1. 中 小 企 業 経 営 支 援 事 業 (1) 消 費 税 転 嫁 対 策 窓 口 相 談 等 事 業 消 費 税 率 10%への 引 き 上 げが 平 成 29 年 4 月 に 延 期 されることとなったが 地 域 の 中 小 零 細 企 業 では 平 成 26 年 の 増 税 分 がいまだに 価 格 に 転 嫁 できない 状 況 が 続 いている そこで 2 年 後 の 再 増 税 を 見 据 え 経 営 指 導 員 による 巡 回 訪 問 や 窓 口 相 談 等 におけ る 広 報 活 動 を 強 化 するとともに 転 嫁 対 策 セミナーや 専 門 家 による 個 別 専 門 相 談 会 を 引 き 続 き 実 施 することにより 中 小 零 細 企 業 の 円 滑 な 価 格 転 嫁 を 支 援 する (2) 出 前 経 営 相 談 会 研 修 会 事 業 - 2 -
平 成 26 年 度 に 引 き 続 き 中 小 企 業 のさまざまな 経 営 課 題 を 適 時 適 切 に 解 決 するた め 事 業 者 が 気 軽 に 足 を 運 べる 市 内 の 地 区 センターなどに 会 場 を 設 け 出 前 経 営 相 談 会 を 実 施 する また 同 時 に 部 会 委 員 会 などと 共 催 し 2~3 か 月 ごとに タイムリーな 課 題 をテーマとする 経 営 に 役 立 つ 勉 強 会 や 研 修 会 を 開 催 する (3) 商 工 業 者 補 助 金 等 活 用 支 援 事 業 国 県 市 などの 各 種 補 助 金 や 助 成 制 度 についてのセミナーや 広 報 活 動 を 積 極 的 に 行 うとともに 経 営 支 援 員 と 中 小 企 業 診 断 士 等 の 専 門 家 が 連 携 し 補 助 金 申 請 書 の 書 き 方 や 補 助 事 業 として 採 択 されるためのポイントなどについて 丁 寧 な 指 導 を 行 い 中 小 小 規 模 事 業 者 の 補 助 金 の 有 効 活 用 を 促 進 し 経 営 力 の 強 化 を 図 る (4) 小 規 模 事 業 者 持 続 的 発 展 支 援 事 業 小 規 模 事 業 者 が 自 社 の 経 営 環 境 を 理 解 し 持 続 的 発 展 を 図 るために 必 要 な 経 営 計 画 の 作 成 とその 着 実 な 実 施 を 支 援 するためのセミナー 及 び 個 別 相 談 会 を 開 催 する また 経 営 計 画 に 基 づき 創 意 工 夫 を 凝 らした 地 道 な 販 路 拡 大 などに 取 り 組 む 小 規 模 事 業 者 に 対 して 国 の 小 規 模 事 業 者 持 続 化 補 助 金 の 活 用 に 関 する 支 援 を 行 う (5) 創 業 ベンチャー 支 援 事 業 及 び 創 業 ネットワーク 構 築 支 援 事 業 地 域 における 新 規 創 業 や 新 たな 事 業 展 開 を 促 進 するため 起 業 をめざす 人 や 起 業 して 間 もない 経 営 者 を 対 象 に 創 業 塾 事 業 を 実 施 する また 本 創 業 塾 の 受 講 生 を 中 心 とする 起 業 家 のネットワークを 構 築 し 起 業 家 相 互 の 情 報 交 換 や 交 流 の 場 を 提 供 し 起 業 家 の 育 成 と 事 業 の 継 続 発 展 に 向 けた 支 援 を 行 う (6) 経 営 相 談 ネット 受 付 事 業 平 成 26 年 度 の 消 費 税 率 引 き 上 げの 影 響 や 円 安 に 伴 う 仕 入 価 格 エネルギーコスト の 上 昇 等 により 地 域 の 中 小 零 細 企 業 は 今 後 も 厳 しい 状 況 が 続 くことが 予 想 される そこで 経 営 に 関 する 相 談 の 申 込 みがいつでも 気 軽 にでき 経 営 指 導 を 迅 速 に 受 けることができるよう 平 成 26 年 度 に 引 き 続 き 経 営 相 談 の 申 込 みをインターネッ トにより 24 時 間 受 け 付 ける 経 営 相 談 ネット 受 付 事 業 を 実 施 経 営 課 題 の 解 決 にスピ ーディかつきめ 細 やかに 対 応 する (7) マル 経 利 子 補 給 事 業 厳 しい 経 営 環 境 に 置 かれている 小 規 模 事 業 者 の 経 営 安 定 化 を 金 融 面 から 支 援 す るため 日 本 政 策 金 融 公 庫 の マル 経 融 資 利 用 者 に 対 する 利 子 補 給 事 業 を 平 成 26 年 度 に 引 き 続 き 実 施 する (8) 中 小 企 業 海 外 進 出 支 援 事 業 経 済 のグローバル 化 が 進 む 中 アジアをはじめとした 海 外 市 場 への 事 業 展 開 の 動 きが 加 速 拡 大 している そこで 地 元 金 融 機 関 やジェトロと 連 携 し コストダウ ンや 販 路 拡 大 などを 目 的 に 新 たなビジネスチャンスを 海 外 に 求 める 地 域 中 小 企 業 を 対 象 に 海 外 進 出 に 必 要 な 知 識 や 基 本 的 な 進 出 方 法 などに 加 え 国 ごとの 具 体 的 な 進 出 事 例 や 実 務 情 報 などについて 学 ぶセミナー 及 び 個 別 相 談 会 を 開 催 する - 3 -
