競輪事業特別会計 競輪を開催 運営するための事業を行います 歳 入 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 予算額 構成比 予算額 構成比 競輪事業収入繰入金繰越金 14,189, % 260, % 626, % 11,

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1 競輪事業特別会計 競輪を開催 運営するための事業を行います 歳 入 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 2 3 競輪事業収入繰入金繰越金 4,89, % 260,30.7% 626, %,6, % 64,475.4% 372,08 3.2% 合計 5,076,854,652,696 歳入の説明 競輪事業収入入場料車券発売金収入財産収入諸収入 2 繰入金基金繰入金 3 繰越金 4,89,990 2,47 3,94,000, , ,30 260,30 626, ,734 歳 出 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 2 3 競輪 4,378, %,268, % 公債費 2, % 2, % 予備費 695,85 4.6% 38, % 合計 5,076,854,652,

2 款 競輪 競輪事業特別会計 4,378, ,755 3,898,697 ( 前年度 ),268, ,473 0,976,089 項 競輪場管理費職員給与費 0 人 継続 72,562 ( 前年度 ) 77,834 ( 予算書 P485) 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 40,284 32,278 2,082 56,752 競輪事業収入 40,284 項 競輪場管理費職員給与費以外 継続 まちづくりの大綱区分 施策体系 関係条例 計画 防府市基金の設置 管理及び処分に関する条例 ( 予算書 P485 担当課 : 産業振興部競輪局 ) 290, ,567 29,779 ( 前年度 ) 90,09 64,827 25,92 事業説明 競輪開催に必要な管理的経費です 主な工事競輪場競走路改修工事 ( 平成 29 年度 ~ 平成 30 年度 ) 競輪場レクリエーションセンター照明改修工事競輪場レクリエーションセンター天井張替及び壁塗装工事競輪場レクリエーションセンター空調機器更新工事競輪場プレスセンター空調機器更新工事 防府市競輪場施設整備基金の状況 28 年度末現在高 29 年度末見込額 30 年度積立額 30 年度取崩額 30 年度末見込額 695,0 千円 844,644 千円 423 千円 260,30 千円 584,937 千円 の内訳 報酬 ( 嘱託職員 ) 3,40 競輪事業収入 委託料 ( 設備機器保守委託料 ) 7,304 競輪場施設整備基金繰入金 工事請負費 ( 改良改修工事費 ) 負担金補助金( プロ育成強化補助金等 ) その他経費 26,62 2,86 5, ,30 款 -403-

3 項 2 競輪開催費 継続 まちづくりの大綱区分 施策体系 関係条例 計画 ( 予算書 P487 担当課 : 産業振興部競輪局 ) 4,05, ,904 3,836,640 ( 前年度 ),000, ,564 0,894,45 事業説明 競輪開催時に必要な賞典費 払戻金 各種委託料等 競輪を運営する上で必要な経費及びサテライト宇部に係る専門員報酬等の運営経費です の内訳 報償費 ( 賞典費等 ) 565,28 競輪事業収入 78,904 委託料 ( 場間場外関係委託料等 ) 負担金補助金 (JKA 交付金等 ) 償還金利子及び割引料( 払戻金等 ) その他経費,475,85 88,30 0,438,800 77,545 款 -404-

4 款 2 公債費 競輪事業特別会計 2,587 ( 前年度 ) 2,587 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 2,587 2,587 項 公債費 継続 まちづくりの大綱区分 関係条例 計画 2,587 ( 前年度 ) 2,587 施策体系 ( 予算書 P493 担当課 : 産業振興部競輪局 ) 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 2,587 2,587 事業説明 記念競輪等開催時に必要な資金を借り入れた際の利子の支払を行います の内訳 償還金利子及び割引料( 一時借入金利子 ) 2,587 款 3 予備費 695,85 695,85 ( 前年度 ) 38,547 38,547 項 予備費 継続 まちづくりの大綱区分 施策体系 関係条例 計画 ( 予算書 P493 担当課 : 産業振興部競輪局 ) 695,85 695,85 ( 前年度 ) 38,547 38,547 事業説明 緊急な支出が生じたときの予備費用です の内訳 予備費 695,85 款 2 款

5 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業では 保険料の賦課徴収や保険給付費の支払のほか 保健事業の実施により被保険者の健康の保持増進に努めます 平成 30 年度は 40 歳以上の被保険者を対象とした特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要のある方に対して行う特定保健指導について 戸別訪問を実施することで 早期に生活習慣を見直し 改善することで疾病の重症化予防に努めます 歳 入 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 国民健康保険料 2,64, % 2,445,28 5.6% 使用料及び手数料 0 0.0% 0 0.0% 県支出金 9,430, % 550,60 3.5% 財産収入 % % 繰入金,02,07 8.4%,464, % 繰越金 342, % 34,7 2.0% 諸収入 6,708 0.% 8,696 0.% 国庫支出金 0 0.0% 2,97,5 8.7% 療養給付費等交付金 0 0.0% 20,0.3% 前期高齢者交付金 0 0.0% 4,564, % 共同事業交付金 0 0.0% 3,65, % 合 計 3,055,64 5,640,594 歳入の説明 国民健康保険料一般被保険者現年度分保険料 ( 医療給付費分 ) 一般被保険者現年度分保険料 ( 介護納付金分 ) 一般被保険者現年度分保険料 ( 後期高齢者支援金分 ) 一般被保険者滞納繰越分保険料退職被保険者等現年度分保険料 ( 医療給付費分 ) 退職被保険者等現年度分保険料 ( 介護納付金分 ) 退職被保険者等現年度分保険料 ( 後期高齢者支援金分 ) 退職被保険者等滞納繰越分保険料 総務手数料 2,64,092,58,203 43, ,36 84,950 4,204 3,9, 県支出金保険給付費等交付金 ( 普通交付金 ) 保険給付費等交付金 ( 特別交付金 ) 保険者努力支援分特別調整交付金県繰入金特定健康診査等負担金 利子及び配当金 9,430,303 9,33,273 99,030 33,997,996 28,8 24,

6 繰入金保険基盤安定繰入金 ( 保険料軽減分 ) 保険基盤安定繰入金 ( 保険者支援分 ) 職員給与費等繰入金財政安定化支援事業繰入金出産育児一時金繰入金その他一般会計繰入金 ( 国保負担軽減対策繰入金 ),02,07 462, ,943 53,707 77,28 33,600 48,07 前年度繰越金 諸収入一般被保険者延滞金退職被保険者等延滞金過料市預金利子雑入 ( 一般被保険者第三者納付金 ) 雑入 ( 退職被保険者等第三者納付金 ) 雑入 ( 一般被保険者返納金 ) 雑入 ( 退職被保険者等返納金 ) 雑入 ( 雇用保険料被保険者負担金等 ) 342,304 6, ,000 2, 歳 出 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 2 総務費保険給付費 63,245 9,420,32.3% 72.% 73,604 9,969,760.% 63.7% 3 国民健康保険納付金 3,03,97 23.% 0 0.0% 保健基金積立金諸支出金予備費 89, ,88 26,036.4% 0.0% 0.% 2.0% 230, ,88 20,030.5% 0.0% 0.0%.3% 後期高齢者支援金等 0 0.0%,382, % 前期高齢者納付金等 0 0.0% 4, % 老人保健拠出金 0 0.0% % 介護納付金 0 0.0% 487,880 3.% 共同事業拠出金 0 0.0% 3,82, % 合 計 3,055,64 5,640,

