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- あおし ののした
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1 平成 30 年度 東京二十三区清掃一部事務組合 一般会計予算 東京二十三区清掃一部事務組合
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3 目 次 ( 予 算 書 ) 平成 30 年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算 1 議案第 2 号平成 30 年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算 3 第 1 表 歳入歳出予算 4 第 2 表 債務負担行為 6 第 3 表 組 合 債 7 ( 予算説明書 ) 平成 30 年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算説明書 9 歳入歳出予算事項別明細書 総括 歳入 15 第 1 款 分担金及び負担金 16 第 2 款 使用料及び手数料 16 第 3 款 国 庫 支 出 金 20 第 4 款 財 産 収 入 22 第 5 款 寄 附 金 24 第 6 款 繰 入 金 26 第 7 款 繰 越 金 26 第 8 款 諸 収 入 28 第 9 款 組 合 債 歳出 37 第 1 款 議 会 費 38 第 2 款 総 務 費 40 第 3 款 清 掃 費 52 第 4 款 公 債 費 68 第 5 款 諸 支 出 金 70 第 6 款 予 備 費 70 給与費明細書 73 債務負担行為に関する調書 89 組合債現在高調書 93
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5 平成 30 年度東京二十三区清掃一部事務組合 一般会計予算 - 1 -
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7 議案第 2 号 平成 30 年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算 平成 30 年度東京二十三区清掃一部事務組合の一般会計予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 71,940,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 債務負担行為 ) 第 2 条地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項 期間 及び限度額は 第 2 表債務負担行為 による ( 組合債 ) 第 3 条地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる組合債の起債の目的 限 度額 起債の方法 利率及び償還の方法は 第 3 表組合債 による ( 一時借入金 ) 第 4 条地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 10,000,000 千円と定める 平成 30 年 2 月 27 日提出 東京二十三区清掃一部事務組合 管理者 西川太一郎 - 3 -
8 第 1表 歳入歳出予算 歳 入 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 1 分 担 金 及 び 負 担 金 32, 650,000 1 分 担 金 32,650,000 2 使 用 料 及 び 手 数 料 15,374,155 1 使 用 料 8,757 2 手 数 料 15,365,398 3 国 庫 支 出 金 1,950,517 1 国 庫 補 助 金 1,949, 国 庫 委 託 金 1,084 4 財 産 収 入 11,078 1 財 産 運 用 収 入 3,230 2 財 産 売 払 収 入 7, 寄 附 金 1,300 1 寄 附 金 1, 繰 入 金 7,300,000 1 基 金 繰 入 金 7,300,000 7 繰 越 金 300,000 1 繰 越 金 300,000 8 諸 収 入 10,054,950 1 延滞金 加算金及び過料 2,754 2 預 金 利 子 有 価 物 売 払 収 入 399,737 4 雑 入 9,651, 組 合 債 4,298,000 1 組 合 債 4,298,000 歳 入 合 計 71,940,
9 歳 出 ( 単位 : 千円 ) 款 項 金 額 1 議 会 費 10,058 1 議 会 費 10,058 2 総 務 費 4,608,623 1 総 務 管 理 費 4,604,023 2 監 査 委 員 費 4,600 3 清 掃 費 63,369,773 1 清 掃 費 46,683,064 2 施 設 整 備 費 16, 686,709 4 公 債 費 3,648,316 1 公 債 費 3,648,316 5 諸 支 出 金 3,230 1 財政調整基金積立金 3,230 6 予 備 費 300,000 1 予 備 費 300,000 歳 出 合 計 71,940,
10 第 2 表 債務負担行為 事項期間 ( 単位 : 千円 ) 限度額 光が丘清掃工場建設事業 ( 建替工事監理業務委託 ) 目黒清掃工場建設事業 ( 建替工事監理業務委託 ) 有明清掃工場延命化事業 ( ごみクレーン給電ケーブル他更新工事 ) 有明清掃工場延命化事業 ( 無停電電源装置他更新工事 ) 有明清掃工場延命化事業 ( 上水系水槽更新工事 ) 豊島清掃工場整備事業 ( 発電機整備工事 ) 平成 31 年度 ~32 年度 119,092 平成 31 年度 ~34 年度 218,589 平成 31 年度 94,000 平成 31 年度 32,471 平成 31 年度 12,226 平成 31 年度 30,246 有明清掃工場整備事業 ( 蒸気タービン整備工事 ) 平成 31 年度 245,457 北清掃工場建設事業 ( 環境影響評価書案作成委託 ) 千歳清掃工場整備事業 ( 蒸気タービン発電機更新工事 ) 板橋清掃工場整備事業 ( プラント制御用電算システム整備工事 ) 計 平成 31 年度 ~32 年度 85,101 平成 31 年度 180,050 平成 31 年度 599,362 1,616,
11 第 3 表 組合債 ( 単位 : 千円 ) 起債の目的 限度額起債の方法利率償還の方法 光が丘清掃工場建設事業 1,229,000 目黒清掃工場建設事業 2,327,000 有明清掃工場延命化事業 742,000 証書借入 または証券発行の方法により起債する 証券発行の場合における発行価格は額面 100 円につき 98 円以上とする なお 証券発行の場合において発行価格が額面価格を下回るときは それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を左欄の限度額に加算した金額を限度額とする 金融の事情その他の都合により起債額の全部または一部を翌年度に繰延起債することもある 年 5.0% 以内... 起債のときより据置期間を含め 15 年以内に償還する ただし 融資条件または財政の都合により 償還年限を短縮し繰上償還することもある 計 4,298,
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13 平成 30 年度東京二十三区清掃一部事務組合 一般会計予算説明書 - 9 -
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15 歳入歳出予算事項別明細書 1. 総括
16 1. 総括 ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 分担金及び負担金 32,650,000 33,400, ,000 2 使用料及び手数料 15,374,155 15,281,515 92,640 3 国庫支出金 1,950,517 2,004,374 53,857 4 財産収入 11, , 寄附金 1,300 1, 繰入金 7,300,000 4,898, 000 2,402,000 7 繰越金 300, , 諸収入 10, 054,950 9,221, , 組合債 4,298,000 8,437,000 4,139,000 歳入合計 71,940,000 73,555,000 1,615,
17 ( 歳 出 ) ( 単位 : 千円 ) 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 本年度予算額の財源内訳特定財源一般財源国都支出金組合債その他 1 議会費 10,058 28,587 18, ,058 2 総務費 4,608,623 4,737, , ,341 4,582,282 3 清掃費 63,369,773 65,375,322 2,005,549 1,950,517 4,298,000 25,410,612 31,710,644 4 公債費 3,648,316 3,111, , ,648,316 5 諸支出金 3,230 2, , 予備費 300, , ,000 歳出合計 71,940,000 73,555,000 1,615,000 1,950,517 4,298,000 25,440,183 40, 251,
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19 2. 歳入
20 2. 歳入第 1 款分担金及び負担金 第 1項 分担金 目 本年度前年度節比較予算額予算額区分金額 1 特別区分担金 32,650,000 33,400, ,000 1 特別区分担金 32,650,000 計 32,650, ,400, ,000 第 2 款使用料及び手数料第 1 項使用料本年度前年度目比較予算額予算額 区 節 分金額 1 清掃使用料 8,757 12,370 3,613 1 清掃施設使用料 8,757 計 8,757 12,370 3,
21 ( 単位 : 千円 ) 説 明 1 特別区分担金 財政課 32,650,000 東京二十三区清掃一部事務組合規約 に基づく特別区からの分担金収入 平成 30 年度 区別分担金実納付額一覧 区 名 分担金額 区 名 分担金額 千代田区 456,473 渋 谷 区 1,052,070 中 央 区 763,546 中 野 区 1,062,508 港 区 1,104,366 杉 並 区 1,729,310 新 宿 区 1,468,639 豊 島 区 1,064,613 文 京 区 815,710 北 区 1,131,083 台 東 区 833,537 荒 川 区 779,221 墨 田 区 966,576 板 橋 区 1,898,530 江 東 区 1,389,355 練 馬 区 2,248,714 品 川 区 1,300,927 足 立 区 2,364,861 目 黒 区 933,608 葛 飾 区 1,513,716 大 田 区 2,399,669 江戸川区 2,299,051 世田谷区 3,073,917 合 計 32,650,000 ( 単位 : 千円 ) 説 明 1 清掃施設使用料 管理課 8,757 東京二十三区清掃一部事務組合行政財産使用料条例 に基づく行政財産の目的外使用許可に伴う使用料収入
22 第 2款 使用料及び手数料第 2 項手数料本年度前年度節目比較予算額予算額区分金額 1 総務手数料 総務事務手数料 3 2 開示手数料 16 2 清掃手数料 15,365,379 15,269,126 96,253 1 清掃事務手数料 2 2 廃棄物処理手数料 15,365,377 計 15,365,398 15,269, ,
23 ( 単位 : 千円 ) 説 明 1 総務事務手数料 会計室 3 東京二十三区清掃一部事務組合事務手数料条例 に基づく事務手数料収入 1 開示手数料 総務課 16 東京二十三区清掃一部事務組合情報公開条例 に基づく公文書の開示手数料収入 1 清掃事務手数料 管理課 計画推進課 2 東京二十三区清掃一部事務組合事務手数料条例 に基づく事務手数料収入 1 廃棄物処理手数料 管理課 15,365,377 東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例 に基づく廃棄物処理手数料収入 1 持込ごみ 15,054,915 2 管路収集ごみ 135,080 3 産業廃棄物 175,
24 第 3 款国庫支出金第 1項国庫補助金本年度前年度節目比較予算額予算額区分金額 1 清掃費国庫補助金 1,949,433 2,002,387 52,954 1 循環型社会形成 1,603,968 推進交付金 2 廃棄物処理施設 11,428 モニタリング事業費補助金 3 二酸化炭素 334,037 排出抑制対策事業費交付金 計 1,949,433 2,002,387 52,
25 ( 単位 : 千円 ) 説 明 1 循環型社会形成推進交付金 計画推進課 1,603, 968 清掃工場等廃棄物処理施設整備に係る国庫補助金収入 1 光が丘清掃工場 1,185,472 2 目黒清掃工場 402,935 3 江戸川清掃工場 9,568 4 北清掃工場 5,993 1 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 技術課 11,428 清掃工場の焼却灰等 排ガスに含まれる放射性物質を外部検査機関で測定する経費に係る国庫補助金収入 1 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 施設課 334,037 清掃工場等廃棄物処理施設整備に係る国庫補助金収入 1 有明清掃工場 334,
26 第 3 款国庫支出金第 2項国庫委託金本年度前年度目比較予算額予算額 節 区分金額 1 清掃費国庫委託金 1,084 1, 指定廃棄物保管 1,084 委託金 計 1,084 1, 第 4 款財産収入第 1項財産運用収入本年度前年度節目比較予算額予算額区分金額 1 基金運用収入 3,230 2, 財政調整基金 3,230 運用収入 計 3,230 2,
27 ( 単位 : 千円 ) 説 明 1 指定廃棄物保管委託金 管理課 1,084 放射性セシウムの放射能濃度が8,000Bq/kgを超える飛灰処理汚泥の保管に係る国庫委託金収入 ( 単位 : 千円 ) 説 明 1 財政調整基金運用収入 財政課 3,230 財政調整基金の運用による利子収入
28 第 4 款財産収入第 2項財産売払収入本年度前年度節目比較予算額予算額区分金額 1 物品売払収入 7,848 8, 物品売払代金 7,848 計 7, 848 8, 第 5 款寄附金 目 第 1 項寄附金本年度前年度節比較予算額予算額区分金 額 1 一般寄附金 1,300 1, 一般寄附金 1,300 計 1,300 1,
29 ( 単位 : 千円 ) 説 明 1 物品売払代金 管理課 7,848 特殊金属屑 鉄屑等の不用品売払収入 1 ごみ焼却作業 1, 不燃ごみ処理作業 5,884 3 粗大ごみ破砕処理作業 568 ( 単位 : 千円 ) 説 明 1 一般寄附金 総務課 1,300 使途を特定しない寄附金収入
30 第 6 款繰入金第 1 項基金繰入金本年度前年度目比較予算額予算額 節 区分金額 1 財政調整基金 7,300,000 4,898,000 2, 402,000 1 財政調整基金 7,300,000 繰入金繰入金 計 7,300,000 4, 898,000 2,402,000 第 7 款繰越金 第 1 項繰越金 目 本年度前年度節比較予算額予算額区分金額 1 繰 越 金 300, , 繰 越 金 300,000 計 300, ,
