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1 保会計平成 29 年度 浦安市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 国

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3 保会計歳入の部 国

4 歳入 款 項 予算現額 調 定 額 円 円 5 国民健康保険税 3,148,760,000 4,002,734,729 5 国民健康保険税 3,148,760,000 4,002,734, 使用料及び手数料 30,000 41,400 5 手数料 30,000 41, 国庫支出金 2,530,460,000 2,468,996,159 5 国庫負担金 2,426,730,000 2,328,429, 国庫補助金 103,730, ,566, 療養給付費等交付金 172,730, ,137,498 5 療養給付費等交付金 172,730, ,137, 前期高齢者交付金 3,082,160,000 3,082,143,479 5 前期高齢者交付金 3,082,160,000 3,082,143, 県支出金 701,850, ,093,408 1 県負担金 109,940,000 92,700,408 5 県補助金 591,910, ,393, 共同事業交付金 3,026,810,000 2,988,689,679 5 共同事業交付金 3,026,810,000 2,988,689, 財産収入 10, 財産運用収入 10, 繰入金 1,333,910,000 1,326,199,727 5 一般会計繰入金 1,333,910,000 1,326,199, 繰越金 184,130, ,115,720 5 繰越金 184,130, ,115, 諸収入 28,360,000 41,259,653 5 延滞金 加算金及び過料 18,030,000 29,496, 市預金利子 10,000 1, 雑入 10,320,000 11,761,931 歳入合計 14,209,210,000 14,919,411,

5 保会計( 印は減 ) 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と収入済額との比較 円 円 円 円 3,134,428,987 77,097, ,208,182 14,331,013 3,134,428,987 77,097, ,208,182 14,331,013 41, ,400 41, ,400 2,468,996, ,463,841 国2,328,429, ,300, ,566, ,836, ,137, ,592, ,137, ,592,502 3,082,143, ,521 3,082,143, , ,093, ,756,592 92,700, ,239, ,393, ,517,000 2,988,689, ,120,321 2,988,689, ,120, , ,742 1,326,199, ,710,273 1,326,199, ,710, ,115, , ,115, ,280 38,431,273 99,022 2,729,358 10,071,273 29,496, ,466,160 1, ,438 8,933,551 99,022 2,729,358 1,386,449 14,048,277,588 77,196, ,937, ,932,412

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7 保会計歳出の部 国

8 歳出 款 項 予算現額 円 5 総務費 245,050,000 5 総務管理費 199,390, 徴税費 44,370, 運営協議会費 300, 趣旨普及費 990, 保険給付費 8,282,760,000 5 療養諸費 7,340,050, 高額療養費 877,800, 移送費 20, 出産育児諸費 57,540, 葬祭諸費 7,350, 後期高齢者支援金等 1,751,430,000 5 後期高齢者支援金等 1,751,430, 前期高齢者納付金等 6,420,000 5 前期高齢者納付金等 6,420, 老人保健拠出金 70,000 5 老人保健拠出金 70, 介護納付金 665,200,000 5 介護納付金 665,200, 共同事業拠出金 3,027,930,000 5 共同事業拠出金 3,027,930, 保健事業費 123,050,000 6 保健事業費 123,050, 基金積立金 60,000 5 基金積立金 60, 公債費 10,000 5 一般公債費 10, 諸支出金 101,530,

9 保会計予算現額と支出済額翌年度繰越額不用額支出済額との比較円円円円 235,449,482-9,600,518 9,600, ,888,585-5,501,415 5,501,415 40,508,197-3,861,803 3,861, ,260-49,740 49, , , ,560 国7,708,187, ,572, ,572, ,814,027, ,022, ,022, ,632,971-37,167,029 37,167, ,000 20,000 46,526,820-11,013,180 11,013,180 7,000, , ,000 1,751,400,321-29,679 29,679 1,751,400,321-29,679 29,679 6,380,625-39,375 39,375 6,380,625-39,375 39,375 27,903-42,097 42,097 27,903-42,097 42, ,196,627-3,373 3, ,196,627-3,373 3,373 3,006,373,158-21,556,842 21,556,842 3,006,373,158-21,556,842 21,556, ,123,896-5,926,104 5,926, ,123,896-5,926,104 5,926,104 50,258-9,742 9,742 50,258-9,742 9, ,000 10, ,000 10, ,215, , ,070

10 款 項予算現額円 5 償還金及び還付加算金 101,530, 予備費 5,700,000 5 予備費 5,700,000 歳出合計 14,209,210,

11 保会計予算現額と支出済額翌年度繰越額不用額支出済額との比較円円円円 101,215, , , ,700,000 5,700, ,700,000 5,700,000 13,591,405, ,804, ,804,075 歳入歳出差引残額 456,871,663 円平成 30 年 8 月 31 日提出浦安市長内田悦嗣 国

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13 保会計平成 29 年度 浦安市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書 国

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15 保会計歳入の部 国

16 歳入 ( 款 ) 5 国民健康保険税 ( 款 ) 10 使用料及び手数料 ( 款 ) 15 国庫支出金科目予算現額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び節繰越事業費計繰越財源充当額区分金額 円 円 円 円 円 5 国民健康保険税 3,364,480, ,720,000-3,148,760,000 5 国民健康保険税 3,364,480, ,720,000-3,148,760,000 5 一般被保険者国民健康保険 3,315,530, ,740,000-3,107,790,000 税 5 医療給付費分現 年課税分 2,203,900, 退職被保険者 等国民健康保 48,950,000 7,980,000-40,970,000 険税 10 使用料及び手数料 5 手数料 5 総務手数料 30, ,000 30, ,000 30, , 国庫支出金 2,634,870, ,410,000-2,530,460,000 5 国庫負担金 2,532,350, ,620,000-2,426,730, 療養給付費等負担金 2,419,340, ,550,000-2,316,790,000 6 後期高齢者支援分現年課税分 525,090,000 7 介護納付金分現年課税分 186,030, 医療給付費分滞納繰越分 147,410, 後期高齢者支援分滞納繰越分 28,530, 介護納付金分滞納繰越分 16,830,000 5 医療給付費分現年課税分 25,240,000 6 後期高齢者支援分現年課税分 6,280,000 7 介護納付金分現年課税分 5,330, 医療給付費分滞納繰越分 2,800, 後期高齢者支援分滞納繰越分 620, 介護納付金分滞納繰越分 700,000 5 総務手数料 5 現年度分 30,000 2,316,780, 過年度分 10,

17 保会計調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考 円円円円円 4,002,734,729 3,134,428,987 77,097, ,208,182 4,002,734,729 3,134,428,987 77,097, ,208,182 3,958,836,227 3,096,590,358 75,427, ,818,695 o 現年課税分 2,380,413,332 2,196,270, , ,831,981 収入済額に含まれる還付未済額 国2,806,300 o 現年課税分 563,799, ,737,563 57,500 39,004,762 o 現年課税分 ,416, ,470,097-18,946,625 o 滞納繰越分 615,123, ,027,293 55,433, ,662,219 収入済額に含まれる還付未済額 384,838 o 滞納繰越分 121,702,493 29,606,688 11,972,596 80,123,209 o 滞納繰越分 73,380,681 16,478,566 7,652,216 49,249,899 43,898,502 37,838,629 1,670,386 4,389,487 o 現年課税分 24,071,068 23,889, ,262 o 現年課税分 5,998,575 5,959,274-39,301 o 現年課税分 5,075,578 5,034,426-41,152 o 滞納繰越分 5,991,280 2,021,398 1,102,540 2,867,342 o 滞納繰越分 1,312, , , ,984 o 滞納繰越分 1,449, , , ,446 41,400 41, ,400 41, ,400 41,400-0 o 国民健康保険税納税証明手数料 41,400 41, ,468,996,159 2,468,996, ,328,429,559 2,328,429, ,235,729,151 2,235,729,151-0 o 療養給付費負担金 ( 負担率 32/100) 2,235,729,151 2,235,729, ,467,832,129 o 後期高齢者医療費支援金負担金 ( 負担率 32/10 0) 555,034,101 o 老人保健医療費拠出金負担金 ( 負担率 32/100 ) 0 o 介護納付金負担金 ( 負担率 32/100) 212,862,921 o 療養給付費負担金前年度精算金 0 0-0

18 ( 款 ) 15 国庫支出金 ( 款 ) 20 療養給付費等交付金 ( 款 ) 23 前期高齢者交付金 ( 款 ) 25 県支出金 科 目 予 算 現 額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び節繰越事業費計繰越財源充当額区分金額 円 円 円 円 円 ( 国庫負担金 ) 15 高額医療費共同事業負担金 93,250, ,250,000 5 高額医療費共同 事業負担金 93,250, 特定健康診査等負担金 19,760,000 3,070,000-16,690,000 5 特定健康診査負 担金 16,405, 特定保健指導負 担金 285, 国庫補助金 102,520,000 1,210, ,730, 財政調整交付金 82,000, ,000,000 5 財政調整交付金 82,000, 総務費国庫補助金 20,520,000 1,210,000-21,730,000 5 総務管理費国庫 補助金 21,730, 療養給付費等交付金 216,860,000 44,130, ,730,000 5 療養給付費等交付金 216,860,000 44,130, ,730,000 5 療養給付費等交付金 216,860,000 44,130, ,730, 前期高齢者交付金 3,078,560,000 3,600,000-3,082,160,000 5 前期高齢者交付金 3,078,560,000 3,600,000-3,082,160,000 5 前期高齢者交付金 3,078,560,000 3,600,000-3,082,160, 県支出金 704,920,000 3,070, ,850,000 1 県負担金 113,010,000 3,070, ,940,000 5 高額医療費共同事業負担金 93,250, ,250, 特定健康診査 等負担金 19,760,000 3,070,000-16,690,000 5 県補助金 591,910, ,910,000 5 財政調整交付金 591,910, ,910,000 5 現年度分 10 過年度分 5 現年度分 10 過年度分 161,880,000 10,850,000 3,082,150,000 10,000 5 高額医療費共同事業負担金 93,250,000 5 特定健康診査負担金 16,405, 特定保健指導負担金 285,

