歳入 ( 単位 : 円 ) 1 国民健康保険税 2,222,69, 2,642,289,74 2,18,83,986 38,3, ,185,361-41,265,14 1 国民健康保険税 2,222,69, 2,642,289,74 2,18,83,986 38,3, ,18

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1 平成 2 9 年度 国民健康保険事業特別会計 事業勘定歳入歳出決算書

2 歳入 ( 単位 : 円 ) 1 国民健康保険税 2,222,69, 2,642,289,74 2,18,83,986 38,3, ,185,361-41,265,14 1 国民健康保険税 2,222,69, 2,642,289,74 2,18,83,986 38,3, ,185,361-41,265,14 2 使用料及び手数料 1,6, 1,413,544 1,413, ,456 1 手数料 1,6, 1,413,544 1,413, ,456 3 国庫支出金 2,93,926, 3,97,972,665 3,97,972, ,46,665 1 国庫負担金 2,62,667, 2,181,468,665 2,181,468, ,81,665 2 国庫補助金 868,259, 916,54, 916,54, 48,245, 4 療養給付費等交付金 151,612, 126,742, 126,742, -24,87, 1 療養給付費等交付金 151,612, 126,742, 126,742, -24,87, 5 前期高齢者交付金 2,17,762, 2,17,762,32 2,17,762, 前期高齢者交付金 2,17,762, 2,17,762,32 2,17,762, 県支出金 617,119, 633,765,82 633,765,82 16,646,82 1 県負担金 98,52, 98,663,82 98,663,82 161,82 2 県補助金 518,617, 535,12, 535,12, 16,485, 7 共同事業交付金 2,88,626, 2,88,626,763 2,88,626, 共同事業交付金 2,88,626, 2,88,626,763 2,88,626, 財産収入 87, 89,439 89,439-6,561 1 財産運用収入 87, 89,439 89,439-6,561 9 繰入金 1,342,55, 1,234,768,29 1,234,768,29-17,781,71 1 繰入金 1,342,55, 1,234,768,29 1,234,768,29-17,781,71 1 繰越金 117,651, 117,651, ,651, 繰越金 117,651, 117,651, ,651, 諸収入 24,956, 36,521,116 35,423,356 1,97,76 1,467,356 歳入合計 平成 29 年度田辺市国民健康保険事業特別会計 ( 事業勘定 ) 歳入歳出決算書 款項予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 予算現額と収入済額との比較 1 延滞金加算金及び過料 12,43, 12,658,5 12,658,5 228,5 2 雑入 12,526, 23,862,616 22,764,856 1,97,76 1,238,856 12,37,741, 12,79,322,95 12,327,738,581 38,3, ,283,121 19,997,

3 -322- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 予算現額と支出済額との比較 1 総務費 294,76, 279,842,811 14,233,189 14,233,189 1 総務管理費 244,592, 235,851,899 8,74,11 8,74,11 2 徴税費 48,852, 43,4,84 5,451,916 5,451,916 3 運営協議会費 632, 59,828 41,172 41,172 2 保険給付費 6,848,657, 6,7,619, ,37, ,37,386 1 療養諸費 5,946,8, 5,811,946, ,853, ,853,453 2 高額療養費 852,25, 842,796,136 9,453,864 9,453,864 3 出産育児諸費 44,547, 42,66,931 2,48,69 2,48,69 4 葬祭諸費 4,86, 3,81, 1,5, 1,5, 5 移送費 2, 2, 2, 3 後期高齢者支援金等 1,348,32, 1,348,31, 後期高齢者支援金等 1,348,32, 1,348,31, 前期高齢者納付金等 5,28, 5,26,94 1,6 1,6 1 前期高齢者納付金等 5,28, 5,26,94 1,6 1,6 5 老人保健拠出金 32, 31, 老人保健拠出金 32, 31, 介護納付金 593,32, 593,31, 介護納付金 593,32, 593,31, 共同事業拠出金 2,962,89, 2,962,86,977 2,23 2,23 1 共同事業拠出金 2,962,89, 2,962,86,977 2,23 2,23 8 保健事業費 129,816, 113,693,68 16,122,32 16,122,32 1 特定健康診査等事業費 46,661, 41,914,898 4,746,12 4,746,12 2 保健事業費 83,155, 71,778,782 11,376,218 11,376,218 9 基金積立金 87, 89,439 6,561 6,561 1 基金積立金 87, 89,439 6,561 6,561 1 公債費 5, 18, , ,334

4 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 1 公債費 5, 18, , , 諸支出金 94,619, 91,717,589 2,91,411 2,91,411 1 償還金及び還付加算金 89,339, 87,87,589 2,251,411 2,251,411 2 繰出金 5,28, 4,63, 65, 65, 12 予備費 3,, 3,, 3,, 歳出合計 1 予備費 3,, 3,, 3,, 12,37,741, 12,95,989, ,751, ,751,453 歳入歳出差引残額 231,749,34 円 予算現額と支出済額との比較 平成 3 年 9 月 7 日提出 田辺市長真砂充敏 -323-

5 -324- 平成 29 年度田辺市国民健康保険事業特別会計 ( 事業勘定 ) 歳入歳出決算事項別明細書歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 国民健康保険税 当初 2,222,69, 2,642,289,74 2,18,83,986 38,3, ,185,361 補正 計 2,222,69, 1 国民健康保険税当初 2,222,69, 2,642,289,74 2,18,83,986 38,3, ,185,361 補正 計 2,222,69, 1 一般被保険 当初 2,22,862, 2,626,666,348 2,166,755,192 38,215,57 421,695,649 者国民健康 補正 保険税 計 2,22,862, 1 医療給付費分 1,412,947, 1,461,144,123 1,39,534,12 17,8 7,592,311 医療給付費分現年課税分 現年課税分 還付未済金 1,297,33 2 後期高齢者支 462,541, 478,793, ,27,728 5,7 23,516,86 後期高齢者支援金分現年課税分 援金分現年課 還付未済金 435,296 税分 3 介護納付金分 193,149, 25,878,81 192,478,87 1,4 13,398,594 介護納付金分現年課税分 現年課税分 還付未済金 192,37 4 医療給付費分 9,396, 318,18,49 85,18,655 25,748,18 27,251,727 医療給付費分滞納繰越分 滞納繰越分 還付未済金 74

6 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 5 後期高齢者支 28,84, 13,816,835 28,27,229 7,72,47 68,87,199 後期高齢者支援金分滞納繰越分 援金分滞納繰 還付未済金 26 越分 6 介護納付金分 15,745, 58,853,531 15,264,481 4,74,92 38,848,958 介護納付金分滞納繰越分 滞納繰越分 2 退職被保険 当初 19,27, 15,623,392 14,48,794 84,886 1,489,712 者等国民健 補正 康保険税 計 19,27, 1 医療給付費分 11,46, 8,168,847 8,13,471 38,376 医療給付費分現年課税分 現年課税分 還付未済金 7,582 2 後期高齢者支 3,687, 2,623,571 2,61,951 12,62 後期高齢者支援金分現年課税分 援金分現年課 還付未済金 2,548 税分 3 介護納付金分 3,53, 2,453,37 2,444,74 8,666 介護納付金分現年課税分 現年課税分 還付未済金 2,244 4 医療給付費分 245, 1,46, ,92 52, ,239 医療給付費分滞納繰越分 滞納繰越分 5 後期高齢者支 142, 478,485 17,771 13, ,32 後期高齢者支援金分滞納繰越分 援金分滞納繰越分 6 介護納付金分 143, 438, ,995 18, ,779 介護納付金分滞納繰越分 滞納繰越分 -325-

7 -326- 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 2 使用料及び手数料 当初 1,6, 1,413,544 1,413,544 補正 計 1,6, 1 手数料 当初 1,6, 1,413,544 1,413,544 補正 計 1,6, 1 手数料 当初 1,6, 1,413,544 1,413,544 補正 計 1,6, 1 督促手数料 1,6, 1,413,544 1,413,544 督促手数料 3 国庫支出金 当初 2,935,793, 3,97,972,665 3,97,972,665 補正 -4,867, 計 2,93,926, 1 国庫負担金 当初 2,7,935, 2,181,468,665 2,181,468,665 補正 -8,268, 計 2,62,667,

8 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 療養給付費 当初 1,955,95, 2,82,85,583 2,82,85,583 等負担金 補正 9,7, 計 1,964,165, 1 現年度分 1,964,164, 2,82,85,583 2,82,85,583 療養給付費負担金 1,466,185,757 後期高齢者医療費支援金負担金 426,849,725 介護納付金負担金 189,77,11 2 過年度分 1, 2 高額医療費 当初 17,27, 89,869,82 89,869,82 共同事業負 補正 -17,338, 担金 計 89,869, 1 高額医療費共 89,869, 89,869,82 89,869,82 現年度分 同事業負担金 3 特定健康診 当初 8,633, 8,794, 8,794, 査等負担金 補正 計 8,633, 1 特定健康診査 8,633, 8,794, 8,794, 現年度分 等負担金 -327-

9 -328- 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 2 国庫補助金 当初 864,858, 916,54, 916,54, 補正 3,41, 計 868,259, 1 財政調整交 当初 857,734, 97,88, 97,88, 付金 補正 3,41, 計 861,135, 1 調整交付金 861,135, 97,88, 97,88, 普通調整交付金 696,397, 特別調整交付金 211,483, 2 総務費国庫 当初 7,124, 8,624, 8,624, 補助金 補正 計 7,124, 1 総務管理費補 7,124, 8,624, 8,624, 国民健康保険制度関係業務準備事 助金 業費補助金 4 療養給付費等交付 当初 151,612, 126,742, 126,742, 金 補正 計 151,612,

10 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 療養給付費等交当初 151,612, 126,742, 126,742, 付金 補正 計 151,612, 1 療養給付費 当初 151,612, 126,742, 126,742, 等交付金 補正 計 151,612, 1 現年度分 151,611, 126,742, 126,742, 現年度分 2 過年度分 1, 5 前期高齢者交付金 当初 2,15,124, 2,17,762,32 2,17,762,32 補正 2,638, 計 2,17,762, 1 前期高齢者交付当初 2,15,124, 2,17,762,32 2,17,762,32 金 補正 2,638, 計 2,17,762, -329-

11 -33- 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 前期高齢者 当初 2,15,124, 2,17,762,32 2,17,762,32 交付金 補正 2,638, 計 2,17,762, 1 現年度分 2,17,762, 2,17,762,32 2,17,762,32 現年度分 6 県支出金 当初 632,37, 633,765,82 633,765,82 補正 -15,188, 計 617,119, 1 県負担金 当初 115,84, 98,663,82 98,663,82 補正 -17,338, 計 98,52, 1 高額医療費 当初 17,27, 89,869,82 89,869,82 共同事業負 補正 -17,338, 担金 計 89,869, 1 高額医療費共 89,869, 89,869,82 89,869,82 現年度分 同事業負担金