31 ( 単位 : 千円 ) 説 明 1 財政調整基金繰入金 財政課 7,300,000 財政調整基金からの繰入金 ( 単位 : 千円 ) 説 明 1 繰越金 会計室 300,000 前年度からの繰越金
32 第 8 款諸収入 目 第 1 項延滞金 加算金及び過料本年度前年度節比較予算額予算額区分金額 1 延滞金 2,754 31,836 29,082 1 延滞金 2,754 計 2,754 31,836 29,082 第 8 款諸収入 第 2 項 預金利子 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 節 区分金額 1 預金 利子 預金利子 620 計
33 ( 単位 : 千円 ) 説 明 1 延滞金 管理課 2,754 東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例 に基づく廃棄物処理手数料延滞金収入 ( 単位 : 千円 ) 説 明 1 預金利子 会計室 620 歳計現金運用等による預金利子収入
34 第 8 款諸収入 第 3 項有価物売払収入 目 本予 年算 度額 前予 年度算額 比 較 区 節 分金額 1 有価物売払収入 399, , ,430 1 鉄屑等売払代金 399,727 2 溶 融 ス ラ グ 10 売 払 代 金 計 399, , ,430 第 8款諸収入 第 4 項雑入 目 本年度前年度節比較予算額予算額区分金額 1 納 付 金 23,621 41,433 17,812 1 健康保険料納付金 21,715 2 雇用保険料納付金 1, 庁舎管理等収入 54,395 60,277 5,882 1 庁舎管理費収入 1,895 2 光熱水費分担収入 52,500 3 自動車損害賠償 自動車損害賠償 1 責任保険金収入 責任保険金収入
35 ( 単位 : 千円 ) 説 明 1 鉄屑等売払代金 管理課 399,727 清掃工場及び不燃 粗大ごみ処理施設において中間処理の過程で回収した鉄 アルミニウム等の資源化物の売払収入 1 ごみ焼却作業 117,296 2 不燃ごみ処理作業 270,551 3 粗大ごみ破砕処理作業 11,880 1 溶融スラグ売払代金 施設課 10 溶融処理施設 ( ガス化溶融炉を含む ) で生成した溶融スラグの売払収入 ( 単位 : 千円 ) 説 明 1 健康保険料納付金 職員課 21,715 再任用職員 再雇用職員及び非常勤職員の健康保険料等本人負担分 1 雇用保険料納付金 職員課 1,906 再任用職員 再雇用職員及び非常勤職員の雇用保険料本人負担分 1 庁舎管理費収入 総務課 管理課 1,895 合築庁舎等における庁舎維持管理費分担金収入 1 光熱水費分担収入 管理課 52, 500 合築庁舎等における光熱水費分担金収入 1 自動車損害賠償責任保険金収入 契約管財課 1 自動車損害賠償保障法 に基づく保険金収入
36 第 8款 諸収入 第 4 項雑入 目 本年予算 度額 前予 年算 度額 比 較 区 分 節 金 額 4 エネルギー 9,559,900 8,486,472 1,073, 電力エネルギー 9,415,181 売払収入売払収入 2 熱エネルギー 144,719 売払収入 5 違 約 金 及 び 延 納 利 息 違約金 1 6 雑入 13,921 39,343 25, 廃棄物情報 3,642 管理システム利用分担金 2 庁 内 情 報 網 1,599 シ ス テ ム 利 用 分 担 金 3 訓練センター外部訓練生受講料 事業化調査協力金 1,707 5 技術者派遣協力金 1,698 6 包 括 的 協 力 1,094 プ ロ グ ラ ム 事 業 収 入 7 技術開発協力金 1,000 8 職員住宅 2,880 利用負担金 9 雑入 1 計 9,651,839 8,627,527 1,024,
37 ( 単位 : 千円 ) 説 明 1 電力エネルギー売払収入 技術課 清掃工場における余剰電力の売払収入 9, 415,181 1 熱エネルギー売払収入 技術課 144,719 清掃工場における余剰熱エネルギーの売払収入 1 違約金 管理課 1 契約の不履行等による違約金収入 1 廃棄物情報管理システム利用分担金 企画室 3,642 東京 23 区廃棄物情報管理システムに係る利用分担金収入 1 庁内情報網システム利用分担金 企画室 1,599 庁内情報網システムに係る利用分担金収入 1 訓練センター外部訓練生受講料 清掃技術訓練センター 300 清掃技術訓練センターにおける外部訓練生受講料収入 1 事業化調査協力金 清掃事業国際協力課 1,707 清掃事業国際協力における事業化調査に係る協力金収入 1 技術者派遣協力金 清掃事業国際協力課 1,698 清掃事業国際協力における技術者派遣事業に係る協力金収入 1 包括的協力プログラム事業収入 清掃事業国際協力課 1,094 清掃事業国際協力における包括的協力プログラム事業に係る収入 1 技術開発協力金 管理課 1,000 清掃工場における制御技術の高度化研究開発に係る協力金収入 1 職員住宅利用負担金 職員課 2,880 清掃一部事務組合職員住宅利用負担金 1 雑入 職員課 1 他のいずれの歳入にも区分されない収入
38 第 9 款組合債 第 1 項組合債 目 本年度前年度節比較予算額予算額区分金額 1 清 掃 債 4,298,000 8,437,000 4,139, 清掃工場等整備費 4,298,000 計 4,298,000 8,437,000 4,139,
39 ( 単位 : 千円 ) 説 明 1 清掃工場等整備費 財政課 4, 298,000 清掃工場等廃棄物処理施設整備に係る組合債収入 1 光が丘清掃工場 1,229,000 2 目黒清掃工場 2,327,000 3 有明清掃工場 742,
40
41 3. 歳出
42 3. 歳出第 1 款議会費第 1 項議会費 本年度の財源内訳本年度前年度目比較特定財源予算額予算額一般財源国都支出金組合債その他 1 議会費 10,058 28,587 18, ,058 計 10,058 28,587 18, ,
43 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 1 報 酬 7,559 9 旅 費 交 際 費 需 用 費 役 務 費 使用料及び 197 賃 借 料 1 議会運営 8,644 組合議会議員の議員報酬及び議会活動に要する経費 1 議員報酬等 議会事務局 8, 644 報酬 7,559 旅費 965 交際費 事務局運営 1,414 議会事務局の管理運営に要する経費 1 事務局運営 議会事務局 1,414 旅費 33 需用費 553 役務費 631 使用料及び賃借料
44 第 2 款総務費第 1 項総務管理費本年度の財源内訳本年度前年度目比較特定財源予算額予算額一般財源国都支出金組合債その他 1 一般管理費 4,602,471 4,731, , ,718 4,576,
45 ( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 1 報 酬 68, 職員費 3, 312, 給 料 1,203,677 3 職員手当等 1,615,683 4 共 済 費 514,482 5 災害補償費 賃 金 6,336 8 報 償 費 17,692 9 旅 費 18, 交 際 費 需 用 費 132, 役 務 費 39, 委 託 料 452, 使用料及び 353, 224 賃 借 料 15 工事請負費 3, 備品購入費 3, 負担金 補助 172,382 及び交付金 議会事務局 会計室 監査事務局及び本庁各部職員の給料 諸手当等に要する経費 1 職員費 職員課 3,312,689 給料 1,203,677 職員手当等 1,615,683 共済費 493,168 災害補償費 本庁管理 996,394 庁舎管理 文書管理 契約事務 情報システム運営等の本庁管理 再雇用職員の報酬等に要する経費 1 総務事務 総務課 168,445 旅費 2,625 交際費 289 需用費 8,448 役務費 4,440 委託料 2,877 内線電話設置作業委託等 使用料及び賃借料 9,121 工事請負費 3, 000 備品購入費 587 負担金 補助及び交付金 137,058 区政会館使用分担金等 2 文書管理 総務課 6,464 報償費 497 需用費 583 役務費 2,861 委託料 1,861 例規システム保守委託 使用料及び賃借料 143 負担金 補助及び交付金 519 官庁速報購読費負担金 3 人事 給与関係事務 職員課 56, 250 報酬 51 共済費 77 賃金 6,336 報償費 220 旅費 1,174 需用費 607 役務費 162 委託料 16,120 庶務事務システム保守委託等
46 第 2 款総務費第 1 項総務管理費本年度の財源内訳本年度前年度目比較特定財源予算額予算額一般財源国都支出金組合債その他一般管理費
47 ( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 使用料及び賃借料 21, 541 負担金 補助及び交付金 9,962 東京都職員共済組合業務経理負担金 4 財政事務 財政課 1,137 旅費 52 需用費 793 委託料 292 財務書類作成指導委託 5 契約管財関係事務 契約管財課 13,950 報酬 184 報償費 60 旅費 438 需用費 2,276 役務費 82 委託料 5,699 電子調達サービス提供委託等 使用料及び賃借料 4,726 負担金 補助及び交付金 485 東京電子自治体共同運営協議会負担金等 6 情報システム運営 企画室 646,329 旅費 170 需用費 13, 086 役務費 21,668 委託料 294,531 廃棄物情報管理システム保守 改修委託運転実績情報システム保守 改修 導入委託ネットワーク分離環境構築業務委託その他システム保守 設定作業委託等 使用料及び賃借料 316,256 負担金 補助及び交付金 618 OA 専門研修参加費負担金等 7 職員研修 職員課 13,597 報償費 427 旅費 2,236 需用費 1,473 委託料 2,550 各種研修委託 使用料及び賃借料 288 負担金 補助及び交付金 6,623 特別区職員研修所分担金等
48 第 2 款総務費第 1 項総務管理費本年度の財源内訳本年度前年度目比較特定財源予算額予算額一般財源国都支出金組合債その他一般管理費
49 ( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 8 情報公開事務 総務課 報酬 408 旅費 44 需用費 連絡調整事務 事業調整課 387 旅費 59 需用費 再雇用職員費 職員課 19,132 報酬 14,489 共済費 4,597 災害補償費 非常勤職員費 職員課 70,242 報酬 53,602 共済費 16,640 3 公平委員会事務委託 1 公平委員会の事務の委託に要する経費 1 公平委員会事務委託 職員課 1 委託料 1 4 安全衛生 150,628 安全衛生管理体制の強化及び労働安全衛生施策の推進に要する経費 1 安全管理 職員課 47,583 旅費 84 需用費 44,175 役務費 620 委託料 55 安全管理講習会講師派遣委託 備品購入費 1,208 負担金 補助及び交付金 1,441 危険予知トレーナー研修参加費負担金等 2 健康管理 職員課 技術課 96,285 報償費 15,397 旅費 921 需用費 3,356 役務費 518 委託料 75,198 作業環境調査委託 健康診断委託等
50 第 2 款総務費第 1 項総務管理費本年度の財源内訳本年度前年度目比較特定財源予算額予算額一般財源国都支出金組合債その他一般管理費
51 ( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 備品購入費 負担金 補助及び交付金衛生管理者講習参加費負担金 作業被服のクリーニング 職員課 6,760 役務費 6,760 5 福利厚生 59,673 作業用被服貸与及び福利厚生事業に要する経費 1 被服貸与 職員課 44,278 需用費 44,278 2 福利厚生事業 職員課 15,395 負担金 補助及び交付金 15,395 東京二十三区清掃一部事務組合職員互助会交付金 6 企画広報 62,118 企画 技術管理 広報活動及び清掃事業国際協力に要する経費 1 企画 技術管理 企画室 35,463 報償費 39 旅費 485 需用費 700 役務費 520 委託料 33,493 ごみ排出原単位等実態調査委託等 使用料及び賃借料 83 負担金 補助及び交付金 143 廃棄物資源循環学会負担金等 2 広報 広聴 総務課 需用費 3,156 委託料 3,365 ホームページ保守業務委託 使用料及び賃借料 278 6,799 3 清掃事業国際協力 清掃事業国際協力課 19,856 報償費 748 旅費 8,245 需用費 1,636 役務費 1,016 委託料 7,711 清掃事業国際協力研究会調査委託 使用料及び賃借料
52 第 2 款総務費第 1 項総務管理費本年度の財源内訳本年度前年度目比較特定財源予算額予算額一般財源国都支出金組合債その他一般管理費 2 会計管理費 1,552 1, 計 4,604,023 4, 732, , ,341 4,577,
53 ( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 備品購入費 清掃技術訓練 20,968 清掃技術訓練センターの管理運営及び調査 研究に要する経費 1 清掃技術訓練センター 清掃技術訓練センター 20,968 報償費 304 旅費 2,122 需用費 7,907 役務費 807 委託料 8,954 研究関係調査委託等 使用料及び賃借料 629 備品購入費 143 負担金 補助及び交付金 102 自衛消防業務講習参加費負担金等 9 旅費 需用費 役務費 1,082 1 会計事務費 1,552 会計室の管理運営に要する経費 1 会計室管理 会計室 1,552 旅費 24 需用費 446 役務費 1,
54 第 2 款総務費第 2 項監査委員費本年度の財源内訳本年度前年度目比較特定財源予算額予算額一般財源国都支出金組合債その他 1 監査委員費 4,600 4, ,600 計 4,600 4, ,
55 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 1 報 酬 3,707 9 旅 費 需 用 費 委 託 料 負担金 補助 34 及び交付金 1 監査事務局運営 4,600 監査委員報酬等及び監査事務局の管理運営に要する経費 1 監査委員報酬等 監査事務局 3,787 報酬 3,707 旅費 80 2 事務局管理 監査事務局 813 旅費 193 需用費 181 委託料 405 工事及び委託監査に伴う技術調査委託 負担金 補助及び交付金 34 特別区監査委員協議会分担金等
56 第 3 款清掃費第 1 項清掃費本年度の財源内訳本年度前年度目比較特定財源予算額予算額一般財源国都支出金組合債その他 1 清掃総務費 8,053,549 8,115,634 62, ,475 8,041,074 2 ごみ焼却費 30,117,198 30,036,039 81,159 12, ,595,110 5, 509,
