4 収支状況 (1) 必須業務収支状況ア収入指定管理料利用料金収入その他収入合計差異実績 269, ,857 実績 - 計画 0 計画 269, ,981 計画 - 提案 0 提案 269,425 実績 66,253 70,970 実績 - 計画 2,170 計

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みいかこけい
5 years ago
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1 平成 28 年度指定管理者年度評価シート 1 公の施設の基本情報施設名称条例上の設置目的ビジョン ( 施設の目的目指すべき方向性 ) ミッション ( 施設の社会的使命や役割 ) 制度導入により見込まれる効果成果指標数値目標所管課千葉公園野球場ほか 25 施設都市公園法に基づく都市公園施設本施設におけるスポーツレクリエーションを通じて健康増進を図ること快適なスポーツレクリエーションの場を提供すること各種スポーツの普及健康増進に関する契機となる事業を企画実施すること民間事業者の有するノウハウを活用することにより市民サービスの向上や管理経費の縮減を見込んでいる施設使用者数 550,000 人 / 年以上都市局公園緑地部公園管理課成果指標及び数値目標は選定時に設定したものである 2 指定管理者の基本情報指定管理者名スポーツクラブ NAS 株式会社構成団体 ( 共同事業体の場合 ) 主たる事業所の所在地 ( 代表団体 ) 選定方法非公募理由管理運営費の財源東京都江東区有明 3 丁目 7 番 18 番指定期間平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 33 年 3 月 31 日 (5 年 ) 公募指定管理料利用料金収入自主事業収入 3 管理運営の成果実績 (1) 成果指標に係る数値目標の達成状況成果指標数値目標実績達成率施設使用者数 550,000 人 / 年以上 502,793 人 91.4% 数値目標は選定時に設定した数値であり市設定の数値を上回る目標を指定管理者が設定している場合市設定の数値は括弧書きで表している (2) その他利用状況を示す指標指標各種教室講座の開催 55 教室以上 ( ) 51 教室実績 - 1 -

2 4 収支状況 (1) 必須業務収支状況ア収入指定管理料利用料金収入その他収入合計差異実績 269, ,857 実績 - 計画 0 計画 269, ,981 計画 - 提案 0 提案 269,425 実績 66,253 70,970 実績 - 計画 2,170 計画 68,423 75,196 計画 - 提案 0 提案 68,423 実績 0 1,807 実績 - 計画 0 計画 0 1,684 計画 - 提案 0 提案 0 実績 335, ,635 実績 - 計画 2,170 計画 337, ,861 計画 - 提案 0 提案 337,848 計画実績差異要因分析悪天候等によるもの主な要因イ支出人件費事務費管理費委託費その他事業費本社費共通費合計差異実績 173, ,029 実績 - 計画 2,566 計画 176, ,683 計画 - 提案 0 提案 176,414 実績 110, ,107 実績 - 計画 22,710 計画 133, ,066 計画 - 提案 0 提案 133,034 実績 19,747 事務費管理実績 - 計画 6,153 計画 25,900 費に集約計画 - 提案 0 提案 25,900 実績 2,382 2,731 実績 - 計画 118 計画 2,500 3,112 計画 - 提案 0 提案 2,500 実績 0 0 実績 - 計画 0 計画 0 0 計画 - 提案 0 提案 0 実績 306, ,867 実績 - 計画 31,547 計画 337, ,861 計画 - 提案 0 提案 337,848 計画とは事業年度ごとの事業計画書で定めた計画額を示す提案とは選定時の提案書事業計画書で指定管理者が提案した見積額を示す計画実績差異要因分析時間外勤務の削減主な要因企業努力による経費削減設備点検を指定管理者スタッフで実施本社費共通費の配賦基準算定根拠 - 2 -