12 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 2 特定健康診 当初 8,633, 8,794, 8,794, 査等負担金 補正 計 8,633, 1 特定健康診査 8,633, 8,794, 8,794, 現年度分 等負担金 2 県補助金 当初 516,467, 535,12, 535,12, 補正 2,15, 計 518,617, 1 財政対策費 当初 12,973, 14,35, 14,35, 補助金 補正 計 12,973, 1 財政対策費補 12,973, 14,35, 14,35, 財政対策費補助金 助金 2 財政調整交 当初 53,494, 521,67, 521,67, 付金 補正 2,15, 計 55,644, 1 調整交付金 55,644, 521,67, 521,67, 普通調整交付金 36,16, 特別調整交付金 161,51, -331-

13 -332- 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 7 共同事業交付金 当初 3,326,648, 2,88,626,763 2,88,626,763 補正 -446,22, 計 2,88,626, 1 共同事業交付金当初 3,326,648, 2,88,626,763 2,88,626,763 補正 -446,22, 計 2,88,626, 1 高額医療費 当初 428,828, 343,716, ,716,163 共同事業交 補正 -85,112, 付金 計 343,716, 1 高額医療費共 343,716, 343,716, ,716,163 高額医療費共同事業交付金 同事業交付金 2 保険財政共 当初 2,897,82, 2,536,91,6 2,536,91,6 同安定化事 補正 -36,91, 業交付金 計 2,536,91, 1 保険財政共同 2,536,91, 2,536,91,6 2,536,91,6 保険財政共同安定化事業交付金 安定化事業交付金

14 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 8 財産収入 当初 87, 89,439 89,439 補正 計 87, 1 財産運用収入 当初 87, 89,439 89,439 補正 計 87, 1 利子及び配 当初 87, 89,439 89,439 当金 補正 計 87, 1 利子及び配当 87, 89,439 89,439 国民健康保険基金積立金利子 金 9 繰入金 当初 1,334,43, 1,234,768,29 1,234,768,29 補正 8,57, 計 1,342,55, -333-

15 -334- 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 繰入金 当初 1,334,43, 1,234,768,29 1,234,768,29 補正 8,57, 計 1,342,55, 1 一般会計繰 当初 991,852, 934,768,29 934,768,29 入金 補正 -43,71, 計 948,151, 1 保険基盤安定 353,83, 353,829,26 353,829,26 保険基盤安定繰入金 ( 保険税軽減 繰入金 ( 保険 分 ) 税軽減分 ) 2 保険基盤安定 199,61, 199,6, ,6,427 保険基盤安定繰入金 ( 保険者支援 繰入金 ( 保険 分 ) 者支援分 ) 3 職員給与費等 2,524, 187,899, ,899,545 職員給与費等繰入金 繰入金 4 出産育児一時 26,76, 26,75,192 26,75,192 出産育児一時金等繰入金 金等繰入金 5 財政安定化支 125,363, 125,363, 125,363, 財政安定化支援事業繰入金 援事業繰入金 6 その他一般会 42,757, 42,1,1 42,1,1 その他一般会計繰入金 計繰入金

16 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 2 基金繰入金 当初 342,191, 3,, 3,, 補正 52,28, 計 394,399, 1 国民健康保険 394,399, 3,, 3,, 国民健康保険基金繰入金 基金繰入金 1 繰越金 当初 2, 117,651, ,651,136 補正 51,769, 65,88, 計 117,651, 1 繰越金 当初 2, 117,651, ,651,136 補正 51,769, 65,88, 計 117,651, 1 療養給付費 当初 1, 1,766,934 1,766,934 等交付金繰 補正 1,766, 越金 計 1,767, 1 療養給付費等 1,767, 1,766,934 1,766,934 療養給付費等交付金繰越金 交付金繰越金 -335-

17 -336- 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 2 その他繰越 当初 1, 16,884,22 16,884,22 金 補正 41,3, 65,88, 計 16,884, 1 その他繰越金 16,884, 16,884,22 16,884,22 その他繰越金 11 諸収入 当初 24,956, 36,521,116 35,423,356 1,97,76 補正 計 24,956, 1 延滞金加算金及当初 12,43, 12,658,5 12,658,5 び過料 補正 計 12,43, 1 一般被保険 当初 12,3, 12,543,858 12,543,858 者延滞金 補正 計 12,3, 1 医療給付費分 1,, 8,717,274 8,717,274 医療給付費分延滞金 延滞金 2 後期高齢者支 8, 2,441,1 2,441,1 後期高齢者支援金分延滞金 援金分延滞金 3 介護納付金分 1,5, 1,385,484 1,385,484 介護納付金分延滞金 延滞金

18 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 2 退職被保険 当初 13, 114, ,642 者等延滞金 補正 計 13, 1 医療給付費分 8, 96,361 96,361 医療給付費分延滞金 延滞金 2 後期高齢者支 25, 11,288 11,288 後期高齢者支援金分延滞金 援金分延滞金 3 介護納付金分 25, 6,993 6,993 介護納付金分延滞金 延滞金 2 雑入 当初 12,526, 23,862,616 22,764,856 1,97,76 補正 計 12,526, 1 一般被保険 当初 1,, 8,765,528 8,765,528 者第三者納 補正 付金 計 1,, 1 一般被保険者 1,, 8,765,528 8,765,528 一般被保険者第三者納付金 第三者納付金 -337-

19 -338- 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 2 退職被保険 当初 25, 者等第三者 補正 納付金 計 25, 1 退職被保険者 25, 等第三者納付金 3 一般被保険 当初 2,, 7,87,94 6,711,964 1,95,94 者返納金 補正 計 2,, 1 一般被保険者 2,, 7,87,94 6,711,964 1,95,94 一般被保険者返納金 返納金 4 退職被保険 当初 75, 1,82 1,82 者等返納金 補正 計 75, 1 退職被保険者 75, 1,82 1,82 等返納金 5 特定健康診 当初 1, 査等返納金 補正 計 1,

20 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 特定健康診査 1, 等返納金 6 雑入 当初 2, 7,287,364 7,287,364 補正 計 2, 1 雑入 2, 7,287,364 7,287,364 指定公費受入金 141,517 保険財政共同安定化事業及び高額 医療費共同事業廃止に伴う清算金 7,118,367 単車修繕弁償金 27,3 コピー等使用料 18 歳入合計 当初 12,645,24, 12,79,322,95 12,327,738,581 38,3, ,283,121 補正 -43,163, 65,88, 計 12,37,741, -339-

21 -34- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 総務費 当初 211,746, 279,842,811 継続費逓次繰越額 14,233,189 補正 16,45, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 65,88, 減額 計 294,76, 1 総務管理費 当初 162,262, 235,851,899 継続費逓次繰越額 8,74,11 補正 16,45, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 65,88, 減額 計 244,592, 1 一般管理費 当初 156,781, 23,47,19 継続費逓次繰越額 8,64,81 補正 16,45, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 65,88, 減額 計 239,111, 2 給料 54,48, 54,243,68 164,932 4 月 ~3 月 15 人 3 職員手当等 43,571,493 39,38,18 4,263,313 扶養手当 1,67,5 通勤手当 88,8 住居手当 612, 管理職手当 613,452 時間外勤務手当 4,997,825 休日勤務手当 7,499 特殊勤務手当 24, 期末手当 12,27,871

22 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節 訳 支出済額翌年度繰越額不用額備考 区 分 金 額 勤勉手当 8,494,979 総合事務組合負担金 ( 退職手当分 ) 9,682,956 地域手当 62,298 共済費へ流用 836,57 4 共済費 17,678,57 17,678,57 市町村職員共済組合市負担金 17,678,57 職員手当等から流用 836,57 7 賃金 3,81, 3,81,879 8,121 臨時職員賃金 1,84,399 嘱託員賃金 1,961,48 9 旅費 25, 132,98 117,2 普通旅費 84,32 研修旅費 48,66 11 需用費 3,386, 2,34,434 1,81,566 消耗品費 1,2,62 印刷費 1,32, 役務費 6,453, 5,33,938 1,149,62 通信費 4,978,314 弁護士鑑定手数料 5, 第三者行為損害賠償事務共同処理 手数料 32, 委託料 17,743, 16,522,919 1,22,81 電話交換機保守委託料 5,675 ネットワーク設定委託料 17,64 電子計算機プログラム改修委託料 27,71,928 電算共同処理委託料 13,124,676 パソコン等保守委託料 27, ( 繰越明許分 ) 電子計算機システム開発委託料 65,88, 14 使用料及び賃 89, 522, ,319 電子計算機借料 498,428 借料 電話機借料 24,

23 -342- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節 訳 支出済額翌年度繰越額不用額備考 区 分 金 額 18 備品購入費 45, 18,64 269,396 パソコン購入費 19 負担金補助及 471, 471, 田辺市職員共済会補助金 18, び交付金 近畿都市国保協議会負担金 3, 田辺市医師会補助金 3, 田辺市歯科医師会補助金 12, 田辺市薬剤師会補助金 3, 2 連合会負担金 当初 5,481, 5,381,79 継続費逓次繰越額 99,291 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 5,481, 19 負担金補助及 5,481, 5,381,79 99,291 国保連合会負担金 び交付金 2 徴税費 当初 48,852, 43,4,84 継続費逓次繰越額 5,451,916 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 48,852,

24 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 賦課徴収費 当初 37,68, 34,7,684 継続費逓次繰越額 3,672,316 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 37,68, 3 職員手当等 36, 17,85 18,15 特殊勤務手当 7 賃金 4,7, 3,999,87 7,13 臨時職員賃金 11 需用費 3,781, 2,55,14 1,23,986 消耗品費 763,71 印刷費 1,717,56 車両修繕料 27, 車両燃料費 42, 役務費 1,869, 9,972, ,24 通信費 7,99,552 車両保険料 15,61 公金総合保険料 36,122 コンビニ収納代行業務手数料 1,394,67 手数料 535,95 13 委託料 491, 439,242 51,758 パソコン等保守委託料 14 使用料及び賃 14,843, 13,521,912 1,321,88 器具借料 472,632 借料 電子計算機借料 13,36,32 パソコンソフト使用料 12,96 19 負担金補助及 3,59, 3,56, 84, 地方税回収機構負担金 び交付金 -343-