19 保会計調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考 円円円円円 76,017,408 76,017, ,017,408 76,017, ,683,000 16,683, ,405,000 16,405, , ,000-0 o 高額医療費共同事業負担金 ( 負担率 1/4) o 特定健康診査負担金 o 特定保健指導負担金 国140,566, ,566, ,457, ,457,000-0 o 普通調整交付金 84,019, ,457, ,457,000-0 o 特別調整交付金 36,438,000 20,109,600 20,109,600-0 o 社会保障 税番号制度システム整備補助金 ( 補助率 20,109,600 20,109, /3) 1,209,600 o 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 ( 補助 率 10/10) 18,900, ,137, ,137, ,137, ,137, ,137, ,137,498-0 o 療養給付費等交付金 137,289, ,289,000-0 o 療養給付費等交付金前年度精算金 10,848,498 10,848, ,082,143,479 3,082,143, ,082,143,479 3,082,143, ,082,143,479 3,082,143,479-0 o 前期高齢者交付金 3,082,143,479 3,082,143,479-0 o 前期高齢者交付金前年度精算金 ,093, ,093, ,700,408 92,700, ,017,408 76,017,408-0 o 高額医療費共同事業負担金 ( 負担率 1/4) 76,017,408 76,017, ,683,000 16,683,000-0 o 特定健康診査負担金 16,405,000 16,405,000-0 o 特定保健指導負担金 278, , ,393, ,393, ,393, ,393,000-0

20 ( 款 ) 25 県支出金 ( 款 ) 30 共同事業交付金 ( 款 ) 35 財産収入 ( 款 ) 40 繰入金 ( 款 ) 45 繰越金 ( 款 ) 50 諸収入 科 目 予 算 現 額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び節繰越事業費計繰越財源充当額区分金額 円 円 円 円 円 ( 県補助金 ) 5 財政調整交付金 ( 財政調整交付金 591,910,000 ) 30 共同事業交付金 3,146,420, ,610,000-3,026,810,000 5 共同事業交付金 3,146,420, ,610,000-3,026,810,000 5 高額医療費共同事業交付金 327,520,000 14,890, ,410,000 5 高額医療費共同 事業交付金 342,410, 保険財政共同安定化事業交 2,818,900, ,500,000-2,684,400,000 付金 5 保険財政共同安 定化事業交付金 2,684,400, 財産収入 10, ,000 5 財産運用収入 10, ,000 5 利子及び配当金 10, ,000 5 利子及び配当金 10, 繰入金 1,740,490, ,580,000-1,333,910,000 5 一般会計繰入金 1,740,490, ,580,000-1,333,910,000 5 一般会計繰入金 1,740,490, ,580,000-1,333,910,000 5 保険基盤安定繰 入金 ( 保険税軽 257,828,000 減分 ) 8 保険基盤安定繰 入金 ( 保険者支 196,848,000 援分 ) 10 職員給与費等繰 入金 223,290, 出産育児一時金 繰入金 38,360, その他一般会計 繰入金 617,584, 繰越金 5,000, ,130, ,130,000 5 繰越金 5,000, ,130, ,130,000 5 療養給付費等交付金繰越金 10, ,000 5 療養給付費等交 付金繰越金 10, その他繰越金 4,990, ,130, ,120,000 5 その他繰越金 184,120, 諸収入 28,360, ,360,000 5 延滞金 加算金及び過料 18,030, ,030,000 5 一般被保険者延滞金 18,000, ,000,

21 保会計調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考 円円円円円 o 財政調整交付金 584,393, ,393, ,988,689,679 2,988,689, ,988,689,679 2,988,689, ,240, ,240, ,240, ,240,173-0 o 高額医療費共同事業交付金 国2,652,449,506 2,652,449, o 保険財政共同安定化事業交付金 2,652,449,506 2,652,449, o 基金利子収入 ,326,199,727 1,326,199, ,326,199,727 1,326,199, ,326,199,727 1,326,199,727-0 o 保険基盤安定繰入金 ( 保険税軽減分 ) 257,827, ,827,210-0 o 保険基盤安定繰入金 ( 保険者支援分 ) 196,847, ,847,850-0 o 職員給与費等繰入金 223,290, ,290,000-0 o 出産育児一時金繰入金 30,650,667 30,650,667-0 oその他一般会計繰入金 617,584, ,584, ,115, ,115, ,115, ,115, o 療養給付費等交付金前年度繰越金 ,115, ,115,720-0 oその他前年度繰越金 184,115, ,115, ,259,653 38,431,273 99,022 2,729,358 29,496,160 29,496, ,493,936 29,493,936-0

22 ( 款 ) 50 諸収入科目 款項目当初予算額補正予算額 予 算 現 額 継続費及び 繰越事業費 計 繰越財源充当額 区 分 金 額 円 円 円 円 円 ( 延滞金 加算金 5 一般被保険者延 及び過料 ) 滞金 18,000,000 ( 一般被保険者延滞金 ) 10 退職被保険者 等延滞金 10, ,000 5 退職被保険者等 延滞金 10, 一般被保険者加算金 10, ,000 5 一般被保険者加 算金 10, 退職被保険者等加算金 10, ,000 5 退職被保険者等 加算金 10, 市預金利子 10, ,000 5 市預金利子 10, ,000 5 市預金利子 10, 雑入 10,320, ,320,000 5 一般被保険者第三者納付金 9,000, ,000,000 5 一般被保険者第 三者納付金 9,000, 退職被保険者等第三者納付 300, ,000 金 5 退職被保険者等 第三者納付金 300, 一般被保険者返納金 1,000, ,000,000 5 一般被保険者返 納金 1,000, 退職被保険者等返納金 10, ,000 5 退職被保険者等 返納金 10, 雑入 10, ,000 5 雑入 10,000 節 歳入合計 14,920,000, ,790,000-14,209,210,

23 保会計調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考 円円円円円 o 一般被保険者国民健康保険税延滞金 29,493,936 29,493, o 退職被保険者等国民健康保険税延滞金 2,028 2, ,028 2,028-0 o 一般被保険者加算金 o 退職被保険者等加算金 ,562 1, ,562 1,562-0 o 歳計現金預金利子 1,562 1, ,761,931 8,933,551 99,022 2,729,358 2,649,993 2,649,993-0 o 一般被保険者第三者行為納付金 2,649,993 2,649, o 退職被保険者等第三者行為納付金 ,109,449 5,325,374 99,022 2,685,053 o 一般被保険者療養給付費返納金 8,109,449 5,325,374 99,022 2,685,053 58,276 58,276-0 o 退職被保険者等療養給付費返納金 58,276 58, , ,908-44,305 o 雑入 944, ,908-44,305 療養費指定公費 585,234 一般被保険者高額療養費返納金 186,322 一般被保険者療養給付費返納金 104,181 一般被保険者療養費返納金 24,171 14,919,411,710 14,048,277,588 77,196, ,937,540

24 -224-

25 保会計歳出の部 国

26 歳 出 ( 款 ) 5 総務費 科 目 予 算 現 額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び予備費節繰越事業費支出及び計繰越額流用増減区分金額 円 円 円 円 円 円 5 総務費 249,190,000 4,140, ,050,000 5 総務管理費 202,780,000 3,390, ,390,000 5 一般管理費 199,170,000 3,390, ,780,000 2 給料 57,230,000 3 職員手当等 46,783,000 4 共済費 20,645,000 7 賃金 10,778,000 9 旅費 58, 需用費 714, 連合会負 担金 3,610, ,610, 徴税費 45,120, , ,370,000 5 賦課徴収費 45,120, , ,370,000 消耗品費 368,000 印刷製本費 346, 役務費 12,718,000 通信運搬費 12,718, 委託料 44,384, 使用料及び賃借料 2,466, 負担金 補助及び交付 4,000 金 19 負担金 補助及び交付 3,610,000 金 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 10,979, ,000 64, ,000 消耗品費 190,000 印刷製本費 502,000 修繕料 30, 役務費 9,889,000 通信運搬費 8,594,000 手数料 1,295, 委託料 20,733,

27 保会計翌年度繰越額 支出済額継続費逓次繰越繰越明許費 不用額 備 考 事故繰越し 円 円 円 円 235,449,482-9,600, ,888,585-5,501, ,389,125-5,390,875 o 職員給与費 123,491,636 57,229, 職員 15 名分 45,617,600-1,165,400 o 職員研修費 18,152 国20,644, o 国民健康保険事務運営費 66,879,337 国民健康保険事務運営費 44,156, ,207, ,916 国民健康保険システム経費 ( 社会保障 税番号制度シス テム対応分 ) 2,203,200 56,532-1,468 国民健康保険システム経費 ( 国保広域化対応分 ) 20,520, , , ,497 93, ,956 59,044 9,858,870-2,859,130 9,858,870 2,859,130 43,744, ,947 2,465, , ,499, ,540 o 国民健康保険団体連合会負担金 3,499,460 3,499, ,540 40,508,197-3,861,803 40,508,197-3,861,803 o 国民健康保険税賦課徴収事務費 40,508,197 10,214, ,174 国民健康保険税賦課徴収事務経費 36,556,161 コンビニ収納サービス経費 3,520, ,000-0 徴収アドバイザー経費 432,000 40,983-23, , , ,598 62, ,128 62, ,000 7,697,304-2,191,696 6,770,702 1,823, , ,398 20,020, ,292

