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1 平成 30 年度 特別会計予算書 特別会計歳入歳出予算事項別明細書 北広島市

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3 目 次 国民健康保険事業特別会計 1 下水道事業特別会計 33 霊園事業特別会計 65 介護保険特別会計 83 後期高齢者医療特別会計 111

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5 国民健康保険事業特別会計 -1-

6 -2-

7 議案第 22 号 平成 30 年度北広島市国民健康保険事業特別会計予算 平成 30 年度北広島市の国民健康保険事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 6,397,575 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 債務負担行為 ) 第 2 条地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号 ) 第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項 期間及び限度額は 第 2 表債務負担行為 による ( 歳出予算の流用 ) 第 3 条地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は 次に掲げる経費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内での当該経費の各項の間の流用とする (1) 総務費の各項に計上した共済費 ( 賃金に係る共済費を除く ) (2) 保険給付費の各項に計上した経費 平成 30 年 2 月 20 日提出 北広島市長上野正三 -3-

8 第 1 表 歳入歳出予算 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 1 国民健康保険税 1,071,306 1 一般被保険者国民健康保険税 1,060,543 2 退職被保険者等国民健康保険税 10,763 2 道支出金 4,773,117 1 道負担金 4,773,117 3 繰入金 534,501 1 他会計繰入金 534,501 4 諸収入 18,650 1 延滞金加算金及び過料 10,200 2 雑入 8,450 5 財産収入 1 1 財産運用収入 1 歳 入 合 計 6,397,575-4-

9 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 1 総務費 45,875 1 総務管理費 38,428 2 徴税費 7,447 2 保険給付費 4,678,948 1 療養諸費 4,104,477 2 高額療養費 558,024 3 出産育児諸費 13,447 4 葬祭諸費 3,000 3 国民健康保険事業費納付金 1,566,399 1 医療給付費分 1,157,176 2 後期高齢者支援金等分 316,656 3 介護納付金分 92,567 4 共同事業拠出金 2 1 共同事業拠出金 2 5 保健事業費 92,101 1 保健事業費 92,101 6 諸支出金 4,250 1 償還金及び還付加算金 4,250 7 予備費 10,000 1 予備費 10,000 歳 出 合 計 6,397,575-5-

10 第 2 表債務負担行為 事項自動車借上経費 ( 税務課 ) 自動車借上経費 ( 健康推進課 ) 期間平成 30 年度から平成 31 年度まで 2 年間以内平成 30 年度から平成 31 年度まで 2 年間以内 ( 単位 : 千円 ) 限度額

11 歳入歳出予算事項別明細書 -7-

12 -8-

13 総括 ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 本年度予算額前年度予算額 比 較 1 国民健康保険税 1,071,306 1,091,498 20,192 2 道支出金 4,773, ,062 4,471,055 3 繰入金 534, ,902 44,401 4 諸収入 18,650 17, 財産収入 国庫支出金 - 1,468,499 1,468,499 療養給付費交付金 - 134, ,991 前期高齢者交付金 - 2,535,254 2,535,254 共同事業交付金 - 1,500,886 1,500,886 歳 入 合 計 6,397,575 7,630,040 1,232,465-9-

14 歳入 1 款国民健康保険税 1 項一般被保険者国民健康保険税 目 本年度前年度比較 1 一般被保険者国民健康保険税 1,060,543 1,055,734 4,809 計 1,060,543 1,055,734 4,809 1 款国民健康保険税 2 項退職被保険者等国民健康保険税 1 退職被保険者等国民健康保険税 10,763 35,764 25,001 計 10,763 35,764 25,001 2 款道支出金 1 項道負担金 1 保険給付費等交付金 4,773, ,773,117 2 道支出金 -10-

15 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 1 医療給付費分 715,025 現年度分 709,587 現年課税分 過年度分 5,438 2 医療給付費分 37,353 滞納繰越分 37,353 滞納繰越分 3 後期高齢者支 224,083 現年度分 222,420 援金分現年課 過年度分 1,663 税分 4 後期高齢者支 9,774 滞納繰越分 9,774 援金分滞納繰越分 5 介護納付金分 68,616 現年度分 67,819 現年課税分 過年度分 介護納付金分 5,692 滞納繰越分 5,692 滞納繰越分 1 医療給付費分 5,843 現年度分 5,827 現年課税分 過年度分 16 2 医療給付費分 1,001 滞納繰越分 1,001 滞納繰越分 3 後期高齢者支 1,845 現年度分 1,841 援金分現年課 過年度分 4 税分 4 後期高齢者支 284 滞納繰越分 284 援金分滞納繰越分 5 介護納付金分 1,502 現年度分 1,497 現年課税分 過年度分 5 6 介護納付金分 288 滞納繰越分 288 滞納繰越分 1 普通交付金 4,678,948 普通交付金 4,678,948 2 特別交付金 94,169 保険者努力支援分 23,897 特別調整交付金分 12,

16 目 本年度前年度比較 高額医療費共同事業負担金 0 47,784 47,784 特定健康診査等負担金 0 8,680 8,680 計 4,773,117 56,464 4,716,653 2 款道支出金項道補助金財政調整交付金 0 245, ,598 計 0 245, ,598 3 款繰入金 1 項他会計繰入金 1 一般会計繰入金 534, ,902 44,401 計 534, ,902 44,401 4 款諸収入 1 項延滞金加算金及び過料 1 延滞金 10,200 10,200 0 計 10,200 10, 款諸収入 2 項雑入 1 滞納処分費 一般被保険者第三者納付金 5,831 6, 退職被保険者等第三者納付金 一般被保険者返納金 2,000 1,000 1,000 5 退職被保険者等返納金 雑入 計 8,450 7, 諸収入 -12-

17 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 北海道繰入金 42,872 特定健康診査等負担金 14,948 ( 本目廃止 ) ( 本目廃止 ) ( 本項廃止 ) 1 一般会計繰入 534,501 一般会計繰入金 534,501 金 1 一般被保険者 10,000 一般被保険者延滞金 10,000 延滞金 2 退職被保険者 200 退職被保険者等延滞金 200 等延滞金 1 滞納処分費 390 滞納処分費 一般被保険者 5,831 一般被保険者第三者納付金 5,831 第三者納付金 1 退職被保険者 119 退職被保険者等第三者納付金 119 等第三者納付金 1 一般被保険者 2,000 一般被保険者返納金 2,000 返納金 1 退職被保険者 100 退職被保険者等返納金 100 等返納金 1 雑入 10 雑入

18 5 款財産収入 1 項財産運用収入 目 本年度前年度比較 1 利子及び配当金 計 款国庫支出金項国庫負担金療養給付費等負担金 0 950, ,464 高額医療費共同事業負担金 0 47,784 47,784 特定健康診査等負担金 0 8,680 8,680 計 0 1,006,928 1,006,928 款国庫支出金項国庫補助金財政調整交付金 0 461, ,571 計 0 461, ,571 款療養給付費交付金項療養給付費交付金療養給付費交付金 0 134, ,991 計 0 134, ,991 款前期高齢者交付金項前期高齢者交付金前期高齢者交付金 0 2,535,254 2,535,254 計 0 2,535,254 2,535,254 款共同事業交付金項共同事業交付金共同事業交付金 0 1,500,886 1,500,886 計 0 1,500,886 1,500,886 5 財産収入 -14-

19 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 1 利子及び配当 1 国民健康保険財政調整基金積立利子 1 金 ( 本款廃止 ) ( 本款廃止 ) ( 本款廃止 ) ( 本款廃止 ) ( 本款廃止 ) ( 本款廃止 ) ( 本款廃止 ) -15-