25 -344- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 2 収納率向上特 当初 11,172, 9,392,4 継続費逓次繰越額 1,779,6 別対策事業費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 11,172, 3 職員手当等 918, 239,29 678,71 時間外勤務手当 7 賃金 8,52, 8,73, ,147 臨時職員賃金 9 旅費 14, 84,6 55,94 普通旅費 11 需用費 345, 268,344 76,656 消耗品費 169,835 印刷費 46,224 車両修繕料 9,5 車両燃料費 42, 役務費 989, 581,853 47,147 通信費 45,572 広告料 172,8 車両保険料 3, 備品購入費 24, 145, 95, 単車購入費 19 負担金補助及 2, 2, び交付金 3 運営協議会費 当初 632, 59,828 継続費逓次繰越額 41,172 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 632,

26 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 運営協議会費 当初 632, 59,828 継続費逓次繰越額 41,172 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 632, 1 報酬 586, 583,8 2,992 委員報酬 9 旅費 37, 1,1 35,9 普通旅費 11 需用費 9, 6,72 2,28 食糧費 2 保険給付費 当初 6,818,637, 6,7,619,614 継続費逓次繰越額 148,37,386 補正 3,2, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 6,848,657, 1 療養諸費 当初 5,946,8, 5,811,946,547 継続費逓次繰越額 134,853,453 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 5,946,8, -345-

27 -346- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 一般被保険者 当初 5,712,8, 5,64,53,5 継続費逓次繰越額 72,296,95 療養給付費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 5,712,8, 19 負担金補助及 5,712,8, 5,64,53,5 72,296,95 療養給付費 び交付金 2 退職被保険者 当初 16,7, 6,952,974 継続費逓次繰越額 45,747,26 等療養給付費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 16,7, 19 負担金補助及 16,7, 6,952,974 45,747,26 療養給付費 び交付金 3 一般被保険者 当初 13,8, 89,237,582 継続費逓次繰越額 14,562,418 療養費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 13,8, 19 負担金補助及 13,8, 89,237,582 14,562,418 療養費 び交付金

28 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 4 退職被保険者 当初 1,8, 1,39,117 継続費逓次繰越額 76,883 等療養費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 1,8, 19 負担金補助及 1,8, 1,39,117 76,883 療養費 び交付金 5 審査手数料 当初 21,7, 2,213,824 継続費逓次繰越額 1,486,176 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 21,7, 19 負担金補助及 21,7, 2,213,824 1,486,176 審査支払手数料 び交付金 2 高額療養費 当初 814,25, 842,796,136 継続費逓次繰越額 9,453,864 補正 38,, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 852,25, -347-

29 -348- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 一般被保険者 当初 792,9, 828,99,15 継続費逓次繰越額 1,99,985 高額療養費 補正 38,, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 83,9, 19 負担金補助及 83,9, 828,99,15 1,99,985 高額療養費 び交付金 2 退職被保険者 当初 2,7, 13,561,299 継続費逓次繰越額 7,138,71 等高額療養費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 2,7, 19 負担金補助及 2,7, 13,561,299 7,138,71 高額療養費 び交付金 3 一般被保険者 当初 6, 325,822 継続費逓次繰越額 274,178 高額介護合算 補正 繰越明許費 療養費 事故繰越 繰越額 減額 計 6, 19 負担金補助及 6, 325, ,178 高額介護合算療養費 び交付金

30 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 4 退職被保険者 当初 5, 継続費逓次繰越額 5, 等高額介護合 補正 繰越明許費 算療養費 事故繰越 繰越額 減額 計 5, 19 負担金補助及 5, 5, び交付金 3 出産育児諸費 当初 52,527, 42,66,931 継続費逓次繰越額 2,48,69 補正 -7,98, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 44,547, 1 出産育児一時 当初 52,5, 42,46,981 継続費逓次繰越額 2,473,19 金 補正 -7,98, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 44,52, 19 負担金補助及 44,52, 42,46,981 2,473,19 出産育児一時金 び交付金 -349-

31 -35- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 2 支払手数料 当初 27, 19,95 継続費逓次繰越額 7,5 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 27, 12 役務費 27, 19,95 7,5 出産育児一時金支払手数料 4 葬祭諸費 当初 4,86, 3,81, 継続費逓次繰越額 1,5, 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 4,86, 1 葬祭費 当初 4,86, 3,81, 継続費逓次繰越額 1,5, 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 4,86, 19 負担金補助及 4,86, 3,81, 1,5, 葬祭費 び交付金

32 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 5 移送費 当初 2, 継続費逓次繰越額 2, 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 2, 1 一般被保険者 当初 1, 継続費逓次繰越額 1, 移送費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 1, 19 負担金補助及 1, 1, び交付金 2 退職被保険者 当初 1, 継続費逓次繰越額 1, 等移送費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 1, 19 負担金補助及 1, 1, び交付金 -351-

33 -352- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 3 後期高齢者支援金等 当初 1,352,31, 1,348,31,169 継続費逓次繰越額 831 補正 -4,8, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 1,348,32, 1 後期高齢者支援金 当初 1,352,31, 1,348,31,169 継続費逓次繰越額 831 等 補正 -4,8, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 1,348,32, 1 後期高齢者支 当初 1,352,211, 1,348,22,169 継続費逓次繰越額 831 援金 補正 -4,8, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 1,348,23, 19 負担金補助及 1,348,23, 1,348,22, 後期高齢者支援金 び交付金 2 後期高齢者関 当初 99, 99, 継続費逓次繰越額 係事務費拠出 補正 繰越明許費 金 事故繰越 繰越額 減額 計 99,

34 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 19 負担金補助及 99, 99, 事務費拠出金 び交付金 4 前期高齢者納付金等 当初 4,975, 5,26,94 継続費逓次繰越額 1,6 補正 53, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 5,28, 1 前期高齢者納付金 当初 4,975, 5,26,94 継続費逓次繰越額 1,6 等 補正 53, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 5,28, 1 前期高齢者納 当初 4,879, 4,931,389 継続費逓次繰越額 611 付金 補正 53, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 4,932, 19 負担金補助及 4,932, 4,931, 前期高齢者納付金 び交付金 -353-

35 -354- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 2 前期高齢者関 当初 96, 95,551 継続費逓次繰越額 449 係事務費拠出 補正 繰越明許費 金 事故繰越 繰越額 減額 計 96, 19 負担金補助及 96, 95, 事務費拠出金 び交付金 5 老人保健拠出金 当初 32, 31,95 継続費逓次繰越額 95 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 32, 1 老人保健拠出金 当初 32, 31,95 継続費逓次繰越額 95 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 32, 1 老人保健事務 当初 32, 31,95 継続費逓次繰越額 95 費拠出金 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 32,

36 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 19 負担金補助及 32, 31,95 95 事務費拠出金 び交付金 6 介護納付金 当初 598,735, 593,31,567 継続費逓次繰越額 433 補正 -5,73, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 593,32, 1 介護納付金 当初 598,735, 593,31,567 継続費逓次繰越額 433 補正 -5,73, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 593,32, 1 介護納付金 当初 598,735, 593,31,567 継続費逓次繰越額 433 補正 -5,73, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 593,32, 19 負担金補助及 593,32, 593,31, 介護納付金 び交付金 -355-

37 -356- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 7 共同事業拠出金 当初 3,482,422, 2,962,86,977 継続費逓次繰越額 2,23 補正 -519,613, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 2,962,89, 1 共同事業拠出金 当初 3,482,422, 2,962,86,977 継続費逓次繰越額 2,23 補正 -519,613, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 2,962,89, 1 高額医療費共 当初 428,828, 359,476,331 継続費逓次繰越額 669 同事業拠出金 補正 -69,351, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 359,477, 19 負担金補助及 359,477, 359,476, 高額医療費共同事業拠出金 び交付金 2 保険財政共同 当初 3,53,592, 2,63,329,82 継続費逓次繰越額 18 安定化事業拠 補正 -45,262, 繰越明許費 出金 事故繰越 繰越額 減額 計 2,63,33,

38 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 19 負担金補助及 2,63,33, 2,63,329,82 18 保険財政共同安定化事業拠出金 び交付金 3 その他共同事 当初 2, 826 継続費逓次繰越額 1,174 業拠出金 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 2, 19 負担金補助及 2, 826 1,174 年金受給権者表作成拠出金 び交付金 8 保健事業費 当初 129,816, 113,693,68 継続費逓次繰越額 16,122,32 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 129,816, 1 特定健康診査等事 当初 46,661, 41,914,898 継続費逓次繰越額 4,746,12 業費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 46,661, -357-

39 -358- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 特定健康診査 当初 46,661, 41,914,898 継続費逓次繰越額 4,746,12 等事業費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 46,661, 7 賃金 6,29, 5,196,514 1,93,486 臨時職員賃金 2,121,195 嘱託員賃金 3,75,319 8 報償費 27, 27, 謝礼金 27, 委託料から流用 9, 11 需用費 1,14, 85, ,857 消耗品費 563,763 印刷費 241,38 12 役務費 2,51, 1,498,66 552,934 通信費 714,286 広告料 68,58 特定健康診査等データ管理手数料 715,2 13 委託料 36,71, 33,945,573 2,764,427 健康検査委託料 33,945,573 報償費へ流用 9, 14 使用料及び賃 176, 175,68 32 電子計算機借料 11,88 借料 システム利用料 64,8 18 備品購入費 24, 23, 保健指導用備品購入費 2 保健事業費 当初 83,155, 71,778,782 継続費逓次繰越額 11,376,218 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 83,155,

40 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 保健事業費 当初 83,155, 71,778,782 継続費逓次繰越額 11,376,218 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 83,155, 7 賃金 5,55, 4,686, ,22 臨時職員賃金 8 報償費 6, 35, 25, 謝礼金 11 需用費 3,42, 2,613,633 86,367 消耗品費 2,199,626 印刷費 414,7 12 役務費 4,722, 4,315,14 46,986 通信費 4,293,177 保健事業賠償責任保険料 21, 委託料 1, 79,577 2,423 電算共同処理委託料 14 使用料及び賃 2,967, 2,949,288 17,712 電子計算機借料 借料 18 備品購入費 1,26, 71, ,468 パソコン購入費 65,268 保健事業用備品購入費 6, 負担金補助及 65,76, 56,388,76 8,687,24 健康チェック補助金 び交付金 9 基金積立金 当初 87, 89,439 継続費逓次繰越額 6,561 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 87, -359-

41 -36- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 基金積立金 当初 87, 89,439 継続費逓次繰越額 6,561 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 87, 1 国民健康保険 当初 87, 89,439 継続費逓次繰越額 6,561 基金積立金 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 87, 25 積立金 87, 89,439 6,561 国民健康保険基金積立金 1 公債費 当初 5, 18,666 継続費逓次繰越額 391,334 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 5, 1 公債費 当初 5, 18,666 継続費逓次繰越額 391,334 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 5,