57 ( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 2 給 料 3, 197, 職員費 8, 015, 職員手当等 3, 391,773 4 共 済 費 1,425,797 5 災害補償費 報 償 費 1,462 9 旅 費 12, 需 用 費 13, 役 務 費 委 託 料 6, 使用料及び 1,839 賃 借 料 19 負担金 補助 2,006 及び交付金 清掃工場等の職員の給料 諸手当等に要する経費 1 職員費 職員課 8,015,806 給料 3,197,386 職員手当等 3,391,773 共済費 1,425,797 災害補償費 本庁管理 37,743 施設管理部 建設部等の管理運営に要する経費 1 施設管理事務 管理課 32,372 報償費 1,374 旅費 8,378 需用費 12,215 役務費 26 委託料 6,821 清掃工場不適正搬入防止啓発用映像製作 交通量調査委託等 使用料及び賃借料 1,839 負担金 補助及び交付金 1,719 電気主任技術者会負担金 ボイラー タービン主任技術者会負担金等 2 工場建設事務 契約管財課 計画推進課 5,371 報償費 88 旅費 3,785 需用費 1,156 委託料 55 工事施工安全管理講習委託 負担金 補助及び交付金 287 電気主任技術者会負担金ボイラー タービン主任技術者会負担金東京地区用地対策連絡協議会負担金等 8 報 償 費 旅 費 6, 需 用 費 6,743, 役 務 費 2, 082, 委 託 料 9,593,105 1 ごみ焼却作業 30,117,198 清掃工場等における可燃ごみの中間処理作業に要する経費 1 焼却作業管理 管理課 7,767, 706 旅費 6,549 需用費 4,333,459 役務費 2,001,521 委託料 1,139,583 主灰のセメント原料化処理等業務委託 緑地維持管理委託
58 第 3 款清掃費第 1 項清掃費本年度の財源内訳本年度前年度目比較特定財源予算額予算額一般財源国都支出金組合債その他ごみ焼却費
59 ( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 14 使用料及び 276, 715 賃 借 料 15 工事請負費 10,318, 原材料費 716, 備品購入費 32, 負担金 補助 347,823 及び交付金 27 公 課 費 18 搬入物検査業務委託等 使用料及び賃借料 254,516 備品購入費 32,078 2 焼却技術管理 技術課 3,581,303 報償費 104 需用費 2,143,542 役務費 73,528 委託料 1,334,095 環境対策測定委託環境対策測定機器等保守委託主灰のセメント原料化実証確認処理等業務委託等 負担金 補助及び交付金 30,034 法定資格講習会参加費負担金売電用計器取替工事費負担金等 3 焼却施設管理 施設課 17,223,322 需用費 136, 843 委託料 6,696,443 清掃工場運転管理等業務委託 灰溶融設備運転管理等業務委託 清掃工場管理業務委託 設備点検及び清掃委託等 工事請負費 9,675,756 原材料費 714,280 4 管路収集作業 管理課 施設課 289,107 需用費 26,436 委託料 91,830 運転管理等業務委託 設備点検及び清掃委託等 使用料及び賃借料 17,073 工事請負費 72,705 原材料費 2,058 負担金 補助及び交付金 79,005 臨海副都心共同溝管理費負担金 5 車両維持管理 管理課 需用費 12,099 役務費 396 委託料 60 廃車処分委託 使用料及び賃借料 5,126 公課費 18 17,
60 第 3 款清掃費第 1 項清掃費本年度の財源内訳本年度前年度目比較特定財源予算額予算額一般財源国都支出金組合債その他ごみ焼却費 3 不燃 粗大 5,930, 269 5,898,262 32, ごみ処理費 803,027 5,127,
61 ( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 6 汚染負荷量賦課金 技術課 負担金 補助及び交付金汚染負荷量賦課金 184, , 建物維持管理 管理課 1,053,139 需用費 91,500 役務費 6,671 委託料 331,094 庁舎清掃委託 設備点検委託等 工事請負費 570,012 負担金 補助及び交付金 53,862 清掃工場合築庁舎管理保守等分担金 9 旅費 需用費 599, 役 務費 826, 委託料 2,938, 使用料及び 4,107 賃借料 15 工事請負費 16 原材料 1,001,869 費 424, 備品購入費 56, 負担金 補助 78,116 及び交付金 1 中防不燃ごみ処理作業 1,698,077 中防不燃ごみ処理センターにおける不燃ごみの破砕 選別 資源化作業及び破砕済ごみ等の運搬に要する経費 1 処理作業経費 管理課 技術課 施設課 1,698, 077 需用費 222,816 役務費 127,933 委託料 752,430 運転管理業務委託不燃ごみ揚陸運搬業務委託設備点検及び清掃委託等 工事請負費 342,547 原材料費 194, 675 備品購入費 27,540 負担金 補助及び交付金 30,136 光熱水費等負担金 2 京浜島不燃ごみ処理作業 1,455,008 京浜島不燃ごみ処理センターにおける不燃ごみの破砕 選別 資源化作業及び破砕済ごみ等の運搬に要する経費 1 処理作業経費 管理課 技術課 施設課 1,455,008 需用費 275,209 役務費 62,614 委託料 585,305 運転管理業務委託 設備点検委託等 工事請負費 406,192 原材料費 96,744 備品購入費 28,
62 第 3 款清掃費 本年度の財源内訳本年度前年度目比較特定財源予算額予算額一般財源国都支出金組合債その他 不燃 粗大ごみ処理費 第 1 項清掃費
63 ( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 3 粗大ごみ破砕処理作業 粗大ごみ破砕処理施設における粗大ごみ等の破砕 選別 資源化作業及び破砕済ごみ等の運搬に要する経費 1 処理作業経費 管理課 技術課 施設課 2,257,831 需用費 47,535 役務費 629,208 委託料 1,164,476 運転管理業務委託 破砕済ごみの積込等業務委託 設備点検委託等 工事請負費 253,130 原材料費 132,710 負担金 補助及び交付金 30,772 光熱水費等負担金 2, 257, 破砕ごみ処理作業 26,662 休止中の破砕ごみ処理施設における維持管理に要する経費 1 処理作業経費 管理課 施設課 26,662 需用費 10,279 委託料 16,383 施設管理業務及び設備点検委託等 5 中防運営管理業務 492,691 中央防波堤内側埋立地等の施設及び中防処理施設管理事務所の管理運営に要する経費 1 中防作業経費 管理課 技術課 施設課 405,393 需用費 12,391 役務費 5, 566 委託料 383,949 廃棄物受入業務等委託汚水収集並びに槽及び管渠清掃作業委託道路公園等清掃ごみ選別 運搬作業委託設備点検及び清掃委託等 使用料及び賃借料 2,463 負担金 補助及び交付金 1,024 光熱水費等負担金
64 第 3 款清掃費 本年度の財源内訳本年度前年度目比較特定財源予算額予算額一般財源国都支出金組合債その他 不燃 粗大ごみ処理費 第 1 項清掃費 4 し尿処理費 223, ,048 11, , 埋立処分費 2,358,719 2,442,293 83, ,358,
65 ( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 2 管理事務所経費 管理課 技術課 旅費 760 需用費 4,252 役務費 1,577 委託料 436 廃棄物収集委託 使用料及び賃借料 1,644 負担金 補助及び交付金 964 法定資格講習会参加費負担金 9, 建物維持管理 管理課 施設課 77,665 需用費 26,726 役務費 59 委託料 35,660 庁舎清掃委託 植栽管理委託 設備点検及び清掃委託等 負担金 補助及び交付金 15,220 中防合同庁舎管理保守等負担金 11 需 用 費 27, 委 託 料 173, 工事請負費 22,021 1 し尿処理作業 223,329 品川清掃作業所におけるし尿等の処理に要する経費 1 処理作業経費 管理課 技術課 施設課 223,329 需用費 27,953 委託料 173,355 運転管理業務委託等 工事請負費 22, 委託料 2,358,719 1 埋立処分委託 2,358,719 焼却灰や破砕済ごみ等の埋立処分に要する経費 1 排水処理経費 管理課 1,594, 000 委託料 1,594,000 2 ごみ焼却残灰等埋立処分委託 管理課 597,897 委託料 597,897 3 中防不燃ごみ埋立処分委託 管理課 106,670 委託料 106,670 4 京浜島不燃ごみ埋立処分委託 管理課 36,325 委託料 36,
66 第 3 款清掃費第 1 項清掃費本年度の財源内訳本年度前年度目比較特定財源予算額予算額一般財源国都支出金組合債その他埋立処分費 計 46,683,064 46,704,276 21,212 12, ,410,612 21,259,
67 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 5 粗大ごみ埋立処分委託 管理課 18,703 委託料 18,703 6 道路 公園ごみ等埋立処分委託 管理課 5,036 委託料 5,036 7 し尿残さ埋立処分委託 管理課 88 委託料
68 第 3款清掃費第 2 項施設整備費本年度の財源内訳本年度前年度目比較特定財源予算額予算額一般財源国都支出金組合債その他 1 清掃工場 16,678,605 18,563,827 1,885,222 1,938,005 4,298, ,442, 600 整備費
69 ( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 9 旅 費 清掃工場の建設 11, 746, 需用費 4, 役務費 4, 委託料 869, 使用料及び 336 賃借料 15 工事請負費 15,799,521 清掃工場の建設等に要する経費 1 渋谷清掃工場 ( 用地取得等 ) 契約管財課 管理課 役務費 1,980 委託料 20,367 土壌汚染調査委託等 工事請負費 66,610 88,957 2 杉並清掃工場 計画推進課 8,226 委託料 8,226 環境影響事後調査委託 3 光が丘清掃工場 計画推進課 5,279,771 委託料 321,295 建替工事実施設計委託建替工事監理業務委託等 工事請負費 4,958,476 4 目黒清掃工場 計画推進課 6,296,238 委託料 425,800 建替工事実施設計委託建替工事監理業務委託 工事請負費 5,870, 江戸川清掃工場 計画推進課 28,707 委託料 28,707 建替工事発注仕様書作成調査委託石綿含有分析調査委託 6 北清掃工場 計画推進課 44,577 委託料 44,577 環境影響評価書案作成委託 2 清掃工場の延命化 2,246,919 清掃工場の延命化に要する経費 1 有明清掃工場 施設課 2,226,254 役務費 76 工事請負費 2,226,178 2 港清掃工場 施設課 20,665 委託料 20,665 ボイラ詳細点検委託石綿含有分析調査委託
70 第 3 款清掃費 目 第 2 項施設整備費本年度の財源内訳本年度前年度比較特定財源予算額予算額一般財源国都支出金組合債その他 清掃工場整備費 2 不燃 粗大 8, , , ,104 ごみ処理 施設整備費 計 16, 686,709 18,671,046 1, 984,337 1,938,005 4,298, ,450,
71 ( 単位 : 千円 ) 節 説 明 区 分 金 額 3 清掃工場の施設整備既設清掃工場の設備 施設の整備工事等に要する経費 2, 677, 公害監視設備整備 技術課 254,530 工事請負費 254,530 2 建築設備等整備 技術課 施設課 279,900 工事請負費 279,900 3 その他設備整備 施設課 2,143,389 工事請負費 2,143,389 4 清掃工場等建設工事事務費 7,391 清掃工場の建設及び整備工事に伴う事務に要する経費 1 建設工事事務費 施設課 計画推進課 7,391 旅費 512 需用費 4,043 役務費 2,500 使用料及び賃借料 需 用 費 役 務 費 委託料 7,095 1 不燃 粗大ごみ処理施設の建設 7,095 不燃 粗大ごみ処理施設の建設等に要する経費 1 中防不燃 粗大ごみ処理施設 計画推進課 7,095 委託料 7,095 環境影響評価調査計画書作成委託 2 不燃ごみ処理施設等整備事務費 1,009 不燃ごみ処理施設等の整備工事に伴う事務に要する経費 1 整備事務費 計画推進課 1,009 需用費 734 役務費
72 第 4 款公債費 目 第 1項公債費 本年度の財源内訳本年度前年度比較特定財源予算額予算額一般財源国都支出金組合債その他 1 元金 3,354,284 2,797, , ,354,284 2 利子 294, ,367 19, ,032 計 3,648,316 3,111, , ,648,
73 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 23 償還金 利子 3,354,284 及び割引料 1 組合債元金償還 3,354,284 組合債の元金償還に要する経費 1 組合債元金償還 財政課 3,354, 284 償還金 利子及び割引料 3,354, 償還金 利子 294,032 及び割引料 1 組合債利子償還 294,008 組合債の利子償還に要する経費 1 組合債利子償還 財政課 294,008 償還金 利子及び割引料 294,008 2 一時借入金等利子 24 一時借入金及び基金の繰替運用の利子償還に要する経費 1 一時借入金等利子 財政課 24 償還金 利子及び割引料
74 第 5 款諸支出金 第 1 項財政調整基金積立金 本年度の財源内訳本年度前年度目比較特定財源予算額予算額一般財源国都支出金組合債その他 1 財政調整 3,230 2, ,230 0 基金積立金 計 3,230 2, ,230 0 第 6款予備費第 1 項予備費本年度の財源内訳本年度前年度目比較特定財源予算額予算額一般財源国都支出金組合債その他 1 予 備費 300, , ,000 計 300, , ,
75 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明 25 積立金 3,230 1 財政調整基金積立金 3,230 財政調整基金への積立てに要する経費 1 財政調整基金積立金 財政課 3,230 積立金 3,230 ( 単位 : 千円 ) 節 区分金額 説 明
76
77 給与費明細書
78 1. 特別職 区 分 職 員 数 ( 人 ) 給 与 報酬給料期末手当地域手当 長等 ,236 5,046 2,048 議員 23 7, 本年度 その他 48 72, 計 72 80,000 10,236 5,046 2,048 長等 ,224 4,608 2,045 議員 23 7, 前年度 その他 47 71, 計 71 78,980 10,224 4,608 2,045 長等 議員 比 較 その他 1 1, 計 1 1,
79 ( 単位 : 千円 ) 費 共済費合計備考 退職手当その他計 ,419 2,598 20,017 給与費 その他 は 通勤手当 0 0 7, , ,441 21,237 93, ,419 23, ,254 5, ,487 2,543 25, , , ,421 21,553 92,974 5, ,467 24, ,563 5, , , , , , ,
80 2. 一般職 (1) 総括 区 分 職 員 数 ( 人 ) 給 報酬給料職員手当 与 本年度 1, ,390,827 4,936,241 ( 111 ) 前年度 1, ,484,717 5,006,506 ( 125 ) 比較 ,890 70,265 ( 14 ) ( ) 内は 再任用職員数で 外書き 区分扶養手当地域手当期末手当 本年度 133, ,669 1,194,184 前年度 136, ,679 1,215,520 職員手当の比較 3,723 10,010 21,336 内訳区分時間外勤務手当休日給夜勤手当退職手当 本年度 210, , ,633 前年度 219, , ,974 比較 8,121 19,201 32,