20 総括 ( 歳出 ) 款 本年度予算額前年度予算額比較 1 総務費 45,875 37,099 8,776 2 保険給付費 4,678,948 4,919, ,070 3 国民健康保険事業費納付金 1,566, ,566,399 4 共同事業拠出金 2 1,578,243 1,578,241 5 保健事業費 92,101 99,932 7,831 6 諸支出金 4,250 4, 予備費 10,000 10,000 0 後期高齢者支援金等 - 721, ,622 前期高齢者納付金等 老人保健拠出金 介護納付金 - 259, ,235 歳出合計 6,397,575 7,630,040 1,232,

21 ( 単位 : 千円 ) 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 12, , ,678, , ,285 1,067, , , , , ,773, ,152 1,071,

22 歳出 1 款総務費 1 項総務管理費 目 本年度前年度比較 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国道支出金地方債その他 1 一般管理費 26,235 17,951 8,284 道支出金財産収入 0 3,665 1 繰入金 諸収入 22,561 8 一般財源 2 保険税収納 12,193 11, 道支出金 繰入金 0 率向上対策 9,030 2,773 事業費 諸収入 390 計 38,428 29,834 8,594 道支出金財産収入 0 12,695 1 繰入金 25,334 諸収入 款総務費 2 項徴税費 1 賦課徴収費 7,447 7, 繰入金 0 7,

23 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 1 報酬 216 一般管理経費 26,235 9 旅費 100 報酬 需用費 1,094 旅費 役務費 12,162 需用費 1, 委託料 2,977 役務費 12, 使用料及び 188 委託料 2,977 賃借料 各種電算処理等委託 2, 負担金補助 9,497 使用料及び賃借料 188 及び交付金 負担金補助及び交付金 9, 積立金 1 分担金 負担金 9,497 積立金 1 1 報酬 1,642 保険税収納率向上対策事業 12,193 4 共済費 504 報酬 1,642 7 賃金 1,737 共済費 旅費 424 賃金 1, 需用費 698 旅費 役務費 4,792 需用費 委託料 2,072 役務費 4, 使用料及び 294 委託料 2,072 賃借料 各種電算処理等委託 2, 負担金補助 30 使用料及び賃借料 294 及び交付金 負担金補助及び交付金 30 会議等負担金 30 1 報酬 1,798 賦課徴収経費 7,447 4 共済費 274 報酬 1, 需用費 183 共済費 役務費 1,680 需用費 委託料 3,512 役務費 1,680 委託料 3,512 各種電算処理等委託 3,512 1 総務費 -19-

24 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目本年度前年度比較特定財源国道支出金地方債その他 一般財源 計 7,447 7, 繰入金 0 7,447 2 款保険給付費 1 項療養諸費 1 一般被保険 4,021,687 4,184, ,285 道支出金 0 者療養給付 4,021,687 費 2 退職被保険 41, ,987 70,976 道支出金 0 者等療養給 41,011 付費 3 一般被保険 30,240 31, 道支出金 0 者療養費 30,240 4 退職被保険 道支出金 0 者等療養費 審査支払手 11,240 10, 道支出金 0 数料 11,240 計 4,104,477 4,339, ,221 道支出金 0 4,104,477 2 款保険給付費 2 項高額療養費 1 一般被保険 540, ,660 5,239 道支出金 0 者高額療養 540,421 費 2 退職被保険 17,203 19,493 2,290 道支出金 0 者等高額療 17,203 養費 3 一般被保険 道支出金 0 者高額介護 300 合算療養費 4 退職被保険 道支出金 0 者等高額介 100 護合算療養費計 558, ,553 7,529 道支出金 0 558,

25 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 19 負担金補助 4,021,687 一般被保険者療養給付費 4,021,687 及び交付金負担金補助及び交付金 4,021,687 医療費関連 4,021, 負担金補助 41,011 退職被保険者等療養給付費 41,011 及び交付金負担金補助及び交付金 41,011 医療費関連 41, 負担金補助 30,240 一般被保険者療養費 30,240 及び交付金負担金補助及び交付金 30,240 医療費関連 30, 負担金補助 299 退職被保険者等療養費 299 及び交付金負担金補助及び交付金 299 医療費関連 役務費 11,240 審査支払手数料 11,240 役務費 11, 負担金補助 540,421 一般被保険者高額療養費 540,421 及び交付金負担金補助及び交付金 540,421 医療費関連 540, 負担金補助 17,203 退職被保険者等高額療養費 17,203 及び交付金負担金補助及び交付金 17,203 医療費関連 17, 負担金補助 300 一般被保険者高額介護合算療養費 300 及び交付金負担金補助及び交付金 300 医療費関連 負担金補助 100 退職被保険者等高額介護合算療養費 100 及び交付金負担金補助及び交付金 100 医療費関連 保険給付費

26 2 款保険給付費 3 項出産育児諸費 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目本年度前年度比較特定財源国道支出金地方債その他 一般財源 1 出産育児一 13,447 11,767 1,680 道支出金 0 時金 13,447 計 13,447 11,767 1,680 道支出金 0 13,447 2 款保険給付費 4 項葬祭諸費 1 葬祭費 3,000 2,000 1,000 道支出金 0 3,000 計 3,000 2,000 1,000 道支出金 0 3,000 3 款国民健康保険事業費納付金 1 項医療給付費分 1 一般被保険 1,152, ,152,271 道支出金 繰入金 756,671 者医療給付 38, ,486 費分 諸収入 11,056 2 退職被保険 4, ,905 諸収入 4,486 者等医療給 419 付費分計 1,157, ,157,176 道支出金 繰入金 761,157 38, ,486 諸収入 11,475 3 款国民健康保険事業費納付金 2 項後期高齢者支援金等分 1 一般被保険 315, ,136 繰入金 234,466 者後期高齢 73,895 者支援金等 諸収入 分 6,775 2 退職被保険 1, ,520 1,520 者等後期高齢者支援金等分 -22-

27 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 12 役務費 7 出産育児一時金支給 13, 負担金補助 13,440 役務費 7 及び交付金 負担金補助及び交付金 13,440 医療費関連 13, 負担金補助 3,000 葬祭費支給 3,000 及び交付金負担金補助及び交付金 3,000 医療費関連 3, 負担金補助 1,152,271 一般被保険者医療給付費分 1,152,271 及び交付金負担金補助及び交付金 1,152,271 医療費関連 1,152, 負担金補助 4,905 退職被保険者等医療給付費分 4,905 及び交付金負担金補助及び交付金 4,905 医療費関連 4, 負担金補助 315,136 一般被保険者後期高齢者支援金等分 315,136 及び交付金負担金補助及び交付金 315,136 医療費関連 315, 負担金補助 1,520 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,520 及び交付金負担金補助及び交付金 1,520 医療費関連 1, 国民健康保険事業費納付金

28 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目本年度前年度比較特定財源国道支出金地方債その他 一般財源 計 316, ,656 繰入金 235,986 73,895 諸収入 6,775 3 款国民健康保険事業費納付金 3 項介護納付金分 1 介護納付金 92, ,567 繰入金 69,913 分 22,654 計 92, ,567 繰入金 69,913 22,654 4 款共同事業拠出金 1 項共同事業拠出金 1 共同事業拠 諸収入 0 出金 2 高額医療費 - 191, ,138 拠出金 保険財政共 - 1,387,105 1,387,105 同安定化事業拠出金計 2 1,578,243 1,578,241 諸収入 款保健事業費 1 項保健事業費 1 保健衛生普 67,769 67, 道支出金 繰入金 0 及費 29,002 38,