42 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 利子 当初 5, 18,666 継続費逓次繰越額 391,334 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 5, 23 償還金利子及 5, 18, ,334 一時借入金利子 び割引料 11 諸支出金 当初 14,981, 91,717,589 継続費逓次繰越額 2,91,411 補正 79,638, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 94,619, 1 償還金及び還付加 当初 9,71, 87,87,589 継続費逓次繰越額 2,251,411 算金 補正 79,638, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 89,339, 1 一般被保険者 当初 8,8, 8,1,68 継続費逓次繰越額 1,699,932 保険税還付金 補正 1,, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 9,8, -361-

43 -362- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 23 償還金利子及 9,8, 8,1,68 1,699,932 医療給付費分過誤納還付金 び割引料 5,534,733 後期高齢者支援金分過誤納還付金 1,739,11 介護納付金分過誤納還付金 826,225 2 退職被保険者 当初 3, 44,6 継続費逓次繰越額 255,4 等保険税還付 補正 繰越明許費 金 事故繰越 繰越額 減額 計 3, 23 償還金利子及 3, 44,6 255,4 医療給付費分過誤納還付金 び割引料 27,836 後期高齢者支援金分過誤納還付金 8,768 介護納付金分過誤納還付金 7,996 3 一般被保険者 当初 5, 34, 継続費逓次繰越額 196, 還付加算金 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 5, 23 償還金利子及 5, 34, 196, 医療給付費分還付加算金 び割引料 252,37 後期高齢者支援金分還付加算金 37,841

44 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 介護納付金分還付加算金 13,852 4 退職被保険者 当初 1, 継続費逓次繰越額 1, 等還付加算金 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 1, 23 償還金利子及 1, 1, び割引料 5 償還金 当初 1, 78,638,921 継続費逓次繰越額 79 補正 78,638, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 78,639, 23 償還金利子及 78,639, 78,638, 返還金 び割引料 2 繰出金 当初 5,28, 4,63, 継続費逓次繰越額 65, 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 5,28, -363-

45 -364- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 診療施設繰出 当初 5,28, 4,63, 継続費逓次繰越額 65, 金 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 5,28, 28 繰出金 5,28, 4,63, 65, へき地診療施設運営費繰出金 12 予備費 当初 3,, 継続費逓次繰越額 3,, 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 3,, 1 予備費 当初 3,, 継続費逓次繰越額 3,, 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 3,, 1 予備費 当初 3,, 継続費逓次繰越額 3,, 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 3,,

46 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 歳出合計 当初 12,645,24, 12,95,989,547 継続費逓次繰越額 211,751,453 補正 -43,163, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 65,88, 減額 計 12,37,741, -365-

47 平成 29 年度国民健康保険事業特別会計 ( 事業勘定 ) 実質収支に関する調書 区分金額 ( 単位 : 千円 ) 1 歳 入 総 額 12,327,739 2 歳 出 総 額 12,95,99 3 歳 入 歳 出 差 引 額 231,749 翌年度へ繰り越 (1) 継続費逓次繰越額 4 (2) 繰越明許費繰越額 すべき財源 (3) 事故繰越し繰越額 計 5 実質収支額 231,749 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の2の規定による基金繰入 6 額

48 平成 2 9 年度 国民健康保険事業特別会計 直営診療施設勘定歳入歳出決算書

49 歳入 ( 単位 : 円 ) 1 診療収入 12,, 1,666,232 1,666,232-1,333,768 1 外来収入 1,83, 9,615,72 9,615,72-1,214,298 2 その他の診療収入 1,17, 1,5,53 1,5,53-119,47 2 使用料及び手数料 67, 64,8 64,8-2,2 1 手数料 67, 64,8 64,8-2,2 3 繰入金 13,791, 1,63, 1,63, -3,161, 1 事業勘定繰入金 5,28, 4,63, 4,63, -65, 2 一般会計繰入金 8,511, 6,, 6,, -2,511, 4 繰越金 1, 693, , ,724 歳入合計 平成 29 年度田辺市国民健康保険事業特別会計 ( 直営診療施設勘定 ) 歳入歳出決算書 款項予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 予算現額と収入済額との比較 1 繰越金 1, 693, , ,724 25,859, 22,54,756 22,54,756-3,84,

50 -368- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 1 総務費 17,19, 16,235, , ,772 1 総務管理費 17,19, 16,235, , ,772 2 医業費 7,79, 5,155,37 2,634,963 2,634,963 1 医業費 7,79, 5,155,37 2,634,963 2,634,963 3 施設整備費 55, 73, , ,161 1 施設整備費 55, 73, , ,161 4 予備費 5, 5, 5, 歳出合計 1 予備費 5, 5, 5, 25,859, 21,464,14 4,394,896 4,394,896 歳入歳出差引残額 59,652 円 予算現額と支出済額との比較 平成 3 年 9 月 7 日提出 田辺市長真砂充敏

51 平成 29 年度田辺市国民健康保険事業特別会計 ( 直営診療施設勘定 ) 歳入歳出決算事項別明細書歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 診療収入 当初 12,, 1,666,232 1,666,232 補正 計 12,, 1 外来収入 当初 1,83, 9,615,72 9,615,72 補正 計 1,83, 1 国民健康保 当初 2,82, 2,234,487 2,234,487 険診療報酬 補正 収入 計 2,82, 1 現年度分 2,82, 2,234,487 2,234,487 現年度分 2 社会保険診 当初 48, 331, ,591 療報酬収入 補正 計 48, 1 現年度分 48, 331, ,591 現年度分 -369-

52 -37- 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 3 後期高齢者 当初 5,9, 5,6,943 5,6,943 診療報酬収 補正 入 計 5,9, 1 現年度分 5,9, 5,6,943 5,6,943 現年度分 4 公費負担診 当初 6,21 6,21 療報酬 補正 計 1 現年度分 6,21 6,21 現年度分 5 一部負担金 当初 1,63, 1,442,48 1,442,48 補正 計 1,63, 1 国保現年度分 83, 713,49 713,49 国保現年度分 2 社保現年度分 16, 18,19 18,19 社保現年度分 3 後期高齢者現 64, 62,8 62,8 後期高齢者現年度分 年度分

53 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 2 その他の診療収当初 1,17, 1,5,53 1,5,53 入 補正 計 1,17, 1 一般診療及 当初 1,17, 1,5,53 1,5,53 び諸検査等 補正 収入 計 1,17, 1 現年度分 1,17, 1,5,53 1,5,53 現年度分 2 使用料及び手数料 当初 67, 64,8 64,8 補正 計 67, 1 手数料 当初 67, 64,8 64,8 補正 計 67, -371-

54 -372- 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 手数料 当初 67, 64,8 64,8 補正 計 67, 1 文書手数料 67, 64,8 64,8 診断書等交付手数料 3 繰入金 当初 13,791, 1,63, 1,63, 補正 計 13,791, 1 事業勘定繰入金当初 5,28, 4,63, 4,63, 補正 計 5,28, 1 事業勘定繰 当初 5,28, 4,63, 4,63, 入金 補正 計 5,28, 1 事業勘定繰入 5,28, 4,63, 4,63, 事業勘定繰入金 金

55 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 2 一般会計繰入金当初 8,511, 6,, 6,, 補正 計 8,511, 1 一般会計繰 当初 8,511, 6,, 6,, 入金 補正 計 8,511, 1 一般会計繰入 8,511, 6,, 6,, 一般会計繰入金 金 4 繰越金 当初 1, 693, ,724 補正 計 1, 1 繰越金 当初 1, 693, ,724 補正 計 1, -373-

56 -374- 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 繰越金 当初 1, 693, ,724 補正 計 1, 1 前年度繰越金 1, 693, ,724 前年度繰越金 歳入合計 当初 25,859, 22,54,756 22,54,756 補正 計 25,859,

57 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 総務費 当初 17,19, 16,235,228 継続費逓次繰越額 783,772 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 17,19, 1 総務管理費 当初 17,19, 16,235,228 継続費逓次繰越額 783,772 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 17,19, 1 一般管理費 当初 16,953, 16,169,228 継続費逓次繰越額 783,772 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 16,953, 7 賃金 4,47, 4,74, ,582 臨時職員賃金 2,45,218 看護師賃金 1,624,2 9 旅費 27, 2,2 24,8 普通旅費 11 需用費 545, 394,721 15,279 消耗品費 43,54 印刷費 42,66 光熱水費 295,122 庁用燃料費 13, 役務費 677, 64,61 36,939 通信費 16,123 クリーニング代 3,

58 -376- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 火災保険料 32,272 処理困難物処理手数料 7,776 検査手数料 113,4 医療保険料 323,4 13 委託料 9,732, 9,569, ,672 警備保障管理委託料 382,32 消防用設備等点検委託料 19,8 出張診療委託料 9,168, 14 使用料及び賃 1,52, 1,488,5 13,5 土地借料 13, 借料 車両借料 1,151,14 農業集落排水使用料 155,52 戸別排水処理施設使用料 51,84 2 連合会負担金 当初 66, 66, 継続費逓次繰越額 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 66, 19 負担金補助及 66, 66, 県国保診療施設連絡協議会負担金 び交付金 2 医業費 当初 7,79, 5,155,37 継続費逓次繰越額 2,634,963 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 7,79,

59 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 医業費 当初 7,79, 5,155,37 継続費逓次繰越額 2,634,963 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 7,79, 1 医療用機械器 当初 4, 継続費逓次繰越額 4, 具費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 4, 11 需用費 2, 2, 18 備品購入費 2, 2, 2 医療用消耗器 当初 8, 16,525 継続費逓次繰越額 63,475 材費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 8, 11 需用費 8, 16,525 63,475 医療用消耗器材費 -377-

60 -378- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 3 医薬品衛生材 当初 7,5, 5,25,26 継続費逓次繰越額 2,474,974 料費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 7,5, 11 需用費 7,5, 5,25,26 2,474,974 薬品代 4 検査手数料 当初 17, 113,486 継続費逓次繰越額 56,514 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 17, 12 役務費 17, 113,486 56,514 検査手数料 3 施設整備費 当初 55, 73,839 継続費逓次繰越額 476,161 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 55, 1 施設整備費 当初 55, 73,839 継続費逓次繰越額 476,161 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 55,

61 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 施設整備費 当初 55, 73,839 継続費逓次繰越額 476,161 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 55, 7 賃金 1, 5, 5, 作業員賃金 11 需用費 54, 68, ,161 消耗品費 33,839 施設修繕料 35, 4 予備費 当初 5, 継続費逓次繰越額 5, 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 5, 1 予備費 当初 5, 継続費逓次繰越額 5, 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 5, -379-

62 -38- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節目内訳区分金額 支出済額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 備 考 1 予備費 当初 5, 継続費逓次繰越額 5, 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 5, 歳出合計 当初 25,859, 21,464,14 継続費逓次繰越額 4,394,896 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 25,859,