28 ( 款 ) 5 総務費 ( 款 ) 10 保険給付費 科 目 予 算 現 額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び予備費節繰越事業費支出及び計繰越額流用増減区分金額 円 円 円 円 円 円 ( 徴税費 ) 14 使用料及び ( 賦課徴収費 賃借料 1,451,000 ) 19 負担金 補助及び交付 100,000 金 15 運営協議会費 300, ,000 5 運営協議会費 300, ,000 1 報酬 281,000 9 旅費 8, 需用費 7,000 食糧費 7, 負担金 補 助及び交付 4,000 金 20 趣旨普及費 990, ,000 5 趣旨普及費 990, , 需用費 990, 保険給付費 8,663,030, ,270, ,282,760,000 5 療養諸費 7,688,950, ,900, ,340,050,000 5 一般被保険者療養 7,375,780, ,000, ,085,780,000 給付費 10 退職被保 険者等療 162,710,000 39,660, ,050,000 養給付費 15 一般被保 険者療養 125,190,000 18,050, ,140,000 費 20 退職被保 険者等療 2,270,000 1,190, ,080,000 養費 25 審査支払 手数料 23,000, ,000,000 消耗品費 990, 負担金 補助及び交付 7,085,780,000 金 19 負担金 補助及び交付 123,050,000 金 19 負担金 補助及び交付 107,140,000 金 19 負担金 補助及び交付 1,080,000 金 12 役務費 23,000,

29 国保会計翌年度繰越額 支出済額継続費逓次繰越繰越明許費 不用額 備 考 事故繰越し 円 円 円 円 1,435,650-15, , ,260-49, ,260-49,740 o 国民健康保険運営協議会運営費 250, ,500-36,500 国民健康保険運営協議会委員 10 名分報酬 244, ,000 国民健康保険運営協議会経費 5,760 5,760-1,240 5,760 1, , , , , , , ,560 o 国民健康保険普及経費 802, , ,560 成果表 P357 7,708,187, ,572,275 6,814,027, ,022,066 6,598,237, ,542,962 6,598,237, ,542,962 o 一般被保険者療養給付費 6,598,237,038 93,661,469-29,388,531 93,661,469-29,388,531 o 退職被保険者等療養給付費 93,661, ,512,206-6,627, ,512,206-6,627,794 o 一般被保険者療養費 100,512, , , , ,877 o 退職被保険者等療養費 907,123 20,710,098-2,289,902 20,710,098-2,289,902 o 国民健康保険団体連合会審査支払手数料 20,710,

30 ( 款 ) 10 保険給付費 ( 款 ) 11 後期高齢者支援金等 科 目 予 算 現 額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び予備費節繰越事業費支出及び計繰越額流用増減区分金額 円 円 円 円 円 円 ( 療養諸費 ) 手数料 23,000,000 ( 審査支払手数料 ) 10 高額療養費 894,640,000 16,840, ,800,000 5 一般被保険者高額 863,470,000 12,800, ,670,000 療養費 19 負担金 補 助及び交付 850,670,000 金 10 退職被保険者等高 30,070,000 4,040, ,030,000 額療養費 19 負担金 補 助及び交付 26,030,000 金 15 一般被保険者高額 1,000, ,000,000 介護合算療養費 19 負担金 補 助及び交付 1,000,000 金 20 退職被保険者等高 100, ,000 額介護合算療養費 19 負担金 補 助及び交付 100,000 金 15 移送費 20, ,000 5 一般被保険者移送 10, ,000 費 19 負担金 補 助及び交付 10,000 金 10 退職被保険者等移 10, ,000 送費 19 負担金 補 助及び交付 10,000 金 20 出産育児諸費 69,720,000 12,180, ,540,000 5 出産育児一時金 69,720,000 12,180, ,540, 負担金 補 助及び交付 57,540,000 金 25 葬祭諸費 9,700,000 2,350, ,350,000 5 葬祭費 9,700,000 2,350, ,350, 負担金 補 助及び交付 7,350,000 金 11 後期高齢者支援金等 1,756,470,000 5,040, ,751,430,

31 保会計翌年度繰越額 支出済額継続費逓次繰越繰越明許費 不用額 備 考 事故繰越し 円 円 円 円 20,710,098 2,289, ,632,971-37,167, ,173,187-29,496, ,173,187-29,496,813 o 一般被保険者高額療養費 821,173,187 18,631,191-7,398,809 18,631,191-7,398, , , , , , , , , , , ,000 46,526,820-11,013,180 46,526,820-11,013,180 46,526,820-11,013,180 7,000, ,000 7,000, ,000 7,000, ,000 1,751,400,321-29,679 o 退職被保険者等高額療養費 18,631,191 o 一般被保険者高額介護合算療養費 828,593 o 退職被保険者等高額介護合算療養費 0 o 一般被保険者移送費 0 o 退職被保険者等移送費 0 o 出産育児一時金 46,526,820 o 葬祭費 7,000, 国

32 ( 款 ) 11 後期高齢者支援金等 ( 款 ) 12 前期高齢者納付金等 ( 款 ) 15 老人保健拠出金 ( 款 ) 17 介護納付金 科 目 予 算 現 額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び予備費節繰越事業費支出及び計繰越額流用増減区分金額 円 円 円 円 円 円 5 後期高齢者支援金等 1,756,470,000 5,040, ,751,430,000 5 後期高齢者支援金 1,756,320,000 5,040, ,751,280, 負担金 補 助及び交付 1,751,280,000 金 10 後期高齢者関係事 150, ,000 務費拠出金 19 負担金 補 助及び交付 150,000 金 12 前期高齢者納付金等 6,350,000 70, ,420,000 5 前期高齢者納付金等 6,350,000 70, ,420,000 5 前期高齢者納付金 6,200,000 70, ,270, 負担金 補 助及び交付 6,270,000 金 10 前期高齢者関係事 150, ,000 務費拠出金 19 負担金 補 助及び交付 150,000 金 15 老人保健拠出金 70, ,000 5 老人保健拠出金 70, ,000 5 老人保健医療費拠 10, ,000 出金 19 負担金 補 助及び交付 10,000 金 15 老人保健事務費拠 60, ,000 出金 19 負担金 補 助及び交付 60,000 金 17 介護納付金 671,510,000 6,310, ,200,000 5 介護納付金 671,510,000 6,310, ,200,000 5 介護納付金 671,510,000 6,310, ,200, 負担金 補 助及び交付 665,200,000 金 20 共同事業拠出金 3,398,400, ,470, ,027,930,000 5 共同事業拠出金 3,398,400, ,470, ,027,930,000 5 高額医療費拠出金 373,000,000 66,720, ,280,

33 保会計( 款 ) 20 共同事業拠出金翌年度繰越額 支出済額継続費逓次繰越繰越明許費 不用額 備 考 事故繰越し 円 円 円 円 1,751,400,321-29,679 1,751,275,885-4,115 1,751,275,885-4,115 o 後期高齢者支援金 1,751,275, ,436-25, ,436-25,564 6,380,625-39,375 6,380,625-39,375 6,260,526-9,474 6,260,526-9, ,099-29, ,099-29,901 27,903-42,097 27,903-42, , ,000 27,903-32,097 27,903-32, ,196,627-3, ,196,627-3, ,196,627-3, ,196,627-3,373 3,006,373,158-21,556,842 3,006,373,158-21,556, ,069,632-2,210,368 o 後期高齢者関係事務費拠出金 124,436 o 前期高齢者納付金 6,260,526 o 前期高齢者関係事務費拠出金 120,099 o 老人保健医療費拠出金 0 o 老人保健事務費拠出金 27,903 o 介護給付費納付金 665,196, 国

34 ( 款 ) 20 共同事業拠出金 ( 款 ) 26 保健事業費 ( 款 ) 30 基金積立金 ( 款 ) 35 公債費 科 目 予 算 現 額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び予備費節繰越事業費支出及び計繰越額流用増減区分金額 円 円 円 円 円 円 ( 共同事業拠 19 負担金 補 出金 ) 助及び交付 306,280,000 ( 高額医療費 金 拠出金 ) 15 保険財政 共同安定 3,025,390, ,750, ,721,640,000 化事業拠出金 19 負担金 補 助及び交付 2,721,640,000 金 25 その他共同事業事 10, ,000 務費拠出金 19 負担金 補 助及び交付 10,000 金 26 保健事業費 146,810,000 23,760, ,050,000 6 保健事業費 146,810,000 23,760, ,050,000 6 保健衛生普及費 146,810,000 23,760, ,050,000 7 賃金 8,191,000 8 報償費 0 9 旅費 24, 需用費 1,047,000 消耗品費 733,000 印刷製本費 314, 役務費 6,865,000 通信運搬費 5,095,000 手数料 1,770, 委託料 106,915, 負担金 補 助及び交付 8,000 金 30 基金積立金 60, ,000 5 基金積立金 60, ,000 5 準備基金積立金 60, , 積立金 60, 公債費 5 一般公債費 5 利子 10, ,000 10, ,000 10, ,

35 国保会計翌年度繰越額 支出済額継続費逓次繰越繰越明許費 不用額 備 考 事故繰越し 円 円 円 円 o 高額医療費拠出金 304,069, ,069,632-2,210,368 2,702,301,496-19,338,504 2,702,301,496-19,338,504 o 保険財政共同安定化事業拠出金 2,702,301,496 2,030-7,970 2,030-7,970 o その他共同事業事務費拠出金 2, ,123,896-5,926, ,123,896-5,926,104 成果表 P357 ~35 117,123,896-5,926,104 o 職員研修費 2,000 7,600, ,844 o 保健衛生普及経費 117,121, 保健衛生普及経費 8,582,281 特定健診 保健指導経費 108,539,615 15,696-8, , , , , ,576 52,424 6,355, ,342 4,672, ,911 1,683,569 86, ,330,299-4,584,701 2,000-6,000 50,258-9,742 50,258-9,742 50,258-9,742 o 国民健康保険基金積立金 50,258 50,258-9,742 国民健康保険基金積立金 50,000 国民健康保険基金利子積立金 , , ,

