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ありさかみいしづ
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1 岡山市水道財政の見通し平成 16 年 6 月岡山市水道局

2 目次頁 1 はじめに 1 2 平成 9 年度以降の事業の推移及び財政状況 1 3 実施してきたお客様サービス向上策及び経営改善策 5 4 目指す方向と基本施策 6 5 今後のお客様サービス向上策 10 6 財政の見通し 10 7 おわりに 14 資料基本施策の6 本柱と経費 15

3 1 はじめに水道局は平成 13 年 10 月平成 12 年 9 月に策定した岡山市水道事業総合基本計画を基に平成 13 年度から17 年度までの5 か年の事業計画を盛り込んだ岡山市水道財政の見通しを公表しました先日岡山市も参画する岡山県広域水道企業団 ( 以下企業団という ) の水源となる苫田ダムの試験湛水が始まり平成 17 年度には運用が開始される予定となっています岡山市は平成 9 年 7 月企業団から受水を開始していますが苫田ダムの運用が開始されますと現在の受水量は増量され受水費も増額となる予定であります水道事業会計は平成 14 年度決算で純損失を計上し平成 15 年度決算では純利益を計上する見込みですが今後はさらに厳しい財政状況が想定されることから平成 17 年度から平成 20 年度までの4 か年の岡山市水道財政の見通しを策定したものです 2 平成 9 年度以降の事業の推移及び財政状況 (1) 事業の推移本市の人口は市民協働で進めてまいりました諸施策の効果もあって毎年着実に増加しており給水人口も増加してきていますが配水量は景気の低迷生活スタイルの変化などのため減少しています事業の推移項目単位 9 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 ( 見込み ) 行政区域内人口人 618, , , , , , ,020 給水人口人 613, , , , , , ,524 給水世帯数世帯 234, , , , , , ,082 普及率 % 年間配水量千 m 3 102, , , ,614 99,212 94,832 93,392 配水管総延長 km 3,334 3,384 3,439 3,507 3,548 3,575 3,604 職員数人職員数は管理者を除く 1

4 給水人口 ( 人 ) 640,000 給水人口及び年間配水量の推移給水人口年間配水量年間配水量 ( 千 m 3 ) 105, , , ,000 95, ,000 90, ,000 9 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 ( 見込み ) 85,000 (2) 財政状況の推移 1) 収益的収支 (4 頁収益的収支の表グラフ参照 ) ア事業収益平成 9 年度に料金改定を実施いたしましたが収入の大部分を占める給水収益 ( 水道料金 ) は平成 10 年度をピークに減少しています山陽町との分水契約の解消 ( 平成 13 年度末 ) 長引く景気の低迷生活スタイルの変化などの要因によるものと考えていますイ事業費用減価償却費 (32 億 5,600 万円平成 9 年度基準にした平成 10 年度から平成 15 年度までの6か年の増減額の累計以下同じ ) OA 化の進展によるシステム開発アウトソーシング等の委託料 (6か年 19 億 8,900 万円 ) などが増加しました一方平成 9 年度以降給水人口給水世帯数配水管総延長など着実に増加傾向にありまた水質検査体制の強化 (9 人体制から14 人体制 ) 鉛製給水管解消事業の開始など新規事業もありましたが退職者の不補充アウトソーシングの推進などにより職員は19 人減り給与のマイナス改定もあったことから給与費は20 億 3,600 万円 (6か年) の削減になりました配水量の減少もありますが契約電力量の見直しなどにより浄水関係経費も5 億 2 千万円 (6か年) 削減しその他事務経費の節減にも努めました支払利息につきましては企業債の借入額の抑制 ( 平成 1 2

5 2 年度がピーク ) 借入れに係る利率の低率化により 9 億 8, 400 万円 (6か年) 削減となりました企業債の推移 ( 単位 : 百万円 ) 9 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 ( 見込み ) 借入額 2,360 1,894 1,867 3,139 1,305 1,510 1,158 支払利息 1,859 1,827 1,783 1,730 1,684 1,616 1,530 企業債償還金 1,160 1,248 1,334 1,459 1,557 1,643 1,731 残高 35,499 36,145 36,678 38,358 38,106 37,973 37,400 借入額支払利息企業債償還金 ( 百万円 ) 3,500 残高支払利息借入額企業債償還金残高 ( 百万円 ) 39,000 3,000 38,000 2,500 2,000 37,000 1,500 36,000 1, , 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 ( 見込み ) 34,000 平成 9 年 7 月から企業団からの受水を開始し企業団水道用水供給条例に基づき現在 1 日当たり16,275m 3 ( 年間受水費 7 億 2 千万円 ) を受水しています事業費用全体では支出の抑制に努めましたが平成 9 年度を基準に各年度 6.3% から0.6% の増となっていますウ差引 ( 純損益 ) 平成 13 年度まで純利益を確保しましたが平成 14 年度に1 億 3,800 万円の純損失を計上しました平成 15 年度は職員の削減や借入れ抑制による企業債残高の減少などの経営努力により 1 億 7,700 万円の純利益を計上する見込みとなっています 3