2.IT 活 用 推 進 事 業 (1) 大 垣 CCIネットショップ 事 業 中 小 企 業 のネットビジネス 参 入 を 支 援 するため インターネット 上 での 販 売 手 法 を 習 得 する 講 座 を 開 催 併 せて 当 会 議 所 のホームページに 開 設 したCCIネット ショップによりネット 販 売 の 模 擬 体 験 と 実 践 を 行 い 販 路 開 拓 への 活 用 を 促 進 する (2) 会 議 所 ネットワーク 活 用 推 進 事 業 情 報 化 の 底 上 げによる 地 域 活 性 化 を 図 るため 会 員 間 や 地 域 内 の 情 報 ネットワ ーク 構 築 に 向 けた 調 査 研 究 を 行 う また 事 務 局 のIT 活 用 による 事 務 の 効 率 化 を 一 層 推 進 するとともに 電 子 メールや 議 員 専 用 ページの 活 用 を 促 進 し 会 議 案 内 や 各 種 資 料 のほか 会 議 所 活 動 に 関 する 有 益 な 情 報 を 迅 速 に 配 信 する 将 来 的 には 会 員 や 地 域 に 役 立 つ 情 報 提 供 や 情 報 交 換 ができるポータルサイトを 運 用 すること により 新 たな 会 員 サービスの 創 出 をめざす 3. 人 材 確 保 育 成 事 業 (1) リアル 大 垣 合 同 企 業 展 大 垣 地 域 企 業 の 雇 用 ニーズに 即 応 し 優 れた 人 材 の 確 保 を 支 援 するとともに 新 規 学 卒 者 の 地 元 企 業 への 就 業 を 促 進 するため 引 き 続 き 会 員 企 業 による 合 同 企 業 展 を 開 催 併 せて 首 都 圏 や 関 西 圏 の 学 生 の 大 垣 地 域 企 業 への 関 心 を 高 めるため メルマガやDMなどによる 広 報 活 動 の 強 化 を 図 る (2) 金 型 人 材 育 成 講 座 事 業 当 地 域 の 地 場 産 業 であり ものづくり 産 業 の 基 盤 を 支 える 金 型 産 業 の 競 争 力 を 高 めるため 岐 阜 大 学 の 金 型 創 成 技 術 研 究 センターと 連 携 し 金 型 産 業 の 次 代 を 担 う 若 手 人 材 を 対 象 に 金 型 技 術 の 円 滑 な 伝 承 と 高 度 な 技 術 の 習 得 をめざす 金 型 人 材 育 成 講 座 を 引 き 続 き 実 施 する (3) ものづくりリーダー 育 成 講 座 事 業 当 地 域 におけるものづくり 企 業 のリーダーを 育 成 するため 製 造 業 に 従 事 する 従 業 員 を 対 象 に 岐 阜 工 業 高 等 専 門 学 校 と 連 携 し 大 手 企 業 の 経 験 豊 かな 実 務 経 験 者 を 講 師 とするセミナーを 開 催 する (4) 大 垣 地 域 合 同 企 業 展 若 く 優 秀 な 人 材 を 大 垣 地 域 の 企 業 に 就 職 定 着 させることを 目 的 に 大 垣 市 内 の 実 業 高 校 及 び 岐 阜 大 学 を 会 場 に 大 垣 地 域 企 業 による 合 同 企 業 展 を 開 催 する 高 校 生 大 学 生 をはじめ 保 護 者 教 職 員 に 対 して 企 業 の 担 当 者 が 自 社 の 事 業 内 容 や 魅 力 を 伝 える 場 を 提 供 地 元 企 業 への 就 業 促 進 を 図 る - 4 -
(5) ビジネススキルアップ 事 業 大 垣 地 域 の 高 校 生 や 大 学 生 を 対 象 に ( 公 財 ) 日 本 電 信 電 話 ユーザ 協 会 が 社 会 人 のテレコミュニケーション 能 力 を 高 めるために 実 施 する 電 話 応 対 技 能 検 定 事 業 と 連 携 し 社 会 人 として 必 要 なビジネススキルを 習 得 するためのセミナーを 開 催 する 4. 環 境 対 策 推 進 事 業 (1) 再 生 可 能 エネルギー 研 究 事 業 一 度 利 用 しても 短 期 間 に 再 生 が 可 能 な 太 陽 光 水 力 風 力 バイオマス 地 熱 な ど 地 域 の 特 性 を 活 かした 再 生 可 能 エネルギーの 導 入 を 促 進 し 地 域 企 業 の 経 営 改 善 と 産 業 の 活 性 化 に 資 することを 目 的 に 省 資 源 省 エネルギー 等 に 関 するセミナ ーや 事 例 研 究 会 を 開 催 する 5. 中 心 市 街 地 活 性 化 推 進 事 業 (1) 大 垣 駅 南 都 心 まちなみビジョン 策 定 事 業 大 垣 駅 南 口 の 都 心 居 住 の 推 進 と 賑 わい 創 造 による 商 業 再 生 を 図 るとともに 戦 略 的 な 再 開 発 プロジェクト 等 を 着 実 に 実 現 するため 長 期 的 かつ 総 合 的 な 指 針 となる 再 整 備 計 画 などを 踏 まえたビジョンを 策 定 し 大 垣 市 へ 提 言 する 本 事 業 は 2 か 年 にわたる 事 業 で 平 成 26 年 度 には 新 大 橋 から 郭 町 交 差 点 までの 郭 町 東 西 街 区 を 含 む 南 エリア の 基 本 方 針 を 策 定 した 本 年 度 は 大 垣 駅 から 新 大 橋 までの 北 エリア 及 び 南 エリア を 含 む 南 北 全 体 を 対 象 としたビジョン 策 定 を 行 う Ⅳ 継 続 事 業 1. 交 流 産 業 戦 略 推 進 事 業 住 んでよし 訪 れてよしの 魅 力 溢 れる 地 域 づくりをめざし 産 業 観 光 水 都 などを テーマに 諸 事 業 を 実 施 する 産 業 観 光 に 関 する 取 り 組 みでは 西 美 濃 地 域 の 産 業 の 歴 史 や 工 場 見 学 受 入 企 業 等 を 紹 介 する 西 美 濃 産 業 観 光 読 本 の 改 訂 版 を 製 作 西 美 濃 地 域 のものづくり 力 をPRし 交 流 人 口 の 拡 大 を 図 る また 水 都 をテーマとする 取 り 組 みとして 全 国 水 都 ネットワークが 実 施 する 共 同 プロモーションや 全 国 フォー ラムに 参 加 たらい 舟 や 大 垣 の 自 噴 水 などを 全 国 に 発 信 し 誘 客 促 進 を 図 る 2. 中 心 市 街 地 活 性 化 推 進 事 業 大 垣 市 が 策 定 した 大 垣 市 中 心 市 街 地 活 性 化 基 本 計 画 の 実 現 に 向 け 中 心 市 街 地 活 性 化 協 議 会 を 中 心 に 行 政 をはじめ 関 係 機 関 や 団 体 と 連 携 し 意 見 の 集 約 を 図 りな がら 諸 事 業 に 取 り 組 む また 駅 南 街 区 と 郭 町 地 区 の 再 開 発 事 業 推 進 を 支 援 するともに 中 心 市 街 地 の 回 遊 - 5 -