3 (2) 自主事業収支状況ア収入自主事業収入その他収入合計実績 5,466 6,288 実績 0 0 実績 5,466 6,288 イ支出人件費実績 236 事務費管理費実績 1,548 委託費実績 1,697 使用料実績 5 事業費実績 0 利用料金実績 471 その他事業費実績 0 本社費共通費実績 0 5,597 合計実績 3,956 5,597 本社費共通費の配賦基準算定根拠 (3) 収支状況必須業務自主事業収入合計 335, ,635 支出合計 306, ,867 収支 29,377 11,768 収入合計 5,466 6,288 支出合計 3,956 5,597 収支 1, 総収入 341, ,923 総支出 310, ,464 収支 30,886 12,459 利益の還元額利益還元の内容市が示す利益還元のほかに自主事業の利益が黒字化した場合には自主事業利益より施設利用に係る備品を購入し千葉市に寄贈する自主事業利益のうち 1/2 を指定管理委託料縮減に活用する上記還元額は計画額を上回ったことによる追加還元分である - 3 -

4 5 管理運営状況の評価 (1) 管理運営による成果実績 ( 成果指標の目標達成状況 ) 評価項目市の評価特記事項施設利用者 550,000 人の達成提案では H30 年度に目標達成見込みとしている評価の内容数値はいずれも原則であり特殊な事情がある場合は当該事情も含め総合的に判断する A: 成果指標が市設定の数値目標の 120% 以上 ( ただし指定管理者設定の目標に達していない場合はとする ) : 成果指標が市設定の数値目標の 105% 以上 120% 未満 ( ただし指定管理者設定の目標に達していない場合はとする ) : 成果指標が市設定の数値目標の 85% 以上 105% 未満 D: 成果指標が市設定の数値目標の 60% 以 85% 未満 E: 成果指標が市設定の数値目標の 60% 未満 (2) 市の施設管理経費縮減への寄与市の指定管理料支出の削減評価項目市の評価特記事項評価の内容数値はいずれも原則であり特殊な事情がある場合は当該事情も含め総合的に判断する A: 選定時の提案額から 10% 以上の削減 : 選定時の提案額から 5% 以上 10% 未満の削減 : 選定時の提案額と同額又は 5% 未満の削減 (D E: 選定時の提案額を超える支出を行うことはないため該当なし ) -: 対象外 ( 市の指定管理料支出がない ) (3) 管理運営の履行状況リスク管理緊急時対応 2 施設管理能力評価項目自己評価市の評価特記事項 1 市民の平等利用の確保施設の適正管理市民の平等利用の確保関係法令等の遵守 3 施設の効用の発揮 4 その他 (1) 人的組織体制の充実管理運営の執行体制必要な専門職員の配置従業員の能力向上 (2) 施設の維持管理業務施設の保守管理設備備品の管理清掃警備等 (1) 幅広い施設利用の確保開館時間休館日利用料金設定減免利用促進の方策 (2) 利用者サービスの充実利用者への支援利用者意見聴取自己モニタリング (3) 施設における事業の実施施設の事業の効果的な実施自主事業の効果的な実施市内業者の育成市内雇用への配慮障害者雇用の確保施設職員の雇用の安定化への配慮指定管理者独自で予約システムの利用案内を作成し施設窓口や指定管理者 HP に掲載している指定管理者の意見として月 /1 回の安全会議 ( 実技含 ) 接客研修の実施などを実施したことを評価としているが市の管理運営の基準事業計画書等に定める水準どおりと判断したため判定としたクラウドシステムを活用した施設の一括保守管理を実施溶接や塗装など高水準の修繕を指定管理者スタッフが実施することで迅速かつ低コストで保守管理を行っている季節や日照時間気温等に応じて開場時間を延長生活保護家庭母子家庭等を対象に減免拡大プールにポイントカードを導入施設の空き状況を現地掲示とメール配信で告知指定管理者の意見としては施設の空き状況を現地掲示とメール配信で告知などを実施したことを評価としているが上段の項目で評価対象としたため判定とした評価の内容 A: 管理運営の基準事業計画書等に定める水準を上回る特に優れた管理運営が行われていた : 管理運営の基準事業計画書等に定める水準を上回るなど優れた管理運営が行われていた : 概ね管理運営の基準事業計画書等に定める水準どおりに管理運営が行われていた D: 一部管理運営の基準事業計画書等に定める水準を満たしておらず改善の余地がある管理運営が行われていた E: 管理運営の基準事業計画書等に定める水準を満たしておらず速やかな改善が求められる管理運営が行われていた - 4 -