6 収益的収支 ( 単位 : 百万円 )( 税抜 ) 項目 9 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 ( 見込み ) 事業収益 13,824 14,017 13,592 13,678 13,438 12,998 12,905 料金収入 12,641 12,884 12,687 12,642 12,430 12,056 11,870 その他収入 1,183 1, ,036 1, ,035 事業費用 12,570 12,871 12,640 13,101 13,363 13,136 12,728 給与費 3,445 3,307 3,068 3,148 3,191 3,013 2,907 支払利息 1,859 1,827 1,783 1,730 1,684 1,616 1,530 減価償却費 3,352 3,568 3,724 3,913 4,087 3,991 4,085 受水費物件費その他経費 3,288 3,355 3,287 3,529 3,620 3,735 3,423 差引 ( 純損益 ) 1,254 1, ( 百万円 ) 14,500 14,000 事業収益事業費用 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 9 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 ( 見込み ) 2) 資本的収支ア資本的収入国等からの借入金である企業債や工事の際にいただく負担金が主なもので建設改良事業の財源になるものですイ資本的支出基幹施設整備事業 ( 平成 13 年度までは第 7 回拡張事業 ) 配水管整備事業等の施設の建設改良費と企業債の元金償還金です平成 12 年度までは水質試験所の建築検査機器の整備また市民皆水道を目指した未普及地域解消事業 ( 平成 1 3 年度完了 ) を進めていましたがそれ以降は事業の優先度の精査や事業の先送りにより支出の抑制に努めていますウ差引資本的収支の不足額は減価償却費などの損益勘定留保資 4

7 金などで補てんしました資本的収支 ( 単位 : 百万円 )( 税込 ) 項目 9 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 ( 見込み ) 資本的収入 6,212 5,448 4,842 5,655 3,293 3,529 3,273 企業債 2,360 1,894 1,867 3,139 1,305 1,510 1,158 負担金 3,457 3,294 2,551 2,220 1,818 1,920 2,024 その他収入資本的支出 9,881 9,480 9,566 9,980 7,533 7,314 6,963 建設改良費 8,721 8,232 8,232 8,521 5,976 5,671 5,232 企業債償還金 1,160 1,248 1,334 1,459 1,557 1,643 1,731 差引 3,669 4,032 4,724 4,325 4,240 3,785 3,690 3 実施してきたお客様サービス向上策及び経営改善策 (1) お客様サービス向上策お客様の視点からお客様ニーズの把握に努めサービス向上策を実施してまいりました料金関係ではハンディーターミナルの導入による検針時の使用水量と料金のお知らせ ( 平成 11 年 4 月 ) コンビニエンスストア及び郵便局での収納の取扱い ( 平成 12 年 4 月 ) インターネットでの開閉栓の受付 ( 平成 13 年 10 月 ) 共同住宅の各戸検針各戸徴収 ( 平成 14 年 4 月 ) などのサービスを開始しました ( 各業務開始以来の総経費 1 億 300 万円 ) 給水装置工事関係では中高層建物 (4 階建以上 ) の直結増圧給水方式を導入 ( 平成 13 年 4 月 ) しました貯水槽水道の管理向上の観点から設置状況の実態調査を平成 15 年度から3か年で実施 ( 総経費 6 千万円 ) し平成 16 年度から調査の結果を受けて管理状況簡易な水質検査などの点検サービスを開始 ( 経費年 2,200 万円 ) しましたまた平成 14 年度から10 年間の第 1 期計画 ( 総経費 15 億円 ) として一部家庭に残っている鉛製給水管の解消事業を実施していますまた水道について理解を深めていただくため全国的に毎年実施している水道週間 (6 月 1 日 ~7 日 ) における各種行事水道局独自の広報誌の発行 ( アクア通信 ) ホームページの開設などお客様への広報活動の充実に努めていますお客様の水道事業に対するご意見等を伺い事業運営に反映させていくために水道事業審議会を設置していますお客様に水源涵養としての森林の役割を再認識していただくた 5