性 を 高 め 交 流 人 口 の 増 加 を 図 るため 中 心 市 街 地 ハツラツ 店 舗 支 援 事 業 や 観 光 交 流 拠 点 奥 の 細 道 むすびの 地 記 念 館 を 活 用 した 観 光 交 流 事 業 を 推 進 する 3. 産 業 基 盤 の 整 備 促 進 事 業 平 成 32 年 度 末 までの 全 線 供 用 開 始 に 向 けて 整 備 が 進 められている 東 海 環 状 自 動 車 道 西 回 りルートについて 西 濃 地 域 はもとより 三 重 県 側 沿 線 の 市 町 や 商 工 団 体 と 連 携 協 力 し 期 限 までの 着 実 な 完 成 に 向 け 国 や 県 に 対 して 一 層 の 働 きかけを 行 うととも に 国 道 県 道 等 の 整 備 促 進 を 図 るための 要 望 活 動 を 継 続 して 実 施 する また 東 海 環 状 自 動 車 道 西 回 りルートにおける 大 野 神 戸 インターチェンジ( 仮 称 ) から 三 重 県 境 までの 沿 線 開 発 のあり 方 などについての 研 究 を 行 う - 6 -
平 成 27 年 度 収 支 予 算 書 大 垣 商 工 会 議 所
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平 成 27 年 度 収 支 予 算 総 括 表 ( 案 ) 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 まで 会 計 区 分 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 増 減 ( ) 一 般 会 計 149,170 153,524 4,354 不 動 産 管 理 共 済 特 別 会 計 55,220 53,466 1,754 特 定 退 職 金 共 済 事 業 特 別 会 計 279,676 281,452 1,776 小 規 模 事 業 特 別 会 計 69,871 72,236 2,365 退 職 給 与 積 立 金 特 別 会 計 51,397 66,843 15,446 財 政 調 整 積 立 金 特 別 会 計 171,744 161,693 10,051 合 計 777,078 789,214 12,136-7 -
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平 成 27 年 度 一 般 会 計 収 支 予 算 書 ( 案 ) 収 入 の 部 款 項 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 増 減 ( ) 備 考 1. 会 費 70,289 68,903 1,386 2. 特 定 商 工 業 者 負 担 金 1. 会 費 67,817 66,431 1,386 会 費 @4.5 15,062 口 共 済 会 費 @1 38 事 業 所 2. 特 別 会 費 2,472 2,472 0 議 員 研 究 会 費 @24 103 事 業 所 ( 年 間 ) 3. 議 員 選 挙 負 担 金 0 0 0 次 回 選 挙 H28 年 度 4. 過 年 度 会 費 0 0 0 1,932 2,016 84 1. 本 年 度 負 担 金 1,932 2,016 84 @1.5 1,288 事 業 所 2. 過 年 度 負 担 金 0 0 0 3. 事 業 収 入 25,924 23,828 2,096 1. 商 工 振 興 事 業 収 入 7,107 5,837 1,270 各 種 商 工 振 興 事 業 参 加 料 等 2. 検 定 事 業 収 入 9,025 8,702 323 簿 記 販 売 士 他 検 定 受 験 料 3. 手 数 料 9,792 9,289 503 事 務 受 託 料 負 担 金 収 入 等 4. 交 付 金 19,337 19,929 592 1. 国 県 補 助 金 3,871 5,227 1,356 2. 市 補 助 金 11,927 11,708 219 3. そ の 他 補 助 金 3,539 2,994 545 5. 雑 収 入 362 282 80 1. 預 金 利 息 4 7 3 預 金 利 息 創 業 ベンチャー 支 援 事 業 消 費 税 転 嫁 対 策 事 業 小 規 模 事 業 者 持 続 的 発 展 支 援 事 業 大 垣 駅 南 都 心 まちなみビジョン 策 定 事 業 リア ル 大 垣 合 同 企 業 展 経 営 改 善 普 及 事 業 等 大 垣 駅 南 都 心 まちなみビジョン 策 定 事 業 会 員 大 会 リアル 大 垣 合 同 企 業 展 等 2. 雑 収 入 358 275 83 雑 収 入 外 郭 団 体 消 耗 品 代 等 6. 積 立 金 取 崩 収 入 0 0 0 1. 財 政 調 整 積 立 金 取 崩 収 入 2. 出 資 金 取 崩 収 入 0 0 0 0 0 0 7. 繰 入 金 15,000 15,000 0 1. 繰 入 金 15,000 15,000 0 不 動 産 管 理 共 済 会 計 より 8. 繰 越 金 16,326 23,566 7,240 1. 繰 越 金 16,326 23,566 7,240 前 年 度 繰 越 金 合 計 149,170 153,524 4,354-9 -