5 (4) 市民局指定管理者選定評価委員会意見を踏まえた対応意見の内容意見対象年度対応改善の内容 6 利用者ニーズ満足度等の把握 (1) 指定管理者が行ったアンケート調査実施内容調査方法回答者数質問項目施設にアンケートボックスを設置し意見の収集を行った 1,023 件利用者について利用施設について平成 28 年 8 月 15 日 ~ 平成 28 年 9 月 10 日回答者数 627 件性別男 52.8% 女 47.2%(~10 代 19.7% 20~30 代 28.4% 40~50 代 30.1% 60 代 ~21.8%) 住居中央区 18.7% 花見川区 7.1% 稲毛区 12.8% 若葉区 12.8% 緑区 25.2% 美浜区 11.9% 市外 11.5% 交通手段自動車 55.7% 自転車等 31.8% 徒歩 9.8% 電車等 2.2% バス 0.5% 利用方法個人 64.0% 団体 29.8% 教室等 1.1% 大会 3.8% その他 1.3% 利用頻度ほぼ毎日 6.7% 週 3~4 回 8.2% 週 1~2 回 36.4% 月 3~2 回 21.3% 月 1 回以下 27.4% 情報源知人家族 47.6% HP21.0% 市政だより 12.0% チラシ等 1.7% その他 17.7% 利用種目水泳 44.8% テニス 22.9% 野球 11.4% バドミントン 7.5% 卓球 6.0% バスケットボール 1.9% バレーボール 3.0% サッカー 0.8% その他 1.7% 予約方法とても良い 28.7% まあ良い 34.2% やや悪い 5.0% 非常に悪い 2.7% わからない 29.4% スタッフ対応とても良い 56.3% まあ良い 37.7% やや悪い 0.8% 非常に悪い 0.3% わからない 4.9% 営業時間ちょうど良い 94.2% 開館時間が遅い 4.0% 閉館時間が早い 1.8% 施設満足度とても良い 43.4% まあ良い 46.4% やや悪い 6.8% 非常に悪い 1.1% わからない 2.3% 結果平成 28 年 11 月 14 日 ~ 平成 28 年 12 月 11 日回答者数 396 件性別男 51.3% 女 48.7%(~10 代 7.4% 20~30 代 25.8% 40~50 代 37.0% 60 代 ~29.8%) 住居中央区 14.2% 花見川区 13.7% 稲毛区 14.9% 若葉区 10.4% 緑区 25.8% 美浜区 8.1% 市外 12.9% 交通手段自動車 66.2% 自転車等 25.7% 徒歩 4.3% 電車等 3.3% バス 0.5% 利用頻度ほぼ毎日 0.3% 週 3~4 回 8.1% 週 1~2 回 40.9% 月 3~2 回 14.6% 月 1 回以下 36.1% 情報源知人家族 44.9% HP29.1% 市政だより 15.1% チラシ等 0.3% その他 10.6% 利用目的健康体力づくり 34.7% 友人との交流 28.1% 楽しみ気晴らし 14.3% 運動不足解消 9.4% 能力向上 3.8% その他 9.7% ホームページ見たことがある 67.8% 見たことがない 32.2% 利用種目テニス 50.1% 野球 18.3% 卓球 10.2% バドミントン 8.7% バスケットボール 5.3% バレーボール 4.6% トレーニング 1.0% その他 1.8% 予約方法とても良い 25.4% まあ良い 47.0% やや悪い 7.6% 非常に悪い 6.1% わからない 13.9% スタッフ対応とても良い 54.2% まあ良い 42.0% やや悪い 1.0% 非常に悪い 0.3% わからない 2.5% 施設満足度とても良い 31.4% まあ良い 51.2% やや悪い 12.9% 非常に悪い 3.0% わからない 1.5% (2) 市指定管理者に寄せられた主な意見苦情と対応主な意見苦情球技場のグラウンドの状態が悪いので芝の張替えを考えていただきたい ( 花島公園 ) プールナイター時の時計が暗くて見づらい ( 千葉公園 ) 体育館の利用スケジュールの告知に誤りがあった ( 花島公園 ) 指定管理者の対応専門業者を招き現況調査や作業内容の分析を行い日常の維持管理の中で改善に取り組んでいるスポットライトを購入し時計を照らすように設置した体育館の利用スケジュールのアナウンスは二人体制で確認を行い告知誤りを防ぐ - 5 -