29 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 19 負担金補助 92,567 介護納付金分 92,567 及び交付金負担金補助及び交付金 92,567 医療費関連 92, 負担金補助 2 共同事業拠出金 2 及び交付金負担金補助及び交付金 2 医療費関連 2 ( 本目廃止 ) ( 本目廃止 ) 1 報酬 6,526 保健衛生普及経費 共済費 992 旅費 8 8 報償費 272 需用費 旅費 24 特定健康診査 特定保健指導事業 57, 需用費 1,728 報酬 6, 役務費 6,366 共済費 委託料 42,001 報償費 使用料及び 270 旅費 16 賃借料 需用費 1, 備品購入費 18 役務費 6, 保健事業費

30 目 本年度前年度比較 本年度予算額の財源内訳特定財源一般財源国道支出金地方債その他 2 医療費適正 24,332 32,506 8,174 道支出金繰入金 0 化対策事業 14,414 9,918 費 計 92,101 99,932 7,831 道支出金繰入金 0 43,416 48,685 6 款諸支出金 1 項償還金及び還付加算金 1 一般被保険 4,000 4, ,000 者保険税還付金 2 退職被保険 者等保険税還付金計 4,250 4, ,250 7 款予備費 1 項予備費 1 予備費 10,000 10,000 0 繰入金 0 10,000 計 10,000 10,000 0 繰入金 0 10,

31 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 19 負担金補助 9,572 委託料 42,001 及び交付金 保健福祉関連委託 42,001 使用料及び賃借料 270 備品購入費 18 保健衛生推進支援事業 9,572 負担金補助及び交付金 9,572 分担金 負担金 9,188 補助金 助成金 賛助金 報酬 3,338 医療費適正化対策事業 24,332 4 共済費 488 報酬 3,338 9 旅費 18 共済費 需用費 72 旅費 役務費 3,598 需用費 委託料 16,695 役務費 3, 使用料及び 10 委託料 16,695 賃借料 保健福祉関連委託 16, 備品購入費 113 使用料及び賃借料 10 備品購入費 償還金利子 4,000 一般被保険者保険税還付金 4,000 及び割引料償還金利子及び割引料 4, 償還金利子 250 退職被保険者等保険税還付金 250 及び割引料償還金利子及び割引料 250 予備費 10,000 予備費 10, 予備費

32 款後期高齢者支援金等 項後期高齢者支援金等 目 本年度 前年度 比 較 後期高齢者 - 721, ,572 支援金後期高齢者 関係事務費拠出金計 - 721, ,622 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 款前期高齢者納付金等 項前期高齢者納付金等 前期高齢者 関係事務費拠出金前期高齢者 納付金計 款老人保健拠出金項老人保健拠出金老人保健事 務費拠出金計 款介護納付金項介護納付金介護納付金 - 259, ,235 計 - 259, ,

33 節 区分金額 説 明 ( 単位 : 千円 ) ( 本款廃止 ) ( 本款廃止 ) ( 本款廃止 ) ( 本款廃止 ) ( 本款廃止 ) ( 本款廃止 ) -29- 介護納付金

34 -30-

35 債務負担行為に関する調書 -31-

36 事 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 ( 単位 : 千円 ) 項 国保総合システム用 PC プリンター更新経費 自動車借上経費 ( 税務課 ) 自動車借上経費 ( 健康推進課 ) 限度額 1, 前年末までの 当該年度以降の 支出 ( 見込 ) 額支出 ( 見込 ) 額 期間金額期間金額国 ( 道 ) 支出金地方債その他 平成 30 平成 29 1 ~ 平成 33 平成 30-0 ~ 平成 31 平成 30-0 ~ 平成 31 左の財源内訳 特定財源 一般財源 -32-

37 下水道事業特別会計 -33-

38 -34-

39 議案第 23 号 平成 30 年度北広島市下水道事業特別会計予算 平成 30 年度北広島市の下水道事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 2,253,235 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 債務負担行為 ) 第 2 条地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号 ) 第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項 期間及び限度額は 第 2 表債務負担行為 による ( 地方債 ) 第 3 条地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の目的 限度額 起債の方法 利率及び償還の方法は 第 3 表地方債 による 平成 30 年 2 月 20 日提出 北広島市長上野正三 -35-

40 第 1 表 歳入歳出予算 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 1 分担金及び負担金 負担金 使用料及び手数料 848,691 1 使用料 847,691 2 手数料 1,000 3 国庫支出金 342,670 1 国庫補助金 342,670 4 財産収入 54 1 財産売払収入 33 2 財産運用収入 21 5 繰入金 536,873 1 他会計繰入金 536,873 6 繰越金 10 1 繰越金 10 7 諸収入 2,650 1 雑入 2,650 8 市債 521,800 1 市債 521,800 歳 入 合 計 2,253,

41 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 1 下水道総務費 658,051 1 下水道管理費 658,051 2 下水道事業費 756,594 1 下水道事業費 756,594 3 公債費 837,590 1 公債費 837,590 4 予備費 1,000 1 予備費 1,000 歳 出 合 計 2,253,

42 第 2 表 債務負担行為 事 項 平成 30 年度水洗便所改造資金貸付事務委託手数料 平成 30 年度金融機関が貸し付ける水洗便所改造資金に係る損失補償 期間平成 30 年度から平成 35 年度まで 6 年間以内平成 30 年度から平成 35 年度まで 6 年間以内 限度額 貸付残額に対する利子相当額 貸付額に延滞金を加算した額の範囲内 第 3 表 地方債 起債の目的 限度額 起債の方法 利率 ( 単位 : 千円 ) 償還の方法 下水道事業債 521,800 証書借入 又は 証券発行 年 6.5% 以内 ( ただし 利率見直し方式で借り入れる資金について 利率の見直しを行った後においては 当該見直し後の利率 ) 起債の日から 40 年以内 ( 据置期間を含む ) において償還する ただし 必要に応じ繰上償還することができる ああ -38-

43 歳入歳出予算事項別明細書 -39-

44 -40-

45 総括 ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 本年度予算額前年度予算額 比 較 1 分担金及び負担金 使用料及び手数料 848, ,205 14,486 3 国庫支出金 342, ,790 80,880 4 財産収入 繰入金 536, ,630 24,243 6 繰越金 諸収入 2,650 2, 市債 521, ,500 75,300 歳 入 合 計 2,253,235 2,058, ,

46 歳入 1 款分担金及び負担金 1 項負担金 目 本年度前年度比較 1 下水道事業費負担金 計 款使用料及び手数料 1 項使用料 1 下水道使用料 847, ,195 14,486 2 下水道管理使用料 計 847, ,205 14,486 2 款使用料及び手数料 2 項手数料 1 排水設備手数料 1,000 1,000 0 計 1,000 1, 款国庫支出金 1 項国庫補助金 1 下水道事業費国庫補助金 342, ,790 80,880 計 342, ,790 80,880 4 款財産収入 1 項財産売払収入 1 物品売払収入 計 款財産収入 2 項財産運用収入 1 財産貸付収入 計 款繰入金 1 項他会計繰入金 1 一般会計繰入金 536, ,630 24,243 5 繰入金 -42-

47 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 1 下水道事業負 487 受益者負担金 ( 現年分 ) 487 担金 1 下水道使用料 847,681 現年分 835,034 滞納繰越分 12,647 1 下水道管理使 10 下水道施設等使用料 10 用料 1 排水設備手数 1,000 排水設備検査手数料 1,000 料 1 下水道事業費 342,670 社会資本整備総合交付金 342,670 国庫補助金 1 物品売払収入 33 下水道計画図等売払収入 33 1 土地建物貸付 21 行政財産貸付収入 21 収入 1 一般会計繰入 536,873 一般会計繰入金 536,873 金 -43-