81 ( 単位 : 千円 ) 費 共済費合計備考 計 9,327,068 1,916,367 11,243,435 9,491,223 1,934,199 11,425, ,155 17, ,987 ( 単位 : 千円 ) 勤勉手当管理職手当通勤手当特殊勤務手当 895,978 84, , , ,944 83, , ,043 66,034 1,087 3,073 13,521 住居手当管理職員特別勤務手当 49, , ,
82 (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 区分増減額増減事由別内訳説明 93,890 給与改定に伴う増減分 5,891 給 職員数等の減 67,253 職員数等の減 67,253 その他増減分 32,528 職員単価の見直しによる減 32,528 料 区分増減額増減事由別内訳説明 70,265 給与改定に伴う増減分 48,063 地域手当の増 1,237 職 員 期末 勤勉手当の増 超勤 休日給の増 46, 手 その他の増減分 118,328 退職手当の減 32,341 当 職員数等の減 職員単価の見直しによる減 37,186 48,
83 備 考 ( 単位 : 千円 ) 平均昇給率 1.74% 備 考 ( 単位 : 千円 )
84 (3) 給料及び職員手当の状況 ア. 職員 1 人当たり給与 区 分 平均給料月額 平成 29 年 9 月 1 日現在 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平成 28 年 9 月 1 日現在 平均給与月額 平均年齢 イ. 初任給 ( 単位 : 円 ) 区 分 一部事務組 ( 区の制度 ) 合 国の制度 行 政 職 Ⅰ 類 / 総合職 ( 大卒 ) Ⅱ 類 / 一般職 ( 大卒 ) Ⅲ 類 / 一般職 ( 高卒 ) 183, , , , , ,100 業務職 138,
85 行政職 301,311 円 422,396 円 39 歳 7 月 299,702 円 422,377 円 39 歳 9 月 業務職 304,051 円 434,354 円 49 歳 10 月 302,638 円 440,899 円 49 歳 1 月
86 ウ. 等級別職員数 区分等級 8 級 7 級 6 級 5 級 平成 29 年 9 月 1 日現在 4 級 3 級 2 級 1 級計 8 級 7 級 6 級 5 級 平成 28 年 9 月 1 日現在 4 級 3 級 2 級 1 級計 ( 級別の標準的な職務内容 ) 区分行政職 8 級 7 級 1 部長の職務 2 重要な業務を所掌する統括課長の職務 1 統括課長の職務 2 極めて困難な業務を分掌する課長の職務 6 級課長の職務
87 行 政 職 業 務 職 職員数 ( 人 ) 構成比 (%) 職員数 ( 人 ) 構成比 (%) 10 (9) 1.4 (15.8) 1 (5) 0.1 (8.8) 36 (9) 4.9 (15.8) 38 (10) 5.2 (17.5) 162 (13) 22.1 (22.8) 242 (11) 33.0 (19.3) 71 (3) 21.6 (8.8) (31) 57.4 (91.2) (57) (100.0) 329 (34) (100.0) 12 (10) 1.6 (17.9) 3 (6) 0.4 (10.7) 30 (7) 4.0 (12.5) 40 (9) 5.4 (16.1) 164 (12) 22.0 (21.4) 241 (12) 32.3 (21.4) 63 (4) 19.2 (9.1) (40) 55.8 (90.9) (56) (100.0) 328 (44) (100.0) ( ) 内は 再任用職員数で 外書き 区分行政職 5 級 4 級 3 級 2 級 1 級 1 総括係長の職務 2 困難な業務を処理する係長又は主査の職務 1 係長 担当係長又は主査の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任主事の職務 1 主任主事の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 2 級から8 級までの職務の級に属さない職員の職務
88 エ. 昇給 区 分 職員数 A 昇給に係る職員数 B 本 2 号給 3 号給 年 号給数別内訳 4 号給 度 5 号給 6 号給 比率 B/A 職員数 A 昇給に係る職員数 B 前 2 号給 3 号給 年 号給数別内訳 4 号給 度 5 号給 6 号給 比率 B/A
89 ( 単位 : 人 ) 合計行政職業務職 1, , % 98.1 % 96.1 % 1, , % 97.6 % 99.7 %
90 オ. 期末手当 勤勉手当 区 分 支給期別支給率 6 月 ( 月分 ) 12 月 ( 月分 ) 3 月 ( 月分 ) 一部事務組合 本年度 (1.075) (1.175) (0.100) ( 区の制度 ) 前年度 (1.050) (1.150) (0.100) 国の制度 (1.050) (1.200) ( ) 内は 再任用職員における支給率 カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 区 分 2 0 年 2 5 年 3 5 年 勤続の者 勤続の者 勤続の者 支給率等 一部事務組合 ( 区の制度 ) ( 月分 ) ( 月分 ) ( 月分 ) 国の制度 キ. 地域手当 支給対象地域 1 級地 ( 特別区 ) 支給率等 支給対象職員数 国の指定基準に基づく支給率 20.0 % 1,115 人 (111 人 ) ( ) 内は 再任用職員数で 外書き 20.0 % ク. 特殊勤務手当 区 分 給料総額に対する比率 (%) 支給対象職員の比率 ( 平成 29 年 9 月 1 日現在 ) (%) 特殊勤務手当の名称 清掃業務手当 変則勤務手当
91 支給率計 ( 月分 ) 職制上の段階 職務の級等による加算措置 備 考 (2.350) 有 (2.300) 有 (2.250) 有 最高限度 その他の加算措置等 備 考 ( 月分 ) 定年前早期退職 (2%~20% 加算 ) 定年前早期退職 (2%~45% 加算 ) 全職種行政職 業務職
92 ケ. その他の手当 ( 単位 : 円 ) 一部事務組合区分国の制度 ( 区の制度 ) 配偶者 13,700 10,000 扶 配偶者のない場合の子 1 人 13,700 10,000 養 手 配偶者以外の扶養親族のうち 2 人まで 6,000 その他の扶養親族 6,000 子 8,000 父母等 6,500 子 8,000 父母等 6,500 当 満 15 歳に達する日以後の最初の 4 月 1 日から満 22 歳 に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間の子 4,000 5,000 1 人につき上記手当金額に加算 ( 配偶者のない場合の子 1 人を除く ) 住居手当 世帯主である職員のうち 自ら居住するため住宅 ( 貸間を含む ) を借り受け 月額 27,000 円以上の家賃を支払っているもの 基本額 8,300 加算額 ~27 歳 18,700 28~32 歳 9, 歳 ~ 0 支給限度額 27,000 通 勤 交通機関 ( 電車 バス等 ) 利用者 運賃相当額 運賃相当額 支給限度額 55,000 支給限度額 55,000 手 当 交通用具 ( 自転車等 ) 利用者 2,600~24,900 2,000~31,600 各年齢に達する日以後最初の 3 月 31 日までの間加算される
93 債務負担行為に関する調書
94 債務負担行為 事業名限度額 前年度末までの支出 ( 見込 ) 額 期間金額 光が丘清掃工場建設事業 ( 建替工事 ) 39,468,251 平成 29 年度 6,210,107 光が丘清掃工場建設事業 ( 建替工事監理業務委託 ) 119,092 目黒清掃工場建設事業 ( 建替工事 ) 54,307,800 目黒清掃工場建設事業 ( 建替工事監理業務委託 ) 有明清掃工場延命化事業 ( 焼却設備外更新工事 ) 有明清掃工場延命化事業 ( ごみクレーン給電ケーブル他更新工事 ) 有明清掃工場延命化事業 ( 無停電電源装置他更新工事 ) 有明清掃工場延命化事業 ( 上水系水槽更新工事 ) 豊島清掃工場整備事業 ( 発電機整備工事 ) 有明清掃工場整備事業 ( 蒸気タービン整備工事 ) 北清掃工場建設事業 ( 環境影響評価書案作成委託 ) 千歳清掃工場整備事業 ( 蒸気タービン発電機更新工事 ) 板橋清掃工場整備事業 ( プラント制御用電算システム整備工事 ) 218,589 3,168,800 94,000 32,471 12,226 30, ,457 85, , ,362 合計 98,561,445 6,210,
95 に関する調書 ( 単位 : 千円 ) 左の財源内訳当該年度以降の支出予定額特定財源一般財源期間金額国都支出金組合債その他 平成 30 年度 ~ 平成 32 年度 27,431,147 7,134,251 14,791, ,505,896 平成 31 年度 ~ 平成 32 年度 119, ,092 平成 30 年度 ~ 平成 34 年度 50,745,983 13,462,855 26,687, ,596,128 平成 31 年度 ~ 平成 34 年度 218, ,589 平成 30 年度 ~ 平成 31 年度 3,113, ,271 1,601, ,069 平成 31 年度 94, ,000 平成 31 年度 32, ,471 平成 31 年度 12, ,226 平成 31 年度 30, ,246 平成 31 年度 245, ,457 平成 31 年度 ~ 平成 32 年度 85,101 28, ,734 平成 31 年度 180, ,050 平成 31 年度 599, ,362 82,907,064 21,281,744 43,079, ,546,
96
97 組合債現在高調書
98 組合債現在高調書 ( 単位 : 千円 ) 区 分 平成 28 年度末平成 29 年度末平成 30 年度中増減見込平成 30 年度末 現在高現在高見込額起債見込額元金償還見込額現在高見込額 1 普通債 35,814,771 41,374,079 4,298,000 3,354,284 42,317,795 (1) 清掃債 35,814,771 41,374,079 4,298,000 3,354,284 42,317,
99 印刷物登録 平成 29 年度第 101 号 本書は再生紙を使用しています
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平成 18 年度 東京二十三区清掃一部事務組合 一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) 東京二十三区清掃一部事務組合 目 次 ( 予 算 書 ) 平成 18 年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) 1 議案第 8 号 平成 18 年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) 3 第 1 表 歳入歳出予算補正 4 第 2 表 債務負担行為補正 6
139 1 総括 歳入歳出予算事項別細書 ( 歳 入 ) 単位 千円 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 後期高齢者医療保険料 1,355,580 1,247, ,802 2 使用料及び手数料 繰入金 411, ,773 24,473 4 諸収入 6,
後期高齢者医療特別会計予算に関する書 139 1 総括 歳入歳出予算事項別細書 ( 歳 入 ) 単位 千円 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 後期高齢者医療保険料 1,355,580 1,247,778 107,802 2 使用料及び手数料 1 1 0 3 繰入金 411,246 386,773 24,473 4 諸収入 6,883 7,073 190 5 繰越金 49,390 36,419
議第 号
議第 123 号 平成 24 年度新発田市簡易水道事業特別会計予算 平成 24 年度新発田市の簡易水道事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 80,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による 平成 24 年 2 月 29 日提出 新発田市長二階堂馨 第 1 表
( 別紙 ) 平成 2 7 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算予算総則 平成 27 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の総額及び区分 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 317,725 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当
第 27 号議案 平成 2 7 年度小笠原村 簡易水道事業特別会計予算 ( 別紙 ) 平成 2 7 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算予算総則 平成 27 年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の総額及び区分 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 317,725 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算
議案第 7 4 号 平成 30 年度八女市一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 3 0 年度八女市の一般会計の補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額 3 5, 7 4 4, 8 2 3 千円に歳入歳出それぞれ 1, 0 4 2, 8 8 6 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 6, 7 8 7, 7
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1. 特別職 給与費 区分 職員数報酬給料期末手当共済費合計退職手当負担金計 ( 年間支給率 月分 ) ( 人 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) ( 千円 ) 長等 3 26,040 10,732 (4.30) 4,298 41,070 6,807 47,877 補正後 議員 21 77,405 32,637 (4.40) 110,042 30,287
平成 30 年度新城市後期高齢者医療特別会計予算平成 30 年度新城市の後期高齢者医療特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 1,333,000 と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳
後期高齢者医療特別会計予算書 平成 30 年度新城市後期高齢者医療特別会計予算平成 30 年度新城市の後期高齢者医療特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 1,333,000 と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による 平成 30 年 2 月 22 日提出 新城市長穂積亮次