6 7 総括 (1) 指定管理者による自己評価総括評価所見安心安全快適な環境の提供を目指した管理運営を目的とし市民の健康体力生きがいづくりに寄与するため利用人数の拡大とサービス向上に努めました利用促進の施策夏季水泳プール利用ポイントカード海の日の無料開放冬季庭球場の夕刻利用料半額サービスやメールマガジンによる施設の空き情報の発信運動施設に施設の空き情報や混雑状況を掲示いたしました広報プロモーションオリジナルチラシの折り込みやポスターを作成ホームページメールマガジンによる情報発信を行いました施設維持管理業務施設巡回日常定期点検による不都合箇所の早期発見早期対応に努めました人材育成年間研修計画に基づき安全接客 SR 研修や防災避難訓練を実施またご利用者に対して安全確認啓蒙活動を推進いたしました (2) 市による評価総括評価所見スポーツクラブ NAS としての指定管理は 1 年目であるが平成 27 年度まで共同事業体で運営をしていたノウハウを活かし円滑かつ安定した管理運営ができていたと評価している施設の修繕についてはクラウドシステムを活用した施設の一括保守管理を実施し迅速な修繕対応を行っている市民サービスの向上としては季節や日照時間気温等に応じて開場時間を延長したことにより好評を得ている評価の内容 A: 市が指定管理者に求める水準等を大きく上回る特に優れた管理運営が行われていた : 市が指定管理者に求める水準等を上回る優れた管理運営が行われていた : 概ね市が指定管理者に求める水準等に則した良好な管理運営が行われていた D: 管理運営の一部において市が指定管理者に求める水準等に達しておらず改善の余地のある管理運営が行われていた E: 管理運営全般において市が指定管理者に求める水準等に達しておらず速やかな改善が求められる管理運営が行われていた (3) 市民局指定管理者選定評価委員会の意見 ( ア ) 市の作成した年度評価案の妥当性について市の作成した年度評価案の内容は妥当であると判断される ( イ ) 管理運営のサービス水準向上業務効率化の方策改善を要する点等について a 経費の削減や利用者の立場を踏まえた管理運営など評価できることから引き続き利用促進等に努められたい b 指定管理者の財務状況については提出された計算書類等の資料に基づいた判断であることを前提とするが営業収益が増加するなど財務状況は良好であることから倒産撤退のリスクはないと判断される - 6 -

数値目標は選定時に設定した数値であり市設定の数値を上回る目標を指定管理者が設定している場合市設定の数値は括弧書きで表している (2) その他利用状況を示す指標指標選定時は未設定選定時は未設定実績 4 収支状況 (1) 必須業務収支状況その他収入合計ア収入指定管理料費目利用料金収入

数値目標は選定時に設定した数値であり市設定の数値を上回る目標を指定管理者が設定している場合市設定の数値は括弧書きで表している (2) その他利用状況を示す指標指標選定時は未設定選定時は未設定実績 4 収支状況 (1) 必須業務収支状況その他収入合計ア収入指定管理料費目利用料金収入資料 46 平成 28 年度指定管理者年度評価シート 1 公の施設の基本情報施設名称条例上の設置目的ビジョン ( 施設の目的目指すべき方向性 ) 千葉市蘇我スポーツ公園スポーツ施設都市公園法に基づく都市公園施設市におけるスポーツレクリエーションの振興を図り市民の健康体力づくりに寄与するとともに地域コミュニティとしての交流機能を発揮するための拠点となる施設を目指す蘇我スポーツ公園全体が防災拠点として位置づけられていることから

4 収支状況 (1) 必須業務収支状況 ア収入 指定管理料 利用料金収入 その他収入 合計 差異 実績 269, ,857 実績 - 計画 0 計画 269, ,981 計画 - 提案 0 提案 269,425 実績 66,253 70,970 実績 - 計画 2,170 計

4 収支状況 (1) 必須業務収支状況ア収入指定管理料利用料金収入その他収入合計差異実績 269, ,857 実績 - 計画 0 計画 269, ,981 計画 - 提案 0 提案 269,425 実績 66,253 70,970 実績 - 計画 2,170 計