支 出 の 部 款 項 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 増 減 ( ) 備 考 1. 事 業 費 55,515 54,879 636 1. 商 工 振 興 費 33,097 31,499 1,598 商 工 業 振 興 事 業 費 2. 検 定 事 業 費 3,906 3,550 356 簿 記 販 売 士 検 定 等 事 業 費 3. 部 会 事 業 費 3,735 4,150 415 部 会 活 動 費 会 議 費 4. 部 会 共 通 事 業 費 183 461 278 通 信 費 等 5. 委 員 会 費 3,240 3,600 360 委 員 会 活 動 費 会 議 費 6. 調 査 広 報 費 2,655 2,820 165 議 員 研 究 会 7. 事 業 費 法 定 台 帳 作 成 8. 管 理 運 用 費 9. O A 機 器 関 係 費 会 報 発 行 費 (6ヶ 月 分 ) 調 査 事 業 費 広 報 費 2,482 2,472 10 定 例 会 費 会 議 所 ニュース 石 垣 購 読 料 5,794 5,461 333 給 与 費 事 務 局 費 ( 共 益 費 含 む) 事 業 費 退 職 積 立 金 (1 名 分 ) 423 866 443 OA 機 器 リース 料 保 守 料 等 2. 管 理 費 47,952 48,604 652 1. 俸 給 14,439 13,403 1,036 職 員 4 名 分 2. 諸 手 当 3,283 4,013 730 扶 養 通 勤 等 諸 手 当 3. 賞 与 6,345 7,162 817 夏 期 年 末 手 当 4. その 他 の 人 件 費 2,292 2,271 21 パート 職 員 2 名 分 5. 福 利 厚 生 費 3,813 3,757 56 社 会 保 険 料 等 職 員 4 名 分 6. 旅 費 交 通 費 975 825 150 出 張 研 修 旅 費 等 7. 通 信 運 搬 費 2,316 2,373 57 郵 送 料 振 込 手 数 料 電 話 代 等 8. 印 刷 費 156 178 22 各 種 用 紙 等 印 刷 代 9. 什 器 備 品 費 0 0 0 10. 消 耗 品 費 790 919 129 事 務 用 品 印 刷 用 紙 コピー 代 11. 図 書 費 206 239 33 図 書 新 聞 代 12. 選 挙 事 務 費 0 0 0 次 回 選 挙 H28 年 度 13. 会 議 費 336 314 22 議 員 総 会 等 開 催 費 14. 渉 外 費 1,000 900 100 慶 弔 費 等 15. 公 課 890 1,160 270 消 費 税 等 16. 分 担 金 2,677 2,665 12 日 商 県 連 会 費 17. 事 務 研 修 費 520 520 0 各 種 研 修 参 加 費 等 18. 支 払 家 賃 6,162 6,187 25 事 務 局 支 払 家 賃 等 19. 水 道 光 熱 費 938 888 50 事 務 局 電 気 代 20. 諸 団 体 会 費 611 546 65 諸 団 体 会 費 21. PCB 廃 棄 物 処 理 費 0 200 200 次 回 処 理 H28 年 度 22. 雑 費 203 84 119 会 議 所 向 けイベント 保 険 料 等 - 10 -
支 出 の 部 款 項 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 増 減 ( ) 備 考 3. 繰 出 金 33,728 37,201 3,473 小 規 模 事 業 1. 特 別 会 計 不 動 産 管 理 共 済 2. 特 別 会 計 退 職 給 与 積 立 金 3. 特 別 会 計 財 政 調 整 積 立 金 4. 特 別 会 計 特 退 金 共 済 事 業 5. 特 別 会 計 22,750 25,600 2,850 小 規 模 事 業 特 別 会 計 へ 0 0 0 778 1,601 823 退 職 給 与 積 立 金 特 別 会 計 へ 10,000 10,000 0 財 政 調 整 積 立 金 特 別 会 計 へ 200 0 200 特 定 退 職 金 共 済 事 業 特 別 会 計 へ 4. 予 備 費 11,975 12,840 865 1. 予 備 費 11,975 12,840 865 5. 補 助 金 返 還 分 0 0 0 合 1. 補 助 金 返 還 分 0 0 0 計 149,170 153,524 4,354-11 -