48 目 本年度前年度比較 計 536, ,630 24,243 6 款繰越金 1 項繰越金 1 繰越金 計 款諸収入 1 項雑入 1 雑入 2,650 2,650 0 計 2,650 2, 款市債 1 項市債 1 下水道事業債 521, ,500 75,300 計 521, ,500 75,300 8 市債 -44-

49 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 1 繰越金 10 前年度繰越金 10 1 雑入 2,650 水洗便所改造資金貸付金債務保証回収金 500 乾燥汚泥販売代金 700 賠償補償保険金 300 鉄屑売却収入 1,100 電気料 50 1 下水道事業債 521,800 補助事業債 305,000 単独事業債 97,000 資本費平準化債 69,000 下水道事業債 ( 特別措置分 ) 40,000 公営企業会計適用債 10,

50 総括 ( 歳出 ) 款 本年度予算額前年度予算額比較 1 下水道総務費 658, ,595 22,456 2 下水道事業費 756, , ,574 3 公債費 837, ,476 17,114 4 予備費 1,000 1,000 0 歳出合計 2,253,235 2,058, ,

51 ( 単位 : 千円 ) 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 0 22, , , , ,324 1,100 22, , , , , , , , ,

52 歳出 1 款下水道総務費 1 項下水道管理費 目 本年度前年度比較 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国道支出金地方債その他 1 一般管理費 225, ,519 12,692 22,476 負担金 166,839 財産収入 繰入金 諸収入 繰越金 , 一般財源 2 管渠維持費 53,388 57,307 3,919 手数料 29,852 1,000 繰入金 22,536 3 下水処理セ 378, ,769 39,067 使用料 240,867 ンター費 10 財産収入 21 繰入金 137,188 諸収入

53 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 1 報酬 300 一般管理経費 225,827 2 給料 58,927 報酬 職員手当等 36,759 給料 58,927 4 共済費 19,139 職員手当等 36,759 9 旅費 709 共済費 19, 需用費 98 旅費 役務費 3,163 需用費 委託料 47,250 役務費 3, 備品購入費 87 委託料 47, 負担金補助 26,295 企画運営 作成等委託 47,250 及び交付金 備品購入費 補償補填及 800 負担金補助及び交付金 26,295 び賠償金 分担金 負担金 8, 償還金利子 300 会議等負担金 802 及び割引料 人件費的性格なもの 16, 公課費 32,000 補償補填及び賠償金 800 償還金利子及び割引料 300 公課費 32, 需用費 18,225 管渠維持経費 53, 役務費 48 需用費 18, 委託料 34,524 役務費 使用料及び 359 委託料 34,524 賃借料 施設等維持管理委託 28, 備品購入費 178 保守 点検 整備委託 4, 負担金補助 54 各種測定 分析委託 1,050 及び交付金 使用料及び賃借料 359 備品購入費 178 負担金補助及び交付金 54 分担金 負担金 54 9 旅費 9 下水処理センター管理経費 376, 需用費 110,604 旅費 9 12 役務費 1,379 需用費 110, 委託料 254,553 役務費 1, 使用料及び 10,568 委託料 252,660 賃借料 施設等維持管理委託 246, 備品購入費 750 保守 点検 整備委託 2, 負担金補助 973 各種測定 分析委託 4,101 及び交付金 使用料及び賃借料 10,568 備品購入費 下水道総務費 -49-

54 目 本年度前年度比較 本年度予算額の財源内訳特定財源一般財源国道支出金地方債その他 計 658, ,595 22,456 22,476 使用料 437, 手数料 1,000 負担金 487 財産収入 54 繰入金 194,906 諸収入 1,550 繰越金 10 2 款下水道事業費 1 項下水道事業費 1 建設費 756, , ,574 国庫支出金 390,324 諸収入 22, ,670 1,

55 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 負担金補助及び交付金 973 分担金 負担金 973 汚泥有効利用推進事業 2,363 需用費 470 委託料 1,893 施設等維持管理委託 1,577 各種測定 分析委託 共済費 216 下水道整備等事業 756,594 7 賃金 1,391 共済費 旅費 400 賃金 1, 需用費 807 旅費 役務費 234 需用費 委託料 141,700 役務費 使用料及び 1,001 委託料 141,700 賃借料 調査 設計 監理等委託 141, 工事請負費 608,500 使用料及び賃借料 1, 負担金補助 545 工事請負費 608,500 及び交付金 負担金補助及び交付金 補償補填及 1,000 分担金 負担金 545 び賠償金 補償補填及び賠償金 1, 償還金利子 800 償還金利子及び割引料 800 及び割引料 2 下水道事業費 -51-

56 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目本年度前年度比較特定財源国道支出金地方債その他 一般財源 計 756, , ,574 国庫支出金 390,324 諸収入 22, ,670 1,100 3 款公債費 1 項公債費 1 元金 696, ,229 36, ,000 繰入金 299, ,926 2 利子 141, ,247 19,228 繰入金 87,978 53,041 計 837, ,476 17, ,000 繰入金 387, ,967 4 款予備費 1 項予備費 1 予備費 1,000 1,000 0 繰入金 0 1,000 計 1,000 1,000 0 繰入金 0 1,

57 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 23 償還金利子 696,571 償還元金 696,571 及び割引料償還金利子及び割引料 696, 償還金利子 141,019 償還利子 141,019 及び割引料償還金利子及び割引料 141,019 予備費 1,000 予備費 1, 予備費

58 -54-

59 給与費明細書 債務負担行為に関する調書 地方債に関する調書 -55-

60 給与費 1 一般職 (1) 総括 ( ) 内は再任用短時間勤務職員の数 ( 外数 ) 給 与 区分 職員数 ( 人 ) 給料 職員手当 本年度 ( 1 ) 13 58,927 36,759 前年度 ( 1 ) 14 61,481 38,791 比較 ( 0 ) 1 2,554 2,032 区分 扶養手当 地域手当 本年度 2,040 0 前年度 2,652 0 職員手当の内訳 比較 区分 612 期末勤勉手当 寒冷地手当 0 本年度 25,781 1,378 前年度 26,438 1,459 比較

61 明細書 ( 単位 : 千円 ) 費 計 共済費 合計 備考 95,686 19, ,825 退 10,411 福 41 公 ,272 20, ,625 退 11,229 福 45 公 289 4,586 1,214 5,800 退 818 福 4 公 34 通勤手当住居手当管理職手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 児童手当 ( 参考 ) 1,063 1,296 1,496 2, ,010 1,512 1,496 3, , 宿日直手当夜勤手当休日手当 単身赴任手当 災害派遣手当

62 (2) 給料及び職員手当の増減額の明細区分増減額 増減事由別内訳 給 料 2,554 給与改定に伴う増減分 123 昇給に伴う増加分 478 その他増減分 3,155 職員手当 2,032 制度改正に伴う増減分 547 その他増減分 2,579 (3) 給料及び職員手当の状況 ア職員 1 人当たり給与 ( 単位 : 円 ) 区 30 年 1 月 1 日現在 29 年 1 月 1 日現在 分平均給料月額平均給与月額平均年齢平均給料月額平均給与月額平均年齢 一般行政職 消防職 教育公務員 技能労務職 324, , 歳 8 月 , , 歳 3 月 備考再任用短時間勤務職員を除く -58-