36 ( 款 ) 35 公債費 ( 款 ) 40 諸支出金 ( 款 ) 45 予備費 科 目 予 算 現 額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び予備費節繰越事業費支出及び計繰越額流用増減区分金額 円 円 円 円 円 円 ( 一般公債費 23 償還金 利 ) 子及び割引 10,000 ( 利子 ) 料 40 諸支出金 18,100,000 79,130,000-4,300, ,530,000 5 償還金及び還付加算金 18,100,000 79,130,000-4,300, ,530,000 5 一般被保険者償還 18,000,000 2,140,000-4,300,000 24,440,000 金 23 償還金 利 子及び割引 24,440,000 料 10 退職被保険者等償 50, ,000 還金 23 償還金 利 子及び割引 50,000 料 15 償還金 50,000 76,990, ,040, 償還金 利 子及び割引 77,040,000 料 45 予備費 5 予備費 5 予備費 10,000, ,300,000 5,700,000 10,000, ,300,000 5,700,000 10,000, ,300,000 5,700,000 歳出合計 14,920,000, ,790, ,209,210,

37 保会計翌年度繰越額 支出済額継続費逓次繰越繰越明許費 不用額 備 考 事故繰越し 円 円 円 円 o 一時借入金利子 , ,215, , ,215, ,070 24,370,900-69,100 24,370,900-69,100 o 一般被保険者償還金 24,370, ,000 o 退職被保険者等償還金 ,000 76,845, ,970 o 償還金 76,845,030 76,845, ,970 療養給付費負担金還付金 72,801,167 特定健康診査等負担金還付金 3,172,000 特別調整交付金還付金 51,000 基盤安定負担金還付金 820, ,700, ,700, ,700,000 o40 款 05 項 05 目 23 節一般被保険者償還金へ充用 4,300,000 13,591,405, ,804,075

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39 保会計実質収支に関する調書 国

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41 保会計実質収支に関する調書 ( 平成 29 年度 ) 区分金額 1. 歳 入 総 額 14,048, 歳 出 総 額 13,591, 歳 入 歳 出 差 引 額 456,872 (1) 継続費逓次繰越額 - (2) 繰越明許費繰越額 4. 翌年度へ - 繰り越すべき財源 (3) 事故繰越し繰越額計 実 質 収 支 額 456,872 千円 国

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43 平成 29 年度 下水道会計浦安市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算 -243-

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45 水道会計歳入の部 下

46 歳入 款 項 予算現額 調 定 額 円 円 5 分担金及び負担金 20, ,900 5 負担金 20, , 使用料及び手数料 2,177,290,000 2,348,284,947 5 使用料 2,177,290,000 2,348,284, 国庫支出金 43,800,000 43,800, 国庫補助金 43,800,000 43,800, 繰入金 1,104,850,000 1,104,850,000 5 一般会計繰入金 1,104,850,000 1,104,850, 繰越金 56,960,000 56,968,314 5 繰越金 56,960,000 56,968, 諸収入 1,380,000 8,378,785 5 市預金利子 70,000 2, 延滞金 10, 雑入 1,300,000 8,376, 市債 336,800, ,800,000 5 市債 336,800, ,800,000 歳入合計 3,721,100,000 3,899,223,

47 水道会計( 印は減 ) 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と収入済額との比較 円 円 円 円 131,100 10, , ,100 10, ,100 2,222,950,034 15,517, ,817,474 45,660,034 2,222,950,034 15,517, ,817,474 45,660,034 43,800, ,800, ,104,850, 下1,104,850, ,968, ,314 56,968, ,314 8,378, ,998,785 2, , ,000 8,376, ,076, ,800, ,800, ,773,878,233 15,528, ,817,474 52,778,233

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49 水道会計歳出の部 下

50 歳出 款項予算現額円 5 総務費 1,949,430,000 5 総務管理費 1,949,430, 下水道事業費 495,700,000 5 公共下水道事業費 495,700, 公債費 1,274,970,000 5 公債費 1,274,970, 予備費 1,000,000 5 予備費 1,000,000 歳出合計 3,721,100,

51 水道会計予算現額と支出済額翌年度繰越額不用額支出済額との比較円円円円 1,944,402,197-5,027,803 5,027,803 1,944,402,197-5,027,803 5,027, ,039,725-1,660,275 1,660, ,039,725-1,660,275 1,660,275 1,274,960,844-9,156 9,156 1,274,960,844-9,156 9, ,000,000 1,000, ,000,000 1,000,000 3,713,402,766-7,697,234 7,697,234 歳入歳出差引残額 60,475,467 円平成 30 年 8 月 31 日提出浦安市長内田悦嗣 下

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53 平成 29 年度 下水道会計浦安市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 -253-

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55 水道会計歳入の部 下

56 歳入 ( 款 ) 5 分担金及び負担金 ( 款 ) 10 使用料及び手数料 ( 款 ) 15 国庫支出金 ( 款 ) 25 繰入金 ( 款 ) 30 繰越金科目予算現額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び節繰越事業費計繰越財源充当額区分金額 円 円 円 円 円 5 分担金及び負担金 20, ,000 5 負担金 20, ,000 5 下水道事業受益者負担金 20, , 滞納繰越分 20, 使用料及び手数料 2,152,400,000 24,890,000-2,177,290,000 5 使用料 2,152,400,000 24,890,000-2,177,290,000 5 下水道使用料 2,152,400,000 24,890,000-2,177,290,000 5 現年度分 2,160,000, 滞納繰越分 17,290, 国庫支出金 69,450,000 25,650,000-43,800, 国庫補助金 69,450,000 25,650,000-43,800,000 3 下水道費国庫補助金 69,450,000 25,650,000-43,800, 繰入金 1,030,250,000 74,600,000-1,104,850,000 5 一般会計繰入金 1,030,250,000 74,600,000-1,104,850,000 5 一般会計繰入金 1,030,250,000 74,600,000-1,104,850, 繰越金 5 繰越金 35 諸収入 5 繰越金 5 市預金利子 5 市預金利子 15 延滞金 20 雑入 5 延滞金 5,000,000 51,960,000-56,960,000 5,000,000 51,960,000-56,960,000 5,000,000 51,960,000-56,960,000 1,380, ,380,000 70, ,000 70, ,000 10, ,000 10, ,000 1,300, ,300,000 5 下水道費国庫補助金 43,800,000 5 一般会計繰入金 5 繰越金 5 市預金利子 1,104,850,000 56,960,000 70,000 5 受益者負担金延滞金 10,

57 下水道会計( 款 ) 35 諸収入 調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考 円円円円円 141, ,100 10,800 0 成果表 P , ,100 10, , ,100 10, , ,100 10,800 0 o 滞納繰越分 2,348,284,947 2,222,950,034 15,517, ,817,474 成果表 P359 2,348,284,947 2,222,950,034 15,517, ,817,474 2,348,284,947 2,222,950,034 15,517, ,817,474 o 現年度分 2,237,458,122 2,204,247,707-33,210,415 収入済額に含まれる還付未済額 o 滞納繰越分 110,826,825 18,702,327 15,517,439 76,607,059 収入済額に含まれる還付未済額 43,800,000 43,800, ,800,000 43,800, , ,472 43,800,000 43,800,000-0 o 総合地震対策事業交付金 19,400,000 43,800,000 43,800,000-0 o 下水道長寿命化推進事業 24,400,000 1,104,850,000 1,104,850, ,104,850,000 1,104,850, ,104,850,000 1,104,850, ,104,850,000 1,104,850,000-0 o 一般会計繰入金 56,968,314 56,968, ,968,314 56,968, ,968,314 56,968, ,968,314 56,968,314-0 o 前年度繰越金 8,378,785 8,378, ,601 2, ,601 2, ,601 2,601-0 o 歳計現金預金利子 o 受益者負担金延滞金 8,376,184 8,376,

58 ( 款 ) 35 諸収入 ( 款 ) 40 市債科目予算現額継続費及び節款項目当初予算額補正予算額繰越事業費計繰越財源充当額区分金額円円円円円 ( 雑入 ) 5 雑入 1,300, ,300,000 5 雑入 1,300, 市債 286,500,000 50,300, ,800,000 5 市債 286,500,000 50,300, ,800,000 5 下水道債 286,500,000 50,300, ,800,000 5 下水道債 336,800,000 歳入合計 3,545,000, ,100,000-3,721,100,

59 下水道会計調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考 円円円円円 8,376,184 8,376,184-0 o 流域下水道事業建設負担金還付金 8,376,184 8,376,184-0 成果表 P ,800, ,800, ,800, ,800, ,800, ,800, ,800, ,800,000-0 o 流域下水道事業債 ( 充当率 100%) 3,899,223,946 3,773,878,233 15,528, ,817,

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61 水道会計歳出の部 下

62 歳 出 ( 款 ) 5 総務費 ( 款 ) 10 下水道事業費 科 目 予 算 現 額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び予備費節繰越事業費支出及び計繰越額流用増減区分金額 円 円 円 円 円 円 5 総務費 1,839,020, ,410, ,949,430,000 5 総務管理費 1,839,020, ,410, ,949,430,000 5 一般管理費 1,839,020, ,410, ,949,430,000 2 給料 46,026,000 3 職員手当等 33,848,000 4 共済費 15,358,000 9 旅費 153, 需用費 42,653,000 消耗品費 713,000 燃料費 91,000 光熱水費 12,173,000 修繕料 29,676, 役務費 426,000 通信運搬費 250,000 手数料 2,000 保険料 174, 委託料 326,681, 使用料及び賃借料 6,582, 工事請負費 9,423, 原材料費 3,467, 負担金 補助及び交付 1,377,265,000 金 23 償還金 利子及び割引 190,000 料 27 公課費 87,358, 下水道事業費 430,320,000 65,380, ,700,000 5 公共下水道事業費 430,320,000 65,380, ,700,000 5 公共下水道事業費 430,320,000 65,380, ,700,000 9 旅費 11 需用費 177, ,