7 款 総務費 国民健康保険事業特別会計 63, , ,725 0 ( 前年度 ) 73,604 9,980 3, ,02 0 項 総務管理費職員給与費 6 人 継続 ( 予算書 P525) 00,998 00,998 ( 前年度 ) 02,790 02,790 職員給与費等繰入金 00,998 項 総務管理費 職員給与費以外 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画 ( 予算書 P525 担当課 : 生活環境部保険年金課 ) 48,75 9,320 38,855 ( 前年度 ) 56,545 9,980 3,42 33,53 事業説明 () 一般管理費国民健康保険事業の円滑な運営に係る事務経費です 平成 30 年度国民健康保険加入見込み ( 年度平均 ) 世帯数 5,55 世帯被保険者数 23,32 人 国民健康保険制度関係準備事業高額療養費見直しに伴うシステムの改修を行います (2) 連合会負担金山口県国民健康保険団体連合会の事業実施に伴う事務費等に対する会員負担金です 46,550 40,599 5,95,625 の内訳 賃金 ( 臨時雇用料 ),943 証明手数料 0 需用費 ( 被保険者証印刷費等 ) 4,000 職員給与費等繰入金 38,839 役務費 ( 国保資格給付確認手数料等 ) 33,580 市預金利子 委託料 ( システム改修委託等 ) 6,22 雑入 ( 雇用保険料被保険者負担金 ) 5 その他経費 2,43 款 -408-

8 項 2 徴収費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画防府市国民健康保険条例 ( 予算書 P527 担当課 : 生活環境部保険年金課 収納課 ) 2,979 2,979 ( 前年度 ) 3,262 3,262 事業説明 () 賦課事務費 6,305 国民健康保険への加入 脱退等に伴う資格の適用や国民健康保険料の賦課に係る事務経費です (2) 徴収事務費国民健康保険料の徴収や滞納整理に係る事務経費です 6,674 の内訳 共済費 ( 雇用保険料 ) 5 職員給与費等繰入金 2,977 賃金 ( 臨時傭人料 ) 543 雑入 ( 雇用保険料被保険者負担金 ) 2 需用費 ( 保険料納入通知書印刷費等 ) 役務費 ( 郵便料等 ) 備品購入費 ( 図書 ) 3,420 9,007 4 項 3 運営協議会費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画防府市国民健康保険条例 ( 予算書 P527 担当課 : 生活環境部保険年金課 ) ( 前年度 ) 事業説明 国民健康保険料の料率等を審議する国民健康保険運営協議会の開催に係る経費です の内訳 報酬 ( 国保運営協議会委員 ) 72 職員給与費等繰入金 272 旅費 ( 国保運営協議会委員出席旅費 ) 23 需用費 ( 消耗品費 ) 款

9 項 4 趣旨普及費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画 ( 予算書 P529 担当課 : 生活環境部保険年金課 ) ( 前年度 ) 事業説明 国民健康保険の制度や手続き 事業等について被保険者への周知を図るために国保加入世帯に配付するパンフレットの作製経費です の内訳 需用費 ( パンフレット印刷費 ) 82 職員給与費等繰入金 62 款 -40-

10 款 2 保険給付費 国民健康保険事業特別会計 9,420,32 0 9,33, ,600 55,259 ( 前年度 ) 9,969,760,942, ,25 0 7,533,288 88,302 項 療養諸費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画 ( 予算書 P529 担当課 : 生活環境部保険年金課 ) 8,8,803 8,09,672 27,3 ( 前年度 ) 8,606,998,702,68 270,027 6,490,807 43,546 事業説明 () 一般被保険者療養給付費 7,959,054 (2) 退職被保険者等療養給付費 8,799 疾病や負傷により医療機関等で受けた診療や調剤に係る医療費のうち 被保険者が支払う一部負担金等を除き療養給付費として負担する費用です (3) 一般被保険者療養費 (4) 退職被保険者等療養費ギプスやコルセット等の補装具代やはり きゅう あんま マッサージ等の施術代 やむを得ない理由による保険証提示のない受診に係る医療費等について 被保険者の自己負担分を除き療養費として支給する費用です (5) 審査支払手数料診療報酬の請求や療養費の申請に係る審査支払事務に係る経費です 49,544,275 27,3 の内訳 役務費 ( 診療報酬等審査支払手数料 ) 27,3 負担金補助金( 療養給付費 療養費 ) 8,09,672 款 2-4-

11 項 2 高額療養費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画 ( 予算書 P53 担当課 : 生活環境部保険年金課 ),239,60,239,60 ( 前年度 ),30, ,337 35,88,008,88 7,428 事業説明 () 一般被保険者高額療養費,28,77 (2) 退職被保険者等高額療養費 9,290 か月に医療機関等に支払った医療費の一部負担金を合計した額が自己負担の限度額を超えたときに 限度額超過分を高額療養費として支給する費用です (3) 一般被保険者高額介護合算療養費,020 (4) 退職被保険者等高額介護合算療養費 520 年間の医療費及び介護サービス費の一部負担金を合計した額が自己負担の限度額を超えた ときに 限度額超過分を高額介護合算療養費として支給する費用です の内訳 負担金補助金,239,60 ( 高額療養費 高額介護合算療養費 ) 項 3 移送費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画 ( 予算書 P53 担当課 : 生活環境部保険年金課 ) 2 2 ( 前年度 ) 2 2 事業説明 () 一般被保険者移送費 (2) 退職被保険者等移送費疾病 又は負傷により移動の著しく困難な被保険者が 医師の指示で 緊急 その他やむを得ない理由により療養を受けるために医療機関へ搬送された場合に支給する費用です の内訳 負担金補助金 ( 移送費 ) 2 款 2-42-

12 項 4 出産育児諸費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画防府市国民健康保険条例 ( 予算書 P533 担当課 : 生活環境部保険年金課 ) 50,426 33,600 6,826 ( 前年度 ) 50,426 33,600 6,826 事業説明 () 出産育児一時金被保険者が出産したときに その世帯の世帯主に対し 出産育児一時金として支給する費用です 支給額 42 万円 ( 産科医療補償制度対象外の出産の場合は 40 万 4 千円 ) 50,400 (2) 出産育児一時金支払手数料出産育児一時金の支給額の範囲内で出産費用を医療機関等に直接支払う直接支払制度に係る事務経費です 26 の内訳 役務費 ( 出産育児一時金支払手数料 ) 26 出産育児一時金繰入金 33,600 負担金補助金 ( 出産育児一時金 ) 50,400 項 5 葬祭費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり施策体系 関係条例 計画防府市国民健康保険条例,300 ( 前年度 ) 0,500 国庫支出金 県支出金 ( 予算書 P533 担当課 : 生活環境部保険年金課 ) 財源内訳 市債 その他 一般財源,300 0,500 事業説明 被保険者が死亡したときに 葬祭執行者に対し 葬祭費として支給する費用です 支給額 5 万円 の内訳 負担金補助金 ( 葬祭費 ),300 款 2-43-

13 款 3 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険納付金 ( 前年度 ) 3,03, ,5 0 93,380 2,020, 項 医療給付費納付金 新規 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画 ( 予算書 P533 担当課 : 生活環境部保険年金課 ) 2,38,006 44, ,84,387,02 ( 前年度 ) - 0 事業説明 平成 30 年度からの都道府県化に伴い 医療機関の診療等に係る医療費等の保険給付に必要な費用を 県が交付することとなるため その財源として 医療費水準や所得水準等を考慮して県から示された国民健康保険事業納付金 ( 医療分 ) です () 一般被保険者医療給付費納付金 2,28,743 (2) 退職被保険者医療給付費納付金 9,263 新規 拡充の経緯 理由及び効果等 国民健康保険制度改革に伴い 現行の各市町単位の個別運営から 平成 30 年度以降 県が財政運 営の責任を担うことになります そのため 県は各市町ごとの医療費水準等を考慮し国民健康保険 事業納付金を配分します 県は納付金や公費等を財源として 保険給付費に必要な費用全額を各市 町に交付することとなるため 各市町においては 年度途中の医療費の増加などに影響されること なく 財政運営の安定化が図られることになります の内訳 負担金補助金 2,38,006 保険料基盤安定繰入金等 694,87 ( 医療給付費納付金 ) 第三者納付金 保険給付費返納金,403 2 療養費に係る一部負担金の一部に相当する額 500 款 3-44-