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収 入 の 部 款 平 成 27 年 度 不 動 産 管 理 共 済 特 別 会 計 収 支 予 算 書 ( 案 ) 項 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 増 減 ( ) 備 考 1. 共 済 手 数 料 18,860 18,865 5 1. 生 命 共 済 7,575 7,743 168 制 度 運 営 費 2. 大 型 共 済 600 700 100 事 務 手 数 料 3. 医 療 保 険 共 済 35 25 10 4. 福 祉 プ ラ ン 共 済 6 9 3 5. 個 人 年 金 共 済 370 370 0 6. 終 身 保 険 共 済 2,150 2,200 50 7. フ リ ー 設 計 保 険 共 済 120 160 40 8. エ ス リ ー 保 険 共 済 8 8 0 9. 終 身 医 療 保 険 共 済 5,150 5,000 150 10. 個 人 扱 い 保 険 共 済 85 85 0 11. 積 立 傷 害 共 済 0 5 5 12. 団 体 扱 い 保 険 11 10 1 13. 低 払 型 定 期 保 険 2,550 2,450 100 14. ガ ン 治 療 共 済 100 100 0 15. 定 期 保 険 群 集 団 100 0 100 2. 賃 貸 料 収 入 22,040 21,972 68 1. 不 動 産 賃 貸 料 収 入 19,200 19,200 0 旧 会 館 跡 地 賃 貸 料 2. 駐 車 場 賃 貸 料 収 入 2,840 2,772 68 関 係 者 職 員 駐 車 場 賃 貸 料 3. 共 益 費 収 入 1,588 2,311 723 1. O A 機 器 関 係 共 益 費 収 入 1,588 2,311 723 各 会 計 負 担 金 4. 事 業 収 入 173 241 68 1. 事 業 収 入 173 241 68 還 元 事 業 参 加 費 5. 雑 収 入 3 3 0 1. 預 金 利 息 3 3 0 預 金 利 息 2. 雑 収 入 0 0 0 6. 繰 入 金 0 0 0 1. 繰 入 金 0 0 0 7. 繰 越 金 12,556 10,074 2,482 1. 繰 越 金 12,556 10,074 2,482 前 年 度 繰 越 金 合 計 55,220 53,466 1,754-13 -
支 出 の 部 款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 増 減 ( ) 備 考 1. 事 業 費 2,727 2,398 329 1. 還 元 事 業 費 252 340 88 共 済 加 入 者 還 元 事 業 費 2. 通 信 運 搬 費 456 461 5 会 報 送 付 代 等 3. 印 刷 費 994 996 2 広 報 費 会 報 印 刷 代 4. 財 政 基 盤 強 化 費 1,025 601 424 募 集 奨 励 事 業 推 進 費 2. 見 舞 金 等 給 付 金 640 640 0 1. 見 舞 金 380 300 80 生 命 共 済 制 度 加 入 者 通 院 入 院 見 舞 金 2. 結 婚 祝 金 130 140 10 結 婚 祝 金 3. 出 産 祝 金 130 200 70 出 産 祝 金 3. 不 動 産 関 係 費 2,882 2,882 0 1. 不 動 産 賃 借 料 2,592 2,592 0 駐 車 場 賃 借 料 2. 不 動 産 管 理 委 託 費 290 290 0 駐 車 場 管 理 委 託 費 等 4. 管 理 費 22,842 21,591 1,251 1. 俸 給 6,264 6,052 212 職 員 2 名 分 2. 諸 手 当 1,164 814 350 扶 養 通 勤 等 諸 手 当 3. 賞 与 2,741 2,421 320 夏 期 年 末 手 当 4. そ の 他 の 人 件 費 4,207 3,051 1,156 嘱 託 職 員 1 名 パート 職 員 2 名 分 5. 福 利 厚 生 費 1,555 1,475 80 社 会 保 険 料 等 職 員 2 名 分 6. 旅 費 交 通 費 227 460 233 出 張 旅 費 公 用 車 ガソリン 代 等 7. 通 信 運 搬 費 255 261 6 郵 送 料 振 込 手 数 料 8. 印 刷 費 4 4 0 名 刺 等 印 刷 費 9. 消 耗 品 費 96 155 59 事 務 用 品 コピー 代 等 10. 共 益 費 916 847 69 事 務 局 支 払 家 賃 水 道 光 熱 費 等 11. O A 機 器 関 係 費 2,000 2,600 600 OA 機 器 リース 料 保 守 料 等 12. 公 課 3,276 3,314 38 消 費 税 市 県 民 税 固 定 資 産 税 等 13. 雑 費 137 137 0 税 務 指 導 謝 金 火 災 保 険 料 等 5. 繰 出 金 15,649 15,630 19 1. 一 般 会 計 15,000 15,000 0 一 般 会 計 へ 退 職 給 与 積 立 金 2. 649 630 19 退 職 給 与 積 立 金 特 別 会 計 へ 特 別 会 計 6. 予 備 費 10,480 10,325 155 合 項 1. 予 備 費 10,480 10,325 155 計 55,220 53,466 1,754-14 -
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 増 減 ( ) 備 考 1. 共 済 事 業 掛 金 収 入 128,640 130,200 1,560 2. 平 成 27 年 度 特 定 退 職 金 共 済 事 業 特 別 会 計 収 支 予 算 書 ( 案 ) 収 入 の 部 款 企 業 年 金 契 約 給 付 金 受 入 1. 受 入 保 険 料 122,208 123,690 1,482 積 立 金 及 び 委 託 手 数 料 2. 事 務 費 収 入 6,432 6,510 78 制 度 運 営 費 150,000 150,000 0 1. 給 付 金 受 入 150,000 150,000 0 制 度 加 入 者 退 職 金 3. 事 業 収 入 172 241 69 1. 事 業 収 入 172 241 69 共 済 還 元 事 業 参 加 費 4. 雑 収 入 1 1 0 1. 預 金 利 息 1 1 0 預 金 利 息 2. 雑 収 入 0 0 0 5. 繰 入 金 200 0 200 1. 繰 入 金 200 0 200 一 般 会 計 より 6. 繰 越 金 663 1,010 347 合 1. 繰 越 金 663 1,010 347 前 年 度 繰 越 金 計 項 279,676 281,452 1,776-15 -