63 下水道会計翌年度繰越額 支出済額継続費逓次繰越繰越明許費 不用額 備 考 事故繰越し 円 円 円 円 1,944,402,197-5,027,803 1,944,402,197-5,027,803 成果表 P360 ~36 1,944,402,197-5,027,803 o 職員給与費 95,089,870 46,016,640-9,360 職員 12 名分 33,723, ,718 o 職員研修費 832,416 15,349,948-8,052 o 下水道普及促進事業 3,355,644 私道整備事業 2,391, ,942-1,058 下水道普及啓発事業 961,728 水洗便所改造資金利子補給金 2,796 40,065,437-2,587,563 生活扶助世帯に対する水洗便所改造費補助金 0 691,417 21,583 85,934 5,066 o 下水道長寿命化事業 72,260,000 11,919, ,625 下水道長寿命化事業 ( 実施設計 ) 14,760,000 27,368,711 2,307,289 ストックマネジメント計画策定経費 57,500, ,773-15,227 o 下水道施設運営事業 1,486,282,462 汚水ポンプ場維持管理経費 80,336, ,743 14,257 管渠維持管理経費 8,203,871 1, 管渠維持補修経費 10,699, , 水質管理経費 1,411,020 下水道台帳作成経費 9,179, ,497,441-1,183,559 下水道パトロール経費 506,520 江戸川左岸流域下水道維持管理負担金 1,375,351,099 6,381, ,603 日本下水道協会負担金 555,770 千葉県下水道協会負担金 39,000 9,385,356-37,644 o 地方公営企業法適用関係費 17,942,400 3,441,420-25,580 o 徴収事務事業 180,705,904 1,376,650, ,575 受益者負担金徴収事務経費 778,040 使用料徴収事務経費 173,754,463 県水道データ借用経費 6,173,401 18, ,264 o 還付金 18,736 下水道使用料過誤納還付加算金 87,309,400-48,600 o 消費税納付金 87,301, ,039,725-1,660,275 o 一般事務費 603,565 一般事務経費 513,949 作業用貸与被服購入費 89,616 o 負担金 10,000 使用料等事務連絡協議会負担金 494,039,725-1,660,275 成果表 P361 ~36 494,039,725-1,660,275 o 職員研修費 899, ,496-19,504 o 公共下水道整備事業 366,008, , ,663 公共下水道面整備事業 1,296,

64 ( 款 ) 10 下水道事業費 ( 款 ) 15 公債費 ( 款 ) 20 予備費 科 目 予 算 現 額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び予備費節繰越事業費支出及び計繰越額流用増減区分金額 円 円 円 円 円 円 ( 公共下水道事業費 ) 消耗品費 159,000 ( 公共下水道 燃料費 144,000 事業費 ) 光熱水費 108,000 修繕料 17, 役務費 5, 公債費 5 公債費 5 元金 10 利子 20 予備費 5 予備費 5 予備費 1,274,660, , ,274,970,000 1,274,660, , ,274,970,000 1,069,750, ,069,750, ,910, , ,220,000 1,000, ,000,000 1,000, ,000,000 1,000, ,000,000 手数料 5, 委託料 99,132, 使用料及び賃借料 374, 負担金 補助及び交付 365,484,000 金 22 補償 補填及び賠償金 30,100, 償還金 利子及び割引 1,069,750,000 料 23 償還金 利子及び割引 205,220,000 料 歳出合計 3,545,000, ,100, ,721,100,

65 下水道会計翌年度繰越額 支出済額継続費逓次繰越繰越明許費 不用額 備 考 事故繰越し 円 円 円 円 江戸川左岸流域下水道建設負担金 364,632, , 江戸川左岸流域下水道整備促進協議会負担金 82,719 61,281 80,000 50,846 57, ,000 o 下水道工事関係補償費 38,861,106 4, o 一般事務費 878,555 4, o 負担金 10,000 千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金 98,294, ,120 o 総合地震対策事業 87,382, ,958-1, ,469,800-14,200 29,447, ,174 成果表 P363 1,274,960,844-9,156 1,274,960,844-9,156 1,069,749, ,069,749, o 地方債償還元金 1,069,749, ,211,104-8, ,211,104-8,896 o 地方債償還利子 205,211, ,000, ,000, ,000,000 3,713,402,766-7,697,

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67 水道会計実質収支に関する調書 下

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69 水道会計実質収支に関する調書 ( 平成 29 年度 ) 区分金額 1. 歳 入 総 額 3,773, 歳 出 総 額 3,713, 歳 入 歳 出 差 引 額 60,476 (1) 継続費逓次繰越額 - (2) 繰越明許費繰越額 4. 翌年度へ - 繰り越すべき財源 (3) 事故繰越し繰越額計 実 質 収 支 額 60,476 千円 下

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71 地会計平成 29 年度 浦安市墓地公園事業特別会計歳入歳出決算 墓

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73 地会計歳入の部 墓

74 歳入 款 項 予算現額 調 定 額 円 円 5 使用料及び手数料 232,910, ,037,050 5 使用料 232,880, ,009, 手数料 30,000 27,300 7 財産収入 1,240,000 1,232,859 5 財産運用収入 1,240,000 1,232, 繰入金 480,310, ,556,200 5 一般会計繰入金 136,410, ,410, 墓地公園事業基金繰入金 343,900, ,146, 繰越金 7,140,000 7,131,602 5 繰越金 7,140,000 7,131, 諸収入 1,400, ,974 5 市預金利子 10, 雑入 1,390, , 市債 113,600,000 51,700,000 5 市債 113,600,000 51,700,000 歳入合計 836,600, ,850,

75 地会計( 印は減 ) 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と収入済額との比較 円 円 円 円 221,041, ,750 11,868, ,014, ,750 11,866,000 27, ,700 1,232, ,141 1,232, , ,556, ,753, ,410, ,146, ,753,800 7,131, ,398 7,131, ,398 墓192, ,207, , , ,197,368 51,700, ,900,000 51,700, ,900, ,854, , ,745,065

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77 地会計歳出の部 墓

78 歳出 款項予算現額円 5 総務費 135,940,000 5 総務管理費 135,940, 墓地公園事業費 684,730,000 5 墓地公園事業費 684,730, 公債費 14,930,000 5 公債費 14,930, 予備費 1,000,000 5 予備費 1,000,000 歳出合計 836,600,

79 地会計予算現額と支出済額翌年度繰越額不用額支出済額との比較円円円円 134,346,296-1,593,704 1,593, ,346,296-1,593,704 1,593, ,615, ,823,200 16,291, ,114, ,615, ,823,200 16,291, ,114,541 14,881,325-48,675 48,675 14,881,325-48,675 48, ,000,000 1,000, ,000,000 1,000, ,843, ,823,200 18,933, ,756,920 歳入歳出差引残額 13,011,855 円翌年度へ繰り越すべき財源 8,592,400 円平成 30 年 8 月 31 日提出浦安市長内田悦嗣 墓

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81 地会計平成 29 年度 浦安市墓地公園事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 墓

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83 地会計歳入の部 墓

84 歳入 ( 款 ) 5 使用料及び手数料 ( 款 ) 7 財産収入 ( 款 ) 10 繰入金 ( 款 ) 15 繰越金 ( 款 ) 20 諸収入科目予算現額 継続費及び節款項目当初予算額補正予算額繰越事業費計繰越財源充当額区分金額円円円円円 5 使用料及び手数料 232,910, ,910,000 5 使用料 232,880, ,880,000 5 墓地使用料 232,880, ,880,000 5 墓地使用料 232,880, 手数料 5 墓地手数料 30, ,000 30, ,000 7 財産収入 1,240, ,240,000 5 財産運用収入 1,240, ,240,000 5 利子及び配当金 1,240, ,240, 繰入金 485,250,000 4,940, ,310,000 5 一般会計繰入金 136,450,000 40, ,410,000 5 一般会計繰入金 136,450,000 40, ,410, 墓地公園事業基金繰入金 348,800,000 4,900, ,900,000 5 墓地公園事業基金繰入金 348,800,000 4,900, ,900,000 5 墓地手数料 5 基金利子 5 一般会計繰入金 30,000 1,240, ,410,000 5 墓地公園事業基金繰入金 343,900, 繰越金 5 繰越金 5 繰越金 20 諸収入 5 市預金利子 5 市預金利子 10 雑入 100,000 7,040,000-7,140, ,000 7,040,000-7,140, ,000 7,040,000-7,140,000 1,400, ,400,000 10, ,000 10, ,000 1,390, ,390,000 5 繰越金 5 市預金利子 7,140,000 10,

85 墓地会計調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考 円円円円円 222,037, ,041, ,750 成果表 P ,009, ,014, , ,009, ,014, ,750 o 墓所使用料 140,850, ,009, ,014, ,750 o 墓所一時使用料 218,880 o 墓所管理料 38,050,480 o 納骨堂使用料 4,166,280 o 集会施設使用料 2,448,360 o 樹林墓地使用料 35,280,000 27,300 27, ,300 27, ,300 27,300-0 o 墓地使用許可証等交付手数料 1,232,859 1,232, ,232,859 1,232, ,232,859 1,232, ,232,859 1,232, ,556, ,556,200-0 o 墓地公園事業基金利子収入 136,410, ,410, ,410, ,410, ,410, ,410, ,146, ,146,200-0 o 一般会計繰入金 273,146, ,146,200-0 o 墓地公園事業基金繰入金 273,146, ,146, ,146,200-0 * 墓地公園事業基金繰入金 7,170,000 ( 平成 30 年度へ継続費逓次繰越分 ) * 墓地公園事業基金繰入金 62,660,800 ( 平成 30 年度へ繰越明許費分 ) 7,131,602 7,131, ,131,602 7,131, ,131,602 7,131, ,131,602 7,131,602-0 o 前年度繰越金 192, , o 歳計現金預金利子 192, ,