63 平成 29 年度国民健康保険事業特別会計 ( 直営診療施設勘定 ) 実質収支に関する調書 区分金額 ( 単位 : 千円 ) 1 歳 入 総 額 22,54 2 歳 出 総 額 21,464 3 歳 入 歳 出 差 引 額 59 翌年度へ繰り越 (1) 継続費逓次繰越額 4 (2) 繰越明許費繰越額 すべき財源 (3) 事故繰越し繰越額 計 5 実 質 収 支 額 59 6 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の2の規定による基金繰入額

64 平成 2 9 年度 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書

65 歳入 ( 単位 : 円 ) 1 保険料 626,347, 624,564,41 616,623,929 1,538,6 6,42,52-9,723,71 1 後期高齢者医療保険料 626,347, 624,564,41 616,623,929 1,538,6 6,42,52-9,723,71 2 使用料及び手数料 2, 167,76 167,76-32,24 1 手数料 2, 167,76 167,76-32,24 3 繰入金 1,161,434, 1,154,66,95 1,154,66,95-6,773,95 1 繰入金 1,161,434, 1,154,66,95 1,154,66,95-6,773,95 4 繰越金 4,512,352 4,512,352 4,512,352 1 繰越金 4,512,352 4,512,352 4,512,352 5 諸収入 34,492, 35,433,71 35,433,71 941,71 歳入合計 平成 29 年度田辺市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 款項予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 予算現額と収入済額との比較 1 延滞金 加算金及び過料 2, 8,7 8,7 6,7 2 償還金及び還付加算金 2,41, 2,67,9 2,67,9 26,9 3 雑入 32,8, 32,754,11 32,754,11 674,11 1,822,473, 1,819,338,759 1,811,398,647 1,538,6 6,42,52-11,74,

66 -384- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 1 総務費 42,92, 39,587,71 3,314,299 3,314,299 1 総務管理費 37,195, 34,397,727 2,797,273 2,797,273 2 徴収費 5,77, 5,189, ,26 517,26 2 後期高齢者医療広域連合納付 1,762,671, 1,752,451,516 1,219,484 1,219,484 金 1 後期高齢者医療広域連合納付 1,762,671, 1,752,451,516 1,219,484 1,219,484 金 3 保健事業費 13,99, 12,561,4 1,428,96 1,428,96 1 保健事業費 13,99, 12,561,4 1,428,96 1,428,96 4 諸支出金 2,674,2 2,674,2 1 償還金及び還付加算金 2,674,2 2,674,2 5 予備費 235,98 235,98 235,98 歳出合計 1 予備費 235,98 235,98 235,98 1,822,473, 1,87,274,277 15,198,723 15,198,723 歳入歳出差引残額 4,124,37 円 予算現額と支出済額との比較 平成 3 年 9 月 7 日提出 田辺市長真砂充敏

67 平成 29 年度田辺市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 保険料 当初 626,347, 624,564,41 616,623,929 1,538,6 6,42,52 補正 計 626,347, 1 後期高齢者医療当初 626,347, 624,564,41 616,623,929 1,538,6 6,42,52 保険料 補正 計 626,347, 1 後期高齢者 当初 626,347, 624,564,41 616,623,929 1,538,6 6,42,52 医療保険料 補正 計 626,347, 1 現年度分特別 379,188, 359,82,8 359,82,8 現年度分特別徴収保険料 徴収保険料 還付未済金 198,4 2 現年度分普通 241,51, 257,93, 254,848,4 3,54,96 現年度分普通徴収保険料 徴収保険料 還付未済金 56,9 3 滞納繰越分普 5,649, 6,858,241 1,973,89 1,538,6 3,347,92 滞納繰越分普通徴収保険料 通徴収保険料 -385-

68 -386- 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 2 使用料及び手数料 当初 2, 167,76 167,76 補正 計 2, 1 手数料 当初 2, 167,76 167,76 補正 計 2, 1 督促手数料 当初 2, 167,76 167,76 補正 計 2, 1 督促手数料 2, 167,76 167,76 督促手数料 3 繰入金 当初 1,196,516, 1,154,66,95 1,154,66,95 補正 -35,82, 計 1,161,434, 1 繰入金 当初 1,196,516, 1,154,66,95 1,154,66,95 補正 -35,82, 計 1,161,434,

69 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 一般会計繰 当初 1,196,516, 1,154,66,95 1,154,66,95 入金 補正 -35,82, 計 1,161,434, 1 事務費繰入金 35,53, 35,138,2 35,138,2 事務費繰入金 2 保険基盤安定 269,846, 269,845, ,845,467 保険基盤安定繰入金 繰入金 3 療養給付費繰 87,492, 87,491,653 87,491,653 療養給付費繰入金 入金 4 職員給与費繰 19,45, 16,485,765 16,485,765 職員給与費繰入金 入金 5 その他一般会 29,998, 25,7, 25,7, その他一般会計繰入金 計繰入金 4 繰越金 当初 4,512,352 4,512,352 補正 計 1 繰越金 当初 4,512,352 4,512,352 補正 計 -387-

70 -388- 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 繰越金 当初 4,512,352 4,512,352 補正 計 1 前年度繰越金 4,512,352 4,512,352 前年度繰越金 5 諸収入 当初 9,915, 35,433,71 35,433,71 補正 24,577, 計 34,492, 1 延滞金 加算金当初 2, 8,7 8,7 及び過料 補正 計 2, 1 延滞金 当初 1, 8,7 8,7 補正 計 1, 1 延滞金 1, 8,7 8,7 延滞金

71 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 2 過料 当初 1, 補正 計 1, 1 過料 1, 2 償還金及び還付当初 88, 2,67,9 2,67,9 加算金 補正 1,53, 計 2,41, 1 保険料還付 当初 8, 2,387,7 2,387,7 金 補正 1,356, 計 2,156, 1 保険料還付金 2,156, 2,387,7 2,387,7 保険料還付金 2 還付加算金 当初 8, 283,2 283,2 補正 174, 計 254, 1 還付加算金 254, 283,2 283,2 還付加算金 -389-

72 -39- 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 3 雑入 当初 9,33, 32,754,11 32,754,11 補正 23,47, 計 32,8, 1 雑入 当初 9,33, 32,754,11 32,754,11 補正 23,47, 計 32,8, 1 雑入 32,8, 32,754,11 32,754,11 ドック健診助成金 9,164,36 後期高齢者医療広域連合納付金返 還金 ( 療養給付費分 ) 23,47,347 制度周知広報郵送経費負担分 542,394 歳入合計 当初 1,832,978, 1,819,338,759 1,811,398,647 1,538,6 6,42,52 補正 -1,55, 計 1,822,473,

73 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 総務費 当初 42,92, 39,587,71 継続費逓次繰越額 3,314,299 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 42,92, 1 総務管理費 当初 37,195, 34,397,727 継続費逓次繰越額 2,797,273 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 37,195, 1 一般管理費 当初 37,195, 34,397,727 継続費逓次繰越額 2,797,273 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 37,195, 2 給料 8,987, 8,58,9 928,1 4 月 ~3 月 2 人 3 職員手当等 7,17, 5,63,94 1,539,96 扶養手当 169, 通勤手当 42, 時間外勤務手当 866,811 休日勤務手当 2,356 期末手当 1,821,262 勤勉手当 1,26,873 総合事務組合負担金 ( 退職手当分 ) 1,45,

74 -392- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 4 共済費 2,888, 2,795,961 92,39 市町村職員共済組合市負担金 7 賃金 1,77, 1,667,356 39,644 臨時職員賃金 9 旅費 5, 27,98 22,2 普通旅費 11 需用費 57,867 23,4 34,863 消耗品費 23,4 役務費へ流用 32, 役務費 5,32,133 5,32,133 通信費 5,32,133 需用費から流用 32, 委託料 8,128, 8,4,199 87,81 電子計算機処理業務委託料 7,137,72 電子計算機及び付属器具保守委託 料 189,679 システム改修委託料 712,8 14 使用料及び賃 3,175, 3,121,29 53,71 電子計算機及び付属器具借料 借料 2 徴収費 当初 5,77, 5,189,974 継続費逓次繰越額 517,26 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 5,77, 1 徴収費 当初 5,77, 5,189,974 継続費逓次繰越額 517,26 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 5,77, 11 需用費 1,7, 653,72 416,298 消耗品費 2,8 印刷費 632,92

75 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節 訳 支出済額翌年度繰越額不用額備考 区 分 金 額 12 役務費 2,45, 2,443,736 6,264 通信費 2,3, 手数料 143, 委託料 6, 599,94 6 電子計算機プログラム修正委託料 14 使用料及び賃 787, 693,396 93,64 器具借料 27,612 借料 電子計算機及び付属器具借料 485, 備品購入費 8, 799,2 8 電子計算システム購入費 2 後期高齢者医療広域連当初 1,774,76, 1,752,451,516 継続費逓次繰越額 1,219,484 合納付金 補正 -12,35, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 1,762,671, 1 後期高齢者医療広 当初 1,774,76, 1,752,451,516 継続費逓次繰越額 1,219,484 域連合納付金 補正 -12,35, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 1,762,671, 1 後期高齢者医 当初 1,774,76, 1,752,451,516 継続費逓次繰越額 1,219,484 療広域連合納 補正 -12,35, 繰越明許費 付金 事故繰越 繰越額 減額 計 1,762,671, 19 負担金補助及 1,762,671, 1,752,451,516 1,219,484 後期高齢者医療広域連合納付金 び交付金 -393-

76 -394- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 3 保健事業費 当初 13,99, 12,561,4 継続費逓次繰越額 1,428,96 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 13,99, 1 保健事業費 当初 13,99, 12,561,4 継続費逓次繰越額 1,428,96 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 13,99, 1 保健事業費 当初 13,99, 12,561,4 継続費逓次繰越額 1,428,96 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 13,99, 19 負担金補助及 13,99, 12,561,4 1,428,96 高齢者健康チェック補助金 び交付金 4 諸支出金 当初 88, 2,674,2 継続費逓次繰越額 補正 1,53, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 264,2 計 2,674,2

77 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 償還金及び還付加 当初 88, 2,674,2 継続費逓次繰越額 算金 補正 1,53, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 264,2 計 2,674,2 1 後期高齢者医 当初 8, 2,39,82 継続費逓次繰越額 療保険料還付 補正 1,356, 繰越明許費 金 事故繰越 繰越額 減額 234,82 計 2,39,82 23 償還金利子及 2,39,82 2,39,82 保険料還付金 2,39,82 び割引料 予備費から充用 234,82 2 後期高齢者医 当初 8, 283,2 継続費逓次繰越額 療保険料還付 補正 174, 繰越明許費 加算金 事故繰越 繰越額 減額 29,2 計 283,2 23 償還金利子及 283,2 283,2 還付加算金 283,2 び割引料 予備費から充用 29,2-395-