63 ( 単位 : 千円 ) 説 明 備 考 前年度給与改定分 123 給与改定の状況 { 給料の改定率 給料表を平均 0.2% 引上げ 給与改定実施時期平成 29 年 4 月 1 日 478 平均昇給率 0.9% ( 昇給月 ) ( 職員数 ) 昇給期別職員数 1 月 10 人 職員の異動による分 3,155 職員数の異動状況現に在職する職員数 その他 計 本年度 13 人 0 人 13 人 前年度 12 人 2 人 14 人 比較 1 人 2 人 1 人 期末勤勉手当率改定 547 年間 4.3 月分から 4.4 月分に改定 職員の異動による分 2,579 イ初任給 ( 単位 : 円 ) 区分学歴一般行政職消防職教育公務員技能労務職 北広島市の制度 国の制度 高校卒 147, 大学卒 179, 高校卒 147, 大学卒 179,

64 ウ級別職員数 ( ) 内は再任用短時間勤務職員の数及び構成比 ( 外数 ) 一般行政職消防職教育公務員技能労務職 区 分 30 年 1 月 1 日現在 29 年 1 月 1 日現在 級 7 級 6 級 5 級 4 級 3 級 2 級 1 級 計 7 級 6 級 5 級 4 級 3 級 2 級 1 級 計 職員数構成比職員数構成比職員数構成比職員数構成比 ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (1) (1) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (1) (1) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (1) (1) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (1) (1) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ( 級別の標準的な職務内容 ) 区分 職 務 の 内 容 1 級 定型的な業務を行う職務 2 級 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 3 級 4 級 主任の職務 1 主査等の職務 2 困難な業務を処理する主任の職務 5 級 6 級 7 級 課長等の職務 1 消防署長等の職務 2 困難な業務を処理する課長等の職務 1 部長等の職務 2 困難な業務を処理する消防署長等の職務 -60-

65 エ昇給 本 年 度 前 年 度 号給数別内訳 区 職員数 ( A ) 分 昇給に係る職員数 比率 (B)/(A) 昇給に係る職員数 号給数別内訳 ( B ) 職員数 ( A ) ( B ) 比率 (B)/(A) 合計一般行政職消防職教育公務員技能労務職 号給 号給 号給 号給 % 76.9% 号給 号給 号給 号給 備考職員数欄には再任用短時間勤務職員を含まない % 85.7% オ期末手当 勤勉手当区分本年度前年度国の制度 支給期別支給率 支給率 6 月 ( 月分 ) 12 月 ( 月分 ) 計 (1.075) (1.225) (2.30) (1.05) (1.20) (2.25) (1.075) (1.225) (2.30) ( ) 内は再任用職員の支給率 職制上の段階 職務の級等による加算措置 有 有 有 -61-

66 カ定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 2 0 年勤続 25 年勤続 3 5 年勤続最高限度その他の 区 分 の者 の者 の者 加算措置 ( 月分 ) ( 月分 ) ( 月分 ) ( 月分 ) 等定年前早期退職特 支給率等 例措置 (2%~45% 加算 ) 定年前早期退職特 国の制度 例措置 ( 支給率等 ) (2%~45% 加算 ) 備 考 キ地域手当支給対象地域 支給率 (%) 0% 支給対象職員数 ( 人 ) 国の指定基準に基づく支給率 (%) 北広島市 0 北海道内は札幌市に在勤する職員 3% ク特殊勤務手当 区 分 全職種 一般行政職 消防職 教育公務員技能労務職 給料総額に対する比率 0.0% 0.0% 支給対象職員の比率 (30 年 1 月 1 日現在 ) 0.0% 0.0% 手当の名称 ケその他の手当 区 分 国の制度との異同 扶養手当 同 住居手当 異 差異の内容 支給最高限度額 月額 27,000 円 基礎控除額 月額 11,000 円 通勤手当 異 交通機関等利用者交通用具使用者 実費支給通勤距離に応じて定額支給 -62-

67 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 ( 単位 : 千円 ) 事項限度額 平成 29 年度水洗便所改造資金貸付事務委託手数料平成 29 年度金融機関が貸付ける水洗便所改造資金に係る損失補償 下水道管路用地使用料 貸付残額に対する利子相当額 貸付額に延滞金を加算した額の範囲内 345 前年末までの当該年度以降の左の財源内訳 支出 ( 見込 ) 額支出 ( 見込 ) 額特定財源期間金額期間金額国 ( 道 ) 支出金地方債その他 一般財源 平成 30 限度額 平成 29 - ~ 2 分の1 2 分の1 平成 34 に同じ 平成 30 限度額 平成 29 - ~ 全 額 平成 34 に同じ 平成 30 平成 ~ 平成 33 自動車借上経費 1,512 平成 平成 仮設発電機借上経費 13,990 平成 29 2,440 平成 30 9,990 9,990 平成 30 年度水洗便所改造資金貸付事務委託手数料平成 30 年度金融機関が貸付ける水洗便所改造資金に係る損失補償 貸付残額に対する利子相当額 貸付額に延滞金を加算した額の範囲内 平成 30 限度額 - - ~ 2 分の1 2 分の1 平成 35 に同じ 平成 30 限度額 - - ~ 全 額 平成 35 に同じ -63-

68 地方債の 28 年度末における現在高及び 29 年度末並びに 30 年度末における現在高の見込みに関する調書 区 分 ( 単位 : 千円 ) 28 年度末 29 年度末 30 年度中増減見込 30 年度末 現在高 現在高見込額起債借入見込額元金償還見込額現在高見込額 1 下水道事業債 7,537,037 7,503, , ,019 7,370,353 (1) 下水道事業債 7,537,037 7,503, , ,019 7,370,353 2 その他 221, ,465 10,800 52, ,713 (1) 臨時財政特例債 202, , ,304 94,461 (2) 公営企業会計適用債 19,500 26,700 10,800 1,248 36,252 合 計 7,758,982 7,675, , ,571 7,501,

69 霊園事業特別会計 -65-

70 -66-

71 議案第 24 号 平成 30 年度北広島市霊園事業特別会計予算 平成 30 年度北広島市の霊園事業特別会計の予算は 次に定めるところによる 1 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 69,654 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による 平成 30 年 2 月 20 日提出 北広島市長上野正三 -67-

72 第 1 表 歳入歳出予算 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 1 使用料及び手数料 30,846 1 使用料 30,846 2 財産収入 財産運用収入 繰入金 38,702 1 基金繰入金 38,702 歳 入 合 計 69,

73 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 1 霊園事業費 63,689 1 霊園事業費 63,689 2 公債費 5,665 1 公債費 5,665 3 予備費 予備費 300 歳 出 合 計 69,

74 -70-

75 歳入歳出予算事項別明細書 -71-

76 -72-

77 総括 ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 本年度予算額前年度予算額 比 較 1 使用料及び手数料 30,846 30, 財産収入 繰入金 38,702 41,094 2,392 歳 入 合 計 69,654 72,034 2,

78 歳入 1 款使用料及び手数料 1 項使用料 目 本年度前年度比較 1 霊園使用料 30,846 30, 計 30,846 30, 款財産収入 1 項財産運用収入 1 利子及び配当金 計 款繰入金 1 項基金繰入金 1 霊園管理基金繰入金 32, ,601 2 霊園事業減債基金繰入金 6, ,101 基金繰入金 0 41,094 41,094 計 38,702 41,094 2,392 3 繰入金 -74-