86 ( 款 ) 20 諸収入 ( 款 ) 25 市債科目予算現額継続費及び節款項目当初予算額補正予算額繰越事業費計繰越財源充当額区分金額円円円円円 ( 雑入 ) 5 雑入 1,390, ,390,000 5 雑入 1,390, 市債 5 市債 5 墓地公園債 109,100,000 4,500, ,600, ,100,000 4,500, ,600, ,100,000 4,500, ,600,000 5 墓地公園債 113,600,000 歳入合計 830,000,000 6,600, ,600,

87 墓地会計調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考 円円円円円 192, ,632-0 o 自動販売機電気料実費徴収分 156, , ,632-0 o 公衆電話手数料 1,610 o 騒音測定電気料 34,692 o 消費税還付金 0 51,700,000 51,700,000-0 成果表 P364 51,700,000 51,700, ,700,000 51,700,000-0 o 墓地公園事業債 51,700,000 51,700,000 51,700,000-0 * 墓地公園事業債 61,400,000 ( 平成 30 年度へ繰越明許費分 ) 691,850, ,854, ,

88 -288-

89 地会計歳出の部 墓

90 歳 出 ( 款 ) 5 総務費 ( 款 ) 10 墓地公園事業費 科 目 予 算 現 額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び予備費節繰越事業費支出及び計繰越額流用増減区分金額 円 円 円 円 円 円 5 総務費 137,140,000 1,200, ,940,000 5 総務管理費 137,140,000 1,200, ,940,000 5 一般管理費 137,140,000 1,200, ,940,000 1 報酬 290,000 2 給料 7,027,000 3 職員手当等 6,104,000 4 共済費 2,607,000 9 旅費 23, 需用費 1,467,000 消耗品費 77,000 食糧費 6,000 印刷製本費 1,060,000 修繕料 324, 役務費 694, 墓地公園事業費 680,510,000 4,220, ,730,000 通信運搬費 651,000 手数料 43, 委託料 114,427, 工事請負費 1,404, 備品購入費 1,170, 負担金 補助及び交付 125,000 金 23 償還金 利子及び割引 360,000 料 27 公課費 242,000 5 墓地公園事業 費 680,510,000 4,220, ,730,000 5 墓地公園 事業費 680,510,000 4,220, ,730, 委託料 15 工事請負費 9,453, ,517,

91 墓地会計翌年度繰越額 支出済額継続費逓次繰越繰越明許費 不用額 備 考 事故繰越し 円 円 円 円 134,346,296-1,593, ,346,296-1,593, ,346,296-1,593,704 o 墓地公園審議会運営費 276, ,000-27,000 墓地公園運営審議会委員 8 名分報酬 263,000 墓地公園運営審議会経費 13,140 7,023,600-3,400 o 職員給与費 15,450,539 5,825, ,359 職員 2 名分 2,601,298-5,702 o 職員研修費 27,100 14,040-8,960 o 墓地公園管理運営事業 115,799,559 墓地公園指定管理料 ( 債務負担行為分 ) 1,411,728-55, ,945,922 墓地公園維持管理経費 10,119,600 65,073 11,927 墓地公園内維持補修経費 1,665,703 3,980 2,020 管理料徴収電算処理経費 68,334 1,030,320 29, ,355 11,645 o 還付金 170,100 使用料還付金 664,685-29,315 o 消費税納付金 241, ,050 28,950 42, o 一般事務費 2,281,258 一般事務経費 2,265, ,658, ,344 作業用貸与被服購入費 15,800 1,353,348-50,652 o 負担金 100,000 全日本墓園協会負担金 993, , , , , , 継続費逓次繰越 528,615,459 8,862,600 16,291,341 繰越明許費 130,960,600 継続費逓次繰越 528,615,459 8,862,600 16,291,341 繰越明許費 130,960,600 継続費逓次繰越 528,615,459 8,862,600 16,291,341 繰越明許費 130,960,600 成果表 P364 ~36 継続費逓次繰越 o 墓地公園整備事業 346,373,280 8,556, ,400 1,120 墓地公園整備事業 86,746,680 継続費逓次繰越 * 墓地公園整備事業 102,448, ,816,800 7,967, ,400 ( 平成 30 年度へ繰越明許費分 ) 繰越明許費 墓域整備事業 179,863, ,960,600 * 墓域整備事業 28,511,

92 ( 款 ) 10 墓地公園事業費 ( 款 ) 15 公債費 ( 款 ) 20 予備費科目予算現額継続費及び予備費節款項目当初予算額補正予算額繰越事業費支出及び計繰越額流用増減区分金額円円円円円円 ( 墓地公園事 25 積立金業費 ) 197,760,000 ( 墓地公園事業費 ) 15 公債費 5 公債費 5 元金 10 利子 20 予備費 5 予備費 5 予備費 11,350,000 3,580, ,930,000 11,350,000 3,580, ,930,000 10,400,000 3,800, ,200, , , ,000 1,000, ,000,000 1,000, ,000,000 1,000, ,000, 償還金 利子及び割引 14,200,000 料 23 償還金 利子及び割引 730,000 料 歳出合計 830,000,000 6,600, ,600,

93 墓地会計翌年度繰越額 支出済額継続費逓次繰越繰越明許費 不用額 備 考 事故繰越し 円 円 円 円 ( 平成 30 年度へ繰越明許費分 ) 182,242,179-15,517,821 第 3 区複合霊廟等整備事業 ( 継続費分 ) 79,763,400 * 第 3 区複合霊廟等整備事業 ( 継続費分 ) 8,862,600 ( 平成 30 年度へ継続費逓次繰越分 ) o 墓地公園事業基金積立金 181,009,320 o 墓地公園事業基金利子積立金 1,232,859 成果表 P365 14,881,325-48,675 14,881,325-48,675 14,160,000-40,000 14,160,000-40,000 o 地方債償還元金 14,160, ,325-8, ,325-8, ,000, ,000,000 o 地方債償還利子 721, ,000,000 継続費逓次繰越 8,862, ,843,080 18,933,720 繰越明許費 130,960,

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95 地会計実質収支に関する調書 墓

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97 地会計実質収支に関する調書 ( 平成 29 年度 ) 区分金額 1. 歳 入 総 額 690, 歳 出 総 額 677, 歳 入 歳 出 差 引 額 13,012 (1) 継続費逓次繰越額 1, 翌年度へ (2) 繰越明許費繰越額 6,900 繰り越すべき財源 (3) 事故繰越し繰越額 - 計 8, 実 質 収 支 額 4,419 千円 墓

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99 護会計平成 29 年度 浦安市介護保険特別会計歳入歳出決算 介

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101 護会計(保険事業勘定)保険事業勘定 介

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103 護会計(保険事業勘定)歳入の部 介

104 歳入 款 項 予算現額 調 定 額 円 円 5 介護保険料 1,697,500,000 1,744,833,270 5 介護保険料 1,697,500,000 1,744,833, 国庫支出金 1,142,470,000 1,142,465,752 5 国庫負担金 1,043,860,000 1,043,861, 国庫補助金 98,610,000 98,604, 県支出金 888,000, ,509,712 5 県負担金 835,710, ,211, 県補助金 52,290,000 52,298, 支払基金交付金 1,676,630,000 1,673,227,534 5 支払基金交付金 1,676,630,000 1,673,227, 財産収入 390, ,849 5 財産運用収入 390, , 繰入金 1,136,300,000 1,136,300,000 5 一般会計繰入金 1,083,420,000 1,083,420, 基金繰入金 52,880,000 52,880, 繰越金 155,160, ,168,884 5 繰越金 155,160, ,168, 諸収入 410, ,785 5 延滞金 加算金及び過料 10,000 3, 市預金利子 10,000 4, 雑入 390, ,950 歳入合計 6,696,860,000 6,737,914,

105 護会計(保険事業勘定)( 印は減 ) 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と収入済額との比較 円 円 円 円 1,698,639,780 14,550,400 31,643,090 1,139,780 1,698,639,780 14,550,400 31,643,090 1,139,780 1,142,465, ,248 1,043,861, ,108 98,604, , ,509, ,490, ,211, ,498,910 52,298, ,622 1,673,227, ,402,466 1,673,227, ,402, , , , ,151 介1,136,300, ,083,420, ,880, ,168, , ,168, , , ,265 3, ,100 4, , , ,100 6,691,721,246 14,550,400 31,643,140 5,138,754

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107 護会計(保険事業勘定)歳出の部 介

108 歳出 款 項 予算現額 円 5 総務費 231,702,000 5 総務管理費 161,870, 徴収費 6,592, 介護認定審査会費 13,720, 介護認定調査費 48,370, 趣旨普及費 460, 介護保険運営協議会費 690, 保険給付費 5,909,030,000 5 介護サービス等諸費 5,909,030, 地域支援事業費 380,610,000 7 介護予防 生活支援サービス事業費 154,040,000 8 一般介護予防事業費 40,180, 包括的支援事業 任意事業費 186,390, 基金積立金 147,430,000 5 基金積立金 147,430, 諸支出金 23,810,000 5 償還金及び還付加算金 23,810, 予備費 4,278,000 5 予備費 4,278,000 歳出合計 6,696,860,