78 -396- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 5 予備費 当初 5, 継続費逓次繰越額 235,98 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 -264,2 計 235,98 1 予備費 当初 5, 継続費逓次繰越額 235,98 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 -264,2 計 235,98 1 予備費 当初 5, 継続費逓次繰越額 235,98 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 -264,2 計 235,98 諸支出金へ充用 264,2

79 歳出 ( 単位 : 円 ) 款予算現額項節支出済額翌年度繰越額不用額備考目内訳区分金額 歳出合計 当初 1,832,978, 1,87,274,277 継続費逓次繰越額 15,198,723 補正 -1,55, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 1,822,473, -397-

80 平成 29 年度後期高齢者医療特別会計 実質収支に関する調書 区分金額 ( 単位 : 千円 ) 1 歳 入 総 額 1,811,398 2 歳 出 総 額 1,87,274 3 歳 入 歳 出 差 引 額 4,124 翌年度へ繰り越 (1) 継続費逓次繰越額 4 (2) 繰越明許費繰越額 すべき財源 (3) 事故繰越し繰越額 計 5 実質収支額 4,124 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の2の規定による基金繰入 6 額

81 平成 2 9 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

82 歳入 ( 単位 : 円 ) 1 保険料 1,538,15, 1,619,456,864 1,577,435,347 1,635,95 31,385,567 39,42,347 1 介護保険料 1,538,15, 1,619,456,864 1,577,435,347 1,635,95 31,385,567 39,42,347 2 使用料及び手数料 1, 213,5 213,5 113,5 1 手数料 1, 213,5 213,5 113,5 3 国庫支出金 2,324,312, 2,324,46,87 2,324,46,87-265,913 1 国庫負担金 1,527,297, 1,517,81,76 1,517,81,76-9,486,294 2 国庫補助金 797,15, 86,235,381 86,235,381 9,22,381 4 支払基金交付金 2,441,362, 2,357,486,84 2,357,486,84-83,875,916 1 支払基金交付金 2,441,362, 2,357,486,84 2,357,486,84-83,875,916 5 県支出金 1,278,94, 1,262,528,483 1,262,528,483-15,565,517 1 県負担金 1,28,356, 1,191,944,693 1,191,944,693-16,411,37 2 県補助金 69,738, 7,583,79 7,583,79 845,79 6 財産収入 389, 177,1 177,1-211,99 1 財産運用収入 389, 177,1 177,1-211,99 7 繰入金 1,58,542, 1,318,71,846 1,318,71,846-19,47,154 1 一般会計繰入金 1,378,72, 1,318,71,846 1,318,71,846-6,648,154 2 基金繰入金 129,822, -129,822, 8 繰越金 89,337, 89,337,342 89,337, 繰越金 89,337, 89,337,342 89,337, 諸収入 6,682, 62,472,663 62,472,663 1,79,663 歳入合計 平成 29 年度田辺市介護保険特別会計歳入歳出決算書 款項予算現額調定額収入済額不納欠損額収入未済額 予算現額と収入済額との比較 1 延滞金 加算金及び過料 1, -1, 2 預金利子 1, -1, 3 雑入 6,68, 62,472,663 62,472,663 1,792,663 9,24,833, 9,33,789,879 8,991,768,362 1,635,95 31,385, ,64,

83 -4- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 1 総務費 291,616, 279,923,542 11,692,458 11,692,458 1 総務管理費 22,71, 194,631,568 8,78,432 8,78,432 2 徴収費 6,559, 5,529,329 1,29,671 1,29,671 3 介護認定審査会費 82,87, 79,743,145 2,343,855 2,343,855 4 計画策定委員会費 26, 19,5 24,5 24,5 2 保険給付費 8,421,4, 8,132,898,96 288,51,4 288,51,4 1 介護サービス等諸費 7,32,25, 7,12,42,69 217,847, ,847,931 2 介護予防サービス等諸費 494,35, 472,266,867 22,83,133 22,83,133 3 その他諸費 7,85, 7,276,39 573,61 573,61 4 高額介護サービス等費 29,5, 188,789,569 2,71,431 2,71,431 5 高額医療合算介護サービス等 28,85, 25,512,565 3,337,435 3,337,435 費 6 特定入所者介護サービス等費 36,6, 336,651,5 23,948,5 23,948,5 3 地域支援事業費 463,54, 392,858,737 7,195,263 7,195,263 1 介護予防 生活支援サービス 234,81, 181,771,557 53,38,443 53,38,443 事業費 予算現額と支出済額との比較 2 一般介護予防事業費 6,976, 49,43,575 11,572,425 11,572,425 3 包括的支援事業 任意事業費 165,768, 16,974,49 4,793,51 4,793,51 4 その他諸費 1,5, 79,115 79,885 79,885 4 基金積立金 389, 177,1 211,99 211,99 1 基金積立金 389, 177,1 211,99 211,99 5 諸支出金 63,374, 61,463,671 1,91,329 1,91,329 1 償還金及び還付加算金 63,374, 61,463,671 1,91,329 1,91,329 6 予備費 1,, 1,, 1,, 歳出合計 1 予備費 1,, 1,, 1,, 9,24,833, 8,867,321,92 373,511,8 373,511,8

84 歳入歳出差引残額 124,446,442 円 平成 3 年 9 月 7 日提出 田辺市長真砂充敏 -41-

85 -42- 平成 29 年度田辺市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 保険料 当初 1,538,15, 1,619,456,864 1,577,435,347 1,635,95 31,385,567 補正 計 1,538,15, 1 介護保険料 当初 1,538,15, 1,619,456,864 1,577,435,347 1,635,95 31,385,567 補正 計 1,538,15, 1 第 1 号被保 当初 1,538,15, 1,619,456,864 1,577,435,347 1,635,95 31,385,567 険者保険料 補正 計 1,538,15, 1 現年度分特別 1,428,79, 1,467,323,1 1,467,323,1 現年度分特別徴収保険料 徴収保険料 還付未済金 398,4 2 現年度分普通 14,14, 117,757,9 13,498,112 32,5 14,227,288 現年度分普通徴収保険料 徴収保険料 還付未済金 19,6 3 滞納繰越分普 5,922, 34,375,864 6,614,135 1,63,45 17,158,279 滞納繰越分普通徴収保険料 通徴収保険料 還付未済金 32

86 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 2 使用料及び手数料 当初 1, 213,5 213,5 補正 計 1, 1 手数料 当初 1, 213,5 213,5 補正 計 1, 1 督促手数料 当初 1, 213,5 213,5 補正 計 1, 1 督促手数料 1, 213,5 213,5 督促手数料 3 国庫支出金 当初 2,275,75, 2,324,46,87 2,324,46,87 補正 49,237, 計 2,324,312, 1 国庫負担金 当初 1,494,5, 1,517,81,76 1,517,81,76 補正 33,247, 計 1,527,297, -43-

87 -44- 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 介護給付費 当初 1,494,5, 1,517,81,76 1,517,81,76 負担金 補正 33,247, 計 1,527,297, 1 現年度分 1,527,297, 1,517,81,76 1,517,81,76 現年度分介護給付費負担金 2 国庫補助金 当初 781,25, 86,235,381 86,235,381 補正 15,99, 計 797,15, 1 調整交付金 当初 64,81, 664,359, 664,359, 補正 15,756, 計 656,557, 1 現年度分調整 656,557, 664,359, 664,359, 現年度分調整交付金 交付金 2 地域支援事 当初 14,224, 14,896,381 14,896,381 業費交付金 補正 -746, 計 139,478, 1 現年度分地域 73,946, 58,184,8 58,184,8 現年度分地域支援事業費交付金 ( 支援事業費交 総合事業 ) 付金 ( 総合事業 )

88 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 2 現年度分地域 64,648, 82,22,64 82,22,64 現年度分地域支援事業費交付金 ( 支援事業費交 包括的支援事業 任意事業 ) 付金 ( 包括的支援事業 任意事業 ) 3 現年度分地域 375, 支援事業費交付金 ( その他諸費 ) 4 過年度分地域 59, 58,941 58,941 過年度分地域支援事業費交付金 支援事業費交付金 3 介護保険事 当初 98, 98, 業費補助金 補正 98, 計 98, 1 介護保険事業 98, 98, 98, 介護保険システム改修費補助金 費補助金 4 支払基金交付金 当初 2,386,352, 2,357,486,84 2,357,486,84 補正 55,1, 計 2,441,362, -45-

89 -46- 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 支払基金交付金当初 2,386,352, 2,357,486,84 2,357,486,84 補正 55,1, 計 2,441,362, 1 介護給付費 当初 2,3,312, 2,296,8, 2,296,8, 交付金 補正 56,56, 計 2,356,872, 1 現年度分 2,356,872, 2,296,8, 2,296,8, 現年度分介護給付費交付金 2 地域支援事 当初 86,4, 61,478,84 61,478,84 業費交付金 補正 -1,55, 計 84,49, 1 現年度分 83,24, 6,228, 6,228, 現年度分地域支援事業費交付金 2 過年度分 1,25, 1,25,84 1,25,84 過年度分地域支援事業費交付金 5 県支出金 当初 1,246,66, 1,262,528,483 1,262,528,483 補正 32,28, 計 1,278,94,

90 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 県負担金 当初 1,175,955, 1,191,944,693 1,191,944,693 補正 32,41, 計 1,28,356, 1 介護給付費 当初 1,175,955, 1,191,944,693 1,191,944,693 負担金 補正 32,41, 計 1,28,356, 1 現年度分介護 1,28,356, 1,191,944, 1,191,944, 現年度分介護給付費負担金 給付費負担金 2 過年度分介護 過年度分介護給付費負担金 給付費負担金 2 県補助金 当初 7,111, 7,583,79 7,583,79 補正 -373, 計 69,738, 1 地域支援事 当初 7,111, 7,583,79 7,583,79 業費交付金 補正 -373, 計 69,738, -47-

91 -48- 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 現年度分地域 36,973, 29,228, 29,228, 現年度分地域支援事業費交付金 ( 支援事業費交 総合事業 ) 付金 ( 総合事業 ) 2 現年度分地域 32,323, 41,11,32 41,11,32 現年度分地域支援事業費交付金 ( 支援事業費交 包括的支援事業 任意事業 ) 付金 ( 包括的支援事業 任意事業 ) 3 現年度分地域 187, 支援事業費交付金 ( その他諸費 ) 4 過年度分地域 255, 254,47 254,47 過年度分地域支援事業費交付金 支援事業費交付金 6 財産収入 当初 389, 177,1 177,1 補正 計 389, 1 財産運用収入 当初 389, 177,1 177,1 補正 計 389,