14 項 2 後期高齢者支援金等納付金 新規 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画 ( 予算書 P535 担当課 : 生活環境部保険年金課 ) 673,697 3,884 65, ,6 ( 前年度 ) - 0 事業説明 後期高齢者医療制度の被保険者の保険給付費のうち 約 4 割を支援金として現役世代の加入する国民健康保険や被用者保険が加入者数に応じて負担する納付金です () 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 670,386 (2) 退職被保険者後期高齢者支援金等納付金 3,3 新規 拡充の経緯 理由及び効果等 国民健康保険制度改革に伴い 現行の各市町単位の個別運営から 平成 30 年度以降 県が財政運営の責任を担うことになります 従来からの後期高齢者支援金等納付金は 県を通じて納めること になります の内訳 負担金補助金 ( 後期高齢者支援金等分納付金 ) 673,697 保険料基盤安定繰入金等 第三者納付金 保険給付費返納金 項 3 関係条例 計画 ( 前年度 ) 介護納付金 まちづくりの大綱区分 健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 202,24 - 国庫支出金 施策体系 6,959 3, 新規 ( 予算書 P535 担当課 : 生活環境部保険年金課 ) 財源内訳 県支出金 市債 その他 一般財源 4,68 58,887 39,59 0 事業説明 介護給付費及び地域支援に充てるため 国民健康保険や被用者保険が40 歳以上 65 歳未満の介護保険第 2 号被保険者の加入者数に応じて負担する納付金です () 介護納付金 202,24 新規 拡充の経緯 理由及び効果等 国民健康保険制度改革に伴い 現行の各市町単位の個別運営から 平成 30 年度以降 県が財政運営の責任を担うことになります 従来からの介護納付金は 県を通じて納めることになります の内訳 負担金補助金 202,24 保険料基盤安定繰入金等 57,934 ( 介護納付金 ) 第三者納付金 保険給付費返納金 款 3

15 款 4 保健 国民健康保険事業特別会計 ( 前年度 ) 89, , , ,283 28,658 29, ,226 項 特定健康診査等 拡充 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画特定健康診査等実施計画 ( 予算書 P535 担当課 : 生活環境部保険年金課 ) 8, , ,089 ( 前年度 ) 4,72 22,80 2, ,07 事業説明 メタボリックシンドロームに起因する生活習慣病を早期発見するための特定健康診査を実施するとともに 集団検診を実施することで受診しやすい環境を整えます また 健診結果に応じて保健指導の利用案内を行い 被保険者の生活習慣の改善を支援します 対象者 40 歳以上 75 歳未満の被保険者 新 特定保健指導の戸別訪問の実施 新規 拡充の経緯 理由及び効果等 健診結果に応じて特定保健指導の対象となった被保険者に利用案内を送付することに加え 新たに戸別訪問を実施することで 早期の生活習慣の改善に向けた保健指導を行い 疾病の重症化予防に努めます の内訳 賃金 ( 臨時傭人料 ) 4,433 雑入( 雇用保険料被保険者負担金等 ) 23 役務費( 特定健診等共同処理手数料等 ) 委託料 ( 集団検診 特定保健指導等 ) 負担金補助金( 特定健診 特定保健指導負担金 ) その他経費 8,26 4,004 62,75,753 款 4-46-

16 項 2 保健 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画 防府市国民健康保険条例 ( 予算書 P537 担当課 : 生活環境部保険年金課 ) 08,92 2,476 05,76 ( 前年度 ) 5,57 6,478 7,938 0,55 事業説明 () 保健衛生普及事業被保険者の健康の保持増進及び医療費の適正化を図るための保健事業を実施します ジェネリック医薬品 ( 後発医薬品 ) の普及促進 983 情報提供のためのリーフレット及び希望シールを国保加入者に配布し 併せて 40 歳以上で慢性疾患等による長期服薬中の被保険者を対象として ジェネリック医薬品へ切り替えたときの自己負担軽減額が一定額以上になる場合に差額通知を行います 2その他保健事業 0,607 中高年世代の生活習慣病予防を目的とした水中運動教室の開催や医療費通知 広報紙 こくほだより の配付等を行います 3 その他事務費 86 (2) 人間ドック利用助成事業 84,843 対象者 30 歳以上 75 歳未満の保険料完納世帯の被保険者助成割合 9 割疾病を予防し または早期発見 早期治療により重症化を防止することで 被保険者の健康を守り 医療費を抑制するため 人間ドックの受診にあたり 費用の助成を行います (3) ヘルスアップ事業レセプトから被保険者の疾病状況を分析し 生活習慣の改善を促します 特に新規の人工透析患者を増やさないため 糖尿病の重症化による腎臓の機能低下に至っていると予想される被保険者に対し 保健師等の面接などにより指導を実施します 8,463 (4) はり きゅう施設利用助成事業 3,20 被保険者が防府市指定のはり きゅう施術所で施術を受ける場合 費用の助成を行います 助成額初検料 350 円一術 ( はりまたはきゅう ) 840 円二術 ( はり きゅう併用 ) 90 円 の内訳 需用費 ( 医療費通知ほか印刷費等 ) 3,436 役務費( ジェネリック医薬品差額通知作成手数料等 ) 8,26 委託料( レセプト分析及び重症化予防委託料等 ) 8,755 負担金補助金( 人間ドック利用負担金等 ) 87,725 その他経費 款 4

17 款 5 基金積立金 国民健康保険事業特別会計 ( 前年度 ) 項 基金積立金 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画防府市基金の設置 管理及び処分に関する条例 ( 予算書 P539 担当課 : 生活環境部保険年金課 ) ( 前年度 ) 事業説明 保険財政の悪化や急激な医療費の増加等に対応するために保有している国民健康保険基金の定期預金利子分の積立金です 28 年度末現在高 29 年度末見込額 30 年度積立額 358,960 千円 359,40 千円 80 千円 30 年度取崩額 0 千円 30 年度末見込額 359,320 千円 の内訳 積立金 ( 国民健康保険基金積立金 ) 80 国民健康保険基金預金利子 80 款 5-48-

18 款 6 諸支出金 国民健康保険事業特別会計 7,88 ( 前年度 ) 7,88 国庫支出金 県支出金 財源内訳市債 その他 一般財源 7,88 7,88 項 償還金及び還付加算金 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 関係条例 計画 7,88 ( 前年度 ) 7,88 国庫支出金 施策体系 ( 予算書 P539 担当課 : 生活環境部保険年金課 収納課 ) 財源内訳 県支出金 市債 その他 一般財源 7,88 7,88 事業説明 () 一般被保険者保険料還付金 (2) 退職被保険者等保険料還付金被保険者資格の変更 喪失等による過年度保険料精算に伴う還付金です 7, (3) 一般被保険者保険料還付加算金 (4) 退職被保険者等保険料還付加算金過年度保険料の還付に伴う加算金です 85 5 (5) 償還金国庫負担金等の過年度精算に伴う超過交付額返還に係る費用です の内訳 償還金利子及び割引料 ( 保険料還付金 国庫等返還金等 ) 7,88 款 6-49-

19 款 7 予備費 国民健康保険事業特別会計 26,036 26,036 ( 前年度 ) 20, ,030 項 予備費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり施策体系 関係条例 計画 ( 前年度 ) 26,036 20,030 ( 予算書 P54 担当課 : 生活環境部保険年金課 ) 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 26,036 20,030 事業説明 保険給付費等の不測の支出に対応するための予備費用です 予備費 の内訳 26,036 款