8 め水道局が行っている水源林でお客様と協働で植樹のつどいも実施しています (2) 経営改善策財政状況が厳しい状況にある中未普及地域の解消水質検査体制の充実老朽化した施設の更新震災対策等の料金収入の増につながらない事業も実施しながら本来の目的である公共の福祉の増進に向け経営の健全化策事務の改善化に積極的に取り組んでまいりました収入の増収策としまして遊休地の処分により5,900 万円の収入を得ましたまた平成 13 年度から御津町平成 15 年度からは建部町の水質検査を受託 (3か年で1,300 万円の収入 ) し平成 14 年度から他事業体等の水道技術者の研修を実施しています (2か年で200 万円の収入 ) 組織機構において平成 2 年度からミニ水道局的な性格を持った6 営業所体制を執っていましたが平成 13 年度に業務の効率化を図るため営業部門と工事部門を分けた組織とし平成 1 6 年度からは給水装置工事関係業務を集中化しましたまた平成 9 年度以降の業務の外部委託化としまして浄水関係業務において浄水場守衛業務出先施設の巡回点検業務を料金関係業務においては検針業務滞納整理業務を委託しその他図面管理業務水道メーター管理業務等をそれぞれ委託し 2 億 600 万円の削減となりましたさらに市をあげて建設コスト縮減に取り組む中水道局では水道管の埋設深さの見直し道路復旧方法の効率化や地下埋設物関連の他企業との同時施工によるコスト縮減等により 21 億 1 千万円の削減となりましたこれら経営改善策の実施の結果平成 16 年 4 月現在の職員数は386 人 ( 管理者を除く ) で平成 9 年度と比較して27 人の減となっています 4 目指す方向と基本施策 (1) 水需給計画現在の事業認可は給水区域を市域全域計画給水人口を64 9,000 人計画一日最大給水量を411,000m 3 ( 平成 3 年度認可変更 ) となっておりこれに基づいて施設整備を進めてまいりました 6

9 平成 14 年度から進めています基幹施設整備事業の当面の指標となる水需給計画については平成 15 年 2 月に見直しを行いましたしかしながら近年の社会情勢から水需要が今後どのように変動していくかが不透明であり単純な傾向分析だけでは対応できない状況でありますそのため長期予測を行って施設整備を行うことにはリスクが伴うものと考え現在の需給計画では予測の目標を平成 22 年度としていますが適宜見直す方針としています水需給計画項目計画目標年度事業認可見直し計画 ( 第 1 回変更認可 ) ( 平成 14 年度 ) 平成 12 年度平成 22 年度計画人口行政区域内人口 651,000 人 655,600 人給水区域内人口 651,000 人 655,600 人給水人口 649,000 人 654,500 人普及率 99.7 % 99.8 % 1 日最大給水量 411,000 m 3 348,000 m 3 計画水量 1 日平均給水量 312,400 m 3 277,700 m 3 1 日有収水量 274,912 m 3 249,900 m 3 有収率 88.0 % 90.0 % 負荷率 76.0 % 79.8 % (2) 受水の必要性実質的な供給能力は施設の老朽化や水質基準の強化への対応等によりダウンしているため夏場のピーク時には地下水井に過負荷をかけ配水しています現行の受水量でも実質供給能力に対しては稼働率が100% を超える状況 ( 平成 14 年度中核市の最大稼働率の平均は80%) であり施設に余裕がありません水道は地震等の災害や事故時の際にもお客様に速やかに給水を行わなければならず日常生活に不可欠な基幹施設でありま 7

10 すしたがって受水の活用によって供給能力に多少の余裕を生み出し非常時の安全性を高める必要があると考えていますまた長野浄水場及び西祖浄水場は水源が不安定で施設が老朽化し水質的に不安であるため施設の更新を検討してきましたが平成 16 年度から施行された新水質基準に対応するためには施設の更新に相当の投資が必要となります施設の更新と受水量増との二重投資を避けるため安定的な給水維持管理面等から検討の結果長野浄水場は平成 16 年度から休止し西祖浄水場は平成 17 年度中での休止を予定しておりこの代替水源に受水を充てることとしています以上のことから受水の増量は必要であると考えています (3) 水道事業総合基本計画に基づく事業の推進この財政見通しの期間中には水道事業総合基本計画に将来目指す方向の具体的な基本施策として掲げた6 本の柱に沿って事業の優先度を精査し基幹施設整備事業配水管の整備事業等として次の事業を進めていく予定です (9 頁及び15 頁の基本施策の6 本柱と経費の表参照 ) 6 本の柱信頼性の高い水道システムの確立災害に強い水道づくり安全でおいしい水の供給資源循環型の水道システムの構築給水サービスの向上信頼と満足に応える水道づくり 8