92 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 利子及び配 当初 389, 177,1 177,1 当金 補正 計 389, 1 利子及び配当 389, 177,1 177,1 介護給付費準備基金積立金利子 金 7 繰入金 当初 1,477,278, 1,318,71,846 1,318,71,846 補正 31,264, 計 1,58,542, 1 一般会計繰入金当初 1,353,71, 1,318,71,846 1,318,71,846 補正 25,649, 計 1,378,72, 1 介護給付費 当初 1,26,925, 1,16,318,921 1,16,318,921 繰入金 補正 25,25, 計 1,52,175, 1 現年度分 1,52,175, 1,16,318,921 1,16,318,921 現年度分介護給付費繰入金 -49-

93 -41- 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 2 地域支援事 当初 7,111, 6,375,555 6,375,555 業費繰入金 補正 -628, 計 69,483, 1 現年度分地域 36,973, 28,896,891 28,896,891 現年度分地域支援事業費繰入金 ( 支援事業費繰 総合事業 ) 入金 ( 総合事業 ) 2 現年度分地域 32,323, 31,39,25 31,39,25 現年度分地域支援事業費繰入金 ( 支援事業費繰 包括的支援事業 任意事業 ) 入金 ( 包括的支援事業 任意事業 ) 3 現年度分地域 187, 88,639 88,639 現年度分地域支援事業費繰入金 ( 支援事業費繰 その他諸費 ) 入金 ( その他諸費 ) 3 低所得者保 当初 23,16, 22,558,9 22,558,9 険料軽減繰 補正 入金 計 23,16, 1 現年度 23,16, 22,529,3 22,529,3 現年度低所得者保険料軽減繰入金 2 過年度 29,6 29,6 過年度低所得者保険料軽減繰入金

94 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 4 その他一般 当初 232,929, 218,818,47 218,818,47 会計繰入金 補正 1,27, 計 233,956, 1 職員給与費繰 14,986, 11,578,314 11,578,314 職員給与費繰入金 入金 2 事務費繰入金 128,97, 117,24, ,24,156 事務費繰入金 2 基金繰入金 当初 124,27, 補正 5,615, 計 129,822, 1 介護給付費 当初 124,27, 準備基金繰 補正 5,615, 入金 計 129,822, 1 介護給付費準 129,822, 備基金繰入金 8 繰越金 当初 1, 89,337,342 89,337,342 補正 89,336, 計 89,337, -411-

95 -412- 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 繰越金 当初 1, 89,337,342 89,337,342 補正 89,336, 計 89,337, 1 繰越金 当初 1, 89,337,342 89,337,342 補正 89,336, 計 89,337, 1 前年度繰越金 89,337, 89,337,342 89,337,342 前年度繰越金 9 諸収入 当初 6,682, 62,472,663 62,472,663 補正 計 6,682, 1 延滞金 加算金当初 1, 及び過料 補正 計 1, 1 第 1 号被保 当初 1, 険者延滞金 補正 計 1,

96 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 1 第 1 号被保険 1, 者延滞金 2 預金利子 当初 1, 補正 計 1, 1 預金利子 当初 1, 補正 計 1, 1 預金利子 1, 3 雑入 当初 6,68, 62,472,663 62,472,663 補正 計 6,68, 1 第三者納付 当初 4,, 1,858,724 1,858,724 金 補正 計 4,, 1 第三者納付金 4,, 1,858,724 1,858,724 第三者納付金 -413-

97 -414- 歳入 ( 単位 : 円 ) 款 予 算 現 額 項節調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考内訳目区分金額 2 返納金 当初 488, ,867 補正 計 1 返納金 488, ,867 返納金 3 雑入 当初 56,68, 6,125,72 6,125,72 補正 計 56,68, 1 雑入 56,68, 6,125,72 6,125,72 介護予防支援費収入 44,385,1 第 1 号介護予防支援費収入 15,554,1 認定情報提供資料代等 127,74 地域包括支援センター職員基礎研 修受講料 42, 過年度サービス負担金 16,132 歳入合計 当初 8,983,958, 9,33,789,879 8,991,768,362 1,635,95 31,385,567 補正 256,875, 計 9,24,833,

98 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 総務費 当初 289,69, 279,923,542 継続費逓次繰越額 11,692,458 補正 2,7, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 291,616, 1 総務管理費 当初 2,73, 194,631,568 継続費逓次繰越額 8,78,432 補正 2,7, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 22,71, 1 一般管理費 当初 199,737, 193,751,762 継続費逓次繰越額 7,992,238 補正 2,7, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 21,744, 1 報酬 14, 19,5 84,5 地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会委員報酬 2 給料 48,65, 48,597,44 7,56 4 月 ~3 月 13 人 3 職員手当等 39,473, 36,647,846 2,825,154 扶養手当 1,42, 通勤手当 682,2 住居手当 66, 管理職手当 622,8 時間外勤務手当 5,94,945 休日勤務手当 151,

99 -416- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節 訳 支出済額翌年度繰越額不用額備考 区 分 金 額 特殊勤務手当 12, 期末手当 11,153,436 勤勉手当 7,659,679 管理職員特別勤務手当 66, 総合事務組合負担金 ( 退職手当分 ) 9,88,848 4 共済費 16,98, 16,333,28 574,972 市町村職員共済組合市負担金 7 賃金 39,4, 37,74,134 1,299,866 臨時職員賃金 9 旅費 6, 16,5 43,5 普通旅費 11 需用費 1,82,421 1,44, ,423 消耗品費 37,726 印刷費 241,27 車両修繕料 231,984 車両燃料費 264,81 役務費へ流用 12,555 使用料及び賃借料から流用 6,576 公課費へ流用 1,6 12 役務費 2,27,555 2,27,555 通信費 1,79,458 車両保険料 138,519 車検手数料 16,52 傷害補償保険料 21,837 第三者行為損害賠償事務共同処理 手数料 6,221 需用費から流用 12, 委託料 43,14, 41,632,146 1,57,854 電子計算機処理業務委託料 1,296, システム保守委託料 1,823,94 システム機器保守委託料 2,629,584 システム改修委託料 12,899,52

100 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 電算共同処理委託料 82,188 介護予防サービス計画策定委託料 17,574,45 第 1 号介護予防サービス計画策定 委託料 4,66,5 14 使用料及び賃 1,485,424 9,628, ,486 電子計算機借料 9,63,18 借料 ポータルサイト利用料 25,92 需用費へ流用 6, 負担金補助及 74, 57,77 16,923 市町村保健師協議会負担金 び交付金 22,77 田辺地区公衆衛生研究会負担金 35, 27 公課費 6,6 6,6 自動車重量税 6,6 需用費から流用 1,6 2 連合会負担金 当初 966, 879,86 継続費逓次繰越額 86,194 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 966, 19 負担金補助及 966, 879,86 86,194 国保連合会負担金 び交付金 2 徴収費 当初 6,559, 5,529,329 継続費逓次繰越額 1,29,671 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 6,559, -417-

101 -418- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 賦課徴収費 当初 6,559, 5,529,329 継続費逓次繰越額 1,29,671 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 6,559, 11 需用費 1,287, 1,78,977 28,23 消耗品費 84,357 印刷費 994,62 12 役務費 2,991, 2,233, ,888 通信費 2,192,54 手数料 4, 使用料及び賃 1,481, 1,418,4 62,96 器具借料 479,58 借料 電子計算機借料 938,46 18 備品購入費 8, 799,2 8 電子計算システム購入費 3 介護認定審査会費 当初 82,87, 79,743,145 継続費逓次繰越額 2,343,855 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 82,87, 1 介護認定審査 当初 16,985, 15,946,97 継続費逓次繰越額 1,38,93 会費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 16,985, 1 報酬 15,323,528 14,418, 95,528 介護認定審査会委員報酬 14,418,

102 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 需用費へ流用 12,472 9 旅費 21, 18,52 2,48 費用弁償 11 需用費 84,472 84,472 消耗品費 84,472 報酬から流用 12, 役務費 8, 669,915 13,85 通信費 2 認定調査等費 当初 65,12, 63,796,238 継続費逓次繰越額 1,35,762 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 65,12, 7 賃金 36,7, 36,44,35 259,695 臨時職員賃金 9 旅費 22,16 22,16 普通旅費 22,16 役務費から流用 4,16 11 需用費 916, 86,311 19,689 消耗品費 187,236 車両修繕料 226,878 車両燃料費 392, 役務費 27,196,84 26,287,22 99,818 通信費 691,32 車両保険料 144,153 車検手数料 46,72 主治医意見書手数料 25,45,117 旅費へ流用 4,16 13 委託料 26, 235,44 24,56 調査委託料 27 公課費 7, 5, 2, 自動車重量税 -419-

103 -42- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 4 計画策定委員会費 当初 26, 19,5 継続費逓次繰越額 24,5 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 26, 1 計画策定委員 当初 26, 19,5 継続費逓次繰越額 24,5 会費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 26, 1 報酬 26, 19,5 24,5 地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会委員報酬 2 保険給付費 当初 8,219,4, 8,132,898,96 継続費逓次繰越額 288,51,4 補正 22,, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 8,421,4, 1 介護サービス等諸 当初 7,2,25, 7,12,42,69 継続費逓次繰越額 217,847,931 費 補正 12,, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 7,32,25,

104 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 居宅介護サー 当初 3,165,25, 3,47,229,932 継続費逓次繰越額 118,2,68 ビス給付費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 3,165,25, 19 負担金補助及 3,165,25, 3,47,229, ,2,68 居宅介護サービス給付費交付金 び交付金 2 施設介護サー 当初 2,62,, 2,695,466,747 継続費逓次繰越額 54,533,253 ビス給付費 補正 13,, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 2,75,, 19 負担金補助及 2,75,, 2,695,466,747 54,533,253 施設介護サービス給付費交付金 び交付金 3 居宅介護福祉 当初 12,, 11,81,77 継続費逓次繰越額 2,198,923 用具購入費 補正 2,, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 14,, 19 負担金補助及 14,, 11,81,77 2,198,923 居宅介護福祉用具購入費交付金 び交付金 -421-

105 -422- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 4 居宅介護住宅 当初 2,, 19,774,76 継続費逓次繰越額 225,924 改修費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 2,, 19 負担金補助及 2,, 19,774,76 225,924 居宅介護住宅改修費交付金 び交付金 5 居宅介護サー 当初 365,, 345,115,219 継続費逓次繰越額 19,884,781 ビス計画給付 補正 繰越明許費 費 事故繰越 繰越額 減額 計 365,, 19 負担金補助及 365,, 345,115,219 19,884,781 居宅介護サービス計画給付費交付 び交付金 金 6 地域密着型介 当初 1,18,, 983,15,18 継続費逓次繰越額 22,984,982 護サービス給 補正 -12,, 繰越明許費 付費 事故繰越 繰越額 減額 計 1,6,, 19 負担金補助及 1,6,, 983,15,18 22,984,982 地域密着型介護サービス給付費交 び交付金 付金