20 と場事業特別会計 市民の食生活の向上及び食肉衛生の管理を図るため設置している 防府市と畜場を管理運営するための特別会計です 歳 入 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 2 3 事業収入,59 8.7%,2 9.0% 繰入金 2,22 9.2% 2,6 90.9% 諸収入 6 0.% 7 0.% 合計 3,287 3,379 歳入の説明 事業収入と場使用料牛馬 ( 市内 ) 牛馬 ( 市外 ) 豚 ( 市内 ) 豚 ( 市外 ) 電柱使用料 2 繰入金一般会計繰入金,59,59, ,22 2,22 3 諸収入雑入公衆電話料雇用保険料被保険者負担金 歳 出 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 2 と場 3, % 3, % 予備費 200.5% 200.5% 合計 3,287 3,

21 款 と場 と場事業特別会計 3, ,08 ( 前年度 ) 3,79 7 3,72 項 と場 継続 まちづくりの大綱区分産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり 施策体系 4--3 関係条例 計画 防府市と畜場設置及び管理条例 ( 予算書 P563 担当課 : 生活環境部生活安全課 ) 3, ,08 ( 前年度 ) 3,79 7 3,72 事業説明 と畜場を管理運営するための経費を計上しています () 報酬,686,000 円と畜場法に定められた衛生管理責任者の報酬です (2) 委託料 6,669,000 円と畜場の機械操作 清掃管理 汚水の処理施設維持管理 獣畜解体に伴って出る危険部位や不可食部位の処理 場内の汚物だめの清掃等に係る委託料です と畜場処理頭数 27 年度 28 年度 29 年度 (2 月末現在 ) 牛 372 牛 353 牛 26 豚 0 豚 2 豚 6 合計 382 合計 365 合計 267 の内訳 報酬 ( 衛生管理責任者 ),686 公衆電話料 需用費 ( 光熱水費 修繕料等 ) 4,088 雑入 ( 雇用保険料被保険者負担金 ) 5 役務費 ( 電話料等 ) 委託料( 汚水処理施設維持管理業務等 ) その他経費 25 6, 款

22 款 2 予備費 と場事業特別会計 ( 前年度 ) 項 予備費 継続 まちづくりの大綱区分産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり 施策体系 4--3 関係条例 計画 防府市と畜場設置及び管理条例 ( 予算書 P563 担当課 : 生活環境部生活安全課 ) ( 前年度 ) 事業説明 緊急を要する施設の補修 BSE の発生などの事態に対応するために計上しています 予備費 の内訳 200 款

23 青果市場事業特別会計 青果市場事業は 青果物等の円滑な供給と適正な価格形成を実現し 市民の食生活の安定と生産農家の経営向上を図ります 歳 入 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 2 3 使用料及び手数料 3, % 3, % 繰入金 7, % 9, % 諸収入 3,585 0.% 3, % 合 計 35,350 36,908 歳入の説明 使用料及び手数料卸売業者 関連事業者等の使用料買受人 補助員承認手数料 2 繰入金一般会計繰入金 3 諸収入卸売業者等の電気使用料等 3,96 3,93 3 7,849 7,849 3,585 3,585 歳出 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度平成 29 年度区分 2 青果市場費 33, % 34,908 予備費 2, % 2, % 5.4% 合計 35,350 36,

24 款 青果市場費 青果市場事業特別会計 ( 前年度 ) 33, ,585 29,765 34, ,543 3,365 項 青果市場費職員給与費 人 ( 再任用短時間勤務職員 2 人 ) 継続 ( 予算書 P573) 9, ,260 ( 前年度 ) 8, ,566 雑入 ( 雇用保険料被保険者負担金 ) 9 項 青果市場費職員給与費以外 継続 まちづくりの大綱区分産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり 施策体系 4--3 関係条例 計画 ( 予算書 P573 担当課 : 産業振興部農林水産振興課 ) 24, ,566 20,505 ( 前年度 ) 26, ,520 22,799 事業説明 生鮮食料品等の取引の適正化及び流通の円滑化を図るため 青果市場を運営します の内訳 報酬 ( 嘱託職員 ),03 雑入 ( 電気使用料等 ) 需用費 ( 光熱水費 修繕料等 ) 委託料( 施設管理委託料 調査委託料等 ) 備品購入費 ( 冷蔵庫 ) その他経費 6,28 2,843 2,600,397 3,566 款 -425-

25 款 2 予備費 青果市場事業特別会計 2,000 ( 前年度 ) 2,000 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 2,000 2,000 項 予備費 継続 まちづくりの大綱区分産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり施策体系 4--3 関係条例 計画 2,000 ( 前年度 ) 2,000 ( 予算書 P575 担当課 : 産業振興部農林水産振興課 ) 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 2,000 2,000 事業説明 青果市場運営費に係る予備費です 予備費 の内訳 2,000 款

26 駐車場事業特別会計 道路の効用の保持と円滑な道路交通の確保を図ることを目的として設置している防府市営中央町駐車場を管理運営するための特別会計です 歳 入 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 2 駐車場事業収入 6, % 7, % 繰越金 35, % 29, % 合計 4,926 37,36 歳入の説明 駐車場事業収入駐車場使用料普通駐車 8,940 台 / 年定期駐車日中 6,280 円 330 台全日 7,840 円 20 台回数券,000 円 20 組,500 円 40 組 2 繰越金 6,922 6,922 3,024 2,072, ,004 歳 出 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 2 駐車場 3,86 7.6% 3,94 8.6% 予備費 38, % 34,22 9.4% 合計 4,926 37,

27 款 駐車場 駐車場事業特別会計 3,86 ( 前年度 ) 3,94 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 3,86 3,94 項 駐車場職員給与費 継続 72 ( 前年度 ) 68 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 ( 予算書 P59) 一般財源 項 駐車場職員給与費以外 継続 まちづくりの大綱区分都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり 施策体系 関係条例 計画 防府市駐車場設置及び管理条例 ( 予算書 P59 担当課 : 生活環境部生活安全課 ) 3,4 3,4 ( 前年度 ) 3,26 3,26 事業説明 駐車場の施設改修費や駐車場機器の維持管理経費及び保守経費等を計上しています 利用状況 ( 単位 : 台 ) 定期 26 年度 年度 年度 年度 (2 月末 ) 330 普通 回数券 9,000 8,674 9,49 6,994 の内訳 需用費 ( 消耗品費等 ) 865 役務費 ( 通信運搬費等 ) 52 委託料 ( 駐車場機器保守等 ) 774 使用賃借料 ( 機械設備使用料 ),42 その他経費 款

28 款 2 予備費 駐車場事業特別会計 ( 前年度 ) 38,740 34,22 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 38,740 34,22 項 予備費 継続 まちづくりの大綱区分都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり 関係条例 計画 防府市駐車場設置及び管理条例 38,740 ( 前年度 ) 34,22 国庫支出金 県支出金 施策体系 ( 予算書 P59 担当課 : 生活環境部生活安全課 ) 財源内訳 市債 その他 一般財源 38,740 34,22 事業説明 駐車場機器の故障等 緊急的な事態が生じた場合に対応するため その経費を計上しています 予備費 の内訳 38,740 款