11 基本施策の6 本柱と経費 ( 平成 17 年 ~ 平成 20 年度 ) ( 単位百万円 ) 建設改良費事業費用 (1) 信頼性の高い 18,093 3,189 水道システムの確立 1 ゆとりある施設能力の確保 2,385 2 水道施設の計画的な更新 3,125 3 配水管の整備 12,529 4 効率的な水運用 54 5 浄水配水施設の補修修繕 3,189 (2) 災害に強い水道づくり 1,939 3 緊急給水体制の整備 1,939 3 (3) 安全で 2,490 おいしい水の供給 1 水質監視及び検査体制の向上 92 2 クリプトスポリジウム対策 2,398 (4) 資源循環型の水道システムの構築 1 水源林の育成 51 2 水資源の有効利用環境にやさしい施設の推進 ISO14001の推進 3 (5) 給水サービスの向上鉛製給水管対策貯水槽水道の点検サービス集合住宅の各戸検針徴収 101 (6) 信頼と満足に 913 応える水道づくり 1 民間活力の導入情報化への対応事業機能高度化調査研究費 66 合計 22,722 5,394 * 建設改良費 13 頁資本的収支の表中資本的支出の建設改良費事業費用 12 頁収益的収支の表中事業費用の一部 9

12 5 今後のお客様サービス向上策今お客様にとって一番関心のある水道水質に関して検査結果については既にホームページ等で公表していましたが平成 16 年度からは当該年度の水質検査計画も公表いたしました本市水道事業は, 平成 17 年度に通水 100 周年を迎えますこの記念事業の一環ではありますが見る展示静的な展示が中心になっている水道記念館を 100 年の歴史を感じさせるとともに水と遊び親しみ学ぶことによって水の大切さが実感できるような体験型の施設として平成 17 年 4 月にリニューアルオープンすることといたしています今後ともお客様の求めるサービスの水準がどこにあるのか十分に把握し一方費用対効果も検討しながらサービス向上に向けて検討してまいります 6 財政の見通し (1) 収益的収支 (12 頁収益的収支の表グラフ参照 ) 1) 給水収益の予測水需要は平成 8 年度をピークに減少傾向にあります個別の需要構造を見てみますと企業の節水努力が定着してきたことなどにより大口の需要が減退する一方少子高齢化の進行や住宅供給の増加傾向節水機器の普及など水需要に影響する顕著な変化が見られます最近の経済の回復傾向に期待をしてはいるものの今後も大口需要が急速に回復するような状況は見込み難いことから大口需要の減退と小口使用者の増加という傾向は継続していくものと予想されます平成 15 年度下半期の配水量の推移では若干の回復傾向も見られますが大幅な増加は期待できないものと考えていますしたがって当面は平成 16 年度当初予算ベースの横ばいと考え給水収益を見込んでいますなおこれまでの大口の使用者により多くの負担を求める料金体系は使用者間の負担の公平を図る観点から見直しが必要になってきているものと考えています 2) 事業費用引き続き給与費の抑制 (1 億 2,100 万円平成 16 年度予算を基準にした平成 17 年度から平成 20 年度までの4か年の増減額の累計以下同じ ) に努め企業債の借入額の抑制に 10