支 出 の 部 款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 増 減 ( ) 備 考 1. 事 業 費 1,742 2,274 532 1. 還 元 事 業 費 251 340 89 共 済 加 入 者 還 元 事 業 費 2. 通 信 運 搬 費 456 461 5 会 報 送 料 3. 印 刷 費 994 996 2 会 報 印 刷 封 入 代 等 4. 財 政 基 盤 強 化 費 41 477 436 募 集 奨 励 事 業 推 進 費 2. 共 済 事 業 給 付 金 150,000 150,000 0 1. 退 職 金 150,000 150,000 0 制 度 加 入 者 退 職 金 3. 管 理 費 5,597 5,374 223 1. 俸 給 2,376 2,286 90 職 員 1 名 分 2. 諸 手 当 389 459 70 通 勤 等 諸 手 当 3. 賞 与 990 953 37 夏 期 年 末 手 当 4. そ の 他 の 人 件 費 0 0 0 5. 福 利 厚 生 費 643 537 106 社 会 保 険 料 等 職 員 1 名 分 6. 旅 費 交 通 費 328 232 96 自 動 車 保 険 料 公 用 車 ガソリン 代 等 7. 通 信 運 搬 費 211 216 5 郵 送 料 振 込 手 数 料 等 8. 印 刷 費 2 2 0 名 刺 代 9. 消 耗 品 費 49 94 45 コピー 代 等 10. O A 機 器 関 係 費 106 146 40 OA 機 器 リース 料 保 守 料 等 11. 共 益 費 458 424 34 事 務 局 支 払 家 賃 水 道 光 熱 費 等 12. 公 課 40 10 30 消 費 税 等 13. 雑 費 5 15 10 4. 支 払 保 険 料 122,208 123,690 1,482 1. 支 払 保 険 料 122,208 123,690 1,482 積 立 金 及 び 委 託 手 数 料 5. 繰 出 金 31 14 17 1. 一 般 会 計 0 0 0 退 職 給 与 積 立 金 2. 31 14 17 退 職 給 与 積 立 金 特 別 会 計 へ 特 別 会 計 6. 予 備 費 98 100 2 合 1. 予 備 費 98 100 2 計 項 279,676 281,452 1,776-16 -
収 入 の 部 款 項 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 増 減 ( ) 備 考 1. 補 助 金 44,090 43,808 282 県 補 助 金 交 付 申 請 内 訳 1. 県 補 助 金 44,090 43,808 282 俸 給 2. 手 数 料 1,837 1,815 22 期 末 手 当 通 勤 手 当 扶 養 手 当 住 居 手 当 超 過 勤 務 手 当 福 利 厚 生 費 福 利 環 境 整 備 費 主 席 主 任 設 置 費 720 記 帳 員 人 件 費 1,085 旅 費 120 事 務 費 603 講 習 会 等 開 催 費 720 資 質 向 上 対 策 事 業 費 228 地 域 振 興 事 業 費 400 合 計 44,090 1. 事 業 主 負 担 金 32 0 32 大 垣 CCIネットショップ 事 業 2. 記 帳 機 械 化 手 数 料 1,041 1,051 10 記 帳 機 械 化 事 務 手 数 料 3. 共 済 手 数 料 620 620 0 4. 景 況 調 査 手 数 料 144 144 0 3. 雑 収 入 20 20 0 1. 雑 収 入 20 20 0 4. 繰 入 金 22,750 25,600 2,850 1. 繰 入 金 22,750 25,600 2,850 一 般 会 計 より 5. 繰 越 金 1,174 993 181 合 平 成 27 年 度 小 規 模 事 業 特 別 会 計 収 支 予 算 書 ( 案 ) 1. 繰 越 金 1,174 993 181 前 年 度 繰 越 金 計 69,871 72,236 2,365 中 小 企 業 景 況 調 査 手 数 料 ( 日 本 商 工 会 議 所 ) 40,214 小 規 模 企 業 共 済 経 営 セーフティ 共 済 ( 倒 産 防 止 共 済 ) 事 務 手 数 料 事 務 所 費 事 務 費 ( 岐 阜 県 信 用 保 証 協 会 ) - 17 -
支 出 の 部 款 項 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 増 減 ( ) 備 考 1. 人 件 費 50,935 54,389 3,454 1. 俸 給 29,616 31,323 1,707 職 員 9 名 分 2. 扶 養 手 当 1,258 1,245 13 職 員 5 名 分 3. 通 勤 手 当 1,023 997 26 職 員 9 名 分 4. 住 居 手 当 324 621 297 職 員 1 名 分 5. 賞 与 11,838 13,052 1,214 職 員 9 名 分 6. 超 過 勤 務 手 当 120 120 0 職 員 8 名 分 7. 福 利 厚 生 費 6,756 7,031 275 社 会 保 険 料 等 職 員 9 名 分 2. 旅 費 298 258 40 1. 指 導 旅 費 198 198 0 巡 回 指 導 旅 費 職 員 8 名 分 2. 