29 交通災害共済事業特別会計 市民の交通事故被害に関して相互に救済することで ひいては市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的として設置された特別会計です 歳 入 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 共済会費収入, %, % 財産収入 % % 繰入金 2 0.0% 2 0.0% 繰越金 6, % 5, % 諸収入 0.0% 0.0% 合 計 7,525 7,049 歳入の説明 共済会費収入 ( 交通災害共済加入者数 ) 大人 500 円 22,000 人小人 00 円 3,000 人, ,300 2 財産収入交通災害共済基金預金利子 繰入金一般会計繰入金交通災害共済基金繰入金 2 4 繰越金 6,76 5 諸収入雑入 歳 出 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 2 共済 5, % 5, % 予備費, %,8 6.9% 合計 7,525 7,

30 款 共済 交通災害共済事業特別会計 5,898 ( 前年度 ) 5,868 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 48 5, ,82 項 共済職員給与費 人 継続,057 ( 前年度 ),040 国庫支出金 県支出金 財源内訳市債 その他 ( 予算書 P603) 一般財源,057,040 項 共済職員給与費以外 継続 まちづくりの大綱区分自然環境への優しさと暮らしの安全を大切にするまちづくり 施策体系 -7-2 関係条例 計画 防府市交通災害共済条例 防府市基金の設置 管理及び処分に関する条例 ( 予算書 P603 担当課 : 生活環境部生活安全課 ) 4, ,793 ( 前年度 ) 4, ,78 事業説明 交通災害に遭われた加入者への共済見舞金 加入に関するパンフレット等の印刷経費及び加入者のとりまとめに対する自治会への謝礼金等を計上しています 交通災害共済加入者数 27 年度 28 年度 大人 小人 大人 小人 20,452 2,547 9,853 2, 年度 ( 見込み ) 大人 小人 20,000 2,400 ( 交通災害共済基金の状況 ) 28 年度末現在高 29 年度末見込額 30 年度積立額 30 年度取崩額 88,005 88, 年度末見込額 88,094 の内訳 賃金 ( 加入関係事務補助員 ) 453 交通災害共済基金預金利子 報償費 ( 謝礼金 ) 875 交通災害共済基金繰入金 需用費 ( 印刷製本費等 ),25 雑入 ( 雇用保険料被保険者負担金 ) 負担金補助金 ( 共済見舞金 ) その他経費 2, 款 -43-

31 款 2 予備費 交通災害共済事業特別会計 ( 前年度 ),627,627,8,8 項 予備費 継続 まちづくりの大綱区分自然環境への優しさと暮らしの安全を大切にするまちづくり 施策体系 -7-2 関係条例 計画 防府市交通災害共済条例 ( 予算書 P603 担当課 : 生活環境部生活安全課 ),627,627 ( 前年度 ),8,8 事業説明 不測の事態に対応するために計上しています 予備費 の内訳,627 款

32 介護保険事業特別会計 ( 保険事業勘定 ) 平成 30 年度介護保険事業については 第 7 期介護保険事業計画の初年度です 訪問調査 認定審査 保険料の賦課徴収 給付費の支払 地域支援事業等を実施します 歳 入 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 介護保険料使用料及び手数料国庫支出金支払基金交付金県支出金財産収入 2,302,483 2,652,837 2,88,875,492, % 0.0% 24.4% 25.9% 3.7% 0.0% 2,89,52 2,530,792 2,882,695,477, % 0.0% 23.6% 26.9% 3.8% 0.0% 7 繰入金 8 繰越金 9 諸収入,604,93 86, % 0.0% 0.0%,647,793,894, % 0.0% 0.0% 合 計 0,873,03 0,73,393 歳入の説明 介護保険料第 号被保険者保険料現年度分特別徴収保険料現年度分普通徴収保険料過年度分普通徴収保険料 2,302,483 2,302,483 2,84,73 09,94 8,369 2 使用料及び手数料総務手数料 3 国庫支出金介護給付費負担金調整交付金地域支援事業交付金 ( 介護予防 日常生活支援総合事業 ) 地域支援事業交付金 ( 包括的支援事業 任意事業 ) 補助金 4 支払基金交付金介護給付費交付金地域支援事業支援交付金 ( 介護予防 日常生活支援総合事業 ) 5 県支出金介護給付費負担金地域支援事業交付金 ( 介護予防 日常生活支援総合事業 ) 地域支援事業交付金 ( 包括的支援事業 任意事業 ) 2,652,837,85,229 65,976 93,36 87,897 4,374 2,88,875 2,692,837 26,038,492,448,390,49 58,35 43,

33 6 財産収入預金利子 繰入金介護給付費繰入金地域支援事業繰入金 ( 介護予防 日常生活支援総合事業 ) 地域支援事業繰入金 ( 包括的支援事業 任意事業 ) 低所得者保険料軽減繰入金その他一般会計繰入金 ( 職員給与費等繰入金 ) その他一般会計繰入金 ( 事務費繰入金 ) 介護給付費準備基金繰入金介護サービス事業勘定繰入金 8 繰越金 9 諸収入第 号被保険者延滞金過料第三者納付金雑入,604,93,246,684 59,242 46,638 20,449 89,6 03,68 38, , , 歳 出 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 総務費 96,93.8% 25,958 保険給付費 9,974, % 9,958,903 地域支援 698, % 552,77 基金積立金 %,994 諸支出金, %,25 予備費 % 570 合 計 0,873,03 0,73, % 92.8% 5.2% 0.0% 0.0% 0.0% -434-

34 款 総務費 介護保険事業特別会計 ( 保険事業勘定 ) 96,93 4,374 92,557 ( 前年度 ) 25, ,08 項 総務管理費職員給与費 4 人 継続 財源内訳国庫支出金県支出金市債その他 89,6 89,6 ( 前年度 ) 99,956 99,956 ( 予算書 P623) 一般財源 職員給与費等繰入金 89,6 項 総務管理費職員給与費以外 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 2-4- 関係条例 計画 防府市高齢者保健福祉計画 ( 介護保険事業計画 老人福祉計画 ) ( 予算書 P623 担当課 : 健康福祉部高齢福祉課 ) 7,662 4,374 3,288 ( 前年度 ) 4, ,878 事業説明 () 一般管理費介護保険業務を行うための事務経費です 7,650 の内訳 報償費 ( 謝礼金 ) 44 事務費繰入金 需用費 ( 消耗品費等 ),63 証明手数料 役務費 ( 郵便料等 ) 3,572 雑入 ( 雇用保険料被保険者負担金 ) 委託料 ( 介護保険事務処理システム改修委託料等 ) その他経費, ,286 款 -435-

35 項 2 徴収費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 2-4- 関係条例 計画防府市高齢者保健福祉計画 ( 介護保険事業計画 老人福祉計画 ) ( 予算書 P623 担当課 : 健康福祉部高齢福祉課 ) 5,439 5,439 ( 前年度 ) 5,259 5,259 事業説明 () 賦課徴収費介護保険料の賦課及び徴収業務に係る事務経費です 5,439 の内訳 需用費 ( 印刷製本費等 ),85 事務費繰入金 5,238 役務費 ( 郵便料等 ) 3,624 第 号被保険者延滞金 過料 200 項 3 介護認定審査会費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 2-4- 関係条例 計画防府市高齢者保健福祉計画 ( 介護保険事業計画 老人福祉計画 ) ( 予算書 P625 担当課 : 健康福祉部高齢福祉課 ) 83,76 83,76 ( 前年度 ) 95,863 95,863 事業説明 () 介護認定審査会費介護認定審査会を行うための事務経費です (2) 認定調査費等介護認定のための訪問調査を行う調査員に係る経費です 50,250 33,5 の内訳 報酬 ( 介護認定審査会委員 48 人 ) 7,980 事務費繰入金 83,686 賃金 ( 認定調査員 人 ) 25,643 雑入 ( 雇用保険料被保険者負担金 ) 75 役務費 ( 郵便料等 ) 30,996 委託料 ( 訪問調査委託料 ) 2,085 その他経費 7,057 款 -436-