79 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 1 永代使用料 20,377 永代使用料 20,377 2 永代管理料 10,327 永代管理料 10,327 3 臨時使用料 142 臨時使用料 利子及び配当 106 霊園管理基金積立利子 83 金霊園事業減債基金積立利子 23 1 霊園管理基金 32,601 霊園管理基金とりくずし 32,601 繰入金 1 霊園事業減債 6,101 霊園事業減債基金とりくずし 6,101 基金繰入金 ( 本目廃止 ) -75-

80 総括 ( 歳出 ) 款 本年度予算額前年度予算額比較 1 霊園事業費 63,689 66,198 2,509 2 公債費 5,665 5, 予備費 歳出合計 69,654 72,034 2,

81 ( 単位 : 千円 ) 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 , , ,

82 歳出 1 款霊園事業費 1 項霊園事業費 目 本年度前年度比較 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国道支出金地方債その他 1 一般管理費 63,689 66,198 2,509 使用料 0 30,846 財産収入 繰入金 83 32,760 一般財源 計 63,689 66,198 2,509 使用料 0 30,846 財産収入 83 繰入金 32,760 2 款公債費 1 項公債費 1 元金 5,312 5, 繰入金 0 5,312 2 利子 財産収入 0 23 繰入金 330 計 5,665 5, 財産収入 0 23 繰入金 5,642 3 款予備費 1 項予備費 1 予備費 繰入金 計 繰入金

83 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 11 需用費 1,042 一般管理経費 63, 役務費 663 需用費 1, 委託料 28,569 役務費 使用料及び 355 委託料 28,569 賃借料 施設等維持管理委託 28, 工事請負費 1,696 使用料及び賃借料 負担金補助 98 工事請負費 1,696 及び交付金 負担金補助及び交付金 償還金利子 561 分担金 負担金 98 及び割引料 償還金利子及び割引料 積立金 30,705 積立金 30, 償還金利子 5,312 償還元金 5,312 及び割引料償還金利子及び割引料 5, 償還金利子 353 償還利子 353 及び割引料償還金利子及び割引料 353 予備費 300 予備費 予備費

84 -80-

85 地方債に関する調書 -81-

86 地方債の 28 年度末における現在高及び 29 年度末並びに 30 年度末における現在高の見込みに関する調書 区 分 ( 単位 : 千円 ) 28 年度末 29 年度末 30 年度中増減見込 30 年度末 現在高 現在高見込額起債借入見込額元金償還見込額現在高見込額 1 霊園事業債 79,650 74, ,312 69,188 (1) 霊園事業債 79,650 74, ,312 69,188 合 計 79,650 74, ,312 69,

87 介護保険特別会計 -83-

88 -84-

89 議案第 25 号 平成 30 年度北広島市介護保険特別会計予算 平成 30 年度北広島市の介護保険特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 4,548,104 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 歳出予算の流用 ) 第 2 条地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号 ) 第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は 各項に計上した報酬及び共済費 ( 賃金に係る共済費を除く ) に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内での当該経費の各項の間の流用とする 平成 30 年 2 月 20 日提出 北広島市長上野正三 -85-

90 第 1 表 歳入歳出予算 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 1 介護保険料 1,119,162 1 介護保険料 1,119,162 2 国庫支出金 967,715 1 国庫負担金 739,744 2 国庫補助金 227,971 3 支払基金交付金 1,168,318 1 支払基金交付金 1,168,318 4 道支出金 636,939 1 道負担金 583,645 2 道補助金 53,294 5 財産収入 50 1 財産運用収入 50 6 繰入金 655,587 1 一般会計繰入金 655,587 7 繰越金 1 1 繰越金 1 8 諸収入 延滞金加算金及び過料 1 2 雑入 331 歳 入 合 計 4,548,

91 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 1 総務費 91,832 1 総務管理費 38,034 2 賦課徴収費 6,397 3 介護認定費 47,401 2 保険給付費 4,072,017 1 保険給付費 4,072,017 3 地域支援事業費 380,705 1 介護予防 生活支援サービス事 221,860 業費 2 一般介護予防事業費 33,358 3 包括的支援事業費 87,439 4 任意事業費 38,048 4 基金積立金 50 1 基金積立金 50 5 諸支出金 1,500 1 償還金及び還付加算金 1,500 6 予備費 2,000 1 予備費 2,000 歳 出 合 計 4,548,

92 -88-

93 歳入歳出予算事項別明細書 -89-

94 -90-

95 総括 ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 本年度予算額前年度予算額 比 較 1 介護保険料 1,119,162 1,007, ,913 2 国庫支出金 967, ,509 89,206 3 支払基金交付金 1,168,318 1,110,710 57,608 4 道支出金 636, ,472 43,467 5 財産収入 繰入金 655, ,416 34,171 7 繰越金 諸収入 歳 入 合 計 4,548,104 4,211, ,

96 歳入 1 款介護保険料 1 項介護保険料 目 本年度前年度比較 1 第 1 号被保険者介護保険料 1,119,162 1,007, ,913 計 1,119,162 1,007, ,913 2 款国庫支出金 1 項国庫負担金 1 介護給付費負担金 739, ,965 53,779 計 739, ,965 53,779 2 款国庫支出金 2 項国庫補助金 1 調整交付金 134, ,115 26,009 2 地域支援事業交付金 ( 介護予防 日常生活 51,023 40,000 11,023 支援総合事業 ) 3 地域支援事業交付金 ( 介護予防 日常生活 42,824 44,429 1,605 支援総合事業以外 ) 計 227, ,544 35,427 3 款支払基金交付金 1 項支払基金交付金 1 介護給付費交付金 1,099,435 1,065,914 33,521 2 地域支援事業支援交付金 68,883 44,796 24,087 計 1,168,318 1,110,710 57,608 4 款道支出金 1 項道負担金 1 介護給付費負担金 583, ,258 32,387 計 583, ,258 32,387 4 款道支出金 2 項道補助金 1 地域支援事業交付金 ( 介護予防 日常生活 31,888 19,999 11,889 支援総合事業 ) 2 地域支援事業交付金 ( 介護予防 日常生活 21,406 22, 支援総合事業以外 ) 4 道支出金 -92-

97 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 1 現年賦課分 1,116,062 普通徴収分 103,054 過年度分 740 特別徴収分 1,012,268 2 滞納繰越分 3,100 滞納繰越分 3,100 1 現年度分 739,744 介護給付費負担金 739,744 1 現年度分調整 134,124 現年度分調整交付金 134,124 交付金 1 現年度分 51,023 地域支援事業交付金 ( 介護予防 日常生活支援総合事業 ) 51,023 1 現年度分 42,824 地域支援事業交付金 ( 介護予防 日常生活支援総合事業以外 ) 42,824 1 現年度分 1,099,435 介護給付費交付金 1,099,435 1 地域支援事業 68,883 地域支援事業支援交付金 68,883 支援交付金 1 現年度分 583,645 介護給付費負担金 583,645 1 現年度分 31,888 地域支援事業交付金 ( 介護予防 日常生活支援総合事業 ) 31,888 1 現年度分 21,406 地域支援事業交付金 ( 介護予防 日常生活支援総合事業以外 ) 21,

98 目 本年度前年度比較 計 53,294 42,214 11,080 5 款財産収入 1 項財産運用収入 1 利子及び配当金 計 款繰入金 1 項一般会計繰入金 1 介護給付費繰入金 483, ,854 8,140 2 地域支援事業繰入金 ( 介護予防 日常生活 31,888 20,330 11,558 支援総合事業 ) 3 地域支援事業繰入金 ( 介護予防 日常生活 35,378 24,215 11,163 支援総合事業以外 ) 4 低所得者保険料軽減繰入金 10,495 10, その他一般会計繰入金 93,832 90,741 3,091 計 655, ,416 34,171 7 款繰越金 1 項繰越金 1 繰越金 計 款諸収入 1 項延滞金加算金及び過料 1 第 1 号被保険者延滞金 計 款諸収入 2 項雑入 1 雑入 計 諸収入 -94-