109 護会計(保険事業勘定)予算現額と支出済額翌年度繰越額不用額支出済額との比較円円円円 228,526,680-3,175,320 3,175, ,815,765-1,054,235 1,054,235 6,135, , ,101 13,254, , ,224 47,348,740-1,021,260 1,021, ,400-49,600 49, , , ,900 5,693,607, ,422, ,422,302 5,693,607, ,422, ,422, ,700,881-28,909,119 28,909, ,686,061-19,353,939 19,353,939 37,457,704-2,722,296 2,722,296 介179,557,116-6,832,884 6,832, ,317, , , ,317, , ,151 22,692,114-1,117,886 1,117,886 22,692,114-1,117,886 1,117, ,278,000 4,278, ,278,000 4,278,000 6,443,845, ,014, ,014, ,876,024 円 浦安市長 内 田 悦 嗣 歳入歳出差引残額 平成 30 年 8 月 31 日提出

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111 護会計(保険事業勘定)平成 29 年度 浦安市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書 介

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113 護会計(保険事業勘定)歳入の部 介

114 歳入 ( 款 ) 5 介護保険料 ( 款 ) 15 国庫支出金 ( 款 ) 20 県支出金科目予算現額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び節繰越事業費計繰越財源充当額区分金額 円 円 円 円 円 5 介護保険料 1,746,520,000 49,020,000-1,697,500,000 5 介護保険料 1,746,520,000 49,020,000-1,697,500,000 5 第 1 号被保険者保険料 1,746,520,000 49,020,000-1,697,500,000 5 現年度分特別徴 収保険料 1,517,000, 現年度分普通徴収保険料 174,900, 国庫支出金 1,173,590,000 31,120,000-1,142,470,000 5 国庫負担金 1,030,300,000 13,560,000-1,043,860,000 5 介護給付費負担金 1,030,300,000 13,560,000-1,043,860, 国庫補助金 143,290,000 44,680,000-98,610,000 7 地域支援事業交付金 ( 介護 70,220,000 31,090,000-39,130,000 予防 日常生活支援総合事業 ) 12 地域支援事業交付金 ( 介護 73,070,000 17,380,000-55,690,000 予防 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 ) 15 過年度分保険料 5 現年度分 5 現年度分 5 現年度分 5,600,000 1,043,860,000 39,130,000 55,690, 総務費国庫補 助金 - 1,382,000-1,382, 介護保険事業 費補助金 - 2,408,000-2,408, 県支出金 899,130,000 11,130, ,000,000 5 県負担金 827,490,000 8,220, ,710,000 5 介護給付費負担金 827,490,000 8,220, ,710, 県補助金 71,640,000 19,350,000-52,290,000 5 総務管理費国庫補助金 1,382,000 5 介護保険事業費補助金 2,408,000 5 現年度分 835,710,

115 介護会計(保険事業勘定)調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考 円円円円円 1,744,833,270 1,698,639,780 14,550,400 31,643,090 1,744,833,270 1,698,639,780 14,550,400 31,643,090 成果表 P366 1,744,833,270 1,698,639,780 14,550,400 31,643,090 o 現年度分特別徴収保険料 1,517,049,110 1,518,651,710-1,602,600 収入済額に含まれる還付未済額 o 現年度分普通徴収保険料 194,794, ,804,110-20,989,940 収入済額に含まれる還付未済額 32,990,110 6,183,960 14,550,400 12,255,750 o 過年度分保険料 1,602, ,620 1,142,465,752 1,142,465, ,043,861,108 1,043,861, ,043,861,108 1,043,861, ,043,861,108 1,043,861,108-0 o 介護給付費負担金 ( 負担率 20%,15%) 98,604,644 98,604, ,120,000 39,120,000-0 o 介護予防 日常生活支援総合事業費交付金 ( 補助率 39,120,000 39,120, %) 55,697,244 55,697,244-0 o 介護予防 日常生活支援総合事業以外の地域支援事 55,697,244 55,697,244-0 業費交付金 ( 補助率 39%) 49,645,614 o 介護予防 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金 ( 社会保障充実分 ) 6,051,630 1,382,400 1,382,400-0 o 社会保障 税番号制度システム整備補助金 ( 補助率 1,382,400 1,382, /3) 2,405,000 2,405, ,405,000 2,405,000-0 o 介護保険事業費補助金 (1/2) 885,509, ,509, ,211, ,211, ,211, ,211,090-0 o 介護給付費負担金 ( 負担率 12.5%,17.5% 833,211, ,211,090-0 ) 52,298,622 52,298,

116 ( 款 ) 20 県支出金 ( 款 ) 25 支払基金交付金 ( 款 ) 27 財産収入 ( 款 ) 30 繰入金 科 目 予 算 現 額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び節繰越事業費計繰越財源充当額区分金額 円 円 円 円 円 ( 県補助金 ) 3 地域支援事業交付金 ( 介護 35,110,000 10,660,000-24,450,000 予防 日常生活支援総合事業 ) 5 現年度分 24,450,000 7 地域支援事業交付金 ( 介護 36,530,000 8,690,000-27,840,000 予防 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 ) 5 現年度分 27,840, 支払基金交付金 1,679,230,000 2,600,000-1,676,630,000 5 支払基金交付金 1,679,230,000 2,600,000-1,676,630,000 5 介護給付費交付金 1,600,570,000 21,280,000-1,621,850, 地域支援事業 支援交付金 78,660,000 23,880,000-54,780, 財産収入 390, ,000 5 財産運用収入 390, ,000 5 利子及び配当金 390, , 繰入金 1,067,730,000 68,570,000-1,136,300,000 5 一般会計繰入金 1,067,730,000 15,690,000-1,083,420,000 3 介護給付費繰入金 714,530,000 17,000, ,530,000 4 地域支援事業繰入金 ( 介護 35,130,000 2,310,000-32,820,000 予防 日常生活支援総合事業 ) 5 現年度分 10 過年度分 5 現年度分 10 過年度分 1,611,800,000 10,050,000 54,780,000 5 介護給付費準備基金運用収入 390,000 5 現年度分 5 現年度分 - 731,530,000 32,820,

117 護会計(保険事業勘定)調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考 円円円円円 24,450,000 24,450,000-0 o 介護予防 日常生活支援総合事業費交付金 ( 補助率 24,450,000 24,450, %) 27,848,622 27,848,622-0 o 介護予防 日常生活支援総合事業以外の地域支援事 27,848,622 27,848,622-0 業費交付金 ( 補助率 19.5%) 24,822,807 o 介護予防 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金 ( 社会保障充実分 ) 3,025,815 1,673,227,534 1,673,227, ,673,227,534 1,673,227,534-0 介1,619,770,949 1,619,770,949-0 o 介護給付費交付金 ( 第 2 号被保険者分 負担率 28 1,609,718,000 1,609,718,000-0 %) o 介護給付費交付金前年度精算金 ( 第 2 号被保険者分 ,052,949 10,052,949-0 負担率 28%) 53,456,585 53,456,585-0 o 介護予防事業交付金 ( 第 2 号被保険者分 負担率 2 53,393,000 53,393, %) o 介護予防事業交付金前年度精算金 ( 第 2 号被保険者 63,585 63, 分 負担率 28%) 277, , , , , ,849-0 o 介護給付費準備基金運用収入 277, , ,136,300,000 1,136,300, ,083,420,000 1,083,420, ,530, ,530,000-0 o 介護給付費繰入金 731,530, ,530, ,820,000 32,820,000-0 o 地域支援事業繰入金 ( 介護予防 日常生活支援総合 32,820,000 32,820,000-0 事業 )

118 ( 款 ) 30 繰入金 ( 款 ) 35 繰越金 ( 款 ) 45 諸収入 科 目 予 算 現 額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び節繰越事業費計繰越財源充当額区分金額 円 円 円 円 円 ( 一般会計繰入金 ) 6 地域支援事業繰入金 ( 介護 36,570,000 35,100,000-71,670,000 予防 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 ) 5 現年度分 71,670,000 9 低所得者保険料軽減繰入金 10,190, ,190,000 5 現年度分 10,190, その他一般会計繰入金 271,310,000 34,100, ,210,000 5 職員給与費等繰 入金 112,153, 事務費繰入金 125,057, 基金繰入金 - 52,880,000-52,880,000 5 介護給付費準備基金繰入金 - 52,880,000-52,880,000 5 介護給付費準備 基金繰入金 52,880, 繰越金 1,000, ,160, ,160,000 5 繰越金 1,000, ,160, ,160,000 5 繰越金 1,000, ,160, ,160,000 5 繰越金 155,160, 諸収入 410, ,000 5 延滞金 加算金及び過料 10, ,000 5 第 1 号被保険者延滞金 10, ,000 5 第 1 号被保険者 延滞金 10, 市預金利子 10, ,000 5 市預金利子 10, ,000 5 市預金利子 10, 雑入 390, ,000 5 第 3 者納付金 10, ,000 5 第 3 者納付金 10, 返納金 10, ,000 5 返納金 10, 雑入 370, ,

119 護会計(保険事業勘定)調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考 円円円円円 71,670,000 71,670,000-0 o 地域支援事業繰入金 ( 介護予防 日常生活支援総合 71,670,000 71,670,000-0 事業以外の地域支援事業 ) 10,190,000 10,190, ,190,000 10,190, ,210, ,210, ,153, ,153, ,057, ,057,000-0 o 低所得者介護保険料軽減繰入金 o 職員給与費等繰入金 o 事務費繰入金 52,880,000 52,880,000-0 介52,880,000 52,880,000-0 o 介護給付費準備基金繰入金 52,880,000 52,880, ,168, ,168, ,168, ,168, ,168, ,168,884-0 o 前年度繰越金 155,168, ,168, , , ,900 3, ,900 3,900-0 o 第 1 号被保険者延滞金 3,900 3, ,935 4, ,935 4,935-0 o 歳計現金預金利子 4,935 4, , , o 第 3 者納付金 ,600 15,600-0 o 返納金 15,600 15, , ,300-50