36 項 4 趣旨普及費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 2-4- 関係条例 計画防府市高齢者保健福祉計画 ( 介護保険事業計画 老人福祉計画 ) ( 予算書 P627 担当課 : 健康福祉部高齢福祉課 ) ( 前年度 ) 事業説明 () 趣旨普及費介護保険サービスなどに関する冊子の購入に係る経費です 908 の内訳 需用費 ( 消耗品費 ) 908 事務費繰入金 908 款 -437-

37 款 2 介護保険事業特別会計 ( 保険事業勘定 ) 保険給付費 9,974,474 2,439,664,390,49 3,999,530 2,45,3 ( 前年度 ) 9,958,903 2,362,34,393,806 4,34,972 2,067,8 項 介護サービス等諸費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 2-4- 関係条例 計画 防府市高齢者保健福祉計画 ( 介護保険事業計画 老人福祉計画 ) ( 予算書 P627 担当課 : 健康福祉部高齢福祉課 ) 9,44,678 2,237,023,274,49 3,67,762,96,744 ( 前年度 ) 8,844,076 2,094,962,240,644 3,683,468,825,002 事業説明 () 居宅介護サービス給付費要介護者に係る居宅介護サービス費です (2) 特例居宅介護サービス給付費要介護者に係る特例居宅介護サービス費です (3) 地域密着型介護サービス給付費要介護者に係る地域密着型介護サービス費です (4) 特例地域密着型介護サービス給付費要介護者に係る特例地域密着型介護サービス費です (5) 施設介護サービス給付費要介護者に係る施設介護サービス費です (6) 特例施設介護サービス給付費要介護者に係る特例施設介護サービス費です (7) 居宅介護福祉用具購入費要介護者が特定福祉用具を購入した場合の給付費です (8) 居宅介護住宅改修費要介護者が住宅改修をした場合の給付費です (9) 居宅介護サービス計画給付費要介護者に係る居宅介護サービス計画費です (0) 特例居宅介護サービス計画給付費要介護者に係る特例居宅介護サービス計画費です 3,896,642 2,227,43 2,497,779 3,35 3, ,06 の内訳 負担金補助金 ( 居宅介護サービス給付費等 ) 9,44,678 介護給付費交付金( 支払基金 ) 介護給付費繰入金 低所得者保険料軽減繰入金 介護給付費準備基金繰入金 第三者納付金 2,468,792,42,96 20,449 38,560,000 款

38 項 2 介護予防サービス等諸費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 2-4- 関係条例 計画防府市高齢者保健福祉計画 ( 介護保険事業計画 老人福祉計画 ) ( 予算書 P63 担当課 : 健康福祉部高齢福祉課 ) 240,895 62,89 30,34 95,53 53,239 ( 前年度 ) 503,799 26,597 63, ,036 09,73 事業説明 () 介護予防サービス給付費要支援者に係る介護予防サービス費です (2) 特例介護予防サービス給付費要支援者に係る特例介護予防サービス費です (3) 地域密着型介護予防サービス給付費要支援者に係る地域密着型介護予防サービス費です (4) 特例地域密着型介護予防サービス給付費要支援者に係る特例地域密着型介護予防サービス費です (5) 介護予防福祉用具購入費要支援者が特定福祉用具を購入した場合の給付費です (6) 介護予防住宅改修費要支援者が住宅改修をした場合の給付費です (7) 介護予防サービス計画給付費要支援者に係る介護予防サービス計画費です (8) 特例介護予防サービス計画給付費要支援者に係る特例介護予防サービス計画費です 24,52,543 4,769 8,998 8,070 の内訳 負担金補助金 ( 居宅介護予防サービス給付費等 ) 240,895 介護給付費交付金( 支払基金 ) 介護給付費繰入金 65,04 30,2 款

39 項 3 その他諸費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 2-4- 関係条例 計画防府市高齢者保健福祉計画 ( 介護保険事業計画 老人福祉計画 ) ( 予算書 P635 担当課 : 健康福祉部高齢福祉課 ) 4,87 3,837,852 5,853 3,275 ( 前年度 ) 3,795 3,480,724 5,587 3,004 事業説明 () 審査支払手数料介護給付費請求書の審査 支払事務に係る手数料です 4,87 の内訳 役務費 ( 審査支払手数料 ) 4,87 介護給付費交付金( 支払基金 ) 4,00 介護給付費繰入金,852 項 4 高額介護サービス等費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 2-4- 関係条例 計画防府市高齢者保健福祉計画 ( 介護保険事業計画 老人福祉計画 ) ( 予算書 P635 担当課 : 健康福祉部高齢福祉課 ) 204,600 52,992 25,575 80,87 45,26 ( 前年度 ) 95,507 49,307 24,438 79,80 42,582 事業説明 () 高額介護サービス費要介護者の介護サービス利用者負担額のうち 一定の額を超えた部分の給付費です (2) 高額介護予防サービス費要支援者の介護予防サービス利用者負担額のうち 一定の額を超えた部分の給付費です 204, の内訳 負担金補助金 204,600 介護給付費交付金( 支払基金 ) 55,243 ( 高額介護サービス費等 ) 介護給付費繰入金 25,574 款

40 項 5 高額医療合算介護サービス等費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 2-4- 関係条例 計画防府市高齢者保健福祉計画 ( 介護保険事業計画 老人福祉計画 ) ( 予算書 P637 担当課 : 健康福祉部高齢福祉課 ) 36,582 9,475 4,572 4,449 8,086 ( 前年度 ) 30,6 7,608 3,770 2,25 6,568 事業説明 () 高額医療合算介護サービス費要介護者の介護サービス利用者負担額と医療保険の一部負担金等の合計額のうち 一定の額を超えた部分の給付費です 36,32 (2) 高額医療合算介護予防サービス費要支援者の介護予防サービス利用者負担額と医療保険の一部負担金等の合計額のうち 一定の額を超えた部分の給付費です 450 の内訳 負担金補助金 36,582 介護給付費交付金( 支払基金 ) 9,877 ( 高額医療合算介護サービス費等 ) 介護給付費繰入金 4,572 款 2-44-

41 項 6 特定入所者介護サービス等費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 2-4- 関係条例 計画防府市高齢者保健福祉計画 ( 介護保険事業計画 老人福祉計画 ) ( 予算書 P639 担当課 : 健康福祉部高齢福祉課 ) 332,902 74,48 53,687 3,496 73,57 ( 前年度 ) 37,565 80,360 59,795 50,486 80,924 事業説明 () 特定入所者介護サービス費要介護者の中で低所得の人が施設サービス 短期入所サービスを利用する場合の 食費 居住費等の自己負担額が一定額を超えた部分の給付費です 332,600 (2) 特例特定入所者介護サービス費特例で認められた要介護者の中で低所得の人が施設サービス 短期入所サービスを利用する場合の 食費 居住費等の自己負担額が一定額を超えた部分の給付費です (3) 特定入所者介護予防サービス費要支援者の中で低所得の人が短期入所サービスを利用する場合の 食費 滞在費の自己負担額が一定額を超えた部分の給付費です (4) 特例特定入所者介護予防サービス費特例で認められた要支援者の中で低所得の人が短期入所サービスを利用する場合の 食費 滞在費の自己負担額が一定額を超えた部分の給付費です 300 の内訳 負担金補助金 332,902 介護給付費交付金( 支払基金 ) 89,883 ( 特定入所者介護サービス費等 ) 介護給付費繰入金 4,63 款