13 より支払利息も減少 (4か年 7 億 1,600 万円 ) し経常経費の削減 (4か年 6 億 1,500 万円 ) にも努めてまいります一方安定給水確保のために基幹施設整備事業配水管の整備事業等も執行していかなければならずそのため減価償却費は増 (4か年 8 億 3,400 万円 ) となる見込みです 3) 受水費企業団水道用水供給条例に基づき苫田ダムが完成予定の平成 17 年度からは基本料金の対象となる基本水量 (15 円 / m 3 ) を108,500m 3 / 日として使用水量 (88 円 /m 3 ) は受水 ( 使用 ) しなくても受水 ( 使用 ) したとみなされる水量 32,550m 3 / 日として受水費を算定しています現在の年間受水費 7 億 2 千万円が企業団の現行の料金体系で試算いたしますと年間 16 億 4 千万円となり 9 億 2 千万円の支出増となります 4) 経営改善策現在の水質検査の受託水道技術者研修の受託を実施する中受託先の拡大検針票裏面の有料広告の実施など新たな増収策 ( 年間 400 万円 ) を検討してまいります先に述べましたが平成 16 年度から長野浄水場を休止し平成 17 年度中には西祖浄水場の休止を予定していますので両浄水場の休止で維持管理費が年間 3,500 万円の削減となりますまた工業用水道からの受水の中止を含め浄水関係経費を削減 ( 年間 8 千万円 ) いたしますさらには鴨越浄水場の休止を含めた将来的な浄水場の維持管理のあり方についても検討してまいります財政の見通しの期間 4か年で減価償却費が8 億 3,400 万円受水費の36 億 8 千万円と合わせて45 億 1,400 万円の支出増になりますが給与費支払利息等の支出の抑制に努めさらにこれらの改善策を実施することにより平成 16 年度予算を基準に 4 年間で16 億 9,400 万円を削減して 28 億 2 千万円までに抑制しました今後とも公共性及び一定のサービス水準の確保を前提としつつ経営の健全性を高めさらなる事務の改善化策を検討してまいります 11

14 収益的収支 ( 単位 : 百万円 )( 税抜 ) 項目 16 年度 ( 予算 ) 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度計 (17~20 年度 ) 事業収益 13,003 12,925 12,917 12,947 12,911 51,700 料金収入 11,924 11,924 11,924 11,957 11,924 47,729 その他収入 1,079 1, ,971 事業費用 13,155 13,920 13,853 13,844 13,823 55,440 給与費 2,988 2,981 2,970 2,961 2,919 11,831 支払利息 1,473 1,393 1,325 1,260 1,198 5,176 減価償却費 4,153 4,246 4,337 4,393 4,470 17,446 受水費 781 1,639 1,639 1,645 1,639 6,562 物件費その他経費 3,760 3,661 3,582 3,585 3,597 14,425 差引 ( 純損益 ) ,740 ( 百万円 ) 14,500 事業収益事業費用 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 11, 年度 ( 予算 ) 17 年度 17 年度 19 年度 20 年度 (2) 資本的収支 1) 資本的収支水道事業総合基本計画の基本施策として掲げた6 本の柱に沿って事業の優先度を精査した計画をたて引き続き建設コストの縮減に取り組みながら基幹施設整備事業配水管の整備事業等を進めてまいります資本的収支の不足額は減価償却費などで補てんします 12

15 資本的収支 ( 単位 : 百万円 )( 税込 ) 項目 16 年度 ( 予算 ) 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度計 (17~20 年度 ) 資本的収入 3,801 2,909 2,827 2,757 2,705 11,198 企業債 2,042 1,300 1,300 1,300 1,300 5,200 負担金 1,658 1,524 1,473 1,403 1,352 5,752 その他収入資本的支出 8,725 7,458 7,547 7,495 7,584 30,084 建設改良費 6,859 5,664 5,673 5,637 5,748 22,722 企業債償還金 1,866 1,794 1,874 1,858 1,836 7,362 差引 4,924 4,549 4,720 4,738 4,879 18,886 平成 16 年度は繰越を含む 2) 企業債の推移借入額は償還金より少なく抑え企業債残高の減少を目指します企業債の推移 ( 単位 : 百万円 ) 16 年度 ( 予算 ) 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度借入額 2,042 1,300 1,300 1,300 1,300 支払利息 1,473 1,393 1,325 1,260 1,198 企業債償還金 1,866 1,794 1,874 1,858 1,836 残高 37,576 37,082 36,508 35,950 35,414 平成 16 年度は繰越を含む借入額支払利息企業債償還金 ( 百万円 ) 2,500 残高支払利息借入額企業債償還金残高 ( 百万円 ) 39,000 2,000 38,000 1,500 37,000 1,000 36, , 年度 ( 予算 ) 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 34,000 13

16 (3) 財政の見通し平成 15 年度まではほぼ健全財政を保ってまいりましたが平成 16 年度は赤字予算となっています平成 17 年度以降につきましては先に述べましたように受水費の増加は非常に影響が大きく改善策を盛り込んでも各年度約 9 億円の赤字が予想されます収入が増加する要因も少ない中受水費の増加分の全てを吸収することは難しく収支は急激に悪化していくものと想定されます 7 おわりに平成 17 年度からの受水量の増量に伴う受水費の増加分をそのままお客様にご負担いただくことのないよう経営の健全化策事務の改善策を盛り込んで財政の見通しを策定しましたが水道事業を取り巻く社会情勢は非常に厳しく現在の料金水準を維持していくことは現状では難しいものと考えます今日ますます複雑化高度化するニーズの把握迅速な対応が求められており今後も経営の健全化事務の改善策を検討しさらなるお客様満足度の向上を目指してまいりますライフラインの要として水道事業者の責務であります安全でおいしい水の安定的な供給を継続していくために一層の努力を重ねてまいりますのでご理解とご協力をお願いいたします 14