99 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 1 利子及び配当 50 介護給付費準備基金積立利子 50 金 1 現年度分 483,994 介護給付費繰入金 483,994 1 現年度分 31,888 地域支援事業繰入金 ( 介護予防 日常生活支援総合事業 ) 31,888 1 現年度分 35,378 地域支援事業繰入金 ( 介護予防 日常生活支援総合事業以外 ) 35,378 1 現年度分 10,495 低所得者保険料軽減繰入金 10,495 1 事務費繰入金 93,832 事務費繰入金 93,832 1 繰越金 1 繰越金 1 1 第 1 号被保険 1 第 1 号被保険者保険料延滞金 1 者延滞金 1 雑入 331 地域支援事業参加料 330 成年後見制度申立費用返戻金 1-95-

100 総括 ( 歳出 ) 款 本年度予算額前年度予算額比較 1 総務費 91,832 78,472 13,360 2 保険給付費 4,072,017 3,806, ,181 3 地域支援事業費 380, ,991 88,714 4 基金積立金 諸支出金 1,500 1, 予備費 2,000 2,000 0 公債費 - 31,411 31,411 歳出合計 4,548,104 4,211, ,

101 ( 単位 : 千円 ) 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 , ,449, ,593,926 1,028, , ,480 89, , , ,604, ,824,288 1,119,

102 歳出 1 款総務費 1 項総務管理費 目 本年度前年度比較 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国道支出金地方債その他 1 一般管理費 38,034 24,351 13,683 繰入金 0 38,034 一般財源 計 38,034 24,351 13,683 繰入金 0 38,034 1 款総務費 2 項賦課徴収費 1 賦課徴収費 6,397 6, 繰入金 0 6,397 計 6,397 6, 繰入金 0 6,397 1 款総務費 3 項介護認定費 1 介護認定費 47,401 47, 繰入金 0 47,401 計 47,401 47, 繰入金 0 47,

103 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 1 報酬 2,210 一般管理費 38,034 4 共済費 301 報酬 2,210 9 旅費 148 共済費 需用費 1,457 旅費 役務費 1,234 需用費 1, 委託料 32,550 役務費 1, 使用料及び 25 委託料 32,550 賃借料 保守 点検 整備委託 32, 負担金補助 109 各種電算処理等委託 402 及び交付金 使用料及び賃借料 25 負担金補助及び交付金 109 分担金 負担金 需用費 733 賦課徴収費 6, 役務費 2,827 需用費 委託料 2,837 役務費 2,827 委託料 2,837 各種電算処理等委託 2,837 1 報酬 13,970 介護認定費 47,401 4 共済費 1,240 報酬 13,970 9 旅費 331 共済費 1, 需用費 720 旅費 役務費 17,677 需用費 委託料 13,002 役務費 17, 使用料及び 461 委託料 13,002 賃借料 相談 診断等委託 13,002 使用料及び賃借料 総務費

104 2 款保険給付費 1 項保険給付費 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目本年度前年度比較特定財源国道支出金地方債その他 一般財源 1 保険給付費 4,072,017 3,806, ,181 国庫支出金 繰入金 1,028, , ,489 道支出金 諸収入 583,645 1 繰越金 1 支払基金交付金 1,099,435 計 4,072,017 3,806, ,181 国庫支出金 繰入金 1,028, , ,489 道支出金 諸収入 583,645 1 繰越金 1 支払基金交付金 1,099,435 3 款地域支援事業費 1 項介護予防 生活支援サービス事業費 1 介護予防 221, ,442 95,418 国庫支出金 繰入金 55,264 生活支援サ 51,240 27,729 ービス事業 道支出金 支払基金交 費 27,729 付金 59,

105 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 12 役務費 4,688 保険給付費 4,072, 負担金補助 4,067,329 役務費 4,688 及び交付金 負担金補助及び交付金 4,067,329 医療費関連 4,067, 役務費 642 第 1 号訪問事業 70, 委託料 3,128 負担金補助及び交付金 70, 負担金補助 218,090 医療費関連 70,145 及び交付金第 1 号通所事業 126,191 委託料 3,128 保健福祉関連委託 3,128 負担金補助及び交付金 123,063 医療費関連 123,063 高額介護予防サービス費相当事業 96 負担金補助及び交付金 96 医療費関連 96 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 60 負担金補助及び交付金 60 医療費関連 60 介護予防ケアマネジメント事業費 24,726 負担金補助及び交付金 24,726 医療費関連 24,726 審査支払手数料 地域支援事業費 -101-

106 目 本年度前年度比較 本年度予算額の財源内訳特定財源一般財源国道支出金地方債その他 介護予防ケ - 2,044 2,044 アマネジメント事業費計 221, ,486 93,374 国庫支出金 繰入金 55,264 51,240 27,729 道支出金 支払基金交 27,729 付金 59,898 3 款地域支援事業費 2 項一般介護予防事業費 1 一般介護予 33,358 31,385 1,973 国庫支出金 繰入金 8,312 防事業費 7,683 4,159 道支出金 諸収入 4, 支払基金交付金 8,985 計 33,358 31,385 1,973 国庫支出金 繰入金 8,312 7,683 4,159 道支出金 諸収入 4, 支払基金交付金 8,

107 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 役務費 642 ( 本目廃止 ) 1 報酬 9,851 介護予防把握事業 19,717 4 共済費 1,513 報酬 2,602 8 報償費 1,071 共済費 旅費 11 役務費 需用費 588 委託料 16, 役務費 352 保健福祉関連委託 16, 委託料 19,972 介護予防普及啓発事業 12,545 報酬 7,249 共済費 1,114 報償費 321 旅費 11 需用費 450 役務費 111 委託料 3,289 保健福祉関連委託 3,289 地域介護予防活動支援事業 1,096 報償費 750 需用費 138 役務費 地域支援事業費

108 3 款地域支援事業費 3 項包括的支援事業費 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目本年度前年度比較特定財源国道支出金地方債その他 一般財源 1 地域包括支 87,439 91,490 4,051 国庫支出金 繰入金 20,121 援センター 33,662 16,828 費 道支出金 16,828 計 87,439 91,490 4,051 国庫支出金 繰入金 20,121 33,662 16,828 道支出金 16,

109 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 1 報酬 2,400 地域包括支援センター経費 共済費 356 報酬 報償費 1,494 旅費 15 9 旅費 326 高齢者総合相談支援事業 14, 需用費 393 報酬 2, 役務費 1,873 共済費 委託料 71,914 報償費 使用料及び 8,577 旅費 88 賃借料 需用費 負担金補助 106 役務費 1,461 及び交付金 委託料 1,080 保健福祉関連委託 1,080 使用料及び賃借料 8,577 負担金補助及び交付金 30 会議等負担金 30 地域包括支援センター運営事業 54,834 委託料 54,834 保健福祉関連委託 54,834 高齢者虐待防止ネットワーク事業 92 報償費 20 旅費 4 需用費 51 役務費 17 介護保険制度改革事業 17,849 報償費 1,074 旅費 219 需用費 85 役務費 395 委託料 16,000 保健福祉関連委託 16,000 負担金補助及び交付金 76 会議等負担金 地域支援事業費