42 款 3 介護保険事業特別会計 ( 保険事業勘定 ) 地域支援 698, ,799 02, ,946 55,652 ( 前年度 ) 552,77 67,628 83, ,637 20,009 項 介護予防 日常生活支援総合 拡充 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画総合戦略 防府市高齢者保健福祉計画 ( 介護保険事業計画 老人福祉計画 ) ( 予算書 P639 担当課 : 健康福祉部高齢福祉課 ) 465,239 20,265 58,044 84,323 02,607 ( 前年度 ) 296,320 74,50 36,930 20,570 64,30 事業説明 要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指し 多様なサービスを充実させるとともに 住民等の多様な主体が参画し 地域の支え合い体制づくりを推進することを目的とした 介護予防 日常生活支援総合事業 を実施する経費です () 介護予防 生活支援サービス要支援者及び総合事業対象者が対象 介護予防ケアマネジメント事業 270 2の事業の対象者に係る主治医意見書作成 2 介護予防 生活支援サービス事業 452,20 要支援者及び総合事業対象者の訪問型サービス 通所型サービス 生活支援サービスを 市が設定したサービスにより実施します (2) 一般介護予防第 号被保険者の全て及びその支援のための活動に関わる者が対象 介護予防普及啓発事業 906 認知症についての普及啓発や介護予防のためのはつらつ健康教室等の開催に係る経費です 2 地域介護予防活動支援事業 7,563 地域でのサロン活動への講師謝礼や社会福祉協議会に委託している事業 ( 老人スポーツ大会や高齢者文化活動振興事業等 ) を運営するための経費です 新住民が主体となって行うデイサービス ( 幸せますデイステーション ) 及び介護予防教室を行うために必要な経費に対する補助を行います 3 介護予防把握事業 2,265 友愛訪問活動や高齢者の食生活改善事業に係る経費です 4 地域リハビリテーション活動支援事業 2,025 リハビリテーションに関する専門的知識を有する作業療法士や理学療法士を講師として地域において介護予防を推進するための経費です 款

43 新規 拡充の経緯 理由及び効果等 幸せますデイステーションは 平成 29 年度から市が提供している幸せます健康くらぶの手法を用 い 地域の既存施設において地域団体が65 歳以上の全ての高齢者を対象に介護予防教室と買物支援等 を提供するものです 移動支援を伴う一般介護予防事業は 市内全域での介護予防教室の普及を促進 するものであり 全国的に注目されている幸せます健康くらぶの手法を用いて普及させることで 本 市が高齢者の生活支援サービスの先進地であることをさらに発信し 全国の市町村にも普及できると いう効果があります の内訳 報酬 ( 嘱託管理栄養士 2 人 ) 3,946 支払基金交付金( 介護予防 日常生活支援総合事業 ) 25,373 報償費( サービス開発会議出務謝礼等 ) 2,494 地域支援事業繰入金( 介護予防 日常生活支援総合事業 ) 58,935 委託料 ( 第一号事業委託等 ) 24,4 雑入 ( 雇用保険料被保険者負担金 ) 5 負担金補助金( 介護予防 生活支援サービス負担金等 ) 43,950 その他経費 2, 款 3

44 項 2 包括的支援事業 任意 拡充 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画総合戦略 防府市高齢者保健福祉計画 ( 介護保険事業計画 老人福祉計画 ) ( 予算書 P643 担当課 : 健康福祉部高齢福祉課 ) 230,997 87,897 43, ,65 52,50 ( 前年度 ) 24,394 82,526 4, ,056 46,549 事業説明 地域包括支援センターの運営 高齢者の在宅生活継続や家族介護者の支援等のための経費です () 包括的支援 権利擁護事業 207 虐待の防止や早期発見等 困難な状況にある高齢者や認知症等により判断力の低下した高齢者の権利擁護に関する支援のための経費です 2 包括的 継続的ケアマネジメント支援事業 99 高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう 多職種相互の協働と地域の関係機関との連携を図るための経費です 3 地域包括支援センター運営事業 50,958 地域包括支援センターを運営するための経費です 4 在宅医療 介護連携推進事業 655 在宅医療の推進と医療機関と介護事業所等の連携の推進を図るための経費です 5 生活支援体制整備事業 20,23 生活支援コーディネーターの配置 協議体の設置のための経費です 6 認知症総合支援事業 4,207 認知症初期集中支援チーム 認知症地域支援推進員の配置 認知症カフェの開催のための経費です 新徘徊による行方不明者が出たことを想定した徘徊模擬訓練を実施します 7 地域ケア会議推進 87 地域ケア会議を開催するための経費です (2) 任意 福祉用具 在宅改修支援事業 72 ケアマネジャー住宅改修意見書作成手数料の経費です 2 介護給付費等適正化事業,722 介護給付等に要する費用の適正化のための経費です 3 成年後見制度利用支援事業 8,666 成年後見市長申立て等及び後見人報酬助成のための経費です 4 家族介護支援事業 648 新高齢者が行方不明になったとき早期発見につなげるために 自治体名や登録番号を記入した反射材のステッカーを作成します 5 家族介護継続支援事業 7,649 在宅ねたきり高齢者等介護慰労金 紙おむつ給付事業に係る経費です 6 地域自立生活支援事業 25,84 食 の自立としての配食サービス 緊急通報体制を整備するための経費です 款

45 新規 拡充の経緯 理由及び効果等 認知症高齢者や徘徊高齢者は今後も増加すると見込まれ 徘徊高齢者の早期発見 早期保護が課題となっています そこで 防府市みまもり徘徊 SOSネットワーク登録者に対し 自治体名や登録番号を記入した反射材のステッカーを配布し 日常的に使用する靴等に貼付してもらいます 行方不明になったときには 登録番号を警察に連絡することにより 迅速な捜索が可能となり また ステッカーが目印にもなるので 早期発見に結びつくことになり 家族等の安心につながります また 地域やグループホームの協力を得て 徘徊による行方不明者が出たことを想定して捜索と保護を行う徘徊模擬訓練を実施します の内訳 職員給与費 (4 人 ) 賃金 ( 包括支援センター相談員 ) 2,5 雑入 ( 雇用保険料被保険者負担金 ) 委託料( 地域包括支援センター 配食 緊急通報体制整備事業等 ) 扶助費 ( 介護慰労金事業 おむつ給付事業等 ) その他経費 65,878 25,08,92 26,668 地域支援事業繰入金 ( 包括的支援事業 任意事業 単独分 ) 46,638 3 項 3 その他諸費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画総合戦略 防府市高齢者保健福祉計画 ( 介護保険事業計画 老人福祉計画 ) ( 予算書 P649 担当課 : 健康福祉部高齢福祉課 ) 2, ( 前年度 ) 42,003 0,592 5,250 7,0 9,50 事業説明 介護予防 日常生活支援総合事業 の訪問事業 通所事業に係る審査支払手数料の経費です の内訳 役務費 ( 審査支払手数料 ) 2,460 支払基金交付金( 介護予防 日常生活支援総合事業 ) 665 地域支援事業繰入金( 介護予防 日常生活支援総合事業 ) 307 款

46 款 4 介護保険事業特別会計 ( 保険事業勘定 ) 基金積立金 96 ( 前年度 ),994 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 ,894 項 基金積立金 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 2-4- 関係条例 計画防府市基金の設置 管理及び処分に関する条例 防府市高齢者保健福祉計画 ( 介護保険事業計画 老人福祉計画 ) ( 予算書 P649 担当課 : 健康福祉部高齢福祉課 ) ( 前年度 ),994 00,894 事業説明 () 基金積立金介護給付費準備基金への前年度余剰金及び定期預金利息等の積立です 96 ( 基金の状況 ) 28 年度末現在高 29 年度末見込額 30 年度積立額 30 年度取崩額 30 年度末見込額 247, ,92 96 千円 38,560 千円 259,33 の内訳 積立金 ( 介護給付費準備基金積立金 ) 96 介護給付費準備基金預金利子 00 款