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平成 26 年度 東京二十三区清掃一部事務組合 一般会計歳入歳出決算審査意見書 東京二十三区清掃一部事務組合監査委員 平成 27 年 9 月 1 日 東京二十三区清掃一部事務組合管理者西川太一郎様 東京二十三区清掃一部事務組合 監査委員 本間 敏明 監査委員 成澤 廣修 監査委員 秋家 聡明 平成 26 年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計歳入歳出決算の審査結果について 地方自治法第 233 条第
予算書1 00 31目次予算書
1 平成 31 年度熊谷市 一般会計特別会計予算書 目 次 熊谷市一般会計予算 1 熊谷市国民健康保険特別会計予算 11 熊谷市公共用地先行取得特別会計予算 17 熊谷市駐車場事業特別会計予算 21 熊谷市熊谷都市計画事業土地区画整理事業特別会計予算 25 熊谷市農業集落排水事業特別会計予算 29 熊谷市後期高齢者医療特別会計予算 33 一般会計 1 議案第 1 号 平成 31 年度熊谷市一般会計予算
平成 26 年度 神奈川県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療特別会予算書 議案第 6 号平成 2 6 年度神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会予算平成 2 6 年度神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 754, 398,969 千 円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は
平成 3 年度 秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算 秋田県後期高齢者医療広域連合 議案第 7 号 平成 3 年度秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会 計予算 平成 3 年度秋田県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計の 予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ43,392,6 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は
N0.252
N0.252 住民基本台帳人口 歳出額 (A) 実質収支 人件費 (B) 人件比率 (B A) 17 年度の人件費率 30,807 人 7,361,716 千円 222,725 千円 1,443,876 千円 19.6 22.3 人件費には 特別職に支給される給与や報酬などが含まれます 職員給与費の状況 平成 18 年度普通会計決算 給与費 人当たりの 職員数 (A) 160 人 給料 職員手当 期末
議案第 29 号 平成 30 年度新庄市介護保険事業特別会予算 平成 30 年度新庄市の介護保険事業特別会の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ3,733,8 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 表歳入
平成 30 年度 新庄市介護保険事業特別会予算 E 議案第 29 号 平成 30 年度新庄市介護保険事業特別会予算 平成 30 年度新庄市の介護保険事業特別会の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ3,733,8 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 表歳入歳出予算 による ( 歳出予算の流用 ) 第 2
平成 29 年度介護保険特別会計歳入予算執行状況 款項目節当初予算額補正額 1 介護保険料 813,812, ,812, ,269, % 761,603, % 1 介護保険料 813,812, ,812, ,2
平成 30 年度第 2 回和光市介護保険運営協議会審議資料 No.3 介護保険特別会計経理状況 保険事業勘定 介護保険事業状況報告 ( 平成 29 年度 ) 歳入歳出 ( 単位 : 円 ) 科目科目 保険料介護保険料 779,269,080 総務費 190,921,626 分担金及び認定審査会負担金 0 保険給付費介護サービス等諸費 2,615,961,058 負担金その他 0 介護予防サービス等諸費
第 1 表歳入歳出予算補正 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 10 地方特例交付金 71, ,703 1 地方特例交付金 71, , 地方交付税 3,740, ,645 3,919,645 1 地方
議案第 49 号 平成 30 年度清瀬市一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 30 年度清瀬市の一般会計の補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところ による ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,309,053 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,948,003 千円と定める 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は
歳 入 第 1 表 歳入歳出予算 款項金額 1 市税 20,600,000 1 市民税 9,177,300 2 固定資産税 9,048,400 3 軽自動車税 345,500 4 市たばこ税 680,000 5 特別土地保有税 都市計画税 1,348,700 2 地方譲与税 369,00
第 1 号議案 平成 3 0 年度藤枝市一般会計予算 平成 3 0 年度藤枝市の一般会計予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 5 0, 8 8 0, 0 0 0 と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 債務負担行為 ) 第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により 債務を負担することができ
平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書
平成 29 年度 埼玉県後期高齢者医療広域連合 一般会計特別会計予算及び予算説明書 目 次 一般会計予算 1 後期高齢者医療事業特別会計予算 17 議案 3 議案 19 第 1 表歳入歳出予算 4 第 1 表歳入歳出予算 20 一般会計予算説明書 7 後期高齢者医療事業特別会計予算説明書 25 歳入歳出予算事項別明細書 8 歳入歳出予算事項別明細書 26 総 括 8 総 括 26 2. 歳 入 10
( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 20. 農林水産業費補 270,3 58, , 農業費,026 農業生産体制強化総合推進対策事業費,026 助金 0. 林業費 47,330 林業振興対策費 47, 財産収入 40,
平成 30 年度帯広市一般会計補正予算事項別明細書 ( 第 号 ) ( 歳 入 ) 説明欄先頭の 印は投資的経費充当財源を示す ( 単位 : 千円 ) 款 項補正前の額補正額計説明区分金額目 40. 地方交付税 3,497,68 64,228 3,66,909 5. 地方交付税 3,497,68 64,228 3,66,909 5. 地方交付税 3,497,68 64,228 3,66,909 5.
目 次 1. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 1 2. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 11
平成 2 0 年度 岩手県後期高齢者医療広域連合 補正予算に関する書 平成 21 年 2 月 目 次 1. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 1 2. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第 3 号 ) に関する書 11 1. 平成 20 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算 ( 第
- 2 - 国民健康保険特別会計 ( 事業勘定 )
議案第 153 号 平成 30 年度飛騨市国民健康保険特別会計補正予算 ( 補正第 2 号 ) 平成 30 年度飛騨市の国民健康保険特別会計補正予算 ( 補正第 2 号 ) は 次に定めるところによる あ ( 歳入歳出予算の補正 ) あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ第 1 条事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ69,775 千円を追加し
第 1 表 歳入歳出予算補正 ( 歳入 ) ( 単位千円 ) 款 項 補正前の額補正額計 14 国庫支出金 1,827,910 49,734 1,877,644 2 国庫補助金 540,239 49, , 県支出金 2,468,118 32,998 2,501,116 1 県
議案第 133 号 平成 29 年度庄原市一般会計補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 29 年度庄原市の一般会計の補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 243,546 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30,556,071 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は
平成 25 年度 登米市一般 特別会計補正予算書 並びに予算に関する説明書 3 月 27 日提出 宮城県登米市
平成 25 年度 登米市一般 特別会計補正予算書 並びに予算に関する説明書 3 月 27 日提出 宮城県登米市 一般会計補正予算 ( 第 9 号 ) 議案第 68 号 平成 25 年度登米市一般会計補正予算 ( 第 9 号 ) 平成 25 年度登米市一般会計補正予算 ( 第 9 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ226,197
議案第 4 号平成 30 年度三芳町一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 30 年度三芳町の一般会計の補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 4,072 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12,555,701 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は
平成19年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計暫定予算書
平成 30 年度 埼玉県後期高齢者医療広域連合 一般会計特別会計 予算及び予算説明書 目 次 一般会計予算 1 後期高齢者医療事業特別会計予算 17 議案 3 議案 19 第 1 表歳入歳出予算 4 第 1 表歳入歳出予算 20 一般会計予算説明書 7 後期高齢者医療事業特別会計予算説明書 25 歳入歳出予算事項別明細書 8 歳入歳出予算事項別明細書 26 総 括 8 総 括 26 2. 歳 入
決算書目次 1 収支計算書 (1) 収支計算書総括表 1 (2) 一般会計収支計算書 2 (3) 基金特別会計収支計算書 4 2 正味財産増減計算書 (1) 正味財産増減計算書総括表 6 (2) 一般会計正味財産増減計算書 7 (3) 基金特別会計正味財産増減計算書 8 3 賃借対照表 (1) 賃借
平成 1 9 年度 決算報告書 平成 19 年 4 月 1 日から 平成 20 年 3 月 31 日まで 財団法人長崎県市町村振興協会 決算書目次 1 収支計算書 (1) 収支計算書総括表 1 (2) 一般会計収支計算書 2 (3) 基金特別会計収支計算書 4 2 正味財産増減計算書 (1) 正味財産増減計算書総括表 6 (2) 一般会計正味財産増減計算書 7 (3) 基金特別会計正味財産増減計算書
付議事件 第 4 回定例会 番号事件名提案者ヘ ーシ 追加 1 追加 2 追加 3 追加 4 追加 5 追加 6 追加報告 1 さくら市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について さくら市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について さくら市職員の給与に関する条例及びさくら
平成 3 年第 4 回さくら市議会 定例会追加議案書 ( 平成 3 年 12 月 2 日提出追加議案第 1 号 ~ 第 6 号及び追加報告第 1 号 ) 付議事件 第 4 回定例会 番号事件名提案者ヘ ーシ 追加 1 追加 2 追加 3 追加 4 追加 5 追加 6 追加報告 1 さくら市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について さくら市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について
P1.H30.9
議第 67 号 平成 30 年度山県市一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) 資料 6 平成 30 年度山県市の一般会計補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ126,527 千円を追加し 歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ13,242,519 千円とする 2 既定の歳出予算の款 12 予備費を款 13とし
岩美町の給与 定員管理等について 1 総括 (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分住民基本台帳人口 ( 27 年 1 月 1 日 ) 26 年度人 1 2, 歳出額 A 千円 6, 6 8 1, 実質収支人件費 B 千円千円 8 8, , 1 6 7,
岩美町の給与 定員管理等について 1 総括 (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分住民基本台帳人口 ( 27 年 1 月 1 日 ) 26 年度人 1 2, 1 9 7 歳出額 A 千円 6, 6 8 1, 3 0 1 実質収支人件費 B 千円千円 8 8, 7 1 5 1, 1 6 7, 4 7 8 人件費率 B / A % 1 7. 5 ( 参考 ) 25 年度の人件費率 % 1 7.