研 修 会 出 席 旅 費 100 60 40 研 修 会 出 席 旅 費 職 員 8 名 分 3. 事 務 費 535 455 80 1. 指 導 事 務 費 535 455 80 4. 事 業 費 5,918 4,431 1,487 1. 指 導 事 業 費 3,869 3,139 730 2. 資 質 向 上 対 策 事 業 費 470 412 58 財 務 税 務 入 門 研 修 等 3. 中 小 企 業 景 況 調 査 事 業 費 76 76 0 景 況 調 査 票 送 付 料 等 4. 出 前 経 営 相 談 会 事 業 費 601 461 140 専 門 家 謝 金 会 場 使 用 料 等 5. 出 前 経 営 研 修 会 事 業 費 84 0 84 講 師 謝 金 会 場 使 用 料 等 大 垣 CCIネットショップ 6. 事 業 費 90 0 90 出 店 作 業 代 等 商 工 業 補 助 金 等 活 用 7. 支 援 事 業 費 35 75 40 講 師 謝 金 会 場 使 用 料 等 8. 経 営 相 談 ネット 受 付 事 業 費 81 108 27 広 報 費 等 9. マル 経 利 子 補 給 事 業 費 169 160 9 広 報 費 利 子 補 給 費 等 10. 創 業 資 金 利 子 補 給 事 業 費 10 0 10 郵 送 代 等 11. 経 営 発 達 支 援 事 業 費 33 0 33 評 価 検 討 委 員 会 謝 金 等 12. 女 性 会 県 連 事 業 費 400 0 400 県 連 総 会 講 師 謝 金 等 5. 一 般 管 理 費 8,640 8,788 148 1. 管 理 人 件 費 960 890 70 管 理 職 手 当 超 過 勤 務 手 当 2. 管 理 旅 費 600 580 20 出 張 旅 費 3. O A 機 器 関 係 費 1,153 1,360 207 OA 機 器 リース 料 保 守 料 等 4. 管 理 事 務 費 4,237 4,172 65 共 益 費 振 込 手 数 料 消 耗 品 代 等 5. 管 理 会 議 費 90 55 35 会 議 参 加 費 等 6. 管 理 記 帳 機 械 化 費 140 157 17 記 帳 機 械 化 消 耗 品 等 7. 管 理 施 策 普 及 費 942 988 46 パンフレット 封 筒 作 成 代 等 8. 管 理 福 利 厚 生 費 368 436 68 定 期 健 康 診 断 料 等 9. 管 理 雑 費 150 150 0 消 費 税 等 6. 過 年 度 支 出 見 返 金 0 0 0 1. 過 年 度 支 出 見 返 金 0 0 0 7. 繰 出 金 3,011 2,741 270 1. 繰 出 金 3,011 2,741 270 退 職 給 与 積 立 金 特 別 会 計 へ 8. 予 備 費 534 1,174 640 合 1. 予 備 費 534 1,174 640 計 69,871 72,236 2,365 金 融 審 査 委 員 委 嘱 費 印 刷 費 通 信 費 消 耗 品 費 等 講 習 会 講 師 謝 金 記 帳 指 導 員 謝 金 主 席 主 任 手 当 等 - 18 -
平 成 27 年 度 退 職 給 与 積 立 金 特 別 会 計 収 支 予 算 書 ( 案 ) 収 入 の 部 款 項 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 増 減 ( ) 備 考 1. 退 職 積 立 金 4,500 5,000 500 1. 退 職 積 立 金 4,500 5,000 500 2. 雑 収 入 3 4 1 1. 雑 収 入 3 4 1 預 金 利 息 3. 繰 越 金 46,894 61,839 14,945 1. 繰 越 金 46,894 61,839 14,945 前 年 度 繰 越 金 一 般 会 計 (778) 法 定 台 帳 (31) 不 動 産 管 理 共 済 会 計 (649) 特 退 金 会 計 (31) 小 規 模 会 計 (3,011) 合 計 51,397 66,843 15,446 支 出 の 部 款 項 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 増 減 ( ) 備 考 1. 退 職 給 与 金 12,226 19,622 7,396 2. 退 職 金 共 済 掛 金 1. 退 職 給 与 金 12,226 19,622 7,396 2 名 分 1. 退 職 金 共 済 掛 金 5,304 6,384 1,080 5,304 6,384 1,080 退 職 金 共 済 掛 金 3. 通 信 運 搬 費 5 4 1 1. 通 信 運 搬 費 5 4 1 決 済 預 金 口 座 維 持 手 数 料 等 4. 予 備 費 33,862 40,833 6,971 1. 予 備 費 33,862 40,833 6,971 合 計 51,397 66,843 15,446-19 -
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平 成 27 年 度 財 政 調 整 積 立 金 特 別 会 計 収 支 予 算 書 ( 案 ) 収 入 の 部 款 項 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 増 減 ( ) 備 考 1. 財 政 調 整 資 金 10,000 10,000 0 1. 本 年 度 積 立 金 10,000 10,000 0 一 般 会 計 より 2. 雑 収 入 42 33 9 1. 雑 収 入 42 33 9 預 金 利 息 3. 繰 越 金 161,702 151,660 10,042 1. 繰 越 金 161,702 151,660 10,042 前 年 度 繰 越 金 合 計 171,744 161,693 10,051 支 出 の 部 款 項 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 増 減 ( ) 備 考 1. 財 政 調 整 支 出 金 0 0 0 1. 財 政 調 整 支 出 金 0 0 0 2. 予 備 費 171,744 161,693 10,051 1. 予 備 費 171,744 161,693 10,051 合 計 171,744 161,693 10,051-21 -