47 款 5 諸支出金 介護保険事業特別会計 ( 保険事業勘定 ) ( 前年度 ) 財源内訳国庫支出金県支出金市債その他, ,25 50 一般財源,200,20 項 償還金及び還付加算金 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 2-4- 関係条例 計画防府市高齢者保健福祉計画 ( 介護保険事業計画 老人福祉計画 ) ( 予算書 P649 担当課 : 健康福祉部高齢福祉課 ), ,200 ( 前年度 ), ,20 事業説明 第 号被保険者の過年度保険料還付金や過年度保険料還付加算金を支出するための経費です の内訳 償還金利子及び割引料,250 事務費繰入金 50 款 6 予備費 ( 前年度 ) 財源内訳国庫支出金県支出金市債 その他 一般財源 項 予備費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 2-4- 関係条例 計画 ( 予算書 P65 担当課 : 健康福祉部高齢福祉課 ) ( 前年度 ) 事業説明 介護保険事業の運営に係る予備費です の内訳 予備費 79 款 5 款

48 介護保険事業特別会計 ( サービス事業勘定 ) 介護予防支援事業所として 要支援 2 の介護認定者の介護予防ケアマネジメントを行います 歳 入 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 サービス収入 % % 合計 歳入の説明 サービス収入介護予防サービス計画収入 歳 出 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 2 サービス % % 諸支出金 % % 合計

49 款 介護保険事業特別会計 ( サービス事業勘定 ) サービス 234 ( 前年度 ) 248 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 項 介護予防支援 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画 防府市高齢者保健福祉計画 ( 介護保険事業計画 老人福祉計画 ) ( 予算書 P66 担当課 : 健康福祉部高齢福祉課 ) ( 前年度 ) 事業説明 市地域包括支援センターが指定介護予防支援事業所として 要支援 2 の介護認定者の支援を行うため ケアプラン作成や介護予防支援費請求等に要する経費です の内訳 委託料 ( 介護予防支援業務 ) 234 款 2 諸支出金 ( 前年度 ) 財源内訳国庫支出金県支出金市債 その他 一般財源 項 繰出金 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 2-4- 関係条例 計画防府市高齢者保健福祉計画 ( 介護保険事業計画 老人福祉計画 ) ( 予算書 P66 担当課 : 健康福祉部高齢福祉課 ) ( 前年度 ) 事業説明 介護保険事業特別会計 ( 保険事業勘定 ) へ繰り出す経費です の内訳 繰出金 ( 保険事業勘定繰出金 ) 29 款 款

50 後期高齢者医療事業特別会計 山口県後期高齢者医療広域連合と連携して 現行制度の円滑な運営に努めます 歳 入 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 後期高齢者医療保険料,4, %,362, % 使用料及び手数料 0.0% 0.0% 国庫支出金 0, % 0 0.0% 繰入金 476, % 442,5 23.8% 繰越金 39, % 39,95 2.% 諸収入 4, % 4, % 合 計,952,686,858,858 歳入の説明 後期高齢者医療保険料現年度分特別徴収保険料現年度分普通徴収保険料滞納繰越分,4,72 92, ,09 4,07 2 使用料及び手数料総務手数料 3 国庫支出金高齢者医療制度円滑運営補助金 4 繰入金一般会計繰入金事務費繰入金保険基盤安定繰入金 0,322 0, , ,855 85,806 39,049 5 繰越金 6 諸収入延滞金過料預金利子滞納処分費雑入 ( 派遣職員給与費等負担金等 ) 39,770 4, ,

51 歳 出 ( 単位 : 千円 %) 平成 30 年度 平成 29 年度 区 分 総務費 58, % 47, % 後期高齢者医療広域連合納付金,860, %,80, % 諸支出金,550 0.%,550 0.% 予備費 33,000.7% 0 0.0% 合 計,952,686,858,

52 款 総務費 後期高齢者医療事業特別会計 58,057 ( 前年度 ) 47,055 財源内訳 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 0,322 47,734 47,054 項 総務管理費職員給与費 6 人 継続 ( 前年度 ) 財源内訳国庫支出金県支出金市債その他 36,5 36,5 35,608 35,608 ( 予算書 P683) 一般財源 事務費繰入金 23,438 雑入 ( 派遣職員給与費等負担金 ) 2,73 項 総務管理費職員給与費以外 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画 ( 予算書 P683 担当課 : 生活環境部保険年金課 ) 8,492 0,322 8,69 ( 前年度 ) 8,242 8,24 事業説明 後期高齢者医療保険業務を円滑に行うための事務経費です 8,492 また 保険料軽減特例の見直しに対応するため 後期高齢者医療システムの改修を行います の内訳 需用費 ( 消耗品費 ) 84 証明手数料 役務費 ( 通信運搬費等 ) 7,69 事務費繰入金 8,67 委託料( システム改修業務委託料 ) 0,322 預金利子 使用賃借料 ( 電子計算機使用料 ) その他経費 款 -453-

53 項 2 徴収費 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画 防府市後期高齢者医療に関する条例 ( 予算書 P683 担当課 : 生活環境部保険年金課 収納課 ) 3,44 3,44 ( 前年度 ) 3,205 3,205 事業説明 後期高齢者医療保険料の徴収業務を円滑に行うための事務経費です 3,44 の内訳 需用費 ( 印刷製本費等 ) 926 事務費繰入金 3,43 役務費 ( 通信運搬費等 ) 2,488 滞納処分費 款 -454-

54 款 2 後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療広域連合納付金 ( 前年度 ),860,079 44,837,48,242,80, ,326,402,927 項 後期高齢者医療広域連合納付金 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画 防府市後期高齢者医療に関する条例 ( 予算書 P685 担当課 : 生活環境部保険年金課 ),860, ,837,48,242 ( 前年度 ),80, ,326,402,927 事業説明 () 後期高齢者医療保険料山口県後期高齢者医療広域連合に納付する後期高齢者医療保険料です (2) 事務費等負担金山口県後期高齢者医療広域連合の運営に係る事務費等の負担金です (3) 保険基盤安定負担金後期高齢者医療制度の低所得者等に対する保険料軽減分を公費で負担するものです (4) その他納付金山口県後期高齢者医療広域連合に納める延滞金等その他の納付金です,47,942 50,788 39, の内訳 負担金補助金 ( 後期高齢者医療保険料等 ),860,079 事務費繰入金 保険基盤安定繰入金 50,788 39,049 款

55 款 3 諸支出金 後期高齢者医療事業特別会計,550,550 ( 前年度 ),550,550 項 償還金及び還付加算金 継続 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画 防府市後期高齢者医療に関する条例 ( 予算書 P685 担当課 : 生活環境部保険年金課 ), ,550 ( 前年度 ), ,550 事業説明 () 保険料還付金後期高齢者医療制度の過年度保険料還付金です (2) 保険料還付加算金後期高齢者医療制度の過年度保険料還付加算金です, の内訳 償還金利子及び割引料( 保険料還付金等 ),550 雑入 ( 過年度保険料還付負担金等 ),550 款

56 款 4 予備費 後期高齢者医療事業特別会計 ( 前年度 ) 財源内訳国庫支出金県支出金市債その他 33, 一般財源 33,000 0 項 予備費 新規 まちづくりの大綱区分健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり 施策体系 関係条例 計画 ( 予算書 P687 担当課 : 生活環境部保険年金課 ) 33, ,000 ( 前年度 ) 事業説明 保険料納付金等の不測の支出に対応するための予備費用です 33,000 新規 拡充の経緯 理由及び効果等 広域連合に納付する保険料は 支出負担行為の時期により歳入の保険料と会計年度において差額分が生じるため その差額分を予備費とし 不測の支出に対応するものです の内訳 予備費 33,000 款