Taro-中期計画（別紙）
別 紙 第 4 予算 ( 人件費の見積りを含む ) 収支計画及び資金計画 百万円未満を四捨五入しているので 合計とは端数において合致しないものが ある 平成 25 年度 ~ 平成 29 年度予算総括 区別金額 収入 運営費交付金 16,304 国庫補助金 6,753 国庫負担金 602,634 借入金 393,774 保険料収入 75,984 運用収入 8,001 貸付金利息 63 農地売渡代金等収入
- 2 - 第 1 表 歳入歳出予算補正 ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 項 補正前の額 補正額 14 国庫支出金 2,377,885 63,356 2,441,241 1 国庫負担金 2,150,815 61,712 2,212,527 2 国庫補助金 215,176 1,
議案第 61 号 平成 30 年度日高市一般会補正予算 ( 第 3 号 ) 平成 30 年度日高市の一般会の補正予算 ( 第 3 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 159,951 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 17,949,206 千円とす る 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は
(1) 2 歳入 国民健康保険税 国民健康保険税 一般被保険者国民 医療給付費分現年 医療給付費分現年課税分 健康保険税 課税分 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金分現年課税分 分現年課税分 介護納付金分現年 介護納付金分現年課税分 課税分 医療給付費分滞納 医療給付費分滞納繰越分 繰越分 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金分滞納繰越分 分滞納繰越分 介護納付金分滞納 介護納付金分滞納繰越分
平成 28 年度 南房総市一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) 議案第 58 号 平成 28 年度南房総市一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 28 年度南房総市の一般会計補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 18,055 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 21,809,945
報告事項 平成１４年度市町村の決算概要について
Ⅰ 平成 25 年度市町村決算の概要 ( 確報値 ) について 1. 普通会計決算の概要 ( 注 1) 本資料は 県内市町村 (14 市 23 町 8 村 政令指定都市である熊本市を含む ) の普通会計の決算額をまとめたもの ( 注 2) 本資料の図表中の数値については 表示単位未満四捨五入の関係で 合計が一致しない場合がある ( 注 3)( ) については 資料の末尾に用語の説明あり (1) 決算規模及び決算収支
岩広連監第 1 1 号 平成 2 1 年 9 月 3 日 岩手県後期高齢者医療広域連合長谷藤裕明様 岩手県後期高齢者医療広域連合監査委員小沢昌記 同 浅 平成 20 岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢者医療特別会計 決算審査意見について 地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号
平成 20 岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計及び 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算審査意見書 岩手県後期高齢者医療広域連合監査委員 岩広連監第 1 1 号 平成 2 1 年 9 月 3 日 岩手県後期高齢者医療広域連合長谷藤裕明様 岩手県後期高齢者医療広域連合監査委員小沢昌記 同 浅 平成 20 岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計及び後期高齢者医療特別会計 決算審査意見について 地方自治法
国民健康保険会計 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 本年度予算額の財源内訳 款 特定財源 国道支出金地方債その他 一般財源 5. 総務費 482, ,504 8,008 70,636 4, , 保険給付費 10,754,795 11,928,
歳入歳出予算事項別明細書 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 5. 国民健康保険料 3,006,183 3,703,058 696,875 25. 道支出金 11,120,811 958,395 10,162,416 35. 財産収入 576 476 100 40. 繰入金 1,797,810 2,289,246 491,436 43.
イ退職手当 ( 平成 30 年 4 月 1 日現在 ) 狭山市 ( 企業職 上水道事業 ) 狭山市 ( 一般行政職 ) ( 支給率 ) 自己都合 勧奨 定年 ( 支給率 ) 自己都合 勧奨 定年 勤続 20 年 月分 月分 勤続 20 年 月分 25.5
8 公営企業職員の状況 (1) 水道事業 1 職員給与費の状況ア決算区分総費用純損益又は実職員給与費総費用に占める ( 参考 ) 質収支職員給与費比率 28 年度の総費用に占 A B B/A める職員給与費比率 29 年度千千千 % % 2,749,671 370,524 236,205 8.6 9.5 区分職員数給与費一人当たり ( 参考 ) 団体平均 A 給料職員手当期末 勤勉手当計 B 給与費
<34B DE096B12E786C73>
第 4 章財務の状況 1. 収益的収入及び支出の概要 ( 予算対比 ) 本館救命センター 2 3 予算額 2 3 決算額差引 2 3 予算額 2 3 決算額差引 2 3 予算額 2 3 決算額 医業収益 8,481,216 8,690,275 209,059 946,777 765,125 181,652 9,427,993 9,455,400 ( 入院収益 ) (5,600,536) (5,874,674)
平成 30 年度 特別会計予算書 特別会計歳入歳出予算事項別明細書 北広島市 目 次 国民健康保険事業特別会計 1 下水道事業特別会計 33 霊園事業特別会計 65 介護保険特別会計 83 後期高齢者医療特別会計 111 国民健康保険事業特別会計 -1- -2- 議案第 22 号 平成 30 年度北広島市国民健康保険事業特別会計予算 平成 30 年度北広島市の国民健康保険事業特別会計の予算は 次に定めるところによる
平成22年度 国民健康保険歳入歳出決算の概要について
資料 4 平成 28 年度久喜市国民健康保険特別会計予算 ( 案 ) の概要説明 1 概要 歳入歳出予算総額 201 億 8,910 万円 ( 前年比 2 億 4,920 万円 1.2% 減 ) 2 歳入 1 款国民健康保険税 一般被保険者国民健康保険税現年課税分 30 億 9,100 万円滞納繰越分 2 億 1,420 万円 退職被保険者等国民健康保険税現年課税分 1 億 1,500 万円滞納繰越分
3 職員の手当の状況 ア期末手当 勤勉手当 水道事業 1 人当たりの平均支給額 ( 平成 ) 1,809 職制上の段階 職務の級等による加算措置 役職加算 5~15 ( 注 )( ) 内は 再任用職員に係る支給割合です 1 人当たりの平均支給額 ( 平成 ) 1,429 職制上の段階 職務の級等によ
7. 公営企業職員の状況 (1) 水道事業 1 職員給与費の状況 ア決算 総費用 5,018,649 純損益又は実質収支 363,163 職員給与費 B 623,687 総費用に占める職員給与費 12.4 ( 注 ) 資本勘定支弁職員に係る職員給与費 120,700 を含みません 前年度の総費用に占める職員給与費率 14.9 職員数 人 82 給与費 給料職員手当期末勤勉手当計 B 349,501
白川村給与 定員管理等について 1 総括 (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分 住民基本台帳人口 ( 平成 29 年 1 月 1 日 ) 歳出額 A 実質収支 人件費 B 人件費率 ( 参考 ) B/A 27 年度の人件費率 28 年度 1,672 人 3,311,519 千円 296,
給与 定員管理等について 総括 () 件費の状況 ( 普通会計決算 ) 住民基本台帳口 ( 平成 年 月 日 ) 出額 A 実質収支 件費 B 件費率 ( 参考 ) B/A 年度の件費率,,,5, 8,. () 職員給与費の状況 ( 普通会計決算 ) A 給料 給与費 職員手当 期末 勤勉手当 計 B 一当たり 給与費 B/A ( 参考 ) 類似団体平均 一当たり給与費 5,8,,, 5,8 5,5
新規文書1
社会福祉法人祷友会社会福祉事業法人全体 祷友会 資金収支予算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 科目 予算 (A) 前年度予算 (B) 増減 (A)-(B) 事業活動による収支収入介護保険事業収入 540,400,000 526,504,000 13,896,000 基本食事サービス料収入 0 0 0 施設介護料収入 317,600,000
2 職員の平均給与月額 初任給等の状況 () 職員の平均年齢 平均給料月額及び平均給与月額の状況 (2 年 4 月 日現在 ) 一般行政職 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 ( ベース ) 47.3 歳 3,4 38,4,57 北海道 44.5 歳 328, ,38 5
別紙 3 総括 () 件費の状況 ( 普通会計決算 ) の給与 定員管理等について 住民基本台帳口歳出額実質収支件費件費率 ( 参考 ) (2 年度末 ) A B B/A 9 年度の件費率 2 年度 2,72 5,43,493 4,48,842, 2..8 (2) 職員給与費の状況 ( 普通会計決算 ) 給与費一当たり ( 参考 ) 類似団体平均 A 給料 職員手当 期末 勤勉手当 計 B 給与費
目 次 平成 30 年度一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) 平成 30 年度介護保険事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 1 17
平成 30 年度 瑞浪市補正予算説明書 平成 30 年度一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) 平成 30 年度介護保険事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 目 次 平成 30 年度一般会計補正予算 ( 第 5 号 ) 平成 30 年度介護保険事業特別会計補正予算 ( 第 1 号 ) 1 17 一般会計 歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総括 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補 正
目 次 1 一関市予算 (1) 平成 30 年度一関市一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) ( 1) (2) 平成 30 年度一関市国民健康保険特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) ( 7) (3) 平成 30 年度一関市下水道事業特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) ( 9) 2 一関市予算に関す
平成 30 年度 一関市予算 議案第 150 号平成 30 年度一関市一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) 議案第 151 号平成 30 年度一関市国民健康保険特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 議案第 152 号平成 30 年度一関市下水道事業特別会計補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 30 年 12 月 目 次 1 一関市予算 (1) 平成 30 年度一関市一般会計補正予算 ( 第 6 号 )
一般行政職給料表の状況 ( 平成 3 年 4 月 1 日現在 ) 1 号給の給料月額 最高号給の給料月額 1 級 135,6 15,,9 61,9 9, 3,6 43,7 39, ( 単位 : ) 級 3 級 4 級 5 級 6 級 356,4 39,1 4,5 44,6 3 職員の平均給与月額 初
1 総括 (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 住民基本台帳人口 の給与 定員管理等について 歳出額実質収支 人件費人件費率 ( 参考 ) (末 ) A B B/A 1 年度の人件費率 人,5 4,45,716 153,76 53,76 17.6 1.4 () 職員給与費の状況 ( 普通会計決算 ) 職員数給与費 一人当たり ( 参考 ) 類似団体平均 A 給料職員手当期末 勤勉手当 計 B
Fukuoka Johkasou Association KAIHOU 2015 SPRING No.135 INDEX
Fukuoka Johkasou Association KAIHOU 135 Fukuoka Johkasou Association KAIHOU 2015 SPRING No.135 INDEX 1 2 3 6 8 9 10 11 13 13 14 15 16 17 19 20 21 21 22 23 24 25 26 26 no. 135 Fukuoka Johkasou Association
目 次 1. 平成 21 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計予算に関する書 1 2. 平成 21 年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算に関する書 19
平成 2 1 年度 岩手県後期高齢者医療広域連合 予算に関する書 目 次 1. 平成 21 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計予算に関する書 1 2. 平成 21 年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算に関する書 19 1. 平成 21 年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計予算に関する書 歳入歳出予算事項別細書 1 総括 ( 歳入 ) 款本年度予算額前年度予算額比較 1分担及び負担
会計名 : 一般会計 平成 26 年度当初予算 ( 会計別収支予算書 ) ( 平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日 ) 当初予算額 前年度予算額 増減 1 基本財産運用収入 7,021 7,021 0 基本財産利息収入 7,021 7,021 0 基本財産 (417,
平成 26 年度当初予算 ( 収支予算書総括表 ) ( 平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日 ) 一般会計 1 基金特別会計 2 受託事業特別会計 3 ( 単位 : 千円 ) 定住企画特別会計 4 内部取引消去 5 合 計 1+2+3+4+5 当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減当初予算額前年度予算額増減
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平成 26 年度埼玉県後期高齢者医療広域連合 一般会計特別会計 歳入歳出決算書及び附属書類 歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書 目次 1 歳入歳出決算書 実質収支に関する調書 (1) 一般会計 1 (2) 特別会計 7 2 歳入歳出決算事項別明細書 (1) 一般会計 13 (2) 特別会計 19 3 財産に関する調書 (1) 物品 30 (2) 基金 30 平成 26
一般行政職給料表の状況 ( 平成 3 年 4 月 日現在 ) ( 単位 : ) 級 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 号給の給料月額 35,600 85,800,900 6,900 89,00 30, ,00 最高号給の給料月額 43, , ,700 3