110 3 款地域支援事業費 4 項任意事業費 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目本年度前年度比較特定財源国道支出金地方債その他 一般財源 1 任意事業費 38,048 40,097 2,049 国庫支出金 繰入金 5,487 9,162 18,550 道支出金 諸収入 4, 計 38,048 40,097 2,049 国庫支出金 繰入金 5,487 9,162 18,550 道支出金 諸収入 4,

111 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 8 報償費 270 介護予防住宅改修事業 旅費 4 扶助費 需用費 243 家族介護支援事業 12, 役務費 505 報償費 委託料 35,177 需用費 使用料及び 199 役務費 25 賃借料 委託料 12, 負担金補助 56 保健福祉関連委託 12,486 及び交付金 使用料及び賃借料 扶助費 1,594 介護従事者フォローアップ研修事業 250 報償費 250 住宅改修介護サービス事業 220 役務費 220 認知症支え合い事業 421 需用費 65 役務費 101 委託料 87 保守 点検 整備委託 87 使用料及び賃借料 112 負担金補助及び交付金 56 扶助費的性格なもの 56 地域支え合い体制づくり事業 9,882 委託料 9,882 保健福祉関連委託 9,882 権利擁護推進事業 14,081 旅費 4 需用費 52 役務費 159 委託料 12,722 保健福祉関連委託 12,722 扶助費 1, 地域支援事業費

112 3 款地域支援事業費 項その他諸費 目審査支払手 本年度 - 前年度 533 比 較 533 数料計 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 4 款基金積立金 1 項基金積立金 1 介護給付費 財産収入 0 準備基金積 50 立金計 財産収入 款諸支出金 1 項償還金及び還付加算金 1 第 1 号被保 1,500 1, ,500 険者保険料還付金計 1,500 1, ,500 6 款予備費 1 項予備費 1 予備費 2,000 2,000 0 繰入金 0 2,000 計 2,000 2,000 0 繰入金 0 2,000 款公債費項公債費目 本年度 前年度 比 較 元金 - 31,411 31,411 計 - 31,411 31,411 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 -108-

113 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 ( 本項廃止 ) 25 積立金 50 介護給付費準備基金積立金 50 積立金 償還金利子 1,500 第 1 号被保険者保険料還付金 1,500 及び割引料償還金利子及び割引料 1,500 予備費 2,000 予備費 2,000 節 区分金額 説 明 ( 本款廃止 ) 公債費 -109-

114 -110-

115 後期高齢者医療特別会計 -111-

116 -112-

117 議案第 26 号 平成 30 年度北広島市後期高齢者医療特別会計予算 平成 30 年度北広島市の後期高齢者医療特別会計の予算は 次に定めるところによる 1 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 842,126 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による 平成 30 年 2 月 20 日提出 北広島市長上野正三 -113-

118 第 1 表 歳入歳出予算 歳入 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 1 後期高齢者医療保険料 659,417 1 後期高齢者医療保険料 659,417 2 繰入金 181,996 1 一般会計繰入金 181,996 3 諸収入 償還金及び還付加算金 雑入 1 3 延滞金 加算金及び過料 1 4 繰越金 1 1 繰越金 1 歳 入 合 計 842,

119 歳出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 1 総務費 7,658 1 総務管理費 4,696 2 徴収費 2,962 2 後期高齢者医療広域連合納付金 832,758 1 後期高齢者医療広域連合納付金 832,758 3 諸支出金 償還金及び還付加算金 予備費 1,000 1 予備費 1,000 歳 出 合 計 842,

120 -116-

121 歳入歳出予算事項別明細書 -117-

122 -118-

123 総括 ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 本年度予算額前年度予算額 比 較 1 後期高齢者医療保険料 659, ,796 11,379 2 繰入金 181, ,885 21,111 3 諸収入 712 3,321 2,609 4 繰越金 歳 入 合 計 842, ,003 7,

124 歳入 1 款後期高齢者医療保険料 1 項後期高齢者医療保険料 目 本年度前年度比較 1 特別徴収保険料 315, ,299 12,455 2 普通徴収保険料 343, ,497 1,076 計 659, ,796 11,379 2 款繰入金 1 項一般会計繰入金 1 事務費繰入金 34,263 24,187 10,076 2 保険基盤安定繰入金 147, ,698 11,035 計 181, ,885 21,111 3 款諸収入 1 項償還金及び還付加算金 1 保険料還付金 700 3,310 2,610 2 還付加算金 計 710 3,320 2,610 3 款諸収入 2 項雑入 1 雑入 計 款諸収入 3 項延滞金 加算金及び過料 1 延滞金 計 款繰越金 1 項繰越金 1 繰越金 計 繰越金 -120-

125 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 1 現年度分特別 315,844 現年度分特別徴収保険料 315,844 徴収保険料 1 現年度分普通 341,423 現年度分普通徴収保険料 340,487 徴収保険料 過年度分普通徴収保険料 滞納繰越分普 2,150 滞納繰越分普通徴収保険料 2,150 通徴収保険料 1 事務費繰入金 34,263 事務費繰入金 34,263 1 保険基盤安定 147,733 保険基盤安定繰入金 147,733 繰入金 1 保険料還付金 700 保険料還付金 還付加算金 10 還付加算金 10 1 雑入 1 雑入 1 1 延滞金 1 延滞金 1 1 繰越金 1 繰越金

126 総括 ( 歳出 ) 款 本年度予算額前年度予算額比較 1 総務費 7,658 6,133 1,525 2 後期高齢者医療広域連合納付金 832, ,550 8,208 3 諸支出金 710 3,320 2,610 4 予備費 1,000 1,000 0 歳出合計 842, ,003 7,

127 ( 単位 : 千円 ) 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 0 0 7, , , ,

128 歳出 1 款総務費 1 項総務管理費 目 本年度前年度比較 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国道支出金地方債その他 1 一般管理費 4,696 3,379 1,317 繰入金 0 諸収入 4,695 1 一般財源 計 4,696 3,379 1,317 繰入金 0 4,695 諸収入 1 1 款総務費 2 項徴収費 1 徴収費 2,962 2, 繰入金 0 2,962 計 2,962 2, 繰入金 0 2,962 2 款後期高齢者医療広域連合納付金 1 項後期高齢者医療広域連合納付金 1 後期高齢者 832, ,550 8,208 繰入金 0 医療広域連 173,339 合納付金 諸収入 1 繰越金 1 その他 659,

129 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 1 報酬 1,696 一般管理経費 4,696 4 共済費 244 報酬 1,696 9 旅費 3 共済費 需用費 143 旅費 3 12 役務費 993 需用費 委託料 1,617 役務費 993 委託料 1,617 各種電算処理等委託 1, 需用費 238 徴収費 2, 役務費 1,465 需用費 委託料 1,259 役務費 1,465 委託料 1,259 各種電算処理等委託 1, 負担金補助 832,758 後期高齢者医療広域連合納付金 832,758 及び交付金負担金補助及び交付金 832,758 分担金 負担金 832, 後期高齢者医療広域連合納付金

130 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目本年度前年度比較特定財源国道支出金地方債その他 一般財源 計 832, ,550 8,208 繰入金 0 173,339 諸収入 1 繰越金 1 その他 659,417 3 款諸支出金 1 項償還金及び還付加算金 1 還付加算金 710 3,320 2,610 諸収入 計 710 3,320 2,610 諸収入 款予備費 1 項予備費 1 予備費 1,000 1,000 0 繰入金 0 1,000 計 1,000 1,000 0 繰入金 0 1,

131 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 23 償還金利子 710 還付加算金 710 及び割引料償還金利子及び割引料 710 予備費 1,000 予備費 1, 予備費