17 資料基本施策の 6 本柱と経費 ( 平成 17 年 ~ 平成 20 年度 ) ( 単位百万円 ) 建設改良費事業費用 1 信頼性の高い水道システムの確立 18,093 3,189 (1) ゆとりある施設能力の確保 2,385 配水池の築造など配水エリアの見直しによる配水効率の向上企業団からの受水による配水エリアの見直し安定給水に向けた幹線配水管の整備安定給水と配水効率向上に向けた幹線配水管の布設 (2) 水道施設の計画的な更新 3,125 浄水配水施設の整備改良施設の改良能力増強及び老朽施設の更新浄水場のリフレッシュ浄水管理体制の整備幹線共同溝の配水管整備国土交通省施工の共同溝への幹線配水管布設資産の購入等量水器車両器具備品土地等の購入 (3) 配水管の整備 12,529 配水管の整備市内の一般配水管の新設更新 ( 施工延長 168km) 管路近代化事業 ( 老朽管更新 ) 石綿セメント管の更新 ( 施工延長 20km) (4) 効率的な水運用 54 配水制御弁の設置 (5) 浄水配水施設の補修修繕 3,189 計画一般定期及び保守修繕等 2 災害に強い水道づくり 1,939 3 (1) 耐震管の布設 ( 事業費は配水管整備事業等に含む ) 耐震管の布設主要幹線地盤軟弱地域への耐震管の布設 (2) 緊急給水体制の整備 1,939 3 配水池の2 池化災害時の緊急飲料水の確保 15

18 緊急遮断弁の設置及び耐震強化既設配水池への緊急遮断弁の取付け及び耐震強化災害用貯水槽の設置災害時の飲料水生活用水の確保のため災害用貯水槽を設置 3 安全でおいしい水の供給 2,490 (1) 水質監視及び検査体制の向上水質検査機器の整備水質基準の改正に伴う水質検査機器の購入 (2) クリプトスポリジウム対策ろ過池の改良及び増設クリプト対策のための施設改良及び増設 92 2,398 4 資源循環型の水道システムの構築 (1) 水源林の育成 51 植樹と管理 ( 新庄村富村 ) (2) 水資源の有効利用 353 漏水防止事業 ( 調査延長 2,826km) (3) 環境にやさしい施設の推進 200 太陽光発電等新エネルギーシステムの導入 (4)ISO14001の推進 3 5 給水サービスの向上 882 (1) 鉛製給水管対策 670 鉛製給水管の解消 (2) 貯水槽水道の点検サービス 111 実態調査及び巡回点検サービス (3) 集合住宅の各戸検針徴収信頼と満足に応える水道づくり 913 (1) 民間活力の導入 610 滞納整理業務の民間委託 (2) 情報化への対応とマッピング 237 マッピングシステムの整備 ( 水道管路システムの改良及びデーター更新 ) (3) 事業機能高度化調査研究費 66 管路評価システムの研究調査等 ( 老朽管の管体調査 40か所 ) 総合計 22,722 5,394 16

3 流動比率 (%) 流動資産流動負債短期的な債務に対する支払能力を表す指標である平成 26 年度からは会計制度の見直しに伴い流動負債に 1 年以内に償還される企業債や賞与引当金等が計上されることとなったためそれ以前と比べ比率は下がっている分析にあたっての一般的な考え方当該指標は 1

3 流動比率 (%) 流動資産流動負債短期的な債務に対する支払能力を表す指標である平成 26 年度からは会計制度の見直しに伴い流動負債に 1 年以内に償還される企業債や賞与引当金等が計上されることとなったためそれ以前と比べ比率は下がっている分析にあたっての一般的な考え方当該指標は 1 経営指標の概要 1. 経営の健全性効率性 1 経常収支比率 (%) 経常収益経常費用経常収支比率は当該年度において給水収益等の収益で維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である平成 26 年度からは会計制度の見直しに伴い収益に長期前受金戻入が計上されることとなったためそれ以前と比べ比率は上がっている分析にあたっての一般的な考え方当該指標は単年度の収支が黒字であることを示す