糸島市の給与 定員管理等について 総括 () 件費の状況 ( 普通会決算 ) 住民基本台帳口 ( 年度末 ) 歳出額 A 実質収支 件費 B 件費率 ( 参考 ) BA 0 年度の件費率 年度 00,356 3,43,600 934,03 5,373,93 6.6 6.4 () 職員給与費の状況 ( 普通会決算 ) 年度 職員数給与費 A 給料職員手当期末 勤勉手当 職員手当には 退職手当と退職手当組合負担金は含みません
第 1 号 様 式 資 金 計 算 書 経 常 施 設 整 備 等 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考 利 用 料 47,539, 46,788,63 8 75,36 2 運 営 費 117,832,25 117,817,45 14,8 私 的 契 約 利 用 料 7,34, 7,332
平 成 26 年 度 決 算 報 告 書 自 : 平 成 26 年 4 月 1 日 至 : 平 成 27 年 3 月 31 日 茨 城 県 結 城 市 新 福 寺 二 丁 目 8 番 地 1 滝 田 昌 孝 第 1 号 様 式 資 金 計 算 書 経 常 施 設 整 備 等 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考 利 用 料 47,539, 46,788,63 8 75,36 2 運 営 費
平成 26 年 6 月 26 日 富山県東部消防組合 管理者澤﨑義敬様 富山県東部消防組合 監査委員 石倉勝巳 監査委員 竹島貴行 平成 25 年度富山県東部消防組合一般会計決算審査意見について 地方自治法第 233 条第 2 項及び第 292 条の規定により 審査に付された平成 25 年度富山 県
平成 25 年度 富山県東部消防組合一般会計 決算審査意見書 富山県東部消防組合監査委員 平成 26 年 6 月 26 日 富山県東部消防組合 管理者澤﨑義敬様 富山県東部消防組合 監査委員 石倉勝巳 監査委員 竹島貴行 平成 25 年度富山県東部消防組合一般会計決算審査意見について 地方自治法第 233 条第 2 項及び第 292 条の規定により 審査に付された平成 25 年度富山 県東部消防組合一般会計歳入歳出決算及び証書類その他政令で定める書類について審査し
はじめに 東京二十三区清掃一部事務組合は 平成 26 年度決算で設立から満 15 年を迎えました この間 一般廃棄物処理基本計画に基づき 4 工場の建設等工事や 5 工場のプラント更新工事を実施するとともに 平成 18 年度には経営計画を策定し 安全で安定した清掃工場等の効率的運営に努めてまいりまし
はじめに 東京二十三区清掃一部事務組合は 平成 26 年度決算で設立から満 15 年を迎えました この間 一般廃棄物処理基本計画に基づき 4 工場の建設等工事や 5 工場のプラント更新工事を実施するとともに 平成 18 年度には経営計画を策定し 安全で安定した清掃工場等の効率的運営に努めてまいりました また ダイオキシン類削減対策や 不適正搬入に係る対応 運転管理等業務委託の実施など 様々な課題に柔軟かつ積極的に取り組んできました
資金収支内訳表 第一号第二様式 ( 第十七条第四項関係 ) 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引 消去 法人合計 介護保険事業 97,352, ,352,644 97,352,644 借入金利息補助金 事収経常経費寄附金 業入受取
資金収支計算書 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) 事業活動よる収支 施設整備等よる収支 その他の活動よる収支 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業 127,304,000 97,352,644 29,951,356 借入金利息補助金 0 0 経常経費寄附金 0 0 受取利息配当金 2,104-2,104 その他の 328,328-328,328 事業活動計
給与定員管理公表様式H27
1 総括 (1) 件費の状況 ( 普通会計決算 ) 松川村の給与 定員管理等について 住民基本台帳口歳出額実質収支件費件費率 ( 参考 ) (H26 年度末 ) A B B/A H22 年度の件費率 H26 年度千千 千 10,056 3,755,144 7,568 718,288 19.1 17.7 (2) 職員給与費の状況 ( 普通会計決算 ) 職員数給与費一当たり 一当たり A 給料職員手当期末
< C668DDA C8E5A814091B989768C768E5A8F DD8ED891CE8FC6955C2E786477>
厚生年金保険経理予定損益計算書 科 平成 27 年度決算額 平成 28 年度推計 平成 29 年度推計 前年度対比較 増 減 平成 28 年度 平成 29 年度 ( 借方 ) 経常費用 ( 事業費用 ) 老齢厚生給付 4,141,636 81,201,686 194,662,683 77,060,050 113,460,997 退職共済給付 591,028,938 1,113,500,057 1,027,525,263
<8CF6955C976C8EAE E786C73>
舟橋村事行政の運営等の状況の公表に関する条例 ( 平成 17 年舟橋村条例第 1 号 ) 第 6 条の規定に基づき 平成 3 年度における舟橋村事行政の運営等の状況について 次のように公表します 1 総括 (1) 件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分 年度 平成 3 年度舟橋村事行政の運営等の状況 住民基本台帳口歳出額実質収支件費件費率 ( 参考 ) ( 年度末 ) A B B/A 0 年度の件費率千円千円千円
H19公表 .xls
1 総括 みやま市の給与 定員管理等について (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分住民基本台帳人口歳出額実質収支人件費人件費率 平成 18 年度 (2) 職員給与費の状況 ( 普通会計決算 ) 区 分 平成 18 年度 ( 平成 18 年度末 ) ( 注 )1 職員手当には退職手当を含まない 2 職員数は 平成 18 年 4 月 1 日現在の人数である A 43,463 16,979,350
2 一 般 職 ( 1) 総括 ( 単位 : 千円 ) 給与費退職手当区分職員数共済費合計備考 ( 人 ) 報酬給料職員手当計負担金 本年度 381 1,446,818 1,126,115 2,572, , ,255 3,452,412 前年度 380 1,445,155 1
附表 1 1 特 別 職 給 与 費 明 細 書 ( 単位 : 千円 ) 本年度 給与費退職手当区分職員数期末手当その他の共済費合計備考 ( 人 ) 報酬給料年間支給率地域手当計負担金 ( 月分 ) 手当 11,596 長等 3 26,964 38,560 6,544 3,911 49,015 ( 4.30) 23,917 議員 13 55,620 79,537 21,040 100,577 ( 4.30)
Web用-広報4月号-Vol.169.indd
ITAKO Public Information Vol.169 4 Contents 2 3 平成27年度 一般会計 歳入 地方譲与税 配当割交付金 利子割交付金 株式等譲渡所得割交付金 1億7,539万円 1.0 2,268万円 0.1 1,088万円 0.1 ゴルフ場利用税交付金 4億4,328万円 2.4 92億5,588万円 国民健康保険 分担金及び負担金 下水道事業 歳入全体の50.4
平成 27 年度 松阪市競輪事業特別会計 1
平成 27 年度 松阪市競輪事業特別会計 1 . 2 議案第 2 号 平成 27 年度松阪市競輪事業特別会計予算 平成 27 年度松阪市の競輪事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 2 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 9,490,706 と定める 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 債務負担行為 ) 第
Ⅰ 平成 24 年度高鍋町財務書類の公表について 平成 18 年 6 月に成立した 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 を契機に 地方の資産 債務改革の一環として 新地方公会計制度の整備 が位置づけられました これにより 新地方公会計制度研究会報告書 で示された 基準モデル
平成 24 年度 高鍋町財務書類 ( 版 ) 宮崎県高鍋町 Ⅰ 平成 24 年度高鍋町財務書類の公表について 平成 18 年 6 月に成立した 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 を契機に 地方の資産 債務改革の一環として 新地方公会計制度の整備 が位置づけられました これにより 新地方公会計制度研究会報告書 で示された 基準モデル 又は 総務省方式改訂モデル を活用して
歳入歳出款別総括表 平成 24 年度 001 一般会平成 24 年 2 月 20 日 13 時 39 1頁 ( 現年 ) ( 当初予算 4 次査定 ) ( 単位 : 千円 ) 歳歳款本年度前年度比較増減対前年比款本年度前年度比較増減対前年比 01 町 1,353 1,320 32,4 102. 01 議会 97,6 80,5 17,0 121. 02 地方譲与税 72,4 82,9 10,5 87.
議案第 29 号平成 27 年度刈谷市一般会計予算平成 27 年度刈谷市の一般会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 55,330,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による ( 債務負担行為 ) 第 2 条地方自治法 ( 昭和 22 年法律第 67 号 ) 第 214
2014 年 6 月 2 日 Page: 2 勘 定 科 目 地域活動支援センター作業所型 第 3かたるべ社 ( 地 活支援 ) 短期入所事業第 3 かたるべ社 ( 短期入所 ) 移動支援事業あそび本舗 共同生活介護事業 グリーンハイツ ビーンズ アムール ハイツマモル フォレスト 就労支援事業収入
法人名 社会福祉法人かたるべ会 理事長事務長出納員 2014 年 6 月 2 日 Page: 1 ( 自 ) 2013 年 4 月 1 日 ( 至 ) 2014 年 3 月 31 日 第 2 号 -2 様式 勘 定 科 目 合 計 法人本部 生活介護事業 就労移行支援事業 相談支援事業 第 1かたるべ社 第 2かたるべ社 ( 生活 ) 第 2かたるべ社 ( 就労移行 ) 第 2かたるべ社 ( 就労継続
Ⅱ平成１３年度上半期の財政状況
Ⅱ 平成 30 年度上半期の財政状況 1 歳入歳出予算の推移前回 ( 平成 30 年 6 月 1 日 ) の公表では 平成 30 年度一般会計当初予算 5,066 億 5,100 万円 公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計など14 特別会計の当初予算総額 3,105 億 3,480 万円にかかる概要を説明いたしましたが その後 6 月定例県議会に報告しました平成 29 年度から平成 30 年度への繰越額は
平成29年度_事業活動計算書(第二号第一様式).xlsx
事業活動計算書 第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サー 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業 328,380,639 328,380,639 0 経常経費寄附金 370,000 370,000 0 サービス活動計 (1) 328,750,639 328,750,639 0 人件費 267,383,465 267,383,465 0 事業費 50,251,101
⑸ 老人保健拠出金については 平成 25 年度当初予算と同額の7 万 5 千円を計上した ⑹ 介護納付金については 平成 25 年度当初予算に比べ3.8% 減の1 億 8,4 03 万 9 千円を計上した ⑺ 共同事業拠出金については 平成 25 年度当初予算に比べ7.0% 増の3 億 7, 793
第 3 平成 26 年度東郷町特別会計当初予算の概要 Ⅰ 東郷町国民健康保険特別会計 第 1 予算編成方針の基本的な考え方 1 予算編成方針 ⑴ 国民健康保険制度の使命とその性格に鑑み保険給付を行うため 保険税 国県支出金 繰入金等を財源として 国保事業の円滑な運営を図ることを主眼に策定した ⑵ 国民健康保険の加入者は 年間平均被保険者数 9,965 人 ( 一般被保険者数 9,232 人 退職被保険者等数
平成 28 年度埼玉県後期高齢者医療広域連合 一般会計特別会計 歳入歳出決算書及び附属書類 歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書 目 次 1 歳入歳出決算書 実質収支に関する調書 (1) 一般会計 1 (2) 特別会計 7 2 歳入歳出決算事項別明細書 (1) 一般会計 13 (2) 特別会計 19 3 財産に関する調書 (1) 物品 30 (2) 基金 30 平成
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Ⅰ. 一般正味財産増減の部 平成 27 年度正味財産増減計算書平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで 当年度前年度増減 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受取寄附金 31,991,202 3,000,000 28,991,202 受取寄附金振替額 31,991,202 3,000,000 28,991,202 雑収入 6,676 473 6,203 受取利息 6,676
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山 形 県 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 会 決 算 書 目 次 1 決 算 書 1 決 算 報 告 書 1 2 損 益 算 書 5 3 剰 余 金 算 書 8 4 剰 余 金 処 分 算 書 ( 案 ) 9 5 貸 借 対 照 表 11 2 事 業 報 告 書 1 概 況 13 2 業 務 13 3 会 14 3 決 算 附 属 書 1 収 益 費 用 明 細 書 15 2 固 定 資
( 款 ) 3. 民生費 ( 項 ) 1. 社会福祉費 単位 : 千円 は減 国県支出金 地方債 その他 区分 金額 は歳入 2 職員給与等 ( 社会福祉 ) 84,848 給料 45,322 一般職給 45,322 職員手当等 23,722 扶養手当 1,914 住居手当 1,146
( 款 ) 3. 民生費 ( 項 ) 1. 社会福祉費 単位 : 千円 は減 国県支出金 地方債 その他 区分 金額 は歳入 1. 社会福祉総務 312,380 333,573 21,193 41,840 21,000 360 249,180 1. 報酬 33 1 社会福祉総務事業 4,821 費 賃金 1,714 2. 給料 45,322 臨時職員賃金 1,714 3. 職員手当等 23,722
名古屋市職員給与実態調査の概要 職員の給与は 各表とも すべて平成 25 年 4 月 1 日現在の全職員について調査したものである ただし 次のものは集計から除外した 1 組合専従職員 2 派遣職員 3 育児休業職員集計にあたっては 上記対象職員を給料表の種類により分類した その分類は下表のとおりで
名古屋市職員給与実態調査の概要 職員の給与は 各表とも すべて平成 年 月 日現在の全職員について調査したものである ただし 次のものは集計から除外した 組合専従職員 派遣職員 育児休業職員集計にあたっては 上記対象職員を給料表の種類により分類した その分類は下表のとおりである 給料表適用職員 行政職給料表 他の給料表の適用を受けないすべての職員 消防職給料表消防吏員 ( 消防長 部長等を除く )
次 予算書 1 事業勘定 2 第 1 表 3 総 括 6 歳 入 8 歳 出 16 給与費細書 31 直営診療施設勘定 36 第 1 表 37 総括 39 歳入 40 歳出 43
平成 23 年度 田辺市国民健康保険事業特別会計予算書 次 予算書 1 事業勘定 2 第 1 表 3 総 括 6 歳 入 8 歳 出 16 給与費細書 31 直営診療施設勘定 36 第 1 表 37 総括 39 歳入 40 歳出 43 1 定議案第 29 号 平成 23 年度田辺市国民健康保険事業特別会計予算 平成 23 年度田辺市の国民健康保険事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算
参考資料一覧 第 1 歳歳決算総括 1 第 2 決算収状況 5 第 3 一般会計歳一覧及び前 7 第 4 一般会計財源歳 9 第 5 一般会計市税収状況 11 第 6 一般会計歳一覧及び前 13 第 7 一般会計歳 15 第 8 一般会計歳節集計 17 第 9 特会計歳一覧及び前 23 第 10 特