付 帯 事 項 常 議 員 会 への 委 任 事 項 平 成 27 年 度 一 般 会 計 その 他 の 特 別 会 計 において 予 算 執 行 上 すでに 決 定 した 予 算 の 追 加 修 正 を 要 するときは この 予 算 の 補 正 を 常 議 員 会 に 委 任 することを 承 認 する - 22 -
参 考 平 成 27 年 度 商 工 振 興 事 業 費 予 算 明 細 ( 単 位 : 円 ) 事 業 名 前 年 度 予 算 額 本 年 度 予 算 額 比 較 増 減 ( ) 備 考 1. 水 都 ま つ り 七 夕 ま つ り 事 業 費 300,000 300,000 0 実 行 委 員 会 へ 拠 出 2. 十 万 石 ま つ り 事 業 費 300,000 300,000 0 実 行 委 員 会 へ 拠 出 3. ま る ご と バ ザ ー ル 事 業 費 1,000,000 1,000,000 0 実 行 委 員 会 へ 拠 出 4. 諸 団 体 助 成 金 5,212,000 4,532,000 680,000 諸 団 体 助 成 金 5. 景 況 調 査 事 業 費 394,000 382,000 12,000 景 況 調 査 分 析 費 用 等 6. 優 良 従 業 員 表 彰 事 業 費 463,000 504,000 41,000 被 表 彰 者 70 名 ( 目 標 ) 7. 永 年 勤 続 表 彰 事 業 費 210,000 345,000 135,000 日 商 大 商 表 彰 ( 議 員 職 員 ) 8. ホ ー ム ペ ー ジ 関 係 事 業 費 102,000 84,000 18,000 HP 更 新 Web 名 簿 利 用 料 等 9. ま ち づ く り 推 進 事 業 費 40,000 40,000 0 協 議 会 推 進 事 業 10. 地 域 人 財 力 定 着 促 進 事 業 費 5,222,000 5,567,000 345,000 リアル 大 垣 合 同 企 業 展 開 催 費 用 11. 交 流 産 業 戦 略 推 進 事 業 費 387,000 367,000 20,000 観 光 キャンペーン 事 業 費 等 12. 中 心 市 街 地 ハ ツ ラ ツ 店 舗 支 援 事 業 費 400,000 380,000 20,000 ちょい 店 運 営 費 等 13. Web サ イ ト 構 築 支 援 事 業 費 800,000 0 800,000 H26にて 事 業 終 了 14. 大 垣 地 域 人 材 定 着 促 進 事 業 費 90,000 86,000 4,000 企 業 展 産 業 活 性 化 研 究 会 15. 消 費 税 転 嫁 対 策 窓 口 相 談 等 事 業 費 1,027,000 933,000 94,000 セミナー 窓 口 相 談 謝 金 等 16. U タ ー ン I タ ー ン 雇 用 支 援 事 業 費 1,000,000 0 1,000,000 H26にて 事 業 終 了 17. 創 業 ベ ン チ ャ ー 支 援 事 業 費 3,300,000 3,563,000 263,000 18. 経 営 計 画 作 成 支 援 事 業 費 2,000,000 0 2,000,000 H26にて 事 業 終 了 専 任 職 員 創 業 塾 相 談 窓 口 講 師 謝 金 広 報 費 会 場 費 等 19. 大 垣 駅 南 都 心 まちなみビジョン 策 定 事 業 費 7,452,000 7,560,000 108,000 委 託 費 印 刷 費 会 議 費 消 費 税 等 20. 西 濃 運 輸 野 球 部 優 勝 祝 賀 会 事 業 費 1,000,000 0 1,000,000 H27. 優 勝 時 補 正 21. 全 国 水 都 ネットワークフォーラム 事 業 費 200,000 0 200,000 H26にて 事 業 終 了 22. 将 来 のまちづくりを 考 える 講 演 会 事 業 費 600,000 0 600,000 H26にて 事 業 終 了 23. ものづくりリーダー 育 成 講 座 開 催 事 業 費 0 200,000 200,000 講 師 謝 金 通 信 費 会 場 代 等 24. 女 性 会 県 連 事 業 費 0 500,000 500,000 総 会 記 念 講 演 会 役 員 会 開 催 費 等 25. 金 型 人 材 育 成 講 座 事 業 費 0 2,945,000 2,945,000 講 師 謝 金 委 託 費 会 場 代 等 26. 産 業 展 出 展 事 業 費 0 2,200,000 2,200,000 出 展 料 他 27. 小 規 模 事 業 者 持 続 的 発 展 支 援 事 業 費 0 546,000 546,000 広 報 費 講 師 謝 金 等 28. 会 員 大 会 事 業 費 0 763,000 763,000 講 師 謝 金 会 場 代 広 報 費 等 29. 予 備 費 0 0 0 合 計 31,499,000 33,097,000 1,598,000-23 -