120 ( 款 ) 45 諸収入科目 款項目当初予算額補正予算額 予 算 現 額 継続費及び 繰越事業費 計 繰越財源充当額区分金額円円円円円 ( 雑入 ) 15 雑入 ( 雑入 ) 370,000 節 歳入合計 6,568,000, ,860,000-6,696,860,

121 護会計(保険事業勘定)調定額収入済額不納欠損額収入未済額備考 円 円 円 円 円 o 成年後見審判請求費用弁償金 0 107, , o 一般介護予防事業利用者負担金 32,700 o 雑入コピー代 74,600 介6,737,914,786 6,691,721,246 14,550,400 31,643,

122 -322-

123 護会計(保険事業勘定)歳出の部 介

124 歳 出 ( 款 ) 5 総務費 科 目 予 算 現 額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び予備費節繰越事業費支出及び計繰越額流用増減区分金額 円 円 円 円 円 円 5 総務費 266,690,000 35,710, , ,702,000 5 総務管理費 195,780,000 33,910, ,870,000 5 一般管理費 195,780,000 33,910, ,870,000 2 給料 49,120,000 3 職員手当等 39,806,000 4 共済費 17,827,000 9 旅費 125, 需用費 938,000 消耗品費 300,000 燃料費 44,000 印刷製本費 355,000 修繕料 239, 役務費 1,734,000 通信運搬費 1,706,000 手数料 10,000 保険料 18, 委託料 48,376, 使用料及び 賃借料 3,915, 負担金 補 助及び交付 20,000 金 27 公課費 9, 徴収費 5,870, ,000 6,592,000 5 賦課徴収費 5,870, ,000 6,592, 需用費 447, 介護認定審査会費 13,720, ,720,000 5 介護認定審査会費 13,720, ,720,000 消耗品費 29,000 印刷製本費 418, 役務費 3,663,000 通信運搬費 3,378,000 手数料 285, 委託料 2,482,000 1 報酬 8 報償費 13,375, ,

125 介護会計(保険事業勘定)翌年度繰越額 支出済額継続費逓次繰越繰越明許費 不用額 備 考 事故繰越し 円 円 円 円 228,526,680-3,175, ,815,765-1,054,235 成果表 P ,815,765-1,054,235 o 職員給与費 106,703,676 49,085,318-34,682 職員 13 名分 39,791,520-14,480 o 職員研修費 66,616 17,826, o 介護保険運営事業 53,859,832 介護保険事務運営費 17,262,952 74,624-50,376 介護保険システム経費 ( 社会保障 税番号制度システム 対応分 ) 2,462, , ,170 介護保険システム経費 34,134, ,694 10,306 o 地域密着型サービス事業 185,641 23,015 20,985 地域密着型サービス運営費 334,897 20, ,224 80,776 1,292, ,417 1,271, ,871 4,104 5,896 17, ,057, ,700 3,869,952-45,048 3,000-17,000 8, ,135, ,101 成果表 P367 6,135, ,101 o 介護保険料徴収事務経費 3,702, ,477-13,523 oコンビニ収納事務経費 2,433,572 25,453 3, ,024 9,976 3,268, ,150 3,089, , , ,580 2,433,572-48,428 13,254, ,224 13,254, ,224 o 介護認定審査会運営費 13,254,776 12,925, ,000 介護認定審査会委員 25 名分報酬 12,925,000 介護認定審査会経費 329, ,

126 ( 款 ) 5 総務費 ( 款 ) 10 保険給付費 科 目 予 算 現 額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び予備費節繰越事業費支出及び計繰越額流用増減区分金額 円 円 円 円 円 円 ( 介護認定審 11 需用費 査会費 ) 125,000 ( 介護認定審査会費 ) 消耗品費 80,000 食糧費 45, 役務費 20, 介護認定調査費 50,020,000 1,650, ,370,000 5 介護認定調査費 50,020,000 1,650, ,370,000 筆耕翻訳料 20,000 7 賃金 9 旅費 11 需用費 25,922,000 77, ,000 消耗品費 488,000 燃料費 48,000 印刷製本費 292,000 修繕料 121, 役務費 19,090,000 通信運搬費 1,020,000 手数料 18,036,000 保険料 34, 委託料 2,248, 使用料及び 賃借料 77, 公課費 7, 趣旨普及費 610, , ,000 5 趣旨普及費 610, , , 需用費 460, 介護保険運営協議会費 690, ,000 5 介護保険運営協議 690, ,000 会費 印刷製本費 460,000 1 報酬 11 需用費 678,000 12, 保険給付費 5,716,360, ,670, ,909,030,000 5 介護サービス等諸費 5,716,360, ,670, ,909,030,000 食糧費 12,

127 介護会計(保険事業勘定)翌年度繰越額 支出済額継続費逓次繰越繰越明許費 不用額 備 考 事故繰越し 円 円 円 円 123,836-1,164 79, , ,940-14,060 5,940 14,060 47,348,740-1,021,260 47,348,740-1,021,260 25,451, ,482 o 介護認定調査経費 47,348,740 69,660-7, ,660-73, ,877 1,123 34,407 13, ,424 13,576 75,952 45,048 18,918, , , ,407 17,966,880 69,120 32,570 1,430 1,959, ,040 67,299-9,701 6, ,400-49, ,400-49, ,400-49,600 o 介護保険普及経費 410, ,400 49, , , , ,900 o 介護保険運営協議会運営費 561, , ,500 介護保険運営協議会委員 15 名分報酬 551,500 介護保険運営協議会経費 9,600 9,600-2,400 9,600 2,400 5,693,607, ,422,302 5,693,607, ,422,302 成果表 P368 ~

128 ( 款 ) 10 保険給付費 ( 款 ) 20 地域支援事業費 科 目 予 算 現 額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び予備費節繰越事業費支出及び計繰越額流用増減区分金額 円 円 円 円 円 円 ( 介護サービス等諸費 ) 5 介護サービス給付 5,150,280, ,060, ,250,340,000 費 19 負担金 補 助及び交付 5,250,340,000 金 10 介護予防サービス 205,110,000 85,250, ,360,000 給付費 19 負担金 補 助及び交付 290,360,000 金 15 その他諸費 5,450, ,450, 役務費 5,450,000 手数料 5,450, 高額介護サービス 166,560, ,560,000 等費 19 負担金 補 助及び交付 166,560,000 金 23 高額医療合算介護 17,890,000 7,360, ,250,000 サービス等費 19 負担金 補 助及び交付 25,250,000 金 27 特定入所者介護サ 171,070, ,070,000 ービス等費 19 負担金 補 助及び交付 171,070,000 金 20 地域支援事業費 468,290,000 87,680, ,610,000 7 介護予防 生活支援サービ 244,720,000 90,680, ,040,000 ス事業費 5 介護予防 生活支 186,320,000 89,600, ,720,000 援サービス事業費 13 委託料 7,400, 負担金 補 助及び交付 89,320,000 金 -328-

129 介護会計(保険事業勘定)翌年度繰越額 支出済額継続費逓次繰越繰越明許費 不用額 備 考 事故繰越し 円 円 円 円 5,106,672, ,667,912 5,106,672, ,667,912 o 介護給付費 5,106,672, ,273,459-14,086, ,273,459-14,086,541 o 予防給付費 276,273,459 5,185, ,450 o 審査支払手数料 5,185,550 5,185, ,450 国民健康保険団体連合会審査支払手数料 5,185, , ,978,063-31,581, ,978,063-31,581,937 24,087,858-1,162,142 24,087,858-1,162, ,410,680-24,659, ,410,680-24,659, ,700,881-28,909,119 o 高額介護サービス費 134,828,149 o 高額介護予防サービス費 149,914 o 高額医療合算介護サービス費 23,961,665 o 高額医療合算介護予防サービス費 126,193 o 特定入所者介護サービス費 146,319,040 o 特定入所者介護予防サービス費 91, ,686,061-19,353,939 成果表 P370 79,301,569-17,418,431 o 第 1 号訪問事業費 28,267,786 3,183,840-4,216,160 訪問介護相当サービス事業費 27,166,186 B 型訪問サービス事業費 0 76,117,729-13,202,271 C 型訪問サービス事業費 1,101,600 o 第 1 号通所事業費 50,951,309 通所介護相当サービス事業費 48,869,069 C 型通所サービス事業費 2,082,240 o 高額介護予防サービス費相当事業費 50,440 o 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 -329-

130 ( 款 ) 20 地域支援事業費 科 目 予 算 現 額 款項 目 当初予算額 補正予算額 継続費及び予備費節繰越事業費支出及び計繰越額流用増減区分金額 円 円 円 円 円 円 ( 介護予防 生活支援サービス事業費 ) ( 介護予防 生活支援サービス事業費 ) 10 介護予防ケアマネ 58,000,000 1,080, ,920,000 ジメント事業費 2 給料 8,986,000 3 職員手当等 8,452,000 4 共済費 3,632,000 7 賃金 5,581, 委託料 29,753, 負担金 補 助及び交付 516,000 金 15 その他諸費 400, , 役務費 400,000 8 一般介護予防事業費 36,180,000 4,000, ,180,000 1 一般介護予防事業 36,180,000 4,000, ,180,000 費 手数料 400,000 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 8,057,000 7,888,000 2,961,000 9,894,000 1,566,000 74,000 1,342,000 消耗品費 616,000 印刷製本費 718,000 医薬材料費 8, 役務費 153,000 通信運搬費 153, 委託料 8,216, 使用料及び賃借料 18,