参考資料 参考資料一覧 第 1 歳歳決算総括 1 第 2 決算収状況 5 第 3 一般会計歳一覧及び前 7 第 4 一般会計財源歳 9 第 5 一般会計市税収状況 11 第 6 一般会計歳一覧及び前 13 第 7 一般会計歳 15 第 8 一般会計歳節集計 17 第 9 特会計歳一覧及び前 23 第 10 特会計歳 29 第 11 特会計歳一覧及び前 35 第 12 特会計歳 41 第 13 特会計歳節集計
1 総括 大木町の給与 定員管理等について (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分住民基本台帳人口 歳出額 実質収支人件費 人件費率 ( 参考 ) ( 27 年 1 月 1 日 ) A B B / A 25 年度の人件費率 26 年度人 千円 千円 千円 % % 14, ,
1 総括 大木町の給与 定員管理等について (1) 件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分住民基本台帳口 歳出額 実質収支件費 件費率 ( 参考 ) ( 27 年 1 月 1 日 ) A B B / A 25 年度の件費率 26 年度 千円 千円 千円 14, 5 5 7 5, 1 8 1, 8 8 7 1 7 6, 3 4 4 9 68, 6 9 7 1 8. 7 1 8. 7 (2) 職員給与費の状況
<4D F736F F D A6D92E8817A95BD90AC E937895EF8A87944E8E9F8DE096B195F18D908F912E646F63>
4 連結財務書類の要旨と分析荒川区では 区と連携協力して行政サービスを実施している関係団体を連結して一つの行政サービス実施主体とみなし その財政状況を明らかにするため 連結財務書類を作成しています 地方自治体と関係団体等を連結して1つの行政サービス実施主体としてとらえることにより 公的資金等によって形成された資産の状況 その財源とされた負債 純資産の状況 さらには行政サービス提供に要したコストや資金収支の状況などを総合的に明らかにすることができます
18職員給与
名古屋市職員給与実態調査の概要 職員の給与は 各表とも すべて平成 8 年 4 月 日現在の全職員について調査したものである ただし 次のものは集計から除外した 組合専従職員 2 派遣職員 3 育児休業職員集計にあたっては 上記対象職員を給料表の種類により分類した その分類は下表のとおりである 給料表適用職員 行政職給料表 他の給料表の適用を受けないすべての職員 消防職給料表消防吏員 ( 消防長 部長等を除く
(4) ラスパイレス指数の状況 ( 各年 4 月 1 日現在 ) (H28) (H23) [99.7] [98.3] (H23) (H28) [96.7] [97.7] (H23) [98.8] (H28) [99.1] 砂川市類似団体平均全国市平均 ( 注 )
![(4) ラスパイレス指数の状況 ( 各年 4 月 1 日現在 ) (H28) (H23) [99.7] [98.3] (H23) (H28) [96.7] [97.7] (H23) [98.8] (H28) [99.1] 砂川市類似団体平均全国市平均 ( 注 )](/thumbs/91/106850237.jpg "(4) ラスパイレス指数の状況 ( 各年 4 月 1 日現在 ) (H28) (H23) [99.7] [98.3] (H23) (H28) [96.7] [97.7] (H23) [98.8] (H28) [99.1] 砂川市類似団体平均全国市平均 ( 注 )")
砂川市の給与 定員管理等について 1 総括 (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 区分住民基本台帳人口 (28 年度末 ) 歳出額 A 実質収支 人件費 B 人件費率 B/A ( 参考 ) 27 年度の人件費率 28 年度 人千円千円千円 % % 1 7, 4 0 6 1 2, 5 6 9, 8 9 3 4 1 0, 6 9 9 1,633, 8 7 0 13. 0 1 3. 5 ( 注 )
名古屋市職員給与実態調査の概要
名古屋市職員給与実態調査の概要 職員の給与は 各表とも すべて平成 9 年 4 月 日現在の全職員について調査したものである ただし 次のものは集計から除外した 組合専従職員 2 派遣職員 3 育児休業職員集計にあたっては 上記対象職員を給料表の種類により分類した その分類は下表のとおりである 給料表適用職員 行政職給料表 他の給料表の適用を受けないすべての職員 消防職給料表消防吏員 ( 消防長 部長等を除く
(4) 級別職員数の状況 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) 区分 標準的な職務内容 職員数 ( 人 ) 構成比 (%) 7 級 局長 級 課長 主幹 級 課長補佐 副主幹 級 係長 上席主任 級 主任
人事行政の運営等の状況について 1 職員の任免及び職員数に関する状況 (1) 職員数の状況 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 人 ) 区分 H27 職員数 66(2) 条例定数 72 ( 注 1) 職員数に特別職 臨時職員などは含みません ( 注 2) 構成市町からの派遣職員 4 人を除いています ( 注 3)( ) 内は再任用短時間職員であり 外書きしています (2) 採用及び退職の状況
11 2019年度当初予算書（案）【表紙】
0 9 年度 全国知事会予算書 09 年度全国知事会収支予算の説明 09 年度全国知事会収支予算は 平成 6 年公益法人会計基準により作成 収支予算内容の説明 Ⅰ 事業活動収支の部. 事業活動収入 () 分担金収入 (3) 負担金等収入 都道府県からの分担金収入 484,739 千円を計上 分担金の計算方法は平成 30 年度 (08 年度 ) 予算と同一であるが 分担金収入の変動幅をなだらかにするため実施していた調整措置を終了している
平成 2 8 年度音更町一般会計予算 平成 28 年度音更町一般会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 20,320,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表 歳入歳出予算 による
平成 2 8 年度音更町一般会計予算 平成 28 年度音更町一般会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 20,320,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表 歳入歳出予算 による ( 債務負担行為 ) 第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項
180222_中期計画別紙②
紙第 4 予算 ( 人件費の見積りを含む ) 収支画及び資金画 百万円未満を四捨五入しているので 合とは端数において合致しないものがある 平成 30 年度 ~ 平成 34 年度予算総括 収入 法人共通合 運営費交付金 9,953 507 2,733 13,193 2,944 16,137 国庫補助金 5,850 0 0 5,850 0 5,850 国庫負担金 604,377 0 0 604,377
科 目 貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 当年度前年度増減 ( 単位 : 円 ) Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金預金 28,313,776 24,804,212 3,509,564 未 収 金 5,810,958 5,810,958 0 流動資産合計 34,124,734 30,6
科 目 貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金預金 28,313,776 24,804,212 3,509,564 未 収 金 5,810,958 5,810,958 0 流動資産合計 34,124,734 30,615,170 3,509,564 2. 固定資産 (1) 基本財産 投資有価証券 2,000,000,000 2,000,000,000
第 75 号議案平成 30 年度吉川市一般会補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 30 年度吉川市一般会補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 59,827 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 23,117,968 千円とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は
(Microsoft Word - H21\213\213\227^\201E\222\350\210\365\212\307\227\235.doc)
幕別町の給与 定員管理等について 1 総括 ⑴ 件費の状況 ( 普通会計決算 ) 住民基本台帳口 (20 年度末 ) 20 年度 27,364 歳出額 A 13,158,200 実質収支 199,304 件費 B 2,074,379 件費率 B/A 15.8 ( 参考 ) 19 年度の件費率 15.5 ⑵ 職員給与費の状況 ( 普通会計決算 ) 給与費職員数 A 給料職員手当期末 勤勉手当計 B 20
H30æ…–å€±å–¬éŒ‰ã••æ³ŁäººHPçfl¨.xbd
学校法人電波学園平成 30 年度財務情報報告 学校法人電波学園では 平成 30 年度決算報告として 資金収支計算書 事業活動収支計算書 貸借対照表 の学校会計 3 表をここに開示し 各表の概要を説明いたします 加えて 財産目録 及び 監事の監査報告書 を開示し 財務情報報告といたします 資金収支計算書資金収支計算書は 平成 30 年度会計の教育研究活動及びその活動に付随する全ての収入と支出の内容 並びに当該会計年度における資金の収入と支出の状況を明示したものです
別紙 3 吉賀町給与 定員管理等について 1 総括 (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 住民基本台帳人口歳出額実質収支人件費人件費率 ( 参考 ) 区分 (H28 年 1 月 1 日 ) A B B/A H26 年度の人件費率人千円千円千円 % % H27 年度 6,516 7,168,97
別紙 3 吉賀町給与 定員管理等について 1 総括 (1) 人件費の状況 ( 普通会計決算 ) 住民基本台帳人口歳出額実質収支人件費人件費率 ( 参考 ) 区分 (H28 年 1 月 1 日 ) A B B/A H26 年度の人件費率人 % % H27 年度 6,516 7,168,979 181,014 931,144 13.0 14.1 (2) 職員給与費の状況 ( 普通会計決算 ) 職員数給与費
平成30年度収支予算
2. 平成 30 年度収支予算 ( 平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで ) a. 資金収支ベース Ⅰ 事業活動収支の部 収支予算書 ( 資金収支ベース ) 平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 千円 ) 科 目 予算額 前年度当初予算額 増減 備考 1. 事業活動収入 1 基本財産運用収入 800 800 0 基本財産利息収入
貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金 普通預金 34,426,784 48,558,060 14,131,276 定期預金 1,500,000 1,500,000 0 未収金 76,321,3
貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 科目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金 普通預金 34,426,784 48,558,6 14,131,276 定期預金 1,5, 1,5, 未収金 76,321,343 67,62,33 9,259,13 貸倒引当金 523,297 392,71 13,587 立替金 126,798 126,798 前払金 1,316,82
平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) 財政状況の公表 府中町企画財政部財政課
平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) 財政状況の公表 府中町企画財政部財政課 平成 20 年度下半期 (10 10~3 月 ) の財政状況等 の平成 20 年度予算の執行状況 町債 町有財産等の概要をお知らせします なお 平成 20 年度予算の歳入歳出は 5 月末日までに未収未払金の整理を行うことになっており 最終的な金額ではありません 目次 1 一般会計予算の執行状況 (1) 歳入 1
A B 公 1 北九州市 将来負担比率の状況と推移 将来負担比率 平成 20 年度 171.8% 平成 21 年度 173.5% 平成 22 年度 平成 23 年度 166.9% 166.0% 166.9% 平成 24 年度 170.3% 将来負担比率は 地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め
1 北九州市 将来負担比率 平成 2 年度 171.8% 平成 21 年度 173.5% 平成 22 年度 平成 23 年度 166.9% 166.% 166.9% 平成 24 年度 17.3% 将来負担比率は 地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め その地方公共団体の一般会計等が将来負担 すべき実質的な負債の額を その団体の標準財政規模を基本とした額 ( ) と比べたときの率をいいます
第１ 機構・組織・人員及び予算
2 3 4 5 2 資源循環局事務分掌 総務部総務課庶務係 1 局内の文書に関すること 2 局内の事務事業の連絡調整に関すること 3 局に属する庁舎の管理及び庁中取締りに関すること 4 局に属する財産の管理に関すること 5 局の危機管理に関すること 6 財団法人横浜市廃棄物資源公社に関すること 7 他の部 課 係の主管に属しないこと 経理係 1 局内の予算及び決算に関すること 2 局内の予算執行の調整に関すること
23shokuinkyuyo
名古屋市職員給与実態調査の概要 職員の給与は 各表とも すべて平成 年 月 日現在の全職員について調査したものである ただし 次のものは集計から除外した 組合専従職員 派遣職員 育児休業職員集計にあたっては 上記対象職員を給料表の種類により分類した その分類は下表のとおりである 給料表適用職員 行政職給料表 他の給料表の適用を受けないすべての職員 消防職給料表消防吏員 ( 消防長 部長等を除く )
第 5 入出年次総合計画 1 一般会計等の実質収支 (1) 一般会計 区分 年度 一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年一般財源の前年入入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額入額一般財源度対比増減額 1 地方税 859,15
財政再生計画書 ( 平成 28 年度第 3 次 (9 月 ) 変更後 ) 第 1 再生判断比率が財政再生基準以上となった要因の分析 : 変更前に同じ第 2 計画期間 : 変更前に同じ第 3 財政再生の基本方針 : 変更前に同じ第 4 財政の再生に必要な計画及び入又は出の増減額 : 変更前に同じ第 5 入出年次総合計画 1 一般会計等の実質収支 (1) 一般会計 : 次のとおり変更する 区分 年度 財政再生計画を策定した年度
1★⑥Ｈ２６決算概要公表
平成 26 年度徳島県一般会計 特別会計歳入歳出決算の概要について 平成 26 年度一般会計の決算状況は第 1 表, 平成 26 年度特別会計の決算状況は第 2 表のとおりです 1 一般会計 (1) 歳入一般会計歳入決算額は498,629,266,166 円であり, 前年度に比べて2,331,845,326 円, 率にして0.5パーセントの減となっています 減額の主な内訳は, 国庫支出金 12,466,460,581
平成 27 年度資金収支決算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 社会福祉事業 月次資金収支計算書 a 予算 (A) b 補正 c 流用 充用 d(a+b+c) 予算現額 e 決算 f(d-e) 差異 科目 100 会費収入 2,70
平成 27 年度資金収支決算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 社会福祉事業 月次資金収支計算書 a 予算 (A) b 補正 c 流用 充用 d(a+b+c) 予算現額 e 決算 f(d-e) 差異 科目 100 会費収入 2,700,000 0 0 2,700,000 2,154,200 545,800 収納率 79% 前年度比