106 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 2 介護予防サービス 当初 421,35, 472,266,867 継続費逓次繰越額 22,83,133 等諸費 補正 73,, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 494,35, 1 介護予防サー 当初 341,85, 376,976,888 継続費逓次繰越額 18,367,999 ビス給付費 補正 54,, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 -55,113 計 395,344, 負担金補助及 395,344, ,976,888 18,367,999 介護予防サービス給付費交付金 び交付金 376,976,888 介護予防サービス計画給付費へ 流用 55,113 2 介護予防福祉 当初 4,5, 4,57,625 継続費逓次繰越額 用具購入費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 7,625 計 4,57, 負担金補助及 4,57,625 4,57,625 介護予防福祉用具購入費交付金 び交付金 4,57,625 介護予防住宅改修費から流用 7,

107 -424- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 3 介護予防住宅 当初 25,, 23,947,466 継続費逓次繰越額 1,44,99 改修費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 -7,625 計 24,992, 負担金補助及 24,992,375 23,947,466 1,44,99 介護予防住宅改修費交付金 び交付金 23,947,466 介護予防福祉用具購入費へ流用 7,625 4 介護予防サー 当初 35,, 54,55,113 継続費逓次繰越額 ビス計画給付 補正 19,, 繰越明許費 費 事故繰越 繰越額 減額 55,113 計 54,55, 負担金補助及 54,55,113 54,55,113 介護予防サービス計画給付費交付 び交付金 金 54,55,113 介護予防サービス給付費から流 用 55,113 5 地域密着型介 当初 15,, 12,329,775 継続費逓次繰越額 2,67,225 護予防サービ 補正 繰越明許費 ス給付費 事故繰越 繰越額 減額 計 15,,

108 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節 訳 支出済額翌年度繰越額不用額備考 区 分 金 額 19 負担金補助及 15,, 12,329,775 2,67,225 地域密着型介護予防サービス給付 び交付金 費交付金 3 その他諸費 当初 7,85, 7,276,39 継続費逓次繰越額 573,61 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 7,85, 1 審査支払手数 当初 7,85, 7,276,39 継続費逓次繰越額 573,61 料 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 7,85, 12 役務費 7,85, 7,276,39 573,61 介護報酬審査支払手数料 4 高額介護サービス 当初 2,5, 188,789,569 継続費逓次繰越額 2,71,431 等費 補正 9,, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 29,5, -425-

109 -426- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 高額介護サー 当初 2,, 188,398,323 継続費逓次繰越額 2,61,677 ビス費 補正 9,, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 29,, 19 負担金補助及 29,, 188,398,323 2,61,677 高額介護サービス費交付金 び交付金 2 高額介護予防 当初 5, 391,246 継続費逓次繰越額 18,754 サービス費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 5, 19 負担金補助及 5, 391,246 18,754 高額介護予防サービス費交付金 び交付金 5 高額医療合算介護 当初 28,85, 25,512,565 継続費逓次繰越額 3,337,435 サービス等費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 28,85,

110 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 高額医療合算 当初 28,5, 25,328,562 継続費逓次繰越額 3,171,438 介護サービス 補正 繰越明許費 費 事故繰越 繰越額 減額 計 28,5, 19 負担金補助及 28,5, 25,328,562 3,171,438 高額医療合算介護サービス費交付 び交付金 金 2 高額医療合算 当初 35, 184,3 継続費逓次繰越額 165,997 介護予防サー 補正 繰越明許費 ビス費 事故繰越 繰越額 減額 計 35, 19 負担金補助及 35, 184,3 165,997 高額医療合算介護予防サービス費 び交付金 交付金 6 特定入所者介護サ 当初 36,6, 336,651,5 継続費逓次繰越額 23,948,5 ービス等費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 36,6, -427-

111 -428- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 特定入所者介 当初 36,, 335,974,4 継続費逓次繰越額 23,948,5 護サービス費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 -77,1 計 359,922,9 19 負担金補助及 359,922,9 335,974,4 23,948,5 特定入所者介護サービス費交付金 び交付金 335,974,4 特定入所者介護予防サービス費 へ流用 77,1 2 特定入所者介 当初 6, 677,1 継続費逓次繰越額 護予防サービ 補正 繰越明許費 ス費 事故繰越 繰越額 減額 77,1 計 677,1 19 負担金補助及 677,1 677,1 特定入所者介護予防サービス費交 び交付金 付金 677,1 特定入所者介護サービス費から 流用 77,1 3 地域支援事業費 当初 469,86, 392,858,737 継続費逓次繰越額 7,195,263 補正 -6,86, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 463,54,

112 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 1 介護予防 生活支 当初 244,81, 181,771,557 継続費逓次繰越額 53,38,443 援サービス事業費 補正 -1,, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 234,81, 1 介護予防 生 当初 29,81, 16,292,157 継続費逓次繰越額 44,517,843 活支援サービ 補正 -5,, 繰越明許費 ス事業費 事故繰越 繰越額 減額 計 24,81, 13 委託料 24,36, 11,82, 12,54, 通所型住民サービス事業委託料 19 負担金補助及 18,45, 148,472,157 31,977,843 指定第 1 号交付金 148,371,113 び交付金 高額介護予防サービス費等相当交 付金 69,891 高額医療合算介護予防サービス費 相当交付金 31,153 2 介護予防ケア 当初 35,, 21,479,4 継続費逓次繰越額 8,52,6 マネジメント 補正 -5,, 繰越明許費 事業費 事故繰越 繰越額 減額 計 3,, 19 負担金補助及 3,, 21,479,4 8,52,6 第 1 号介護予防支援交付金 び交付金 -429-

113 -43- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 2 一般介護予防事業 当初 6,976, 49,43,575 継続費逓次繰越額 11,572,425 費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 6,976, 1 一般介護予防 当初 6,976, 49,43,575 継続費逓次繰越額 11,572,425 事業費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 6,976, 7 賃金 11,41, 1,443, ,355 臨時職員賃金 8 報償費 32, 16, 16, 講師謝礼 9 旅費 75, 13,46 61,54 普通旅費 11 需用費 1,1, 614, ,246 消耗品費 399,835 印刷費 54,3 車両修繕料 57,164 車両燃料費 13, 役務費 91, 77,614 13,386 通信費 13,5 車両保険料 56,114 車検手数料 8, 13 委託料 41,77, 37,66,554 4,19,446 介護予防事業委託料 1,225, 高齢者の生きがいと健康づくり事 業委託料 1,69,754 介護予防把握事業委託料 26,365,8 18 備品購入費 2, 81,54 118,946 庁用器具購入費

114 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節 訳 支出済額翌年度繰越額不用額備考 区分金額 19 負担金補助及 6,1, 352,494 5,657,56 研修参加負担金 12,5 び交付金地域介護予防活動支援事業費補助金 339,994 3 包括的支援事業 当初 162,574, 16,974,49 継続費逓次繰越額 4,793,51 任意事業費 補正 3,194, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 165,768, 1 総合相談等事 当初 115,775, 118,39,595 継続費逓次繰越額 578,45 業費 補正 3,194, 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 118,969, 1 報酬 286, 97,5 188,5 高齢者 障害者虐待防止ネットワーク委員会委員報酬 2 給料 26,81,496 26,81,496 4 月 ~3 月 7 人 職員手当等から流用 44,496 3 職員手当等 19,29,88 19,9, ,894 扶養手当 528, 通勤手当 175,2 住居手当 822, 管理職手当 613,452 時間外勤務手当 1,624,135 休日勤務手当 81,92 特殊勤務手当 36, 期末手当 5,95,974 勤勉手当 4,88,

115 -432- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節 訳 支出済額翌年度繰越額不用額備考 区 分 金 額 総合事務組合負担金 ( 退職手当分 ) 4,811,616 給料へ流用 44,496 共済費へ流用 15,696 4 共済費 8,82,696 8,82,696 市町村職員共済組合市負担金 8,82,696 職員手当等から流用 15,696 8 報償費 35, 275, 75, 講師謝礼 35, 謝礼金 24, 9 旅費 136,82 136,82 普通旅費 136,82 需用費から流用 6,82 11 需用費 181,18 146,799 34,381 消耗品費 146,799 旅費へ流用 6,82 負担金補助及び交付金へ流用 12, 12 役務費 28, 23,582 4,418 通信費 13 委託料 62,147, 62,146,4 6 システム機器保守委託料 356,4 在宅介護支援センター運営事業委 託料 23,75, 地域型包括支援センター運営委託 料 38,4, 14 使用料及び賃 954, 878,388 75,612 電子計算機借料 借料 19 負担金補助及 63, 63, 研修参加負担金 63, び交付金 需用費から流用 12,

116 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 2 在宅医療 介 当初 7,414, 6,14,743 継続費逓次繰越額 1,39,257 護連携推進事 補正 繰越明許費 業費 事故繰越 繰越額 減額 計 7,414, 13 委託料 7,414, 6,14,743 1,39,257 在宅医療 介護連携推進事業委託料 3 生活支援体制 当初 2,, 2,, 継続費逓次繰越額 整備事業費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 2,, 13 委託料 2,, 2,, 生活支援体制整備事業委託料 4 認知症総合支 当初 1,99, 1,34,17 継続費逓次繰越額 874,893 援事業費 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 1,99, 8 報償費 3, 3, 謝礼金 3, 委託料から流用 3, 9 旅費 84,78 84,78 普通旅費 84,78 委託料から流用 4,78 11 需用費 3, 27,69 2,31 消耗品費 -433-

117 -434- 歳出 ( 単位 : 円 ) 款項目内 予算現額節支出済額翌年度繰越額不用額備考訳区分金額 13 委託料 1,386,22 891, ,583 認知症徘徊高齢者探索事業委託料 17,737 認知症家族支援事業委託料 663,9 認知症カフェ運営委託料 12, 報償費へ流用 3, 旅費へ流用 4,78 14 使用料及び賃 26, 26, 借料 19 負担金補助及 118, 118, び交付金 5 任意事業費 当初 17,476, 15,445,45 継続費逓次繰越額 2,3,955 補正 繰越明許費 事故繰越 繰越額 減額 計 17,476, 8 報償費 587, 522, 65, 成年後見人謝礼 11 需用費 342, 165,24 176,76 消耗品費 12 役務費 1,47, 99, ,819 通信費 8,781 手数料 9,4 13 委託料 3,, 2,91,2 98,8 配食サービス事業委託料 2 扶助費 12,5, 11,757, ,576 家族介護用品支給費 6,726,955 家族介護者慰労金 3, 紙おむつ支給費 4,73,469